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Prefeitura Municipal de Itapecerica

Prefeitura Municipal de Itapecerica

Estado de Minas Gerais

Despesas

Maio de 2016

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 2654 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/05/2016 Valor: 24,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Sul America Seguros de Pessoas e Previdencia S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 01.704.513/0188-60
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2547 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 30/05/2016 Valor: 35,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12884-8
Credor: DIPLAPEL DIVINÓPOLIS PLÁSTICOS E PAPÉIS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.290.106/0001-32
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2492 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/05/2016 Valor: 396,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Serviços Judiciários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2422 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 10/05/2016 Valor: 74,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: CREA - MG CONSELHO REG. ENG. ARQ. E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.09.01.13.391.0020.2088 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Realização dos Festivais de Inverno e Gastronomia e do Carnaval. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2354 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 25/05/2016 Valor: 1.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: Marisa Duarte Mendes Garcia
CPF credor / CNPJ credor: 516.411.276-00
Funcional Programática: 02.06.01.12.367.0014.2101 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Reforna, Ampliação e Manut. da Escola Municipal de Educação Especial Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2349 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 09/05/2016 Valor: 71,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.92.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2349 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 09/05/2016 Valor: 71,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.92.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2349 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 09/05/2016 Valor: 2,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.92.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2348 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/05/2016 Valor: 414,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: VANIA APARECIDA REIS
CPF credor / CNPJ credor: 231.768.736-20
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0003.2026 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Restituições de Tributos Indevidos e Saldos de Convênios Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2274 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 31/05/2016 Valor: 28.495,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2273 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 31/05/2016 Valor: 1.366,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2272 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 31/05/2016 Valor: 4.574,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1236 Conta: 624.006-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2271 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 31/05/2016 Valor: 2.404,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 21679 Conta: 15332-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0002.2021 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2271 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 31/05/2016 Valor: 4.622,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 21679 Conta: 15337-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0002.2021 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2259 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 25/05/2016 Valor: 106,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: EDSON ARAÚJO RIOS
CPF credor / CNPJ credor: 102.391.461-15
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2259 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 25/05/2016 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: EDSON ARAÚJO RIOS
CPF credor / CNPJ credor: 102.391.461-15
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2257 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 02/05/2016 Valor: 245,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2256 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 25/05/2016 Valor: 313,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Mundial Cirúrgica Comércio de Materiais Médicos e Hospitalares LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.791.637/0001-22
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2246 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 13/05/2016 Valor: 579,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.09.02.13.391.0020.2090 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. e Conservação do Patrimônio Histórico Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2245 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 13/05/2016 Valor: 15,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2235 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 13/05/2016 Valor: 481,83
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: IDELFONSO APARECIDO FELIX
CPF credor / CNPJ credor: 433.425.406-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2219 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 11/05/2016 Valor: 510,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FARMÁCIA RENATO SÉRGIO DE FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.976.399/0001-90
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2191 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/05/2016 Valor: 109,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 13825-8
Credor: CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2190 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 23/05/2016 Valor: 260,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 14857-1
Credor: CASA DE CARNES BETIM EIRELI - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 12.144.840/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2189 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 25/05/2016 Valor: 354,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: CASA DE CARNES BETIM EIRELI - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 12.144.840/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2188 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 25/05/2016 Valor: 387,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: CASA DE CARNES BETIM EIRELI - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 12.144.840/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2187 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 25/05/2016 Valor: 2.399,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: CASA DE CARNES BETIM EIRELI - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 12.144.840/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2186 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 25/05/2016 Valor: 402,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: CASA DE CARNES BETIM EIRELI - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 12.144.840/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2185 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 25/05/2016 Valor: 3.370,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: CASA DE CARNES BETIM EIRELI - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 12.144.840/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2152 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 24/05/2016 Valor: 296,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Viamed Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 64.306.913/0001-13
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.02
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2152 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 24/05/2016 Valor: 516,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Viamed Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 64.306.913/0001-13
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.02
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2150 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 11/05/2016 Valor: 1.604,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MINASMAQUINAS SA
CPF credor / CNPJ credor: 17.161.241/0010-06
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2149 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 11/05/2016 Valor: 547,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MINASMAQUINAS SA
CPF credor / CNPJ credor: 17.161.241/0010-06
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2146 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 06/05/2016 Valor: 2.378,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 647018-0
Credor: CEF - Programas de Desenvolvimento Urbano
CPF credor / CNPJ credor: 01.227.588/0001-83
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1129 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Pavimentação, Manutenção e Conservação de Vias Públicas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2144 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 10/05/2016 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FARMÁCIA RENATO SÉRGIO DE FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.976.399/0001-90
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2144 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 10/05/2016 Valor: 35,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FARMÁCIA RENATO SÉRGIO DE FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.976.399/0001-90
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2122 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 20/05/2016 Valor: 168,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Judiciários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2122 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 20/05/2016 Valor: 137,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Judiciários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2121 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/05/2016 Valor: 537,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0003.2026 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Restituições de Tributos Indevidos e Saldos de Convênios Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2119 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/05/2016 Valor: 109,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 13825-8
Credor: CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

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Número do empenho: 2118 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/05/2016 Valor: 109,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 13825-8
Credor: CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2117 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/05/2016 Valor: 109,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 13825-8
Credor: CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2116 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/05/2016 Valor: 109,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 13825-8
Credor: CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

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Número do empenho: 2100 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 23/05/2016 Valor: 30,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 14857-1
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 2099 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 23/05/2016 Valor: 99,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 14857-1
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 2098 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 23/05/2016 Valor: 127,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 14857-1
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 2097 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 23/05/2016 Valor: 1.028,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 14857-1
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 2096 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 24/05/2016 Valor: 48,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 2095 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 23/05/2016 Valor: 475,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 14857-1
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 2093 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 10/05/2016 Valor: 7.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 14049-X
Credor: CINE CIDADE BRASIL PRODUÇÕES CINEMATOGRÁFICAS EIRELI -ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.331.332/0001-54
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 2092 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 23/05/2016 Valor: 59,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1236 Conta: 624.005-2
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2040 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 2087 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/05/2016 Valor: 302,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: Wesley Henrique Santos
CPF credor / CNPJ credor: 099.536.956-95
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0003.2026 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Restituições de Tributos Indevidos e Saldos de Convênios Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

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Número do empenho: 2083 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/05/2016 Valor: 109,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 13825-8
Credor: CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

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Número do empenho: 2082 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/05/2016 Valor: 109,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 13825-8
Credor: CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

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Número do empenho: 2081 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/05/2016 Valor: 109,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 13825-8
Credor: CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

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Número do empenho: 2072 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 13/05/2016 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: ANTONIO GONÇALVES PINTO
CPF credor / CNPJ credor: 101.262.016-68
Funcional Programática: 02.02.01.24.722.0001.2009 Natureza: 3.3.90.36.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Rádio Municipal e Torre de TV Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Equipamentos

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Número do empenho: 2061 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 23/05/2016 Valor: 1.319,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12884-8
Credor: EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Material Hospitalar

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Número do empenho: 2060 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 24/05/2016 Valor: 37,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 2056 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 24/05/2016 Valor: 516,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Viamed Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 64.306.913/0001-13
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.02
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde

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Número do empenho: 2047 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 11/05/2016 Valor: 130,08
Nº do documento: 850728 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: JOSE JUNIO DAMIAO PRATA
CPF credor / CNPJ credor: 084.798.916-02
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2047 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 11/05/2016 Valor: 227,64
Nº do documento: 850728 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: JOSE JUNIO DAMIAO PRATA
CPF credor / CNPJ credor: 084.798.916-02
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2040 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 03/05/2016 Valor: 844,83
Nº do documento: 850688 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Maria Isabel Silva Pinto
CPF credor / CNPJ credor: 110.227.686-38
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2040 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 25/05/2016 Valor: 736,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Maria Isabel Silva Pinto
CPF credor / CNPJ credor: 110.227.686-38
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2039 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 09/05/2016 Valor: 596,20
Nº do documento: 850698 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Amanda Aparecida Lopes
CPF credor / CNPJ credor: 106.068.346-64
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2039 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 03/05/2016 Valor: 1.138,20
Nº do documento: 850690 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Amanda Aparecida Lopes
CPF credor / CNPJ credor: 106.068.346-64
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2039 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 11/05/2016 Valor: 1.084,00
Nº do documento: 850723 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Amanda Aparecida Lopes
CPF credor / CNPJ credor: 106.068.346-64
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2038 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 05/05/2016 Valor: 476,96
Nº do documento: 850689 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Beatriz Mendes Silva
CPF credor / CNPJ credor: 112.451.696-45
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2038 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 06/05/2016 Valor: 953,92
Nº do documento: 000798 Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Beatriz Mendes Silva
CPF credor / CNPJ credor: 112.451.696-45
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2038 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 23/05/2016 Valor: 867,20
Nº do documento: 000805 Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Beatriz Mendes Silva
CPF credor / CNPJ credor: 112.451.696-45
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2037 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 05/05/2016 Valor: 104,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: JUCIENE KARINE DE CAMARGO JACINTO
CPF credor / CNPJ credor: 059.970.446-29
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2037 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 05/05/2016 Valor: 299,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: JUCIENE KARINE DE CAMARGO JACINTO
CPF credor / CNPJ credor: 059.970.446-29
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2037 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 11/05/2016 Valor: 304,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: JUCIENE KARINE DE CAMARGO JACINTO
CPF credor / CNPJ credor: 059.970.446-29
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2036 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 03/05/2016 Valor: 1.024,38
Nº do documento: 850696 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Stefania Maria Gatto Silva
CPF credor / CNPJ credor: 108.349.026-56
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2036 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 03/05/2016 Valor: 1.084,00
Nº do documento: 850696 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Stefania Maria Gatto Silva
CPF credor / CNPJ credor: 108.349.026-56
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2036 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 12/05/2016 Valor: 1.029,80
Nº do documento: 850725 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Stefania Maria Gatto Silva
CPF credor / CNPJ credor: 108.349.026-56
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2035 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 04/05/2016 Valor: 1.609,74
Nº do documento: 850697 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: NELIANA RODRIGUES LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 042.883.126-55
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2035 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 04/05/2016 Valor: 3.073,14
Nº do documento: 850697 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: NELIANA RODRIGUES LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 042.883.126-55
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2035 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 12/05/2016 Valor: 2.780,46
Nº do documento: 850724 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: NELIANA RODRIGUES LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 042.883.126-55
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

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Número do empenho: 2034 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 03/05/2016 Valor: 357,72
Nº do documento: 850692 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Tony Carlos Teixeira de Melo
CPF credor / CNPJ credor: 016.610.316-09
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

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Número do empenho: 2034 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 03/05/2016 Valor: 1.208,66
Nº do documento: 850692 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Tony Carlos Teixeira de Melo
CPF credor / CNPJ credor: 016.610.316-09
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

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Número do empenho: 2034 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 12/05/2016 Valor: 1.168,01
Nº do documento: 850722 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Tony Carlos Teixeira de Melo
CPF credor / CNPJ credor: 016.610.316-09
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

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Número do empenho: 2033 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 03/05/2016 Valor: 208,67
Nº do documento: 850695 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Perciliana Luiza Santos
CPF credor / CNPJ credor: 111.353.336-61
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

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Número do empenho: 2033 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 03/05/2016 Valor: 1.593,48
Nº do documento: 850695 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Perciliana Luiza Santos
CPF credor / CNPJ credor: 111.353.336-61
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

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Número do empenho: 2033 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 11/05/2016 Valor: 1.441,72
Nº do documento: 850726 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Perciliana Luiza Santos
CPF credor / CNPJ credor: 111.353.336-61
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

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Número do empenho: 2032 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 03/05/2016 Valor: 731,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Leticia Cassia Silva
CPF credor / CNPJ credor: 101.093.506-26
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

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Número do empenho: 2032 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 03/05/2016 Valor: 813,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Leticia Cassia Silva
CPF credor / CNPJ credor: 101.093.506-26
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

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Número do empenho: 2032 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 12/05/2016 Valor: 772,35
Nº do documento: 850727 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Leticia Cassia Silva
CPF credor / CNPJ credor: 101.093.506-26
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

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Número do empenho: 2031 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 03/05/2016 Valor: 853,65
Nº do documento: 850691 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Ana Laura Melo Nascimento
CPF credor / CNPJ credor: 106.728.136-37
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

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Número do empenho: 2031 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 10/05/2016 Valor: 772,35
Nº do documento: 000799 Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Ana Laura Melo Nascimento
CPF credor / CNPJ credor: 106.728.136-37
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

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Número do empenho: 2031 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 12/05/2016 Valor: 474,35
Nº do documento: 850729 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Ana Laura Melo Nascimento
CPF credor / CNPJ credor: 106.728.136-37
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

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Número do empenho: 2030 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 03/05/2016 Valor: 417,34
Nº do documento: 850687 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: JESSIKA APARECIDA GONÇALVES
CPF credor / CNPJ credor: 098.798.046-78
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

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Número do empenho: 2030 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 13/05/2016 Valor: 758,80
Nº do documento: 850730 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: JESSIKA APARECIDA GONÇALVES
CPF credor / CNPJ credor: 098.798.046-78
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

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Número do empenho: 2030 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 10/05/2016 Valor: 720,86
Nº do documento: 000801 Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: JESSIKA APARECIDA GONÇALVES
CPF credor / CNPJ credor: 098.798.046-78
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

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Número do empenho: 2029 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 05/05/2016 Valor: 1.089,42
Nº do documento: 850699 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: LAURA FERNANDA SANTOS ROSA
CPF credor / CNPJ credor: 116.323.856-27
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2029 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 05/05/2016 Valor: 3.157,15
Nº do documento: 850699 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: LAURA FERNANDA SANTOS ROSA
CPF credor / CNPJ credor: 116.323.856-27
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2029 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 05/05/2016 Valor: 2.926,80
Nº do documento: 850699 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: LAURA FERNANDA SANTOS ROSA
CPF credor / CNPJ credor: 116.323.856-27
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2028 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 03/05/2016 Valor: 1.560,96
Nº do documento: 850694 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Gleyton Luiz Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 107.784.606-14
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2028 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 03/05/2016 Valor: 1.734,40
Nº do documento: 850694 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Gleyton Luiz Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 107.784.606-14
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2028 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 06/05/2016 Valor: 1.647,68
Nº do documento: 000796 Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Gleyton Luiz Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 107.784.606-14
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2009 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 24/05/2016 Valor: 135,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: DIMECOL - DISTRIBUIDORA DE MAT. ESCRITORIO COLINA LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 38.662.607/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2005 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 16/05/2016 Valor: 99,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: CLEUZA DE FATIMA PEREIRA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.966.460/0001-55
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2003 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 23/05/2016 Valor: 628,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2002 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 11/05/2016 Valor: 81,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Mota Comercial Ltada EPP
CPF credor / CNPJ credor: 21.465.264/0001-90
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2000 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 11/05/2016 Valor: 81,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Mota Comercial Ltada EPP
CPF credor / CNPJ credor: 21.465.264/0001-90
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1999 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 24/05/2016 Valor: 133,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: LUCIENE MARIA MIGUEL & CIA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.533.177/0001-77
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1998 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 11/05/2016 Valor: 18,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Mota Comercial Ltada EPP
CPF credor / CNPJ credor: 21.465.264/0001-90
Funcional Programática: 02.02.01.24.722.0001.2009 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Rádio Municipal e Torre de TV Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1997 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 24/05/2016 Valor: 44,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: LUCIENE MARIA MIGUEL & CIA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.533.177/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.24.722.0001.2009 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Rádio Municipal e Torre de TV Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1993 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 02/05/2016 Valor: 1.120,00
Nº do documento: 000794 Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: LUIS HENRIQUE RODRIGUES VIEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 21.283.863/0001-93
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0023.1120 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Construção, Ampliação, Melhorias e Manutenção em Prédios Públicos Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1983 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 16/05/2016 Valor: 149,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: CLEUZA DE FATIMA PEREIRA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.966.460/0001-55
Funcional Programática: 02.06.01.12.367.0014.2101 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Reforna, Ampliação e Manut. da Escola Municipal de Educação Especial Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1982 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 16/05/2016 Valor: 99,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: CLEUZA DE FATIMA PEREIRA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.966.460/0001-55
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1964 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 23/05/2016 Valor: 320,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1236 Conta: 624.005-2
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2040 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1962 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 10/05/2016 Valor: 275,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: A. R. COMERCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 42.814.517/0001-64
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1955 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 16/05/2016 Valor: 380,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1113 Natureza: 3.3.90.30.11
Projeto Atividade: Constr.Manut. e Melhoria de Praças na Sede, Distrito e Povoados Descrição Natureza: Material Químico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1954 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 30/05/2016 Valor: 55,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 10.303-3
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0024.2051 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Tradicional Indígena Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1953 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 05/05/2016 Valor: 46,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 14857-1
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1952 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 05/05/2016 Valor: 83,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1951 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 05/05/2016 Valor: 110,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1950 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 05/05/2016 Valor: 235,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1949 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 05/05/2016 Valor: 56,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1948 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 05/05/2016 Valor: 530,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1946 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 10/05/2016 Valor: 843,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0029.2140 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuição a Entidades Municipalistas Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1944 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 24/05/2016 Valor: 20,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1943 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 24/05/2016 Valor: 20,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1942 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 24/05/2016 Valor: 58,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1941 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 24/05/2016 Valor: 232,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1940 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 10/05/2016 Valor: 2.568,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12884-8
Credor: EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1939 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 23/05/2016 Valor: 2.700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12884-8
Credor: ALMED LTDA. EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.574.839/0001-21
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1936 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 16/05/2016 Valor: 3,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1935 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 16/05/2016 Valor: 14,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1932 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 16/05/2016 Valor: 157,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: 3 Poderes Comércio LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1928 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 16/05/2016 Valor: 56,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: 3 Poderes Comércio LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.02.01.24.722.0001.2009 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Rádio Municipal e Torre de TV Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1926 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 30/05/2016 Valor: 717,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 10.303-3
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0024.2051 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Tradicional Indígena Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1924 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 12/05/2016 Valor: 104,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 13825-8
Credor: EDIRCÉIA FIRMIANO PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 156.399.558-13
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1922 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 17/05/2016 Valor: 32.157,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 14372-3
Credor: SANTA CASA DE MIS. E MAT. SANTANA DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 16.804.692/0001-60
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1921 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 20/05/2016 Valor: 1.008,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: THAIS FURTADO BATISTA SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 047.243.286-90
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1916 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 25/05/2016 Valor: 111,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12884-8
Credor: LUCIENE MARIA MIGUEL & CIA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.533.177/0001-77
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1915 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 23/05/2016 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12884-8
Credor: Mota Comercial Ltada EPP
CPF credor / CNPJ credor: 21.465.264/0001-90
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1910 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 30/05/2016 Valor: 7,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12884-8
Credor: DENTAL MED. SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.477.571/0001-47
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1909 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 11/05/2016 Valor: 380,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: EMPRESA RN LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 21.709.563/0001-23
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Vale-Transporte

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1908 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 10/05/2016 Valor: 150,00
Nº do documento: 000800 Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: CHAVEIRO DO ZEZE CARECA
CPF credor / CNPJ credor: 13.129.942/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0023.1120 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Construção, Ampliação, Melhorias e Manutenção em Prédios Públicos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1907 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/05/2016 Valor: 109,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 13825-8
Credor: CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1906 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/05/2016 Valor: 109,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 13825-8
Credor: CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1899 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 05/05/2016 Valor: 221,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Judiciários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1899 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 05/05/2016 Valor: 391,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Judiciários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1894 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 03/05/2016 Valor: 68,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: Maria Da Conceição de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 18.934.585/0001-82
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.30.31
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Sementes, Mudas de Plantas e Insumos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1893 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 24/05/2016 Valor: 131,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Rafael Beccari de Sena
CPF credor / CNPJ credor: 09.608.765/0001-83
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1892 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 24/05/2016 Valor: 387,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Viamed Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 64.306.913/0001-13
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.02
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1888 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 06/05/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1887 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 23/05/2016 Valor: 94,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: CBS Médico Científica Comércio e Representações Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 48.791.685/0001-68
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.02
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1871 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 05/05/2016 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0020.2087 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Revitalização e Conservação do Centro Cultural Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança

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Número do empenho: 1870 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 31/05/2016 Valor: 1.437,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Estagiários

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Número do empenho: 1868 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 05/05/2016 Valor: 274,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Judiciários

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Número do empenho: 1868 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 05/05/2016 Valor: 218,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Judiciários

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Número do empenho: 1863 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 05/05/2016 Valor: 36,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 14857-1
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 1862 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 05/05/2016 Valor: 68,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1861 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 05/05/2016 Valor: 92,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 1860 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 05/05/2016 Valor: 76,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 14857-1
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 1859 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 05/05/2016 Valor: 362,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 1858 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 05/05/2016 Valor: 38,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 1857 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 05/05/2016 Valor: 541,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 1856 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 23/05/2016 Valor: 588,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 1853 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 24/05/2016 Valor: 83,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0023.1120 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Construção, Ampliação, Melhorias e Manutenção em Prédios Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

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Número do empenho: 1851 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 12/05/2016 Valor: 450,00
Nº do documento: 862484 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: DENISE DINIZ MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 051.110.796-02
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 1849 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 11/05/2016 Valor: 430,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: BRASIL COMERCIO DE BATERIAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 19.514.686/0001-67
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 1845 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 03/05/2016 Valor: 115,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Judiciários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1845 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 03/05/2016 Valor: 115,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Judiciários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1845 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 03/05/2016 Valor: 115,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Judiciários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1845 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 03/05/2016 Valor: 240,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Judiciários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1845 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 03/05/2016 Valor: 274,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Judiciários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1845 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 03/05/2016 Valor: 345,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Judiciários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1843 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 10/05/2016 Valor: 310,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: A. R. COMERCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 42.814.517/0001-64
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1842 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 11/05/2016 Valor: 310,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: A. R. COMERCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 42.814.517/0001-64
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0001.2108 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1840 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 24/05/2016 Valor: 7,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Rafael Beccari de Sena
CPF credor / CNPJ credor: 09.608.765/0001-83
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1828 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 10/05/2016 Valor: 1.890,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12884-8
Credor: CBS Médico Científica Comércio e Representações Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 48.791.685/0001-68
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1827 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 25/05/2016 Valor: 720,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12884-8
Credor: ALMED LTDA. EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.574.839/0001-21
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1826 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 25/05/2016 Valor: 52,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12884-8
Credor: ALFALAGOS LTDAS. EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1819 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 16/05/2016 Valor: 72,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1129 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Pavimentação, Manutenção e Conservação de Vias Públicas Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1818 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 05/05/2016 Valor: 58,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 14857-1
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1817 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 05/05/2016 Valor: 83,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 14857-1
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1816 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 05/05/2016 Valor: 110,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1815 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 16/05/2016 Valor: 119,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1814 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 19/05/2016 Valor: 273,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 14857-1
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1813 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 24/05/2016 Valor: 56,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1812 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 05/05/2016 Valor: 93,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1811 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 05/05/2016 Valor: 216,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 14857-1
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1809 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 17/05/2016 Valor: 1.872,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1808 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 17/05/2016 Valor: 1.137,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1236 Conta: 624.005-2
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2040 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1807 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 17/05/2016 Valor: 1.226,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 1806 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 17/05/2016 Valor: 11.581,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 1805 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 17/05/2016 Valor: 4.377,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0004.2029 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Militar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 1804 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 05/05/2016 Valor: 5.318,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: Soluções Looping Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.931/0001-50
Funcional Programática: 02.06.01.12.367.0014.2101 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Reforna, Ampliação e Manut. da Escola Municipal de Educação Especial Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1803 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 05/05/2016 Valor: 15.806,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: Soluções Looping Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.931/0001-50
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1129 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Pavimentação, Manutenção e Conservação de Vias Públicas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 1802 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 31/05/2016 Valor: 13.962,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 14372-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

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Número do empenho: 1802 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 31/05/2016 Valor: 10.751,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1236 Conta: 624.005-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

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Número do empenho: 1802 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 31/05/2016 Valor: 13.594,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1236 Conta: 624.005-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

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Número do empenho: 1801 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 31/05/2016 Valor: 1.366,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1236 Conta: 624.005-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1801 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 31/05/2016 Valor: 1.366,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1236 Conta: 624.005-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

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Número do empenho: 1800 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 31/05/2016 Valor: 5.280,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Estagiários

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Número do empenho: 1799 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 31/05/2016 Valor: 880,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1236 Conta: 624.005-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2040 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Estagiários

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Número do empenho: 1798 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 24/05/2016 Valor: 1.471,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1795 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 06/05/2016 Valor: 7.183,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: FGTS
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15
Funcional Programática: 02.06.01.12.272.0002.2023 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)

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Número do empenho: 1792 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 20/05/2016 Valor: 75,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 9.141-3
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.12.272.0002.2023 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

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Número do empenho: 1791 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 23/05/2016 Valor: 600,00
Nº do documento: 862499 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: PAULO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 007.216.896-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1789 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 30/05/2016 Valor: 17.258,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: GERALDO ALMEIDA LABORATORIO DE ANALISE CLINICA
CPF credor / CNPJ credor: 10.899.495/0001-96
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

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Número do empenho: 1784 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 24/05/2016 Valor: 67,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Rafael Beccari de Sena
CPF credor / CNPJ credor: 09.608.765/0001-83
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1774 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 11/05/2016 Valor: 1.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Iceberg Distribuidora Ltda. ME
CPF credor / CNPJ credor: 41.941.303/0002-77
Funcional Programática: 02.09.01.27.813.0023.1131 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Reforma e/ou Manutenção de Quadras Poliesportivas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1772 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 11/05/2016 Valor: 54,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: ARTE ORIGINAL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.083/0001-33
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1770 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 09/05/2016 Valor: 295,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: DIMECOL - DISTRIBUIDORA DE MAT. ESCRITORIO COLINA LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 38.662.607/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1767 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 30/05/2016 Valor: 620,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Super Cópia Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.229.845/0001-41
Funcional Programática: 02.04.01.04.121.0001.2017 Natureza: 3.3.90.30.25
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Contabilidade e Orçamento Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1765 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 23/05/2016 Valor: 64,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1765 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 06/05/2016 Valor: 267,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1765 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 06/05/2016 Valor: 211,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1765 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 06/05/2016 Valor: 158,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1762 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 16/05/2016 Valor: 14,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1761 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 16/05/2016 Valor: 60,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1760 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 16/05/2016 Valor: 191,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1759 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 23/05/2016 Valor: 620,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MULTIPLIC MAQUINAS E SUPRIMENTOS
CPF credor / CNPJ credor: 10.740.865/0001-48
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1757 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 23/05/2016 Valor: 543,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1757 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 23/05/2016 Valor: 22,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1756 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 16/05/2016 Valor: 198,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: CLEUZA DE FATIMA PEREIRA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.966.460/0001-55
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1752 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 16/05/2016 Valor: 35,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: ARTE ORIGINAL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.083/0001-33
Funcional Programática: 02.07.01.26.451.0022.2133 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Reforma e/ou Manutenção de Terminais Rodoviários da Cidade e Distritos Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1751 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 10/05/2016 Valor: 17,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1750 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 23/05/2016 Valor: 388,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: ELFA MEDICAMENTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 09.053.134/0002-26
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1747 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 24/05/2016 Valor: 2,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Rafael Beccari de Sena
CPF credor / CNPJ credor: 09.608.765/0001-83
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1746 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 16/05/2016 Valor: 14,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: ARTE ORIGINAL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.083/0001-33
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material de Expediente

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Número do empenho: 1744 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 03/05/2016 Valor: 700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: SESIMA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.145.564/0001-36
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1111 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Ampliação, Manutenção e Melhorias de Cemitérios no Município Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 1743 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 10/05/2016 Valor: 79,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: AMP Mecanica de Autos LTDA. ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

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Número do empenho: 1742 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 10/05/2016 Valor: 805,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: AMP Mecanica de Autos LTDA. ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

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Número do empenho: 1741 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 24/05/2016 Valor: 900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: AUTO MECÂNICA PAINS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 41.909.672/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0005.2036 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Melhorias e Manut. dos Serviços do Matadouro Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 1740 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 10/05/2016 Valor: 45,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: A. R. COMERCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 42.814.517/0001-64
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 1739 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 16/05/2016 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0023.1120 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Construção, Ampliação, Melhorias e Manutenção em Prédios Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

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Número do empenho: 1734 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 11/05/2016 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico

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Número do empenho: 1729 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 13/05/2016 Valor: 305,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: 3 Poderes Comércio LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 1725 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 13/05/2016 Valor: 206,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: 3 Poderes Comércio LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 1717 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 13/05/2016 Valor: 125,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: 3 Poderes Comércio LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 1713 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 13/05/2016 Valor: 216,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: 3 Poderes Comércio LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 1709 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 13/05/2016 Valor: 196,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: 3 Poderes Comércio LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 1705 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 13/05/2016 Valor: 131,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: 3 Poderes Comércio LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.06.01.12.367.0014.2101 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Reforna, Ampliação e Manut. da Escola Municipal de Educação Especial Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 1704 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 09/05/2016 Valor: 403,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: CASA DE CARNES BETIM EIRELI - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 12.144.840/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 1703 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 09/05/2016 Valor: 387,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: CASA DE CARNES BETIM EIRELI - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 12.144.840/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 1701 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 11/05/2016 Valor: 231,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: AGROVETERINÁRIA NUNES E MELO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.839.251/0001-64
Funcional Programática: 02.07.01.17.304.0022.2125 Natureza: 3.3.90.30.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apreensão de Animais Descrição Natureza: Alimentos para Animais

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Número do empenho: 1668 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 02/05/2016 Valor: 387,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Judiciários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1657 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 03/05/2016 Valor: 1.168,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0023.1120 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Construção, Ampliação, Melhorias e Manutenção em Prédios Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1655 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 09/05/2016 Valor: 4.989,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: CASA DE CARNES BETIM EIRELI - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 12.144.840/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1654 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 16/05/2016 Valor: 177,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0023.1120 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Construção, Ampliação, Melhorias e Manutenção em Prédios Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1653 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 05/05/2016 Valor: 49,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1652 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 03/05/2016 Valor: 18,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Mota Comercial Ltada EPP
CPF credor / CNPJ credor: 21.465.264/0001-90
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1651 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 03/05/2016 Valor: 22,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Mota Comercial Ltada EPP
CPF credor / CNPJ credor: 21.465.264/0001-90
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1650 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 03/05/2016 Valor: 955,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Mota Comercial Ltada EPP
CPF credor / CNPJ credor: 21.465.264/0001-90
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1649 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 09/05/2016 Valor: 298,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: CASA DE CARNES BETIM EIRELI - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 12.144.840/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1648 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 05/05/2016 Valor: 39,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1647 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 06/05/2016 Valor: 1.079,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: PHARMANUTRI COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.323.886/0001-68
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1641 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 03/05/2016 Valor: 171,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0023.1120 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Construção, Ampliação, Melhorias e Manutenção em Prédios Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1640 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 16/05/2016 Valor: 235,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0023.1120 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Construção, Ampliação, Melhorias e Manutenção em Prédios Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1639 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 16/05/2016 Valor: 85,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0023.1120 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Construção, Ampliação, Melhorias e Manutenção em Prédios Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1633 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 03/05/2016 Valor: 329,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Mota Comercial Ltada EPP
CPF credor / CNPJ credor: 21.465.264/0001-90
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1632 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 05/05/2016 Valor: 96,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1631 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 19/05/2016 Valor: 330,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 14857-1
Credor: CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1629 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 05/05/2016 Valor: 273,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 14857-1
Credor: CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1628 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 05/05/2016 Valor: 12,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 14857-1
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1627 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 05/05/2016 Valor: 24,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1626 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 05/05/2016 Valor: 61,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 14857-1
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1625 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 05/05/2016 Valor: 98,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 14857-1
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1623 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 03/05/2016 Valor: 76,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.09.01.27.813.0023.1131 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Reforma e/ou Manutenção de Quadras Poliesportivas Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico

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Número do empenho: 1620 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 23/05/2016 Valor: 1.164,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: ELFA MEDICAMENTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 09.053.134/0002-26
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1620 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 23/05/2016 Valor: 791,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: ELFA MEDICAMENTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 09.053.134/0002-26
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1618 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 23/05/2016 Valor: 235,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1618 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 23/05/2016 Valor: 102,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1613 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 23/05/2016 Valor: 2.753,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: PHARMANUTRI COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.323.886/0001-68
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

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Número do empenho: 1611 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 30/05/2016 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: MINAS AGRICOLA E MOTOSSERRAS LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 20.878.567/0001-72
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1608 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 05/05/2016 Valor: 85,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: LEVER COMERCIAL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.704.101/0001-02
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1607 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 05/05/2016 Valor: 40,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 14857-1
Credor: LEVER COMERCIAL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.704.101/0001-02
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1606 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 05/05/2016 Valor: 85,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 14857-1
Credor: LEVER COMERCIAL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.704.101/0001-02
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1599 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 04/05/2016 Valor: 25,00
Nº do documento: 000790 Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: CHAVEIRO DO ZEZE CARECA
CPF credor / CNPJ credor: 13.129.942/0001-16
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0001.2107 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Telecentro Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1578 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 09/05/2016 Valor: 260,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 14857-1
Credor: CASA DE CARNES BETIM EIRELI - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 12.144.840/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1569 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 16/05/2016 Valor: 361,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1567 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 05/05/2016 Valor: 175,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: MULTIPLIC MAQUINAS E SUPRIMENTOS
CPF credor / CNPJ credor: 10.740.865/0001-48
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1566 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 11/05/2016 Valor: 99,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: ARTE ORIGINAL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.083/0001-33
Funcional Programática: 02.04.01.04.128.0001.2015 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Pessoal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1563 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 10/05/2016 Valor: 99,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: CLEUZA DE FATIMA PEREIRA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.966.460/0001-55
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1558 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/05/2016 Valor: 109,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 13825-8
Credor: CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1556 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 19/05/2016 Valor: 109,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 13825-8
Credor: CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1553 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 16/05/2016 Valor: 136,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1539 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 03/05/2016 Valor: 3,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.07.01.26.451.0022.2133 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Reforma e/ou Manutenção de Terminais Rodoviários da Cidade e Distritos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1537 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 24/05/2016 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1113 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Constr.Manut. e Melhoria de Praças na Sede, Distrito e Povoados Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1520 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 05/05/2016 Valor: 995,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: MAC SUPRIMENTOS E MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.085.823/0001-79
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0001.2018 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Cadastros e Receita Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1519 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 03/05/2016 Valor: 398,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: MAC SUPRIMENTOS E MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.085.823/0001-79
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2016 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Contratos e Convênios Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1510 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 05/05/2016 Valor: 18,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 14857-1
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1509 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 05/05/2016 Valor: 74,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 14857-1
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1507 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 19/05/2016 Valor: 100,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 14857-1
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1506 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 05/05/2016 Valor: 476,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 14857-1
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1505 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 19/05/2016 Valor: 539,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 14857-1
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1501 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 16/05/2016 Valor: 260,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1500 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 06/05/2016 Valor: 187,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1498 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 23/05/2016 Valor: 14,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 14857-1
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1497 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 06/05/2016 Valor: 54,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1497 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 06/05/2016 Valor: 54,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1496 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 19/05/2016 Valor: 14,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 14857-1
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1495 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 23/05/2016 Valor: 104,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 14857-1
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1494 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 19/05/2016 Valor: 176,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 14857-1
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1491 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 06/05/2016 Valor: 263,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: ELFA MEDICAMENTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 09.053.134/0002-26
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1491 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 06/05/2016 Valor: 263,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: ELFA MEDICAMENTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 09.053.134/0002-26
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1479 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 03/05/2016 Valor: 230,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0020.2087 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Revitalização e Conservação do Centro Cultural Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 1476 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 06/05/2016 Valor: 26,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1236 Conta: 624.005-2
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2040 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 1474 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 03/05/2016 Valor: 192,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: LUCIENE MARIA MIGUEL & CIA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.533.177/0001-77
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 1471 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 03/05/2016 Valor: 192,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: LUCIENE MARIA MIGUEL & CIA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.533.177/0001-77
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 1470 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 06/05/2016 Valor: 12,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2040 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 1464 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 11/05/2016 Valor: 294,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0020.2087 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Revitalização e Conservação do Centro Cultural Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

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Número do empenho: 1459 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 30/05/2016 Valor: 24,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 21679 Conta: 15336-2
Credor: ARTE ORIGINAL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.083/0001-33
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0016.2080 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manut. Centro de Ref. Especial de Assistência Social- CREAS- PAEF Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1458 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 30/05/2016 Valor: 102,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 21679 Conta: 15336-2
Credor: 3 Poderes Comércio LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0016.2080 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manut. Centro de Ref. Especial de Assistência Social- CREAS- PAEF Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 1453 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 13/05/2016 Valor: 97,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 13142-3
Credor: 3 Poderes Comércio LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1451 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 13/05/2016 Valor: 13,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 13142-3
Credor: ARTE ORIGINAL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.083/0001-33
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1449 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 13/05/2016 Valor: 8,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 13142-3
Credor: ARTE ORIGINAL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.083/0001-33
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1448 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 13/05/2016 Valor: 9,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 13142-3
Credor: ARTE ORIGINAL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.083/0001-33
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1445 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 16/05/2016 Valor: 7,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: ARTE ORIGINAL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.083/0001-33
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0001.2108 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1444 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 16/05/2016 Valor: 66,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: 3 Poderes Comércio LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0001.2108 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1439 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 16/05/2016 Valor: 4,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: ARTE ORIGINAL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.083/0001-33
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0001.2107 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção do Telecentro Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1438 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 16/05/2016 Valor: 32,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: 3 Poderes Comércio LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0001.2107 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Telecentro Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1436 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 16/05/2016 Valor: 6,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: ARTE ORIGINAL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.083/0001-33
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0001.2107 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção do Telecentro Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1435 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 16/05/2016 Valor: 6,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: ARTE ORIGINAL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.083/0001-33
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0001.2107 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Telecentro Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1434 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 16/05/2016 Valor: 3,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: ARTE ORIGINAL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.083/0001-33
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0001.2107 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Telecentro Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1433 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 24/05/2016 Valor: 28,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: 3 Poderes Comércio LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0001.2107 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Telecentro Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1432 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 16/05/2016 Valor: 10,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: ARTE ORIGINAL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.083/0001-33
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0001.2107 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Telecentro Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1426 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 13/05/2016 Valor: 91,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 13143-1
Credor: 3 Poderes Comércio LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2078 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Construção/Manutenção do Centro de Ref. de Assistencia Social - CRAS - Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1425 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 23/05/2016 Valor: 141,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: CBS Médico Científica Comércio e Representações Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 48.791.685/0001-68
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1422 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 13/05/2016 Valor: 8,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 13143-1
Credor: ARTE ORIGINAL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.083/0001-33
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2078 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Construção/Manutenção do Centro de Ref. de Assistencia Social - CRAS - Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1421 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 13/05/2016 Valor: 13,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 13143-1
Credor: ARTE ORIGINAL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.083/0001-33
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2078 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Construção/Manutenção do Centro de Ref. de Assistencia Social - CRAS - Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1420 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 13/05/2016 Valor: 33,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 13143-1
Credor: ARTE ORIGINAL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.083/0001-33
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2078 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Construção/Manutenção do Centro de Ref. de Assistencia Social - CRAS - Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1412 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 16/05/2016 Valor: 149,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: CLEUZA DE FATIMA PEREIRA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.966.460/0001-55
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1411 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 10/05/2016 Valor: 198,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: CLEUZA DE FATIMA PEREIRA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.966.460/0001-55
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1410 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 23/05/2016 Valor: 99,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: CLEUZA DE FATIMA PEREIRA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.966.460/0001-55
Funcional Programática: 02.06.01.12.367.0014.2101 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Reforna, Ampliação e Manut. da Escola Municipal de Educação Especial Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1409 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 10/05/2016 Valor: 99,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: CLEUZA DE FATIMA PEREIRA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.966.460/0001-55
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1388 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 06/05/2016 Valor: 805,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1388 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 23/05/2016 Valor: 776,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1381 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 06/05/2016 Valor: 38,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1363 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 11/05/2016 Valor: 191,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Viamed Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 64.306.913/0001-13
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1358 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 16/05/2016 Valor: 24,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: ARTE ORIGINAL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.083/0001-33
Funcional Programática: 02.07.01.26.451.0022.2133 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Reforma e/ou Manutenção de Terminais Rodoviários da Cidade e Distritos Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1357 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 16/05/2016 Valor: 287,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: 3 Poderes Comércio LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.07.01.26.451.0022.2133 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Reforma e/ou Manutenção de Terminais Rodoviários da Cidade e Distritos Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 1356 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 23/05/2016 Valor: 321,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12884-8
Credor: EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 1351 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 03/05/2016 Valor: 233,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0023.1120 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Construção, Ampliação, Melhorias e Manutenção em Prédios Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

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Número do empenho: 1348 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 23/05/2016 Valor: 15,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12884-8
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha

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Número do empenho: 1343 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 23/05/2016 Valor: 33,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: Rafael Beccari de Sena
CPF credor / CNPJ credor: 09.608.765/0001-83
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 1337 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 09/05/2016 Valor: 13,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: DIMECOL - DISTRIBUIDORA DE MAT. ESCRITORIO COLINA LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 38.662.607/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0003.2098 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Administração Fazendária Descrição Natureza: Material de Expediente

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Número do empenho: 1336 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 09/05/2016 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: DIMECOL - DISTRIBUIDORA DE MAT. ESCRITORIO COLINA LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 38.662.607/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0003.2098 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Administração Fazendária Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados

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Número do empenho: 1329 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 10/05/2016 Valor: 73,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: ARTE ORIGINAL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.083/0001-33
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha

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Número do empenho: 1327 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 30/05/2016 Valor: 32,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 21679 Conta: 15332-X
Credor: ARTE ORIGINAL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.083/0001-33
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material de Expediente

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Número do empenho: 1326 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 16/05/2016 Valor: 124,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 1323 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 13/05/2016 Valor: 13,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 13142-3
Credor: 3 Poderes Comércio LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico

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Número do empenho: 1322 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 30/05/2016 Valor: 87,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 21679 Conta: 15332-X
Credor: Rafael Beccari de Sena
CPF credor / CNPJ credor: 09.608.765/0001-83
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material de Expediente

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Número do empenho: 1319 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 30/05/2016 Valor: 42,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 21679 Conta: 15332-X
Credor: COMERCIAL DANTHAW LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.302.956/0001-03
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material de Expediente

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Número do empenho: 1318 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 13/05/2016 Valor: 6,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 13142-3
Credor: ARTE ORIGINAL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.083/0001-33
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1314 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 24/05/2016 Valor: 6,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Rafael Beccari de Sena
CPF credor / CNPJ credor: 09.608.765/0001-83
Funcional Programática: 02.04.01.04.121.0001.2017 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Contabilidade e Orçamento Descrição Natureza: Material de Expediente

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Número do empenho: 1313 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 24/05/2016 Valor: 65,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Rafael Beccari de Sena
CPF credor / CNPJ credor: 09.608.765/0001-83
Funcional Programática: 02.04.01.04.121.0001.2017 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Contabilidade e Orçamento Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados

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Número do empenho: 1312 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 09/05/2016 Valor: 29,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: DIMECOL - DISTRIBUIDORA DE MAT. ESCRITORIO COLINA LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 38.662.607/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.04.121.0001.2017 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Contabilidade e Orçamento Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados

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Número do empenho: 1310 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 25/05/2016 Valor: 336,40
Nº do documento: 000808 Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: MESTRE CUCA PRATOS FINOS CONGELADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.555.595/0001-41
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 1309 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 16/05/2016 Valor: 325,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: MULTIPLIC MAQUINAS E SUPRIMENTOS
CPF credor / CNPJ credor: 10.740.865/0001-48
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0003.2098 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Administração Fazendária Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1299 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 10/05/2016 Valor: 728,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1293 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 09/05/2016 Valor: 38,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: DIMECOL - DISTRIBUIDORA DE MAT. ESCRITORIO COLINA LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 38.662.607/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0003.2098 Natureza: 3.3.90.30.19
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Administração Fazendária Descrição Natureza: Material de Acondicionamento e Embalagem

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1286 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 16/05/2016 Valor: 1.780,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: JB COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS EIRELLI - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 20.831.339/0001-47
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1278 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 12/05/2016 Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: GRADIL - GRÁFICA DIVINÓPOLIS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 20.144.754/0001-22
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Serviços Gráficos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1277 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 24/05/2016 Valor: 12,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Rafael Beccari de Sena
CPF credor / CNPJ credor: 09.608.765/0001-83
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0003.2098 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Administração Fazendária Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1276 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 24/05/2016 Valor: 131,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Rafael Beccari de Sena
CPF credor / CNPJ credor: 09.608.765/0001-83
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0003.2098 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Administração Fazendária Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1275 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 24/05/2016 Valor: 17,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: COMERCIAL DANTHAW LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.302.956/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0003.2098 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Administração Fazendária Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1274 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 11/05/2016 Valor: 99,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: ARTE ORIGINAL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.083/0001-33
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0003.2098 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Administração Fazendária Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1268 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 09/05/2016 Valor: 1.837,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: DIMECOL - DISTRIBUIDORA DE MAT. ESCRITORIO COLINA LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 38.662.607/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1267 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 30/05/2016 Valor: 812,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: S/A ESTADO DE MINAS
CPF credor / CNPJ credor: 17.247.933/0001-80
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.01
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Assinaturas de Periódicos e Anuidades

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1263 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 10/05/2016 Valor: 109,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: ARTE ORIGINAL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.083/0001-33
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1256 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 05/05/2016 Valor: 5.639,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.1138 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização, Juros e Encargos de Dívidas e Parcelamento Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1256 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 05/05/2016 Valor: 5.639,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.1138 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização, Juros e Encargos de Dívidas e Parcelamento Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1253 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 09/05/2016 Valor: 10.792,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Consultoria Contábil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1252 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 09/05/2016 Valor: 7.569,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: ELFA MEDICAMENTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 09.053.134/0002-26
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1250 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 25/05/2016 Valor: 39,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1236 Conta: 624.005-2
Credor: COMERCIAL DANTHAW LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.302.956/0001-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2040 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1249 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 25/05/2016 Valor: 42,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1236 Conta: 624.005-2
Credor: Rafael Beccari de Sena
CPF credor / CNPJ credor: 09.608.765/0001-83
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2040 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1245 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 23/05/2016 Valor: 221,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: Rafael Beccari de Sena
CPF credor / CNPJ credor: 09.608.765/0001-83
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1238 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 24/05/2016 Valor: 0,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: COMERCIAL DANTHAW LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.302.956/0001-03
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1235 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 23/05/2016 Valor: 320,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: Rafael Beccari de Sena
CPF credor / CNPJ credor: 09.608.765/0001-83
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1224 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 02/05/2016 Valor: 84,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: AGROVETERINÁRIA NUNES E MELO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.839.251/0001-64
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança

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Número do empenho: 1206 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 11/05/2016 Valor: 32,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: ARTE ORIGINAL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.083/0001-33
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2014 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Licitações Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1204 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 10/05/2016 Valor: 560,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12884-8
Credor: DENTAL DIVIDENT LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.437.623/0001-54
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Material Odontológico

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Número do empenho: 1199 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 02/05/2016 Valor: 231,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: AGROVETERINÁRIA NUNES E MELO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.839.251/0001-64
Funcional Programática: 02.07.01.17.304.0022.2125 Natureza: 3.3.90.30.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apreensão de Animais Descrição Natureza: Alimentos para Animais

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Número do empenho: 1185 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 24/05/2016 Valor: 6,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Rafael Beccari de Sena
CPF credor / CNPJ credor: 09.608.765/0001-83
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2014 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Licitações Descrição Natureza: Material de Expediente

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Número do empenho: 1183 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 24/05/2016 Valor: 22,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: COMERCIAL DANTHAW LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.302.956/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2014 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Licitações Descrição Natureza: Material de Expediente

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Número do empenho: 1181 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 02/05/2016 Valor: 77,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha

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Número do empenho: 1180 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 13/05/2016 Valor: 113,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: 3 Poderes Comércio LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1163 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 10/05/2016 Valor: 77,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: ARTE ORIGINAL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.083/0001-33
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 1133 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 16/05/2016 Valor: 8,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: 3 Poderes Comércio LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico

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Número do empenho: 1130 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 03/05/2016 Valor: 130,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: SOLUTION INFORMÁTICA LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 25.517.145/0001-95
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1121 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 30/05/2016 Valor: 109,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 13825-8
Credor: CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

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Número do empenho: 1114 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 05/05/2016 Valor: 758,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: ONLINESITES LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.256.242/0001-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 1105 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 24/05/2016 Valor: 47,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Rafael Beccari de Sena
CPF credor / CNPJ credor: 09.608.765/0001-83
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Compras Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1103 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 24/05/2016 Valor: 12,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: COMERCIAL DANTHAW LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.302.956/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Compras Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1090 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 23/05/2016 Valor: 39,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1090 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 23/05/2016 Valor: 39,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1086 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 24/05/2016 Valor: 223,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: COMERCIAL DANTHAW LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.302.956/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1079 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 24/05/2016 Valor: 475,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: COMERCIAL DANTHAW LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.302.956/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.04.121.0001.2017 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Contabilidade e Orçamento Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1066 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 16/05/2016 Valor: 433,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1054 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 11/05/2016 Valor: 15,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: 3 Poderes Comércio LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1053 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 11/05/2016 Valor: 6,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: 3 Poderes Comércio LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1049 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 16/05/2016 Valor: 165,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0023.1120 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Construção, Ampliação, Melhorias e Manutenção em Prédios Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1039 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 02/05/2016 Valor: 30,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: LOJÃO DE IMPORTADOS OPÇOES MIL - Jueliton Santos Oliveira ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.016.248/0001-90
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1022 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 20/05/2016 Valor: 2.516,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 13143-1
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.08.272.0002.2023 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1022 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 20/05/2016 Valor: 1.030,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 13167-9
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.08.272.0002.2023 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1022 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 20/05/2016 Valor: 611,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 13142-3
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.08.272.0002.2023 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1022 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 20/05/2016 Valor: 2.553,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 14049-X
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.08.272.0002.2023 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1019 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 02/05/2016 Valor: 379,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.12.367.0014.2101 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Reforna, Ampliação e Manut. da Escola Municipal de Educação Especial Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1019 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 13/05/2016 Valor: 287,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.12.367.0014.2101 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Reforna, Ampliação e Manut. da Escola Municipal de Educação Especial Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1018 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 06/05/2016 Valor: 97,00
Nº do documento: 000797 Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: GIOVANNY AGUIAR FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 030.675.226-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1018 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 06/05/2016 Valor: 97,00
Nº do documento: 000797 Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: GIOVANNY AGUIAR FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 030.675.226-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1018 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 13/05/2016 Valor: 265,00
Nº do documento: 850721 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: GIOVANNY AGUIAR FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 030.675.226-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1018 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 19/05/2016 Valor: 100,00
Nº do documento: 000806 Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: GIOVANNY AGUIAR FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 030.675.226-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1016 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 17/05/2016 Valor: 4.821,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1015 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 17/05/2016 Valor: 151,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 1015 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 17/05/2016 Valor: 1.131,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 1014 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 31/05/2016 Valor: 880,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Estagiários

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Número do empenho: 1013 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 31/05/2016 Valor: 880,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Estagiários

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Número do empenho: 1010 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2016 Data: 06/05/2016 Valor: 238,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

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Número do empenho: 1010 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2016 Data: 06/05/2016 Valor: 238,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

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Número do empenho: 1010 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2016 Data: 06/05/2016 Valor: 79,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

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Número do empenho: 1010 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2016 Data: 06/05/2016 Valor: 159,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

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Número do empenho: 1010 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2016 Data: 06/05/2016 Valor: 79,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

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Número do empenho: 1010 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2016 Data: 06/05/2016 Valor: 79,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

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Número do empenho: 1010 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2016 Data: 06/05/2016 Valor: 79,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

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Número do empenho: 1010 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2016 Data: 06/05/2016 Valor: 79,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

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Número do empenho: 1010 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2016 Data: 06/05/2016 Valor: 159,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

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Número do empenho: 1010 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2016 Data: 06/05/2016 Valor: 79,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

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Número do empenho: 1010 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2016 Data: 06/05/2016 Valor: 79,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

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Número do empenho: 1010 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2016 Data: 06/05/2016 Valor: 79,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

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Número do empenho: 1010 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2016 Data: 06/05/2016 Valor: 159,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

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Número do empenho: 1010 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2016 Data: 06/05/2016 Valor: 159,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

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Número do empenho: 1010 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2016 Data: 06/05/2016 Valor: 159,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

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Número do empenho: 1010 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2016 Data: 06/05/2016 Valor: 159,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

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Número do empenho: 1010 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2016 Data: 06/05/2016 Valor: 79,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

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Número do empenho: 1010 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2016 Data: 06/05/2016 Valor: 159,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

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Número do empenho: 1010 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2016 Data: 06/05/2016 Valor: 79,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1010 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2016 Data: 06/05/2016 Valor: 79,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1010 Número do subempenho: 39 Ano do empenho: 2016 Data: 06/05/2016 Valor: 79,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1010 Número do subempenho: 40 Ano do empenho: 2016 Data: 06/05/2016 Valor: 159,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1010 Número do subempenho: 41 Ano do empenho: 2016 Data: 06/05/2016 Valor: 79,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1000 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 18/05/2016 Valor: 100,00
Nº do documento: 862491 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: JOSÉ PEDRO BENTO
CPF credor / CNPJ credor: 432.125.146-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 998 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 16/05/2016 Valor: 253,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43
Funcional Programática: 02.02.01.24.722.0001.2009 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Rádio Municipal e Torre de TV Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 997 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 02/05/2016 Valor: 72,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 14696-X
Credor: Digital Informática e Tecnologia Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.448.910/0001-55
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 Natureza: 4.4.90.52.06
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 996 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 02/05/2016 Valor: 581,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 14696-X
Credor: Digital Informática e Tecnologia Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.448.910/0001-55
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 Natureza: 4.4.90.52.17
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil Descrição Natureza: Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 993 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 20/05/2016 Valor: 430,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1236 Conta: 624.005-2
Credor: Kagr Montagens Industriais LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.166.698/0001-85
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2040 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 977 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 02/05/2016 Valor: 2.261,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 14696-X
Credor: Digital Informática e Tecnologia Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.448.910/0001-55
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 Natureza: 4.4.90.52.17
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil Descrição Natureza: Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 976 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 05/05/2016 Valor: 847,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Fabio Rodrigues Forcela
CPF credor / CNPJ credor: 048.421.486-16
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2078 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Construção/Manutenção do Centro de Ref. de Assistencia Social - CRAS - Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 975 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 05/05/2016 Valor: 3.065,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 14696-X
Credor: UNIFORMES DIAS EIRELLI EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.638.444/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 Natureza: 3.3.90.30.23
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 966 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 23/05/2016 Valor: 816,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1236 Conta: 624.005-2
Credor: CANTU COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 08.888.040/0009-80
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2040 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 912 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 05/05/2016 Valor: 570,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0020.2087 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Revitalização e Conservação do Centro Cultural Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 898 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 17/05/2016 Valor: 281,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: CONSTRUTORA PIERONI EIRELLI - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 17.094.450/0001-93
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0027.1099 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção, Reforma e Equipamento de Predios e de Postos de Saúde Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 875 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 25/05/2016 Valor: 59,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1236 Conta: 624.005-2
Credor: MESTRE CUCA PRATOS FINOS CONGELADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.555.595/0001-41
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2040 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 860 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 16/05/2016 Valor: 55,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1113 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Constr.Manut. e Melhoria de Praças na Sede, Distrito e Povoados Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

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Número do empenho: 806 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 02/05/2016 Valor: 1.790,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: BRASILVEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS
CPF credor / CNPJ credor: 01.356.570/0001-81
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Seguros em Geral

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Número do empenho: 805 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 02/05/2016 Valor: 700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: BRASILVEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS
CPF credor / CNPJ credor: 01.356.570/0001-81
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Seguros em Geral

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Número do empenho: 761 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 11/05/2016 Valor: 47,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: CLEUZA DE FATIMA PEREIRA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.966.460/0001-55
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Gás Engarrafado

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Número do empenho: 676 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 25/05/2016 Valor: 2.780,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: Celia Aparecida Nogueira Gondim
CPF credor / CNPJ credor: 081.189.106-28
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.1137 Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Precatórios e Processos Judiciais Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais

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Número do empenho: 675 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 25/05/2016 Valor: 2.780,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: Celia Aparecida Nogueira Gondim
CPF credor / CNPJ credor: 081.189.106-28
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.1137 Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Precatórios e Processos Judiciais Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais

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Número do empenho: 674 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 25/05/2016 Valor: 2.780,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: Celia Aparecida Nogueira Gondim
CPF credor / CNPJ credor: 081.189.106-28
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.1137 Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Precatórios e Processos Judiciais Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais

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Número do empenho: 673 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 25/05/2016 Valor: 15.463,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: Celia Aparecida Nogueira Gondim
CPF credor / CNPJ credor: 081.189.106-28
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.1137 Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Precatórios e Processos Judiciais Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais

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Número do empenho: 653 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 10/05/2016 Valor: 2.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Robson Luiz Oliveira ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.913.583/0001-47
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

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Número do empenho: 638 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 13/05/2016 Valor: 241,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.12.367.0014.2101 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Reforna, Ampliação e Manut. da Escola Municipal de Educação Especial Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 636 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 18/05/2016 Valor: 827,62
Nº do documento: 850733 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Dolores Antônia Fonseca
CPF credor / CNPJ credor: 933.925.406-68
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0016.2080 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manut. Centro de Ref. Especial de Assistência Social- CREAS- PAEF Descrição Natureza: Locação de Imóveis

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Número do empenho: 633 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2016 Data: 31/05/2016 Valor: 2.869,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 21679 Conta: 15336-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0002.2021 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 633 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2016 Data: 31/05/2016 Valor: 10.348,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 21679 Conta: 15337-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0002.2021 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 633 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2016 Data: 31/05/2016 Valor: 12.047,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 14049-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0002.2021 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 632 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 31/05/2016 Valor: 1.950,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1236 Conta: 624.006-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0002.2021 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

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Número do empenho: 631 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 09/05/2016 Valor: 11.665,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: KPL INSTALAÇOES ELETRICAS E SERVIÇOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.322.531/0001-63
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2123 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública e Consumo de Energia Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 630 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 05/05/2016 Valor: 6.559,97
Nº do documento: 850895 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 24.911-4
Credor: JOSÉ DONIZETE MENDES
CPF credor / CNPJ credor: 275.769.576-20
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 629 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 16/05/2016 Valor: 1.655,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: VENERANDO JOSÉ DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 024.297.136-91
Funcional Programática: 02.04.01.06.182.0004.2030 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Civil Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 628 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 18/05/2016 Valor: 709,39
Nº do documento: 850732 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: NEYLO JOSE SILVERIO
CPF credor / CNPJ credor: 575.597.596-53
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0016.2080 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manut. Centro de Ref. Especial de Assistência Social- CREAS- PAEF Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 613 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 06/05/2016 Valor: 950,00
Nº do documento: 862475 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: ELIZANE SOUZA MENDONÇA
CPF credor / CNPJ credor: 075.543.686-56
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 584 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 23/05/2016 Valor: 2.538,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 576 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 16/05/2016 Valor: 74,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1113 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Constr.Manut. e Melhoria de Praças na Sede, Distrito e Povoados Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico

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Número do empenho: 559 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 11/05/2016 Valor: 138,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Veiga Publicações e Marketing LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.172.129/0001-51
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2042 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Divulgação e Publicações de Atos Oficiais Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 558 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2016 Data: 09/05/2016 Valor: 177,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: W & M PUBLICIDADE LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2042 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Divulgação e Publicações de Atos Oficiais Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 558 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2016 Data: 11/05/2016 Valor: 342,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: W & M PUBLICIDADE LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2042 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Divulgação e Publicações de Atos Oficiais Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 558 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2016 Data: 24/05/2016 Valor: 177,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: W & M PUBLICIDADE LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2042 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Divulgação e Publicações de Atos Oficiais Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 558 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2016 Data: 24/05/2016 Valor: 342,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: W & M PUBLICIDADE LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2042 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Divulgação e Publicações de Atos Oficiais Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 545 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 05/05/2016 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 13825-8
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 508 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 23/05/2016 Valor: 47,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: CLEUZA DE FATIMA PEREIRA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.966.460/0001-55
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 507 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 10/05/2016 Valor: 47,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: CLEUZA DE FATIMA PEREIRA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.966.460/0001-55
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 486 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 03/05/2016 Valor: 21,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1113 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Constr.Manut. e Melhoria de Praças na Sede, Distrito e Povoados Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 485 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 24/05/2016 Valor: 314,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 484 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 19/05/2016 Valor: 823,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 475 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 03/05/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0023.1120 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Construção, Ampliação, Melhorias e Manutenção em Prédios Públicos Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 418 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 17/05/2016 Valor: 457,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 417 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 17/05/2016 Valor: 60,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 416 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 17/05/2016 Valor: 388,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 416 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 17/05/2016 Valor: 2.194,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 415 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 17/05/2016 Valor: 6.270,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 415 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 17/05/2016 Valor: 2.807,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 414 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 17/05/2016 Valor: 355,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0005.2036 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Melhorias e Manut. dos Serviços do Matadouro Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 412 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 17/05/2016 Valor: 284,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0001.2108 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 411 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 17/05/2016 Valor: 215,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 13142-3
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 410 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 17/05/2016 Valor: 151,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 410 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 17/05/2016 Valor: 265,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 407 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 17/05/2016 Valor: 872,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1236 Conta: 624.006-0
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 403 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 17/05/2016 Valor: 798,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 351 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 03/05/2016 Valor: 117,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43
Funcional Programática: 02.09.01.27.813.0023.1131 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Reforma e/ou Manutenção de Quadras Poliesportivas Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

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Número do empenho: 228 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 05/05/2016 Valor: 40.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 122-6
Credor: SANTA CASA DE MIS. E MAT. SANTANA DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 16.804.692/0001-60
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 226 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 16/05/2016 Valor: 539,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 13960-2
Credor: Associação do Circuito Turistico Grutas e Mar de MInas
CPF credor / CNPJ credor: 07.482.316/0001-06
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Contribuições

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Número do empenho: 222 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 06/05/2016 Valor: 8.004,00
Nº do documento: 852302 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: TEMAPA TERRAPLANAGEM LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 10.296.851/0001-87
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 222 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 06/05/2016 Valor: 6.900,00
Nº do documento: 852302 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: TEMAPA TERRAPLANAGEM LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 10.296.851/0001-87
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 222 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 06/05/2016 Valor: 7.590,00
Nº do documento: 852303 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: TEMAPA TERRAPLANAGEM LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 10.296.851/0001-87
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 222 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 20/05/2016 Valor: 8.017,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: TEMAPA TERRAPLANAGEM LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 10.296.851/0001-87
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 221 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 09/05/2016 Valor: 1.069,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: OI MÓVEL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 05.423.963/0001-11
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 220 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 10/05/2016 Valor: 2.191,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: Fundação instituto de Pesquisa Economicas Adm. e Contabeis de MinasGerais-IPEAD
CPF credor / CNPJ credor: 16.578.361/0001-50
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 220 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 24/05/2016 Valor: 2.191,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Fundação instituto de Pesquisa Economicas Adm. e Contabeis de MinasGerais-IPEAD
CPF credor / CNPJ credor: 16.578.361/0001-50
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 219 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 24/05/2016 Valor: 2.362,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 217 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 24/05/2016 Valor: 314,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 216 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 24/05/2016 Valor: 498,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 214 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 24/05/2016 Valor: 161,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 213 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 24/05/2016 Valor: 23,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.06.182.0004.2030 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Civil Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 212 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 24/05/2016 Valor: 103,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0004.2029 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Militar Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 211 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 24/05/2016 Valor: 23,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.24.722.0001.2009 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Rádio Municipal e Torre de TV Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 209 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 24/05/2016 Valor: 4.620,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 4.020-7
Credor: GARCIA GUSSEN CLÍNICA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 23.421.377/0001-10
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 208 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 24/05/2016 Valor: 8.568,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 4.020-7
Credor: GARCIA GUSSEN CLÍNICA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 23.421.377/0001-10
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 207 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 05/05/2016 Valor: 3.024,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 4.020-7
Credor: ESSENCIALMENTE - SAÚDE MENTAL SOCIEDADE SIMPLES LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 10.363.165/0001-81
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 207 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 06/05/2016 Valor: 3.360,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 4.020-7
Credor: ESSENCIALMENTE - SAÚDE MENTAL SOCIEDADE SIMPLES LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 10.363.165/0001-81
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 206 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 24/05/2016 Valor: 3.444,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 4.020-7
Credor: CLÍNICA PAULO MURIALO S/S
CPF credor / CNPJ credor: 23.811.570/0001-67
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 205 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 10/05/2016 Valor: 1.850,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: ASSETEC INFORMATICA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.652.023/0001-79
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 203 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 03/05/2016 Valor: 1.886,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: EMATER/MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente Descrição Natureza: Contribuições

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Número do empenho: 203 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 03/05/2016 Valor: 1.886,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: EMATER/MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 203 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 03/05/2016 Valor: 1.886,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: EMATER/MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 203 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 24/05/2016 Valor: 1.886,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: EMATER/MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 203 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 24/05/2016 Valor: 1.886,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: EMATER/MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 203 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2016 Data: 24/05/2016 Valor: 1.886,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: EMATER/MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 202 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 10/05/2016 Valor: 17.643,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: SANTA CASA DE MIS. E MAT. SANTANA DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 16.804.692/0001-60
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 201 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 10/05/2016 Valor: 136.149,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: SANTA CASA DE MIS. E MAT. SANTANA DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 16.804.692/0001-60
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 200 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 16/05/2016 Valor: 427,86
Nº do documento: 862498 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: JOSÉ SECUNDINO RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 357.163.806-97
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 199 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 10/05/2016 Valor: 11.190,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.1138 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização, Juros e Encargos de Dívidas e Parcelamento Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 198 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 16/05/2016 Valor: 1.065,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S. A. - BDMG
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.1138 Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Amortização, Juros e Encargos de Dívidas e Parcelamento Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 197 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 16/05/2016 Valor: 12.712,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S. A. - BDMG
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.1138 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização, Juros e Encargos de Dívidas e Parcelamento Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 196 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 24/05/2016 Valor: 606,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 195 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 11/05/2016 Valor: 325,00
Nº do documento: 862485 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: CECÍLIO APARECIDO ROCHA
CPF credor / CNPJ credor: 327.620.036-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 194 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 18/05/2016 Valor: 360,00
Nº do documento: 862496 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: VITOR PAULO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 005.957.896-33
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 193 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 19/05/2016 Valor: 475,00
Nº do documento: 862487 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FRANCISCO ASSIS MENDES
CPF credor / CNPJ credor: 481.552.846-20
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 192 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 09/05/2016 Valor: 360,00
Nº do documento: 862483 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: GIOVANE JÚNIOR MESQUITA MELO
CPF credor / CNPJ credor: 968.362.106-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 192 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 12/05/2016 Valor: 475,00
Nº do documento: 862488 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: GIOVANE JÚNIOR MESQUITA MELO
CPF credor / CNPJ credor: 968.362.106-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 191 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 31/05/2016 Valor: 4.365,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0002.2022 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Remuneração dos Agentes Políticos por Parcela Única Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 189 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 31/05/2016 Valor: 1.320,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 189 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2016 Data: 31/05/2016 Valor: 2.484,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 188 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 31/05/2016 Valor: 4.331,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 185 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 31/05/2016 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 184 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 31/05/2016 Valor: 4.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.12
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 183 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 31/05/2016 Valor: 1.366,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 21679 Conta: 15337-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 183 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 31/05/2016 Valor: 1.366,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 21679 Conta: 15336-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 182 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 31/05/2016 Valor: 1.366,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 182 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2016 Data: 31/05/2016 Valor: 2.481,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 182 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2016 Data: 31/05/2016 Valor: 2.484,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 181 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 31/05/2016 Valor: 1.261,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 21679 Conta: 15337-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 181 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 31/05/2016 Valor: 1.455,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 21679 Conta: 15336-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 180 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 31/05/2016 Valor: 2.251,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 180 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 31/05/2016 Valor: 1.144,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 179 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2016 Data: 06/05/2016 Valor: 313,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 21679 Conta: 15336-2
Credor: FGTS
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15
Funcional Programática: 02.08.01.08.272.0002.2023 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 179 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2016 Data: 06/05/2016 Valor: 890,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 21679 Conta: 15337-0
Credor: FGTS
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15
Funcional Programática: 02.08.01.08.272.0002.2023 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 179 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2016 Data: 06/05/2016 Valor: 893,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 14049-X
Credor: FGTS
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15
Funcional Programática: 02.08.01.08.272.0002.2023 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 178 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 06/05/2016 Valor: 361,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FGTS
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15
Funcional Programática: 02.08.01.08.272.0002.2023 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 177 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 06/05/2016 Valor: 16.255,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 10.114-1
Credor: FGTS
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15
Funcional Programática: 02.06.01.12.272.0002.2023 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais Descrição Natureza: Outras Obrigações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 173 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 06/05/2016 Valor: 9.332,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FGTS
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15
Funcional Programática: 02.05.02.10.272.0002.2023 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 172 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 06/05/2016 Valor: 9.993,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1236 Conta: 624.006-0
Credor: FGTS
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15
Funcional Programática: 02.05.02.10.272.0002.2023 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 171 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 31/05/2016 Valor: 4.365,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0002.2022 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Remuneração dos Agentes Políticos por Parcela Única Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 170 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 31/05/2016 Valor: 9.125,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 168 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 31/05/2016 Valor: 11.866,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 167 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 31/05/2016 Valor: 127.784,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 166 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 31/05/2016 Valor: 10.184,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 165 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 31/05/2016 Valor: 880,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Estagiários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 164 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 06/05/2016 Valor: 16.936,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FGTS
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15
Funcional Programática: 02.04.01.04.272.0002.2023 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 164 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 06/05/2016 Valor: 244,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FGTS
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15
Funcional Programática: 02.04.01.04.272.0002.2023 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 163 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 31/05/2016 Valor: 3.835,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 162 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 31/05/2016 Valor: 21.650,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 10.114-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 161 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 31/05/2016 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 161 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 31/05/2016 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 160 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 31/05/2016 Valor: 322,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 160 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 31/05/2016 Valor: 1.165,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 159 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 31/05/2016 Valor: 191.657,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 10.114-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 159 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 31/05/2016 Valor: 11.156,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 10.114-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 158 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2016 Data: 31/05/2016 Valor: 83.124,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 158 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2016 Data: 31/05/2016 Valor: 1.994,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 158 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2016 Data: 31/05/2016 Valor: 4.575,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 157 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 31/05/2016 Valor: 6.707,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 154 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 31/05/2016 Valor: 2.207,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12882-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Empregado Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 152 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 31/05/2016 Valor: 104.899,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 151 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2016 Data: 31/05/2016 Valor: 78.751,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1236 Conta: 624.006-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 151 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2016 Data: 31/05/2016 Valor: 13.901,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1236 Conta: 624.006-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 151 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2016 Data: 31/05/2016 Valor: 1.216,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1236 Conta: 624.006-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 150 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 31/05/2016 Valor: 1.056,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1236 Conta: 624.006-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Empregado Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 149 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 31/05/2016 Valor: 4.365,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0002.2022 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Remuneração dos Agentes Políticos por Parcela Única Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 147 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2016 Data: 31/05/2016 Valor: 1.366,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 147 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2016 Data: 31/05/2016 Valor: 2.484,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 147 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2016 Data: 31/05/2016 Valor: 4.410,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 144 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 31/05/2016 Valor: 2.640,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2126 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Manutenção de Pagamento de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro

Dados do Pagamento
Número do empenho: 143 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 31/05/2016 Valor: 2.250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 142 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 31/05/2016 Valor: 1.330,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 141 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 31/05/2016 Valor: 90.737,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 140 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 31/05/2016 Valor: 8.923,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 139 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 31/05/2016 Valor: 4.365,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 138 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 31/05/2016 Valor: 4.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Estagiários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 137 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 31/05/2016 Valor: 4.365,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2022 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Remuneração dos Agentes Políticos por Parcela Única Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 136 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 31/05/2016 Valor: 2.980,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 135 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 31/05/2016 Valor: 880,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Estagiários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 134 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 31/05/2016 Valor: 2.980,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.05.04.124.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 133 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 31/05/2016 Valor: 2.688,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 133 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 31/05/2016 Valor: 1.738,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 132 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 31/05/2016 Valor: 3.974,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.03.04.183.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 131 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 31/05/2016 Valor: 4.719,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 130 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 31/05/2016 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 129 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2016 Data: 31/05/2016 Valor: 2.980,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 129 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2016 Data: 31/05/2016 Valor: 1.366,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 129 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2016 Data: 31/05/2016 Valor: 4.347,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 128 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 31/05/2016 Valor: 1.232,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 127 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 31/05/2016 Valor: 7.421,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0002.2022 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Remuneração dos Agentes Políticos por Parcela Única Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 126 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 31/05/2016 Valor: 13.915,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2022 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Remuneração dos Agentes Políticos por Parcela Única Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 125 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 31/05/2016 Valor: 3.657,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 124 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 12/05/2016 Valor: 680,00
Nº do documento: 862490 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: IDELFONSO APARECIDO FELIX
CPF credor / CNPJ credor: 433.425.406-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 122 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 13/05/2016 Valor: 355,00
Nº do documento: 862486 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: GIOVANNY AGUIAR FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 030.675.226-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 121 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 13/05/2016 Valor: 610,00
Nº do documento: 862489 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: GILBERTO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 444.330.696-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 120 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 11/05/2016 Valor: 445,00
Nº do documento: 862492 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: LUIZ CARLOS DE SOUZA MEZENCIO
CPF credor / CNPJ credor: 220.174.616-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 119 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 13/05/2016 Valor: 525,00
Nº do documento: 862494 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: OSMAR LOPES ARAÚJO
CPF credor / CNPJ credor: 444.635.026-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 118 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 12/05/2016 Valor: 400,00
Nº do documento: 862493 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MARCO ANTONIO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 729.387.496-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 117 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 02/05/2016 Valor: 318,60
Nº do documento: 000795 Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: ANTONIO DIANESE
CPF credor / CNPJ credor: 012.218.846-20
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 117 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 19/05/2016 Valor: 402,00
Nº do documento: 000807 Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: ANTONIO DIANESE
CPF credor / CNPJ credor: 012.218.846-20
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 117 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 19/05/2016 Valor: 85,50
Nº do documento: 000807 Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: ANTONIO DIANESE
CPF credor / CNPJ credor: 012.218.846-20
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 115 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 10/05/2016 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 13825-8
Credor: CLEONE DOS SANTOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 048.408.806-89
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 114 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 12/05/2016 Valor: 33,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 13825-8
Credor: LIAMAR SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 698.656.126-15
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 112 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 10/05/2016 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 13825-8
Credor: MARIA MADALENA FERNANDES NOGUEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 061.516.746-26
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 111 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 10/05/2016 Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 13825-8
Credor: ORDELI CANDIDO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 621.347.798-53
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 110 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 10/05/2016 Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 13825-8
Credor: Sebastiao Lopes Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 516.404.736-53
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 109 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 10/05/2016 Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 13825-8
Credor: KÁTIA PATRICIA D'ALESSANDRO
CPF credor / CNPJ credor: 038.195.396-38
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 104 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 03/05/2016 Valor: 321,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 103 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 03/05/2016 Valor: 1.391,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 102 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 11/05/2016 Valor: 1.391,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 101 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 05/05/2016 Valor: 2.461,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 100 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 03/05/2016 Valor: 2.461,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 99 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 03/05/2016 Valor: 1.391,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 98 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 03/05/2016 Valor: 321,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 97 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 03/05/2016 Valor: 749,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 96 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 03/05/2016 Valor: 303,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2004 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa da Chefia de Gabinete Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 95 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 03/05/2016 Valor: 8.618,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: Soluções Looping Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.931/0001-50
Funcional Programática: 02.07.01.26.451.0022.2133 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Reforma e/ou Manutenção de Terminais Rodoviários da Cidade e Distritos Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa

Dados do Pagamento
Número do empenho: 92 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 03/05/2016 Valor: 13.125,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: Soluções Looping Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.931/0001-50
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0004.2031 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Inspetoria Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 89 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 04/05/2016 Valor: 3.946,74
Nº do documento: 852299 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: CARLOS ALBERTO OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 554.424.716-15
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 85 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 20/05/2016 Valor: 946,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.272.0002.2023 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

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Número do empenho: 84 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 10/05/2016 Valor: 4.520,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: EMAP-MG ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA- ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.053.245/0001-91
Funcional Programática: 02.04.01.04.121.0001.2017 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Contabilidade e Orçamento Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

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Número do empenho: 83 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 11/05/2016 Valor: 46,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0016.2080 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manut. Centro de Ref. Especial de Assistência Social- CREAS- PAEF Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 81 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 11/05/2016 Valor: 470,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 73 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 20/05/2016 Valor: 50,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.04.272.0002.2023 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

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Número do empenho: 73 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 20/05/2016 Valor: 585,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.04.272.0002.2023 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

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Número do empenho: 72 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 20/05/2016 Valor: 3.911,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: AMVI ASSOC. DOS MUNIC. DA MICRO-REGIAO DO V. DO ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 18.292.011/0001-58
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0029.2140 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuição a Entidades Municipalistas Descrição Natureza: Contribuições

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Número do empenho: 70 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 20/05/2016 Valor: 250,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 8.216-3
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.12.272.0002.2023 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

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Número do empenho: 67 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 20/05/2016 Valor: 880,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.08.272.0002.2023 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

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Número do empenho: 66 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 20/05/2016 Valor: 40.827,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 10.114-1
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.12.272.0002.2023 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%)

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Número do empenho: 64 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 20/05/2016 Valor: 26.411,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.12.272.0002.2023 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 62 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 20/05/2016 Valor: 65.940,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.272.0002.2023 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 61 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 20/05/2016 Valor: 76.785,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.04.272.0002.2023 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

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Número do empenho: 59 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 13/05/2016 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Francisco Manuel Sandoval Gonzalez
CPF credor / CNPJ credor: 065.717.061-56
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

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Número do empenho: 38 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 09/05/2016 Valor: 137,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2078 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Construção/Manutenção do Centro de Ref. de Assistencia Social - CRAS - Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 37 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 09/05/2016 Valor: 86,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 36 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 09/05/2016 Valor: 394,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 36 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 09/05/2016 Valor: 383,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 36 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2016 Data: 09/05/2016 Valor: 467,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 19/05/2016 Valor: 271,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0004.2029 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Militar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 20/05/2016 Valor: 91,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0004.2029 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Militar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 19/05/2016 Valor: 127,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0003.2098 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Administração Fazendária Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 33 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 02/05/2016 Valor: 1.652,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 09/05/2016 Valor: 85,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 19/05/2016 Valor: 274,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 30 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 05/05/2016 Valor: 53.898,79
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2123 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública e Consumo de Energia Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 03/05/2016 Valor: 173,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.24.722.0001.2009 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Rádio Municipal e Torre de TV Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 19/05/2016 Valor: 315,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.24.722.0001.2009 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Rádio Municipal e Torre de TV Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 28 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 06/05/2016 Valor: 82,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0016.2080 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manut. Centro de Ref. Especial de Assistência Social- CREAS- PAEF Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 27 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 19/05/2016 Valor: 20.172,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2123 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública e Consumo de Energia Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 25 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 19/05/2016 Valor: 222,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.06.182.0004.2030 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Civil Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 19/05/2016 Valor: 1.576,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 23 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 19/05/2016 Valor: 422,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0004.2029 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Militar Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 22 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 19/05/2016 Valor: 460,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.24.722.0001.2009 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Rádio Municipal e Torre de TV Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 19/05/2016 Valor: 615,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 19/05/2016 Valor: 921,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 19/05/2016 Valor: 66,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.12.367.0014.2101 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Reforna, Ampliação e Manut. da Escola Municipal de Educação Especial Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 19/05/2016 Valor: 173,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 17 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 20/05/2016 Valor: 990,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: AMM - ASSOCIAÇAO MINEIRA DE MUNICIPIOS
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0029.2140 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuição a Entidades Municipalistas Descrição Natureza: Contribuições

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Número do empenho: 15 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 31/05/2016 Valor: 59,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.526-1
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.1139 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção da Contribuição do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 15 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 31/05/2016 Valor: 14.863,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.1139 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção da Contribuição do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 15 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 31/05/2016 Valor: 5,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 50.195-6
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.1139 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção da Contribuição do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 15 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 31/05/2016 Valor: 95,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 24.911-4
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.1139 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção da Contribuição do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 15 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 31/05/2016 Valor: 493,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.1139 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção da Contribuição do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 15 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 31/05/2016 Valor: 26,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 283.142-2
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.1139 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção da Contribuição do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 15 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 31/05/2016 Valor: 191,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 8.256-2
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.1139 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção da Contribuição do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 14 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 25/05/2016 Valor: 13.329,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.1139 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção da Contribuição do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 13 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 31/05/2016 Valor: 2.064,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0123-82
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 12 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 31/05/2016 Valor: 109,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: BANCO ITAÚ S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1751-68
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 11 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 31/05/2016 Valor: 118,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 10 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 31/05/2016 Valor: 109,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 9 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 31/05/2016 Valor: 8,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 9 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 31/05/2016 Valor: 354,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 31/05/2016 Valor: 31,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 6.359-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 02/05/2016 Valor: 30,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2078 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Construção/Manutenção do Centro de Ref. de Assistencia Social - CRAS - Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 7 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 19/05/2016 Valor: 152,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2078 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Construção/Manutenção do Centro de Ref. de Assistencia Social - CRAS - Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 6 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 11/05/2016 Valor: 596,00
Nº do documento: 862495 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: SANDER AUDRI GOMIDES
CPF credor / CNPJ credor: 882.205.596-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 23/05/2016 Valor: 319,79
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: SANDER AUDRI GOMIDES
CPF credor / CNPJ credor: 882.205.596-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 13/05/2016 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Ismara Gonzalez Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 067.548.861-37
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 06/05/2016 Valor: 15,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 06/05/2016 Valor: 26,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 09/05/2016 Valor: 125,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: AMIRT ASSOC. M. RADIO E TELEVISAO
CPF credor / CNPJ credor: 16.844.771/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.24.722.0001.2009 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Rádio Municipal e Torre de TV Descrição Natureza: Contribuições

Total dos pagamentos: 2.141.843,84