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Informações atualizadas em: 26/04/2024 13:53:35

Prefeitura Municipal de Itapecerica

Prefeitura Municipal de Itapecerica

Estado de Minas Gerais

Despesas

Setembro de 2016

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 4702 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 28/09/2016 Valor: 8.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 4.020-7
Credor: HOSPITAL SANTA LUCIA
CPF credor / CNPJ credor: 20.142.303/0001-56
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4659 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 800,00
Nº do documento: 862656 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Josefina Souza Santos
CPF credor / CNPJ credor: 620.617.716-53
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4627 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 28/09/2016 Valor: 550,00
Nº do documento: 862654 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Leia Lopes Peçanha Gomides
CPF credor / CNPJ credor: 033.468.716-06
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4513 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/09/2016 Valor: 800,00
Nº do documento: 862649 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Josefina Souza Santos
CPF credor / CNPJ credor: 620.617.716-53
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4512 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 28/09/2016 Valor: 404,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 14289-1
Credor: MICHELLE RAQUEL COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 081.385.106-84
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4494 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 13/09/2016 Valor: 90,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Serviços Judiciários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4494 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 13/09/2016 Valor: 254,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Serviços Judiciários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4493 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 06/09/2016 Valor: 21,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4492 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 06/09/2016 Valor: 1.673,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 4.020-7
Credor: Cardiomix Hemodinamica e Cardiologia Intervencionista Ltda. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.450.637/0001-33
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4445 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 2.980,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 11-4
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4444 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 29.441,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4444 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 12.228,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4443 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 204.223,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 10.114-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4442 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 880,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 11-4
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4441 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 4.331,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 11-4
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4440 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 880,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2040 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4439 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 1.521,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4439 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 307,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4438 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 11-4
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4437 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 880,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 11-4
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4436 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 4.809,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 21679 Conta: 15336-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0002.2021 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4436 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 3.374,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 21679 Conta: 15332-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0002.2021 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4436 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 8.661,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 21679 Conta: 15337-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0002.2021 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4436 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 3.347,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 21679 Conta: 15337-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0002.2021 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4436 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 1.940,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 21679 Conta: 15332-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0002.2021 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4436 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 10.357,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 21679 Conta: 15337-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0002.2021 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4435 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 6.157,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1236 Conta: 624.006-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4434 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 1.950,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1236 Conta: 624.006-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0002.2021 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4433 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 4.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 11-4
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4405 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/09/2016 Valor: 176,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 14289-1
Credor: Amanda Aparecida Silva
CPF credor / CNPJ credor: 130.098.356-63
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4402 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 28/09/2016 Valor: 550,00
Nº do documento: 901191 Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: FRANCISCO CÉLIO SILVA ARANTES
CPF credor / CNPJ credor: 22.571.034/0001-79
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4401 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 28/09/2016 Valor: 114,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: DISTRIBUIDORA DE MANGUEIRAS BRASIL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 25.914.060/0001-40
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4375 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 13/09/2016 Valor: 800,00
Nº do documento: 862599 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Josefina Souza Santos
CPF credor / CNPJ credor: 620.617.716-53
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4368 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 09/09/2016 Valor: 1.117,00
Nº do documento: 862590 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Tatiana de Fatima da Costa Santos
CPF credor / CNPJ credor: 096.147.176-02
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4366 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 08/09/2016 Valor: 20,90
Nº do documento: 000944 Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Douglas Johnson de Souza Quirino
CPF credor / CNPJ credor: 015.712.766-45
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4365 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 09/09/2016 Valor: 700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: WANDA MARIA VANDERLEI
CPF credor / CNPJ credor: 21.556.415/0001-16
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4355 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/09/2016 Valor: 312,02
Nº do documento: 00946 Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Geraldo Magela Silva & CIA. Ltda. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.989.783/0001-76
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0003.2026 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Restituições de Tributos Indevidos e Saldos de Convênios Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4341 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 09/09/2016 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FARMÁCIA RENATO SÉRGIO DE FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.976.399/0001-90
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4339 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 27/09/2016 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4309 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 28/09/2016 Valor: 25,00
Nº do documento: 901190 Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: PAPELARIA FREI ORLANDO LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 64.428.394/0001-66
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4307 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 02/09/2016 Valor: 1.070,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MINASMAQUINAS SA
CPF credor / CNPJ credor: 17.161.241/0010-06
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 4306 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 05/09/2016 Valor: 700,00
Nº do documento: 862579 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: EXPEDITO MONTEIRO FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 024.306.066-15
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 4305 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 02/09/2016 Valor: 800,00
Nº do documento: 862580 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Josefina Souza Santos
CPF credor / CNPJ credor: 620.617.716-53
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4298 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 02/09/2016 Valor: 192,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MINASMAQUINAS SA
CPF credor / CNPJ credor: 17.161.241/0010-06
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4268 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 26/09/2016 Valor: 510,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4268 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 26/09/2016 Valor: 510,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4267 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 26/09/2016 Valor: 607,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Andorinha Alimentos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 68.513.084/0001-09
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4267 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 26/09/2016 Valor: 607,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Andorinha Alimentos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 68.513.084/0001-09
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4267 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 26/09/2016 Valor: 607,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Andorinha Alimentos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 68.513.084/0001-09
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4259 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 22/09/2016 Valor: 136,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4257 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 23/09/2016 Valor: 53,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4254 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 23/09/2016 Valor: 225,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4249 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 28/09/2016 Valor: 25,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: DISTRIBUIDORA DE MANGUEIRAS BRASIL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 25.914.060/0001-40
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4248 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 23/09/2016 Valor: 717,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4248 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 27/09/2016 Valor: 432,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4247 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 23/09/2016 Valor: 375,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4247 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 23/09/2016 Valor: 340,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4247 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 23/09/2016 Valor: 858,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4247 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 23/09/2016 Valor: 259,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4247 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 22/09/2016 Valor: 188,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4246 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 22/09/2016 Valor: 52,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4246 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 22/09/2016 Valor: 178,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4245 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 27/09/2016 Valor: 242,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4245 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 27/09/2016 Valor: 40,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4241 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 23/09/2016 Valor: 36,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4237 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 27/09/2016 Valor: 328,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4232 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 23/09/2016 Valor: 10,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4227 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 01/09/2016 Valor: 404,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Kenia Goncalves Cardoso de Morais
CPF credor / CNPJ credor: 18.647.541/0001-71
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4224 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 28/09/2016 Valor: 326,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: AGROVETERINÁRIA NUNES E MELO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.839.251/0001-64
Funcional Programática: 02.07.01.17.304.0022.2125 Natureza: 3.3.90.30.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apreensão de Animais Descrição Natureza: Alimentos para Animais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4214 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 22/09/2016 Valor: 363,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4214 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 28/09/2016 Valor: 214,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4213 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 22/09/2016 Valor: 2.232,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Orthonews Cirurgicos e Ortopedicos Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.453.723/0001-62
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4211 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 13/09/2016 Valor: 38,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 14857-1
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4210 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 26/09/2016 Valor: 3.060,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Nutribody Dietas e Suplementos Alimentares EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 11.050.585/0001-70
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4209 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 19/09/2016 Valor: 83,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4208 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 19/09/2016 Valor: 112,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4207 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 13/09/2016 Valor: 490,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 14857-1
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4204 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 27/09/2016 Valor: 1.663,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Nutribody Dietas e Suplementos Alimentares EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 11.050.585/0001-70
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4203 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 23/09/2016 Valor: 367,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4203 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 23/09/2016 Valor: 510,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4203 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 22/09/2016 Valor: 367,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4200 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 19/09/2016 Valor: 48,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4199 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 19/09/2016 Valor: 672,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4198 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 06/09/2016 Valor: 979,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: BITCAO
CPF credor / CNPJ credor: 01.735.326/0001-20
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0004.2031 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Inspetoria Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4196 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 12/09/2016 Valor: 3.110,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12884-8
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4187 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 22/09/2016 Valor: 78,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: HELP FARMA PROD. FAMACEUTICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.460.736/0001-78
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4186 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 22/09/2016 Valor: 381,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: DROGAFONTE LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 08.778.201/0001-26
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4183 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 13/09/2016 Valor: 43,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: ORGANIZAÇÕES MSL COMERCIO E INDÚSTRIA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.062.925/0001-06
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4166 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 23/09/2016 Valor: 44,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4163 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 23/09/2016 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4163 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 23/09/2016 Valor: 68,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4163 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 23/09/2016 Valor: 71,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4163 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 23/09/2016 Valor: 254,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4163 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 22/09/2016 Valor: 53,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4163 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 22/09/2016 Valor: 53,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4163 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 23/09/2016 Valor: 53,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4161 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 23/09/2016 Valor: 112,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4158 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 26/09/2016 Valor: 791,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: ELFA MEDICAMENTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 09.053.134/0002-26
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4157 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 22/09/2016 Valor: 209,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4157 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 26/09/2016 Valor: 460,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4155 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 23/09/2016 Valor: 691,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4154 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 23/09/2016 Valor: 142,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4152 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 324,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12884-8
Credor: EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 71.505.564/0001-24
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material Odontológico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4148 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 28/09/2016 Valor: 406,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: BRASIL VEÍCULOS E MÁQUINAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 22.244.262/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4147 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 26/09/2016 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4144 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2016 Data: 01/09/2016 Valor: 126,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Serviços Judiciários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4144 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2016 Data: 01/09/2016 Valor: 16,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Serviços Judiciários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4144 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2016 Data: 01/09/2016 Valor: 172,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Serviços Judiciários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4144 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2016 Data: 01/09/2016 Valor: 128,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Serviços Judiciários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4144 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2016 Data: 01/09/2016 Valor: 66,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Serviços Judiciários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4144 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2016 Data: 01/09/2016 Valor: 233,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Serviços Judiciários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4144 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2016 Data: 01/09/2016 Valor: 316,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Serviços Judiciários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4144 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2016 Data: 01/09/2016 Valor: 64,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Serviços Judiciários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4144 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2016 Data: 01/09/2016 Valor: 1.598,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Serviços Judiciários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4144 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2016 Data: 01/09/2016 Valor: 99,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Serviços Judiciários
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Número do empenho: 4144 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2016 Data: 01/09/2016 Valor: 73,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Serviços Judiciários
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Número do empenho: 4144 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2016 Data: 01/09/2016 Valor: 146,00
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Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Serviços Judiciários
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Número do empenho: 4144 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2016 Data: 01/09/2016 Valor: 24,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Serviços Judiciários
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Número do empenho: 4144 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2016 Data: 01/09/2016 Valor: 50,00
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Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Serviços Judiciários
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Número do empenho: 4144 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2016 Data: 01/09/2016 Valor: 499,00
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Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Serviços Judiciários
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Número do empenho: 4144 Número do subempenho: 39 Ano do empenho: 2016 Data: 01/09/2016 Valor: 16,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Serviços Judiciários
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Número do empenho: 4144 Número do subempenho: 40 Ano do empenho: 2016 Data: 01/09/2016 Valor: 10,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Serviços Judiciários
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Número do empenho: 4144 Número do subempenho: 41 Ano do empenho: 2016 Data: 01/09/2016 Valor: 5,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Serviços Judiciários
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Número do empenho: 4144 Número do subempenho: 42 Ano do empenho: 2016 Data: 13/09/2016 Valor: 79,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Serviços Judiciários
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Número do empenho: 4144 Número do subempenho: 43 Ano do empenho: 2016 Data: 13/09/2016 Valor: 89,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Serviços Judiciários
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Número do empenho: 4144 Número do subempenho: 44 Ano do empenho: 2016 Data: 13/09/2016 Valor: 17,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Serviços Judiciários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4144 Número do subempenho: 45 Ano do empenho: 2016 Data: 13/09/2016 Valor: 53,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Serviços Judiciários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4144 Número do subempenho: 46 Ano do empenho: 2016 Data: 13/09/2016 Valor: 66,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Serviços Judiciários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4144 Número do subempenho: 47 Ano do empenho: 2016 Data: 13/09/2016 Valor: 49,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Serviços Judiciários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4144 Número do subempenho: 48 Ano do empenho: 2016 Data: 13/09/2016 Valor: 26,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Serviços Judiciários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4144 Número do subempenho: 49 Ano do empenho: 2016 Data: 13/09/2016 Valor: 149,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Serviços Judiciários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4142 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 23/09/2016 Valor: 1.148,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4142 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 12/09/2016 Valor: 574,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4141 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 14/09/2016 Valor: 607,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Andorinha Alimentos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 68.513.084/0001-09
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4140 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 12/09/2016 Valor: 510,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4140 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 12/09/2016 Valor: 510,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4140 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 12/09/2016 Valor: 408,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4140 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 12/09/2016 Valor: 510,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4134 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 26/09/2016 Valor: 398,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: MAC SUPRIMENTOS E MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.085.823/0001-79
Funcional Programática: 02.04.01.04.121.0001.2017 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Contabilidade e Orçamento Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4133 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 13/09/2016 Valor: 17,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: DIMECOL - DISTRIBUIDORA DE MAT. ESCRITORIO COLINA LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 38.662.607/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.04.121.0001.2017 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Contabilidade e Orçamento Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4131 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 16/09/2016 Valor: 398,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: MAC SUPRIMENTOS E MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.085.823/0001-79
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4125 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 23/09/2016 Valor: 648,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4123 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 12/09/2016 Valor: 53,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4122 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 23/09/2016 Valor: 52,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4121 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 22/09/2016 Valor: 473,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4121 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 151,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4121 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 268,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4121 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 228,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4121 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 22/09/2016 Valor: 285,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4121 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 735,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4107 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 01/09/2016 Valor: 115,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Judiciários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4106 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 28/09/2016 Valor: 1.230,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Minas Ferramentas
CPF credor / CNPJ credor: 17.194.994/0001-27
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2135 Natureza: 4.4.90.52.21
Projeto Atividade: Revitalização e Manutenção da Garagem e Oficina da Prefeitura Descrição Natureza: Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4102 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 667,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Carvalho Diniz Construção e Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 17.799.066/0001-96
Funcional Programática: 02.09.01.27.813.0023.1131 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Reforma e/ou Manutenção de Quadras Poliesportivas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4101 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 09/09/2016 Valor: 50,00
Nº do documento: 000945 Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: CHAVEIRO DO ZEZE CARECA
CPF credor / CNPJ credor: 13.129.942/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2014 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Licitações Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4100 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 09/09/2016 Valor: 25,00
Nº do documento: 857393 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: CHAVEIRO DO ZEZE CARECA
CPF credor / CNPJ credor: 13.129.942/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4098 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 27/09/2016 Valor: 213,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4093 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 16/09/2016 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Robson Luiz Oliveira ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.913.583/0001-47
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.71
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4089 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 23/09/2016 Valor: 112,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4088 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 28/09/2016 Valor: 190,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Minas Ferramentas
CPF credor / CNPJ credor: 17.194.994/0001-27
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2135 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Revitalização e Manutenção da Garagem e Oficina da Prefeitura Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4087 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 01/09/2016 Valor: 850,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: NOVA OIPIÇÃO DIST INF ELET FERR
CPF credor / CNPJ credor: 02.106.518/0001-30
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 4.4.90.52.15
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Máquinas e Equipamentos Energéticos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4085 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 12/09/2016 Valor: 311,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.02
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4084 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 12/09/2016 Valor: 510,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4083 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 22/09/2016 Valor: 475,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4082 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 28/09/2016 Valor: 146,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: REPROMAQ COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.25
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4081 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 23/09/2016 Valor: 311,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.02
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4080 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 12/09/2016 Valor: 252,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4078 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 14/09/2016 Valor: 34,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2078 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Construção/Manutenção do Centro de Ref. de Assistencia Social - CRAS - Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4077 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 14/09/2016 Valor: 99,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: LOJÃO DE IMPORTADOS OPÇOES MIL - Jueliton Santos Oliveira ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.016.248/0001-90
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2078 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Construção/Manutenção do Centro de Ref. de Assistencia Social - CRAS - Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4073 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 09/09/2016 Valor: 40,00
Nº do documento: 000945 Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: CHAVEIRO DO ZEZE CARECA
CPF credor / CNPJ credor: 13.129.942/0001-16
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4072 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 13/09/2016 Valor: 19,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 14857-1
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4070 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 28/09/2016 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: REPROMAQ COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.25
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4067 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 09/09/2016 Valor: 18,00
Nº do documento: 000945 Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: CHAVEIRO DO ZEZE CARECA
CPF credor / CNPJ credor: 13.129.942/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0001.2108 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4066 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 14/09/2016 Valor: 4,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: ORGANIZAÇÕES MSL COMERCIO E INDÚSTRIA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.062.925/0001-06
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2016 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Contratos e Convênios Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4063 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 13/09/2016 Valor: 14,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 14857-1
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4059 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 13/09/2016 Valor: 60,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 14857-1
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4058 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 14/09/2016 Valor: 60,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4057 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 13/09/2016 Valor: 130,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 14857-1
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4056 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 13/09/2016 Valor: 53,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 14857-1
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4055 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 19/09/2016 Valor: 80,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4054 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 19/09/2016 Valor: 103,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4053 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 13/09/2016 Valor: 247,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 14857-1
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4052 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 19/09/2016 Valor: 40,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4051 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 19/09/2016 Valor: 205,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4050 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 13/09/2016 Valor: 362,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 14857-1
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4044 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 13/09/2016 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: SUPRECON - PRÉ FABRICADOS DE CONCRETOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 41.856.998/0001-08
Funcional Programática: 02.07.01.04.451.0023.1135 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Obras de Contenção de Águas Pluviais e Fluviais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4033 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 12/09/2016 Valor: 198,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: CLEUZA DE FATIMA PEREIRA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.966.460/0001-55
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4032 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 12/09/2016 Valor: 99,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: CLEUZA DE FATIMA PEREIRA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.966.460/0001-55
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4031 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 12/09/2016 Valor: 99,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: CLEUZA DE FATIMA PEREIRA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.966.460/0001-55
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4029 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 14/09/2016 Valor: 9,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0001.2108 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
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Número do empenho: 4012 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 22/09/2016 Valor: 2.920,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Gente Seguradora S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 90.180.605/0001-02
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Seguros em Geral
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Número do empenho: 4011 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 19/09/2016 Valor: 7.000,00
Nº do documento: 000959 Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: SERRALHERIA DO CARLINHOS - Carlos Henrique Ribeiro Veloso
CPF credor / CNPJ credor: 11.362.156/0001-39
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1113 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Constr.Manut. e Melhoria de Praças na Sede, Distrito e Povoados Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 4009 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 06/09/2016 Valor: 1.709,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: AUTO MECÂNICA PAINS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 41.909.672/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 4003 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 23/09/2016 Valor: 167,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 4002 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 12/09/2016 Valor: 264,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 4002 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 12/09/2016 Valor: 528,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 3999 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 22/09/2016 Valor: 428,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: DROGAFONTE LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 08.778.201/0001-26
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 3998 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 09/09/2016 Valor: 1.347,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: AUTO MECÂNICA PAINS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 41.909.672/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 3996 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 13/09/2016 Valor: 37,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: DIMECOL - DISTRIBUIDORA DE MAT. ESCRITORIO COLINA LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 38.662.607/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2014 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Licitações Descrição Natureza: Material de Expediente
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Número do empenho: 3995 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 26/09/2016 Valor: 4.032,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Orthonews Cirurgicos e Ortopedicos Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.453.723/0001-62
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
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Número do empenho: 3994 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 12/09/2016 Valor: 226,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 3993 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 12/09/2016 Valor: 313,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 3992 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 12/09/2016 Valor: 252,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3992 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 12/09/2016 Valor: 441,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 3991 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 12/09/2016 Valor: 393,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3991 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 23/09/2016 Valor: 17,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3991 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 27/09/2016 Valor: 475,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3991 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 27/09/2016 Valor: 209,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3991 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 27/09/2016 Valor: 83,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3991 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 27/09/2016 Valor: 475,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3991 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 27/09/2016 Valor: 178,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3990 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 08/09/2016 Valor: 900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: AMP Mecanica de Autos LTDA. ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3989 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 09/09/2016 Valor: 385,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: AMP Mecanica de Autos LTDA. ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3985 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 23/09/2016 Valor: 14,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3985 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 23/09/2016 Valor: 42,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3983 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 08/09/2016 Valor: 83,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3982 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 08/09/2016 Valor: 112,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3981 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 28/09/2016 Valor: 398,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: MAC SUPRIMENTOS E MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.085.823/0001-79
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2014 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Licitações Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3980 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 13/09/2016 Valor: 38,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: DIMECOL - DISTRIBUIDORA DE MAT. ESCRITORIO COLINA LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 38.662.607/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2014 Natureza: 3.3.90.30.19
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Licitações Descrição Natureza: Material de Acondicionamento e Embalagem
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3975 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 13/09/2016 Valor: 69,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 14857-1
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3974 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 14/09/2016 Valor: 733,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: ORGANIZAÇÕES MSL COMERCIO E INDÚSTRIA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.062.925/0001-06
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0023.1120 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Construção, Ampliação, Melhorias e Manutenção em Prédios Públicos Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3970 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 27/09/2016 Valor: 418,71
Nº do documento: 862652 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: JOSÉ SECUNDINO RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 357.163.806-97
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3968 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 09/09/2016 Valor: 490,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: AMP Mecanica de Autos LTDA. ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3966 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 12/09/2016 Valor: 31,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12884-8
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3964 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 06/09/2016 Valor: 1.620,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12884-8
Credor: ALMED LTDA. EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.574.839/0001-21
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3963 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 14/09/2016 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12884-8
Credor: CBS Médico Científica Comércio e Representações Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 48.791.685/0001-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3962 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 06/09/2016 Valor: 141,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12884-8
Credor: EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3961 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 14/09/2016 Valor: 90,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3957 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 13/09/2016 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: ORGANIZAÇÕES MSL COMERCIO E INDÚSTRIA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.062.925/0001-06
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3956 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 14/09/2016 Valor: 4,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3953 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 12/09/2016 Valor: 99,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: CLEUZA DE FATIMA PEREIRA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.966.460/0001-55
Funcional Programática: 02.06.01.12.367.0014.2101 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Reforna, Ampliação e Manut. da Escola Municipal de Educação Especial Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3952 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 08/09/2016 Valor: 44,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: LUCIENE MARIA MIGUEL & CIA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.533.177/0001-77
Funcional Programática: 02.06.01.12.367.0014.2101 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Reforna, Ampliação e Manut. da Escola Municipal de Educação Especial Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3951 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 19/09/2016 Valor: 15,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Brumadinho Papel e COmércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.285.097/0001-91
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3949 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 13/09/2016 Valor: 20,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: DIMECOL - DISTRIBUIDORA DE MAT. ESCRITORIO COLINA LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 38.662.607/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3944 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 16/09/2016 Valor: 358,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: MAC SUPRIMENTOS E MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.085.823/0001-79
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3943 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 14/09/2016 Valor: 620,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MULTIPLIC MAQUINAS E SUPRIMENTOS
CPF credor / CNPJ credor: 10.740.865/0001-48
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3942 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 14/09/2016 Valor: 28,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.07.01.26.451.0022.2133 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Reforma e/ou Manutenção de Terminais Rodoviários da Cidade e Distritos Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3941 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 13/09/2016 Valor: 6,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 21679 Conta: 15336-2
Credor: 3 Poderes Comércio LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0016.2080 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manut. Centro de Ref. Especial de Assistência Social- CREAS- PAEF Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3940 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 13/09/2016 Valor: 6,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 21679 Conta: 15337-0
Credor: 3 Poderes Comércio LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2078 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Construção/Manutenção do Centro de Ref. de Assistencia Social - CRAS - Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3939 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 12/09/2016 Valor: 144,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12884-8
Credor: Brumadinho Papel e COmércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.285.097/0001-91
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3938 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 12/09/2016 Valor: 112,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12884-8
Credor: Brumadinho Papel e COmércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.285.097/0001-91
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3937 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 20/09/2016 Valor: 369,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: COMERCIAL VENER LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 65.353.401/0001-70
Funcional Programática: 02.07.01.26.451.0022.2133 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Reforma e/ou Manutenção de Terminais Rodoviários da Cidade e Distritos Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3935 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 19/09/2016 Valor: 52,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Brumadinho Papel e COmércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.285.097/0001-91
Funcional Programática: 02.07.01.26.451.0022.2133 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Reforma e/ou Manutenção de Terminais Rodoviários da Cidade e Distritos Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3933 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 12/09/2016 Valor: 15,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: Brumadinho Papel e COmércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.285.097/0001-91
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3931 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 14/09/2016 Valor: 59,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1236 Conta: 624.005-2
Credor: LUCIENE MARIA MIGUEL & CIA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.533.177/0001-77
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2040 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3928 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 12/09/2016 Valor: 456,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12884-8
Credor: Brumadinho Papel e COmércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.285.097/0001-91
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3926 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 12/09/2016 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: GRADIL - GRÁFICA DIVINÓPOLIS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 20.144.754/0001-22
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3923 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 12/09/2016 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12884-8
Credor: Mundial Cirúrgica Comércio de Materiais Médicos e Hospitalares LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.791.637/0001-22
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3922 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 12/09/2016 Valor: 369,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12884-8
Credor: COMERCIAL VENER LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 65.353.401/0001-70
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3921 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 14/09/2016 Valor: 20,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1236 Conta: 624.005-2
Credor: DIMECOL - DISTRIBUIDORA DE MAT. ESCRITORIO COLINA LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 38.662.607/0001-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2040 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3918 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 12/09/2016 Valor: 42,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12884-8
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3917 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 12/09/2016 Valor: 480,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12884-8
Credor: Mundial Cirúrgica Comércio de Materiais Médicos e Hospitalares LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.791.637/0001-22
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3916 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 12/09/2016 Valor: 370,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12884-8
Credor: LUCIENE MARIA MIGUEL & CIA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.533.177/0001-77
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3915 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 12/09/2016 Valor: 175,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12884-8
Credor: COMERCIAL VENER LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 65.353.401/0001-70
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3912 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 12/09/2016 Valor: 59,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12884-8
Credor: Brumadinho Papel e COmércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.285.097/0001-91
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3909 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 14/09/2016 Valor: 36,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1236 Conta: 624.005-2
Credor: COMERCIAL VENER LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 65.353.401/0001-70
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2040 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3908 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 14/09/2016 Valor: 15,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1236 Conta: 624.005-2
Credor: Brumadinho Papel e COmércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.285.097/0001-91
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2040 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3904 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 12/09/2016 Valor: 2.482,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: 3 Poderes Comércio LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3902 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 13/09/2016 Valor: 738,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: COMERCIAL VENER LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 65.353.401/0001-70
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3901 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 13/09/2016 Valor: 571,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: Brumadinho Papel e COmércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.285.097/0001-91
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3898 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 12/09/2016 Valor: 25,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: 3 Poderes Comércio LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3897 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 13/09/2016 Valor: 341,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: Brumadinho Papel e COmércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.285.097/0001-91
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3892 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 20/09/2016 Valor: 369,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: COMERCIAL VENER LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 65.353.401/0001-70
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3891 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 19/09/2016 Valor: 79,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Brumadinho Papel e COmércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.285.097/0001-91
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3889 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 14/09/2016 Valor: 62,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: ORGANIZAÇÕES MSL COMERCIO E INDÚSTRIA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.062.925/0001-06
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3888 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 14/09/2016 Valor: 22,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
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Número do empenho: 3886 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 14/09/2016 Valor: 2.310,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: Agropecuária Boa Safra Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 41.937.665/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1129 Natureza: 3.3.90.30.11
Projeto Atividade: Pavimentação, Manutenção e Conservação de Vias Públicas Descrição Natureza: Material Químico
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Número do empenho: 3885 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 13/09/2016 Valor: 607,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: ORGANIZAÇÕES MSL COMERCIO E INDÚSTRIA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.062.925/0001-06
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
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Número do empenho: 3878 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 13/09/2016 Valor: 19,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: DIMECOL - DISTRIBUIDORA DE MAT. ESCRITORIO COLINA LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 38.662.607/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material de Expediente
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Número do empenho: 3875 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 19/09/2016 Valor: 33,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Mota Comercial Ltada EPP
CPF credor / CNPJ credor: 21.465.264/0001-90
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2078 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Construção/Manutenção do Centro de Ref. de Assistencia Social - CRAS - Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 3874 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 08/09/2016 Valor: 74,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: LUCIENE MARIA MIGUEL & CIA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.533.177/0001-77
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2078 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Construção/Manutenção do Centro de Ref. de Assistencia Social - CRAS - Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3873 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 19/09/2016 Valor: 33,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Mota Comercial Ltada EPP
CPF credor / CNPJ credor: 21.465.264/0001-90
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0016.2080 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manut. Centro de Ref. Especial de Assistência Social- CREAS- PAEF Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 3872 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 20/09/2016 Valor: 74,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: LUCIENE MARIA MIGUEL & CIA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.533.177/0001-77
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0016.2080 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manut. Centro de Ref. Especial de Assistência Social- CREAS- PAEF Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 3871 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 19/09/2016 Valor: 33,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Mota Comercial Ltada EPP
CPF credor / CNPJ credor: 21.465.264/0001-90
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3870 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 08/09/2016 Valor: 74,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: LUCIENE MARIA MIGUEL & CIA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.533.177/0001-77
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3869 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 08/09/2016 Valor: 214,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: LUCIENE MARIA MIGUEL & CIA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.533.177/0001-77
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3868 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 08/09/2016 Valor: 214,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: LUCIENE MARIA MIGUEL & CIA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.533.177/0001-77
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3864 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 19/09/2016 Valor: 30,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Brumadinho Papel e COmércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.285.097/0001-91
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3861 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 13/09/2016 Valor: 19,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 21679 Conta: 15336-2
Credor: Brumadinho Papel e COmércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.285.097/0001-91
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0016.2080 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manut. Centro de Ref. Especial de Assistência Social- CREAS- PAEF Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3859 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 13/09/2016 Valor: 369,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 21679 Conta: 15332-X
Credor: COMERCIAL VENER LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 65.353.401/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3858 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 13/09/2016 Valor: 31,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 21679 Conta: 15332-X
Credor: Brumadinho Papel e COmércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.285.097/0001-91
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3854 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 13/09/2016 Valor: 184,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 21679 Conta: 15337-0
Credor: COMERCIAL VENER LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 65.353.401/0001-70
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2078 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Construção/Manutenção do Centro de Ref. de Assistencia Social - CRAS - Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3853 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 13/09/2016 Valor: 26,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 21679 Conta: 15337-0
Credor: Brumadinho Papel e COmércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.285.097/0001-91
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2078 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Construção/Manutenção do Centro de Ref. de Assistencia Social - CRAS - Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3852 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 22/09/2016 Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: GIL RADIADORES LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 25.188.046/0001-07
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3851 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 14/09/2016 Valor: 256,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1236 Conta: 624.005-2
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2040 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3848 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 16/09/2016 Valor: 11.447,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: TEMAPA TERRAPLANAGEM LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 10.296.851/0001-87
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3847 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 09/09/2016 Valor: 50,00
Nº do documento: 000945 Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: CHAVEIRO DO ZEZE CARECA
CPF credor / CNPJ credor: 13.129.942/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3846 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 12/09/2016 Valor: 8.015,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3845 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 14/09/2016 Valor: 55,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1236 Conta: 624.005-2
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2040 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3844 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 14/09/2016 Valor: 70,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1236 Conta: 624.005-2
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2040 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3841 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 06/09/2016 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 21679 Conta: 283156-2
Credor: DIMECOL - DISTRIBUIDORA DE MAT. ESCRITORIO COLINA LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 38.662.607/0001-00
Funcional Programática: 02.09.02.13.391.0021.2091 Natureza: 3.3.90.30.19
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação do Museu Descrição Natureza: Material de Acondicionamento e Embalagem
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3839 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 13/09/2016 Valor: 246,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: AGROVETERINÁRIA NUNES E MELO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.839.251/0001-64
Funcional Programática: 02.07.01.17.304.0022.2125 Natureza: 3.3.90.30.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apreensão de Animais Descrição Natureza: Alimentos para Animais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3837 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 13/09/2016 Valor: 8,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 21679 Conta: 283156-2
Credor: Rafael Beccari de Sena
CPF credor / CNPJ credor: 09.608.765/0001-83
Funcional Programática: 02.09.02.13.391.0021.2091 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação do Museu Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3836 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 13/09/2016 Valor: 126,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 14289-1
Credor: CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3835 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 13/09/2016 Valor: 126,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 14289-1
Credor: CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3834 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 13/09/2016 Valor: 126,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 14289-1
Credor: CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3833 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 20/09/2016 Valor: 880,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.08.272.0002.2023 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3832 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 20/09/2016 Valor: 17.749,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 10.114-1
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.12.272.0002.2023 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3831 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 20/09/2016 Valor: 56.700,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.12.272.0002.2023 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3830 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 28/09/2016 Valor: 3.612,00
Nº do documento: 852634 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 4.020-7
Credor: CLÍNICA PAULO MURIALO S/S
CPF credor / CNPJ credor: 23.811.570/0001-67
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3829 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 23/09/2016 Valor: 827,62
Nº do documento: 901187 Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Dolores Antônia Fonseca
CPF credor / CNPJ credor: 933.925.406-68
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0016.2080 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manut. Centro de Ref. Especial de Assistência Social- CREAS- PAEF Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3828 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 20/09/2016 Valor: 3.242,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3827 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 20/09/2016 Valor: 19.117,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: GERALDO ALMEIDA LABORATORIO DE ANALISE CLINICA
CPF credor / CNPJ credor: 10.899.495/0001-96
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3826 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 26/09/2016 Valor: 253,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0004.2029 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Militar Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3825 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 26/09/2016 Valor: 8,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3824 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 20/09/2016 Valor: 1.084,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 8.456-5
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3823 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 26/09/2016 Valor: 7.517,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 8.456-5
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3823 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 20/09/2016 Valor: 11.317,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 8.456-5
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3822 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 14/09/2016 Valor: 595,00
Nº do documento: 862644 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MARCO ANTONIO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 729.387.496-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3821 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 12/09/2016 Valor: 21.506,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: SANTA CASA DE MIS. E MAT. SANTANA DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 16.804.692/0001-60
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3820 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 12/09/2016 Valor: 137.183,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: SANTA CASA DE MIS. E MAT. SANTANA DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 16.804.692/0001-60
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3819 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 22/09/2016 Valor: 12.538,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3818 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 20/09/2016 Valor: 2.262,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3817 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 20/09/2016 Valor: 3.184,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0004.2029 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Militar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3816 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 20/09/2016 Valor: 1.166,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3815 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 20/09/2016 Valor: 253,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 21679 Conta: 15332-X
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3814 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 14/09/2016 Valor: 5.893,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.1138 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização, Juros e Encargos de Dívidas e Parcelamento Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3814 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 14/09/2016 Valor: 5.893,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.1138 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização, Juros e Encargos de Dívidas e Parcelamento Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3813 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 08/09/2016 Valor: 9.563,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: Soluções Looping Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.931/0001-50
Funcional Programática: 02.07.01.26.451.0022.2133 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Reforma e/ou Manutenção de Terminais Rodoviários da Cidade e Distritos Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3811 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 1.366,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 11-4
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3811 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 2.484,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 11-4
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3811 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 1.366,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 11-4
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3810 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 1.760,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 11-4
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3809 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 6.160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3807 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 2.678,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 11-4
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3807 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 1.144,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 11-4
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3807 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 360,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3806 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 14.529,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1236 Conta: 624.005-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3806 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 19.294,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1236 Conta: 624.005-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3805 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 970,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 14372-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Empregado Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3802 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 09/09/2016 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 000947 Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Vip Tecnologia LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.121.314/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.24.722.0001.2009 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Rádio Municipal e Torre de TV Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3801 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 09/09/2016 Valor: 5.271,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 8.216-3
Credor: COOPERATIVA DE TAXIS E TRANSPORTES COLETIVOS DE ITAPECERICA - COOPERTAPE
CPF credor / CNPJ credor: 14.830.850/0001-21
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3800 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 09/09/2016 Valor: 2.772,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 8.216-3
Credor: COOPERATIVA DE TAXIS E TRANSPORTES COLETIVOS DE ITAPECERICA - COOPERTAPE
CPF credor / CNPJ credor: 14.830.850/0001-21
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3799 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 09/09/2016 Valor: 6.308,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 8.216-3
Credor: Willian Jose Fonseca - MEI
CPF credor / CNPJ credor: 23.844.138/0001-72
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3798 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 09/09/2016 Valor: 3.790,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 8.362-3
Credor: Willian Antonio Felix MEI
CPF credor / CNPJ credor: 23.925.947/0001-09
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3797 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 09/09/2016 Valor: 5.928,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1236 Conta: 1580-4
Credor: WALTAIR SALES ALVES - MEI
CPF credor / CNPJ credor: 23.923.651/0001-59
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3796 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 09/09/2016 Valor: 4.918,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 8.216-3
Credor: VALDENES RIBEIRO REIS - MEI
CPF credor / CNPJ credor: 23.869.905/0001-06
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3795 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 09/09/2016 Valor: 6.905,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 8.362-3
Credor: TELMA ELAINE RODRIGUES PEREIRA - MEI
CPF credor / CNPJ credor: 24.129.291/0001-80
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3794 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 09/09/2016 Valor: 6.228,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 8.216-3
Credor: ROBSON RODRIGUES DA CRUZ - MEI
CPF credor / CNPJ credor: 23.915.750/0001-99
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3793 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 09/09/2016 Valor: 6.192,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 8.216-3
Credor: PEDRO MOREIRA DA SILVA - MEI
CPF credor / CNPJ credor: 23.888.253/0001-49
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3792 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 09/09/2016 Valor: 3.149,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1236 Conta: 1580-4
Credor: NILSON AFONSO LAMOUNIER - MEI
CPF credor / CNPJ credor: 23.922.041/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3791 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 09/09/2016 Valor: 4.954,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1236 Conta: 1580-4
Credor: MARCOS DE CASTRO ENES - MEI
CPF credor / CNPJ credor: 23.921.792/0001-32
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3790 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 22/09/2016 Valor: 5.480,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 8.216-3
Credor: MARIA ROSA FARIA - MEI
CPF credor / CNPJ credor: 23.931.237/0001-91
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3789 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 09/09/2016 Valor: 5.417,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1236 Conta: 1580-4
Credor: Jose Geraldo Pereira - MEI
CPF credor / CNPJ credor: 23.944.809/0001-77
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3788 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 09/09/2016 Valor: 6.683,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1236 Conta: 1580-4
Credor: Jairo Belchior Batista - MEI
CPF credor / CNPJ credor: 11.006.645/0001-58
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3787 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 09/09/2016 Valor: 4.737,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1236 Conta: 1580-4
Credor: JOÃO ARAÚJO DE FARIA - MEI
CPF credor / CNPJ credor: 23.909.173/0001-22
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3786 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 09/09/2016 Valor: 6.284,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1236 Conta: 1580-4
Credor: JOSÉ JOAQUIM CASSIO PEREIRA - MEI
CPF credor / CNPJ credor: 23.910.580/0001-50
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3785 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 09/09/2016 Valor: 5.088,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1236 Conta: 1580-4
Credor: Geraldo Joaquim Araujo - MEI
CPF credor / CNPJ credor: 23.974.790/0001-01
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3784 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 16/09/2016 Valor: 3.513,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1236 Conta: 1580-4
Credor: Geraldo Abadia Santos - MEI
CPF credor / CNPJ credor: 23.969.649/0001-10
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3783 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 09/09/2016 Valor: 4.664,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1236 Conta: 1580-4
Credor: GERALDO APARECIDO SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 23.951.400/0001-88
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3782 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 09/09/2016 Valor: 7.360,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1236 Conta: 1580-4
Credor: Eduardo Nunes da Costa MEI
CPF credor / CNPJ credor: 23.871.962/0001-11
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3781 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 09/09/2016 Valor: 4.412,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1236 Conta: 1580-4
Credor: Debora Fernandes Tavares - MEI
CPF credor / CNPJ credor: 24.081.302/0001-08
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3780 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 09/09/2016 Valor: 2.277,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1236 Conta: 1580-4
Credor: Carlos Alberto Oliveira - MEI
CPF credor / CNPJ credor: 13.558.561/0001-52
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3779 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 09/09/2016 Valor: 4.795,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1236 Conta: 1580-4
Credor: CLÁUDIO ALVES MOTA - MEI
CPF credor / CNPJ credor: 23.907.513/0001-86
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3778 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 09/09/2016 Valor: 4.975,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1236 Conta: 1580-4
Credor: Alcimar Lucio Faria - MEI
CPF credor / CNPJ credor: 23.833.947/0001-89
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3777 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 09/09/2016 Valor: 5.248,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1236 Conta: 1580-4
Credor: AGMAR RIBEIRO - MEI
CPF credor / CNPJ credor: 23.924.643/0001-27
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3776 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 09/09/2016 Valor: 4.772,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1236 Conta: 1580-4
Credor: FERNANDO SANTOS TRINDADE MENDES
CPF credor / CNPJ credor: 21.663.408/0001-13
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3775 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 09/09/2016 Valor: 5.165,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1236 Conta: 1580-4
Credor: ANTONIO DE OLIVEIRA SOBRINHO
CPF credor / CNPJ credor: 21.677.381/0001-18
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3774 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 09/09/2016 Valor: 4.746,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1236 Conta: 1580-4
Credor: ALEXANDRE TUR
CPF credor / CNPJ credor: 07.647.017/0001-84
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3773 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 13/09/2016 Valor: 3.490,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1236 Conta: 1580-4
Credor: ALCINEI MANOEL LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 21.665.615/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3772 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 09/09/2016 Valor: 4.701,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1236 Conta: 1580-4
Credor: Elizeu Antonio Pereira Lima
CPF credor / CNPJ credor: 20.175.896/0001-57
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3771 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 28/09/2016 Valor: 8.861,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1236 Conta: 1580-4
Credor: CAIO MENDONÇA PEDROSA
CPF credor / CNPJ credor: 20.188.946/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3770 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 09/09/2016 Valor: 5.836,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1236 Conta: 1580-4
Credor: ADEMIR CARDOSO SIMÃO DE BRITO
CPF credor / CNPJ credor: 21.655.624/0001-17
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3769 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 13/09/2016 Valor: 217,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 14857-1
Credor: Mota Comercial Ltada EPP
CPF credor / CNPJ credor: 21.465.264/0001-90
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3767 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 28/09/2016 Valor: 1.779,75
Nº do documento: 857394 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: Serralheria Nossa Senhora Aparecida
CPF credor / CNPJ credor: 19.548.602/0001-06
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3765 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 14/09/2016 Valor: 23,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3763 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 13/09/2016 Valor: 240,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: SUPRECON - PRÉ FABRICADOS DE CONCRETOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 41.856.998/0001-08
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1129 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Pavimentação, Manutenção e Conservação de Vias Públicas Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3761 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 13/09/2016 Valor: 53,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 14857-1
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3760 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 13/09/2016 Valor: 80,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 14857-1
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3759 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 13/09/2016 Valor: 103,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 14857-1
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3758 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 13/09/2016 Valor: 247,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 14857-1
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3757 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 13/09/2016 Valor: 40,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 14857-1
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3756 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 13/09/2016 Valor: 581,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 14857-1
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3747 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 13/09/2016 Valor: 32,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 14857-1
Credor: Mota Comercial Ltada EPP
CPF credor / CNPJ credor: 21.465.264/0001-90
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3746 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 13/09/2016 Valor: 69,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 14857-1
Credor: Mota Comercial Ltada EPP
CPF credor / CNPJ credor: 21.465.264/0001-90
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3745 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 13/09/2016 Valor: 39,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 14857-1
Credor: Mota Comercial Ltada EPP
CPF credor / CNPJ credor: 21.465.264/0001-90
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3744 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 13/09/2016 Valor: 22,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 14857-1
Credor: Mota Comercial Ltada EPP
CPF credor / CNPJ credor: 21.465.264/0001-90
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3743 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 13/09/2016 Valor: 110,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 14857-1
Credor: Mota Comercial Ltada EPP
CPF credor / CNPJ credor: 21.465.264/0001-90
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3742 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 13/09/2016 Valor: 256,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 14857-1
Credor: Mota Comercial Ltada EPP
CPF credor / CNPJ credor: 21.465.264/0001-90
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3741 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 19/09/2016 Valor: 340,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Mota Comercial Ltada EPP
CPF credor / CNPJ credor: 21.465.264/0001-90
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3740 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 13/09/2016 Valor: 1.112,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 14857-1
Credor: Mota Comercial Ltada EPP
CPF credor / CNPJ credor: 21.465.264/0001-90
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3739 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 13/09/2016 Valor: 93,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 14857-1
Credor: Mota Comercial Ltada EPP
CPF credor / CNPJ credor: 21.465.264/0001-90
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3738 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 19/09/2016 Valor: 62,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Mota Comercial Ltada EPP
CPF credor / CNPJ credor: 21.465.264/0001-90
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3737 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 19/09/2016 Valor: 541,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Mota Comercial Ltada EPP
CPF credor / CNPJ credor: 21.465.264/0001-90
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3732 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 12/09/2016 Valor: 109,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3730 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 11.436,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Carvalho Diniz Construção e Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 17.799.066/0001-96
Funcional Programática: 02.09.01.27.813.0023.1131 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Reforma e/ou Manutenção de Quadras Poliesportivas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3729 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 19/09/2016 Valor: 55,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Mota Comercial Ltada EPP
CPF credor / CNPJ credor: 21.465.264/0001-90
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3728 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 13/09/2016 Valor: 97,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 14857-1
Credor: Mota Comercial Ltada EPP
CPF credor / CNPJ credor: 21.465.264/0001-90
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3727 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 13/09/2016 Valor: 512,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 14857-1
Credor: Mota Comercial Ltada EPP
CPF credor / CNPJ credor: 21.465.264/0001-90
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3726 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 13/09/2016 Valor: 714,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 14857-1
Credor: Mota Comercial Ltada EPP
CPF credor / CNPJ credor: 21.465.264/0001-90
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3725 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 19/09/2016 Valor: 912,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Mota Comercial Ltada EPP
CPF credor / CNPJ credor: 21.465.264/0001-90
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3724 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 19/09/2016 Valor: 256,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: LEVER COMERCIAL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.704.101/0001-02
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3723 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 13/09/2016 Valor: 174,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 14857-1
Credor: LEVER COMERCIAL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.704.101/0001-02
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3721 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 13/09/2016 Valor: 308,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 14857-1
Credor: LEVER COMERCIAL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.704.101/0001-02
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3720 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 19/09/2016 Valor: 171,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: LEVER COMERCIAL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.704.101/0001-02
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3719 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 13/09/2016 Valor: 101,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 14857-1
Credor: LEVER COMERCIAL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.704.101/0001-02
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3717 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 08/09/2016 Valor: 122,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3715 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 08/09/2016 Valor: 122,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3713 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 14/09/2016 Valor: 472,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0005.2035 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Saneamento Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3712 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 08/09/2016 Valor: 26,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3709 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 08/09/2016 Valor: 49,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3703 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 14/09/2016 Valor: 54,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1129 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Pavimentação, Manutenção e Conservação de Vias Públicas Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3702 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 08/09/2016 Valor: 34,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3699 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 14/09/2016 Valor: 189,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1111 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Ampliação, Manutenção e Melhorias de Cemitérios no Município Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3698 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 13/09/2016 Valor: 126,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 14289-1
Credor: CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3696 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 19/09/2016 Valor: 188,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Mota Comercial Ltada EPP
CPF credor / CNPJ credor: 21.465.264/0001-90
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3695 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 08/09/2016 Valor: 50,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: ARTE ORIGINAL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.083/0001-33
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3693 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 19/09/2016 Valor: 31,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Brumadinho Papel e COmércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.285.097/0001-91
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3691 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 08/09/2016 Valor: 18,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: ARTE ORIGINAL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.083/0001-33
Funcional Programática: 02.02.01.24.722.0001.2009 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Rádio Municipal e Torre de TV Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3690 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 19/09/2016 Valor: 6,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Brumadinho Papel e COmércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.285.097/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.24.722.0001.2009 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Rádio Municipal e Torre de TV Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3688 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 08/09/2016 Valor: 358,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: CASA DE CARNES BETIM EIRELI - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 12.144.840/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3687 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 08/09/2016 Valor: 520,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: CASA DE CARNES BETIM EIRELI - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 12.144.840/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3686 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 08/09/2016 Valor: 1.757,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: CASA DE CARNES BETIM EIRELI - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 12.144.840/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3684 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 08/09/2016 Valor: 402,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: CASA DE CARNES BETIM EIRELI - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 12.144.840/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3683 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 08/09/2016 Valor: 3.431,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: CASA DE CARNES BETIM EIRELI - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 12.144.840/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3682 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 22/09/2016 Valor: 870,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3682 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 22/09/2016 Valor: 1.018,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3682 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 31,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3681 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 13/09/2016 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: SESIMA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.145.564/0001-36
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1111 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Ampliação, Manutenção e Melhorias de Cemitérios no Município Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3678 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 12/09/2016 Valor: 133,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: CBS Médico Científica Comércio e Representações Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 48.791.685/0001-68
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.02
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3674 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 12/09/2016 Valor: 166,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3673 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 23/09/2016 Valor: 251,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3669 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 22/09/2016 Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: ESTÁCIO PEREIRA QUADROS
CPF credor / CNPJ credor: 42.823.625/0001-01
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0001.2018 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Cadastros e Receita Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3666 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 12/09/2016 Valor: 466,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.02
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3663 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 28/09/2016 Valor: 186,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12884-8
Credor: VIAÇÃO SÃO CRISTÓVÃO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 20.146.015/0001-70
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Vale-Transporte
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3662 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 12/09/2016 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.02
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3661 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 23/09/2016 Valor: 404,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3661 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 23/09/2016 Valor: 269,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3661 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 23/09/2016 Valor: 81,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3660 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 23/09/2016 Valor: 83,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3660 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 23/09/2016 Valor: 328,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3660 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 27/09/2016 Valor: 31,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3660 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 27/09/2016 Valor: 330,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3620 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 12/09/2016 Valor: 140,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12884-8
Credor: COMERCIAL VENER LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 65.353.401/0001-70
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3618 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 22/09/2016 Valor: 73,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: COMERCIAL VENER LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 65.353.401/0001-70
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3617 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 14/09/2016 Valor: 42,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3614 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 12/09/2016 Valor: 230,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12884-8
Credor: Mundial Cirúrgica Comércio de Materiais Médicos e Hospitalares LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.791.637/0001-22
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3612 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 14/09/2016 Valor: 222,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: LUCIENE MARIA MIGUEL & CIA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.533.177/0001-77
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3611 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 26/09/2016 Valor: 76,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12884-8
Credor: EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3607 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 12/09/2016 Valor: 213,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3604 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 14/09/2016 Valor: 384,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Mundial Cirúrgica Comércio de Materiais Médicos e Hospitalares LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.791.637/0001-22
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3603 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 12/09/2016 Valor: 1.267,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3598 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 22/09/2016 Valor: 254,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: DROGAFONTE LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 08.778.201/0001-26
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3595 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 14/09/2016 Valor: 1.567,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3585 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 26/09/2016 Valor: 126.732,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 11-4
Credor: Construtora Inácio Neto Ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.200.752/0001-21
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1129 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Pavimentação, Manutenção e Conservação de Vias Públicas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3581 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 13/09/2016 Valor: 126,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 14289-1
Credor: CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3580 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 13/09/2016 Valor: 126,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 14289-1
Credor: CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3578 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 23/09/2016 Valor: 282,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3578 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 23/09/2016 Valor: 674,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3577 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 12/09/2016 Valor: 791,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: ELFA MEDICAMENTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 09.053.134/0002-26
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3572 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 12/09/2016 Valor: 15.138,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: ELFA MEDICAMENTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 09.053.134/0002-26
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3569 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 23/09/2016 Valor: 12,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 3569 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 23/09/2016 Valor: 70,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 3553 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 13/09/2016 Valor: 190,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 13911-4
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.09.02.13.391.0020.2090 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manut. e Conservação do Patrimônio Histórico Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
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Número do empenho: 3547 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 14/09/2016 Valor: 26,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1129 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Pavimentação, Manutenção e Conservação de Vias Públicas Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
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Número do empenho: 3545 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 27/09/2016 Valor: 192,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 3544 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 13/09/2016 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 13911-4
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43
Funcional Programática: 02.09.02.13.391.0020.2090 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manut. e Conservação do Patrimônio Histórico Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
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Número do empenho: 3542 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 14/09/2016 Valor: 294,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 3538 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 12/09/2016 Valor: 273,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 3537 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 23/09/2016 Valor: 35,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 3525 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 19/09/2016 Valor: 27.954,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: PILARES EMPREENDIMENTOS
CPF credor / CNPJ credor: 19.558.908/0001-43
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0027.1105 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Melhorias nos Prédios Escolares Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
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Número do empenho: 3524 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 19/09/2016 Valor: 6.923,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: PILARES EMPREENDIMENTOS
CPF credor / CNPJ credor: 19.558.908/0001-43
Funcional Programática: 02.07.01.26.451.0022.2133 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Reforma e/ou Manutenção de Terminais Rodoviários da Cidade e Distritos Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
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Número do empenho: 3523 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/09/2016 Valor: 49,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: CLEUZA DE FATIMA PEREIRA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.966.460/0001-55
Funcional Programática: 02.02.01.24.722.0001.2009 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Rádio Municipal e Torre de TV Descrição Natureza: Gás Engarrafado
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Número do empenho: 3516 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 12/09/2016 Valor: 580,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3516 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 22/09/2016 Valor: 48,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3514 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 26/09/2016 Valor: 105,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3514 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 1.578,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3509 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 14/09/2016 Valor: 19,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0023.1120 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Construção, Ampliação, Melhorias e Manutenção em Prédios Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3502 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 12/09/2016 Valor: 789,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Nutribody Dietas e Suplementos Alimentares EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 11.050.585/0001-70
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3500 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 12/09/2016 Valor: 301,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Nutribody Dietas e Suplementos Alimentares EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 11.050.585/0001-70
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3497 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 22/09/2016 Valor: 1.441,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: DROGAFONTE LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 08.778.201/0001-26
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3496 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 12/09/2016 Valor: 319,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0002-15
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3496 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 22/09/2016 Valor: 873,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0002-15
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3495 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 14/09/2016 Valor: 866,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3495 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 22/09/2016 Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3494 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 14/09/2016 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3483 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 08/09/2016 Valor: 48,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: ARTE ORIGINAL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.083/0001-33
Funcional Programática: 02.07.01.26.451.0022.2133 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Reforma e/ou Manutenção de Terminais Rodoviários da Cidade e Distritos Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3482 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 08/09/2016 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: 3 Poderes Comércio LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.07.01.26.451.0022.2133 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Reforma e/ou Manutenção de Terminais Rodoviários da Cidade e Distritos Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3481 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 19/09/2016 Valor: 50,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Brumadinho Papel e COmércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.285.097/0001-91
Funcional Programática: 02.07.01.26.451.0022.2133 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Reforma e/ou Manutenção de Terminais Rodoviários da Cidade e Distritos Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3479 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 13/09/2016 Valor: 10,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: 3 Poderes Comércio LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3477 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 12/09/2016 Valor: 12,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: Brumadinho Papel e COmércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.285.097/0001-91
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3473 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 12/09/2016 Valor: 20,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3472 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 14/09/2016 Valor: 49,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: CLEUZA DE FATIMA PEREIRA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.966.460/0001-55
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3471 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 14/09/2016 Valor: 49,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: CLEUZA DE FATIMA PEREIRA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.966.460/0001-55
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3463 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 12/09/2016 Valor: 2.127,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3462 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 14/09/2016 Valor: 218,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3458 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 14/09/2016 Valor: 254,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1129 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Pavimentação, Manutenção e Conservação de Vias Públicas Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3454 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 12/09/2016 Valor: 356,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: ELFA MEDICAMENTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 09.053.134/0002-26
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3453 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 12/09/2016 Valor: 51,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3453 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 12/09/2016 Valor: 91,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3453 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 12/09/2016 Valor: 588,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 3453 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 23/09/2016 Valor: 178,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 3451 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 4.365,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0002.2022 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Remuneração dos Agentes Políticos por Parcela Única Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
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Número do empenho: 3443 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 13/09/2016 Valor: 56.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 10.327-6
Credor: H8 Veículos, Peças e Serviços Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 19.804.949/0001-72
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 4.4.90.52.30
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Veículos de Tração Mecânica
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Número do empenho: 3440 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 13/09/2016 Valor: 126,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 14289-1
Credor: CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
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Número do empenho: 3433 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 14/09/2016 Valor: 531,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: ORGANIZAÇÕES MSL COMERCIO E INDÚSTRIA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.062.925/0001-06
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1113 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Constr.Manut. e Melhoria de Praças na Sede, Distrito e Povoados Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
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Número do empenho: 3432 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 12/09/2016 Valor: 99,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: CLEUZA DE FATIMA PEREIRA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.966.460/0001-55
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil Descrição Natureza: Gás Engarrafado
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Número do empenho: 3431 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 12/09/2016 Valor: 198,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: CLEUZA DE FATIMA PEREIRA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.966.460/0001-55
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gás Engarrafado
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Número do empenho: 3430 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 08/09/2016 Valor: 242,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: 3 Poderes Comércio LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.07.01.26.451.0022.2133 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Reforma e/ou Manutenção de Terminais Rodoviários da Cidade e Distritos Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
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Número do empenho: 3429 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 19/09/2016 Valor: 39,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Brumadinho Papel e COmércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.285.097/0001-91
Funcional Programática: 02.07.01.26.451.0022.2133 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Reforma e/ou Manutenção de Terminais Rodoviários da Cidade e Distritos Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
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Número do empenho: 3427 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 16/09/2016 Valor: 124,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 3423 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 14/09/2016 Valor: 159,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 3421 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 22/09/2016 Valor: 1.898,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: CONSTRUTORA PIERONI EIRELLI - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 17.094.450/0001-93
Funcional Programática: 02.06.01.12.367.0014.2101 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Reforna, Ampliação e Manut. da Escola Municipal de Educação Especial Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3420 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 27/09/2016 Valor: 600,00
Nº do documento: 862651 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: OSVALDO GALDINO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 103.268.476-34
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3418 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 13/09/2016 Valor: 126,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 14289-1
Credor: CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3417 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 13/09/2016 Valor: 126,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 14289-1
Credor: CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3416 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 13/09/2016 Valor: 126,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 14289-1
Credor: CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3415 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 13/09/2016 Valor: 126,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 14289-1
Credor: CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3414 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 13/09/2016 Valor: 126,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 14289-1
Credor: CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3413 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 13/09/2016 Valor: 126,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 14289-1
Credor: CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3412 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 14/09/2016 Valor: 90,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1113 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Constr.Manut. e Melhoria de Praças na Sede, Distrito e Povoados Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3408 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 20/09/2016 Valor: 69.008,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.272.0002.2023 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3407 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 20/09/2016 Valor: 1.159,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 21679 Conta: 15336-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.08.272.0002.2023 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3407 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 20/09/2016 Valor: 2.776,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 21679 Conta: 15337-0
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.08.272.0002.2023 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3407 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 20/09/2016 Valor: 490,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 21679 Conta: 15332-X
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.08.272.0002.2023 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3407 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 20/09/2016 Valor: 282,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 21679 Conta: 15332-X
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.08.272.0002.2023 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3407 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 20/09/2016 Valor: 1.473,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 21679 Conta: 15337-0
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.08.272.0002.2023 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3406 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 06/09/2016 Valor: 1.129,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 21679 Conta: 15337-0
Credor: FGTS
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15
Funcional Programática: 02.08.01.08.272.0002.2023 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3406 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 06/09/2016 Valor: 155,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 21679 Conta: 15332-X
Credor: FGTS
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15
Funcional Programática: 02.08.01.08.272.0002.2023 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3406 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 06/09/2016 Valor: 893,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 21679 Conta: 15337-0
Credor: FGTS
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15
Funcional Programática: 02.08.01.08.272.0002.2023 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3406 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 06/09/2016 Valor: 269,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 21679 Conta: 15332-X
Credor: FGTS
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15
Funcional Programática: 02.08.01.08.272.0002.2023 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3406 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 06/09/2016 Valor: 528,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 21679 Conta: 15336-2
Credor: FGTS
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15
Funcional Programática: 02.08.01.08.272.0002.2023 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3405 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 06/09/2016 Valor: 17.933,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 10.114-1
Credor: FGTS
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15
Funcional Programática: 02.06.01.12.272.0002.2023 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais Descrição Natureza: Outras Obrigações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3404 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 26/09/2016 Valor: 2.430,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 24.911-4
Credor: MF EVENTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 07.783.659/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0005.2035 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Saneamento Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3401 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 14/09/2016 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: ORGANIZAÇÕES MSL COMERCIO E INDÚSTRIA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.062.925/0001-06
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1113 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Constr.Manut. e Melhoria de Praças na Sede, Distrito e Povoados Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3394 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 13/09/2016 Valor: 126,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 14289-1
Credor: CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
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Número do empenho: 3390 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 08/09/2016 Valor: 125,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: ARTE ORIGINAL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.083/0001-33
Funcional Programática: 02.04.01.04.121.0001.2017 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Contabilidade e Orçamento Descrição Natureza: Material de Expediente
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Número do empenho: 3384 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 20/09/2016 Valor: 3.192,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 4.020-7
Credor: ESSENCIALMENTE - SAÚDE MENTAL SOCIEDADE SIMPLES LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 10.363.165/0001-81
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
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Número do empenho: 3383 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 14/09/2016 Valor: 250,00
Nº do documento: 862591 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Nildo Souza Silva
CPF credor / CNPJ credor: 710.682.796-72
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
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Número do empenho: 3383 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 14/09/2016 Valor: 195,00
Nº do documento: 862641 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Nildo Souza Silva
CPF credor / CNPJ credor: 710.682.796-72
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
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Número do empenho: 3377 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 14/09/2016 Valor: 4,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1113 Natureza: 3.3.90.30.25
Projeto Atividade: Constr.Manut. e Melhoria de Praças na Sede, Distrito e Povoados Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis
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Número do empenho: 3367 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 28/09/2016 Valor: 3.612,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 4.020-7
Credor: GARCIA GUSSEN CLÍNICA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 23.421.377/0001-10
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
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Número do empenho: 3366 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 28/09/2016 Valor: 7.056,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 4.020-7
Credor: GARCIA GUSSEN CLÍNICA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 23.421.377/0001-10
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
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Número do empenho: 3342 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 13/09/2016 Valor: 51,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: Brumadinho Papel e COmércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.285.097/0001-91
Funcional Programática: 02.06.01.12.367.0014.2101 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Reforna, Ampliação e Manut. da Escola Municipal de Educação Especial Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
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Número do empenho: 3339 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 13/09/2016 Valor: 144,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: Brumadinho Papel e COmércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.285.097/0001-91
Funcional Programática: 02.06.01.12.367.0014.2101 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Reforna, Ampliação e Manut. da Escola Municipal de Educação Especial Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
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Número do empenho: 3335 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 08/09/2016 Valor: 59,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: LUCIENE MARIA MIGUEL & CIA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.533.177/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.24.722.0001.2009 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Rádio Municipal e Torre de TV Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 3334 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 14/09/2016 Valor: 49,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: CLEUZA DE FATIMA PEREIRA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.966.460/0001-55
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Gás Engarrafado
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Número do empenho: 3333 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 14/09/2016 Valor: 49,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: CLEUZA DE FATIMA PEREIRA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.966.460/0001-55
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Gás Engarrafado
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Número do empenho: 3330 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2016 Data: 12/09/2016 Valor: 249,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 3330 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2016 Data: 23/09/2016 Valor: 97,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3330 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2016 Data: 23/09/2016 Valor: 127,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3329 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 23/09/2016 Valor: 40.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 122-6
Credor: SANTA CASA DE MIS. E MAT. SANTANA DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 16.804.692/0001-60
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3328 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 28/09/2016 Valor: 150,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.12.367.0014.2101 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Reforna, Ampliação e Manut. da Escola Municipal de Educação Especial Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3327 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2016 Data: 23/09/2016 Valor: 92,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3327 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2016 Data: 23/09/2016 Valor: 75,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3327 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2016 Data: 23/09/2016 Valor: 57,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3327 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2016 Data: 23/09/2016 Valor: 57,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3327 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2016 Data: 23/09/2016 Valor: 57,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3327 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2016 Data: 22/09/2016 Valor: 45,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3327 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2016 Data: 23/09/2016 Valor: 88,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3327 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2016 Data: 23/09/2016 Valor: 57,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3327 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2016 Data: 28/09/2016 Valor: 55,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3327 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2016 Data: 28/09/2016 Valor: 133,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3327 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2016 Data: 28/09/2016 Valor: 40,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3325 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 09/09/2016 Valor: 10,00
Nº do documento: 000945 Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: CHAVEIRO DO ZEZE CARECA
CPF credor / CNPJ credor: 13.129.942/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3322 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 14/09/2016 Valor: 210,00
Nº do documento: 000955 Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Nildo Souza Silva
CPF credor / CNPJ credor: 710.682.796-72
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3318 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 28/09/2016 Valor: 14,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3309 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 08/09/2016 Valor: 68,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1113 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Constr.Manut. e Melhoria de Praças na Sede, Distrito e Povoados Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3308 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 14/09/2016 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: ORGANIZAÇÕES MSL COMERCIO E INDÚSTRIA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.062.925/0001-06
Funcional Programática: 02.07.01.26.451.0022.2133 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Reforma e/ou Manutenção de Terminais Rodoviários da Cidade e Distritos Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3305 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 14/09/2016 Valor: 105,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: ORGANIZAÇÕES MSL COMERCIO E INDÚSTRIA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.062.925/0001-06
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1113 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Constr.Manut. e Melhoria de Praças na Sede, Distrito e Povoados Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3303 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 08/09/2016 Valor: 214,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: LUCIENE MARIA MIGUEL & CIA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.533.177/0001-77
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3302 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 08/09/2016 Valor: 214,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: LUCIENE MARIA MIGUEL & CIA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.533.177/0001-77
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3297 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 13/09/2016 Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 14289-1
Credor: KÁTIA PATRICIA D'ALESSANDRO
CPF credor / CNPJ credor: 038.195.396-38
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3296 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 13/09/2016 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 14289-1
Credor: MARIA MADALENA FERNANDES NOGUEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 061.516.746-26
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3295 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 13/09/2016 Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 14289-1
Credor: ORDELI CANDIDO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 621.347.798-53
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3294 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 13/09/2016 Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 14289-1
Credor: Sebastiao Lopes Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 516.404.736-53
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3293 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 14/09/2016 Valor: 760,10
Nº do documento: 862595 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: GILBERTO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 444.330.696-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3292 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 14/09/2016 Valor: 394,60
Nº do documento: 862593 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Gerri Moreira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 038.062.756-61
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3291 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 22/09/2016 Valor: 588,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3291 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 22/09/2016 Valor: 4.721,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3290 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 20/09/2016 Valor: 1.264,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3289 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 77.801,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1236 Conta: 624.006-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3286 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 3.835,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3285 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 1.366,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 21679 Conta: 15337-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3285 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 1.366,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 21679 Conta: 15336-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3284 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 13/09/2016 Valor: 2.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 21679 Conta: 283156-2
Credor: Corporação Musical Sagrado Coração
CPF credor / CNPJ credor: 01.868.586/0001-73
Funcional Programática: 02.09.02.13.392.0001.2096 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Concessão de Subvenções a Entidades Diversas Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3280 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 02/09/2016 Valor: 950,00
Nº do documento: 862578 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: ELIZANE SOUZA MENDONÇA
CPF credor / CNPJ credor: 075.543.686-56
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3279 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 06/09/2016 Valor: 159,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3279 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 06/09/2016 Valor: 159,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3279 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 06/09/2016 Valor: 79,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3279 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 06/09/2016 Valor: 79,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3279 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 06/09/2016 Valor: 79,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3279 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 06/09/2016 Valor: 79,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3279 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 06/09/2016 Valor: 79,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3279 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 06/09/2016 Valor: 79,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3279 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 06/09/2016 Valor: 79,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3279 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2016 Data: 06/09/2016 Valor: 159,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3279 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2016 Data: 06/09/2016 Valor: 79,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3279 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2016 Data: 06/09/2016 Valor: 79,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3279 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2016 Data: 06/09/2016 Valor: 79,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3279 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2016 Data: 06/09/2016 Valor: 79,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3279 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2016 Data: 06/09/2016 Valor: 159,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3279 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2016 Data: 06/09/2016 Valor: 79,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3279 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2016 Data: 06/09/2016 Valor: 79,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3279 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2016 Data: 06/09/2016 Valor: 318,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3279 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2016 Data: 06/09/2016 Valor: 79,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3279 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2016 Data: 06/09/2016 Valor: 79,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3279 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2016 Data: 06/09/2016 Valor: 476,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3279 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2016 Data: 06/09/2016 Valor: 79,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3279 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2016 Data: 06/09/2016 Valor: 159,00
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Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3279 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2016 Data: 06/09/2016 Valor: 79,50
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Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3279 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2016 Data: 06/09/2016 Valor: 79,50
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Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3279 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2016 Data: 27/09/2016 Valor: 79,50
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Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3279 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2016 Data: 27/09/2016 Valor: 79,50
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Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3279 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2016 Data: 27/09/2016 Valor: 79,50
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Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3279 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2016 Data: 26/09/2016 Valor: 79,50
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Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A
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Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3279 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2016 Data: 26/09/2016 Valor: 79,50
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Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3279 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2016 Data: 26/09/2016 Valor: 238,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3279 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2016 Data: 26/09/2016 Valor: 79,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3279 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2016 Data: 26/09/2016 Valor: 79,50
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Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3279 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2016 Data: 27/09/2016 Valor: 79,50
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Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A
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Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3279 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2016 Data: 27/09/2016 Valor: 79,50
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Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3279 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2016 Data: 27/09/2016 Valor: 79,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3279 Número do subempenho: 39 Ano do empenho: 2016 Data: 27/09/2016 Valor: 159,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3279 Número do subempenho: 40 Ano do empenho: 2016 Data: 27/09/2016 Valor: 238,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3279 Número do subempenho: 41 Ano do empenho: 2016 Data: 27/09/2016 Valor: 159,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3279 Número do subempenho: 43 Ano do empenho: 2016 Data: 27/09/2016 Valor: 79,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3279 Número do subempenho: 44 Ano do empenho: 2016 Data: 27/09/2016 Valor: 79,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3279 Número do subempenho: 45 Ano do empenho: 2016 Data: 27/09/2016 Valor: 318,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3279 Número do subempenho: 46 Ano do empenho: 2016 Data: 27/09/2016 Valor: 79,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3279 Número do subempenho: 47 Ano do empenho: 2016 Data: 26/09/2016 Valor: 79,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3279 Número do subempenho: 48 Ano do empenho: 2016 Data: 26/09/2016 Valor: 79,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3279 Número do subempenho: 49 Ano do empenho: 2016 Data: 26/09/2016 Valor: 79,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3279 Número do subempenho: 50 Ano do empenho: 2016 Data: 26/09/2016 Valor: 159,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3279 Número do subempenho: 51 Ano do empenho: 2016 Data: 26/09/2016 Valor: 79,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3279 Número do subempenho: 52 Ano do empenho: 2016 Data: 27/09/2016 Valor: 159,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3279 Número do subempenho: 53 Ano do empenho: 2016 Data: 27/09/2016 Valor: 318,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3279 Número do subempenho: 54 Ano do empenho: 2016 Data: 26/09/2016 Valor: 79,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3279 Número do subempenho: 55 Ano do empenho: 2016 Data: 26/09/2016 Valor: 159,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3279 Número do subempenho: 56 Ano do empenho: 2016 Data: 26/09/2016 Valor: 79,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3279 Número do subempenho: 57 Ano do empenho: 2016 Data: 26/09/2016 Valor: 159,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3279 Número do subempenho: 58 Ano do empenho: 2016 Data: 26/09/2016 Valor: 159,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3279 Número do subempenho: 59 Ano do empenho: 2016 Data: 26/09/2016 Valor: 159,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.99
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Número do empenho: 3279 Número do subempenho: 60 Ano do empenho: 2016 Data: 26/09/2016 Valor: 159,00
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Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
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Número do empenho: 3279 Número do subempenho: 61 Ano do empenho: 2016 Data: 27/09/2016 Valor: 79,50
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Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.99
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Número do empenho: 3279 Número do subempenho: 62 Ano do empenho: 2016 Data: 26/09/2016 Valor: 79,50
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Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.99
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Número do empenho: 3279 Número do subempenho: 63 Ano do empenho: 2016 Data: 26/09/2016 Valor: 159,00
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Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.99
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Número do empenho: 3279 Número do subempenho: 64 Ano do empenho: 2016 Data: 26/09/2016 Valor: 238,50
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Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.99
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Número do empenho: 3279 Número do subempenho: 65 Ano do empenho: 2016 Data: 26/09/2016 Valor: 79,50
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Número do empenho: 3279 Número do subempenho: 66 Ano do empenho: 2016 Data: 26/09/2016 Valor: 79,50
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Número do empenho: 3279 Número do subempenho: 67 Ano do empenho: 2016 Data: 26/09/2016 Valor: 79,50
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Número do empenho: 3279 Número do subempenho: 68 Ano do empenho: 2016 Data: 26/09/2016 Valor: 79,50
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Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.99
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Número do empenho: 3279 Número do subempenho: 69 Ano do empenho: 2016 Data: 26/09/2016 Valor: 238,50
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Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.99
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Número do empenho: 3279 Número do subempenho: 70 Ano do empenho: 2016 Data: 26/09/2016 Valor: 79,50
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Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.99
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Número do empenho: 3279 Número do subempenho: 71 Ano do empenho: 2016 Data: 26/09/2016 Valor: 79,50
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Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.99
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Número do empenho: 3279 Número do subempenho: 72 Ano do empenho: 2016 Data: 27/09/2016 Valor: 79,50
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CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.99
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Número do empenho: 3279 Número do subempenho: 73 Ano do empenho: 2016 Data: 27/09/2016 Valor: 79,50
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CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.99
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Número do empenho: 3279 Número do subempenho: 74 Ano do empenho: 2016 Data: 26/09/2016 Valor: 159,00
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Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.99
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Número do empenho: 3279 Número do subempenho: 75 Ano do empenho: 2016 Data: 27/09/2016 Valor: 159,00
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Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.99
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Número do empenho: 3279 Número do subempenho: 76 Ano do empenho: 2016 Data: 27/09/2016 Valor: 79,50
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Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
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Número do empenho: 3279 Número do subempenho: 77 Ano do empenho: 2016 Data: 26/09/2016 Valor: 159,00
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CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.99
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Número do empenho: 3279 Número do subempenho: 78 Ano do empenho: 2016 Data: 26/09/2016 Valor: 79,50
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Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A
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Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
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Número do empenho: 3279 Número do subempenho: 79 Ano do empenho: 2016 Data: 26/09/2016 Valor: 79,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00
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Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
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Número do empenho: 3279 Número do subempenho: 80 Ano do empenho: 2016 Data: 26/09/2016 Valor: 159,00
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CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00
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Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
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Número do empenho: 3279 Número do subempenho: 81 Ano do empenho: 2016 Data: 26/09/2016 Valor: 79,50
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Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
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Número do empenho: 3279 Número do subempenho: 82 Ano do empenho: 2016 Data: 26/09/2016 Valor: 318,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3279 Número do subempenho: 83 Ano do empenho: 2016 Data: 26/09/2016 Valor: 79,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
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Número do empenho: 3279 Número do subempenho: 84 Ano do empenho: 2016 Data: 27/09/2016 Valor: 79,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3279 Número do subempenho: 85 Ano do empenho: 2016 Data: 27/09/2016 Valor: 79,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
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Número do empenho: 3279 Número do subempenho: 86 Ano do empenho: 2016 Data: 27/09/2016 Valor: 79,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
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Número do empenho: 3279 Número do subempenho: 87 Ano do empenho: 2016 Data: 26/09/2016 Valor: 79,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3279 Número do subempenho: 88 Ano do empenho: 2016 Data: 26/09/2016 Valor: 318,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
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Número do empenho: 3279 Número do subempenho: 89 Ano do empenho: 2016 Data: 26/09/2016 Valor: 79,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
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Número do empenho: 3279 Número do subempenho: 90 Ano do empenho: 2016 Data: 26/09/2016 Valor: 79,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
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Número do empenho: 3279 Número do subempenho: 91 Ano do empenho: 2016 Data: 26/09/2016 Valor: 159,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3279 Número do subempenho: 92 Ano do empenho: 2016 Data: 26/09/2016 Valor: 79,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3279 Número do subempenho: 93 Ano do empenho: 2016 Data: 26/09/2016 Valor: 79,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
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Número do empenho: 3279 Número do subempenho: 94 Ano do empenho: 2016 Data: 26/09/2016 Valor: 79,50
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CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
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Número do empenho: 3279 Número do subempenho: 95 Ano do empenho: 2016 Data: 26/09/2016 Valor: 79,50
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CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
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Número do empenho: 3279 Número do subempenho: 96 Ano do empenho: 2016 Data: 26/09/2016 Valor: 159,00
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Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3279 Número do subempenho: 97 Ano do empenho: 2016 Data: 26/09/2016 Valor: 159,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3279 Número do subempenho: 98 Ano do empenho: 2016 Data: 27/09/2016 Valor: 79,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3279 Número do subempenho: 99 Ano do empenho: 2016 Data: 26/09/2016 Valor: 79,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3279 Número do subempenho: 100 Ano do empenho: 2016 Data: 26/09/2016 Valor: 159,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3279 Número do subempenho: 101 Ano do empenho: 2016 Data: 26/09/2016 Valor: 79,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3279 Número do subempenho: 102 Ano do empenho: 2016 Data: 26/09/2016 Valor: 79,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3279 Número do subempenho: 103 Ano do empenho: 2016 Data: 26/09/2016 Valor: 159,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3277 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 15/09/2016 Valor: 700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Rádio difusora formiguense LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.498.945/0001-92
Funcional Programática: 02.02.01.24.722.0001.2009 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Rádio Municipal e Torre de TV Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3271 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 19/09/2016 Valor: 575,00
Nº do documento: 862645 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: DENISE DINIZ MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 051.110.796-02
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3269 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 09/09/2016 Valor: 11.665,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: KPL INSTALAÇOES ELETRICAS E SERVIÇOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.322.531/0001-63
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2123 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública e Consumo de Energia Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3268 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 09/09/2016 Valor: 5.902,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: Soluções Looping Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.931/0001-50
Funcional Programática: 02.06.01.12.367.0014.2101 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Reforna, Ampliação e Manut. da Escola Municipal de Educação Especial Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3267 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 08/09/2016 Valor: 18.718,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: Soluções Looping Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.931/0001-50
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1129 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Pavimentação, Manutenção e Conservação de Vias Públicas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3264 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 08/09/2016 Valor: 148,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: LUCIENE MARIA MIGUEL & CIA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.533.177/0001-77
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3262 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 14/09/2016 Valor: 270,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3261 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 14/09/2016 Valor: 236,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3259 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 19/09/2016 Valor: 2.345,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: ASTEM MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA. ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.422.644/0001-17
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0003.1027 Natureza: 4.4.90.52.24
Projeto Atividade: Estruturação do Arquivo de Documentos Descrição Natureza: Mobiliário em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3256 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 19/09/2016 Valor: 56,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: COMERCIAL VENER LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 65.353.401/0001-70
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1113 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Constr.Manut. e Melhoria de Praças na Sede, Distrito e Povoados Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3252 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 13/09/2016 Valor: 121,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: Brumadinho Papel e COmércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.285.097/0001-91
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3244 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 08/09/2016 Valor: 10,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: ARTE ORIGINAL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.083/0001-33
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3242 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 13/09/2016 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 14289-1
Credor: CLEONE DOS SANTOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 048.408.806-89
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3240 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 13/09/2016 Valor: 455,28
Nº do documento: 000952 Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Saulo Batista Souza
CPF credor / CNPJ credor: 091.085.756-30
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3237 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 06/09/2016 Valor: 6.559,97
Nº do documento: 850922 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 24.911-4
Credor: JOSÉ DONIZETE MENDES
CPF credor / CNPJ credor: 275.769.576-20
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3222 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 14/09/2016 Valor: 119,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 Natureza: 4.4.90.52.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3217 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 23/09/2016 Valor: 144,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3217 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 23/09/2016 Valor: 96,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3215 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 12/09/2016 Valor: 38,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12884-8
Credor: ORGANIZAÇÕES MSL COMERCIO E INDÚSTRIA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.062.925/0001-06
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3211 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2016 Data: 28/09/2016 Valor: 42,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3209 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 13/09/2016 Valor: 77,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: Brumadinho Papel e COmércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.285.097/0001-91
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3208 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 12/09/2016 Valor: 421,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3208 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 12/09/2016 Valor: 327,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3208 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 12/09/2016 Valor: 71,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3208 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2016 Data: 22/09/2016 Valor: 51,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3194 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 01/09/2016 Valor: 159,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: PHARMANUTRI COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.323.886/0001-68
Funcional Programática: 02.06.01.12.367.0014.2101 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Reforna, Ampliação e Manut. da Escola Municipal de Educação Especial Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3191 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 22/09/2016 Valor: 163,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3191 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 22/09/2016 Valor: 177,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3191 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 22/09/2016 Valor: 17,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3191 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 509,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3156 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 26/09/2016 Valor: 139,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 3142 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 14/09/2016 Valor: 10,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: ORGANIZAÇÕES MSL COMERCIO E INDÚSTRIA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.062.925/0001-06
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1113 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Constr.Manut. e Melhoria de Praças na Sede, Distrito e Povoados Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
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Número do empenho: 3126 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 08/09/2016 Valor: 8,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: 3 Poderes Comércio LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
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Número do empenho: 3122 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 20/09/2016 Valor: 4,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Rafael Beccari de Sena
CPF credor / CNPJ credor: 09.608.765/0001-83
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1113 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Constr.Manut. e Melhoria de Praças na Sede, Distrito e Povoados Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 3114 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 14/09/2016 Valor: 10,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: ORGANIZAÇÕES MSL COMERCIO E INDÚSTRIA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.062.925/0001-06
Funcional Programática: 02.07.01.26.451.0022.2133 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Reforma e/ou Manutenção de Terminais Rodoviários da Cidade e Distritos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
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Número do empenho: 3108 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 26/09/2016 Valor: 2.760,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: MF EVENTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 07.783.659/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0005.2035 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Saneamento Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
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Número do empenho: 3089 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 23/09/2016 Valor: 20.164,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 79-3
Credor: JT SOUZA EIRELI - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 06.976.543/0001-25
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0027.1099 Natureza: 4.4.90.52.04
Projeto Atividade: Construção, Reforma e Equipamento de Predios e de Postos de Saúde Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp
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Número do empenho: 3081 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 23/09/2016 Valor: 2.016,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 79-3
Credor: JT SOUZA EIRELI - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 06.976.543/0001-25
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0027.1099 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Construção, Reforma e Equipamento de Predios e de Postos de Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
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Número do empenho: 3080 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 23/09/2016 Valor: 2.519,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 79-3
Credor: JT SOUZA EIRELI - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 06.976.543/0001-25
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0027.1099 Natureza: 4.4.90.52.04
Projeto Atividade: Construção, Reforma e Equipamento de Predios e de Postos de Saúde Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp
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Número do empenho: 3077 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 14/09/2016 Valor: 1.148,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 79-3
Credor: FAM LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 10.393.891/0001-47
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0027.1099 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Construção, Reforma e Equipamento de Predios e de Postos de Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
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Número do empenho: 3076 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 14/09/2016 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 79-3
Credor: FAM LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 10.393.891/0001-47
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0027.1099 Natureza: 4.4.90.52.02
Projeto Atividade: Construção, Reforma e Equipamento de Predios e de Postos de Saúde Descrição Natureza: Aparelhos de Medição e Orientação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3075 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 14/09/2016 Valor: 2.304,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 79-3
Credor: FAM LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 10.393.891/0001-47
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0027.1099 Natureza: 4.4.90.52.04
Projeto Atividade: Construção, Reforma e Equipamento de Predios e de Postos de Saúde Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp
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Número do empenho: 3074 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 14/09/2016 Valor: 3.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 79-3
Credor: FAM LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 10.393.891/0001-47
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0027.1099 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Construção, Reforma e Equipamento de Predios e de Postos de Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3072 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 14/09/2016 Valor: 4.392,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 79-3
Credor: FAM LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 10.393.891/0001-47
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0027.1099 Natureza: 4.4.90.52.02
Projeto Atividade: Construção, Reforma e Equipamento de Predios e de Postos de Saúde Descrição Natureza: Aparelhos de Medição e Orientação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3069 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 14/09/2016 Valor: 9.046,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 79-3
Credor: FAM LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 10.393.891/0001-47
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0027.1099 Natureza: 4.4.90.52.04
Projeto Atividade: Construção, Reforma e Equipamento de Predios e de Postos de Saúde Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3062 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 23/09/2016 Valor: 2.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 79-3
Credor: JT SOUZA EIRELI - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 06.976.543/0001-25
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3061 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 14/09/2016 Valor: 800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 79-3
Credor: FAM LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 10.393.891/0001-47
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3057 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 26/09/2016 Valor: 334,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3050 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 13/09/2016 Valor: 124,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: Brumadinho Papel e COmércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.285.097/0001-91
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3042 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 13/09/2016 Valor: 18,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 21679 Conta: 15332-X
Credor: Mota Comercial Ltada EPP
CPF credor / CNPJ credor: 21.465.264/0001-90
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3024 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 12/09/2016 Valor: 304,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12884-8
Credor: Brumadinho Papel e COmércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.285.097/0001-91
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3002 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 12/09/2016 Valor: 99,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: CLEUZA DE FATIMA PEREIRA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.966.460/0001-55
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2996 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 12/09/2016 Valor: 685,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2994 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 20/09/2016 Valor: 95,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: COMERCIAL DANTHAW LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.302.956/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0001.2018 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Cadastros e Receita Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2993 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 20/09/2016 Valor: 28,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Rafael Beccari de Sena
CPF credor / CNPJ credor: 09.608.765/0001-83
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0001.2018 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Cadastros e Receita Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2980 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 12/09/2016 Valor: 404,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2976 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 08/09/2016 Valor: 4.322,62
Nº do documento: 850624 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 24.911-4
Credor: CARLOS ALBERTO OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 554.424.716-15
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2969 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 12/09/2016 Valor: 472,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2964 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 20/09/2016 Valor: 14,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: COMERCIAL DANTHAW LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.302.956/0001-03
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2078 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Construção/Manutenção do Centro de Ref. de Assistencia Social - CRAS - Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2950 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 14/09/2016 Valor: 57,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1236 Conta: 624.005-2
Credor: Mundial Cirúrgica Comércio de Materiais Médicos e Hospitalares LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.791.637/0001-22
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2040 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2943 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 14/09/2016 Valor: 152,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1236 Conta: 624.005-2
Credor: Brumadinho Papel e COmércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.285.097/0001-91
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2040 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2940 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 14/09/2016 Valor: 73,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1236 Conta: 624.005-2
Credor: COMERCIAL DANTHAW LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.302.956/0001-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2040 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2925 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 12/09/2016 Valor: 14,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2921 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 26/09/2016 Valor: 589,08
Nº do documento: 862653 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: NILTON RIBEIRO BATISTA
CPF credor / CNPJ credor: 199.194.256-72
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2917 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 06/09/2016 Valor: 67,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12884-8
Credor: EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2915 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 14/09/2016 Valor: 230,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12884-8
Credor: Mundial Cirúrgica Comércio de Materiais Médicos e Hospitalares LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.791.637/0001-22
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2861 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 06/09/2016 Valor: 620,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MULTIPLIC MAQUINAS E SUPRIMENTOS
CPF credor / CNPJ credor: 10.740.865/0001-48
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2837 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 14/09/2016 Valor: 73,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43
Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0022.1114 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Melhoria de Rede de Água e Esgoto no Municipio Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2836 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 14/09/2016 Valor: 73,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43
Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0022.1114 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Melhoria de Rede de Água e Esgoto no Municipio Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
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Número do empenho: 2834 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 14/09/2016 Valor: 73,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43
Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0022.1114 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Melhoria de Rede de Água e Esgoto no Municipio Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2809 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 12/09/2016 Valor: 3.528,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 4.020-7
Credor: ORTO MAS SERVIÇOS DE SAÚDE EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 23.808.794/0001-10
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2807 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 19/09/2016 Valor: 805,00
Nº do documento: 862647 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FRANCISCO ASSIS MENDES
CPF credor / CNPJ credor: 481.552.846-20
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
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Número do empenho: 2806 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 14/09/2016 Valor: 705,00
Nº do documento: 862597 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: OSMAR LOPES ARAÚJO
CPF credor / CNPJ credor: 444.635.026-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2805 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 14/09/2016 Valor: 675,00
Nº do documento: 862592 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: CECÍLIO APARECIDO ROCHA
CPF credor / CNPJ credor: 327.620.036-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2801 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 20/09/2016 Valor: 1.909,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 2797 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 4.575,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2797 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 90.848,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2796 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 1.366,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 11-4
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2796 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 2.481,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 11-4
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2796 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 2.510,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 11-4
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
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Número do empenho: 2789 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 14/09/2016 Valor: 555,00
Nº do documento: 862594 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: GIOVANE JÚNIOR MESQUITA MELO
CPF credor / CNPJ credor: 968.362.106-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2754 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 13/09/2016 Valor: 600,00
Nº do documento: 862595 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: LUIZ CARLOS DE SOUZA MEZENCIO
CPF credor / CNPJ credor: 220.174.616-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2553 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 13/09/2016 Valor: 2.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 21679 Conta: 283156-2
Credor: ASSOCIAÇAO PRO - ARTE DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 03.696.171/0001-95
Funcional Programática: 02.09.02.13.392.0001.2096 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Concessão de Subvenções a Entidades Diversas Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2553 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 2.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 21679 Conta: 283156-2
Credor: ASSOCIAÇAO PRO - ARTE DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 03.696.171/0001-95
Funcional Programática: 02.09.02.13.392.0001.2096 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Concessão de Subvenções a Entidades Diversas Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2551 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 2.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 21679 Conta: 283156-2
Credor: CORPORAÇÃO MUSICAL SANTA CECÍLIA
CPF credor / CNPJ credor: 20.938.213/0001-76
Funcional Programática: 02.09.02.13.392.0001.2096 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Concessão de Subvenções a Entidades Diversas Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2522 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 2.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 21679 Conta: 283156-2
Credor: CORPORAÇÃO MUSICAL NOSSA SENHORA DAS DORES
CPF credor / CNPJ credor: 20.896.981/0001-04
Funcional Programática: 02.09.02.13.392.0001.2096 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Concessão de Subvenções a Entidades Diversas Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2491 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 28/09/2016 Valor: 3.312,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: REDE CIDADE - Desenvolvimento Sustentável Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 04.927.623/0001-65
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2440 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 13/09/2016 Valor: 91,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: Brumadinho Papel e COmércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.285.097/0001-91
Funcional Programática: 02.06.01.12.367.0014.2101 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Reforna, Ampliação e Manut. da Escola Municipal de Educação Especial Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2407 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 14/09/2016 Valor: 36,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Rafael Beccari de Sena
CPF credor / CNPJ credor: 09.608.765/0001-83
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2396 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 20/09/2016 Valor: 976,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: COMERCIAL DANTHAW LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.302.956/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.04.121.0001.2017 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Contabilidade e Orçamento Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2392 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 19/09/2016 Valor: 7,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: COMERCIAL DANTHAW LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.302.956/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2350 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 16/09/2016 Valor: 708,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: TERRAPLAN LTDA. ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.432.007/0001-36
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1129 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Pavimentação, Manutenção e Conservação de Vias Públicas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2350 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 01/09/2016 Valor: 4.604,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: TERRAPLAN LTDA. ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.432.007/0001-36
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1129 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Pavimentação, Manutenção e Conservação de Vias Públicas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2350 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 22/09/2016 Valor: 5.018,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: TERRAPLAN LTDA. ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.432.007/0001-36
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1129 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Pavimentação, Manutenção e Conservação de Vias Públicas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2350 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 28/09/2016 Valor: 4.292,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: TERRAPLAN LTDA. ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.432.007/0001-36
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1129 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Pavimentação, Manutenção e Conservação de Vias Públicas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2284 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 22/09/2016 Valor: 165,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: W & M PUBLICIDADE LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2042 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Divulgação e Publicações de Atos Oficiais Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2283 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 12/09/2016 Valor: 975,60
Nº do documento: 000953 Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Thais Aparecida Silva de Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 081.332.736-92
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2282 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 09/09/2016 Valor: 11.665,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: KPL INSTALAÇOES ELETRICAS E SERVIÇOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.322.531/0001-63
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2123 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública e Consumo de Energia Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2282 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 09/09/2016 Valor: 11.665,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: KPL INSTALAÇOES ELETRICAS E SERVIÇOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.322.531/0001-63
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2123 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública e Consumo de Energia Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2279 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 06/09/2016 Valor: 74,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1236 Conta: 624.005-2
Credor: FGTS
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15
Funcional Programática: 02.05.02.10.272.0002.2023 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2279 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 06/09/2016 Valor: 1.496,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1236 Conta: 624.005-2
Credor: FGTS
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15
Funcional Programática: 02.05.02.10.272.0002.2023 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2279 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 06/09/2016 Valor: 1.075,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1236 Conta: 624.005-2
Credor: FGTS
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15
Funcional Programática: 02.05.02.10.272.0002.2023 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2279 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 06/09/2016 Valor: 599,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1236 Conta: 624.005-2
Credor: FGTS
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15
Funcional Programática: 02.05.02.10.272.0002.2023 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2275 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 19/09/2016 Valor: 50,00
Nº do documento: 862646 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Eduardo Vinicius Menezes
CPF credor / CNPJ credor: 049.079.856-06
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2274 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 93.310,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2274 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 1.216,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2269 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 20/09/2016 Valor: 195,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0001.2108 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2265 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 20/09/2016 Valor: 951,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1236 Conta: 624.005-2
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2040 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2264 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 20/09/2016 Valor: 594,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1236 Conta: 624.006-0
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2261 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 20/09/2016 Valor: 158,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2260 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 20/09/2016 Valor: 246,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2235 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 20/09/2016 Valor: 760,00
Nº do documento: 862648 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: IDELFONSO APARECIDO FELIX
CPF credor / CNPJ credor: 433.425.406-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2231 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 08/09/2016 Valor: 14.565,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: Soluções Looping Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.931/0001-50
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0004.2031 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Inspetoria Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2051 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 12/09/2016 Valor: 404,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2046 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 01/09/2016 Valor: 11.366,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: CONSTRUTORA PIERONI EIRELLI - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 17.094.450/0001-93
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1129 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Pavimentação, Manutenção e Conservação de Vias Públicas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2046 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 01/09/2016 Valor: 18.945,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: CONSTRUTORA PIERONI EIRELLI - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 17.094.450/0001-93
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1129 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Pavimentação, Manutenção e Conservação de Vias Públicas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2046 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 28/09/2016 Valor: 5.294,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: CONSTRUTORA PIERONI EIRELLI - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 17.094.450/0001-93
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1129 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Pavimentação, Manutenção e Conservação de Vias Públicas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2040 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 20/09/2016 Valor: 782,25
Nº do documento: 901184 Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Maria Isabel Silva Pinto
CPF credor / CNPJ credor: 110.227.686-38
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2039 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 14/09/2016 Valor: 1.081,29
Nº do documento: 000948 Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Amanda Aparecida Lopes
CPF credor / CNPJ credor: 106.068.346-64
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2038 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 20/09/2016 Valor: 910,56
Nº do documento: 901181 Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Beatriz Mendes Silva
CPF credor / CNPJ credor: 112.451.696-45
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2037 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 15/09/2016 Valor: 328,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: JUCIENE KARINE DE CAMARGO JACINTO
CPF credor / CNPJ credor: 059.970.446-29
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2036 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 20/09/2016 Valor: 1.192,40
Nº do documento: 901182 Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Stefania Maria Gatto Silva
CPF credor / CNPJ credor: 108.349.026-56
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2035 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 20/09/2016 Valor: 2.959,32
Nº do documento: 000957 Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: NELIANA RODRIGUES LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 042.883.126-55
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2034 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 16/09/2016 Valor: 769,64
Nº do documento: 000960 Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Tony Carlos Teixeira de Melo
CPF credor / CNPJ credor: 016.610.316-09
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2033 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 20/09/2016 Valor: 1.620,58
Nº do documento: 000958 Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Perciliana Luiza Santos
CPF credor / CNPJ credor: 111.353.336-61
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2032 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 13/09/2016 Valor: 715,44
Nº do documento: 000951 Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Leticia Cassia Silva
CPF credor / CNPJ credor: 101.093.506-26
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2031 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 14/09/2016 Valor: 560,97
Nº do documento: 000956 Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Ana Laura Melo Nascimento
CPF credor / CNPJ credor: 106.728.136-37
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2030 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 14/09/2016 Valor: 1.075,87
Nº do documento: 000950 Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: JESSIKA APARECIDA GONÇALVES
CPF credor / CNPJ credor: 098.798.046-78
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2029 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 20/09/2016 Valor: 3.452,54
Nº do documento: 901183 Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: LAURA FERNANDA SANTOS ROSA
CPF credor / CNPJ credor: 116.323.856-27
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2028 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 14/09/2016 Valor: 997,28
Nº do documento: 000949 Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Gleyton Luiz Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 107.784.606-14
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2026 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 08/09/2016 Valor: 22,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: Rafael Beccari de Sena
CPF credor / CNPJ credor: 09.608.765/0001-83
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1972 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 06/09/2016 Valor: 3.818,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: CONSTRUTORA PIERONI EIRELLI - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 17.094.450/0001-93
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1129 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Pavimentação, Manutenção e Conservação de Vias Públicas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1972 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 16/09/2016 Valor: 16.311,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: CONSTRUTORA PIERONI EIRELLI - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 17.094.450/0001-93
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1129 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Pavimentação, Manutenção e Conservação de Vias Públicas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1971 Número do subempenho: 64 Ano do empenho: 2016 Data: 28/09/2016 Valor: 29,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1971 Número do subempenho: 65 Ano do empenho: 2016 Data: 28/09/2016 Valor: 38,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1968 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 15/09/2016 Valor: 6.350,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: EFICAZ ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.499.725/0001-02
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0020.2087 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Revitalização e Conservação do Centro Cultural Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1958 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 13/09/2016 Valor: 109,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 14289-1
Credor: CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1946 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 09/09/2016 Valor: 843,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0029.2140 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuição a Entidades Municipalistas Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1924 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 13/09/2016 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 14289-1
Credor: EDIRCÉIA FIRMIANO PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 156.399.558-13
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1869 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 28/09/2016 Valor: 29,09
Nº do documento: 901189 Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: MARCELO DE CASTRO ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 045.717.376-96
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0001.2005 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete de Gestão Estratégica Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1866 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 06/09/2016 Valor: 390,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: CLÁUDIO THENNYSON GONÇALVES DA COSTA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.773.696/0001-54
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1801 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 1.366,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1236 Conta: 624.005-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1795 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 06/09/2016 Valor: 819,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: FGTS
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15
Funcional Programática: 02.06.01.12.272.0002.2023 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1793 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2016 Data: 16/09/2016 Valor: 1.017,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 21679 Conta: 15337-0
Credor: EDUCANDARIO SÃO JOÃO BATISTA
CPF credor / CNPJ credor: 17.257.510/0006-56
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0001.2096 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Concessão de Subvenções a Entidades Diversas Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1793 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2016 Data: 16/09/2016 Valor: 832,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 21679 Conta: 15337-0
Credor: EDUCANDARIO SÃO JOÃO BATISTA
CPF credor / CNPJ credor: 17.257.510/0006-56
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0001.2096 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Concessão de Subvenções a Entidades Diversas Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1793 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2016 Data: 16/09/2016 Valor: 814,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 21679 Conta: 15337-0
Credor: EDUCANDARIO SÃO JOÃO BATISTA
CPF credor / CNPJ credor: 17.257.510/0006-56
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0001.2096 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Concessão de Subvenções a Entidades Diversas Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1791 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 23/09/2016 Valor: 600,00
Nº do documento: 862650 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: PAULO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 007.216.896-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1768 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 26/09/2016 Valor: 358,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: MAC SUPRIMENTOS E MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.085.823/0001-79
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1763 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 12/09/2016 Valor: 111,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1748 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 28/09/2016 Valor: 13,00
Nº do documento: 901190 Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: PAPELARIA FREI ORLANDO LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 64.428.394/0001-66
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1541 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 22/09/2016 Valor: 1.921,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: CONSTRUTORA PIERONI EIRELLI - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 17.094.450/0001-93
Funcional Programática: 02.06.01.12.367.0014.2101 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Reforna, Ampliação e Manut. da Escola Municipal de Educação Especial Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1492 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 28/09/2016 Valor: 11,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Claro S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0112-62
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1338 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 12/09/2016 Valor: 8,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: Rafael Beccari de Sena
CPF credor / CNPJ credor: 09.608.765/0001-83
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1292 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 19/09/2016 Valor: 497,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: Rafael Beccari de Sena
CPF credor / CNPJ credor: 09.608.765/0001-83
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1266 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 20/09/2016 Valor: 3.087,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: COMERCIAL DANTHAW LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.302.956/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1253 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 19/09/2016 Valor: 10.792,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1114 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 02/09/2016 Valor: 758,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: ONLINESITES LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.256.242/0001-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1060 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 28/09/2016 Valor: 862,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12884-8
Credor: Mundial Cirúrgica Comércio de Materiais Médicos e Hospitalares LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.791.637/0001-22
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1017 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 20/09/2016 Valor: 1.383,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1000 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 16/09/2016 Valor: 59,00
Nº do documento: 862642 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: JOSÉ PEDRO BENTO
CPF credor / CNPJ credor: 432.125.146-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 984 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2016 Data: 28/09/2016 Valor: 133,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 872 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/09/2016 Valor: 73,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1113 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Constr.Manut. e Melhoria de Praças na Sede, Distrito e Povoados Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 863 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 14/09/2016 Valor: 68,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1113 Natureza: 3.3.90.30.40
Projeto Atividade: Constr.Manut. e Melhoria de Praças na Sede, Distrito e Povoados Descrição Natureza: Ferramentas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 831 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 14/09/2016 Valor: 32,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43
Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0022.1114 Natureza: 3.3.90.30.40
Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Melhoria de Rede de Água e Esgoto no Municipio Descrição Natureza: Ferramentas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 676 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 09/09/2016 Valor: 2.780,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: Celia Aparecida Nogueira Gondim
CPF credor / CNPJ credor: 081.189.106-28
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.1137 Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Precatórios e Processos Judiciais Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 675 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 09/09/2016 Valor: 2.780,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: Celia Aparecida Nogueira Gondim
CPF credor / CNPJ credor: 081.189.106-28
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.1137 Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Precatórios e Processos Judiciais Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 674 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 09/09/2016 Valor: 2.780,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: Celia Aparecida Nogueira Gondim
CPF credor / CNPJ credor: 081.189.106-28
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.1137 Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Precatórios e Processos Judiciais Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 673 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 09/09/2016 Valor: 15.463,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: Celia Aparecida Nogueira Gondim
CPF credor / CNPJ credor: 081.189.106-28
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.1137 Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Precatórios e Processos Judiciais Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 629 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 28/09/2016 Valor: 1.655,25
Nº do documento: 901186 Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: VENERANDO JOSÉ DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 024.297.136-91
Funcional Programática: 02.04.01.06.182.0004.2030 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Civil Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 628 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 709,39
Nº do documento: 901185 Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: NEYLO JOSE SILVERIO
CPF credor / CNPJ credor: 575.597.596-53
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0016.2080 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manut. Centro de Ref. Especial de Assistência Social- CREAS- PAEF Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 558 Número do subempenho: 53 Ano do empenho: 2016 Data: 09/09/2016 Valor: 177,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: W & M PUBLICIDADE LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2042 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Divulgação e Publicações de Atos Oficiais Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 558 Número do subempenho: 54 Ano do empenho: 2016 Data: 09/09/2016 Valor: 177,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: W & M PUBLICIDADE LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2042 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Divulgação e Publicações de Atos Oficiais Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 558 Número do subempenho: 55 Ano do empenho: 2016 Data: 26/09/2016 Valor: 88,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: W & M PUBLICIDADE LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2042 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Divulgação e Publicações de Atos Oficiais Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 558 Número do subempenho: 56 Ano do empenho: 2016 Data: 22/09/2016 Valor: 177,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: W & M PUBLICIDADE LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2042 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Divulgação e Publicações de Atos Oficiais Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 485 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 26/09/2016 Valor: 332,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 484 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 16/09/2016 Valor: 518,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 416 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2016 Data: 20/09/2016 Valor: 777,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 414 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 20/09/2016 Valor: 672,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0005.2036 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Melhorias e Manut. dos Serviços do Matadouro Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 222 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 06/09/2016 Valor: 1.925,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: TEMAPA TERRAPLANAGEM LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 10.296.851/0001-87
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 219 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 26/09/2016 Valor: 3.317,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 216 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 26/09/2016 Valor: 307,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 214 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 26/09/2016 Valor: 64,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 213 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 26/09/2016 Valor: 26,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.06.182.0004.2030 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Civil Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 211 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 26/09/2016 Valor: 45,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.24.722.0001.2009 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Rádio Municipal e Torre de TV Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 203 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2016 Data: 09/09/2016 Valor: 1.886,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: EMATER/MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 203 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2016 Data: 09/09/2016 Valor: 1.886,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: EMATER/MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 203 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2016 Data: 19/09/2016 Valor: 1.886,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: EMATER/MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 200 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 27/09/2016 Valor: 42,78
Nº do documento: 862652 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: JOSÉ SECUNDINO RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 357.163.806-97
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 199 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 09/09/2016 Valor: 11.190,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.1138 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização, Juros e Encargos de Dívidas e Parcelamento Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 198 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 15/09/2016 Valor: 706,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S. A. - BDMG
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.1138 Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Amortização, Juros e Encargos de Dívidas e Parcelamento Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 197 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 15/09/2016 Valor: 12.712,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S. A. - BDMG
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.1138 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização, Juros e Encargos de Dívidas e Parcelamento Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 196 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 23/09/2016 Valor: 398,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 191 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 4.365,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 11-4
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0002.2022 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Remuneração dos Agentes Políticos por Parcela Única Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 184 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 5.280,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 11-4
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.12
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 181 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 1.358,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 21679 Conta: 15337-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 181 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 1.455,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 21679 Conta: 15336-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 175 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 06/09/2016 Valor: 7.015,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 10.114-1
Credor: FGTS
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15
Funcional Programática: 02.06.01.12.272.0002.2023 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais Descrição Natureza: Outras Obrigações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 173 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2016 Data: 06/09/2016 Valor: 6.921,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FGTS
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15
Funcional Programática: 02.05.02.10.272.0002.2023 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 172 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 06/09/2016 Valor: 10.611,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1236 Conta: 624.006-0
Credor: FGTS
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15
Funcional Programática: 02.05.02.10.272.0002.2023 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 171 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 4.365,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 11-4
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0002.2022 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Remuneração dos Agentes Políticos por Parcela Única Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 170 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 8.880,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 11-4
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 168 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 12.024,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 11-4
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 167 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 125.282,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 11-4
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 166 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 11.551,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 11-4
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 164 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 06/09/2016 Valor: 19.285,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FGTS
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15
Funcional Programática: 02.04.01.04.272.0002.2023 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 162 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 21.927,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 10.114-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 161 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 157 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 4.223,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 155 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 1.366,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 154 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 2.207,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12882-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Empregado Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 149 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 4.365,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0002.2022 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Remuneração dos Agentes Políticos por Parcela Única Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 147 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 1.366,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 147 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 2.484,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 147 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 4.410,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 144 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 2.640,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 11-4
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2126 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Manutenção de Pagamento de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 143 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 1.950,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 11-4
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 142 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 926,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 11-4
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 141 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 90.217,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 11-4
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 140 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 6.161,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 11-4
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 139 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 4.365,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 11-4
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 137 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 4.365,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 11-4
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2022 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Remuneração dos Agentes Políticos por Parcela Única Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 135 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 2.640,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 11-4
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 134 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 2.980,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 11-4
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.05.04.124.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 133 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 2.688,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 11-4
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 133 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 1.738,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 11-4
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 132 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 3.974,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 11-4
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.03.04.183.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 131 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 4.719,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 11-4
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 130 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 11-4
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 129 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 2.980,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 11-4
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 129 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 1.366,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 11-4
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 129 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 4.347,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 11-4
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 128 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 1.232,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 11-4
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 127 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 7.421,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 11-4
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0002.2022 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Remuneração dos Agentes Políticos por Parcela Única Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 126 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 13.915,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 11-4
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2022 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Remuneração dos Agentes Políticos por Parcela Única Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 125 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 3.657,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 11-4
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 123 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 12/09/2016 Valor: 25,00
Nº do documento: 000954 Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: AURÉLIO RODRIGUES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 128.143.346-20
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 85 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 20/09/2016 Valor: 842,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.272.0002.2023 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 83 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 13/09/2016 Valor: 42,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0016.2080 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manut. Centro de Ref. Especial de Assistência Social- CREAS- PAEF Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 81 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 09/09/2016 Valor: 375,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 77 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 02/09/2016 Valor: 293,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Jeronimo Bento da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 128.169.496-72
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.1137 Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Precatórios e Processos Judiciais Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 76 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 09/09/2016 Valor: 293,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: MARIA APARECIDA CHAGAS SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 081.464.066-45
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.1137 Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Precatórios e Processos Judiciais Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 75 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 02/09/2016 Valor: 586,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.1137 Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Precatórios e Processos Judiciais Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 61 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2016 Data: 20/09/2016 Valor: 88.638,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.04.272.0002.2023 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 61 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2016 Data: 20/09/2016 Valor: 420,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.04.272.0002.2023 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 61 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2016 Data: 20/09/2016 Valor: 847,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.04.272.0002.2023 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 59 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 16/09/2016 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Francisco Manuel Sandoval Gonzalez
CPF credor / CNPJ credor: 065.717.061-56
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 38 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 08/09/2016 Valor: 105,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2078 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Construção/Manutenção do Centro de Ref. de Assistencia Social - CRAS - Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 37 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 08/09/2016 Valor: 83,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 36 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2016 Data: 08/09/2016 Valor: 344,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 36 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2016 Data: 08/09/2016 Valor: 336,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 36 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2016 Data: 09/09/2016 Valor: 577,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2016 Data: 20/09/2016 Valor: 270,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0004.2029 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Militar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2016 Data: 20/09/2016 Valor: 91,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0004.2029 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Militar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 19/09/2016 Valor: 121,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0003.2098 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Administração Fazendária Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 33 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 02/09/2016 Valor: 1.412,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 08/09/2016 Valor: 86,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 19/09/2016 Valor: 283,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 29 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 22/09/2016 Valor: 569,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.24.722.0001.2009 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Rádio Municipal e Torre de TV Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 28 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 02/09/2016 Valor: 56,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0016.2080 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manut. Centro de Ref. Especial de Assistência Social- CREAS- PAEF Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 27 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 16/09/2016 Valor: 20.753,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2123 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública e Consumo de Energia Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 25 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 16/09/2016 Valor: 180,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.06.182.0004.2030 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Civil Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 24 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 16/09/2016 Valor: 1.072,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 23 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 16/09/2016 Valor: 461,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0004.2029 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Militar Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 22 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 16/09/2016 Valor: 311,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.24.722.0001.2009 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Rádio Municipal e Torre de TV Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 16/09/2016 Valor: 397,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 20 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 16/09/2016 Valor: 736,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 16/09/2016 Valor: 68,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.12.367.0014.2101 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Reforna, Ampliação e Manut. da Escola Municipal de Educação Especial Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 16/09/2016 Valor: 188,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 17 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 20/09/2016 Valor: 990,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: AMM - ASSOCIAÇAO MINEIRA DE MUNICIPIOS
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0029.2140 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuição a Entidades Municipalistas Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 310,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.1139 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção da Contribuição do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 26,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 283.142-2
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.1139 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção da Contribuição do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 53,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.526-1
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.1139 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção da Contribuição do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 8.978,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.1139 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção da Contribuição do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 85,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 50.195-6
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.1139 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção da Contribuição do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 122,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 24.911-4
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.1139 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção da Contribuição do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 23/09/2016 Valor: 8.868,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.1139 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção da Contribuição do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 1.233,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0123-82
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 104,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: BANCO ITAÚ S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1751-68
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 86,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 129,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 21,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 6.359-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 8,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 02/09/2016 Valor: 34,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2078 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Construção/Manutenção do Centro de Ref. de Assistencia Social - CRAS - Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 09/09/2016 Valor: 119,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2078 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Construção/Manutenção do Centro de Ref. de Assistencia Social - CRAS - Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 14/09/2016 Valor: 667,00
Nº do documento: 862598 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: SANDER AUDRI GOMIDES
CPF credor / CNPJ credor: 882.205.596-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 16/09/2016 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Ismara Gonzalez Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 067.548.861-37
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 16/09/2016 Valor: 32,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 16/09/2016 Valor: 112,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 09/09/2016 Valor: 125,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: AMIRT ASSOC. M. RADIO E TELEVISAO
CPF credor / CNPJ credor: 16.844.771/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.24.722.0001.2009 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Rádio Municipal e Torre de TV Descrição Natureza: Contribuições
Total dos pagamentos: 2.663.160,87