Informações atualizadas em: 26/04/2024 13:53:35
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 64 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/06/2016 | Valor: 47.874,32 | |
| Credor: INSS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.272.0002.2023 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a parte patrtonal do INSS sobre a folha dos servidores no mês de /2016. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 89 | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/06/2016 | Valor: 1.127,64 | |
| Credor: CARLOS ALBERTO OLIVEIRA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 554.424.716-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de coleta seletiva de lixo em vias publicas do Municipio, nos termos do contrato firmado entre as partes, durante o mes /2016, documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 90 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/06/2016 | Valor: 0,01 | |
| Credor: JOSÉ DONIZETE MENDES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 275.769.576-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de coleta de lixo em vias publicas do Municipio, nos termos do contrato firmado entre as partes, durante o mes /2016, documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 120 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/06/2016 | Valor: 400,00 | |
| Credor: LUIZ CARLOS DE SOUZA MEZENCIO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 220.174.616-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria de Saude nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 024/2015, de 29/05/2015, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 195 | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/06/2016 | Valor: 484,65 | |
| Credor: CECÍLIO APARECIDO ROCHA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 327.620.036-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria de Saude nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 024/2015, de 29/05/2015, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 201 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/06/2016 | Valor: 82.079,90 | |
| Credor: SANTA CASA DE MIS. E MAT. SANTANA DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.804.692/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de plantoes medicos para atendimento de urgencia e emergencia, durante todos os dias da semana, para o Município de Itapecerica, mes /2016, conforme contrato, documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 202 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/06/2016 | Valor: 15.387,68 | |
| Credor: SANTA CASA DE MIS. E MAT. SANTANA DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.804.692/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Desp. emp. ref. a prest. de serv. medicos ambulat. de obstetricia com assistencia anesesica bem como serviço de remoção e prest. de serv. de pericia para homologação de atestados medicos de servidores municipais, mes /2016, conforme contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 630 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/06/2016 | Valor: 8.068,76 | |
| Credor: JOSÉ DONIZETE MENDES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 275.769.576-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de coleta de lixo em vias publicas do Municipio, nos termos do contrato e termo aditivo firmado entre as partes, durante o mes /2016, documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 766 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/06/2016 | Valor: 4.357,71 | |
| Credor: FERNANDO SANTOS TRINDADE MENDES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.663.408/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (linha 09), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 768 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/06/2016 | Valor: 4.333,98 | |
| Credor: ALEXANDRE TUR | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.647.017/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (linha 31), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 769 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/06/2016 | Valor: 3.186,96 | |
| Credor: ALCINEI MANOEL LOPES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.665.615/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (linha 06), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 770 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/06/2016 | Valor: 4.292,61 | |
| Credor: Elizeu Antonio Pereira Lima | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.175.896/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (linha 02), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 771 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/06/2016 | Valor: 8.090,67 | |
| Credor: CAIO MENDONÇA PEDROSA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.188.946/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (linha 26), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 772 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/06/2016 | Valor: 5.329,38 | |
| Credor: ADEMIR CARDOSO SIMÃO DE BRITO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.655.624/0001-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (linha 03), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 935 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/06/2016 | Valor: 5.760,09 | |
| Credor: Willian Jose Fonseca - MEI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.844.138/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (Linha 20), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 937 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/06/2016 | Valor: 5.412,96 | |
| Credor: WALTAIR SALES ALVES - MEI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.923.651/0001-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (Linha 24), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 938 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/06/2016 | Valor: 4.491,06 | |
| Credor: VALDENES RIBEIRO REIS - MEI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.869.905/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (Linha 15), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 939 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/06/2016 | Valor: 6.304,83 | |
| Credor: TELMA ELAINE RODRIGUES PEREIRA - MEI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.129.291/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (Linha 12), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 941 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/06/2016 | Valor: 5.654,04 | |
| Credor: PEDRO MOREIRA DA SILVA - MEI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.888.253/0001-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (Linha 18), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 943 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/06/2016 | Valor: 5.004,30 | |
| Credor: MARIA ROSA FARIA - MEI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.931.237/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (Linha 11), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 945 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/06/2016 | Valor: 4.946,34 | |
| Credor: Jose Geraldo Pereira - MEI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.944.809/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (Linha 19), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 946 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/06/2016 | Valor: 6.102,18 | |
| Credor: Jairo Belchior Batista - MEI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.006.645/0001-58 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (Linha 25), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 947 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/06/2016 | Valor: 4.325,79 | |
| Credor: JOÃO ARAÚJO DE FARIA - MEI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.909.173/0001-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (Linha 01), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 948 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/06/2016 | Valor: 5.738,04 | |
| Credor: JOSÉ JOAQUIM CASSIO PEREIRA - MEI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.910.580/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (Linha 07), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 949 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/06/2016 | Valor: 4.646,46 | |
| Credor: Geraldo Joaquim Araujo - MEI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.974.790/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (Linha 12), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 950 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/06/2016 | Valor: 4.824,33 | |
| Credor: Geraldo Abadia Santos - MEI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.969.649/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (Linha 14), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 953 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/06/2016 | Valor: 4.220,70 | |
| Credor: Debora Fernandes Tavares - MEI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.081.302/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (Linha 23), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 954 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/06/2016 | Valor: 2.079,84 | |
| Credor: Carlos Alberto Oliveira - MEI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.558.561/0001-52 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (Linha 04), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 955 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/06/2016 | Valor: 4.378,50 | |
| Credor: CLÁUDIO ALVES MOTA - MEI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.907.513/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (Linha 05), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 956 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/06/2016 | Valor: 4.542,93 | |
| Credor: Alcimar Lucio Faria - MEI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.833.947/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (Linha 27), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 957 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/06/2016 | Valor: 4.792,20 | |
| Credor: AGMAR RIBEIRO - MEI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.924.643/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (Linha 16), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1011 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/06/2016 | Valor: 128,95 | |
| Credor: CLEITON CRUZ RODRIGUES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.712.456-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (linha 32), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1012 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/06/2016 | Valor: 239,38 | |
| Credor: Divino Ronicio Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 365.043.786-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (linha 29), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1022 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/06/2016 | Valor: 115,60 | |
| Credor: INSS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.272.0002.2023 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a parte patrtonal do INSS sobre a folha dos servidores no mês de /2016. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1671 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/06/2016 | Valor: 5.583,16 | |
| Credor: ADEMIR CARDOSO SIMÃO DE BRITO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.655.624/0001-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (Linha 03), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1672 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/06/2016 | Valor: 8.475,94 | |
| Credor: CAIO MENDONÇA PEDROSA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.188.946/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (Linha 26), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1673 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/06/2016 | Valor: 4.497,02 | |
| Credor: Elizeu Antonio Pereira Lima | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.175.896/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (Linha 02), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1674 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/06/2016 | Valor: 3.338,72 | |
| Credor: ALCINEI MANOEL LOPES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.665.615/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (Linha 06), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1675 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/06/2016 | Valor: 4.540,36 | |
| Credor: ALEXANDRE TUR | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.647.017/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (Linha 31), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1677 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/06/2016 | Valor: 4.772,73 | |
| Credor: FERNANDO SANTOS TRINDADE MENDES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.663.408/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (Linha 09), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1678 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/06/2016 | Valor: 5.020,40 | |
| Credor: AGMAR RIBEIRO - MEI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.924.643/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (Linha 16), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1679 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/06/2016 | Valor: 4.759,26 | |
| Credor: Alcimar Lucio Faria - MEI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.833.947/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (Linha 27), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1680 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/06/2016 | Valor: 4.587,00 | |
| Credor: CLÁUDIO ALVES MOTA - MEI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.907.513/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (Linha 05), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1681 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/06/2016 | Valor: 2.178,88 | |
| Credor: Carlos Alberto Oliveira - MEI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.558.561/0001-52 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (Linha 04), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1682 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/06/2016 | Valor: 4.220,70 | |
| Credor: Debora Fernandes Tavares - MEI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.081.302/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (Linha 23), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1683 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/06/2016 | Valor: 7.680,96 | |
| Credor: Eduardo Nunes da Costa MEI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.871.962/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (Linha 21), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1684 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/06/2016 | Valor: 4.461,60 | |
| Credor: GERALDO APARECIDO SANTOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.951.400/0001-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (Linha 13), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1685 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/06/2016 | Valor: 5.054,06 | |
| Credor: Geraldo Abadia Santos - MEI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.969.649/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (Linha 14), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1686 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/06/2016 | Valor: 4.867,72 | |
| Credor: Geraldo Joaquim Araujo - MEI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.974.790/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (Linha 08), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1687 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/06/2016 | Valor: 6.011,28 | |
| Credor: JOSÉ JOAQUIM CASSIO PEREIRA - MEI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.910.580/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (Linha 07), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1688 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/06/2016 | Valor: 4.531,78 | |
| Credor: JOÃO ARAÚJO DE FARIA - MEI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.909.173/0001-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (Linha 01), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1689 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/06/2016 | Valor: 6.392,76 | |
| Credor: Jairo Belchior Batista - MEI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.006.645/0001-58 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (Linha 25), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1690 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/06/2016 | Valor: 5.181,88 | |
| Credor: Jose Geraldo Pereira - MEI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.944.809/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (Linha 19), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1691 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/06/2016 | Valor: 4.739,02 | |
| Credor: MARCOS DE CASTRO ENES - MEI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.921.792/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (Linha 17), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1692 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/06/2016 | Valor: 5.242,60 | |
| Credor: MARIA ROSA FARIA - MEI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.931.237/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (Linha 11), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1693 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/06/2016 | Valor: 5.220,18 | |
| Credor: NILSON AFONSO LAMOUNIER - MEI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.922.041/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (Linha 22), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1694 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/06/2016 | Valor: 5.923,28 | |
| Credor: PEDRO MOREIRA DA SILVA - MEI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.888.253/0001-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (Linha 18), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1695 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/06/2016 | Valor: 5.957,60 | |
| Credor: ROBSON RODRIGUES DA CRUZ - MEI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.915.750/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (Linha 10), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1696 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/06/2016 | Valor: 6.905,29 | |
| Credor: TELMA ELAINE RODRIGUES PEREIRA - MEI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.129.291/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (Linha 12), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1697 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/06/2016 | Valor: 4.704,92 | |
| Credor: VALDENES RIBEIRO REIS - MEI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.869.905/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (Linha 15), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1698 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/06/2016 | Valor: 6.186,24 | |
| Credor: WALTAIR SALES ALVES - MEI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.923.651/0001-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (Linha 24), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1699 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/06/2016 | Valor: 6.632,32 | |
| Credor: Willian Antonio Felix MEI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.925.947/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (Linha 28), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1700 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/06/2016 | Valor: 6.308,67 | |
| Credor: Willian Jose Fonseca - MEI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.844.138/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (Linha 20), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1800 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/06/2016 | Valor: 40,00 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Estagiários | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, mes /2016, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2250 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/06/2016 | Valor: 4.940,54 | |
| Credor: ANTONIO DE OLIVEIRA SOBRINHO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.677.381/0001-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (Linha 30), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2251 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/06/2016 | Valor: 3.012,24 | |
| Credor: NILSON AFONSO LAMOUNIER - MEI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.922.041/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (Linha 22), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2252 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/06/2016 | Valor: 3.527,04 | |
| Credor: Willian Antonio Felix MEI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.925.947/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (Linha 28), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2253 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/06/2016 | Valor: 5.041,96 | |
| Credor: COOPERATIVA DE TAXIS E TRANSPORTES COLETIVOS DE ITAPECERICA - COOPERTAPE | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.830.850/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (Linha 01), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2254 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/06/2016 | Valor: 2.772,00 | |
| Credor: COOPERATIVA DE TAXIS E TRANSPORTES COLETIVOS DE ITAPECERICA - COOPERTAPE | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.830.850/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (Linha 02), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2649 | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/06/2016 | Valor: 231,24 | |
| Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.50 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Judiciários | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente ao preparo da indenização do oficial de justiça, processos no , conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2650 | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/06/2016 | Valor: 91,60 | |
| Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.50 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Judiciários | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente ao preparo da indenização do oficial de justiça, processos no , conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2770 | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/06/2016 | Valor: 7.121,63 | |
| Credor: Geraldo Abadia Santos - MEI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.969.649/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (linha 14), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2787 | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/06/2016 | Valor: 4.969,92 | |
| Credor: Willian Antonio Felix MEI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.925.947/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (linha 28), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Total das anulações: /strong> | 454.447,29 | |||