Informações atualizadas em: 26/04/2024 13:53:35
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3189 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 29/06/2016 | Valor: 170,00 |
Credor: GRISSE FERREIRA DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 001.552.136-28 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a despesas com exame duplex scan arterial de carotidas e vertebras, processo judicial no 0335.16.001025-2, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3188 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 29/06/2016 | Valor: 1.200,00 |
Credor: ELINA DOS REIS ASSUNÇÃO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 068.745.556-18 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a despesas com os exames de ressonancia magnetica do abdome e ressonancia magnetica da pelve, conforme processo judicial no 0335.16.001448-6, coforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3187 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 29/06/2016 | Valor: 408,50 |
Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.50 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Serviços Judiciários | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a deposito judicial para compra de medicamentos, processo no 0004950-58.2015.8.13.0335, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3175 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 28/06/2016 | Valor: 42,60 |
Credor: Sul America Seguros de Pessoas e Previdencia S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.704.513/0001-46 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Despesa empenhada referente ao seguro do estagiario Gabriel Labanca Santos da Secretaria Juridica, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3165 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 27/06/2016 | Valor: 35,33 |
Credor: ALFA PREVIDENCIA E VIDA S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.713.530/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Despesa empenhada referente ao seguro do estagiario Johnny Thadeu Lopes Junior da Secretaria de Obras, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3164 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 27/06/2016 | Valor: 35,33 |
Credor: ALFA PREVIDENCIA E VIDA S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.713.530/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Despesa empenhada referente ao seguro da estagiaria Camila Augusta Ribeiro da Secretaria de Saude (Posto de Saude do Bairro Alto do Rosario), conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3008 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 17/06/2016 | Valor: 70,00 |
Credor: Josefina Souza Santos | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 620.617.716-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a despesas com aquisição de uma tala de pvc para punho e polegar, processo judicial no 0335.16.000656-5, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3006 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 17/06/2016 | Valor: 108,13 |
Credor: Empreendimentos Duas Torres Ltda ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.716.853/0001-55 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Restituições de Tributos Indevidos e Saldos de Convênios | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a restituição de IPTU pago em duplicidade, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3005 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 17/06/2016 | Valor: 407,98 |
Credor: Empreendimentos Duas Torres Ltda ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.716.853/0001-55 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Restituições de Tributos Indevidos e Saldos de Convênios | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a restituição de IPTU conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2954 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 24/06/2016 | Valor: 109,74 |
Credor: CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Desp. emp. ref. a aquisição de cesta básica para doação a pessoa carente do Municipio (Maria Aparecida Santos Silva), nos termos da Lei 1.886/2003, conforme triagens executadas pela Sec. Municipal de Assistencia Social, conf. contrato, doc. anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2952 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 24/06/2016 | Valor: 109,74 |
Credor: CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Desp. emp. ref. a aquisição de cesta básica para doação a pessoa carente do Municipio (Cleusa Maria Santos Conceição), nos termos da Lei 1.886/2003, conforme triagens executadas pela Sec. Municipal de Assistencia Social, conf. contrato, doc. anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2922 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 10/06/2016 | Valor: 235,60 |
Credor: Diva Maria de Souza | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 658.660.536-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a despesas de viagens para tratamento médico especializado fora do domicílio, nos termos das normas do TFD, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2921 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 10/06/2016 | Valor: 589,08 |
Credor: NILTON RIBEIRO BATISTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 199.194.256-72 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a despesas de viagens para tratamento médico especializado fora do domicílio, nos termos das normas do TFD, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2920 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 10/06/2016 | Valor: 43,60 |
Credor: Raimunda Rosalina Pinto | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 955.964.706-78 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a despesas de viagens para tratamento médico especializado fora do domicílio, nos termos das normas do TFD, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2907 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 09/06/2016 | Valor: 944,38 |
Credor: ACCCOM - ASSOCIAÇÃO DE COMBATE AO CÂNCER CENTRO OESTE DE MINAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.580.644/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.92.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | |||
Histórico: Desp.emp. ref. a prestação de serviços de assistência médica ambulatorial em Divinópolis - MG aos municipes portadores de doenças oncológicas, que estejam em tratamento no Hospital do Câncer de Divinopolis, conf. convenio, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2867 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 28/06/2016 | Valor: 109,74 |
Credor: CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Desp. emp. ref. a aquisição de cesta básica para doação a pessoa carente do Municipio (Michelle Raquel Costa), nos termos da Lei 1.886/2003, conforme triagens executadas pela Sec. Municipal de Assistencia Social, conf. contrato, doc. anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2866 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 24/06/2016 | Valor: 109,74 |
Credor: CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Desp. emp. ref. a aquisição de cesta básica para doação a pessoa carente do Municipio (Eva Aparecida Ferreira), nos termos da Lei 1.886/2003, conforme triagens executadas pela Sec. Municipal de Assistencia Social, conf. contrato, doc. anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2844 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 03/06/2016 | Valor: 176,00 |
Credor: Ana Paula Veloso | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 154.668.956-79 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a ajuda financeira a pessoa carente (auxilio natalidade), conforme ficha sócio-econômica arquivada na Sec. de Assistencia Social, relatorio anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2843 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 03/06/2016 | Valor: 1.140,00 |
Credor: Lucilo Bueno Junior | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 068.430.166-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Restituições de Tributos Indevidos e Saldos de Convênios | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a restituição de ITBI (não concretização da venda), conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2842 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 03/06/2016 | Valor: 85,72 |
Credor: Lindalva Toledo Santos | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 047.696.806-27 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Restituições de Tributos Indevidos e Saldos de Convênios | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a restituição de IPTU pago em duplicidade, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2736 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 24/06/2016 | Valor: 109,74 |
Credor: CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Desp. emp. ref. a aquisição de cestas básica para doação a pessoa carente do Municipio (Maria Irene Santos), nos termos da Lei 1.886/2003, conforme triagens executadas pela Sec. Municipal de Assistencia Social, conf. contrato, doc. anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2735 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 24/06/2016 | Valor: 109,74 |
Credor: CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Desp. emp. ref. a aquisição de cestas básica para doação a pessoa carente do Municipio (Maria do Carmo Fatima Barcelos), nos termos da Lei 1.886/2003, conforme triagens executadas pela Sec. Municipal de Assistencia Social, conf. contrato, doc. anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2734 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 30/06/2016 | Valor: 109,74 |
Credor: CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Desp. emp. ref. a aquisição de cestas básica para doação a pessoa carente do Municipio (Leonice Xavier Fernandes), nos termos da Lei 1.886/2003, conforme triagens executadas pela Sec. Municipal de Assistencia Social, conf. contrato, doc. anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2584 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 24/06/2016 | Valor: 109,74 |
Credor: CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Desp. emp. ref. a aquisição de cesta básica para doação a pessoa carente do Municipio (Lucia Helena Silva), nos termos da Lei 1.886/2003, conforme triagens executadas pela Sec. Municipal de Assistencia Social, conf. contrato, doc. anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2583 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 24/06/2016 | Valor: 109,74 |
Credor: CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Desp. emp. ref. a aquisição de cesta básica para doação a pessoa carente do Municipio (Priscila Carem Monteiro Veloso), nos termos da Lei 1.886/2003, conforme triagens executadas pela Sec. Municipal de Assistencia Social, conf. contrato, doc. anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2582 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 24/06/2016 | Valor: 109,74 |
Credor: CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Desp. emp. ref. a aquisição de cesta básica para doação a pessoa carente do Municipio (Maria Ap. Pereira Cassiano), nos termos da Lei 1.886/2003, conforme triagens executadas pela Sec. Municipal de Assistencia Social, conf. contrato, doc. anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2581 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 30/06/2016 | Valor: 109,74 |
Credor: CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Desp. emp. ref. a aquisição de cesta básica para doação a pessoa carente do Municipio (Katia Patricia D'Alessandro), nos termos da Lei 1.886/2003, conforme triagens executadas pela Sec. Municipal de Assistencia Social, conf. contrato, doc. anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2580 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 30/06/2016 | Valor: 109,74 |
Credor: CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Desp. emp. ref. a aquisição de cesta básica para doação a pessoa carente do Municipio (Januario Jose Bento), nos termos da Lei 1.886/2003, conforme triagens executadas pela Sec. Municipal de Assistencia Social, conf. contrato, doc. anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2478 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 24/06/2016 | Valor: 109,74 |
Credor: CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Desp. emp. ref. a aquisição de cesta básica para doação a pessoa carente do Municipio (Ana Paula Veloso), nos termos da Lei 1.886/2003, conforme triagens executadas pela Sec. Municipal de Assistencia Social, conf. contrato, doc. anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2450 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 24/06/2016 | Valor: 109,74 |
Credor: CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Desp. emp. ref. a aquisição de cesta básica para doação a pessoa carente do Municipio (Dalva D'Alessandro Almeida), nos termos da Lei 1.886/2003, conforme triagens executadas pela Sec. Municipal de Assistencia Social, conf. contrato, doc. anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2449 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 24/06/2016 | Valor: 109,74 |
Credor: CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Desp. emp. ref. a aquisição de cesta básica para doação a pessoa carente do Municipio (Maria Raimunda Santos), nos termos da Lei 1.886/2003, conforme triagens executadas pela Sec. Municipal de Assistencia Social, conf. contrato, doc. anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2448 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 24/06/2016 | Valor: 109,74 |
Credor: CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Desp. emp. ref. a aquisição de cesta básica para doação a pessoa carente do Municipio (Adolfo Rodrigues Lopes), nos termos da Lei 1.886/2003, conforme triagens executadas pela Sec. Municipal de Assistencia Social, conf. contrato, doc. anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2353 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 30/06/2016 | Valor: 109,74 |
Credor: CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Desp. emp. ref. a aquisição de cesta básica para doação a pessoa carente do Municipio (Noemia Raimunda da Silva), nos termos da Lei 1.886/2003, conforme triagens executadas pela Sec. Municipal de Assistencia Social, conf. contrato, doc. anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2243 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 30/06/2016 | Valor: 109,74 |
Credor: CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Desp. emp. ref. a aquisição de cesta básica para doação a pessoa carente do Municipio (Jacira das Graças Souza), nos termos da Lei 1.886/2003, conforme triagens executadas pela Sec. Municipal de Assistencia Social, conf. contrato, doc. anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1959 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 24/06/2016 | Valor: 109,74 |
Credor: CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Desp. emp. ref. a aquisição de cesta básica para doação a pessoa carente do Municipio (Mirlene Aparecida Santos Conceição), nos termos da Lei 1.886/2003, conforme triagens executadas pela Sec. Municipal de Assistencia Social, conf. contrato, doc. anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3238 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/06/2016 | Valor: 2.541,53 |
Credor: INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.272.0002.2023 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Despesa extraorçamentaria referente ao desconto de INSS na folha dos servidores municipais no mês de Junho/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3186 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/06/2016 | Valor: 115,62 |
Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.50 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Judiciários | |||
Histórico: Despesa empenhada referente ao preparo da indenização do oficial de justiça, processos no 0335.14.004246-6, 0335.14.004247-4, 0335.13.003117-2, 0335.13.002605-7, 0335.13.002591-9 e 0335.13.003276-6, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3155 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/06/2016 | Valor: 125,00 |
Credor: Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.699.889/0001-17 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Desp. emp. ref. a taxa para emissão de Certidão de Responsabilidade Tecnica dos Enfermeiros Marcelo Alves Morais, Maria C. Ribeiro Martins Pinheiro, Eliana Achcar Fonseca Santos, Ana Paula Arantes Dias e Danilo Lucio Rosa Barros, conforme documento anexo |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3130 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/06/2016 | Valor: 2.500,00 |
Credor: SERRALHERIA ITAPECERICA LTDA. ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.793.381/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Constr.Manut. e Melhoria de Praças na Sede, Distrito e Povoados | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a confecção de gradil para instalação no Coreto do Distrito de Marilandia, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3111 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/06/2016 | Valor: 528,00 |
Credor: SANDRO LEOPOLDO COSTA - Arte Mais | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.463.618/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Desp. emp. ref. a aquisição de placa de inauguração da sede do SAMU, para inauguração do imovel onde foi instalado a base descentralizada do SAMU, conforme portaria 1010 de 21 de maio de 2012 e ata de reuniao, doc. anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3019 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/06/2016 | Valor: 101,00 |
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa da Chefia de Gabinete | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de aparelho telefonico para manutenção das atividades da Chefia de Gabinete, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3012 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/06/2016 | Valor: 101,00 |
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0001.2018 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Cadastros e Receita | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de aparelho telefonico para manutenção das atividades da Diretoria de Cadastro, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3007 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/06/2016 | Valor: 125,39 |
Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.50 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Judiciários | |||
Histórico: Despesa empenhada referente ao preparo da indenização do oficial de justiça, processos no 0335.14.004132-8, 0335.14.004165-8, 0335.09.015018-6 e 0335.14.004366-2, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3001 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/06/2016 | Valor: 43,85 |
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de generos de alimentação para manutenção da merenda dos alunos da Creche Tia Sinha, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2997 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/06/2016 | Valor: 459,20 |
Credor: Viamed Comercial Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 64.306.913/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de suplemento alimentar ( nutren active) para atender a paciente Etelvina do Carmo Ferreira, processo judicial no 0335.14.3199-8, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2989 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/06/2016 | Valor: 48,65 |
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de cenoura e maracuja para manutenção da merenda dos alunos das E.M. Conego Cesario e Severo Ribeiro (2o Turno), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2988 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/06/2016 | Valor: 825,44 |
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de generos alimenticios para manutenção da merenda dos alunos das E.M. Conego Cesario, Severo Ribeiro e Joaquim Diogo, (parte da O.S. no 2491/2016 e O.F. no 01/2016), conforme contrato, doc. anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2961 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/06/2016 | Valor: 35,15 |
Credor: DIMECOL - DISTRIBUIDORA DE MAT. ESCRITORIO COLINA LTDA. - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.662.607/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2078 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Construção/Manutenção do Centro de Ref. de Assistencia Social - CRAS - | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de grampeador e pistola para aplicação de cola quente para manutenção das atividades do Centro de Referencia de Assistencia Social - CRAS, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2960 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/06/2016 | Valor: 345,00 |
Credor: MAC SUPRIMENTOS E MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA. - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.085.823/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2078 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Construção/Manutenção do Centro de Ref. de Assistencia Social - CRAS - | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de toner original (Q5949) para manutenção das atividades do Centro de Referencia de Assistencia Social - CRAS, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2953 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/06/2016 | Valor: 109,74 |
Credor: CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Desp. emp. ref. a aquisição de cesta básica para doação a pessoa carente do Municipio (Claudia Maria Diniz Arantes), nos termos da Lei 1.886/2003, conforme triagens executadas pela Sec. Municipal de Assistencia Social, conf. contrato, doc. anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2947 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/06/2016 | Valor: 104,00 |
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de lixeira para manutenção das atividades da Vigilancia Epidemiologica Municipal, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2942 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/06/2016 | Valor: 540,80 |
Credor: ARTE ORIGINAL LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.083/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de luva de latex para manutenção das atividades da Vigilancia Epidemiologica Municipal, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2939 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/06/2016 | Valor: 11,00 |
Credor: ARTE ORIGINAL LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.083/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de fita adesiva para manutenção das atividades da Vigilancia Epidemiologica Municipal, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2930 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/06/2016 | Valor: 280,00 |
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de lampada para manutenção da E.M. Severo Ribeiro, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2929 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/06/2016 | Valor: 19,00 |
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de torneira para lavatorio para manutenção de banheiros da E.M. Joaquim Diogo, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2925 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/06/2016 | Valor: 328,62 |
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Procolaran) para atender o paciente Antonio Geraldo Resende, processo judicial no 0335.14.001562-9, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2916 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/06/2016 | Valor: 3.887,50 |
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de fitas medidoras de glicose para manutenção das atividades dos PSFs Municipais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2914 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/06/2016 | Valor: 6.300,00 |
Credor: ALMED LTDA. EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.574.839/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de compressa de gaze para manutenção das atividades dos PSFs Municipais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2910 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/06/2016 | Valor: 350,00 |
Credor: Novo Rumo Editora Gráfica Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.243.138/0002-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de confecção de livro de ponto para manutenção das atividades da Secretaria de Educação, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2906 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/06/2016 | Valor: 45,20 |
Credor: Priscila Aparecida Mendonça | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 070.443.356-75 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagens a serviço da Secretaria Municipal de Saúde nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 022/2010 de 02/08/2010, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2905 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/06/2016 | Valor: 50,85 |
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de generos alimenticios para manutenção da merenda dos alunos da Creche Tia Sinha, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2904 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/06/2016 | Valor: 46,25 |
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de generos alimenticios para manutenção da merenda dos alunos do Centro de Educação Infantil Maria Percilia, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2903 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/06/2016 | Valor: 128,18 |
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de generos alimenticios para manutenção da merenda dos alunos da E.M.E.E. Antonieta Junqueira Neto Cordeiro, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2902 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/06/2016 | Valor: 337,23 |
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de generos alimenticios para manutenção da merenda dos alunos do Pre Escolar Manoel Rodrigues Pereira, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2901 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/06/2016 | Valor: 40,36 |
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de generos alimenticios para manutenção da merenda dos alunos das E.M. Conego Cesario e Severo Ribeiro (2o Turno), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2900 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/06/2016 | Valor: 765,89 |
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de generos alimenticios para manutenção da merenda dos alunos das E.M. Conego Cesario e Severo Ribeiro, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2897 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/06/2016 | Valor: 88,00 |
Credor: ARTE ORIGINAL LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.083/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de aparelho de barbear para manutenção das atividades dos PSFs Municipais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2893 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/06/2016 | Valor: 10,20 |
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2012 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Compras | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de interruptor para manutenção do sistema eletrico da sala da Diretoria de Compras, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2890 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/06/2016 | Valor: 5.837,71 |
Credor: ECAD ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.474.973/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.391.0020.2088 | Natureza: 3.3.90.39.04 | |||
Projeto Atividade: Realização dos Festivais de Inverno e Gastronomia e do Carnaval. | Descrição Natureza: Direitos Autorais | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a contribuição deste Municipio para o ECAD, por ocasião das festividades do X Festival de Gastronomia Rural de Itapecerica, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2888 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/06/2016 | Valor: 466,50 |
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de fita medidora de glicose para atender o paciente Talison Vitor Santos, processo judicial no 0335.16.000666-4, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2887 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/06/2016 | Valor: 55.385,81 |
Credor: INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.272.0002.2023 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a parte patrtonal do INSS sobre a folha dos servidores no mês de Junho/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2882 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/06/2016 | Valor: 784,00 |
Credor: MESTRE CUCA PRATOS FINOS CONGELADOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.555.595/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 | Natureza: 3.3.90.39.27 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | |||
Histórico: Despesa empenhada referente ao fornecimento de marmitex para servidores da Secretaria de Obras que trabalharam na manutenção da limpeza publica no Distrito de Marilandia, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2881 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/06/2016 | Valor: 44,40 |
Credor: LUCIENE MARIA MIGUEL & CIA LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.533.177/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.24.722.0001.2009 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Rádio Municipal e Torre de TV | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de cafe para manutenção das atividades da Radio Municipal, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2880 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/06/2016 | Valor: 177,60 |
Credor: LUCIENE MARIA MIGUEL & CIA LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.533.177/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de cafe para manutenção do cafe oferecido aos operarios desta Prefeitura antes de iniciarem sua jornada de trabalho, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2879 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/06/2016 | Valor: 177,60 |
Credor: LUCIENE MARIA MIGUEL & CIA LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.533.177/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de cafe para manutenção das atividades da Cantina desta Prefeitura, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2875 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/06/2016 | Valor: 35,00 |
Credor: FARMÁCIA RENATO SÉRGIO DE FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.976.399/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento manipulado para o paciente Waldemar Jose de Jesus, processo judicial no 033512000352-0, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2871 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/06/2016 | Valor: 900,00 |
Credor: FRANCISCO CÉLIO SILVA ARANTES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.571.034/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.24.722.0001.2009 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Rádio Municipal e Torre de TV | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de colocação de 03 postes de madeira com 12 metros para fixação de cabo da antena da Radio Municipal na Av. Afonso Pena, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2860 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/06/2016 | Valor: 398,00 |
Credor: MAC SUPRIMENTOS E MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA. - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.085.823/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de toner original (HP 435A) para manutenção das atividades da Secretaria de Saude, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2859 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/06/2016 | Valor: 305,00 |
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de soro fisiologico para manutenção das atividades dos PSFs Municipais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2858 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/06/2016 | Valor: 750,00 |
Credor: FRANCISCO CÉLIO SILVA ARANTES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.571.034/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de confecção e instalação de portao para adequação do imovel locado para funcionamento da base descentralizada do SAMU conforme portaria 1010 de 21/05/2012 e ata de reuniao, doc. anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2854 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/06/2016 | Valor: 73,37 |
Credor: Mota Comercial Ltada EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.465.264/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de leite para manutenção da merenda dos alunos da Creche Tia Sinha, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2853 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/06/2016 | Valor: 319,00 |
Credor: Mota Comercial Ltada EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.465.264/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de leite para manutenção da merenda dos alunos do Centro de Educação Infantil Maria Percilia, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2852 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/06/2016 | Valor: 47,85 |
Credor: Mota Comercial Ltada EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.465.264/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de leite para manutenção da merenda dos alunos da E.M.E.E. Antonieta Junqueira Neto Cordeiro, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2851 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/06/2016 | Valor: 357,28 |
Credor: Mota Comercial Ltada EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.465.264/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de leite para manutenção da merenda dos alunos das E.M. Conego Cesario e Severo Ribeiro, (2o Turno), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2849 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/06/2016 | Valor: 280,00 |
Credor: GRADIL - GRÁFICA DIVINÓPOLIS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.144.754/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de confecção de blocos de cadastro domiciliar para manutenção das atividades dos PSFs Municipais, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2841 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/06/2016 | Valor: 214,55 |
Credor: Juliana Medeiros Leao | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 074.790.806-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria de Educação nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 022/2010 de 02/08/2010, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2839 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/06/2016 | Valor: 210,00 |
Credor: MESTRE CUCA PRATOS FINOS CONGELADOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.555.595/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 | Natureza: 3.3.90.39.27 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | |||
Histórico: Despesa empenhada referente ao fornecimento de marmitex para servidores da Secretaria de Obras (LImpeza) que trabalharam fora do horario de expediente, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2838 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/06/2016 | Valor: 738,00 |
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de leite de soja para atender o paciente Talles Jose Santana Santiago, processo judicial no 0335.16.0663-1, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2833 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/06/2016 | Valor: 369,00 |
Credor: COMERCIAL VENER LTDA. - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 65.353.401/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de papel higienico para manutenção das atividades do Almoxarifado desta Prefeitura, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2830 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/06/2016 | Valor: 390,00 |
Credor: SOLUTION INFORMÁTICA LTDA. - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.517.145/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de papel A4 para manutenção das atividades do Almoxarifado desta Prefeitura, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2829 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/06/2016 | Valor: 3.060,00 |
Credor: Nutribody Dietas e Suplementos Alimentares EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.050.585/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de suplemento alimentar (isosoure soya) para atender a paciente Ilza Bernardes dos Santos, processo judicial no 0335.16.000866-0, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2828 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/06/2016 | Valor: 988,00 |
Credor: Dormed Hospitalar LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.505.499/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de cabo para aparelho cardiocare para manutenção de equipamento do Pronto Atendimento deste Municipio, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2819 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/06/2016 | Valor: 6,30 |
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de te eletrico para utilização em eventos realizados pela E.M. Joaquim Diogo, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2818 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/06/2016 | Valor: 159,18 |
Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.50 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Judiciários | |||
Histórico: Despesa empenhada referente ao preparo da indenização do oficial de justiça, processos no 0335.14.004125-2, 0335.14.004053-6, 0335.14.004060-1, 0335.14.004140-1, 0335.14.004111-2 e 0335.14.004057-7, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2817 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/06/2016 | Valor: 161,28 |
Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.50 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Judiciários | |||
Histórico: Despesa empenhada referente ao preparo da indenização do oficial de justiça, processos no 0335.14.004150-0, 0335.14.004405-8, 0335.13.002676-8, 0335.14.004227-6, 0335.13.003299-8 e 0335.13.003853-2, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2816 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/06/2016 | Valor: 201,50 |
Credor: ORGANIZAÇÕES MSL COMERCIO E INDÚSTRIA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.062.925/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de cabo paralelo e pino macho para utilização em eventos realizados pela E.M. Joaquim Diogo, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2815 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/06/2016 | Valor: 13,00 |
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de soquete para lampada para manutenção do sistema de iluminação da E.M. Joaquim Diogo, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2814 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/06/2016 | Valor: 14,00 |
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.40 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Ferramentas | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de trena metalica para manutenção das atividades do Setor de Fiscalização da Secretaria de Obras, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2813 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/06/2016 | Valor: 546,50 |
Credor: INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.272.0002.2023 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a parte patrtonal do INSS sobre a folha dos servidores no mês de Junho/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2804 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/06/2016 | Valor: 990,69 |
Credor: FGTS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.272.0002.2023 | Natureza: 3.1.90.13.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a contribuição para o FGTS sobre a folha de pagamento do Servidor no mês de Junho /2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2797 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/06/2016 | Valor: 192.436,08 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Junho/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2796 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/06/2016 | Valor: 2.484,12 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Junho/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2795 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/06/2016 | Valor: 880,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Junho/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2794 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/06/2016 | Valor: 300,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Junho/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2793 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/06/2016 | Valor: 278,61 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Junho/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2792 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/06/2016 | Valor: 2.869,14 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Junho/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2791 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/06/2016 | Valor: 5.280,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Junho/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2789 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/06/2016 | Valor: 260,00 |
Credor: GIOVANE JÚNIOR MESQUITA MELO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 968.362.106-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria de Saude nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 024/2015, de 29/05/2015, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2754 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/06/2016 | Valor: 506,21 |
Credor: LUIZ CARLOS DE SOUZA MEZENCIO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 220.174.616-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria de Saude nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 024/2015, de 29/05/2015, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2753 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/06/2016 | Valor: 30,00 |
Credor: Super Cópia Ltda - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.229.845/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa empenhada referente ao deslocamento de um tecnico para manutenção de impressora DCP 8157 da Secretaria de Educação, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2752 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/06/2016 | Valor: 740,00 |
Credor: Super Cópia Ltda - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.229.845/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de fusor para manutenção de impressora DCP 8157 da Secretaria de Educação, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2751 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/06/2016 | Valor: 2.232,00 |
Credor: Orthonews Cirurgicos e Ortopedicos Ltda ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.453.723/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de suplemento alimentar (aptamil pepti) para atender o paciente Miguel Jose Ferreira Lopes, processo judicial no 0335.15.2263-0, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2750 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/06/2016 | Valor: 300,00 |
Credor: ORGANIZAÇÕES MSL COMERCIO E INDÚSTRIA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.062.925/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de reator para manutenção do sistema de iluminação da E.M. Severo Ribeiro, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2745 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/06/2016 | Valor: 1.115,60 |
Credor: ALVORADA PNEUS DISTRIB. AUTOMOTIVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.828.938/0011-02 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de pneus para manutenção do veiculo de placa OQI-8162 do Gabinete do Prefeito, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2744 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/06/2016 | Valor: 469,00 |
Credor: ASTEM MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA. ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.422.644/0001-17 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0001.2005 | Natureza: 4.4.90.52.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete de Gestão Estratégica | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de estante de aço para manutenção das atividades do Gabinete de Gestao Estrategica deste Municipio, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2741 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/06/2016 | Valor: 46,25 |
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de generos alimenticios para manutenção da merenda dos alunos da Creche Tia Sinha, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2740 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/06/2016 | Valor: 72,23 |
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de generos alimenticios para manutenção da merenda dos alunos do Centro de Educação Infantil Maria Percilia, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2739 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/06/2016 | Valor: 101,42 |
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de generos alimenticios para manutenção da merenda dos alunos das E.E. Antonieta Junqueira Neto, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2738 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/06/2016 | Valor: 694,84 |
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de generos alimenticios para manutenção da merenda dos alunos dos Pre Escolares de Lamounier, Marilandia, Neolandia, Conego Cesario e Manoel Rodrigues Pereira, conforme contrato firmado entre as partes, doc. anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2737 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/06/2016 | Valor: 417,64 |
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de generos alimenticios para manutenção da merenda dos alunos das E.M. Severo Ribeiro e Joaquim Diogo, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2731 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/06/2016 | Valor: 318,45 |
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Digestil), para atender a paciente Maria do Carmo Cerqueira, processo judicial no 0335.15.0595-7, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2727 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/06/2016 | Valor: 120,00 |
Credor: SOLUTION INFORMÁTICA LTDA. - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.517.145/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de cartucho original (HP 122) para manutenção das atividades do setor de confecção de carteiras de trabalho nos termos do Convenio MTE/SRTE-MG no 241/2013 de 26/12/2013, conforme contrato, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2726 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/06/2016 | Valor: 390,00 |
Credor: SOLUTION INFORMÁTICA LTDA. - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.517.145/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.128.0001.2015 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Pessoal | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de papel A4 para manutenção das atividades da Diretoria de Pessoal, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2721 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/06/2016 | Valor: 80,00 |
Credor: CHAVEIRO DO ZEZE CARECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.129.942/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.391.0020.2088 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Realização dos Festivais de Inverno e Gastronomia e do Carnaval. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de chaveiro (copias de chave) para a Secretaria de Cultura (utilização durante as festiividades do X Festival de Gastronomia Rural de Itapecerica), conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2718 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/06/2016 | Valor: 14.000,10 |
Credor: MF EVENTOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.783.659/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.391.0020.2088 | Natureza: 3.3.90.39.19 | |||
Projeto Atividade: Realização dos Festivais de Inverno e Gastronomia e do Carnaval. | Descrição Natureza: Exposições, Congressos e Conferências | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de brigadistas profissionais em atendimento a demanda do X Festival de Gastronomia Rural em Itapecerica, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2717 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/06/2016 | Valor: 1.000,00 |
Credor: ELIAS DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 162.781.006-49 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.391.0020.2088 | Natureza: 3.3.90.36.45 | |||
Projeto Atividade: Realização dos Festivais de Inverno e Gastronomia e do Carnaval. | Descrição Natureza: Locação de Veículos para Transporte de Cargas | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de moveis para ornamentação de praças de alimentação durante as festividades do X Festival de Gastronomia Rural de Itapecerica, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2716 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/06/2016 | Valor: 36,00 |
Credor: MAYARA FARIA MENDES ALMEIDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.998.959/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0001.2005 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete de Gestão Estratégica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de impressao colorida para manutenção das atividades do Gabinete de Gestao Estrategica desta Prefeitura, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2715 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/06/2016 | Valor: 5.500,00 |
Credor: Fábio dos Reis Bento | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.980.062/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.391.0020.2088 | Natureza: 3.3.90.39.19 | |||
Projeto Atividade: Realização dos Festivais de Inverno e Gastronomia e do Carnaval. | Descrição Natureza: Exposições, Congressos e Conferências | |||
Histórico: Desp. emp. ref. a prestação de serviços de confecção de peneiras de bambu, caixotes de madeira, balaios de bambu, ornamentação de placas, barracas e tendas por ocasiao das festividades do X Festival de Gastronomia Rural de Itapecerica, conf. doc. anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2714 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/06/2016 | Valor: 130,00 |
Credor: SOLUTION INFORMÁTICA LTDA. - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.517.145/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0001.2005 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete de Gestão Estratégica | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de papel A4 para manutenção das atividades do Gabinete de Gestao Estrategica desta Prefeitura, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2713 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/06/2016 | Valor: 16,22 |
Credor: Mota Comercial Ltada EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.465.264/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de maça para manutenção da merenda dos alunos da Creche Tia Sinha, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2712 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/06/2016 | Valor: 56,79 |
Credor: Mota Comercial Ltada EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.465.264/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de generos alimenticios para manutenção da merenda dos alunos da Creche Tia Sinha, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2711 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/06/2016 | Valor: 90,90 |
Credor: Mota Comercial Ltada EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.465.264/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de amendoim, leite e oleo para manutenção da merenda dos alunos do Centro de Educação Infantil Maria Percilia, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2710 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/06/2016 | Valor: 8,70 |
Credor: Mota Comercial Ltada EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.465.264/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de margarina para manutenção da merenda dos alunos do Centro de Educação Infantil Maria Percilia, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2709 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/06/2016 | Valor: 98,19 |
Credor: Mota Comercial Ltada EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.465.264/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de generos alimenticios para manutenção da merenda dos alunos do Centro de Educação Infantil Maria Percilia, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2708 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/06/2016 | Valor: 113,85 |
Credor: Mota Comercial Ltada EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.465.264/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de amendoim e oleo para manutenção da merenda dos alunos da E.M.E.E. Antonieta Junqueira Neto Cordeiro, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2707 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/06/2016 | Valor: 44,70 |
Credor: Mota Comercial Ltada EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.465.264/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de açucar e margarina para manutenção da merenda dos alunos da E.M.E.E. Antonieta Junqueira Neto Cordeiro, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2706 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/06/2016 | Valor: 289,64 |
Credor: Mota Comercial Ltada EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.465.264/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de generos alimenticios para manutenção da merenda dos alunos da E.M.E.E. Antonieta Junqueira Neto Cordeiro, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2705 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/06/2016 | Valor: 357,00 |
Credor: Mota Comercial Ltada EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.465.264/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de amendoim e oleo para manutenção da merenda dos alunos dos Pre Escolares de Lamounier, Marilandia, Neolandia e Manoel Rodrigues Pereira, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2704 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/06/2016 | Valor: 102,45 |
Credor: Mota Comercial Ltada EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.465.264/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de açucar e margarina para manutenção da merenda dos alunos dos Pre Escolares de Marilandia e Manoel Rodrigues Pereira, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2703 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/06/2016 | Valor: 1.006,15 |
Credor: Mota Comercial Ltada EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.465.264/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de generos alimenticios para manutenção da merenda dos alunos dos Pre Escolares de Lamounier, Marilandia, Neolandia, Conego Cesario e Manoel Rodrigues Pereira, conforme contrato firmado entre as partes, doc. anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2702 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/06/2016 | Valor: 57,45 |
Credor: Mota Comercial Ltada EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.465.264/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de açucar e margarina para manutenção da merenda dos alunos das E.M. Conego Cesario e Severo Ribeiro, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2700 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/06/2016 | Valor: 645,60 |
Credor: Mota Comercial Ltada EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.465.264/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de oleo e amendoim para manutenção da merenda dos alunos das E.M. Conego Cesario e Severo Ribeiro, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2699 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/06/2016 | Valor: 107,40 |
Credor: Mota Comercial Ltada EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.465.264/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de açucar e margarina para manutenção da merenda dos alunos das E.M. Conego Cesario e Severo Ribeiro, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2698 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/06/2016 | Valor: 202,96 |
Credor: Mota Comercial Ltada EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.465.264/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de generos alimenticios para manutenção da merenda dos alunos da E.M. Joaquim Diogo, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2697 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/06/2016 | Valor: 497,55 |
Credor: Mota Comercial Ltada EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.465.264/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de generos alimenticios para manutenção da merenda dos alunos da E.M. Severo Ribeiro, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2696 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/06/2016 | Valor: 14,50 |
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de melancia para manutenção da merenda dos alunos da Creche Tia Sinha, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2695 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/06/2016 | Valor: 26,78 |
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de melancia e salsicha para manutenção da merenda dos alunos do Centro de Educação Infantil Maria Percilia, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2694 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/06/2016 | Valor: 12,28 |
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de salsicha para manutenção da merenda dos alunos da E.M.E.E. Antonieta Junqueira Neto Cordeiro, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2693 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/06/2016 | Valor: 85,46 |
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de melancia e salsicha para manutenção da merenda dos alunos dos Pre Escolares de Lamounier, Marilandia, Neolandia e Manoel Rodrigues Pereira, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2692 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/06/2016 | Valor: 24,56 |
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de salsicha para manutenção da merenda dos alunos da E.M. Conego Cesario e Severo Ribeiro, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2691 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/06/2016 | Valor: 150,62 |
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de melancia e salsicha para manutenção da merenda dos alunos da E.M. Severo Ribeiro, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2690 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/06/2016 | Valor: 97,74 |
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de melancia e salsicha para manutenção da merenda dos alunos das E.M. Conego Cesario e Joaquim Diogo, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2689 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/06/2016 | Valor: 260,00 |
Credor: CASA DE CARNES BETIM EIRELI - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.144.840/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de generos alimenticios para manutenção da merenda dos alunos da Creche Tia Sinha, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2688 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/06/2016 | Valor: 328,68 |
Credor: CASA DE CARNES BETIM EIRELI - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.144.840/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de generos alimenticios para manutenção da merenda dos alunos do Centro de Educação Infantil Maria Percilia, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2687 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/06/2016 | Valor: 403,83 |
Credor: CASA DE CARNES BETIM EIRELI - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.144.840/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de generos alimenticios para manutenção da merenda dos alunos da E.M.E.E. Antonieta Junqueira Neto Cordeiro, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2686 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/06/2016 | Valor: 2.610,87 |
Credor: CASA DE CARNES BETIM EIRELI - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.144.840/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de generos alimenticios para manutenção da merenda dos alunos dos Pre Escolares Manoel Rodrigues Pereira e dos Distritos de Neolandia, Marilandia e Lamounier, e E.M. Joaquim Diogo, conforme contrato, doc. anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2685 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/06/2016 | Valor: 457,50 |
Credor: CASA DE CARNES BETIM EIRELI - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.144.840/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de generos alimenticios para manutenção da merenda dos alunos das E.M. Conego Cesario e Servero Ribeiro (2o Turno), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2684 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/06/2016 | Valor: 4.397,58 |
Credor: CASA DE CARNES BETIM EIRELI - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.144.840/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de generos alimenticios para manutenção da merenda dos alunos das E.M. Conego Cesario, Severo Ribeiro e Joaquim Diogo, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2683 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/06/2016 | Valor: 108,31 |
Credor: CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de arroz e suco de frutas para manutenção da merenda dos alunos do Centro de Educação Infantil Maria Percilia, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2682 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/06/2016 | Valor: 82,74 |
Credor: CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de arroz para manutenção da merenda dos alunos da E.M.E.E. Antonieta Junqueira Neto Cordeiro, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2681 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/06/2016 | Valor: 358,54 |
Credor: CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de arroz para manutenção da merenda dos alunos dos Pre Escolares de Marilandia, Neolandia, Lamounier, Manoel Rodrigues Pereira e Joaquim Diogo, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2680 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/06/2016 | Valor: 303,38 |
Credor: CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de arroz para manutenção da merenda dos alunos da E.M. Severo Ribeiro, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2679 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/06/2016 | Valor: 165,48 |
Credor: CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de arroz para manutenção da merenda dos alunos da E.M. Conego Cesario, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2678 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/06/2016 | Valor: 85,60 |
Credor: LEVER COMERCIAL LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.704.101/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de leite em po para manutenção da merenda dos alunos do Pre Escolar do Distrito de Marilandia, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2677 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/06/2016 | Valor: 101,35 |
Credor: LEVER COMERCIAL LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.704.101/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de amido de milho e leite em po para manutenção da merenda dos alunos das E.M. Conego Cesario e Severo Ribeiro, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2675 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/06/2016 | Valor: 45,00 |
Credor: CHAVEIRO DO ZEZE CARECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.129.942/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de chaveiro - abertura e troca de cilindro do portao do Posto de Saude do bairro Ingas, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2674 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/06/2016 | Valor: 20,00 |
Credor: CHAVEIRO DO ZEZE CARECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.129.942/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.27.813.0023.1131 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Reforma e/ou Manutenção de Quadras Poliesportivas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviço de chaveiro (copia de chave da Quadra Poliesportiva do bairro Magnolia) para a Secretaria de Cultura, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2673 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/06/2016 | Valor: 5.400,00 |
Credor: LIMA SOLUÇÕES ENERGÉTICAS LTDA. - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.995.632/0001-56 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.391.0020.2088 | Natureza: 3.3.90.39.19 | |||
Projeto Atividade: Realização dos Festivais de Inverno e Gastronomia e do Carnaval. | Descrição Natureza: Exposições, Congressos e Conferências | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a locação de grupo gerador, incluindo serviços de instalação e manutenção deste durante o evento do X Festival de Gastronomia Rural de Itapecerica, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2672 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/06/2016 | Valor: 160,00 |
Credor: CHAVEIRO DO ZEZE CARECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.129.942/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0023.1120 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Construção, Ampliação, Melhorias e Manutenção em Prédios Públicos | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de chaveiro (troca de cilindro, ajuste de fechadura, abertura de cadeado, abertura de porta), para manutenção do Predio Publico da Escola de Musica, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2669 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/06/2016 | Valor: 55,78 |
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de generos alimenticios para manutenção da merenda dos alunos da Creche Tia Sinha, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2668 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/06/2016 | Valor: 93,61 |
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de generos alimenticios para manutenção da merenda dos alunos do Centro de Educação Infantil Maria Percilia, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2667 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/06/2016 | Valor: 123,57 |
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de generos alimenticios para manutenção da merenda dos alunos da E.M.E.E. Antonieta Junqueira Neto Cordeiro, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2666 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/06/2016 | Valor: 314,20 |
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de generos alimenticios para manutenção da merenda dos alunos do Pre Escolar Manoel Rodrigues Pereira, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2665 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/06/2016 | Valor: 40,36 |
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de generos alimenticios para manutenção da merenda dos alunos das E.M. Conego Cesario e Severo Ribeiro (2o turno), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2664 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/06/2016 | Valor: 741,52 |
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de generos alimenticios para manutenção da merenda dos alunos das E.M. Conego Cesario e Severo Ribeiro, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2663 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/06/2016 | Valor: 1.123,80 |
Credor: AMP Mecanica de Autos LTDA. ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços mecanicos para manutenção do veículo de placa HOA-7053 da Secretaria de Saude, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2662 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/06/2016 | Valor: 40,09 |
Credor: AUTO MECÂNICA PAINS LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.909.672/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de Correia para manutenção do veículo de placa HLF-6487 da Secretaria de Obras (Estradas), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2661 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/06/2016 | Valor: 20,26 |
Credor: AUTO MECÂNICA PAINS LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.909.672/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de peça (rele), para manutenção do veículo de placa HLF-6486 da Secretaria de Obras, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2660 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/06/2016 | Valor: 774,00 |
Credor: CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.863.245/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2135 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Revitalização e Manutenção da Garagem e Oficina da Prefeitura | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de oleo lubrificante para manutenção da frota de veiculos deste Municipio, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2658 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/06/2016 | Valor: 177,00 |
Credor: Super Cópia Ltda - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.229.845/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.02.05.04.124.0001.2007 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de fonte para manutenção de computador do Controle Interno, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2657 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/06/2016 | Valor: 177,00 |
Credor: Super Cópia Ltda - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.229.845/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2016 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Contratos e Convênios | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de fonte para manutenção de computador da Diretoria de Contratos, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2656 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/06/2016 | Valor: 210,00 |
Credor: FARMÁCIA RENATO SÉRGIO DE FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.976.399/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (sobitol 70%) para a paciente Efigenia Maria dos Santos, processo judicial no 0335.12.0649-9, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2655 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/06/2016 | Valor: 177,00 |
Credor: Super Cópia Ltda - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.229.845/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0001.2018 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Cadastros e Receita | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de fonte para manutenção de computador da Diretoria de Cadastro desta Prefeitura, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2651 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/06/2016 | Valor: 41,10 |
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de copo descartavel, saquinho para pipoca e saquinho de chup-chup para utilização na festa junina da E.M. Joaquim Diogo, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2650 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/06/2016 | Valor: 274,80 |
Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.50 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Judiciários | |||
Histórico: Despesa empenhada referente ao preparo da indenização do oficial de justiça, processos no 0335.14.004323-3, 0335.14.004175-7, 0335.14.004169-0, 0335.14.004074-2, 0335.14.004407-4 e 0335.14.004118-7, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2647 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/06/2016 | Valor: 676,00 |
Credor: DENTAL MED. SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.477.571/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.10 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Material Odontológico | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de agulha e broca para manutenção das atividades dos Consultorios Odontologicos de PSFs Municipais, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2646 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/06/2016 | Valor: 180,00 |
Credor: LUIZ CARLOS LAMOUNIER - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 64.404.122/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de papel de seda para utilização na Festa Junina da E.M. Severo Ribeiro, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2645 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/06/2016 | Valor: 30,00 |
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 | Natureza: 3.3.90.30.19 | |||
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Acondicionamento e Embalagem | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de barbante para utilização na Festa Junina da E.M. Severo Ribeiro, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2644 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/06/2016 | Valor: 29,50 |
Credor: DIMECOL - DISTRIBUIDORA DE MAT. ESCRITORIO COLINA LTDA. - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.662.607/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de pistola para aplicação de cola quente para utilização na Festa Junina da E.M. Severo Ribeiro, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2642 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/06/2016 | Valor: 29,50 |
Credor: DIMECOL - DISTRIBUIDORA DE MAT. ESCRITORIO COLINA LTDA. - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.662.607/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de pistola para aplicação de cola quente para utilização na Festa Junina da E.M. Conego Cesario, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2639 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/06/2016 | Valor: 14,00 |
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de pregos para utilização na Festa Junina da E.M. Severo Ribeiro, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2638 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/06/2016 | Valor: 387,54 |
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Lipistat), para atender a paciente Dirce Maria Araujo, processo judicial no 0335.14.0901-0, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2636 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/06/2016 | Valor: 5,39 |
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de pregos para utilização na Festa Junina da E.M. Severo Ribeiro, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2635 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/06/2016 | Valor: 180,20 |
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de copos descartaveis para utilizaçaão na Festa Junina da E.M. Severo Ribeiro, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2634 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/06/2016 | Valor: 300,98 |
Credor: Brumadinho Papel e COmércio Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.285.097/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de colher e prato descartavel para a Festa Junina das E.M. Severo Ribeiro e Conego Cesario, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2633 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/06/2016 | Valor: 76,99 |
Credor: Brumadinho Papel e COmércio Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.285.097/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de colher e prato descartavel para a Festa Junina da E.M. Joaquim Diogo, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2632 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/06/2016 | Valor: 25,50 |
Credor: ARTE ORIGINAL LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.083/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de guardanapo de papel para a Festa Junina da E.M. Severo Ribeiro, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2631 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/06/2016 | Valor: 111,00 |
Credor: Mota Comercial Ltada EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.465.264/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de amendoim e oleo para a Festa Junina da E.M. Joaquim Diogo, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2630 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/06/2016 | Valor: 74,09 |
Credor: Mota Comercial Ltada EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.465.264/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de generos alimenticios para a Festa Junina da E.M. Joaquim Diogo, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2629 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/06/2016 | Valor: 117,18 |
Credor: CASA DE CARNES BETIM EIRELI - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.144.840/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de frango abatido (coxa / sobrecoxa) para a Festa Junina da E.M. Joaquim Diogo, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2628 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/06/2016 | Valor: 41,37 |
Credor: CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de arroz para a Festa Junina da E.M. Joaquim Diogo, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2627 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/06/2016 | Valor: 1.194,30 |
Credor: TECIDOS BRASÃO LTDA. - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.524.389/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 | Natureza: 3.3.90.30.23 | |||
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de juta, tnt, feltro e chitao para utilização na Festa Junina das E.M. Conego Cesario, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2626 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/06/2016 | Valor: 100,00 |
Credor: FARMÁCIA RENATO SÉRGIO DE FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.976.399/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (nitrofurantoina, oxibutinina) para a paciente Maria Clara Moreira Rodrigues, processo judicial no 0335.12.00167-2, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2625 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/06/2016 | Valor: 16,31 |
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de cenoura para a Festa Junina da E.M. Joaquim Diogo, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2624 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/06/2016 | Valor: 750,00 |
Credor: A Ponto Rápido | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.541.928/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0004.2031 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Inspetoria Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de disco grafico para relogio de ponto dos vigias noturnos de predios publicos do Municipio, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2623 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/06/2016 | Valor: 150,49 |
Credor: Brumadinho Papel e COmércio Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.285.097/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de colher e prato descartavel para utilização na Festa Junina do Pre Escolar Manoel Rodrigues Pereira, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2622 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/06/2016 | Valor: 25,50 |
Credor: ARTE ORIGINAL LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.083/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de guardanapo para utilização na Festa Junina do Pre Escolar Manoel Rodrigues Pereira, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2621 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/06/2016 | Valor: 115,00 |
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de copos descartaveis utilização na Festa Junina do Pre Escolar Manoel Rodrigues Pereira, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2620 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/06/2016 | Valor: 224,00 |
Credor: TECIDOS BRASÃO LTDA. - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.524.389/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 | Natureza: 3.3.90.30.23 | |||
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil | Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de juta crua e chitao para utilização na Festa Junina do Pre Escolar Manoel Rodrigues Pereira, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2619 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/06/2016 | Valor: 220,00 |
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de reator para manutenção do sistema de iluminação da E.M. Conego Cesario, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2618 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/06/2016 | Valor: 738,00 |
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de leite de soja para atender o paciente Italo Luiz Santana, processo judicial no 0335.16.000658-1 ,conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2617 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/06/2016 | Valor: 4.690,00 |
Credor: ASTEM MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA. ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.422.644/0001-17 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.121.0001.2017 | Natureza: 4.4.90.52.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Contabilidade e Orçamento | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de estantes de aço para manutençãod as atividades da Diretoria de Contabilidade, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2606 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/06/2016 | Valor: 1.700,00 |
Credor: Warley Braz Rodriugues | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.972.330/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.391.0020.2088 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Realização dos Festivais de Inverno e Gastronomia e do Carnaval. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de apresentação de show musical João Marcos e Diogo, por ocasiao das festividades do X Festival de Gastronomia Rural de Itapecerica, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2605 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/06/2016 | Valor: 1.700,00 |
Credor: Felipe Pedrosa | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.201.906/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.391.0020.2088 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Realização dos Festivais de Inverno e Gastronomia e do Carnaval. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de apresentação de show musical (28/05), ''Felipe e Abraão'', por ocasiao das festividades do X Festival de Gastronomia Rural de Itapecerica, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2604 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/06/2016 | Valor: 541,89 |
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de pao frances para manutenção da merenda dos alunos das E.M. Conego Cesario e Severo Ribeiro (Projeto 2o turno), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2603 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/06/2016 | Valor: 335,62 |
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de pao frances para manutenção da merenda dos alunos do Centro de Educação Infantil Maria Percilia, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2602 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/06/2016 | Valor: 61,33 |
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de pao frances para manutenção da merenda dos alunos da E.M.E.E. Antonieta Junqueira Neto Cordeiro, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2601 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/06/2016 | Valor: 1.682,54 |
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de pao frances para manutenção do cafe oferecido aos operarios desta Prefeitura antes de iniciarem sua jornada de trabalho, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2600 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/06/2016 | Valor: 108,08 |
Credor: COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (selozok) para atender a paciente Maria Antonia Silva Costa, processo judicial no 0335.13.2247-8, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2599 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/06/2016 | Valor: 2.070,00 |
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Omnitrope) para atender a Clara Pena Nunes, processo judicial no 0335.13.723-0, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2598 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/06/2016 | Valor: 791,34 |
Credor: ELFA MEDICAMENTOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.053.134/0002-26 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Concerta) para atender a paciente Maria Luiza Mendes Oliveira, processo judicial no 0335.14.1853-2, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2597 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/06/2016 | Valor: 133,89 |
Credor: CBS Médico Científica Comércio e Representações Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 48.791.685/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de agulha bd ultra fine para atender a paciente Efigenia Maria dos Santos, processo judicial no 0335.12.0649-9, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2594 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/06/2016 | Valor: 387,00 |
Credor: Viamed Comercial Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 64.306.913/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de suplemento alimentar (nutren senior) para atender o paciente Antonio Teixeira Rios, (Proc. Administrativo), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2592 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/06/2016 | Valor: 3,29 |
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de plafon para manutenção do PSF do Bairro Alto do Rosario, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2591 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/06/2016 | Valor: 13,40 |
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de cadeado para utilização no Posto de Saude do Bairro Bom Jesus, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2590 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/06/2016 | Valor: 7,00 |
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de lampada para manutenção do sistema de iluminação dos PSFs do Bairro Alto do Rosario e do Distrito de Lamounier, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2589 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/06/2016 | Valor: 154,00 |
Credor: ORGANIZAÇÕES MSL COMERCIO E INDÚSTRIA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.062.925/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de reator para manutenção do sistema de iluminação dos PSFs do Bairro Alto do Rosario e do Distrito de Lamounier, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2588 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/06/2016 | Valor: 74,00 |
Credor: LUCIENE MARIA MIGUEL & CIA LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.533.177/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de cafe para manutenção das atividades da E.M. Conego Cesario, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2587 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/06/2016 | Valor: 149,10 |
Credor: CLEUZA DE FATIMA PEREIRA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.966.460/0001-55 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de carga de gas para manutenção das atividades do Pre Escolar Manoel Rodrigues Pereira, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2577 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/06/2016 | Valor: 1.260,00 |
Credor: THAIS FURTADO BATISTA SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 047.243.286-90 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes no periodo de 23/05/2016 a 07/06/2016, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2574 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/06/2016 | Valor: 3.101,84 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.391.0020.2088 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Realização dos Festivais de Inverno e Gastronomia e do Carnaval. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Despesa empenhada referente taxas e tarifas de consumo de enérgia elétrica de ligações provisórias realizadas por ocosião das festividades do X Festival de Gastronomia Rural de Itapecerica, conforme doc. anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2571 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/06/2016 | Valor: 147,00 |
Credor: MESTRE CUCA PRATOS FINOS CONGELADOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.555.595/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de marmitex para servidores da Vigilancia Epidemiologica Municipal durante mutirao de limpeza, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2569 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/06/2016 | Valor: 900,00 |
Credor: DANIEL MENDES NETO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.805.981/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.13.391.0020.2090 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. e Conservação do Patrimônio Histórico | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços como oficinista na oficina de iniciação e construção da Viola Caipira ministrada durante as festividades do X Festival de Gastronomia Rural de Itapecerica, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2568 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/06/2016 | Valor: 106,20 |
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.452.0025.2118 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Construção e Melhoria de Pontes nas Zonas Urb., Rural e nos Distritos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de cimento para manutenção de pontes e mata-burros de estradas rurais do Municipio, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2567 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/06/2016 | Valor: 538,05 |
Credor: EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de fralda geriatrica para atender a paciente Luci Silva Rezende, processo judicial no 0335.15.1618-6, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2563 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/06/2016 | Valor: 1.455,60 |
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de effaclar e roc minesol oil para atender a paciente Tamara Caroliny Batista Guimaraes, processo judicial no 0335.15.000572-6, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2562 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/06/2016 | Valor: 354,00 |
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de effaclar sabonete, para atender a paciente Tamara Caroliny Batista Guimaraes, processo judicial no 0335.15.000572-6, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2560 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/06/2016 | Valor: 474,75 |
Credor: EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de fralda geriatrica para atender o paciente Jose Rodrigues Resende, processo judicial no 0335.15.0487-7, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2558 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/06/2016 | Valor: 162,12 |
Credor: COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (selozok) para atender a paciente Eny de Melo, processo judicial no 0335.14.3002-4, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2556 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/06/2016 | Valor: 469,00 |
Credor: MESTRE CUCA PRATOS FINOS CONGELADOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.555.595/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.27 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de fornecimento de marmitex para servidores da Secretaria de Obras, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2555 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/06/2016 | Valor: 238,00 |
Credor: MESTRE CUCA PRATOS FINOS CONGELADOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.555.595/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1129 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Pavimentação, Manutenção e Conservação de Vias Públicas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de fornecimento de marmitex para servidores da Secretaria de Obras que trabalharam na plantação de gramas no Distrito de Neolandia, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2553 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/06/2016 | Valor: 2.000,00 |
Credor: ASSOCIAÇAO PRO - ARTE DE ITAPECERICA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.696.171/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.13.392.0001.2096 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão de Subvenções a Entidades Diversas | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a subvenção cultural a Associação Pro-Arte de Itapecerica (Fumpac - ICMS Cultural) nos termos do Convenio firmado entre as partes em 18/05/2016, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2552 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/06/2016 | Valor: 2.000,00 |
Credor: ACADEMIA ARTISTICA E MUSICAL "PROFESSOR CESARIO MENDES" | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 86.770.591/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.13.392.0001.2096 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão de Subvenções a Entidades Diversas | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a subvenção cultural a Academia Artistica e Musical de Itapecerica Professor Cesario Mendes nos termos do Convenio firmado entre as partes em 18/05/2016, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2551 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/06/2016 | Valor: 2.000,00 |
Credor: CORPORAÇÃO MUSICAL SANTA CECÍLIA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.938.213/0001-76 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.13.392.0001.2096 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão de Subvenções a Entidades Diversas | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a subvenção cultural a Corporação Musical Santa Cecilia (Fumpac - ICMS Cultural) nos termos do Convenio firmado entre as partes em 18/05/2016, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2548 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/06/2016 | Valor: 28,00 |
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de esponja de aço para manutenção das atividades dos PSFs Municipais, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2546 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/06/2016 | Valor: 167,90 |
Credor: Girofarma Medicamentos Ltda EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.876.749/0001-46 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de sabonete liquido para manutenção das atividades dos PSFs Municipais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2545 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/06/2016 | Valor: 70,32 |
Credor: COMERCIAL VENER LTDA. - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 65.353.401/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de hipoclorito de sodio para manutenção das atividades dos PSFs Municipais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2544 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/06/2016 | Valor: 1.080,00 |
Credor: MECANICA E SERRALHERIA AREAO LTDA. ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.660.192/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Saneamento | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de manutenção em bombas d'agua das Comunidades de Serra dos Lopes, Santo Antonio, Corrego Fundo e Partidario, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2543 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/06/2016 | Valor: 761,70 |
Credor: ARTE ORIGINAL LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.083/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de flanela e pano de chao para manutenção das atividades dos PSFs Municipais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2542 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/06/2016 | Valor: 167,04 |
Credor: Brumadinho Papel e COmércio Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.285.097/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de detergente e toalha de papel para manutenção das atividades dos PSFs Municipais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2540 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/06/2016 | Valor: 280,20 |
Credor: 3 Poderes Comércio LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de desinfetante, vassoura e sabao em po para manutenção das atividades dos PSFs Municipais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2539 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/06/2016 | Valor: 290,00 |
Credor: AUTO MECÂNICA PAINS LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.909.672/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de Bateria para manutenção do veiculo de placa HLF-6486 da Secretaria de Obras, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2536 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/06/2016 | Valor: 380,00 |
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.391.0020.2088 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Realização dos Festivais de Inverno e Gastronomia e do Carnaval. | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de luminaria / lampada de emergencia para utilização nas barracas do X Festival de Gastronomia Rural, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2535 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/06/2016 | Valor: 49,70 |
Credor: CLEUZA DE FATIMA PEREIRA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.966.460/0001-55 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de carga de gas para manutenção das atividades do Centro de Educação Infantil Maria Percilia, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2533 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/06/2016 | Valor: 14,80 |
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrif. para Outras Finalidades | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de oleo singer para manutenção das atividades dos PSFs Municipais, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2532 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/06/2016 | Valor: 107,20 |
Credor: EXATA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.591.262/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de sacos de lixo para manutenção das atividades dos PSFs Municipais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2531 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/06/2016 | Valor: 588,00 |
Credor: CBS Médico Científica Comércio e Representações Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 48.791.685/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de sondra uretral para atender a paciente Maria Clara Moreira Rodrigues Cunha, processo judicial no 0335.12.000167-2, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2527 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/06/2016 | Valor: 26,00 |
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de soquete de pressao para manutenção do sistema de iluminação do Posto de Saude Maria Lucia Cardoso, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2525 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/06/2016 | Valor: 70,00 |
Credor: CHAVEIRO DO ZEZE CARECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.129.942/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de chaveiro (copia de chave e troca de cilindro) para a Secretaria Juridica, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2522 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/06/2016 | Valor: 2.000,00 |
Credor: CORPORAÇÃO MUSICAL NOSSA SENHORA DAS DORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.896.981/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.13.392.0001.2096 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão de Subvenções a Entidades Diversas | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a subvenção cultural a Corporação Musical Nossa Senhora das Dores (Fumpac - ICMS Cultural) nos termos do Convenio firmado entre as partes em 18/05/2016, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2520 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/06/2016 | Valor: 33,50 |
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de lixeira para utilização no Projeto Segundo turno da Secretaria de Educação, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2518 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/06/2016 | Valor: 24,54 |
Credor: COMERCIAL VENER LTDA. - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 65.353.401/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de garrafa termica para utilização no Projeto Segundo Turno da Secretaria de Educação, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2517 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/06/2016 | Valor: 242,00 |
Credor: AGROVETERINÁRIA NUNES E MELO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.839.251/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.17.304.0022.2125 | Natureza: 3.3.90.30.06 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apreensão de Animais | Descrição Natureza: Alimentos para Animais | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de ração e fuba grosso para alimentação de animais apreendidos em vias publicas do Municipio, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2510 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/06/2016 | Valor: 155,00 |
Credor: EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.505.564/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.10 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Material Odontológico | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de cimento e broca para manutenção das atividades dos Consultorios Odontologicos de PSFs Municpais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2509 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/06/2016 | Valor: 30,00 |
Credor: CHAVEIRO DO ZEZE CARECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.129.942/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0016.2080 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. Centro de Ref. Especial de Assistência Social- CREAS- PAEF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de chaveiro (ajuste em porta de armario de aço) para o Centro de Referencia Especial de Assistencia Social - CREAS, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2508 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/06/2016 | Valor: 791,45 |
Credor: DENTAL MED. SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.477.571/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.10 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Material Odontológico | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de materiais diversos para manutenção dos consultorios odontologicos de PSFs Municipais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2507 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/06/2016 | Valor: 274,40 |
Credor: Mota Comercial Ltada EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.465.264/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de açucar e margarina para manutenção do cafe oferecido aos operarios desta Prefeitura antes de iniciarem sua jornada de trabalho, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2506 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/06/2016 | Valor: 50,00 |
Credor: SOLUTION INFORMÁTICA LTDA. - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.517.145/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.24.722.0001.2009 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Rádio Municipal e Torre de TV | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de cartucho original (HP 27B) para manutenção das atividades da Radio Municipal, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2505 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/06/2016 | Valor: 160,00 |
Credor: DIMECOL - DISTRIBUIDORA DE MAT. ESCRITORIO COLINA LTDA. - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.662.607/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de cartucho original (HP 22A) para manutenção das atividades da Vigilancia Epidemiologica Municipal, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2503 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/06/2016 | Valor: 10,80 |
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0001.2086 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Pública Municipal | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de balde para manutenção das atividades da biblioteca Municipal, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2501 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/06/2016 | Valor: 99,40 |
Credor: CLEUZA DE FATIMA PEREIRA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.966.460/0001-55 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.367.0014.2101 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Reforna, Ampliação e Manut. da Escola Municipal de Educação Especial | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de cargas de gas para manutenção das atividades da E.M.E.E. Antonieta Junqueira Neto Cordeiro, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2500 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/06/2016 | Valor: 198,80 |
Credor: CLEUZA DE FATIMA PEREIRA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.966.460/0001-55 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de carga de gas para manutenção das atividades da E.M. Conego Cesario, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2498 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/06/2016 | Valor: 179,00 |
Credor: MAC SUPRIMENTOS E MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA. - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.085.823/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de toner original (TN 360) para manutenção das atividades do Almoxarifado desta Prefeitura, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2497 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/06/2016 | Valor: 178,00 |
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1129 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Pavimentação, Manutenção e Conservação de Vias Públicas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de cal para pintura de meio fio de vias publicas do Municipio, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2487 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/06/2016 | Valor: 1.336,80 |
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de anthelios para atender a paciente Layla Aparecuda Ribeiro Araujo, (Proc. Administrativo), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2486 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/06/2016 | Valor: 1.725,00 |
Credor: Viamed Comercial Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 64.306.913/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de suplemento alimentar (isosoure soya) para atender a paciente Lidia Locatelli Reis, (Proc. Administrativo), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2484 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/06/2016 | Valor: 406,00 |
Credor: PHARMANUTRI COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.323.886/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de suplemento alimentar (aptamil 2) para atender a paciente Raissa Menezes Mendonça, (Proc. Administrativo), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2483 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/06/2016 | Valor: 300,00 |
Credor: MECANICA E SERRALHERIA AREAO LTDA. ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.660.192/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de troca da chapa do bico da caçamba da Retroescavadeira utilizada na manutenção de estradas rurais deste Municipio, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2475 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/06/2016 | Valor: 254,10 |
Credor: Viamed Comercial Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 64.306.913/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de suplemento alimentar (Nestogeno 2) para atender o paciente Francisco Medeiros Fraiz Silva, (Proc. Administrativo), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2463 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/06/2016 | Valor: 292,00 |
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Desp. emp. referente a aquisição de adesivo plastico, areia, argamassa, cal, chuveiro e lampa para adequação do imovel locado para a instalação da base descentralizada do SAMU conforme portaria 1010 de 21/05/2012 e Ata da Reuniao, conforme contrato. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2461 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/06/2016 | Valor: 6.240,00 |
Credor: MCASEG EMPRESA DE SEGURANÇA PRIVADA E MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.160.901/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.391.0020.2088 | Natureza: 3.3.90.39.19 | |||
Projeto Atividade: Realização dos Festivais de Inverno e Gastronomia e do Carnaval. | Descrição Natureza: Exposições, Congressos e Conferências | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de segurança para o X Festival de Gastronomia Rural de Itapecerica, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2460 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/06/2016 | Valor: 6.430,00 |
Credor: GB Som - Som Palco Luz Ltda. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.067.773/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.391.0020.2088 | Natureza: 3.3.90.39.19 | |||
Projeto Atividade: Realização dos Festivais de Inverno e Gastronomia e do Carnaval. | Descrição Natureza: Exposições, Congressos e Conferências | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a locação de equipamentos de som e iluminação para utilização durante as festividades do X Festival de Gastronomia Rural de Itapecerica, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2459 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/06/2016 | Valor: 6.299,00 |
Credor: MF EVENTOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.783.659/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.391.0020.2088 | Natureza: 3.3.90.39.19 | |||
Projeto Atividade: Realização dos Festivais de Inverno e Gastronomia e do Carnaval. | Descrição Natureza: Exposições, Congressos e Conferências | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a locação de 20 banheiros quimicos portateis para utilização durante as festividades do X Festival de Gastronomia Rural de Itapecerica, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2457 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/06/2016 | Valor: 768,28 |
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de lixa d'agua e tinta para manutenção em parede com infiltração do Posto de Saude do Distrito de Marilandia, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2455 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/06/2016 | Valor: 338,00 |
Credor: SUPRECON - PRÉ FABRICADOS DE CONCRETOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.856.998/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.391.0020.2088 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Realização dos Festivais de Inverno e Gastronomia e do Carnaval. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de blocos de concreto para construção de fogoes e fornos que foram utilizados durante as festividades do X Festival de Gastronomia, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2454 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/06/2016 | Valor: 272,10 |
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.391.0020.2088 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Realização dos Festivais de Inverno e Gastronomia e do Carnaval. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de areia, cimento e tijolos para construção de fogoes e fornos que foram utilizados durante as festividades do X Festival de Gastronomia, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2453 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/06/2016 | Valor: 2.800,00 |
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1129 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Pavimentação, Manutenção e Conservação de Vias Públicas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de areia para manutenção do calçamento de vias publicas da Sede do Municipio, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2447 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/06/2016 | Valor: 10,00 |
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.367.0014.2101 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Reforna, Ampliação e Manut. da Escola Municipal de Educação Especial | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de esponja de aço para manutenção das atividades da E.M.E.E. Antonieta Junqueira Neto Cordeiro, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2438 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/06/2016 | Valor: 148,00 |
Credor: LUCIENE MARIA MIGUEL & CIA LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.533.177/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de cafe para manutenção das atividades da Escola Municipal Severo Ribeiro, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2436 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/06/2016 | Valor: 44,40 |
Credor: LUCIENE MARIA MIGUEL & CIA LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.533.177/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.367.0014.2101 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Reforna, Ampliação e Manut. da Escola Municipal de Educação Especial | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de cafe para manutenção das atividades da E.M.E.E. Antonieta Junqueira Neto Cordeiro, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2435 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/06/2016 | Valor: 130,00 |
Credor: MEGADADOS LTDA. - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 86.666.526/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.128.0001.2015 | Natureza: 3.3.90.39.71 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Pessoal | Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de manutenção em impressora da Diretoria de Pessoal, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2433 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/06/2016 | Valor: 350,00 |
Credor: Viamed Comercial Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 64.306.913/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de suplemento alimentar (ninho fase 1) para atender a paciente Sophia Vitoria Resende, processo judicial no 0335.11.002341-3, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2432 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/06/2016 | Valor: 558,00 |
Credor: PHARMANUTRI COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.323.886/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de suplemento alimentar (aptamil 3) para atender a paciente Brenda Vitoria Araujo Silva, processo judicial no 0335.14.002999-2, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2431 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/06/2016 | Valor: 527,56 |
Credor: ELFA MEDICAMENTOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.053.134/0002-26 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (concerta) para atender o paciente Marco Antonio Rodrigues, processo judicial no 0335.11.2975-8, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2430 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/06/2016 | Valor: 404,70 |
Credor: COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (xarelto) para atender o paciente Sirlei Enes, processo judicial no 0335.15.001678-0, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2429 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/06/2016 | Valor: 181,12 |
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Sifrol), para atender a paciente Maria Gomes Carvalho, processo judicial no 0335.14.1863-1, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2428 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/06/2016 | Valor: 236,28 |
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de vassoura para manutenção da limpeza publica do Municipio, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2425 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/06/2016 | Valor: 519,36 |
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de tinta para pintura do imovel locado para a instalação da base descentralizada do SAMU conforme portaria 1010 de 21/05/2012 e Ata da Reuniao, conforme documento anexo |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2424 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/06/2016 | Valor: 274,44 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.367.0014.2101 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Reforna, Ampliação e Manut. da Escola Municipal de Educação Especial | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Despesa empenhada referente taxas e tarifas de consumo de energia eletrica do imovel locado para funcionamento da E.M. Educação Especial Antonieta Junqueira Neto Cordeiro, mes 06/2016, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2421 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/06/2016 | Valor: 25,00 |
Credor: CHAVEIRO DO ZEZE CARECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.129.942/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de chaveiro (copia de chave) para a Secretaria de Educação, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2412 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/06/2016 | Valor: 240,00 |
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0023.1120 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Construção, Ampliação, Melhorias e Manutenção em Prédios Públicos | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de cabo paralelo para manutenção de Predios Publicos do Municipio, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2411 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/06/2016 | Valor: 301,00 |
Credor: AMP Mecanica de Autos LTDA. ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços mecanicos para manutenção do veiculo de placa GTM-9642 da Secretaria de Educação (Transporte Escolar), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2410 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/06/2016 | Valor: 250,25 |
Credor: A. R. COMERCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.814.517/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de peças para manutenção do veiculo de placa HLF-4891 da Secretaria de Saude, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2409 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/06/2016 | Valor: 268,00 |
Credor: EXATA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.591.262/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de saco de lixo para manutenção das atividades da Escola Municipal Conego Cesario, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2406 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/06/2016 | Valor: 39,50 |
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.19 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Material de Acondicionamento e Embalagem | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de rolo de saquinho plastico para manutenção das atividades do Pronto Atendimento Municipal, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2405 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/06/2016 | Valor: 62,60 |
Credor: ORGANIZAÇÕES MSL COMERCIO E INDÚSTRIA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.062.925/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1111 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
Projeto Atividade: Ampliação, Manutenção e Melhorias de Cemitérios no Município | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de bota para uso de servidores que trabalham no Cemiterio São Miguel, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2403 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/06/2016 | Valor: 34,00 |
Credor: AGROVETERINÁRIA NUNES E MELO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.839.251/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1113 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Constr.Manut. e Melhoria de Praças na Sede, Distrito e Povoados | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de bomba para bater veneno para utilização dos jardineiros na Praça do Distrito de Marilandia, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2401 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/06/2016 | Valor: 76,50 |
Credor: AGROVETERINÁRIA NUNES E MELO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.839.251/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1113 | Natureza: 3.3.90.30.11 | |||
Projeto Atividade: Constr.Manut. e Melhoria de Praças na Sede, Distrito e Povoados | Descrição Natureza: Material Químico | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de madaldrin para para controle de pragas na Praça do Distrito de Marilandia, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2400 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/06/2016 | Valor: 1.040,00 |
Credor: SOLUTION INFORMÁTICA LTDA. - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.517.145/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.121.0001.2017 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Contabilidade e Orçamento | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de papel A4 para manutenção das atividades da Contabilidade desta Prefeitura, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2399 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/06/2016 | Valor: 98,45 |
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1113 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Constr.Manut. e Melhoria de Praças na Sede, Distrito e Povoados | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de vassoura para manutenção da limpeza da Praça do Distrito de Marilandia, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2398 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/06/2016 | Valor: 23,80 |
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1113 | Natureza: 3.3.90.30.40 | |||
Projeto Atividade: Constr.Manut. e Melhoria de Praças na Sede, Distrito e Povoados | Descrição Natureza: Ferramentas | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de tesoura de jardim para uso de jardineiros na manutenção dos jardins da Praça do Distrito de Marilandia, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2397 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/06/2016 | Valor: 792,00 |
Credor: MULTIPLIC MAQUINAS E SUPRIMENTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.740.865/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.121.0001.2017 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Contabilidade e Orçamento | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de toner original (TN 750) para manutenção das atividades da Contabilidade desta Prefeitura, (parte da O.S. no 1985/2016 e O.F. no 01/2016), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2395 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/06/2016 | Valor: 127,00 |
Credor: DIMECOL - DISTRIBUIDORA DE MAT. ESCRITORIO COLINA LTDA. - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.662.607/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.121.0001.2017 | Natureza: 3.3.90.30.19 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Contabilidade e Orçamento | Descrição Natureza: Material de Acondicionamento e Embalagem | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de caixa para arquivo para manutenção das atividades da Contabilidade desta Prefeitura, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2391 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/06/2016 | Valor: 390,00 |
Credor: SOLUTION INFORMÁTICA LTDA. - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.517.145/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de papel A4 para manutenção das atividades da Tesouraria desta Prefeitura, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2388 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/06/2016 | Valor: 24,90 |
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0005-77 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.128.0001.2015 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Pessoal | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de filtro de linha para manutenção das atividades da Diretoria de Pessoal, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2387 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/06/2016 | Valor: 540,00 |
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1113 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Constr.Manut. e Melhoria de Praças na Sede, Distrito e Povoados | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de reator para manutenção do sistema de iluminação da Praça Central do Distrito de Marilandia, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2385 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/06/2016 | Valor: 10,60 |
Credor: Telefonica Brasil S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas, urbanas e interurbanas da linha telefônica (37) 3341-8500 desta Presfeitura, mes 05/2016, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2384 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/06/2016 | Valor: 184,50 |
Credor: COMERCIAL VENER LTDA. - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 65.353.401/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.451.0022.2133 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Reforma e/ou Manutenção de Terminais Rodoviários da Cidade e Distritos | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de papel higienico para utilização no Terminal Rodoviario deste Municipio, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2383 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/06/2016 | Valor: 393,00 |
Credor: VIAÇÃO SÃO CRISTÓVÃO LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.146.015/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.39.56 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Vale-Transporte | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a fornecimento de passagens (Neolandia / Itapecerica e vice-versa) para o Medico do programa Mais Medicos Para o Brasil que faz atendimento no Distrito de Neolandia, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2378 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/06/2016 | Valor: 30,00 |
Credor: ARTE ORIGINAL LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.083/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.451.0022.2133 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Reforma e/ou Manutenção de Terminais Rodoviários da Cidade e Distritos | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de pano de chao para manutenção da limpeza do Terminal Rodoviario deste Municipio, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2377 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/06/2016 | Valor: 429,00 |
Credor: 3 Poderes Comércio LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.451.0022.2133 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Reforma e/ou Manutenção de Terminais Rodoviários da Cidade e Distritos | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de desinfetante, sabao em po e agua sanitaria para manutenção da limpeza do Terminal Rodoviario deste Municipio, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2373 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/06/2016 | Valor: 184,50 |
Credor: COMERCIAL VENER LTDA. - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 65.353.401/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de papel higienico para distribuição pelo Almoxarifado a diversos setores desta Prefeitura, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2365 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/06/2016 | Valor: 68,00 |
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de valvula de descarga para manutenção de banheiros do Pre Escolar do Distrito de Neolandia, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2364 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/06/2016 | Valor: 49,70 |
Credor: CLEUZA DE FATIMA PEREIRA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.966.460/0001-55 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de carga de gas para manutenção das atividades do PSF Maria Lucia Cardoso, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2362 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/06/2016 | Valor: 136,32 |
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de trilho e suporte para cortina para utilização na Escola Municipal Conego Cesario, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2355 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/06/2016 | Valor: 595,00 |
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.391.0020.2088 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Realização dos Festivais de Inverno e Gastronomia e do Carnaval. | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de lampada e tomada para utilização no X Festival de Gastronomia Rural deste Municipio, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2347 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/06/2016 | Valor: 343,00 |
Credor: REGIONAL SOLDAS E FERRAMENTAS LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.111.495/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de desforcimetro para manutenção de maquinas utilizadas na manutenção de estradas rurais do Municipio, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2345 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/06/2016 | Valor: 54,00 |
Credor: ARTE ORIGINAL LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.083/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.128.0001.2015 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Pessoal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de pendrive para manutenção das atividades da Diretoria de Pessoal, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2344 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/06/2016 | Valor: 73,60 |
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.451.0022.2133 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Reforma e/ou Manutenção de Terminais Rodoviários da Cidade e Distritos | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de balde e lixeira para manutenção da Limpeza do Terminal Rodoviario deste Municipio, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2343 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/06/2016 | Valor: 49,20 |
Credor: EXATA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.591.262/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de alcool para manutenção das atividades do Centro de Educação Infantill Maria Percilia, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2341 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/06/2016 | Valor: 398,00 |
Credor: MAC SUPRIMENTOS E MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA. - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.085.823/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de cartucho de toner original (HP 285A)) para manutenção das atividades da Secretaria de Obras, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2338 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/06/2016 | Valor: 104,40 |
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de lanche (pao de queijo) para manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2336 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/06/2016 | Valor: 307,50 |
Credor: EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (lidocaina) para manutenção das atividades do Pronto Atendimento Municipal, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2334 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/06/2016 | Valor: 11,98 |
Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (brometo de ipratropio) para manutenção das atividades do Pronto Atendimento Municipal, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2326 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/06/2016 | Valor: 32,44 |
Credor: Mota Comercial Ltada EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.465.264/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de maça para manutenção da merenda dos alunos do Centro de Educação Infantil Maria Percilia, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2325 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/06/2016 | Valor: 80,66 |
Credor: Mota Comercial Ltada EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.465.264/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de abacaxi, batata, iogurte e ovos para manutenção da merenda dos alunos do Centro de Educação Infantil Maria Percilia, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2323 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/06/2016 | Valor: 62,22 |
Credor: Mota Comercial Ltada EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.465.264/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de abacaxi, batata, iogurte e ovos para manutenção da merenda dos alunos da E.M.E.E. Antonieta Junqueira Neto Cordeiro, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2322 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/06/2016 | Valor: 137,87 |
Credor: Mota Comercial Ltada EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.465.264/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de maça para manutenção da merenda dos alunos dos Pre Escolares de Lamounier, Marilandia, Neolandia e Manoel Rodrigues Pereira, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2321 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/06/2016 | Valor: 151,46 |
Credor: Mota Comercial Ltada EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.465.264/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de melancia, batata e ovos para manutenção da merenda dos alunos dos Pre Escolares de Lamounier, Marilandia, Neolandia e Manoel Rodrigues Pereira, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2320 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/06/2016 | Valor: 271,64 |
Credor: Mota Comercial Ltada EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.465.264/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de abacaxi, iogurte e ovos para manutenção da merenda dos alunos das E.M. Conego Cesario e Severo Ribeiro (2o Turno), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2319 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/06/2016 | Valor: 494,71 |
Credor: Mota Comercial Ltada EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.465.264/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de maça para manutenção da merenda dos alunos das E.M.Conego Cesario, Joaquim Diogo e Severo Ribeiro, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2318 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/06/2016 | Valor: 348,14 |
Credor: Mota Comercial Ltada EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.465.264/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de abacaxi, batata e ovos para manutenção da merenda dos alunos das E.M. Conego Cesario, Severo Ribeiro e Joaquim Diogo, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2316 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/06/2016 | Valor: 14,50 |
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de melancia para manutenção da merenda dos alunos do Centro de Educação Infantil Maria Percilia, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2315 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/06/2016 | Valor: 14,50 |
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de melancia para manutenção da merenda dos alunos da E.M.E.E. Antonieta Junqueira Neto Cordeiro, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2314 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/06/2016 | Valor: 60,90 |
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de melancia para manutenção da merenda dos alunos do Pre Escolar Manoel Rodrigues Pereira, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2313 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/06/2016 | Valor: 194,30 |
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de melancia para manutenção da merenda das E.M. Conego Cesario, Severo Ribeiro e Joaquim Diogo, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2305 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/06/2016 | Valor: 855,00 |
Credor: ELIZANE SOUZA MENDONÇA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 075.543.686-56 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa empenhada ref. prestação de serviços na implementação do sistema de protocolo próprio para controle dos atendimentos de consultas e exames para atender o disposto na Lei Mun. 2501 de 03/11/2015, periodo de 04 a 31/05/2016, conf. contrato. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2303 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/06/2016 | Valor: 19,94 |
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0022.1114 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Melhoria de Rede de Água e Esgoto no Municipio | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de adesivo plastico para ampliação de rede de agua na Comunidade de Partidario, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2302 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/06/2016 | Valor: 20,25 |
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0022.1114 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Melhoria de Rede de Água e Esgoto no Municipio | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de joelho e luva de pvc para manutenção da rede de agua na Comunidade de Partidario, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2298 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/06/2016 | Valor: 79,00 |
Credor: DROGARIA CORRÊA VIGLIONE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.448.919/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (concor), para atender a paciente Divina Alves dos Santos, processo judicial no 0335.14.002851-5, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2291 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/06/2016 | Valor: 73,00 |
Credor: ARTE ORIGINAL LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.083/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de filtro de barro para manutenção das atividades da Escola de Musica, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2287 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/06/2016 | Valor: 81,00 |
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de tijolos para adequação do imovel locado para funcionamento da base descentralizada do SAMU conforme portaria 1010 de 21/05/2012 e ata de reuniao, conforme contrato, doc. anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2283 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/06/2016 | Valor: 813,00 |
Credor: Thais Aparecida Silva de Andrade | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 081.332.736-92 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a ajuda de custo ao transporte de estudantes, Itapecerica / Formiga e vice-versa, mes 05/2016, nos termos da Lei no 2.508/2016 de 15/04/2016, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2281 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/06/2016 | Valor: 6.720,00 |
Credor: GARCIA GUSSEN CLÍNICA LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.421.377/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de realização de consultas médicas especializadas (ginecologia) para atendimento de pacientes do Municipio, mes 05/2016, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2280 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/06/2016 | Valor: 282,60 |
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.367.0014.2101 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Reforna, Ampliação e Manut. da Escola Municipal de Educação Especial | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Despesa empenhada referente taxas e tarifas de consumo de agua do imovel locado para funcionamento da E.M. de Educação Especial Antonieta Junqueira Neto Cordeiro, mes 05/2016, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2277 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/06/2016 | Valor: 2.870,42 |
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de oleo diesel para abastecimento dos veiciulos OWY9224, PWR2699 da Secretaria de Obras (Estradas), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2276 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/06/2016 | Valor: 563,40 |
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de oleo diesel para abastecimento dos veiciulos da Secretaria de Saude, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2275 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/06/2016 | Valor: 25,00 |
Credor: Eduardo Vinicius Menezes | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 049.079.856-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria de Saude nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 024/2015, de 29/05/2015, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2269 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/06/2016 | Valor: 231,60 |
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0001.2108 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento do veiculo HNH0764 da Secretaria de Assistencia Social (Conselho Tutelar), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2268 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/06/2016 | Valor: 104,22 |
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento do veiculo HLF4893 da Secretaria de Assistencia Social, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2267 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/06/2016 | Valor: 773,93 |
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento dos veiculos HLF6487 e MOTOSSERRA da Secretaria de Obras (Estradas), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2266 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/06/2016 | Valor: 1.174,55 |
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento dos veiculos HLF6486, HLF4895 da Secretaria de Obras, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2265 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/06/2016 | Valor: 1.187,64 |
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento dos veiculos PVB0508, PUJ5512, PVB0494 e FUMACÊ da Secretaria de Saude (Vigilancia Epídemiologica), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2264 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/06/2016 | Valor: 380,24 |
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento do veiculo HLF4891 da Secretaria de Saude (PSF), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2263 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/06/2016 | Valor: 10.932,33 |
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento dos veiculos HMH6610, HOA7033,HOA7053, HLF9143, HOA7018, PVE3173 da Secretaria de Saude, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2262 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/06/2016 | Valor: 3.570,50 |
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0004.2029 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Desp. emp. ref. a aquisição de gasolina para abastecimento dos veículos: GTM9258, HIK2213, HMH8475, GTM9257 da PM, nos termos do conv. firmado entre o Estado de MG através da PMMG e o Município de Itapecerica, conf. contrato, doc. anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2261 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/06/2016 | Valor: 849,20 |
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento do veiculo PUA4840 do Gabinete de Agricultura, Pecuaria e Meio Ambiente, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2260 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/06/2016 | Valor: 477,28 |
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento do veiculo OQI8162 do Gabinete do Prefeito, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2258 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/06/2016 | Valor: 120,00 |
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0027.1056 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Reforma e/ou Manutenção do Ginásio Poliesportivo | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de chave contactora para manutenção do sistema eletrico do Poliesportivo Geraldo Araujo, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2254 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/06/2016 | Valor: 2.520,00 |
Credor: COOPERATIVA DE TAXIS E TRANSPORTES COLETIVOS DE ITAPECERICA - COOPERTAPE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.830.850/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (Linha 02) durante o mes 05/2016, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2253 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/06/2016 | Valor: 4.583,60 |
Credor: COOPERATIVA DE TAXIS E TRANSPORTES COLETIVOS DE ITAPECERICA - COOPERTAPE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.830.850/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (Linha 01) durante o mes 05/2016, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2252 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/06/2016 | Valor: 3.206,40 |
Credor: Willian Antonio Felix MEI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.925.947/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (Linha 28) durante o mes 05/2016, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2251 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/06/2016 | Valor: 2.738,40 |
Credor: NILSON AFONSO LAMOUNIER - MEI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.922.041/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (Linha 22) durante o mes 05/2016, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2250 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/06/2016 | Valor: 4.491,40 |
Credor: ANTONIO DE OLIVEIRA SOBRINHO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.677.381/0001-18 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (Linha 30) durante o mes 05/2016, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2244 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/06/2016 | Valor: 198,80 |
Credor: CLEUZA DE FATIMA PEREIRA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.966.460/0001-55 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisião de carga de gas para manutenção das atividades da E.M. Severo Ribeiro, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2241 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/06/2016 | Valor: 10,00 |
Credor: CHAVEIRO DO ZEZE CARECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.129.942/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de chaveiro (copia de chave) para o Posto de Saude do Bairro Ingas, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2240 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/06/2016 | Valor: 49,70 |
Credor: CLEUZA DE FATIMA PEREIRA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.966.460/0001-55 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de carga de gas para manutenção das atividades da Cantina desta Prefeitura, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2234 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/06/2016 | Valor: 9.563,92 |
Credor: Soluções Looping Ltda - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.931/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.451.0022.2133 | Natureza: 3.3.90.39.61 | |||
Projeto Atividade: Reforma e/ou Manutenção de Terminais Rodoviários da Cidade e Distritos | Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de serventes de limpeza para manutenção da limpeza do Terminal Rodoviario deste Municipio, mes 05/2016, nos termos do contrato e termo aditivo firmado entre as partes, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2233 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/06/2016 | Valor: 18.718,91 |
Credor: Soluções Looping Ltda - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.931/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1129 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Pavimentação, Manutenção e Conservação de Vias Públicas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestaçao de serviços de auxiliar de capina para manutenção e limpeza de logradouros públicos, nos termos do contrato e termo aditivo firmado entre as partes, mes 05/2016, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2232 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/06/2016 | Valor: 5.902,34 |
Credor: Soluções Looping Ltda - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.931/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.367.0014.2101 | Natureza: 3.3.90.39.61 | |||
Projeto Atividade: Reforna, Ampliação e Manut. da Escola Municipal de Educação Especial | Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de serventes de limpeza para manutenção da limpeza da E. M. E. E. Antonieta Junqueira Neto Cordeiro, mes 05/2016, nos termos do contrato e termo aditivo firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2231 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/06/2016 | Valor: 14.565,48 |
Credor: Soluções Looping Ltda - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.931/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0004.2031 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Inspetoria Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de inspetores Patrimoniais para proteção do Patrimonio Publico Municipal, mes 05/2016, nos termos do contrato e termo aditivo firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2229 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/06/2016 | Valor: 170,00 |
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0023.1120 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Construção, Ampliação, Melhorias e Manutenção em Prédios Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de tinta para manutenção de Predios Publicos do Municipio, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2228 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/06/2016 | Valor: 104,70 |
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Diamicron), para atender o paciente João Jose dos Santos, processo judicial no 0335.16.000616-9, (parte da O.S. no 1844/2016 e O.F. no 01/2016), conforme contrato, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2220 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/06/2016 | Valor: 103,35 |
Credor: EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos (lidocaina e luva cirurgica esteril) para atender a paciente Maria Alice Silva Correa, (Proc. Administrativo), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2217 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/06/2016 | Valor: 79,50 |
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2135 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Revitalização e Manutenção da Garagem e Oficina da Prefeitura | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de cabo rigido eletrico, para manutenção das atividades da oficina deste Municipio, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2206 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/06/2016 | Valor: 740,00 |
Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (omeprazol) para manutenção das atividades da Farmacia Municipal, (parte da O.S. no 1818/2016 e O.F. no 01/2016), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2205 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/06/2016 | Valor: 1.154,00 |
Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos (haloperidoldecanoato, loratadina, sinvastatina) para manutenção das atividades da Farmacia Municipal, (parte da O.S. no 1817/2016 e O.F. no 01/2016), conforme contrato, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2204 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/06/2016 | Valor: 413,40 |
Credor: DROGAFONTE LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.778.201/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos (dexametasona e paracetamol) para manutenção das atividades da Farmacia Municipal, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2203 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/06/2016 | Valor: 764,00 |
Credor: DROGAFONTE LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.778.201/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (acido acetilsalicilico e captopril) para manutenção das atividades da Farmacia Municipal, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2196 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/06/2016 | Valor: 474,75 |
Credor: EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de fralda geriatrica para atender o paciente Manoel Jose dos Santos (Proc. Administrativo), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2184 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/06/2016 | Valor: 85,60 |
Credor: LEVER COMERCIAL LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.704.101/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de leite em po para manutenção da merenda dos alunos da E.M.E.E. Antonieta Junqueira Neto Cordeiro, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2183 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/06/2016 | Valor: 85,60 |
Credor: LEVER COMERCIAL LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.704.101/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de leite em po para manutenção da merenda dos alunos do Pre Escolar Manoel Rodrigues Pereira, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2182 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/06/2016 | Valor: 171,20 |
Credor: LEVER COMERCIAL LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.704.101/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de leite em po para manutenção da merenda dos alunos da E.M. Severo Ribeiro, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2181 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/06/2016 | Valor: 205,44 |
Credor: LEVER COMERCIAL LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.704.101/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de leite em po para manutenção da merenda dos alunos das E.M. Severo Ribeiro e Conego Cesario, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2173 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/06/2016 | Valor: 180,40 |
Credor: CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de suco de fruta para manutenção da merenda dos alunos das E.M. Conego Cesario e Severo Ribeiro, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2162 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/06/2016 | Valor: 560,00 |
Credor: Nutribody Dietas e Suplementos Alimentares EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.050.585/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de suplemento alimentar (sustagem) para atender o paciente José Rian Rezende Silva, processo judicial no 0335.13.001078-8, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2158 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/06/2016 | Valor: 356,76 |
Credor: ELFA MEDICAMENTOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.053.134/0002-26 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (januvia) para atender a paciente Janine Rita Mendes, processo judicial no 0335.15.0926-4, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2115 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/06/2016 | Valor: 25.217,00 |
Credor: ANTONIO CARLOS - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.905.935/0001-29 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.452.0025.2118 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Construção e Melhoria de Pontes nas Zonas Urb., Rural e nos Distritos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de peças de madeira para manutenção de pontes e mata-burros de estradas vicinais do Municipio, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2114 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/06/2016 | Valor: 49,70 |
Credor: CLEUZA DE FATIMA PEREIRA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.966.460/0001-55 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2078 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Construção/Manutenção do Centro de Ref. de Assistencia Social - CRAS - | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de carga de gas manutenção das atividaes do Centro de Referencia de Assistencia Social - CRAS, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2107 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/06/2016 | Valor: 20,28 |
Credor: ARTE ORIGINAL LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.083/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de luva de latex para manutenção das atividades da E.M. Conego Cesario, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2094 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/06/2016 | Valor: 50,85 |
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de bucha, parafuso, suporte e terminal para cortina para instalação de cortina na E.M. Conego Cesario, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2079 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/06/2016 | Valor: 18,00 |
Credor: Mota Comercial Ltada EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.465.264/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de açucar para manutenção das atividades da Vigilancia Epidemiologica Municipal, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2066 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/06/2016 | Valor: 873,50 |
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.452.0025.2118 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Construção e Melhoria de Pontes nas Zonas Urb., Rural e nos Distritos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de prego e cimento para manutenção de pontes e mata-burros de estradas vicinais do Municipio, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2065 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/06/2016 | Valor: 100,74 |
Credor: Girofarma Medicamentos Ltda EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.876.749/0001-46 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de sabonete liquido para manutenção das atividades dos PSFs Municipais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2064 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/06/2016 | Valor: 297,60 |
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de degermante para manutenção das atividades dos PSFs Municipais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2063 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/06/2016 | Valor: 91,50 |
Credor: ALFALAGOS LTDAS. EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de almotolia plastica para manutenção das atividades dos PSFs Municipais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2062 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/06/2016 | Valor: 35,60 |
Credor: Mundial Cirúrgica Comércio de Materiais Médicos e Hospitalares LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.791.637/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de agulha descartavel para manutenção das atividades dos PSFs Municipais, (parte da O.S. no 1704/2016 e O.F. no 01/2016), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2053 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/06/2016 | Valor: 1.770,00 |
Credor: Gráfica Iguaçu Ltda. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.949.657/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.121.0001.2017 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Contabilidade e Orçamento | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de confecção de impressos (formulario continuo, autocopiativo, 03 vias - Nota de Empenho) para manutenção das atividades da Contabilidade desta Prefeitura, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2046 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/06/2016 | Valor: 20.903,94 |
Credor: CONSTRUTORA PIERONI EIRELLI - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.094.450/0001-93 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1129 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Pavimentação, Manutenção e Conservação de Vias Públicas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de retirada e assentamento de pavimentação em paralelepípedo em vias públicas na sede do Município e seus distritos, 1a medição, conforme contrato, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2045 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/06/2016 | Valor: 137,60 |
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.451.0023.1135 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Obras de Contenção de Águas Pluviais e Fluviais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de joelho de pvc para canalização de agua pluvial da Radio Municipal, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2042 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/06/2016 | Valor: 338,00 |
Credor: ARTE ORIGINAL LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.083/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de luva de latex para manutenção das atividades da Vigilancia Epidemiologica Municipal, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2027 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/06/2016 | Valor: 30,40 |
Credor: Brumadinho Papel e COmércio Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.285.097/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de copo descartavel para manutenção das atividades da Secretaria de Obras, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2021 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/06/2016 | Valor: 63,00 |
Credor: ARTE ORIGINAL LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.083/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.27.813.0023.1131 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Reforma e/ou Manutenção de Quadras Poliesportivas | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de pano de chao para utilização nas quadras poliesportivas dos bairros Dom Antonio, Bom Jesus, Alto Alegre, Alto do Rosario e dos Distritos de Lamounier e Neolandia, conforme contrato, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2020 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/06/2016 | Valor: 77,14 |
Credor: ARTE ORIGINAL LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.083/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.27.813.0023.1131 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Reforma e/ou Manutenção de Quadras Poliesportivas | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de balde e esponja dupla face para utilização nas quadras poliesportivas dos bairros Dom Antonio, Bom Jesus, Magnolia, Alto Alegre e dos Distritos de Lamounier e Neolandia, conforme contrato, doc. anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2018 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/06/2016 | Valor: 492,00 |
Credor: ORGANIZAÇÕES MSL COMERCIO E INDÚSTRIA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.062.925/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1113 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Constr.Manut. e Melhoria de Praças na Sede, Distrito e Povoados | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de lampada para manutenção do sistema de iluminação de Praças do Municipio, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2006 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/06/2016 | Valor: 202,23 |
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (diovan) para atender a paciente Efigenia Maria dos Santos, processo judicial no 0335.12.000649-9, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1991 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/06/2016 | Valor: 52.926,48 |
Credor: R & S Engenharia Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.082/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1129 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Pavimentação, Manutenção e Conservação de Vias Públicas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Desp. emp. ref. a contratação de empresa para prestação de serviços de assentamento de meio-fio de concreto (com fornecimento de material) em vias publicas do Municipio e Distritos de Marilandia e Lamounier, 1a medição, conforme contrato, doc. anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1989 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/06/2016 | Valor: 103,20 |
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1111 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Ampliação, Manutenção e Melhorias de Cemitérios no Município | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de carrinho de mao e enxada para manutençao do Cemiterio Sao Miguel, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1985 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/06/2016 | Valor: 49,70 |
Credor: CLEUZA DE FATIMA PEREIRA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.966.460/0001-55 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de carga de gas para manutenção do cafe oferecido aos operarios desta Prefeitura antes de iniciarem sua jornada de trabalho, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1978 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/06/2016 | Valor: 87,50 |
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.40 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Ferramentas | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de de pa para manutenção das atividades da Secretaria de Obras, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1972 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/06/2016 | Valor: 42.873,49 |
Credor: CONSTRUTORA PIERONI EIRELLI - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.094.450/0001-93 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1129 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Pavimentação, Manutenção e Conservação de Vias Públicas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Desp. emp. ref. a prestação de serviços de execução de calçamento poliédrico tipo "pé-de-moleque" em vias públicas de comunidades rurais e reconstituição de calçamento em rua na sede deste Municipio, 1a medição, conforme contrato, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1937 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/06/2016 | Valor: 651,20 |
Credor: EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de sulfadiazina de prata para manutenção das atividades dos PSFs Municipais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1933 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/06/2016 | Valor: 68,58 |
Credor: ARTE ORIGINAL LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.083/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de esponja dupla face, pano de chao e luva de latex para a manutenção da limpeza do Predio da Prefeitura, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1930 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/06/2016 | Valor: 6,00 |
Credor: ARTE ORIGINAL LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.083/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.24.722.0001.2009 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Rádio Municipal e Torre de TV | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de pano de chao para a manutenção das atividades da Radio Municipal, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1918 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/06/2016 | Valor: 15,99 |
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de ebulidor para manutenção das atividades dos PSFs Municipais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1917 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/06/2016 | Valor: 239,80 |
Credor: ARTE ORIGINAL LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.083/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.121.0001.2017 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Contabilidade e Orçamento | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de perfurador para manutenção das atividades da Diretoria de Contabilidade, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1901 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/06/2016 | Valor: 28,00 |
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de valvula completa com mangueira para botijao de gas para manutenção das atividades da Farmacia Municipal, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1836 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/06/2016 | Valor: 130,00 |
Credor: SOLUTION INFORMÁTICA LTDA. - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.517.145/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de papel A4 para manutenção das atividades da E.M. Joaquim Diogo, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1832 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/06/2016 | Valor: 536,60 |
Credor: Mundial Cirúrgica Comércio de Materiais Médicos e Hospitalares LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.791.637/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de materiais diversos para manutenção das atividades dos PSFs Municipais, (parte da O.S. no 1516/2016 e O.F. no 01/2016), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1790 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/06/2016 | Valor: 1.874,70 |
Credor: ACCCOM - ASSOCIAÇÃO DE COMBATE AO CÂNCER CENTRO OESTE DE MINAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.580.644/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Desp.emp. ref. a prestação de serviços de assistência médica ambulatorial em Divinópolis - MG aos municipes portadores de doenças oncológicas, que estejam em tratamento no Hospital do Câncer de Divinopolis, conf. convenio, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1788 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/06/2016 | Valor: 850,00 |
Credor: Lilian de Souza Lima Trigueiro | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.778.777/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2078 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Construção/Manutenção do Centro de Ref. de Assistencia Social - CRAS - | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de locação de pula pula e maquina de algodao doce para utilização no Projeto Esporte e Lazer do Centro de Referencia de Assistencia Social - CRAS em parceria com o Interact Club, conforme doc. anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1771 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/06/2016 | Valor: 120,00 |
Credor: SOLUTION INFORMÁTICA LTDA. - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.517.145/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de cartucho original (HP 122) para manutenção das atividades da Superintendencia de Planejamento, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1659 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/06/2016 | Valor: 11.752,80 |
Credor: Laboratório de Análises Clínicas Labcenter Ltda - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.762.747/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de realização de exames laboratoriais para atender aos usuários do sistema público de saúde, mes 04/2016, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1646 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/06/2016 | Valor: 2,85 |
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0023.1120 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Construção, Ampliação, Melhorias e Manutenção em Prédios Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de dobradiça para manutenção do predio publico do Distrito de Marilandia (Av. Ribeiro Pena, 187), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1634 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/06/2016 | Valor: 123,00 |
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de leite de soja para atender o paciente Stenio Henrique Medeiros Mendonça, processo judicial no 0335.01.007.525-4, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1572 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/06/2016 | Valor: 18,50 |
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de lixa abrasiva para manutenção de ponto de onibus do Bairro Dom Antonio, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1499 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/06/2016 | Valor: 461,52 |
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (mesalazina) para atender a paciente Assunção Batista, processo judicial no 0335.15.002506-2, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1330 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/06/2016 | Valor: 1.288,00 |
Credor: SUPRECON - PRÉ FABRICADOS DE CONCRETOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.856.998/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1129 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Pavimentação, Manutenção e Conservação de Vias Públicas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de bloco pre moldado e malha de concreto para construção de boca de lobo na Rua Padre Joao Vitor Correa, bairro Bom Jesus, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1316 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/06/2016 | Valor: 109,74 |
Credor: CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Desp. emp. ref. a aquisição de cesta básica para doação a pessoa carente do Municipio (Aline Aparecida Oliveira da Silva), nos termos da Lei 1.886/2003, conforme triagens executadas pela Sec. Municipal de Assistencia Social, conf. contrato, doc. anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1295 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/06/2016 | Valor: 720,00 |
Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Diazepam) para manutenção das atividades da Farmacia Municipal, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1229 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/06/2016 | Valor: 89,26 |
Credor: CBS Médico Científica Comércio e Representações Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 48.791.685/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de agulha BD 0,25 x 5mm para atender a paciente Leticia Duarte Batista, (Proced. Administrativo), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1158 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/06/2016 | Valor: 24,00 |
Credor: Mundial Cirúrgica Comércio de Materiais Médicos e Hospitalares LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.791.637/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de alcool para manutenção das atividades dos PSFs Municipais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1063 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/06/2016 | Valor: 67,16 |
Credor: Girofarma Medicamentos Ltda EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.876.749/0001-46 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de sabonete liquido para manutenção das atividades dos PSFs Municipais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1031 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/06/2016 | Valor: 422,56 |
Credor: DROGARIA CORRÊA VIGLIONE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.448.919/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Protopic), para atender a paciente Maria Francisca da Silva Ferreira, processo judicial no 0335.14.1852-4, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1006 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/06/2016 | Valor: 19.890,84 |
Credor: FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - PAB | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.133.408/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Desp. empenhada ref. ao valor do repasse ao FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - PAB, relativo a participação do Município ao Plano de Assistência Farmaceutica Básica (1o semestre de 2016), nos termos da Portaria 176/GM, publicada no D.O.U. de 08/03/99, doc. anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 994 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/06/2016 | Valor: 1.349,50 |
Credor: Digital Informática e Tecnologia Ltda - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.448.910/0001-55 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 | Natureza: 4.4.90.52.06 | |||
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil | Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de liquidificador e maquina de lavar para manutenção das atividades da Creche Tia Sinha (Programa Brasil Carinhoso), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 974 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/06/2016 | Valor: 347,40 |
Credor: Moura Empreendimentos Comerciais LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.204.495/0001-76 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 | Natureza: 4.4.90.52.06 | |||
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil | Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de fogao para manutenção das atividades da Creche Tia Sinha (Programa Brasil Carinhoso), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 918 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/06/2016 | Valor: 94,50 |
Credor: CBS Médico Científica Comércio e Representações Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 48.791.685/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de luva para manutenção das atividades dos PSFs Municipais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 873 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/06/2016 | Valor: 36,00 |
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1113 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Constr.Manut. e Melhoria de Praças na Sede, Distrito e Povoados | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de vassoura para manutenção da Praça Brigida Maria do Nascimento no Distrito de Neolandia, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 870 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/06/2016 | Valor: 187,50 |
Credor: VIAÇÃO SÃO CRISTÓVÃO LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.146.015/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.56 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Vale-Transporte | |||
Histórico: Despesa empenhada referente ao fornecimento de passagem (Itapecerica / Neolandia e vice-versa) para o medico do Programa Mais Medicos Para o Brasil residente no Distrito de Neolandia, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 864 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/06/2016 | Valor: 18,75 |
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1113 | Natureza: 3.3.90.30.40 | |||
Projeto Atividade: Constr.Manut. e Melhoria de Praças na Sede, Distrito e Povoados | Descrição Natureza: Ferramentas | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de enxadao para manutenção da Praça Brigida Maria do Nascimento no Distrito de Neolandia, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 834 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/06/2016 | Valor: 18,75 |
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1111 | Natureza: 3.3.90.30.40 | |||
Projeto Atividade: Ampliação, Manutenção e Melhorias de Cemitérios no Município | Descrição Natureza: Ferramentas | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de enxadao para manutenção das atividades do Cemiterio do Distrito de Neolandia, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 833 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/06/2016 | Valor: 32,60 |
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1111 | Natureza: 3.3.90.30.40 | |||
Projeto Atividade: Ampliação, Manutenção e Melhorias de Cemitérios no Município | Descrição Natureza: Ferramentas | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de enxada e pa para manutenção das atividades do Cemiterio do Distrito de Neolandia, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 832 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/06/2016 | Valor: 18,75 |
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0022.1114 | Natureza: 3.3.90.30.40 | |||
Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Melhoria de Rede de Água e Esgoto no Municipio | Descrição Natureza: Ferramentas | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de enxadao para manutenção de rede de esgoto no Distrito de Neolandia, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 742 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/06/2016 | Valor: 1.032,00 |
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1129 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Pavimentação, Manutenção e Conservação de Vias Públicas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de areia e cimento para manutenção do calçamento das ruas Herculano B. Rios, Belarmino Malaquias, Bilico Ribeiro, Joao Jose de Araujo e Afonso Pena, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 339 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/06/2016 | Valor: 1.106,46 |
Credor: PLENA EDIFICAÇÕES E REFORMAS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.899.373/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1113 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
Projeto Atividade: Constr.Manut. e Melhoria de Praças na Sede, Distrito e Povoados | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de execução da obra de construção de Coreto no Distrito de Marilandia, 3a medição, conforme contrato e termo aditivo firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 229 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/06/2016 | Valor: 1.975,85 |
Credor: ACCCOM - ASSOCIAÇÃO DE COMBATE AO CÂNCER CENTRO OESTE DE MINAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.580.644/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Desp.emp. ref. a prestação de serviços de assistência médica ambulatorial em Divinópolis - MG aos municipes portadores de doenças oncológicas, que estejam em tratamento no Hospital do Câncer de Divinopolis, conf. convenio, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3238 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/06/2016 | Valor: 1.138,08 |
Credor: INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.272.0002.2023 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Despesa extraorçamentaria referente ao desconto de INSS na folha dos servidores municipais no mês de Junho/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3186 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/06/2016 | Valor: 161,28 |
Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.50 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Judiciários | |||
Histórico: Despesa empenhada referente ao preparo da indenização do oficial de justiça, processos no 0335.13.003254-3, 0335.13.003240-2, 0335.13.003037-2, 0335.13.003136-2, 0335.09.014848-7 e 0335.09.014888-3, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3004 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 24/06/2016 | Valor: 100,00 |
Credor: WELLITON DANIEL CRUZ | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 798.611.306-59 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 022/2010 de 02/08/2010, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2997 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/06/2016 | Valor: 3.780,00 |
Credor: Viamed Comercial Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 64.306.913/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de suplemento alimentar (nutren 2.0) para atender a paciente Raissa Aparecida Silva Dutra, processo judicial no 0335.11.2358-7, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2818 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 10/06/2016 | Valor: 159,18 |
Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.50 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Judiciários | |||
Histórico: Despesa empenhada referente ao preparo da indenização do oficial de justiça, processos no 0335.14.004201-1, 0335.14.004157-5, 0335.14.004122-9, 0335.14.004204-5, 0335.14.004000-7 e 0335.14.004054-4, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2817 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 10/06/2016 | Valor: 412,80 |
Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.50 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Judiciários | |||
Histórico: Despesa empenhada referente ao preparo da indenização do oficial de justiça, processos no 0335.13.003560-3, 0335.13.003721-1 e 0335.13.003714-6, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2813 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/06/2016 | Valor: 2.642,15 |
Credor: INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.272.0002.2023 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a parte patrtonal do INSS sobre a folha dos servidores no mês de junho/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2804 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/06/2016 | Valor: 345,93 |
Credor: FGTS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.272.0002.2023 | Natureza: 3.1.90.13.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a contribuição para o FGTS sobre a folha de pagamento do Servidor no mês de Junho/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2794 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/06/2016 | Valor: 150,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Junho/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2792 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/06/2016 | Valor: 2.404,58 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Junho/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2731 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 23/06/2016 | Valor: 35,82 |
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Unitidazin), para atender a paciente Erica Aparecida Faria Pereira, processo judicial no 0335.15.0141-0, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2638 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 13/06/2016 | Valor: 387,54 |
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Lipistat), para atender a paciente Anna Lopes da Silva, processo judicial no 0335.13.0369-2, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2562 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 08/06/2016 | Valor: 369,00 |
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de leite de soja para atender o paciente Stenio Henrique Medeiros Mendonça, processo judicial no 0335.07.007.525-4, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2560 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 24/06/2016 | Valor: 474,75 |
Credor: EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de fralda geriatrica para atender a paciente Rochani Baia de Carvalho, processo judicial no 0335.15.0479-4, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2430 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 24/06/2016 | Valor: 470,35 |
Credor: COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (luvox) para atender a paciente Silvaleria Guedes Oliveira, processo judicial no 0335.15.002564-1, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2429 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 22/06/2016 | Valor: 178,68 |
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Combodart), para atender o paciente Raimundo Rocha, processo judicial no 0335.14.00830-9, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2397 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/06/2016 | Valor: 198,00 |
Credor: MULTIPLIC MAQUINAS E SUPRIMENTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.740.865/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.121.0001.2017 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Contabilidade e Orçamento | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de toner original (TN 750) para manutenção das atividades da Contabilidade desta Prefeitura, (parte da O.S. no 1985/2016 e O.F. no 01/2016), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2342 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/06/2016 | Valor: 520,00 |
Credor: MULTIPLIC MAQUINAS E SUPRIMENTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.740.865/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de cartucho de toner original (TN-BK) para manutenção das atividades da Secretaria de Educação, (parte da O.S. no 1937/2016 e O.F. no 01/2016), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2337 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/06/2016 | Valor: 68,37 |
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Bissulfato de Clopidrogrel), para manutenção das atividades do Pronto Atendimento Municipal, (parte da O.S. no 1932/2016 e O.F. no 01/2016), conforme contrato, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2276 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 08/06/2016 | Valor: 4.601,75 |
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de oleo diesel para abastecimento dos veiciulos OQR3077, OQR3072, PVM1531 da Secretaria de Saude, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2274 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/06/2016 | Valor: 113.756,10 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Junho/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2273 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/06/2016 | Valor: 1.366,26 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Junho/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2272 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/06/2016 | Valor: 5.722,94 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Junho/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2266 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 08/06/2016 | Valor: 231,60 |
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento da ROÇADEIRA da Secretaria de Obras, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2235 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 02/06/2016 | Valor: 500,00 |
Credor: IDELFONSO APARECIDO FELIX | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 433.425.406-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria de Saude nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 024/2015, de 29/05/2015, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2228 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 22/06/2016 | Valor: 356,25 |
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (galvus) para atender o paciente João Jose dos Santos, processo judicial no 0335.16.000616-9, (parte da O.S. no 1844/2016 e O.F. no 01/2016), conforme contrato, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2205 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 22/06/2016 | Valor: 96,00 |
Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (loratadina) para manutenção das atividades da Farmacia Municipal, (parte da O.S. no 1817/2016 e O.F. no 01/2016), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2196 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 22/06/2016 | Valor: 474,75 |
Credor: EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de fralda geriatrica para atender a paciente Rita do Carmo Souza, (Proc. Administrativo), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2192 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 22/06/2016 | Valor: 181,12 |
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Sifrol), para atender a paciente Zilma do Nascimento Ribeiro, processo judicial no 0335.14.1371-5, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2155 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 22/06/2016 | Valor: 42,00 |
Credor: COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Bup), para atender a paciente Silvia Santos Silva, processo judicial no 0335.10.3341-4, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1946 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 10/06/2016 | Valor: 843,00 |
Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0029.2140 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição a Entidades Municipalistas | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a contribuição para a Confederação Nacional de Municipios, mes 05/2016, conforme termo de contribuição e Resolução CNM no 08/2015 em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1924 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 07/06/2016 | Valor: 120,00 |
Credor: EDIRCÉIA FIRMIANO PEREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 156.399.558-13 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a ajuda financeira a pessoa carente (Auxilio Aluguel) para Leonice Xavier Fernandes, conforme ficha sócio-econômica arquivada na Sec. de Assistencia Social e resolução no 02/2016, relatorio anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1902 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 13/06/2016 | Valor: 424,00 |
Credor: Cinthia Viviane Gomes Rodrigues | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 045.633.356-81 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços como fonoaudiologa para atender ao paciente Joao Artur Santos Pereira (04 sessoes), processo judicial no 0335.15.000936-3, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1897 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 13/06/2016 | Valor: 106,00 |
Credor: Cinthia Viviane Gomes Rodrigues | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 045.633.356-81 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços como fonoaudiologa para atender ao paciente Adriano Borges Silva (01 sessao), processo judicial no 0335.15.000111-3, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1870 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/06/2016 | Valor: 5.280,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Junho/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1852 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 13/06/2016 | Valor: 424,00 |
Credor: Cinthia Viviane Gomes Rodrigues | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 045.633.356-81 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços como fonoaudiologa para atender ao paciente Waldir Nunes (04 sessoes), processo judicial no 0335.12.002078-9, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1791 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 03/06/2016 | Valor: 600,00 |
Credor: PAULO RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 007.216.896-04 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a locação de imóvel para atender às necessidades de funcionamento da base descentralizada do SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, mes 05/2016, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1789 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 20/06/2016 | Valor: 19.292,82 |
Credor: GERALDO ALMEIDA LABORATORIO DE ANALISE CLINICA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.899.495/0001-96 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de realização de exames laboratoriais para atender aos usuários do sistema público de saúde, mes 05/2016, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1700 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 03/06/2016 | Valor: 5.485,80 |
Credor: Willian Jose Fonseca - MEI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.844.138/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (Linha 20) durante o mes 05/2016, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1698 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 03/06/2016 | Valor: 5.155,20 |
Credor: WALTAIR SALES ALVES - MEI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.923.651/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (Linha 24) durante o mes 05/2016, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1697 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 03/06/2016 | Valor: 4.277,20 |
Credor: VALDENES RIBEIRO REIS - MEI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.869.905/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (Linha 15) durante o mes 05/2016, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1696 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 03/06/2016 | Valor: 6.004,60 |
Credor: TELMA ELAINE RODRIGUES PEREIRA - MEI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.129.291/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (Linha 12) durante o mes 05/2016, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1695 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 03/06/2016 | Valor: 5.416,00 |
Credor: ROBSON RODRIGUES DA CRUZ - MEI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.915.750/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (Linha 10) durante o mes 05/2016, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1694 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 03/06/2016 | Valor: 5.384,80 |
Credor: PEDRO MOREIRA DA SILVA - MEI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.888.253/0001-49 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (Linha 18) durante o mes 05/2016, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1692 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 03/06/2016 | Valor: 4.766,00 |
Credor: MARIA ROSA FARIA - MEI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.931.237/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (Linha 11) durante o mes 05/2016, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1691 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 03/06/2016 | Valor: 4.308,20 |
Credor: MARCOS DE CASTRO ENES - MEI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.921.792/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (Linha 17) durante o mes 05/2016, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1690 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 03/06/2016 | Valor: 4.710,80 |
Credor: Jose Geraldo Pereira - MEI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.944.809/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (Linha 19) durante o mes 05/2016, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1689 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 03/06/2016 | Valor: 5.811,60 |
Credor: Jairo Belchior Batista - MEI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.006.645/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (Linha 25) durante o mes 05/2016, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1688 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 03/06/2016 | Valor: 4.119,80 |
Credor: JOÃO ARAÚJO DE FARIA - MEI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.909.173/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (Linha 01) durante o mes 05/2016, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1687 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 03/06/2016 | Valor: 5.464,80 |
Credor: JOSÉ JOAQUIM CASSIO PEREIRA - MEI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.910.580/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (Linha 07) durante o mes 05/2016, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1686 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 03/06/2016 | Valor: 4.425,20 |
Credor: Geraldo Joaquim Araujo - MEI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.974.790/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (Linha 08) durante o mes 05/2016, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1685 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 03/06/2016 | Valor: 4.594,60 |
Credor: Geraldo Abadia Santos - MEI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.969.649/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (Linha 14) durante o mes 05/2016, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1684 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 03/06/2016 | Valor: 4.056,00 |
Credor: GERALDO APARECIDO SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.951.400/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (Linha 13) durante o mes 05/2016, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1683 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 03/06/2016 | Valor: 5.760,72 |
Credor: Eduardo Nunes da Costa MEI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.871.962/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (Linha 21) durante o mes 05/2016, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1682 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 03/06/2016 | Valor: 3.837,00 |
Credor: Debora Fernandes Tavares - MEI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.081.302/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (Linha 23) durante o mes 05/2016, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1681 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 03/06/2016 | Valor: 1.980,80 |
Credor: Carlos Alberto Oliveira - MEI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.558.561/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (Linha 04) durante o mes 05/2016, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1680 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 03/06/2016 | Valor: 4.170,00 |
Credor: CLÁUDIO ALVES MOTA - MEI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.907.513/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (Linha 05) durante o mes 05/2016, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1679 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 03/06/2016 | Valor: 4.326,60 |
Credor: Alcimar Lucio Faria - MEI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.833.947/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (Linha 27) durante o mes 05/2016, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1678 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 03/06/2016 | Valor: 4.564,00 |
Credor: AGMAR RIBEIRO - MEI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.924.643/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (Linha 16) durante o mes 05/2016, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1677 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 03/06/2016 | Valor: 4.150,20 |
Credor: FERNANDO SANTOS TRINDADE MENDES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.663.408/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (Linha 09) durante o mes 05/2016, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1675 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/06/2016 | Valor: 4.127,60 |
Credor: ALEXANDRE TUR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.647.017/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (Linha 31) no mes 05/2016, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1674 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 03/06/2016 | Valor: 3.035,20 |
Credor: ALCINEI MANOEL LOPES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.665.615/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (Linha 06) durante o mes 05/2016, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1673 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 03/06/2016 | Valor: 4.088,20 |
Credor: Elizeu Antonio Pereira Lima | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.175.896/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (Linha 02) durante o mes 05/2016, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1672 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 03/06/2016 | Valor: 7.705,40 |
Credor: CAIO MENDONÇA PEDROSA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.188.946/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (Linha 26) durante o mes 05/2016, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1671 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 03/06/2016 | Valor: 5.075,60 |
Credor: ADEMIR CARDOSO SIMÃO DE BRITO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.655.624/0001-17 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (Linha 03) durante o mes 05/2016, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1659 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 24/06/2016 | Valor: 10.055,68 |
Credor: Laboratório de Análises Clínicas Labcenter Ltda - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.762.747/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de realização de exames laboratoriais para atender aos usuários do sistema público de saúde, mes 05/2016, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1060 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 24/06/2016 | Valor: 153,50 |
Credor: Mundial Cirúrgica Comércio de Materiais Médicos e Hospitalares LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.791.637/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de lamina de bisturi para manutenção das atividades dos PSFs Municipais, (parte da O.S. no 849/2016 e O.F. no 01/2016), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1055 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 24/06/2016 | Valor: 3,66 |
Credor: ALFALAGOS LTDAS. EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de almotolia para manutenção das atividades dos PSFs Municipais, (parte da O.S. no 844/2016 e O.F. no 01/2016), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1031 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/06/2016 | Valor: 30,68 |
Credor: DROGARIA CORRÊA VIGLIONE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.448.919/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Acido Folico), para atender a paciente Joana dos Santos Toledo, processo judicial no 0335.15.0564-3, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1017 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 08/06/2016 | Valor: 1.481,42 |
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de oleo diesel para abastecimento do veiculo NXX1591 da Secretaria de Educação (Transporte Escolar), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1006 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/06/2016 | Valor: 291,40 |
Credor: FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - PAB | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.133.408/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Desp. emp. ref. ao valor do repasse ao FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - PAB, relativo a participação do Município ao Plano de Assistência Farmaceutica Básica (encontro de contas / 2014), nos termos da Portaria 176/GM, publicada no D.O.U. de 08/03/99, doc. anexo |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 983 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/06/2016 | Valor: 83,23 |
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Respidon), para atender o paciente Kaick Miguel Nogueira Correa, (Proced. Administrativo), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 88 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 23/06/2016 | Valor: 650,00 |
Credor: JUNQUEIRA E FERRAZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.800.764/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.02.062.0001.2010 | Natureza: 3.3.90.35.02 | |||
Projeto Atividade: Consult.Jurid. e Acomp.de Processos e Assuntos Complexos | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de consultoria juridica e advogacia conctenciosa em atendimento as necessidades da area juridica do Municipio (reuniao realizada em 19/02/2016), conforme contrato firmado entre as partes, doc. anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3238 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/06/2016 | Valor: 480,92 |
Credor: INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.272.0002.2023 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Despesa extraorçamentaria referente ao desconto de INSS na folha dos servidores municipais no mês de junho/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3186 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/06/2016 | Valor: 528,80 |
Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.50 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Judiciários | |||
Histórico: Despesa empenhada referente ao preparo da indenização do oficial de justiça, processos no 0335.14.004209-4, 0335.14.004398-5, 0335.14.004113-8, 0335.14.004063-5, 0335.11.003418-8 e 0335.13.003718-7, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2818 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 10/06/2016 | Valor: 163,93 |
Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.50 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Judiciários | |||
Histórico: Despesa empenhada referente ao preparo da indenização do oficial de justiça, processos no 0335.09.015018-6, 0335.14.004033-8, 0335.14.004041-1 e 0335.14.004366-2, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2813 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/06/2016 | Valor: 3.096,02 |
Credor: INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.272.0002.2023 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a parte patrtonal do INSS sobre a folha dos servidores no mês de Junho/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2804 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/06/2016 | Valor: 1.013,46 |
Credor: FGTS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.272.0002.2023 | Natureza: 3.1.90.13.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a contribuição para o FGTS sobre a folha de pagamento do Servidor no mês de Junho /2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2792 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/06/2016 | Valor: 8.156,50 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Junho/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2731 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 24/06/2016 | Valor: 190,73 |
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Queropax), para atender o paciente Arthur Afonso Lamounier, processo judicial no 0335.15.2592-2, (parte da O.S. no 2281/2016 e O.F. n 03/2016), conforme contrato, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2649 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 03/06/2016 | Valor: 245,20 |
Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.50 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Judiciários | |||
Histórico: Despesa empenhada referente ao preparo da indenização do oficial de justiça, processos no 0335.14.004009-8, 0335.14.004091-6, 0335.13.003398-8, 0335.14.004046-0, 0335.14.004151-8 e 0335.14.004335-7, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2638 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 22/06/2016 | Valor: 193,13 |
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos (Ciprobiot e Levozine), para atender o paciente Jose Rodrigues Resende, processo judicial no 0335.15.0487-7, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2560 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 24/06/2016 | Valor: 232,10 |
Credor: EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de fralda geriatrica para atender a paciente Dimas Arantes Santana, processo judicial no 0335.14.2994-3, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2274 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/06/2016 | Valor: 28.197,76 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Junho/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2273 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/06/2016 | Valor: 2.484,12 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Junho/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2228 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/06/2016 | Valor: 362,28 |
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos (codroflex), para atender a paciente Beatriz Fatima Silva Rocha, processo judicial no 0335.16.000611-0, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2156 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 08/06/2016 | Valor: 23,35 |
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Apresolina), para atender a paciente Gersina Duarte Alves, processo judicial no 0335.14.000581-0, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2155 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 24/06/2016 | Valor: 162,12 |
Credor: COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Selozok), para atender a paciente Hilda Maria de Almeida Araujo, processo judicial no 0335.14.003203-8, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2047 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 08/06/2016 | Valor: 216,80 |
Credor: JOSE JUNIO DAMIAO PRATA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 084.798.916-02 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a ajuda de custo ao transporte de estudantes, Itapecerica / Divinopolis e vice-versa, mes 04/2016, nos termos da Lei no 2.508/2016 de 15/04/2016, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2040 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 08/06/2016 | Valor: 774,80 |
Credor: Maria Isabel Silva Pinto | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 110.227.686-38 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a ajuda de custo ao transporte de estudantes, Itapecerica / Claudio e vice-versa, mes 05/2016, nos termos da Lei no 2.508/2016 de 15/04/2016, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1795 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/06/2016 | Valor: 7.408,89 |
Credor: FGTS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.272.0002.2023 | Natureza: 3.1.90.13.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a contribuição para o FGTS sobre a folha de pagamento do Servidor no mês de Junho/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1031 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 01/06/2016 | Valor: 211,28 |
Credor: DROGARIA CORRÊA VIGLIONE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.448.919/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Protopic), para atender o paciente Arthur Gabriel dos Santos, processo judicial no 0335.13.2262-2, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1000 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 02/06/2016 | Valor: 25,00 |
Credor: JOSÉ PEDRO BENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 432.125.146-04 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria de Saúde nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 024/2015, de 29/05/2015, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 983 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 22/06/2016 | Valor: 264,82 |
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Daflon), para atender a paciente Lucia Helena de Almeida, (Proced. Administrativo), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 931 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 15/06/2016 | Valor: 58,85 |
Credor: Maria Helena Menezes Ciotto Martins | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 801.417.656-15 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria Juridica nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 022/2010 de 02/08/2010, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 919 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 07/06/2016 | Valor: 15,00 |
Credor: ÁUREA VALÉRIA C. FARIA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 658.666.496-91 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagens a serviço da Secretaria de Planejamento, Gestao e Finanças nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 022/2010 de 02/08/2010, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 631 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 08/06/2016 | Valor: 11.665,38 |
Credor: KPL INSTALAÇOES ELETRICAS E SERVIÇOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.322.531/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2123 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública e Consumo de Energia | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Desp. emp. ref. a prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva do sistema de iluminação publica do Municipio, incluindo o fornecimento de mao de obra, materiais e equipamentos, mes 04/2016, conforme contrato, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 584 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 16/06/2016 | Valor: 2.666,55 |
Credor: CLARO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Desp. emp. ref. a prest. de serviços de Plano Corporativo com 35 linhas devidamente ativadas, associadas a um plano Pos-Pago (serviço móvel pessoal (SMP) de voz e dados, com tecnologia 3G ou superior), conforme contrato, no periodo de 03/05 a 02/06/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 485 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 03/06/2016 | Valor: 972,33 |
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas de consumo de agua do predio publico onde esta instalado o SENAI - DRMG, nos termos do convenio 35999/2008, mes 05/2016, (Parte da Fatura) conforme doc. anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 210 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 10/06/2016 | Valor: 5.040,00 |
Credor: ORTO MAS SERVIÇOS DE SAÚDE EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.808.794/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de realização de consultas médicas especializadas (ortopedia) para atendimento de pacientes do Municipio, mes 05/2016, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 104 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 14/06/2016 | Valor: 321,00 |
Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
Histórico: Despesa empenhada referente à prestação de serviços de acesso ilimitado de horas a INTERNET - Rede Mundial de Computadores - para a Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, mes 05/2016, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 88 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 23/06/2016 | Valor: 2.970,00 |
Credor: JUNQUEIRA E FERRAZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.800.764/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.02.062.0001.2010 | Natureza: 3.3.90.35.02 | |||
Projeto Atividade: Consult.Jurid. e Acomp.de Processos e Assuntos Complexos | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de consultoria juridica e advogacia conctenciosa em atendimento as necessidades da area juridica do Municipio (acompanhamento de 11 processos no mes 02/2016), conforme contrato, doc. anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 81 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 23/06/2016 | Valor: 770,40 |
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços técnicos especializados de assessoria e consultoria administrativa/contábil (despesas com locomoção), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 69 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/06/2016 | Valor: 467,78 |
Credor: INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.272.0002.2023 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a parte patrtonal do INSS sobre pagamentos de prestadores de serviço no mês de Junho/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3186 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 29/06/2016 | Valor: 172,80 |
Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.50 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Judiciários | |||
Histórico: Despesa empenhada referente ao preparo da indenização do oficial de justiça, processo no 0335.09.014945-1, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2804 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 30/06/2016 | Valor: 269,96 |
Credor: FGTS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.272.0002.2023 | Natureza: 3.1.90.13.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a contribuição para o FGTS sobre a folha de pagamento do Servidor no mês de Junho /2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2792 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 30/06/2016 | Valor: 2.869,14 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Junho/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2731 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 29/06/2016 | Valor: 303,36 |
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Lamitor), para atender o paciente Orloni Alves Gregorio, processo judicial no 0335.14.1788-0, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2649 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 03/06/2016 | Valor: 585,60 |
Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.50 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Judiciários | |||
Histórico: Despesa empenhada referente ao preparo da indenização do oficial de justiça, processos no 0335.13.004049-6, 0335.13.003722-9, 0335.13.003639-5 e 0335.14.003982-7, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2638 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 22/06/2016 | Valor: 485,84 |
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos diversos para atender a paciente Maria do Carmo Cerqueira, processo judicial no 0335.15.0595-7, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2279 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 30/06/2016 | Valor: 1.054,54 |
Credor: FGTS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.272.0002.2023 | Natureza: 3.1.90.13.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a contribuição para o FGTS sobre a folha de pagamento do Servidor no mês de Junho/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2273 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 30/06/2016 | Valor: 1.366,26 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Junho/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2156 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 13/06/2016 | Valor: 213,60 |
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Vastarel), para atender o paciente Braz Martins Filho, processo judicial no 0335.12.2282-7, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2047 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 08/06/2016 | Valor: 162,20 |
Credor: JOSE JUNIO DAMIAO PRATA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 084.798.916-02 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a ajuda de custo ao transporte de estudantes, Itapecerica / Divinopolis e vice-versa, mes 05/2016, nos termos da Lei no 2.508/2016 de 15/04/2016, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2039 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 07/06/2016 | Valor: 1.084,00 |
Credor: Amanda Aparecida Lopes | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 106.068.346-64 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a ajuda de custo ao transporte de estudantes, Itapecerica / Divinopolis e vice-versa, mes 05/2016, nos termos da Lei no 2.508/2016 de 15/04/2016, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2037 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 08/06/2016 | Valor: 304,00 |
Credor: JUCIENE KARINE DE CAMARGO JACINTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 059.970.446-29 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a ajuda de custo ao transporte de estudantes, Marilandia / Divinopolis e vice-versa, mes 05/2016, nos termos da Lei no 2.508/2016 de 15/04/2016, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2036 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 08/06/2016 | Valor: 1.084,00 |
Credor: Stefania Maria Gatto Silva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 108.349.026-56 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a ajuda de custo ao transporte de estudantes, Itapecerica / Formiga e vice-versa, mes 05/2016, nos termos da Lei no 2.508/2016 de 15/04/2016, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2035 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 07/06/2016 | Valor: 2.764,20 |
Credor: NELIANA RODRIGUES LOPES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 042.883.126-55 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a ajuda de custo ao transporte de estudantes, Itapecerica / Divinopolis e vice-versa, mes 05/2016, nos termos da Lei no 2.508/2016 de 15/04/2016, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2034 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 07/06/2016 | Valor: 1.181,56 |
Credor: Tony Carlos Teixeira de Melo | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 016.610.316-09 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a ajuda de custo ao transporte de estudantes, Itapecerica / Divinopolis e vice-versa, mes 05/2016, nos termos da Lei no 2.508/2016 de 15/04/2016, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2033 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 08/06/2016 | Valor: 1.517,60 |
Credor: Perciliana Luiza Santos | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 111.353.336-61 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a ajuda de custo ao transporte de estudantes, Itapecerica / Divinopolis e vice-versa, mes 05/2016, nos termos da Lei no 2.508/2016 de 15/04/2016, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2032 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 08/06/2016 | Valor: 813,00 |
Credor: Leticia Cassia Silva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 101.093.506-26 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a ajuda de custo ao transporte de estudantes, Itapecerica / Formiga e vice-versa, mes 05/2016, nos termos da Lei no 2.508/2016 de 15/04/2016, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2030 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 09/06/2016 | Valor: 802,16 |
Credor: JESSIKA APARECIDA GONÇALVES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 098.798.046-78 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a ajuda de custo ao transporte de estudantes, Itapecerica / Divinopolis e vice-versa, mes 05/2016, nos termos da Lei no 2.508/2016 de 15/04/2016, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2029 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 08/06/2016 | Valor: 2.970,16 |
Credor: LAURA FERNANDA SANTOS ROSA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 116.323.856-27 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a ajuda de custo ao transporte de estudantes, Itapecerica / Divinopolis e vice-versa, mes 05/2016, nos termos da Lei no 2.508/2016 de 15/04/2016, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2028 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 07/06/2016 | Valor: 867,20 |
Credor: Gleyton Luiz Pereira | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 107.784.606-14 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a ajuda de custo ao transporte de estudantes, Itapecerica / Formiga e vice-versa, mes 05/2016, nos termos da Lei no 2.508/2016 de 15/04/2016, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1793 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 06/06/2016 | Valor: 740,00 |
Credor: EDUCANDARIO SÃO JOÃO BATISTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.257.510/0006-56 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0001.2096 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão de Subvenções a Entidades Diversas | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: Desp. emp. ref. a subv. social nos termos do Conv. firmado entre a S. M. A. S. do Municipio e o Educandario Sao Joao Batista em 01/04/2016, anexo. Ref. a serviços prestados conf. NF no 06 anexa, de Cristina Mesquita Ribeiro. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1256 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 17/06/2016 | Valor: 5.700,96 |
Credor: INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.1138 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
Projeto Atividade: Amortização, Juros e Encargos de Dívidas e Parcelamento | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
Histórico: Despesa empenhada referente ao parcelamento de debitos dos anos de 2010, 2011 e 2012 relativo a contribuições sociais devidas, autuação da Receita Federal em 2014, 4a parcela, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1253 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 23/06/2016 | Valor: 10.792,00 |
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.35.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços técnicos especializados de assessoria e consultoria administrativa/contábil, conforme contrato e termo aditivo firmado entre as partes, mes 06/2016, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1031 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 01/06/2016 | Valor: 75,33 |
Credor: DROGARIA CORRÊA VIGLIONE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.448.919/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Vimovo) para atender a paciente Efigenia Maria Santos, processo judicial no 0335.12.000649-9, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1014 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 30/06/2016 | Valor: 880,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Junho/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1013 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 30/06/2016 | Valor: 880,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Junho/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 983 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 22/06/2016 | Valor: 149,16 |
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Neblock), para atender a paciente Candida Alves Santos, (Proced. Administrativo), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 630 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 01/06/2016 | Valor: 6.559,97 |
Credor: JOSÉ DONIZETE MENDES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 275.769.576-20 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de coleta de lixo em vias publicas do Municipio, nos termos do contrato e termo aditivo firmado entre as partes, durante o mes 05/2016, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 613 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 01/06/2016 | Valor: 63,52 |
Credor: ELIZANE SOUZA MENDONÇA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 075.543.686-56 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Desp. emp. ref. prestação de serviços na imp. do sistema de protocolo próprio para controle dos atendimentos de consultas e exames para atender o disposto na Lei Mun. 2501 de 03/11/2015, no periodo de 01 a 03/05/2016, cf. contrato e aditivo, doc. anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 217 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 03/06/2016 | Valor: 55,68 |
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas de consumo de agua das Escolas da Rede Municipal de Ensino (Ensino Infantil), mes 05/2016 (Parte da Fatura), conforme fatura anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 209 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 14/06/2016 | Valor: 4.368,00 |
Credor: GARCIA GUSSEN CLÍNICA LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.421.377/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de realização de consultas médicas especializadas (ortopedia) para atendimento de pacientes do Municipio, mes 05/2016, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 156 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 30/06/2016 | Valor: 19.116,51 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Junho/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 103 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 14/06/2016 | Valor: 1.391,00 |
Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
Histórico: Despesa empenhada referente à prestação de serviços de acesso ilimitado de horas a INTERNET - Rede Mundial de Computadores - para a Secretaria de Assistencia Social, mes 05/2016, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 101 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 14/06/2016 | Valor: 2.461,00 |
Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
Histórico: Despesa empenhada referente à prestação de serviços de acesso ilimitado de horas a INTERNET - Rede Mundial de Computadores - para a Secretaria de Educação, mes 05/2016, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 100 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 13/06/2016 | Valor: 2.461,00 |
Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
Histórico: Despesa empenhada referente à prestação de serviços de acesso ilimitado de horas a INTERNET - Rede Mundial de Computadores - para a Secretaria de Saude, mes 05/2016, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 99 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 14/06/2016 | Valor: 1.391,00 |
Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
Histórico: Despesa empenhada referente à prestação de serviços de acesso ilimitado de horas a INTERNET - Rede Mundial de Computadores - para a Secretaria de Planejamento, Gestão e Finanças, mes 05/2016, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 98 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 14/06/2016 | Valor: 321,00 |
Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
Histórico: Despesa empenhada referente à prestação de serviços de acesso ilimitado de horas a INTERNET - Rede Mundial de Computadores - para a Secretaria Juridica, mes 05/2016, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 97 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 14/06/2016 | Valor: 749,00 |
Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
Histórico: Despesa empenhada referente à prestação de serviços de acesso ilimitado de horas a INTERNET - Rede Mundial de Computadores - para o Gabinete de Agricultura, Pecuaria e Meio Ambiente, mes 05/2016, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 96 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 14/06/2016 | Valor: 303,90 |
Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa da Chefia de Gabinete | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
Histórico: Despesa empenhada referente à prestação de serviços de acesso ilimitado de horas a INTERNET - Rede Mundial de Computadores - para a Chefia de Gabinete, mes 05/2016, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 08/06/2016 | Valor: 30,95 |
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2078 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Construção/Manutenção do Centro de Ref. de Assistencia Social - CRAS - | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Despesa empenhada referente taxas e tarifas de consumo de agua do imovel locado para funcionamento do Centro de Referencia de Assistencia Social - CRAS, mes 04/2016, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2792 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 30/06/2016 | Valor: 808,34 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Junho/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2300 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 13/06/2016 | Valor: 123,64 |
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Lumigan), para atender a paciente Marlene Souza Ferreira, processo judicial no 0335.15.001617-8, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2299 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 01/06/2016 | Valor: 228,00 |
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Crestor), para atender a paciente Maria das Dores Ferreira Costa, processo judicial no 0335.14.1871-4, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2279 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 30/06/2016 | Valor: 1.290,08 |
Credor: FGTS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.272.0002.2023 | Natureza: 3.1.90.13.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a contribuição para o FGTS sobre a folha de pagamento do Servidor no mês de Junho/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2156 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 29/06/2016 | Valor: 209,65 |
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Donarem), para atender a paciente Francisca Cazilda de Faria, processo judicial no 0335.15.0574-2, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2038 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 21/06/2016 | Valor: 303,52 |
Credor: Beatriz Mendes Silva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 112.451.696-45 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a ajuda de custo ao transporte de estudantes, Itapecerica / Divinopolis e vice-versa, mes 06/2016, nos termos da Lei no 2.508/2016 de 15/04/2016, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2035 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 27/06/2016 | Valor: 948,50 |
Credor: NELIANA RODRIGUES LOPES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 042.883.126-55 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a ajuda de custo ao transporte de estudantes, Itapecerica / Divinopolis e vice-versa, mes 06/2016, nos termos da Lei no 2.508/2016 de 15/04/2016, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2031 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 07/06/2016 | Valor: 813,00 |
Credor: Ana Laura Melo Nascimento | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 106.728.136-37 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a ajuda de custo ao transporte de estudantes, Itapecerica / Divinopolis e vice-versa, mes 05/2016, nos termos da Lei no 2.508/2016 de 15/04/2016, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1801 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 30/06/2016 | Valor: 1.366,26 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Junho/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1793 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 06/06/2016 | Valor: 925,00 |
Credor: EDUCANDARIO SÃO JOÃO BATISTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.257.510/0006-56 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0001.2096 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão de Subvenções a Entidades Diversas | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: Desp. emp. ref. a subv. social nos termos do Conv. firmado entre a S. M. A. S. do Municipio e o Educandario Sao Joao Batista em 01/04/2016, anexo. Ref. a serviços prestados conf. NF no 07 anexa, de Viviane Araujo Gomides. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1114 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 22/06/2016 | Valor: 758,00 |
Credor: ONLINESITES LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.256.242/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de desenvolvimento e manutenção do site desta Prefeitura, 5a parcela, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1031 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 01/06/2016 | Valor: 111,40 |
Credor: DROGARIA CORRÊA VIGLIONE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.448.919/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Pantogar), para atender a paciente Dirce Afonso Lamounier Souza, processo judicial no 0335.15.002680-5, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 983 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 22/06/2016 | Valor: 264,82 |
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Daflon), para atender a paciente Isaias Mendes dos Santos, (Proced. Administrativo), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 676 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 17/06/2016 | Valor: 2.780,25 |
Credor: Celia Aparecida Nogueira Gondim | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 081.189.106-28 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.1137 | Natureza: 3.3.90.91.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Precatórios e Processos Judiciais | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | |||
Histórico: Despesa empenhada referente ao pagamento do precatorio no GV-5 PV originado do processo no 0335.08.012270-8 onde figura como autor o menor Marcos Vinicius Nogueira Gondim nos termos do acordo firmado em 07/12/2015, 6a parcela, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 675 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 17/06/2016 | Valor: 2.780,25 |
Credor: Celia Aparecida Nogueira Gondim | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 081.189.106-28 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.1137 | Natureza: 3.3.90.91.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Precatórios e Processos Judiciais | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | |||
Histórico: Despesa empenhada referente ao pagamento do precatorio no GV-4 PV originado do processo no 0335.08.012270-8 onde figura como autora o menor Lara Fabian Nogueira Gondim nos termos do acordo firmado em 07/12/2015, 6a parcela, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 674 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 17/06/2016 | Valor: 2.780,25 |
Credor: Celia Aparecida Nogueira Gondim | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 081.189.106-28 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.1137 | Natureza: 3.3.90.91.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Precatórios e Processos Judiciais | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | |||
Histórico: Despesa empenhada referente ao pagamento do precatorio no GV-6 PV originado do processo no 0335.08.012270-8 onde figura como autor o menor Victor Manoel Nogueira Gondim nos termos do acordo firmado em 07/12/2015, 6a parcela, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 673 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 17/06/2016 | Valor: 15.463,96 |
Credor: Celia Aparecida Nogueira Gondim | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 081.189.106-28 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.1137 | Natureza: 3.3.90.91.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Precatórios e Processos Judiciais | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | |||
Histórico: Despesa empenhada referente ao pagamento do precatorio no GV-3 PV originado do processo no 0335.08.012270-8 nos termos do acordo firmado em 07/12/2015, 6a parcela, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 632 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 30/06/2016 | Valor: 1.950,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0002.2021 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Junho/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 484 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 06/06/2016 | Valor: 911,99 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas de consumo de enérgia elétrica do predio publico onde esta instalado o SENAI - DRMG, nos termos do convenio 35999/2008, mes 05/2016, (Parte da Fatura) conforme doc. anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 414 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 08/06/2016 | Valor: 666,77 |
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Melhorias e Manut. dos Serviços do Matadouro | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de oleo diesel para abastecimento do veiculo HMN4744 da Secretaria de Obras (Matadouro), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 222 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 27/06/2016 | Valor: 7.797,00 |
Credor: TEMAPA TERRAPLANAGEM LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.296.851/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Desp. emp. ref. a prestação de serviços de 113 horas de Trator de Esteira, incluindo operador, para executar a distribuição, cobertura e compactação de lixo no Aterro Controlado deste Município, conforme contrato e termo aditivo, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 220 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 01/06/2016 | Valor: 2.191,14 |
Credor: Fundação instituto de Pesquisa Economicas Adm. e Contabeis de MinasGerais-IPEAD | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.578.361/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Desp. emp. ref. a prest. de serv. de elaboração de pesquisa, tratamento, analise, estatistica de preços, montagem de banco de preços, treinamento de serv. e acesso por meio do portal Banco de Preços de Mercado IPEAD, 9a parc., conf. contrato e aditivo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 219 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 03/06/2016 | Valor: 2.998,72 |
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas de consumo de agua de praças e predios publicos da Municipalidade, mes 05/2016 (parte da fatura), conforme fatura anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 216 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 03/06/2016 | Valor: 1.138,55 |
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas de consumo de agua das Escolas da Rede Municipal de Ensino (Ensino Fundamental), mes 05/2016 (Parte da Fatura), conforme fatura anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 214 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 03/06/2016 | Valor: 1.012,88 |
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas de consumo de agua dos Postos de Saude e PSFs Municipais, mes 05/2016 (Parte da Fatura), conforme fatura anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 213 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 03/06/2016 | Valor: 23,08 |
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.06.182.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Desp. emp. ref. a taxas e tarifas de consumo de agua do imovel locado por este Municipio para funcionamento da Delegacia de Policia (Convenio no 100/2014/PCMG, assinado em 11/07/2014), mes 05/2016, (Parte da Fatura) conforme doc. anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 212 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 03/06/2016 | Valor: 91,77 |
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0004.2029 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas de consumo de agua do Quartel da Policia Militar, conf. convenio firmado entre o Estado de Minas Gerais através da PMMG e o Município de Itapecerica, mes 05/2016 (parte da fatura), doc. anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 211 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 03/06/2016 | Valor: 23,08 |
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.24.722.0001.2009 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Rádio Municipal e Torre de TV | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas de consumo de agua da Radio Municipal (parte da fatura), mes 05/2016, conforme fatura anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 207 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 10/06/2016 | Valor: 3.108,00 |
Credor: ESSENCIALMENTE - SAÚDE MENTAL SOCIEDADE SIMPLES LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.363.165/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de realização de consultas médicas especializadas (psiquiatria) para atendimento de pacientes do Municipio, mes 05/2016, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 206 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 15/06/2016 | Valor: 3.024,00 |
Credor: CLÍNICA PAULO MURIALO S/S | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.811.570/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de realização de consultas médicas especializadas (psiquiatria) para atendimento de pacientes do Municipio, mes 05/2016, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 205 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 08/06/2016 | Valor: 1.850,00 |
Credor: ASSETEC INFORMATICA LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.652.023/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Desp. emp. ref. a prestação de serviços de acompanhamento, manutenção e suporte de programas desenvolvidos pelo DATASUS/MS, implantados no Municipio de Itapecerica, mes 05/2016, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 202 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 10/06/2016 | Valor: 19.442,27 |
Credor: SANTA CASA DE MIS. E MAT. SANTANA DE ITAPECERICA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.804.692/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Desp. emp. ref. a prest. de serv. medicos ambulat. de obstetricia com assistencia anesesica bem como serviço de remoção e prest. de serv. de pericia para homologação de atestados medicos de servidores municipais, mes 05/2016, conforme contrato. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 201 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 10/06/2016 | Valor: 132.749,76 |
Credor: SANTA CASA DE MIS. E MAT. SANTANA DE ITAPECERICA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.804.692/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Desp. emp. ref. a prestação de serviços de plantoes medicos 24 horas para urgencia e emergencia, mais obstetra e anestesista, exames laboratoriais, custo operacional e administrativo, inclusive pela disponibilidade fisica, mes 05/2016, conforme contrato. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 200 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 03/06/2016 | Valor: 427,86 |
Credor: JOSÉ SECUNDINO RODRIGUES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 357.163.806-97 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a locação de um imovel para moradia de um dos profissionais do Projeto Mais Medicos para o Brasil instituido pelo Governo Federal, mes 05/2016, conforme contrato e termo aditivo firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 196 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 08/06/2016 | Valor: 467,14 |
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: Desp. emp. ref. a prestação de serviços postais e telemáticos, bem como a venda de produtos postais e recebimentos de guias municipais na agência ECT local, nos termos do contrato no 9912387368, mes 05/2016, doc. anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 194 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 13/06/2016 | Valor: 471,90 |
Credor: VITOR PAULO DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 005.957.896-33 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria de Saude nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 024/2015, de 29/05/2015, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 193 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 02/06/2016 | Valor: 500,00 |
Credor: FRANCISCO ASSIS MENDES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 481.552.846-20 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria de Saude nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 024/2015, de 29/05/2015, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 176 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 30/06/2016 | Valor: 880,00 |
Credor: INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.272.0002.2023 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a parte patrtonal do INSS sobre pagazmentos de prestadores de serviço no mês de Junho/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 122 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 02/06/2016 | Valor: 445,00 |
Credor: GIOVANNY AGUIAR FERREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 030.675.226-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria de Saude nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 024/2015, de 29/05/2015, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 121 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 02/06/2016 | Valor: 600,00 |
Credor: GILBERTO RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 444.330.696-04 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria de Saude nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 024/2015, de 29/05/2015, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 119 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 02/06/2016 | Valor: 575,00 |
Credor: OSMAR LOPES ARAÚJO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 444.635.026-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria de Saude nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 024/2015, de 29/05/2015, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 118 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 02/06/2016 | Valor: 470,00 |
Credor: MARCO ANTONIO RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 729.387.496-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria de Saude nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 024/2015, de 29/05/2015, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 115 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 07/06/2016 | Valor: 300,00 |
Credor: CLEONE DOS SANTOS REIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 048.408.806-89 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a ajuda financeira a pessoa carente (Auxilio Aluguel), conforme ficha sócio-econômica arquivada na Sec. de Assistencia Social, relatorio anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 112 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 07/06/2016 | Valor: 200,00 |
Credor: MARIA MADALENA FERNANDES NOGUEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 061.516.746-26 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a ajuda financeira a pessoa carente (Auxilio Aluguel), conforme ficha sócio-econômica arquivada na Sec. de Assistencia Social, relatorio anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 111 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 07/06/2016 | Valor: 250,00 |
Credor: ORDELI CANDIDO DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 621.347.798-53 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a ajuda financeira a pessoa carente (Auxilio Aluguel), conforme ficha sócio-econômica arquivada na Sec. de Assistencia Social, relatorio anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 110 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 07/06/2016 | Valor: 250,00 |
Credor: Sebastiao Lopes Rodrigues | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 516.404.736-53 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a ajuda financeira a pessoa carente (Auxilio Aluguel), conforme ficha sócio-econômica arquivada na Sec. de Assistencia Social, relatorio anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 109 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 07/06/2016 | Valor: 250,00 |
Credor: KÁTIA PATRICIA D'ALESSANDRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.195.396-38 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a ajuda financeira a pessoa carente (Auxilio Aluguel), conforme ficha sócio-econômica arquivada na Sec. de Assistencia Social, relatorio anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 89 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 01/06/2016 | Valor: 4.134,68 |
Credor: CARLOS ALBERTO OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 554.424.716-15 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de coleta seletiva de lixo em vias publicas do Municipio, nos termos do contrato firmado entre as partes, durante o mes 05/2016, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 85 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 30/06/2016 | Valor: 374,50 |
Credor: INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.272.0002.2023 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a parte patrtonal do INSS sobre pagazmentos de prestadores de serviço no mês de Junho/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 34 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 02/06/2016 | Valor: 142,61 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0003.2098 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Administração Fazendária | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas, urbanas e interurbanas da linha telefônica (37) 3341-1322 , mes 05/2016, conforme convenio do SIAT No 1910001557 de 18/09/2009, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 02/06/2016 | Valor: 307,06 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas, urbanas e interurbanas da linha telefônica (37) 3341-2690 do Gabinete do Prefeito, mes 05/2016, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 30 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 06/06/2016 | Valor: 54.443,49 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2123 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública e Consumo de Energia | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Despesa empenhada referente ao consumo de energia elétrica no sistema de iluminação pública do Municipio, mês 05/2016, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 27 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 06/06/2016 | Valor: 19.011,73 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2123 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública e Consumo de Energia | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas de consumo de energia eletrica de logradouros públicos do Municipio, mes 05/2016 (parte da fatura), conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 25 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 06/06/2016 | Valor: 181,18 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.06.182.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas de consumo de energia eletrica do imovel locado por este Municipio para funcionamento da Delegacia de Policia, nos termos do Convenio no 100/2014/PCMG, mes 05/2016, (Parte da Fatura) conforme doc. anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 06/06/2016 | Valor: 1.366,88 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas de consumo de enérgia elétrica das Escolas da Rede Municipal de Ensino (Ensino Fundamental), mes 05/2016, (Parte da Fatura) conforme doc. anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 23 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 06/06/2016 | Valor: 431,60 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0004.2029 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Desp. emp. referente a taxas e tarifas de consumo de energia eletrica da Cemig do Quartel da Policia Militar, conf. convenio firmado entre o Estado de Minas Gerais através da PMMG e o Município de Itapecerica, mes 05/2016 (parte da fatura), doc. anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 22 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 06/06/2016 | Valor: 496,94 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.24.722.0001.2009 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Rádio Municipal e Torre de TV | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas de consumo de energia eletrica da Radio Municipal, mes 05/2016, (Parte da Fatura) conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 21 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 06/06/2016 | Valor: 576,28 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas de consumo de energia elétrica das Escolas da Rede Municipal de Ensino (Ensino Infantil), mes 05/2016, (Parte da Fatura) conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 20 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 06/06/2016 | Valor: 918,43 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas de consumo de enérgia elétrica dos Postos de Saude e PSFs do Municipio, mes 05/2016, (Parte da Fatura) conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 19 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 06/06/2016 | Valor: 66,94 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.367.0014.2101 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Reforna, Ampliação e Manut. da Escola Municipal de Educação Especial | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas de consumo de enérgia elétrica da E. M. E. E. Antonieta Junqueira Neto Cordeiro, mes 05/2016, (Parte da Fatura) conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 18 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 06/06/2016 | Valor: 168,71 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas de consumo de energia eletrica de Farmacias Municipais, mes 05/2016 (Parte da Fatura), conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 08/06/2016 | Valor: 30,32 |
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2078 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Construção/Manutenção do Centro de Ref. de Assistencia Social - CRAS - | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Despesa empenhada referente taxas e tarifas de consumo de agua do imovel locado para funcionamento do Centro de Referencia de Assistencia Social - CRAS, mes 05/2016, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 08/06/2016 | Valor: 144,75 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2078 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Construção/Manutenção do Centro de Ref. de Assistencia Social - CRAS - | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Despesa empenhada referente taxas e tarifas de consumo de energia eletrica do imovel locado para funcionamento do Centro de Referencia de Assistencia Social - CRAS, mes 05/2016, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 03/06/2016 | Valor: 600,00 |
Credor: Ismara Gonzalez Rodrigues | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 067.548.861-37 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa empenhada referente ao auxilio alimentação para a medica participante do Projeto Mais Medicos Para o Brasil, nos termos da Lei no 2464/2014 de 30/05/2014, 23o mês, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2792 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2016 | Valor: 13.622,93 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Junho/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2300 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 6 | Data: 13/06/2016 | Valor: 175,41 |
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Arpadol), para atender a paciente Maria Rosa Souza, processo judicial no 0335.14.003676-5, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2299 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 6 | Data: 01/06/2016 | Valor: 89,95 |
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Diovan Amlo), para atender o paciente Manoel Rocha Pedrosa, processo judicial no 0335.14.003204-6, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2279 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2016 | Valor: 1.153,81 |
Credor: FGTS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.272.0002.2023 | Natureza: 3.1.90.13.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a contribuição para o FGTS sobre a folha de pagamento do Servidor no mês de Junho/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1801 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2016 | Valor: 1.366,26 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Junho/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1763 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 6 | Data: 01/06/2016 | Valor: 404,70 |
Credor: COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Xarelto), para atender a paciente Maria do Carmo Reis Oliveira, processo judicial no 0335.14.315-3, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1031 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 6 | Data: 01/06/2016 | Valor: 235,12 |
Credor: DROGARIA CORRÊA VIGLIONE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.448.919/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Xalatan), para atender a paciente Angela Maria Moraes, processo judicial no 0335.16.000086-5, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1022 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2016 | Valor: 2.724,58 |
Credor: INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.272.0002.2023 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a parte patrtonal do INSS sobre a folha dos servidores no mês de Junho/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1018 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 6 | Data: 02/06/2016 | Valor: 280,00 |
Credor: GIOVANNY AGUIAR FERREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 030.675.226-30 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço do Gabinete do Prefeito nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 024/2015, de 29/05/2015, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 983 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 6 | Data: 22/06/2016 | Valor: 187,84 |
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Uninaltrex), para atender o paciente Tarley Jose Rezende, (Proced. Administrativo), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 418 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 6 | Data: 08/06/2016 | Valor: 1.124,24 |
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de oleo diesel para abastecimento dos veiculos GTM9642, GTM9644 da Secretaria de Educação (Transporte Escolar), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 199 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 6 | Data: 10/06/2016 | Valor: 11.190,39 |
Credor: INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.1138 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
Projeto Atividade: Amortização, Juros e Encargos de Dívidas e Parcelamento | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a amortização da 34a parcela do parcelamento relativo a Lei no 12.510 de maio de 2013, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 198 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 6 | Data: 02/06/2016 | Valor: 948,00 |
Credor: Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S. A. - BDMG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.1138 | Natureza: 3.2.90.21.01 | |||
Projeto Atividade: Amortização, Juros e Encargos de Dívidas e Parcelamento | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna | |||
Histórico: Desp. emp. ref. amortização de parte do financiamento feito por esta Prefeitura junto ao BDMG (juros) p/ a aquisição de uma retroescavadeira e motoniveladora cf. contrato de financiamento, BDMG/BF no 153.647/2012 de 22/06/2012 cf. doc. anexo, 41a parcela |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 197 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 6 | Data: 02/06/2016 | Valor: 12.712,50 |
Credor: Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S. A. - BDMG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.1138 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
Projeto Atividade: Amortização, Juros e Encargos de Dívidas e Parcelamento | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
Histórico: Desp. emp. ref. a amortização de parte do financiamento feito por esta Prefeitura junto ao BDMG para aquisição de uma retroescavadeira e uma motoniveladora conforme Contrato de Financiamento, BDMG/BF No 153.647/12 de 22/06/2012, 41a parcela. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 195 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 6 | Data: 02/06/2016 | Valor: 155,00 |
Credor: CECÍLIO APARECIDO ROCHA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 327.620.036-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria de Saude nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 024/2015, de 29/05/2015, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 192 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 6 | Data: 02/06/2016 | Valor: 390,00 |
Credor: GIOVANE JÚNIOR MESQUITA MELO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 968.362.106-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria de Saude nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 024/2015, de 29/05/2015, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 191 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2016 | Valor: 4.365,79 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0002.2022 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Remuneração dos Agentes Políticos por Parcela Única | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Junho/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 188 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2016 | Valor: 4.331,11 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Junho/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 184 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2016 | Valor: 4.400,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Junho/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 177 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2016 | Valor: 18.124,57 |
Credor: FGTS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.272.0002.2023 | Natureza: 3.1.90.13.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais | Descrição Natureza: Outras Obrigações | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a contribuição para o FGTS sobre a folha de pagamento do Servidor no mês de Junho/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 176 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2016 | Valor: 50,40 |
Credor: INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.272.0002.2023 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a parte patrtonal do INSS sobre pagamentos de prestadores de serviço no mês de Junho/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 173 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2016 | Valor: 6.775,63 |
Credor: FGTS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.272.0002.2023 | Natureza: 3.1.90.13.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a contribuição para o FGTS sobre a folha de pagamento do Servidor no mês de Junho/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 172 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2016 | Valor: 11.342,95 |
Credor: FGTS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.272.0002.2023 | Natureza: 3.1.90.13.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a contribuição para o FGTS sobre a folha de pagamento do Servidor no mês de Junho/2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 171 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2016 | Valor: 4.365,79 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0002.2022 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Remuneração dos Agentes Políticos por Parcela Única | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Junho/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 168 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2016 | Valor: 11.803,46 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Junho/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 166 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2016 | Valor: 10.184,88 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Junho/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 165 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2016 | Valor: 880,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Junho/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 163 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2016 | Valor: 3.835,77 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Junho/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 154 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2016 | Valor: 2.207,86 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.11 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Empregado Público | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Junho/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 150 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2016 | Valor: 2.129,60 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.11 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Empregado Público | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Junho/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 149 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2016 | Valor: 4.365,79 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0002.2022 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Remuneração dos Agentes Políticos por Parcela Única | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Junho/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 144 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2016 | Valor: 2.640,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2126 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Pagamento de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Junho/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 143 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2016 | Valor: 2.250,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Junho/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 142 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2016 | Valor: 1.480,93 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Junho/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 141 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2016 | Valor: 92.867,25 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Junho/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 140 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2016 | Valor: 8.646,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Junho/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 139 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2016 | Valor: 4.365,79 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Junho/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 137 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2016 | Valor: 6.184,87 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2022 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Remuneração dos Agentes Políticos por Parcela Única | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Junho/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 136 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2016 | Valor: 1.093,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Junho/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 135 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2016 | Valor: 880,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Junho/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 134 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2016 | Valor: 2.980,93 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.05.04.124.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Junho/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 132 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2016 | Valor: 3.974,58 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.183.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Junho/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 131 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2016 | Valor: 4.719,81 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Junho/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 130 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2016 | Valor: 150,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2021 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Junho/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 128 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2016 | Valor: 1.232,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Junho/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 127 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2016 | Valor: 7.421,37 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0002.2022 | Natureza: 3.1.90.11.08 | |||
Projeto Atividade: Remuneração dos Agentes Políticos por Parcela Única | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Junho/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 126 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2016 | Valor: 13.915,95 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2022 | Natureza: 3.1.90.11.07 | |||
Projeto Atividade: Remuneração dos Agentes Políticos por Parcela Única | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Junho/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 125 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2016 | Valor: 3.657,76 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Junho/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 122 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 6 | Data: 24/06/2016 | Valor: 100,00 |
Credor: GIOVANNY AGUIAR FERREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 030.675.226-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas com reembolso de combustivel da Secretaria de Saude nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 024/2015, de 29/05/2015, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 120 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 6 | Data: 07/06/2016 | Valor: 500,00 |
Credor: LUIZ CARLOS DE SOUZA MEZENCIO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 220.174.616-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria de Saude nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 024/2015, de 29/05/2015, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 77 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 6 | Data: 17/06/2016 | Valor: 293,33 |
Credor: Jeronimo Bento da Silva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 128.169.496-72 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.1137 | Natureza: 3.3.90.91.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Precatórios e Processos Judiciais | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | |||
Histórico: Despesa empenhada a titulo de pensao por morte conforme sentença extraida dos autos do processo no 0142456-86.2009.8.13.0335, onde figura como autora a Sra. Maria Aparecida Chagas Silva e outros, mes 06/2016, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 76 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 6 | Data: 17/06/2016 | Valor: 293,33 |
Credor: MARIA APARECIDA CHAGAS SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 081.464.066-45 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.1137 | Natureza: 3.3.90.91.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Precatórios e Processos Judiciais | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | |||
Histórico: Despesa empenhada a titulo de pensao por morte conforme sentença extraida dos autos do processo no 0142456-86.2009.8.13.0335, onde figura como autora a Sra. Maria Aparecida Chagas Silva e outros, mes 06/2016, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 75 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 6 | Data: 17/06/2016 | Valor: 586,66 |
Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.1137 | Natureza: 3.3.90.91.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Precatórios e Processos Judiciais | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | |||
Histórico: Despesa empenhada referente ao processo no 1.0335.08.012270-8, a titulo de alimentos provisionais, mes 06/2016, onde figura como autora a Sra. Célia Aparecida Nogueira Gondim e outros conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 72 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 6 | Data: 24/06/2016 | Valor: 1.870,18 |
Credor: AMVI ASSOC. DOS MUNIC. DA MICRO-REGIAO DO V. DO ITAPECERICA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.292.011/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0029.2140 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição a Entidades Municipalistas | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a contribuição para a Associação dos Municipios da Microregiao do Vale do Itapecerica - AMVI, nos termos do Convenio assinado em 01/10/2015 e Lei Municipal no 1.198/90, mes 06/2016, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 66 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2016 | Valor: 18.762,71 |
Credor: INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.272.0002.2023 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a parte patrtonal do INSS sobre a folha dos servidores no mês de Junho/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 59 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 6 | Data: 03/06/2016 | Valor: 600,00 |
Credor: Francisco Manuel Sandoval Gonzalez | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 065.717.061-56 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa empenhada referente ao auxilio alimentação para o medico participante do Projeto Mais Medicos Para o Brasil, nos termos da Lei no 2464/2014 de 30/05/2014, 9o mes, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 38 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 6 | Data: 21/06/2016 | Valor: 99,28 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2078 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Construção/Manutenção do Centro de Ref. de Assistencia Social - CRAS - | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas, urbanas e interurbanas da linha telefônica (37) 3341-1515 do Centro de Referencia de Assistencia Social - CRAS, mes 06/2016, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 37 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 6 | Data: 21/06/2016 | Valor: 83,29 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas, urbanas e interurbanas da linha telefonica (37) 3341-1635 do Centro de Educação Infantil Maria Percilia, mes 06/2016, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 33 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 6 | Data: 16/06/2016 | Valor: 1.432,97 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas, urbanas e interurbanas da linha telefônica (37) 3341-8500 desta Presfeitura, mes 06/2016, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 6 | Data: 21/06/2016 | Valor: 95,70 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Desp. emp. ref. a taxas e tarifas, urbanas e interurbanas da linha telefônica (37) 3341- 1750 do IMA, nos termos do Convenio no 491/2009 firmado entre o Municipio e o Instituto Mineiro de Agropecuaria, mes 06/2016, conforme doc. anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 6 | Data: 15/06/2016 | Valor: 519,91 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.24.722.0001.2009 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Rádio Municipal e Torre de TV | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas de consumo de energia eletrica do transmissor da Rádio Liberdade, mes 06/2016, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 28 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 6 | Data: 15/06/2016 | Valor: 66,12 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0016.2080 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manut. Centro de Ref. Especial de Assistência Social- CREAS- PAEF | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Despesa empenhada referente taxas e tarifas de consumo de enérgia elétrica do imovel locado para funcionamento do Centro de Referencia Especial de Assistencia Social - CREAS, mes 06/2016, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 17 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 6 | Data: 20/06/2016 | Valor: 990,00 |
Credor: AMM - ASSOCIAÇAO MINEIRA DE MUNICIPIOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0029.2140 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição a Entidades Municipalistas | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Despesa empenhada referente ao Convenio de Cooperaçao Tecnica firmado com a Associação Mineira de Municipios, nos termos da Lei Federal 8.666/93 de 21/06/1993, mes 06/2016, conforme Convenio e 1o Termo Aditivo em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2016 | Valor: 13.100,27 |
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.1139 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Contribuição do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a retenção para o PASEP, conforme aviso de débito anexo, mês 06/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 14 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2016 | Valor: 8.149,69 |
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.1139 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Contribuição do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a contribuição para o PASEP de 1% sobre a Receita no mês de 06/2016, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 13 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2016 | Valor: 1.542,60 |
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0123-82 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a tarifas bancárias cobradas sobre serviços de arrecadação de guia, emissão de cheque igual ou superior a R$ 5.000,00 e TED prestados a esta Prefeitura, mês 06/2016, conforme aviso de débito anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2016 | Valor: 87,00 |
Credor: BANCO ITAÚ S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1751-68 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a tarifas bancárias cobradas sobre serviços de arrecadação de guia, emissão de cheque igual ou superior a R$ 5.000,00 e TED prestados a esta Prefeitura, mês 06/2016, conforme aviso de débito anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 11 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2016 | Valor: 265,55 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a tarifas bancárias cobradas sobre serviços de arrecadação de guia, emissão de cheque igual ou superior a R$ 5.000,00 e TED prestados a esta Prefeitura, mês 06/2016, conforme aviso de débito anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2016 | Valor: 211,25 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a tarifas bancárias cobradas sobre serviços de arrecadação de guia, emissão de cheque igual ou superior a R$ 5.000,00 e TED prestados a esta Prefeitura, mês 06/2016, conforme aviso de débito anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2016 | Valor: 528,99 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a tarifas bancárias cobradas sobre serviços de arrecadação de guia, emissão de cheque igual ou superior a R$ 5.000,00 e TED prestados a esta Prefeitura, mês 06/2016, conforme aviso de débito anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 6 | Data: 02/06/2016 | Valor: 609,58 |
Credor: SANDER AUDRI GOMIDES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 882.205.596-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria de Saúde nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 024/2015, de 29/05/2015, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2299 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 7 | Data: 08/06/2016 | Valor: 265,90 |
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Pristiq), para atender a paciente Ana Paula Lazara Teixeira, processo judicial no 0335.15.002171-5, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1765 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 7 | Data: 28/06/2016 | Valor: 111,00 |
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos (Venalot) para atender a Venorina Maria de Araujo, processo judicial no 0335.12.001034-3, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1763 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 7 | Data: 01/06/2016 | Valor: 271,20 |
Credor: COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Lumigran) para atender a paciente Marlene Souza Ferreira, processo judicial no 0335.15.001617-8, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1031 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 7 | Data: 01/06/2016 | Valor: 709,68 |
Credor: DROGARIA CORRÊA VIGLIONE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.448.919/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Victoza), para atender a paciente Dorias Claret Santos Silva, processo judicial no 0010681-40.2012.8.13.0335, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1022 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 7 | Data: 30/06/2016 | Valor: 544,85 |
Credor: INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.272.0002.2023 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a parte patrtonal do INSS sobre a folha dos servidores no mês de Junho/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1018 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 7 | Data: 06/06/2016 | Valor: 80,00 |
Credor: GIOVANNY AGUIAR FERREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 030.675.226-30 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço do Gabinete do Prefeito nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 024/2015, de 29/05/2015, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 984 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 7 | Data: 01/06/2016 | Valor: 16,33 |
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Glimeperida), para atender a paciente Adelia Lourdes Monteiro, (Proced. Administrativo), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 417 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 7 | Data: 08/06/2016 | Valor: 161,46 |
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de oleo diesel para abastecimento do veiculo HLF6650 da Secretaria de Saude, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 195 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 7 | Data: 17/06/2016 | Valor: 410,35 |
Credor: CECÍLIO APARECIDO ROCHA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 327.620.036-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria de Saude nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 024/2015, de 29/05/2015, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 163 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 7 | Data: 30/06/2016 | Valor: 21.650,92 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Junho/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 157 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 7 | Data: 30/06/2016 | Valor: 6.707,12 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Junho/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 62 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 7 | Data: 30/06/2016 | Valor: 59.187,08 |
Credor: INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.272.0002.2023 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a parte patrtonal do INSS sobre a folha dos servidores no mês de Junho/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 7 | Data: 22/06/2016 | Valor: 125,00 |
Credor: AMIRT ASSOC. M. RADIO E TELEVISAO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.844.771/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.24.722.0001.2009 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Rádio Municipal e Torre de TV | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a taxa de filiaçao da Radio Difusora Municipal a Assossiaçao Mineira de Radio e Televisao - AMIRT, mes 07/2016, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2299 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 8 | Data: 14/06/2016 | Valor: 132,95 |
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Pristiq), para atender a paciente Maria Cristina Miranda Gonçalves Reis, processo judicial no 0335.13.0923-4, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1802 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 8 | Data: 10/06/2016 | Valor: 2.861,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa referente a rescisao contratual da servidora Thais Cristina Silva Viana, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1763 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 8 | Data: 01/06/2016 | Valor: 111,00 |
Credor: COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Concor), para atender a paciente Neide Melo Gonçalves de Oliveira, processo judicial no 0335.14.003225-1, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1031 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 8 | Data: 01/06/2016 | Valor: 20,91 |
Credor: DROGARIA CORRÊA VIGLIONE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.448.919/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Neuleptil), para atender a paciente Silvana Furtado Lamounier, processo judicial no 0335.14.00537-2, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1022 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 8 | Data: 30/06/2016 | Valor: 194,00 |
Credor: INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.272.0002.2023 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a parte patrtonal do INSS sobre a folha dos servidores no mês de Junho/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1018 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 8 | Data: 24/06/2016 | Valor: 95,00 |
Credor: GIOVANNY AGUIAR FERREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 030.675.226-30 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço do Gabinete do Prefeito nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 024/2015, de 29/05/2015, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 984 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 8 | Data: 01/06/2016 | Valor: 65,12 |
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Gabapetina), para atender a paciente Juciana Lopes Vieira, (Proced. Administrativo), (parte da O.S. no 766/2016 e O.F. no 15/2016), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 498 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 8 | Data: 01/06/2016 | Valor: 302,17 |
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Bupium), para atender a paciente Nilma Ribeiro, (Proced. Administrativo), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 417 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 8 | Data: 08/06/2016 | Valor: 59,80 |
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de oleo diesel para abastecimento dos veiculos da Secretaria de Saude, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 415 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 8 | Data: 08/06/2016 | Valor: 11.196,50 |
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de oleo diesel para abastecimento dos veiculos PAT001, PAT02, RET0001 da Secretaria de Obras (Estradas), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 300 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 8 | Data: 22/06/2016 | Valor: 271,12 |
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos (Oleptal e Queropax), para atender a paciente Isabel Maria dos Santos, processo judicial no 0335.15.2563-3, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 170 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 8 | Data: 30/06/2016 | Valor: 9.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0002.2021 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Junho/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 164 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 8 | Data: 30/06/2016 | Valor: 18.390,99 |
Credor: FGTS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.272.0002.2023 | Natureza: 3.1.90.13.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a contribuição para o FGTS sobre a folha de pagamento do Servidor no mês de Junho/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 73 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 8 | Data: 30/06/2016 | Valor: 50,40 |
Credor: INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.272.0002.2023 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a parte patrtonal do INSS sobre pagazmentos de prestadores de serviço no mês de Junho/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 62 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 8 | Data: 30/06/2016 | Valor: 7.317,95 |
Credor: INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.272.0002.2023 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a parte patrtonal do INSS sobre a folha dos servidores no mês de Junho/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1802 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 9 | Data: 30/06/2016 | Valor: 13.210,75 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Junho/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1763 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 9 | Data: 01/06/2016 | Valor: 489,45 |
Credor: COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Crestor), para atender a paciente Maria das Dores Ferreira Costa, processo judicial no 0335.14.1871-4, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1618 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 9 | Data: 24/06/2016 | Valor: 362,28 |
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Condroflex), para atender a paciente Maria Antonia de Souza Dias, processo judicial no 0335.14.0908-5, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1031 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 9 | Data: 01/06/2016 | Valor: 53,80 |
Credor: DROGARIA CORRÊA VIGLIONE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.448.919/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Zargus) para atender o paciente Reginaldo Cerqueira Rocha, processo judicial no 0335.15.2682-1, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 984 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 9 | Data: 01/06/2016 | Valor: 48,34 |
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Latanaprosta), para atender a paciente Augusta Gonçalves Ferreira, (Proced. Administrativo), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 498 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 9 | Data: 01/06/2016 | Valor: 318,89 |
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Bupium e Menelat) para atender o paciente Vicente Lopes da Silva, (Proced. Administrativo), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 416 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 9 | Data: 08/06/2016 | Valor: 747,50 |
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de oleo diesel para abastecimento dos veiculos TRA02, TRA265 da Secretaria de Obras (Limpeza), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 415 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 9 | Data: 08/06/2016 | Valor: 4.840,41 |
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de oleo diesel para abastecimento dos veiculos RK406, PCN001, OQM9797, OWS9739, OXB4435, da Secretaria de Obras (Estradas), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 300 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 9 | Data: 22/06/2016 | Valor: 149,16 |
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Neblock), para atender a o paciente Vicente Aquiles Ferreira, processo judicial no 0335.16.000079-0, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 185 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 9 | Data: 30/06/2016 | Valor: 150,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Junho/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 167 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 9 | Data: 21/06/2016 | Valor: 1.525,33 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a complemento de rescisão (férias) do servidor Antonio Francisco Martins, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 164 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 9 | Data: 30/06/2016 | Valor: 389,03 |
Credor: FGTS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.272.0002.2023 | Natureza: 3.1.90.13.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a contribuição para o FGTS sobre a folha de pagamento do Servidor no mês de Junho/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 35 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 9 | Data: 02/06/2016 | Valor: 269,06 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0004.2029 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Desp. emp. ref. a taxas e tarifas, urbanas e interurbanas da linha telefônica (37) 3341-1023 da Policia Militar, conf. convenio firmado entre o Estado de Minas Gerais através da PMMG e o Município de Itapecerica, ref. ao mes 05/2016, doc. anexo |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1802 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 10 | Data: 30/06/2016 | Valor: 15.480,07 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Junho/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1031 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 10 | Data: 01/06/2016 | Valor: 426,16 |
Credor: DROGARIA CORRÊA VIGLIONE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.448.919/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de materiais diversos para atender o paciente Arthur Afonso Lamounier, processo judicial no 0335.15.2592-2, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 984 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 10 | Data: 01/06/2016 | Valor: 30,97 |
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Topiramato) para atender a paciente Aldilene Servilha Correa, (Proced. Administrativo), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 300 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 10 | Data: 22/06/2016 | Valor: 151,92 |
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos (Dormec e Neblock), para atender o paciente João Francino Rabelo, processo judicial no 0335.14.3007-3, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 167 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 10 | Data: 30/06/2016 | Valor: 123.909,19 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Junho/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 160 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 10 | Data: 30/06/2016 | Valor: 1.233,71 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Junho/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 117 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 10 | Data: 03/06/2016 | Valor: 314,50 |
Credor: ANTONIO DIANESE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 012.218.846-20 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a despesas de viagem do Prefeito Municipal a Belo Horizonte para tratar de assuntos administrativos de interesse deste Município, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 35 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 10 | Data: 02/06/2016 | Valor: 91,85 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0004.2029 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Desp. emp. ref. a taxas e tarifas, urbanas e interurbanas da linha telefônica (37) 3341-1090 da Policia Militar, conf. convenio firmado entre o Estado de Minas Gerais através da PMMG e o Município de Itapecerica, ref. ao mes 05/2016, doc. anexo |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1031 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 11 | Data: 01/06/2016 | Valor: 94,94 |
Credor: DROGARIA CORRÊA VIGLIONE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.448.919/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Foraseq), para atender a paciente Elba Mariz Barros, processo judicial no 0335.15.002164-0, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 984 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 11 | Data: 22/06/2016 | Valor: 127,80 |
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Oxalato de Escitalopram), para atender a paciente Amelia Auzina Oliveira, (Proced. Administrativo), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 300 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 11 | Data: 24/06/2016 | Valor: 205,19 |
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Naprox), para atender a paciente Efigenia Maria dos Santos, processo judicial no 0335.12.00649-9, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 183 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 11 | Data: 30/06/2016 | Valor: 1.366,26 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Junho/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 181 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 11 | Data: 30/06/2016 | Valor: 1.358,01 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Junho/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 167 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 11 | Data: 30/06/2016 | Valor: 9.973,33 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a rescisão do servidor Benedito de Fatima Martins, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 159 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 11 | Data: 30/06/2016 | Valor: 81.260,57 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Junho/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 133 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 11 | Data: 30/06/2016 | Valor: 2.688,10 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Junho/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 117 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 11 | Data: 10/06/2016 | Valor: 67,70 |
Credor: ANTONIO DIANESE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 012.218.846-20 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a despesas de viagem do Prefeito Municipal a Belo Horizonte para tratar de assuntos administrativos de interesse deste Município, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 61 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 11 | Data: 08/06/2016 | Valor: 49,83 |
Credor: INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.272.0002.2023 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a diferença de INSS de competencias anteriores, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1031 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 12 | Data: 01/06/2016 | Valor: 2.612,40 |
Credor: DROGARIA CORRÊA VIGLIONE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.448.919/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Clexane) para atender a paciente Tania Araujo Arantes, processo judicial no 0335.15.87-5 conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 984 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 12 | Data: 22/06/2016 | Valor: 23,21 |
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Alprazolam), para atender a paciente Hilda Martins Batista, (Proced. Administrativo), (parte da O.S. no 766/2016 e O.F. no 22/2016), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 183 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 12 | Data: 30/06/2016 | Valor: 1.366,26 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Junho/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 181 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 12 | Data: 30/06/2016 | Valor: 1.455,02 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Junho/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 180 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 12 | Data: 30/06/2016 | Valor: 2.251,50 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Junho/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 159 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 12 | Data: 30/06/2016 | Valor: 1.843,10 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Junho/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 133 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 12 | Data: 30/06/2016 | Valor: 1.738,88 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Junho/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 117 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 12 | Data: 22/06/2016 | Valor: 419,25 |
Credor: ANTONIO DIANESE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 012.218.846-20 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a despesas de viagem do Prefeito Municipal a Belo Horizonte para tratar de assuntos administrativos de interesse deste Município, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 61 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 12 | Data: 08/06/2016 | Valor: 53,32 |
Credor: INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.272.0002.2023 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a diferença de INSS de competencias anteriores, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1031 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 13 | Data: 01/06/2016 | Valor: 801,64 |
Credor: DROGARIA CORRÊA VIGLIONE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.448.919/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos (Concor e Janumet), para atender a paciente Hilda Alves Lopes, processo judicial no 0335.15.001479-3, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 984 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 13 | Data: 22/06/2016 | Valor: 28,81 |
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Sertralina Cloridrato), para atender a paciente Maria Batista Santos (Proced. Administrativo), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 180 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 13 | Data: 30/06/2016 | Valor: 1.496,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Junho/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 61 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 13 | Data: 08/06/2016 | Valor: 66,06 |
Credor: INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.272.0002.2023 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a diferença de INSS de competencias anteriores, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1031 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 14 | Data: 01/06/2016 | Valor: 137,20 |
Credor: DROGARIA CORRÊA VIGLIONE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.448.919/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Materna) para atender a paciente Lourdes das Graças Nascimento, processo judicial no 0335.11.000611-1, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 984 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 14 | Data: 22/06/2016 | Valor: 85,20 |
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Oxalato de Escilalopram), para atender a paciente Zelia Ribeiro Chaves, (Proced. Administrativo), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 182 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 14 | Data: 30/06/2016 | Valor: 1.366,26 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Junho/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 61 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 14 | Data: 30/06/2016 | Valor: 82.321,23 |
Credor: INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.272.0002.2023 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a parte patrtonal do INSS sobre a folha dos servidores no mês de Junho/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1380 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 15 | Data: 08/06/2016 | Valor: 132,40 |
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Danfon), para atender o paciente Waldemar Jose de Jesus, processo judicial no 0335.12.352-0, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1031 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 15 | Data: 01/06/2016 | Valor: 206,58 |
Credor: DROGARIA CORRÊA VIGLIONE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.448.919/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Olmetec), para atender a paciente Joana dos Santos Toledo, processo judicial no 0335.15.0564-3, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 984 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 15 | Data: 22/06/2016 | Valor: 77,91 |
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Oxcarbazepina), para atender o paciente Victor Augusto Santos Silva, (Proced. Administrativo), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 293 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 15 | Data: 01/06/2016 | Valor: 54,21 |
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Flutamida) para atender o paciente Lazaro Vitor, (Proc. Administrativo), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 182 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 15 | Data: 30/06/2016 | Valor: 2.481,66 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Junho/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 61 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 15 | Data: 30/06/2016 | Valor: 7.620,73 |
Credor: INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.272.0002.2023 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a parte patrtonal do INSS sobre a folha dos servidores no mês de Junho/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1380 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 16 | Data: 08/06/2016 | Valor: 264,81 |
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Danflon), para atender a paciente Clarice D' Alessandro Vieira, processo judicial no 0335.15.1392-8, (parte da O.S. no 1118/2016 e O.F. no 09/2016), conforme contrato, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1031 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 16 | Data: 08/06/2016 | Valor: 143,98 |
Credor: DROGARIA CORRÊA VIGLIONE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.448.919/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Nebilet), para atender a paciente Onalia de Faria Sodré, processo judicial no 0335.14.1403-6, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 984 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 16 | Data: 22/06/2016 | Valor: 38,63 |
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Montelucaste), para atender a paciente Valentina Melo Oliveira Rosa, (Proced. Administrativo), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 203 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 16 | Data: 10/06/2016 | Valor: 1.886,39 |
Credor: EMATER/MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Despesa empenhada referente ao repasse de recursos para a EMATER, 1a parcela do mes 06/2016, nos termos do convenio firmado dia 28/04/2013, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 158 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 16 | Data: 30/06/2016 | Valor: 4.575,20 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Junho/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 147 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 16 | Data: 30/06/2016 | Valor: 1.366,26 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Junho/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 129 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 16 | Data: 30/06/2016 | Valor: 2.980,93 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Junho/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 36 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 16 | Data: 21/06/2016 | Valor: 236,51 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas, urbanas e interurbanas da linha telefonica (37) 3341-1901 da Secretaria Municipal de Saude, mes 06/2016, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1380 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 17 | Data: 13/06/2016 | Valor: 365,14 |
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos (Alcytan e Ziledon), para atender o paciente Sebastião Vieira Faria, processo judicial no 0335.14.1576-9, (parte da O.S. no 1118/2016 e O.F. no 10/2016), conforme contrato, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1031 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 17 | Data: 08/06/2016 | Valor: 121,88 |
Credor: DROGARIA CORRÊA VIGLIONE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.448.919/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Ezetimba), para atender a paciente Edvania Correa Santos, processo judicial no 0335.10.0002381-1, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 984 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 17 | Data: 22/06/2016 | Valor: 42,60 |
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Oxalato de Escitalopram), para atender a paciente Maria Aparecida Rocha Araujo, (Proced. Administrativo), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 203 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 17 | Data: 20/06/2016 | Valor: 1.886,39 |
Credor: EMATER/MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Despesa empenhada referente ao repasse de recursos para a EMATER, 2a parcela do mes 06/2016, nos termos do convenio firmado dia 28/04/2013, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 158 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 17 | Data: 30/06/2016 | Valor: 11.878,49 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Junho/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 147 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 17 | Data: 30/06/2016 | Valor: 2.484,12 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Junho/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 129 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 17 | Data: 30/06/2016 | Valor: 1.366,26 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Junho/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 36 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 17 | Data: 21/06/2016 | Valor: 310,01 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas, urbanas e interurbanas da linha telefonica (37) 3341-1944 da Secretaria Municipal de Saude, mes 06/2016, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1380 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 18 | Data: 22/06/2016 | Valor: 149,16 |
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Neblock), para atender a paciente Helena Juscelina da Silva, processo judicial no 0335.13.2241-1, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1031 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 18 | Data: 08/06/2016 | Valor: 231,74 |
Credor: DROGARIA CORRÊA VIGLIONE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.448.919/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Vesicare), para atender a paciente Terezinha Teixeira, processo judicial no 0335.11.002539-2, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 984 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 18 | Data: 22/06/2016 | Valor: 42,40 |
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Cilalopram), para atender o paciente Antonio Carlos Firmino, (Proced. Administrativo), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 203 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 18 | Data: 30/06/2016 | Valor: 1.886,39 |
Credor: EMATER/MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Despesa empenhada referente ao repasse de recursos para a EMATER, 3a parcela do mes 06/2016, nos termos do convenio firmado dia 28/04/2013, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 147 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 18 | Data: 30/06/2016 | Valor: 4.410,38 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Junho/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 129 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 18 | Data: 30/06/2016 | Valor: 4.347,18 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Junho/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 36 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 18 | Data: 21/06/2016 | Valor: 375,92 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas, urbanas e interurbanas da linha telefonica (37) 3341-1740 da Secretaria Municipal de Saude, mes 06/2016, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1031 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 19 | Data: 08/06/2016 | Valor: 578,46 |
Credor: DROGARIA CORRÊA VIGLIONE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.448.919/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Xarelto) para atender o paciente Sirlei Enes, processo judicial no 0335.15.001678-0, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 984 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 19 | Data: 22/06/2016 | Valor: 42,60 |
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Oxalato de Escitalopram), para atender a paciente Florisberta Ferreira, (Proced. Administrativo), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 151 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 19 | Data: 30/06/2016 | Valor: 75.051,25 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Junho/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1031 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 20 | Data: 08/06/2016 | Valor: 412,72 |
Credor: DROGARIA CORRÊA VIGLIONE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.448.919/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Eliquis), para atender a paciente Realina Rodrigues de Resende, processo judicial no 0335.15.002591-4, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 984 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 20 | Data: 22/06/2016 | Valor: 24,26 |
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Travoprosta), para atender a paciente Maria de Lourdes Pereira Tavares, (Proced. Administrativo), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 151 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 20 | Data: 30/06/2016 | Valor: 14.504,47 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Junho/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1031 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 21 | Data: 08/06/2016 | Valor: 649,08 |
Credor: DROGARIA CORRÊA VIGLIONE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.448.919/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Ursacol), para atender a paciente Selma Maria Ribeiro Dias, processo judicial no 0335.13.2311-2, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 151 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 21 | Data: 30/06/2016 | Valor: 1.216,80 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Junho/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1031 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 22 | Data: 08/06/2016 | Valor: 38,80 |
Credor: DROGARIA CORRÊA VIGLIONE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.448.919/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Sustrate), para atender a paciente Eny de Melo Ribeiro, processo judicial no 0335.14.3002-4, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1031 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 23 | Data: 08/06/2016 | Valor: 123,68 |
Credor: DROGARIA CORRÊA VIGLIONE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.448.919/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Atrolive), para atender o paciente Nelson Malaquias Santos, processo judicial no 0335.14.1258-4, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1031 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 24 | Data: 08/06/2016 | Valor: 53,04 |
Credor: DROGARIA CORRÊA VIGLIONE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.448.919/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Metoprolol), para atender a paciente Maria Francisca Dias Silva, processo judicial no 0335.14.1230-3, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1031 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 25 | Data: 08/06/2016 | Valor: 385,64 |
Credor: DROGARIA CORRÊA VIGLIONE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.448.919/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Xarelto), para atender a paciente Mariana Ana de Cunha, processo judicial no 0335.14.0909-3, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1031 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 26 | Data: 08/06/2016 | Valor: 71,78 |
Credor: DROGARIA CORRÊA VIGLIONE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.448.919/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Livolon), para atender a paciente Maria Aparecida Reis de Brito, processo judicial no 0335.14.1238-6, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1031 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 27 | Data: 08/06/2016 | Valor: 295,70 |
Credor: DROGARIA CORRÊA VIGLIONE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.448.919/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Dinaflex), para atender a paciente Maria das Graças Araujo, processo judicial no 0335.15.1614-5, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 558 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 35 | Data: 13/06/2016 | Valor: 574,36 |
Credor: W & M PUBLICIDADE LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2042 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Divulgação e Publicações de Atos Oficiais | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de publicação de aviso de licitação em jornal diario de grande circulação (Diario Oficial de Minas Gerais), conforme contrato, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1223 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 36 | Data: 08/06/2016 | Valor: 68,99 |
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Glimeperida), para atender o paciente Altamiro Ferreira Lima Sobrinho, processo judicial no 0335.14.22-5, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 558 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 36 | Data: 13/06/2016 | Valor: 177,18 |
Credor: W & M PUBLICIDADE LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2042 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Divulgação e Publicações de Atos Oficiais | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de publicação de aviso de licitação em jornal diario de grande circulação (Diario Oficial de Minas Gerais), conforme contrato, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1223 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 37 | Data: 22/06/2016 | Valor: 15,64 |
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Fumarato de Bisoprolol), para atender a paciente Neide Melo Gonçalves de Oliveira, processo judicial no 0335.14.003225-1, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 558 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 37 | Data: 16/06/2016 | Valor: 88,59 |
Credor: W & M PUBLICIDADE LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2042 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Divulgação e Publicações de Atos Oficiais | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de publicação de aviso de licitação em jornal diario de grande circulação (Diario Oficial de Minas Gerais), conforme contrato, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1971 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 38 | Data: 08/06/2016 | Valor: 153,50 |
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Olanzapina), para atender a paciente Dayana Aparecida Carvalho, processo judicial no 0335.15.2197-0, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1223 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 38 | Data: 22/06/2016 | Valor: 76,76 |
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Cloridrato de Sertalina) para atender a paciente Edna Ribeiro Ferreira, processo judicial no 0335.10.003275-4, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1971 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 39 | Data: 08/06/2016 | Valor: 155,82 |
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Oxcarbazepina), para atender o paciente André Nival Pedrosa, processo judicial no 0335.15.1658-2, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1223 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 39 | Data: 22/06/2016 | Valor: 4,50 |
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Levotiroxina Sodica), para atender o paciente Geraldo Mezencio da Silva, processo judicial no 0335.14.3196-4, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1971 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 40 | Data: 08/06/2016 | Valor: 28,82 |
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Atorvastatina) para atender a paciente Lourdes Siqueira de Morais, processo judicial no 0335.14.001561-1, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1223 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 40 | Data: 23/06/2016 | Valor: 71,00 |
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Oxalato de Escitalopram), para atender o paciente Raimundo Rocha, processo judicial no 0335.14.002830-9, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1971 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 41 | Data: 08/06/2016 | Valor: 3,48 |
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Nitrofurantoina), para atender o paciente Jadir Ferreira da Silva, processo judicial no 0335.15.21.66-5, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1223 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 41 | Data: 24/06/2016 | Valor: 14,99 |
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Oxcarbazepina) para atender a paciente Aparecida Donizete Rezende, processo judicial no 0335.10.002143-5, (parte da O.S. no 984/2016 e O.F. no 27/2016), conforme contrato, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1971 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 42 | Data: 08/06/2016 | Valor: 12,91 |
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Clonazepan), para atender o paciente Ricardo Janio Santos, processo judicial no 0335.15.001616-0, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1223 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 42 | Data: 30/06/2016 | Valor: 15,07 |
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Lisinopril), para atender o paciente Maxwell Vasconcelos Moreira, processo judicial no 0335.14.3933-0, (parte da O.S. no 984/2016 e O.F. no 21/2016), conforme contrato, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1971 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 43 | Data: 22/06/2016 | Valor: 15,47 |
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Alprazol), para atender a paciente Eliana Oliveira Marques e Lamounier, processo judicial no 0335.13.1413-7, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1223 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 43 | Data: 29/06/2016 | Valor: 9,19 |
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Suft Neomicina+ Bacitracina Zincica), para atender a paciente Maria do Rosario Fonseca, processo judicial no 0335.13.2291-6, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1971 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 44 | Data: 22/06/2016 | Valor: 19,20 |
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Sertalina Cloridrato), para atender a paciente Neusa Flor de Carvalho, processo judicial no 0335.14.2827-5, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1971 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 45 | Data: 22/06/2016 | Valor: 42,60 |
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Oxalato de Escitalopram), para atender a paciente Eunice Maria Souza Sales, processo judicial no 0335.15.001631-9 conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1971 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 46 | Data: 22/06/2016 | Valor: 42,60 |
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Oxalato de Escitalopram), para atender a paciente Nair Enes de Morais, processo judicial no 0335.15.002199-6, (parte da O.S. no 1629/2016 e O.F. no 02/2016), conforme contrato, doc. anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1971 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 47 | Data: 22/06/2016 | Valor: 20,35 |
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Cloridrato de Memantina), para atender a paciente Heli Martins de Araujo, processo judicial no 0335.14.2826-7, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1971 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 48 | Data: 22/06/2016 | Valor: 40,70 |
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Cloridrato de Memantina), para atender o paciente Sebastião Vieira Faria, processo judicial no 0335.14.1576-9, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1971 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 49 | Data: 22/06/2016 | Valor: 21,69 |
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Isossorbida Mononitrato), para atender o paciente Antonio Geraldo Resende, processo judicial no 0335.14.001562-9, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1971 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 50 | Data: 22/06/2016 | Valor: 42,79 |
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Oxalato de Escitalopram), para atender a paciente Gersina Duarte Alves, processo judicial no 0335.14.000581-0, (parte da O.S. no 1629/2016 e O.F. no 01/2016), conforme contrato, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1971 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 51 | Data: 24/06/2016 | Valor: 38,65 |
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Cloridrato de Sertalina) para atender o paciente Arthur Afonso Lamounier, processo judicial no 0335.15.002592-2, (parte da O.S. no 1629/2016 e O.F. no 28/2016), conforme contrato, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1971 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 52 | Data: 24/06/2016 | Valor: 48,87 |
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Cloridrato de Paroxetina) para atender a paciente Selma Arantes Teixeira Reis, processo judicial no 0335.16.0512-0, (parte da O.S. no 1629/2016 e O.F. no 08/2016), conforme contrato, documento anexo |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1971 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 53 | Data: 24/06/2016 | Valor: 25,76 |
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Cloridrato de Sertalina), para atender a paciente Zilma do Nascimento Ribeiro, processo judicial no 0335.14.1371-5, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2301 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 68 | Data: 01/06/2016 | Valor: 655,25 |
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos diversos para atender o paciente João Francino Rabelo, processo judicial no 0335.14.003007-3, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2301 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 69 | Data: 01/06/2016 | Valor: 324,10 |
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Aristab), para atender o paciente Ricardo Janio Santos, processo judicial no 0335.15.1616-0, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1010 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 69 | Data: 13/06/2016 | Valor: 159,00 |
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Desp emp. ref. a aquisição de cilindro de oxigenio para doação ao paciente Maria Umbelina Melo, nos termos da Lei 994/86, ficha socio-economicas arquivadas na Sec. Municipal de Saude, conf. contrato, doc. anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2301 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 70 | Data: 01/06/2016 | Valor: 489,50 |
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Exelon), para atender o paciente Jose Francisco Sobrinho, processo judicial no 0335.14.0804-6, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1010 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 70 | Data: 13/06/2016 | Valor: 159,00 |
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Desp emp. ref. a aquisição de cilindro de oxigenio para doação a paciente Maria Conceição Araujo, nos termos da Lei 994/86, ficha socio-economicas arquivadas na Sec. Municipal de Saude, conf. contrato, doc. anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2301 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 71 | Data: 01/06/2016 | Valor: 324,10 |
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Aristab), para atender a paciente Rita de Cassia Santos Figueiredo, processo judicial no 0335.15.002173-1, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1010 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 71 | Data: 13/06/2016 | Valor: 79,50 |
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Desp emp. ref. a aquisição de cilindro de oxigenio para doação ao paciente Vicente Jose Araujo, nos termos da Lei 994/86, ficha socio-economicas arquivadas na Sec. Municipal de Saude, conf. contrato, doc. anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2301 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 72 | Data: 01/06/2016 | Valor: 184,24 |
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos diversos para atender a paciente Maria Cristina de Souza, processo judicial no 0335.14.003635-1, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1010 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 72 | Data: 13/06/2016 | Valor: 79,50 |
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Desp emp. ref. a aquisição de cilindro de oxigenio para doação ao paciente Geraldo Raimundo Maia, nos termos da Lei 994/86, ficha socio-economicas arquivadas na Sec. Municipal de Saude, conf. contrato, doc. anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2301 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 73 | Data: 01/06/2016 | Valor: 266,00 |
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Revia) para atender o paciente Januario Saulo Souza, processo judicial no 0335.14.1277-4, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1010 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 73 | Data: 13/06/2016 | Valor: 238,50 |
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Desp emp. ref. a aquisição de cilindro de oxigenio para doação ao paciente Divino Moreira da Silva, nos termos da Lei 994/86, ficha socio-economicas arquivadas na Sec. Municipal de Saude, conf. contrato, doc. anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2301 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 74 | Data: 01/06/2016 | Valor: 266,00 |
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Revia), para atender o paciente Januario Saulo Souza, processo judicial no 0335.14.0001277-4, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1010 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 74 | Data: 13/06/2016 | Valor: 79,50 |
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Desp emp. ref. a aquisição de cilindro de oxigenio para doação a paciente Irani Faustina, nos termos da Lei 994/86, ficha socio-economicas arquivadas na Sec. Municipal de Saude, conf. contrato, doc. anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2301 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 75 | Data: 01/06/2016 | Valor: 335,20 |
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos (Rohydorm e Valdoxan), para atender o paciente Rodrigo Alessandro Santos, processo judicial no 0335.15.001615-2, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1010 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 75 | Data: 13/06/2016 | Valor: 318,00 |
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Desp emp. ref. a aquisição de cilindro de oxigenio para doação ao paciente José Maria Siqueira, nos termos da Lei 994/86, ficha socio-economicas arquivadas na Sec. Municipal de Saude, conf. contrato, doc. anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2301 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 76 | Data: 01/06/2016 | Valor: 392,30 |
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Victoza) para atender o paciente Louguinho Afonso Lamounier Filho, processo judicial no 0335.13.2290-8 conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1010 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 76 | Data: 13/06/2016 | Valor: 159,00 |
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Desp emp. ref. a aquisição de cilindro de oxigenio para doação a paciente Maria do Rosario Fonseca, nos termos da Lei 994/86, ficha socio-economicas arquivadas na Sec. Municipal de Saude, conf. contrato, doc. anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2301 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 77 | Data: 01/06/2016 | Valor: 391,25 |
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos (Assert e Bi- profenid), para atender a paciente Edvania Ferreira Diniz, processo judicial no 0335.16.0077-4, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1010 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 77 | Data: 13/06/2016 | Valor: 159,00 |
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Desp emp. ref. a aquisição de cilindro de oxigenio para doação a paciente Maria Umbelina Melo, nos termos da Lei 994/86, ficha socio-economicas arquivadas na Sec. Municipal de Saude, conf. contrato, doc. anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2301 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 78 | Data: 08/06/2016 | Valor: 207,40 |
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos diversos para atender a paciente Larrisa Godoi Severino, processo judicial no 0335.16.000096-4 conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1010 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 78 | Data: 13/06/2016 | Valor: 79,50 |
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Desp emp. ref. a aquisição de cilindro de oxigenio para doação a paciente Nair Santos, nos termos da Lei 994/86, ficha socio-economicas arquivadas na Sec. Municipal de Saude, conf. contrato, doc. anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2301 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 79 | Data: 08/06/2016 | Valor: 68,50 |
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Oss- For), para atender a paciente Maria Candida Calixto, processo judicial no 0335.15.000109-7, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1010 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 79 | Data: 13/06/2016 | Valor: 79,50 |
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Desp emp. ref. a aquisição de cilindro de oxigenio para doação ao paciente Francisco Arantes, nos termos da Lei 994/86, ficha socio-economicas arquivadas na Sec. Municipal de Saude, conf. contrato, doc. anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2301 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 80 | Data: 08/06/2016 | Valor: 193,85 |
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos (Cosopt e Drenatan), para atender o paciente Antonio Dorivaldo Nunes Costa, processo judicial no 0335.16.000441-2, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1010 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 80 | Data: 13/06/2016 | Valor: 79,50 |
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Desp emp. ref. a aquisição de cilindro de oxigenio para doação a paciente Maria Conceição Araujo, nos termos da Lei 994/86, ficha socio-economicas arquivadas na Sec. Municipal de Saude, conf. contrato, doc. anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2301 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 81 | Data: 13/06/2016 | Valor: 62,65 |
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos (Carnabol e Puran), para atender o paciente Geraldo Mezencio da Silva, processo judicial no 0335.14.003196-4, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1010 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 81 | Data: 13/06/2016 | Valor: 318,00 |
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Desp emp. ref. a aquisição de cilindro de oxigenio para doação ao paciente Sebastião Jose Bento, nos termos da Lei 994/86, ficha socio-economicas arquivadas na Sec. Municipal de Saude, conf. contrato, doc. anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2301 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 82 | Data: 22/06/2016 | Valor: 107,00 |
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Vastarel), para atender a paciente Lourdes Siqueira Moraes, processo judicial no 0335.14.001561-1, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1010 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 82 | Data: 13/06/2016 | Valor: 79,50 |
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Desp emp. ref. a aquisição de cilindro de oxigenio para doação a paciente Therezinha Mendes, nos termos da Lei 994/86, ficha socio-economicas arquivadas na Sec. Municipal de Saude, conf. contrato, doc. anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1010 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 83 | Data: 13/06/2016 | Valor: 79,50 |
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Desp emp. ref. a aquisição de cilindro de oxigenio para doação a paciente Altiva Maria dos Reis, nos termos da Lei 994/86, ficha socio-economicas arquivadas na Sec. Municipal de Saude, conf. contrato, doc. anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1010 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 84 | Data: 13/06/2016 | Valor: 79,50 |
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Desp emp. ref. a aquisição de cilindro de oxigenio para doação a paciente Irani Faustina, nos termos da Lei 994/86, ficha socio-economicas arquivadas na Sec. Municipal de Saude, conf. contrato, doc. anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1010 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 85 | Data: 13/06/2016 | Valor: 238,50 |
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Desp emp. ref. a aquisição de cilindro de oxigenio para doação a paciente Isabel Silva dos Reis, nos termos da Lei 994/86, ficha socio-economicas arquivadas na Sec. Municipal de Saude, conf. contrato, doc. anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1010 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 86 | Data: 13/06/2016 | Valor: 238,50 |
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Desp emp. ref. a aquisição de cilindro de oxigenio para doação ao paciente Sebastião Jose Bento, nos termos da Lei 994/86, ficha socio-economicas arquivadas na Sec. Municipal de Saude, conf. contrato, doc. anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1010 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 87 | Data: 13/06/2016 | Valor: 79,50 |
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Desp emp. ref. a aquisição de cilindro de oxigenio para doação ao paciente Jose Rufino Resende, nos termos da Lei 994/86, ficha socio-economicas arquivadas na Sec. Municipal de Saude, conf. contrato, doc. anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1010 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 88 | Data: 13/06/2016 | Valor: 79,50 |
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Desp emp. ref. a aquisição de cilindro de oxigenio para doação a paciente Altiva Maria dos Reis, nos termos da Lei 994/86, ficha socio-economicas arquivadas na Sec. Municipal de Saude, conf. contrato, doc. anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1010 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 89 | Data: 13/06/2016 | Valor: 79,50 |
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Desp emp. ref. a aquisição de cilindro de oxigenio para doação a paciente Maria Conceição Araujo, nos termos da Lei 994/86, ficha socio-economicas arquivadas na Sec. Municipal de Saude, conf. contrato, doc. anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1010 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 90 | Data: 13/06/2016 | Valor: 159,00 |
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Desp emp. ref. a aquisição de cilindro de oxigenio para doação a paciente Isabel Silva Reis, nos termos da Lei 994/86, ficha socio-economicas arquivadas na Sec. Municipal de Saude, conf. contrato, doc. anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1010 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 91 | Data: 13/06/2016 | Valor: 159,00 |
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Desp emp. ref. a aquisição de cilindro de oxigenio para doação a paciente Isabel Silva Reis, nos termos da Lei 994/86, ficha socio-economicas arquivadas na Sec. Municipal de Saude, conf. contrato, doc. anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1010 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 92 | Data: 13/06/2016 | Valor: 79,50 |
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Desp emp. ref. a aquisição de cilindro de oxigenio para doação ao paciente Nicio Santiago, nos termos da Lei 994/86, ficha socio-economicas arquivadas na Sec. Municipal de Saude, conf. contrato, doc. anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1010 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 93 | Data: 13/06/2016 | Valor: 79,50 |
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Desp emp. ref. a aquisição de cilindro de oxigenio para doação a paciente Maria Tavares Ramos, nos termos da Lei 994/86, ficha socio-economicas arquivadas na Sec. Municipal de Saude, conf. contrato, doc. anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1010 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 94 | Data: 13/06/2016 | Valor: 159,00 |
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Desp emp. ref. a aquisição de cilindro de oxigenio para doação ao paciente Carlos Geraldo Mota, nos termos da Lei 994/86, ficha socio-economicas arquivadas na Sec. Municipal de Saude, conf. contrato, doc. anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1010 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 95 | Data: 13/06/2016 | Valor: 318,00 |
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Desp emp. ref. a aquisição de cilindro de oxigenio para doação ao paciente Jose Maria Siqueira, nos termos da Lei 994/86, ficha socio-economicas arquivadas na Sec. Municipal de Saude, conf. contrato, doc. anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1010 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 96 | Data: 13/06/2016 | Valor: 159,00 |
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Desp emp. ref. a aquisição de cilindro de oxigenio para doação a paciente Marli Pinto Guimaraes, nos termos da Lei 994/86, ficha socio-economicas arquivadas na Sec. Municipal de Saude, conf. contrato, doc. anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1010 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 97 | Data: 13/06/2016 | Valor: 159,00 |
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Desp emp. ref. a aquisição de cilindro de oxigenio para doação a paciente Maria do Rosario Fonseca, nos termos da Lei 994/86, ficha socio-economicas arquivadas na Sec. Municipal de Saude, conf. contrato, doc. anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1010 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 98 | Data: 13/06/2016 | Valor: 238,50 |
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Desp emp. ref. a aquisição de cilindro de oxigenio para doação ao paciente Jose Maria Siqueira, nos termos da Lei 994/86, ficha socio-economicas arquivadas na Sec. Municipal de Saude, conf. contrato, doc. anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1010 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 99 | Data: 13/06/2016 | Valor: 79,50 |
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Desp emp. ref. a aquisição de cilindro de oxigenio para doação a paciente Terezinha Mendes, nos termos da Lei 994/86, ficha socio-economicas arquivadas na Sec. Municipal de Saude, conf. contrato, doc. anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1010 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 100 | Data: 13/06/2016 | Valor: 159,00 |
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Desp emp. ref. a aquisição de cilindro de oxigenio para doação a paciente Maria do Rosario Fonseca,, nos termos da Lei 994/86, ficha socio-economicas arquivadas na Sec. Municipal de Saude, conf. contrato, doc. anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1010 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 101 | Data: 13/06/2016 | Valor: 79,50 |
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Desp emp. ref. a aquisição de cilindro de oxigenio para doação ao paciente Divino Moreira Silva, nos termos da Lei 994/86, ficha socio-economicas arquivadas na Sec. Municipal de Saude, conf. contrato, doc. anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1010 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 102 | Data: 13/06/2016 | Valor: 79,50 |
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Desp emp. ref. a aquisição de cilindro de oxigenio para doação ao paciente Francisco Arantes, nos termos da Lei 994/86, ficha socio-economicas arquivadas na Sec. Municipal de Saude, conf. contrato, doc. anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1010 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 103 | Data: 13/06/2016 | Valor: 79,50 |
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Desp emp. ref. a aquisição de cilindro de oxigenio para doação a paciente Maria Lopes Conceição Rodrigues, nos termos da Lei 994/86, ficha socio-economicas arquivadas na Sec. Municipal de Saude, conf. contrato, doc. anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1010 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 104 | Data: 13/06/2016 | Valor: 79,50 |
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Desp emp. ref. a aquisição de cilindro de oxigenio para ao paciente Francisco Arantes, nos termos da Lei 994/86, ficha socio-economicas arquivadas na Sec. Municipal de Saude, conf. contrato, doc. anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1010 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 105 | Data: 13/06/2016 | Valor: 159,00 |
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Desp emp. ref. a aquisição de cilindro de oxigenio para doação a paciente Maria Umbelina Melo, nos termos da Lei 994/86, ficha socio-economicas arquivadas na Sec. Municipal de Saude, conf. contrato, doc. anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1010 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 106 | Data: 13/06/2016 | Valor: 79,50 |
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Desp emp. ref. a aquisição de cilindro de oxigenio para doação ao paciente Francisco Arantes, nos termos da Lei 994/86, ficha socio-economicas arquivadas na Sec. Municipal de Saude, conf. contrato, doc. anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1010 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 107 | Data: 13/06/2016 | Valor: 159,00 |
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Desp emp. ref. a aquisição de cilindro de oxigenio para doação a paciente Irani Faustina, nos termos da Lei 994/86, ficha socio-economicas arquivadas na Sec. Municipal de Saude, conf. contrato, doc. anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1010 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 108 | Data: 15/06/2016 | Valor: 238,50 |
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Desp emp. ref. a aquisição de cilindro de oxigenio para doação ao paciente Sebastião Jose Bento, nos termos da Lei 994/86, ficha socio-economicas arquivadas na Sec. Municipal de Saude, conf. contrato, doc. anexo. |
Total das liquidações: | 2.511.108,04 |