ADPM - Administração Pública para Municípios

Informações atualizadas em: 26/04/2024 13:53:35

Prefeitura Municipal de Itapecerica

Estado de Minas Gerais

Despesas

Abril de 2016

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 2230	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 29/04/2016	Valor: 850,00
Nº do documento: 862473		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: Suelen Aparecida Oliveira Silva
CPF credor / CNPJ credor: 090.349.796-44
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2123	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 26/04/2016	Valor: 41,97
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.028-9
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0023-75
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2135			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Revitalização e Manutenção da Garagem e Oficina da Prefeitura			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2041	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 29/04/2016	Valor: 3.772,86
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 8085-4
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.516/0001-88
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1994	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 29/04/2016	Valor: 1.870,46
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: CENTRAL TURISMO 2 LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.304.029/0001-31
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1966	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 12/04/2016	Valor: 67,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.028-9
Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Serviços Judiciários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1965	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 12/04/2016	Valor: 77,14
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.028-9
Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Serviços Judiciários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1945	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 29/04/2016	Valor: 20.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 13911-4
Credor: MITRA DIOCESANA DE DIVINOPOLIS - PAROQUIA DE NOSSA SRA DO DESTERRO
CPF credor / CNPJ credor: 20.169.827/0015-36
Funcional Programática: 02.09.02.13.392.0001.2096			Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Concessão de Subvenções a Entidades Diversas			Descrição Natureza: Subvenções Sociais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1938	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 29/04/2016	Valor: 1.220,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12884-8
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio			Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1921	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 29/04/2016	Valor: 1.890,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 9.141-3
Credor: THAIS FURTADO BATISTA SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 047.243.286-90
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060			Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1904	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 25/04/2016	Valor: 3.946,39
Nº do documento: 000789		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: Hitalo Diniz Costa
CPF credor / CNPJ credor: 072.167.716-99
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0003.2026			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Restituições de Tributos Indevidos e Saldos de Convênios			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1869	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 25/04/2016	Valor: 25,90
Nº do documento: 000791		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: MARCELO DE CASTRO ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 045.717.376-96
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0001.2005			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete de Gestão Estratégica			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1867	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 06/04/2016	Valor: 74,37
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.028-9
Credor: CREA - MG CONSELHO REG. ENG. ARQ. E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.09.01.13.391.0020.2088			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Realização dos Festivais de Inverno e Gastronomia e do Carnaval.			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1864	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 27/04/2016	Valor: 1.100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 21679	Conta: 283156-2
Credor: UNIVERSIDADE DJ´S
CPF credor / CNPJ credor: 11.379.253/0001-34
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1850	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 29/04/2016	Valor: 20.800,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: ANTONIO CARLOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.905.935/0001-29
Funcional Programática: 02.07.01.26.452.0025.2118			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Construção e Melhoria de Pontes nas Zonas Urb., Rural e nos Distritos			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1848	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 29/04/2016	Valor: 176,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 13825-8
Credor: Heloisa da Cruz Silva
CPF credor / CNPJ credor: 131.619.316-02
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1847	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 29/04/2016	Valor: 404,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 13825-8
Credor: Ivani Maria Souza Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 001.590.556-01
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1846	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 29/04/2016	Valor: 176,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 13825-8
Credor: Cassiane Candida de Jesus Lopes
CPF credor / CNPJ credor: 111.616.626-77
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1844	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 06/04/2016	Valor: 74,37
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.028-9
Credor: CREA - MG CONSELHO REG. ENG. ARQ. E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.09.01.13.391.0020.2088			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Realização dos Festivais de Inverno e Gastronomia e do Carnaval.			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1822	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 06/04/2016	Valor: 45,00
Nº do documento: 000793		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: DIVINÓPOLIS PEÇAS E MOTOSSERRAS LTDA. - LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 64.476.476/0001-86
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1821	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 20/04/2016	Valor: 800,00
Nº do documento: 862468		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: ILDA NUNES DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 362.918.546-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1820	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 15/04/2016	Valor: 580,00
Nº do documento: 862469		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: Maria do Rosario Santos de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 116.639.646-02
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1802	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 29/04/2016	Valor: 1.663,21
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 1236	Conta: 624.005-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1802	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 29/04/2016	Valor: 12.525,36
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 14372-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1802	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 29/04/2016	Valor: 12.868,13
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 1236	Conta: 624.005-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1802	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 29/04/2016	Valor: 13.732,72
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 1236	Conta: 624.005-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1801	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 29/04/2016	Valor: 1.236,77
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 1236	Conta: 624.005-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1801	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 29/04/2016	Valor: 1.236,77
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 1236	Conta: 624.005-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1800	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 29/04/2016	Valor: 5.280,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Estagiários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1799	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 29/04/2016	Valor: 880,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 1236	Conta: 624.005-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2040			Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Estagiários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1797	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 04/04/2016	Valor: 476,19
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.92.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1796	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 01/04/2016	Valor: 15,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.92.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1787	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 29/04/2016	Valor: 3.843,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 9.141-3
Credor: COOPERATIVA DE TAXIS E TRANSPORTES COLETIVOS DE ITAPECERICA - COOPERTAPE
CPF credor / CNPJ credor: 14.830.850/0001-21
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1786	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 29/04/2016	Valor: 2.394,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 9.141-3
Credor: COOPERATIVA DE TAXIS E TRANSPORTES COLETIVOS DE ITAPECERICA - COOPERTAPE
CPF credor / CNPJ credor: 14.830.850/0001-21
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1778	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 26/04/2016	Valor: 252,00
Nº do documento: 000792		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: JOSÉ DOS REIS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 357.203.446-91
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1765	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 27/04/2016	Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1765	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 27/04/2016	Valor: 48,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1749	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 27/04/2016	Valor: 466,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.02
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1749	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 27/04/2016	Valor: 466,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.02
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1745	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 27/04/2016	Valor: 765,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1737	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 29/04/2016	Valor: 109,74
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 13825-8
Credor: CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1736	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 29/04/2016	Valor: 109,74
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 13825-8
Credor: CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1735	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 20/04/2016	Valor: 550,00
Nº do documento: 000786		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: FRANCISCO CÉLIO SILVA ARANTES
CPF credor / CNPJ credor: 22.571.034/0001-79
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1733	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 27/04/2016	Valor: 15,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: MULTIPLIC MAQUINAS E SUPRIMENTOS
CPF credor / CNPJ credor: 10.740.865/0001-48
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008			Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente			Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1702	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 29/04/2016	Valor: 1.416,22
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 14857-1
Credor: CASA DE CARNES BETIM EIRELI - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 12.144.840/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1700	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 29/04/2016	Valor: 4.937,22
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 9.141-3
Credor: Willian Jose Fonseca - MEI
CPF credor / CNPJ credor: 23.844.138/0001-72
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1699	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 29/04/2016	Valor: 2.776,32
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 9.141-3
Credor: Willian Antonio Felix MEI
CPF credor / CNPJ credor: 23.925.947/0001-09
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1698	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 29/04/2016	Valor: 4.381,92
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 9.141-3
Credor: WALTAIR SALES ALVES - MEI
CPF credor / CNPJ credor: 23.923.651/0001-59
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1697	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 29/04/2016	Valor: 4.063,34
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 9.141-3
Credor: VALDENES RIBEIRO REIS - MEI
CPF credor / CNPJ credor: 23.869.905/0001-06
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1696	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 29/04/2016	Valor: 5.404,14
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 9.141-3
Credor: TELMA ELAINE RODRIGUES PEREIRA - MEI
CPF credor / CNPJ credor: 24.129.291/0001-80
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1695	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 29/04/2016	Valor: 5.145,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 9.141-3
Credor: ROBSON RODRIGUES DA CRUZ - MEI
CPF credor / CNPJ credor: 23.915.750/0001-99
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1694	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 29/04/2016	Valor: 5.115,56
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 9.141-3
Credor: PEDRO MOREIRA DA SILVA - MEI
CPF credor / CNPJ credor: 23.888.253/0001-49
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1693	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 29/04/2016	Valor: 2.361,51
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 9.141-3
Credor: NILSON AFONSO LAMOUNIER - MEI
CPF credor / CNPJ credor: 23.922.041/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1692	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 29/04/2016	Valor: 4.527,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 9.141-3
Credor: MARIA ROSA FARIA - MEI
CPF credor / CNPJ credor: 23.931.237/0001-91
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1691	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 29/04/2016	Valor: 4.092,79
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 9.141-3
Credor: MARCOS DE CASTRO ENES - MEI
CPF credor / CNPJ credor: 23.921.792/0001-32
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1690	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 29/04/2016	Valor: 4.475,26
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 9.141-3
Credor: Jose Geraldo Pereira - MEI
CPF credor / CNPJ credor: 23.944.809/0001-77
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1689	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 29/04/2016	Valor: 5.521,02
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 9.141-3
Credor: Jairo Belchior Batista - MEI
CPF credor / CNPJ credor: 11.006.645/0001-58
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1688	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 29/04/2016	Valor: 3.913,81
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 9.141-3
Credor: JOÃO ARAÚJO DE FARIA - MEI
CPF credor / CNPJ credor: 23.909.173/0001-22
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1687	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 29/04/2016	Valor: 5.191,56
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 9.141-3
Credor: JOSÉ JOAQUIM CASSIO PEREIRA - MEI
CPF credor / CNPJ credor: 23.910.580/0001-50
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1686	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 29/04/2016	Valor: 4.203,94
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 9.141-3
Credor: Geraldo Joaquim Araujo - MEI
CPF credor / CNPJ credor: 23.974.790/0001-01
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1685	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 29/04/2016	Valor: 4.364,87
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 9.141-3
Credor: Geraldo Abadia Santos - MEI
CPF credor / CNPJ credor: 23.969.649/0001-10
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1684	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 29/04/2016	Valor: 3.853,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 9.141-3
Credor: GERALDO APARECIDO SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 23.951.400/0001-88
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1683	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 29/04/2016	Valor: 6.080,76
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 9.141-3
Credor: Eduardo Nunes da Costa MEI
CPF credor / CNPJ credor: 23.871.962/0001-11
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1682	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 29/04/2016	Valor: 3.645,15
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 9.141-3
Credor: Debora Fernandes Tavares - MEI
CPF credor / CNPJ credor: 24.081.302/0001-08
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1681	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 29/04/2016	Valor: 1.881,76
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 9.141-3
Credor: Carlos Alberto Oliveira - MEI
CPF credor / CNPJ credor: 13.558.561/0001-52
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1680	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 29/04/2016	Valor: 3.961,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 9.141-3
Credor: CLÁUDIO ALVES MOTA - MEI
CPF credor / CNPJ credor: 23.907.513/0001-86
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1679	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 29/04/2016	Valor: 4.110,27
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 9.141-3
Credor: Alcimar Lucio Faria - MEI
CPF credor / CNPJ credor: 23.833.947/0001-89
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1678	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 29/04/2016	Valor: 4.335,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 9.141-3
Credor: AGMAR RIBEIRO - MEI
CPF credor / CNPJ credor: 23.924.643/0001-27
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1677	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 29/04/2016	Valor: 3.735,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 9.141-3
Credor: FERNANDO SANTOS TRINDADE MENDES
CPF credor / CNPJ credor: 21.663.408/0001-13
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1676	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 29/04/2016	Valor: 4.139,15
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 9.141-3
Credor: ANTONIO DE OLIVEIRA SOBRINHO
CPF credor / CNPJ credor: 21.677.381/0001-18
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1675	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 29/04/2016	Valor: 3.921,22
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 9.141-3
Credor: ALEXANDRE TUR
CPF credor / CNPJ credor: 07.647.017/0001-84
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1674	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 29/04/2016	Valor: 2.883,44
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 9.141-3
Credor: ALCINEI MANOEL LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 21.665.615/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1673	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 29/04/2016	Valor: 3.883,79
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 9.141-3
Credor: Elizeu Antonio Pereira Lima
CPF credor / CNPJ credor: 20.175.896/0001-57
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1672	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 29/04/2016	Valor: 7.320,13
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 9.141-3
Credor: CAIO MENDONÇA PEDROSA
CPF credor / CNPJ credor: 20.188.946/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1671	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 29/04/2016	Valor: 4.821,82
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 9.141-3
Credor: ADEMIR CARDOSO SIMÃO DE BRITO
CPF credor / CNPJ credor: 21.655.624/0001-17
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1670	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 13/04/2016	Valor: 600,00
Nº do documento: 862465		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: IVAI PEDRO EVANGELISTA
CPF credor / CNPJ credor: 365.052.266-72
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1669	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 19/04/2016	Valor: 568,86
Nº do documento: 862466		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: MARIA DAS GRAÇAS FARIA ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 444.893.586-87
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1667	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 29/04/2016	Valor: 437,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.028-9
Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Serviços Judiciários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1667	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 29/04/2016	Valor: 183,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.028-9
Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Serviços Judiciários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1666	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 27/04/2016	Valor: 447,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.028-9
Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Serviços Judiciários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1665	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 27/04/2016	Valor: 655,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.028-9
Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Serviços Judiciários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1665	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 27/04/2016	Valor: 221,74
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.028-9
Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Serviços Judiciários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1665	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 27/04/2016	Valor: 115,62
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.028-9
Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Serviços Judiciários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1665	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 27/04/2016	Valor: 115,62
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.028-9
Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Serviços Judiciários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1665	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2016	Data: 27/04/2016	Valor: 134,89
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.028-9
Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Serviços Judiciários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1664	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 26/04/2016	Valor: 91,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.028-9
Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Serviços Judiciários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1663	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 26/04/2016	Valor: 274,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.028-9
Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Serviços Judiciários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1662	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 26/04/2016	Valor: 274,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.028-9
Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Serviços Judiciários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1661	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 18/04/2016	Valor: 16,15
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.028-9
Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Serviços Judiciários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1660	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 13/04/2016	Valor: 45,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.028-9
Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Serviços Judiciários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1656	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 29/04/2016	Valor: 647,51
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 14857-1
Credor: CASA DE CARNES BETIM EIRELI - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 12.144.840/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1635	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 18/04/2016	Valor: 720,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: BAMAQ S/A - BANDEIRANTES MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
CPF credor / CNPJ credor: 18.209.965/0001-54
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1619	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 19/04/2016	Valor: 1.220,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC			Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1618	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 29/04/2016	Valor: 362,28
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1617	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 25/04/2016	Valor: 610,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12884-8
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio			Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1616	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 19/04/2016	Valor: 594,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1615	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 19/04/2016	Valor: 1.830,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1605	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 27/04/2016	Valor: 15,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 14857-1
Credor: Mota Comercial Ltada EPP
CPF credor / CNPJ credor: 21.465.264/0001-90
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1604	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 27/04/2016	Valor: 53,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 14857-1
Credor: Mota Comercial Ltada EPP
CPF credor / CNPJ credor: 21.465.264/0001-90
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1603	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 26/04/2016	Valor: 436,08
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: Mota Comercial Ltada EPP
CPF credor / CNPJ credor: 21.465.264/0001-90
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1602	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 26/04/2016	Valor: 66,75
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: Mota Comercial Ltada EPP
CPF credor / CNPJ credor: 21.465.264/0001-90
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1601	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 25/04/2016	Valor: 40,00
Nº do documento: 000790		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: CHAVEIRO DO ZEZE CARECA
CPF credor / CNPJ credor: 13.129.942/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0023.1120			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Construção, Ampliação, Melhorias e Manutenção em Prédios Públicos			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1600	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 26/04/2016	Valor: 348,69
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: Mota Comercial Ltada EPP
CPF credor / CNPJ credor: 21.465.264/0001-90
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1598	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 27/04/2016	Valor: 112,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 14857-1
Credor: Mota Comercial Ltada EPP
CPF credor / CNPJ credor: 21.465.264/0001-90
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1597	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 27/04/2016	Valor: 57,15
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 14857-1
Credor: Mota Comercial Ltada EPP
CPF credor / CNPJ credor: 21.465.264/0001-90
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1596	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 26/04/2016	Valor: 1.274,17
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 14857-1
Credor: Mota Comercial Ltada EPP
CPF credor / CNPJ credor: 21.465.264/0001-90
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1595	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 19/04/2016	Valor: 25,00
Nº do documento: 000785		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: CHAVEIRO DO ZEZE CARECA
CPF credor / CNPJ credor: 13.129.942/0001-16
Funcional Programática: 02.09.01.27.813.0023.1131			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Reforma e/ou Manutenção de Quadras Poliesportivas			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1594	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 27/04/2016	Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 14857-1
Credor: Mota Comercial Ltada EPP
CPF credor / CNPJ credor: 21.465.264/0001-90
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1593	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 19/04/2016	Valor: 100,00
Nº do documento: 000785		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: CHAVEIRO DO ZEZE CARECA
CPF credor / CNPJ credor: 13.129.942/0001-16
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0027.1056			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Reforma e/ou Manutenção do Ginásio Poliesportivo			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1592	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 26/04/2016	Valor: 1.474,03
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1591	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 14/04/2016	Valor: 57,80
Nº do documento: 000781		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: REGINA COSTA FERREIRA E SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 547.348.516-20
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1590	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 11/04/2016	Valor: 143,35
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: Itamar Manoel de Faria
CPF credor / CNPJ credor: 798.618.146-04
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0003.2026			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Restituições de Tributos Indevidos e Saldos de Convênios			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1589	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 11/04/2016	Valor: 115,63
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: Itamar Manoel de Faria
CPF credor / CNPJ credor: 798.618.146-04
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0003.2026			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Restituições de Tributos Indevidos e Saldos de Convênios			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1588	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 07/04/2016	Valor: 137,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.028-9
Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Serviços Judiciários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1587	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 07/04/2016	Valor: 137,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.028-9
Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Serviços Judiciários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1586	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 07/04/2016	Valor: 274,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.028-9
Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Serviços Judiciários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1585	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 07/04/2016	Valor: 134,75
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.028-9
Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Serviços Judiciários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1584	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 07/04/2016	Valor: 115,62
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.028-9
Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Serviços Judiciários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1583	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 05/04/2016	Valor: 187,11
Nº do documento: 862397		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: JORGE PEREIRA FLOR
CPF credor / CNPJ credor: 547.354.596-34
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1582	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 27/04/2016	Valor: 142,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 14857-1
Credor: Mota Comercial Ltada EPP
CPF credor / CNPJ credor: 21.465.264/0001-90
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1581	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 26/04/2016	Valor: 1.221,86
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: Mota Comercial Ltada EPP
CPF credor / CNPJ credor: 21.465.264/0001-90
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1580	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 27/04/2016	Valor: 24,33
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 14857-1
Credor: Mota Comercial Ltada EPP
CPF credor / CNPJ credor: 21.465.264/0001-90
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1579	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 27/04/2016	Valor: 150,16
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 14857-1
Credor: Mota Comercial Ltada EPP
CPF credor / CNPJ credor: 21.465.264/0001-90
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1574	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 29/04/2016	Valor: 504,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 9.141-3
Credor: COOPERATIVA DE TAXIS E TRANSPORTES COLETIVOS DE ITAPECERICA - COOPERTAPE
CPF credor / CNPJ credor: 14.830.850/0001-21
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1573	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 20/04/2016	Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 9.141-3
Credor: COOPERATIVA DE TAXIS E TRANSPORTES COLETIVOS DE ITAPECERICA - COOPERTAPE
CPF credor / CNPJ credor: 14.830.850/0001-21
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1571	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 18/04/2016	Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: BAMAQ S/A - BANDEIRANTES MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
CPF credor / CNPJ credor: 18.209.965/0001-54
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1568	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 06/04/2016	Valor: 110,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: DIPLAPEL DIVINÓPOLIS PLÁSTICOS E PAPÉIS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.290.106/0001-32
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.30.19
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Material de Acondicionamento e Embalagem

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1562	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 07/04/2016	Valor: 4.347,00
Nº do documento: 850666		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: LUIS HENRIQUE RODRIGUES VIEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 21.283.863/0001-93
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0020.2087			Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Revitalização e Conservação do Centro Cultural			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1561	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 29/04/2016	Valor: 109,74
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 13825-8
Credor: CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1560	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 29/04/2016	Valor: 109,74
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 13825-8
Credor: CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1559	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 29/04/2016	Valor: 109,74
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 13825-8
Credor: CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1557	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 29/04/2016	Valor: 109,74
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 13825-8
Credor: CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1554	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 29/04/2016	Valor: 109,74
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 13825-8
Credor: CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1552	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 29/04/2016	Valor: 109,74
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 13825-8
Credor: CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1550	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 29/04/2016	Valor: 109,74
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 13825-8
Credor: CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1549	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 18/04/2016	Valor: 231,13
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: BAMAQ S/A - BANDEIRANTES MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
CPF credor / CNPJ credor: 18.209.965/0001-54
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1548	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 29/04/2016	Valor: 109,74
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 13825-8
Credor: CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1547	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 29/04/2016	Valor: 109,74
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 13825-8
Credor: CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1538	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 06/04/2016	Valor: 2.100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: MINAS AGRICOLA E MOTOSSERRAS LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 20.878.567/0001-72
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001			Natureza: 4.4.90.52.23
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1536	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 07/04/2016	Valor: 95,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: FARMÁCIA RENATO SÉRGIO DE FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.976.399/0001-90
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1536	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 07/04/2016	Valor: 335,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: FARMÁCIA RENATO SÉRGIO DE FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.976.399/0001-90
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1535	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 25/04/2016	Valor: 109,74
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 13825-8
Credor: CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1534	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 19/04/2016	Valor: 1.147,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12884-8
Credor: CBS Médico Científica Comércio e Representações Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 48.791.685/0001-68
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio			Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1530	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 19/04/2016	Valor: 466,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1529	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 01/04/2016	Valor: 12.000,00
Nº do documento: 000769		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: LIGA ITAPECERICANA DE FUTEBOL AMADOR - LIFA
CPF credor / CNPJ credor: 23.775.414/0001-98
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0019.2084			Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio às Atividades Esportivas			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1528	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 07/04/2016	Valor: 187,95
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.028-9
Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Serviços Judiciários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1527	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 27/04/2016	Valor: 1.300,00
Nº do documento: 862472		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: Antonia Andreza da Silva Nunes
CPF credor / CNPJ credor: 144.967.678-21
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1526	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 07/04/2016	Valor: 401,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.028-9
Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Serviços Judiciários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1525	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 07/04/2016	Valor: 163,55
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.028-9
Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Serviços Judiciários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1524	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 07/04/2016	Valor: 115,62
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.028-9
Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Serviços Judiciários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1522	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 11/04/2016	Valor: 404,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 13825-8
Credor: Pedro dos Reis Vieira
CPF credor / CNPJ credor: 278.917.126-20
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1521	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 11/04/2016	Valor: 404,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 13825-8
Credor: LEONICE XAVIER FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor: 061.987.156-39
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1517	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 25/04/2016	Valor: 320,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: A Ponto Rápido
CPF credor / CNPJ credor: 05.541.928/0001-05
Funcional Programática: 02.04.01.04.128.0001.2015			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Pessoal			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 1514	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 13/04/2016	Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 21679	Conta: 283156-2
Credor: UNIVERSIDADE DJ´S
CPF credor / CNPJ credor: 11.379.253/0001-34
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1508	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 29/04/2016	Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: Super Cópia Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.229.845/0001-41
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.30.25
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1492	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 20/04/2016	Valor: 4,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 2.962-9
Credor: Claro S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0112-62
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1490	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 26/04/2016	Valor: 17,32
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 14857-1
Credor: Mota Comercial Ltada EPP
CPF credor / CNPJ credor: 21.465.264/0001-90
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1488	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 26/04/2016	Valor: 62,44
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 14857-1
Credor: Mota Comercial Ltada EPP
CPF credor / CNPJ credor: 21.465.264/0001-90
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1487	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 26/04/2016	Valor: 80,66
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 14857-1
Credor: Mota Comercial Ltada EPP
CPF credor / CNPJ credor: 21.465.264/0001-90
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1486	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 26/04/2016	Valor: 18,75
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 14857-1
Credor: Mota Comercial Ltada EPP
CPF credor / CNPJ credor: 21.465.264/0001-90
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1485	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 26/04/2016	Valor: 62,22
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 14857-1
Credor: Mota Comercial Ltada EPP
CPF credor / CNPJ credor: 21.465.264/0001-90
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1484	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 26/04/2016	Valor: 246,62
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 14857-1
Credor: Mota Comercial Ltada EPP
CPF credor / CNPJ credor: 21.465.264/0001-90
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1483	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 26/04/2016	Valor: 151,46
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 14857-1
Credor: Mota Comercial Ltada EPP
CPF credor / CNPJ credor: 21.465.264/0001-90
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1482	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 26/04/2016	Valor: 709,77
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 14857-1
Credor: Mota Comercial Ltada EPP
CPF credor / CNPJ credor: 21.465.264/0001-90
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1481	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 26/04/2016	Valor: 322,13
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 14857-1
Credor: Mota Comercial Ltada EPP
CPF credor / CNPJ credor: 21.465.264/0001-90
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1480	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 20/04/2016	Valor: 8.194,09
Nº do documento: 000787		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: TEMAPA TERRAPLANAGEM LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 10.296.851/0001-87
Funcional Programática: 02.07.01.15.451.0023.1128			Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Obras Diversas de Infraestrutura Urbana			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1478	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 26/04/2016	Valor: 48,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0020.2087			Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Revitalização e Conservação do Centro Cultural			Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1477	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 26/04/2016	Valor: 21,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0020.2087			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Revitalização e Conservação do Centro Cultural			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1475	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 26/04/2016	Valor: 81,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: Mota Comercial Ltada EPP
CPF credor / CNPJ credor: 21.465.264/0001-90
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1473	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 26/04/2016	Valor: 94,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: Mota Comercial Ltada EPP
CPF credor / CNPJ credor: 21.465.264/0001-90
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1472	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 26/04/2016	Valor: 81,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: Mota Comercial Ltada EPP
CPF credor / CNPJ credor: 21.465.264/0001-90
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1468	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 19/04/2016	Valor: 40,00
Nº do documento: 000785		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: CHAVEIRO DO ZEZE CARECA
CPF credor / CNPJ credor: 13.129.942/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1466	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 19/04/2016	Valor: 71,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1431	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 26/04/2016	Valor: 57,02
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 14857-1
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1430	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 26/04/2016	Valor: 85,84
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1429	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 26/04/2016	Valor: 142,95
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 14857-1
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1428	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 19/04/2016	Valor: 222,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1428	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 19/04/2016	Valor: 189,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1427	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 19/04/2016	Valor: 785,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1417	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 07/04/2016	Valor: 342,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.028-9
Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Serviços Judiciários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1416	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 07/04/2016	Valor: 274,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.028-9
Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Serviços Judiciários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1415	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 13/04/2016	Valor: 320,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.028-9
Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Serviços Judiciários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1414	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 07/04/2016	Valor: 192,07
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.028-9
Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Serviços Judiciários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1413	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 07/04/2016	Valor: 45,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.028-9
Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Serviços Judiciários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1408	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 01/04/2016	Valor: 1.558,00
Nº do documento: 000770		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: FRANCISCO CÉLIO SILVA ARANTES
CPF credor / CNPJ credor: 22.571.034/0001-79
Funcional Programática: 02.02.01.24.722.0001.2009			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Rádio Municipal e Torre de TV			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1407	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 19/04/2016	Valor: 590,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1406	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 27/04/2016	Valor: 954,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: PHARMANUTRI COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.323.886/0001-68
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1405	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 26/04/2016	Valor: 124,31
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1404	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 19/04/2016	Valor: 480,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: Nutribody Dietas e Suplementos Alimentares EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 11.050.585/0001-70
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1403	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 19/04/2016	Valor: 3.780,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: Viamed Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 64.306.913/0001-13
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1403	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 19/04/2016	Valor: 2.173,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: Viamed Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 64.306.913/0001-13
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1402	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 26/04/2016	Valor: 2,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1401	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 26/04/2016	Valor: 6,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1400	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 26/04/2016	Valor: 128,83
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1399	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 26/04/2016	Valor: 396,13
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1398	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 26/04/2016	Valor: 74,08
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1397	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 26/04/2016	Valor: 210,87
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1394	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 25/04/2016	Valor: 396,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: MULTIPLIC MAQUINAS E SUPRIMENTOS
CPF credor / CNPJ credor: 10.740.865/0001-48
Funcional Programática: 02.06.01.12.367.0014.2101			Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Reforna, Ampliação e Manut. da Escola Municipal de Educação Especial			Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1386	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 26/04/2016	Valor: 37,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: LUCIENE MARIA MIGUEL & CIA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.533.177/0001-77
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1385	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 18/04/2016	Valor: 693,49
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 2.962-9
Credor: AUTO MECÂNICA PAINS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 41.909.672/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1384	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 18/04/2016	Valor: 455,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: AMP Mecanica de Autos LTDA. ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1383	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 27/04/2016	Valor: 630,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: AMP Mecanica de Autos LTDA. ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1380	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 19/04/2016	Valor: 132,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1379	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 26/04/2016	Valor: 44,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: LUCIENE MARIA MIGUEL & CIA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.533.177/0001-77
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1378	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 26/04/2016	Valor: 111,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: LUCIENE MARIA MIGUEL & CIA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.533.177/0001-77
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1377	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 26/04/2016	Valor: 111,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: LUCIENE MARIA MIGUEL & CIA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.533.177/0001-77
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1376	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 26/04/2016	Valor: 111,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: LUCIENE MARIA MIGUEL & CIA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.533.177/0001-77
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1375	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 26/04/2016	Valor: 22,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: LUCIENE MARIA MIGUEL & CIA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.533.177/0001-77
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1374	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 26/04/2016	Valor: 29,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: LUCIENE MARIA MIGUEL & CIA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.533.177/0001-77
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1373	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 26/04/2016	Valor: 22,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: LUCIENE MARIA MIGUEL & CIA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.533.177/0001-77
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1372	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 26/04/2016	Valor: 44,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: LUCIENE MARIA MIGUEL & CIA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.533.177/0001-77
Funcional Programática: 02.06.01.12.367.0014.2101			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Reforna, Ampliação e Manut. da Escola Municipal de Educação Especial			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1365	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 27/04/2016	Valor: 198,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: MULTIPLIC MAQUINAS E SUPRIMENTOS
CPF credor / CNPJ credor: 10.740.865/0001-48
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1364	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 18/04/2016	Valor: 4.671,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: PHARMANUTRI COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.323.886/0001-68
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1362	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 19/04/2016	Valor: 685,75
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1362	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 19/04/2016	Valor: 548,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1361	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 25/04/2016	Valor: 112,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 1236	Conta: 624.005-2
Credor: EXTINCENTRO EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 25.923.913/0001-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2040			Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1360	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 27/04/2016	Valor: 2.671,76
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1360	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 29/04/2016	Valor: 2.671,76
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1355	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 19/04/2016	Valor: 915,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12884-8
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1355	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 19/04/2016	Valor: 305,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12884-8
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1354	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 27/04/2016	Valor: 355,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: SUPRECON - PRÉ FABRICADOS DE CONCRETOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 41.856.998/0001-08
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0023.1120			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Construção, Ampliação, Melhorias e Manutenção em Prédios Públicos			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1353	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 26/04/2016	Valor: 69,09
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0023.1120			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Construção, Ampliação, Melhorias e Manutenção em Prédios Públicos			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1349	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 26/04/2016	Valor: 178,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1113			Natureza: 3.3.90.30.11
Projeto Atividade: Constr.Manut. e Melhoria de Praças na Sede, Distrito e Povoados			Descrição Natureza: Material Químico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1335	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 14/04/2016	Valor: 785,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1335	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 19/04/2016	Valor: 1.256,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1334	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 26/04/2016	Valor: 4.500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: Iceberg Distribuidora Ltda. ME
CPF credor / CNPJ credor: 41.941.303/0002-77
Funcional Programática: 02.09.01.27.813.0023.1131			Natureza: 3.3.90.30.31
Projeto Atividade: Reforma e/ou Manutenção de Quadras Poliesportivas			Descrição Natureza: Sementes, Mudas de Plantas e Insumos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1333	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 19/04/2016	Valor: 628,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1333	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 14/04/2016	Valor: 628,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1333	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 08/04/2016	Valor: 628,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1333	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 19/04/2016	Valor: 785,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1333	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2016	Data: 19/04/2016	Valor: 720,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1333	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2016	Data: 19/04/2016	Valor: 785,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1333	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2016	Data: 19/04/2016	Valor: 358,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1328	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 18/04/2016	Valor: 336,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 2.962-9
Credor: POSTO DO TETÉ II LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.917.151/0001-09
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1325	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 25/04/2016	Valor: 650,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 13142-3
Credor: SOLUTION INFORMÁTICA LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 25.517.145/0001-95
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1324	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 25/04/2016	Valor: 12,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 13142-3
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1321	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 25/04/2016	Valor: 132,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: SUPRECON - PRÉ FABRICADOS DE CONCRETOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 41.856.998/0001-08
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1113			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Constr.Manut. e Melhoria de Praças na Sede, Distrito e Povoados			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1317	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 25/04/2016	Valor: 81,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 13142-3
Credor: Mota Comercial Ltada EPP
CPF credor / CNPJ credor: 21.465.264/0001-90
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1315	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 25/04/2016	Valor: 333,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 13142-3
Credor: LUCIENE MARIA MIGUEL & CIA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.533.177/0001-77
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1311	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 06/04/2016	Valor: 50,00
Nº do documento: 862399		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: CHAVEIRO DO ZEZE CARECA
CPF credor / CNPJ credor: 13.129.942/0001-16
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1308	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 11/04/2016	Valor: 55,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: HORA CERTA COMERCIO DE GLP LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.190.129/0001-63
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1303	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 20/04/2016	Valor: 943,76
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: PLENA EDIFICAÇÕES E REFORMAS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.899.373/0001-50
Funcional Programática: 02.07.01.26.451.0022.2133			Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Reforma e/ou Manutenção de Terminais Rodoviários da Cidade e Distritos			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1302	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 29/04/2016	Valor: 354,92
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.274.988/0002-19
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1301	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 27/04/2016	Valor: 231,65
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: ALFALAGOS LTDAS. EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1296	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 27/04/2016	Valor: 3.291,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0002-15
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1294	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 26/04/2016	Valor: 882,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0020.2087			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Revitalização e Conservação do Centro Cultural			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1289	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 05/04/2016	Valor: 16,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.04.01.04.128.0001.2015			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Pessoal			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1287	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 25/04/2016	Valor: 3.600,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: SUPRECON - PRÉ FABRICADOS DE CONCRETOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 41.856.998/0001-08
Funcional Programática: 02.07.01.04.451.0023.1135			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Obras de Contenção de Águas Pluviais e Fluviais			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1285	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 11/04/2016	Valor: 42,69
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 14857-1
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1284	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 12/04/2016	Valor: 68,92
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 2.962-9
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1283	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 12/04/2016	Valor: 96,14
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 2.962-9
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1282	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 26/04/2016	Valor: 672,95
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 14857-1
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1281	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 12/04/2016	Valor: 203,31
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 2.962-9
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1280	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 11/04/2016	Valor: 240,74
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 14857-1
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1279	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 08/04/2016	Valor: 933,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1279	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 27/04/2016	Valor: 933,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1271	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 19/04/2016	Valor: 132,96
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1270	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 15/04/2016	Valor: 84,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12884-8
Credor: DENTAL AMARAL LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 66.473.190/0001-72
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037			Natureza: 3.3.90.30.03
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrif. para Outras Finalidades

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1260	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 01/04/2016	Valor: 840,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: AMP Mecanica de Autos LTDA. ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1255	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 06/04/2016	Valor: 30,00
Nº do documento: 000774		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: PAPELARIA FREI ORLANDO LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 64.428.394/0001-66
Funcional Programática: 02.04.01.04.128.0001.2015			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Pessoal			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1254	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 18/04/2016	Valor: 3.043,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: JUNQUEIRA E FERRAZ ADVOGADOS ASSOCIADOS
CPF credor / CNPJ credor: 02.800.764/0001-97
Funcional Programática: 02.03.01.02.062.0001.2010			Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Consult.Jurid. e Acomp.de Processos e Assuntos Complexos			Descrição Natureza: Consultoria Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1253	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 12/04/2016	Valor: 10.792,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 2.962-9
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Consultoria Contábil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1247	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 18/04/2016	Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: DIMECOL - DISTRIBUIDORA DE MAT. ESCRITORIO COLINA LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 38.662.607/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052			Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1246	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 25/04/2016	Valor: 822,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: MULTIPLIC MAQUINAS E SUPRIMENTOS
CPF credor / CNPJ credor: 10.740.865/0001-48
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052			Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1244	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 25/04/2016	Valor: 752,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: MULTIPLIC MAQUINAS E SUPRIMENTOS
CPF credor / CNPJ credor: 10.740.865/0001-48
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053			Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil			Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1242	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 26/04/2016	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: SOLUTION INFORMÁTICA LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 25.517.145/0001-95
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008			Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente			Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1241	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 12/04/2016	Valor: 165,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 2.962-9
Credor: MAC SUPRIMENTOS E MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.085.823/0001-79
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008			Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente			Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1239	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 14/04/2016	Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: Nutribody Dietas e Suplementos Alimentares EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 11.050.585/0001-70
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1237	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 14/04/2016	Valor: 387,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: Viamed Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 64.306.913/0001-13
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1237	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 14/04/2016	Valor: 258,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: Viamed Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 64.306.913/0001-13
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1236	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 08/04/2016	Valor: 560,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1236	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 14/04/2016	Valor: 67,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1234	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 25/04/2016	Valor: 726,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: MULTIPLIC MAQUINAS E SUPRIMENTOS
CPF credor / CNPJ credor: 10.740.865/0001-48
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1233	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 26/04/2016	Valor: 398,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: MAC SUPRIMENTOS E MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.085.823/0001-79
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1231	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 06/04/2016	Valor: 628,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1231	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 06/04/2016	Valor: 785,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1231	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 14/04/2016	Valor: 785,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1231	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 14/04/2016	Valor: 628,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1230	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 05/04/2016	Valor: 163,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1228	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 11/04/2016	Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: SESIMA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.145.564/0001-36
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1111			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Ampliação, Manutenção e Melhorias de Cemitérios no Município			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1226	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 01/04/2016	Valor: 311,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1225	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 18/04/2016	Valor: 15,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 2.962-9
Credor: MINAS AGRICOLA E MOTOSSERRAS LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 20.878.567/0001-72
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.30.25
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1223	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 19/04/2016	Valor: 52,05
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1223	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 08/04/2016	Valor: 7,48
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1223	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 08/04/2016	Valor: 31,65
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1223	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 19/04/2016	Valor: 10,06
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1223	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2016	Data: 19/04/2016	Valor: 34,34
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1223	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2016	Data: 19/04/2016	Valor: 124,69
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1223	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2016	Data: 19/04/2016	Valor: 48,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1223	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2016	Data: 19/04/2016	Valor: 23,47
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

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Número do empenho: 1223	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2016	Data: 19/04/2016	Valor: 12,53
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

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Número do empenho: 1223	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2016	Data: 19/04/2016	Valor: 71,83
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

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Número do empenho: 1223	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2016	Data: 27/04/2016	Valor: 33,76
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

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Número do empenho: 1223	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2016	Data: 27/04/2016	Valor: 414,12
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

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Número do empenho: 1223	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2016	Data: 27/04/2016	Valor: 97,44
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

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Número do empenho: 1223	Número do subempenho: 14	Ano do empenho: 2016	Data: 27/04/2016	Valor: 69,67
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

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Número do empenho: 1223	Número do subempenho: 15	Ano do empenho: 2016	Data: 27/04/2016	Valor: 57,67
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

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Número do empenho: 1223	Número do subempenho: 16	Ano do empenho: 2016	Data: 27/04/2016	Valor: 26,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

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Número do empenho: 1223	Número do subempenho: 17	Ano do empenho: 2016	Data: 27/04/2016	Valor: 127,01
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

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Número do empenho: 1223	Número do subempenho: 18	Ano do empenho: 2016	Data: 29/04/2016	Valor: 114,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

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Número do empenho: 1223	Número do subempenho: 19	Ano do empenho: 2016	Data: 29/04/2016	Valor: 54,29
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

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Número do empenho: 1223	Número do subempenho: 21	Ano do empenho: 2016	Data: 29/04/2016	Valor: 23,46
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

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Número do empenho: 1223	Número do subempenho: 22	Ano do empenho: 2016	Data: 27/04/2016	Valor: 60,77
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

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Número do empenho: 1223	Número do subempenho: 23	Ano do empenho: 2016	Data: 27/04/2016	Valor: 60,77
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1223	Número do subempenho: 24	Ano do empenho: 2016	Data: 27/04/2016	Valor: 47,14
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1223	Número do subempenho: 25	Ano do empenho: 2016	Data: 29/04/2016	Valor: 36,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1222	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 05/04/2016	Valor: 260,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124			Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo			Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1221	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 11/04/2016	Valor: 67,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 14857-1
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1220	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 08/04/2016	Valor: 6.210,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1219	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 26/04/2016	Valor: 89,99
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 14857-1
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1218	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 05/04/2016	Valor: 182,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.30.25
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1217	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 11/04/2016	Valor: 98,54
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 14857-1
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1216	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 25/04/2016	Valor: 84,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12884-8
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1214	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 11/04/2016	Valor: 333,81
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 14857-1
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1213	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 11/04/2016	Valor: 774,75
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 14857-1
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1212	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 11/04/2016	Valor: 154,98
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 14857-1
Credor: Mota Comercial Ltada EPP
CPF credor / CNPJ credor: 21.465.264/0001-90
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1211	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 12/04/2016	Valor: 71,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 14857-1
Credor: Mota Comercial Ltada EPP
CPF credor / CNPJ credor: 21.465.264/0001-90
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1210	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 12/04/2016	Valor: 1.090,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 2.962-9
Credor: Mota Comercial Ltada EPP
CPF credor / CNPJ credor: 21.465.264/0001-90
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1209	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 11/04/2016	Valor: 53,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 14857-1
Credor: Mota Comercial Ltada EPP
CPF credor / CNPJ credor: 21.465.264/0001-90
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1208	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 12/04/2016	Valor: 472,07
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 2.962-9
Credor: Mota Comercial Ltada EPP
CPF credor / CNPJ credor: 21.465.264/0001-90
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1207	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 12/04/2016	Valor: 93,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 14857-1
Credor: Mota Comercial Ltada EPP
CPF credor / CNPJ credor: 21.465.264/0001-90
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1203	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 11/04/2016	Valor: 111,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 14857-1
Credor: Mota Comercial Ltada EPP
CPF credor / CNPJ credor: 21.465.264/0001-90
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1198	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 26/04/2016	Valor: 398,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: MAC SUPRIMENTOS E MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.085.823/0001-79
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2004			Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa da Chefia de Gabinete			Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1196	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 12/04/2016	Valor: 1.035,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 2.962-9
Credor: MAC SUPRIMENTOS E MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.085.823/0001-79
Funcional Programática: 02.04.01.04.128.0001.2015			Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Pessoal			Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1195	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 26/04/2016	Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: DIMECOL - DISTRIBUIDORA DE MAT. ESCRITORIO COLINA LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 38.662.607/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1193	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 12/04/2016	Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 2.962-9
Credor: SOLUTION INFORMÁTICA LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 25.517.145/0001-95
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008			Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente			Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1189	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 25/04/2016	Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: DIMECOL - DISTRIBUIDORA DE MAT. ESCRITORIO COLINA LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 38.662.607/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052			Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1187	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 12/04/2016	Valor: 597,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 2.962-9
Credor: MAC SUPRIMENTOS E MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.085.823/0001-79
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2014			Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Licitações			Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1186	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 12/04/2016	Valor: 260,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 2.962-9
Credor: SOLUTION INFORMÁTICA LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 25.517.145/0001-95
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2014			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Licitações			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1184	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 18/04/2016	Valor: 38,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: DIMECOL - DISTRIBUIDORA DE MAT. ESCRITORIO COLINA LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 38.662.607/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2014			Natureza: 3.3.90.30.19
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Licitações			Descrição Natureza: Material de Acondicionamento e Embalagem

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1179	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 11/04/2016	Valor: 1.632,99
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 14857-1
Credor: Mota Comercial Ltada EPP
CPF credor / CNPJ credor: 21.465.264/0001-90
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1178	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 11/04/2016	Valor: 892,49
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 14857-1
Credor: Mota Comercial Ltada EPP
CPF credor / CNPJ credor: 21.465.264/0001-90
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1177	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 12/04/2016	Valor: 834,88
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 2.962-9
Credor: Mota Comercial Ltada EPP
CPF credor / CNPJ credor: 21.465.264/0001-90
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1176	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 26/04/2016	Valor: 121,43
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1175	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 26/04/2016	Valor: 133,28
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 14857-1
Credor: CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1174	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 26/04/2016	Valor: 234,43
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 14857-1
Credor: CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1173	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 26/04/2016	Valor: 713,06
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 14857-1
Credor: CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1172	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 26/04/2016	Valor: 214,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 14857-1
Credor: LEVER COMERCIAL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.704.101/0001-02
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1171	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 26/04/2016	Valor: 112,17
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 14857-1
Credor: LEVER COMERCIAL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.704.101/0001-02
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1170	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 26/04/2016	Valor: 235,16
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 14857-1
Credor: LEVER COMERCIAL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.704.101/0001-02
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1169	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 26/04/2016	Valor: 171,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: LEVER COMERCIAL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.704.101/0001-02
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1168	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 26/04/2016	Valor: 171,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 14857-1
Credor: LEVER COMERCIAL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.704.101/0001-02
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1167	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 11/04/2016	Valor: 260,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 14857-1
Credor: CASA DE CARNES BETIM EIRELI - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 12.144.840/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1166	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 12/04/2016	Valor: 521,97
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 2.962-9
Credor: CASA DE CARNES BETIM EIRELI - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 12.144.840/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1165	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 12/04/2016	Valor: 427,29
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 2.962-9
Credor: CASA DE CARNES BETIM EIRELI - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 12.144.840/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1162	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 11/04/2016	Valor: 327,49
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 14857-1
Credor: CASA DE CARNES BETIM EIRELI - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 12.144.840/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1161	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 12/04/2016	Valor: 2.174,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 2.962-9
Credor: CASA DE CARNES BETIM EIRELI - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 12.144.840/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1159	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 12/04/2016	Valor: 5.544,62
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 2.962-9
Credor: CASA DE CARNES BETIM EIRELI - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 12.144.840/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1157	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 01/04/2016	Valor: 85,00
Nº do documento: 857384		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: CHAVEIRO DO ZEZE CARECA
CPF credor / CNPJ credor: 13.129.942/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1140	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 07/04/2016	Valor: 353,05
Nº do documento: 862429		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: Diva Maria de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 658.660.536-91
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1139	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 05/04/2016	Valor: 15,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1138	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 26/04/2016	Valor: 130,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: SOLUTION INFORMÁTICA LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 25.517.145/0001-95
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1136	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 26/04/2016	Valor: 398,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: MAC SUPRIMENTOS E MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.085.823/0001-79
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1131	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 05/04/2016	Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 21679	Conta: 283156-2
Credor: UNIVERSIDADE DJ´S
CPF credor / CNPJ credor: 11.379.253/0001-34
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1128	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 15/04/2016	Valor: 390,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: SOLUTION INFORMÁTICA LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 25.517.145/0001-95
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1127	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 05/04/2016	Valor: 94,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: Mota Comercial Ltada EPP
CPF credor / CNPJ credor: 21.465.264/0001-90
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1126	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 25/04/2016	Valor: 109,74
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 13825-8
Credor: CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1125	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 25/04/2016	Valor: 109,74
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 13825-8
Credor: CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1124	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 29/04/2016	Valor: 109,74
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 13825-8
Credor: CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1123	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 25/04/2016	Valor: 109,74
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 13825-8
Credor: CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1122	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 25/04/2016	Valor: 109,74
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 13825-8
Credor: CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1116	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 25/04/2016	Valor: 220,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: HORA CERTA COMERCIO DE GLP LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.190.129/0001-63
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053			Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil			Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1115	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 19/04/2016	Valor: 39,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1114	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 05/04/2016	Valor: 758,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: ONLINESITES LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.256.242/0001-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1112	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 01/04/2016	Valor: 39,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1112	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 06/04/2016	Valor: 39,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1112	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 01/04/2016	Valor: 39,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1112	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 19/04/2016	Valor: 39,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1111	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 01/04/2016	Valor: 1.455,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1110	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 01/04/2016	Valor: 265,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1109	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 01/04/2016	Valor: 628,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1109	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 01/04/2016	Valor: 75,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1109	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 06/04/2016	Valor: 75,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1108	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 14/04/2016	Valor: 2.587,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: Viamed Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 64.306.913/0001-13
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1108	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 08/04/2016	Valor: 3.260,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: Viamed Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 64.306.913/0001-13
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1108	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 08/04/2016	Valor: 2.587,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: Viamed Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 64.306.913/0001-13
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1108	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 05/04/2016	Valor: 1.016,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: Viamed Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 64.306.913/0001-13
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1107	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 18/04/2016	Valor: 558,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: PHARMANUTRI COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.323.886/0001-68
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1107	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 18/04/2016	Valor: 1.816,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: PHARMANUTRI COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.323.886/0001-68
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1106	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 19/04/2016	Valor: 706,85
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1104	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 18/04/2016	Valor: 27,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: DIMECOL - DISTRIBUIDORA DE MAT. ESCRITORIO COLINA LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 38.662.607/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2012			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Compras			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1102	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 12/04/2016	Valor: 398,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 2.962-9
Credor: MAC SUPRIMENTOS E MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.085.823/0001-79
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2012			Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Compras			Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1096	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 05/04/2016	Valor: 74,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: LUCIENE MARIA MIGUEL & CIA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.533.177/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.24.722.0001.2009			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Rádio Municipal e Torre de TV			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1095	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 05/04/2016	Valor: 214,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: LUCIENE MARIA MIGUEL & CIA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.533.177/0001-77
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1094	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 05/04/2016	Valor: 214,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: LUCIENE MARIA MIGUEL & CIA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.533.177/0001-77
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1092	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 14/04/2016	Valor: 98,00
Nº do documento: 000776		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: MM MOTOS
CPF credor / CNPJ credor: 08.324.987/0001-01
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.30.25
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1090	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 08/04/2016	Valor: 174,15
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1090	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 20/04/2016	Valor: 93,99
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1090	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 14/04/2016	Valor: 65,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1090	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 15/04/2016	Valor: 30,73
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1090	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2016	Data: 08/04/2016	Valor: 51,27
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1090	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2016	Data: 15/04/2016	Valor: 65,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1087	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 26/04/2016	Valor: 50,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: DIMECOL - DISTRIBUIDORA DE MAT. ESCRITORIO COLINA LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 38.662.607/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1085	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 12/04/2016	Valor: 43,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 2.962-9
Credor: ARTE ORIGINAL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.083/0001-33
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1084	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 05/04/2016	Valor: 2.600,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12884-8
Credor: SOLUTION INFORMÁTICA LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 25.517.145/0001-95
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1082	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 08/04/2016	Valor: 2.587,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: Viamed Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 64.306.913/0001-13
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1078	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 14/04/2016	Valor: 127,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 2.962-9
Credor: DIMECOL - DISTRIBUIDORA DE MAT. ESCRITORIO COLINA LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 38.662.607/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.04.121.0001.2017			Natureza: 3.3.90.30.19
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Contabilidade e Orçamento			Descrição Natureza: Material de Acondicionamento e Embalagem

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1076	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 12/04/2016	Valor: 71,41
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 2.962-9
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1071	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 26/04/2016	Valor: 75,82
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1070	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 26/04/2016	Valor: 265,37
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1069	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 11/04/2016	Valor: 1.198,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: SUPRECON - PRÉ FABRICADOS DE CONCRETOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 41.856.998/0001-08
Funcional Programática: 02.07.01.04.451.0023.1135			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Obras de Contenção de Águas Pluviais e Fluviais			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1067	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 11/04/2016	Valor: 599,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: SUPRECON - PRÉ FABRICADOS DE CONCRETOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 41.856.998/0001-08
Funcional Programática: 02.07.01.04.451.0023.1135			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Obras de Contenção de Águas Pluviais e Fluviais			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1065	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 11/04/2016	Valor: 225,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: SUPRECON - PRÉ FABRICADOS DE CONCRETOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 41.856.998/0001-08
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1064	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 05/04/2016	Valor: 26,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0023.1120			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Construção, Ampliação, Melhorias e Manutenção em Prédios Públicos			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1061	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 01/04/2016	Valor: 311,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12884-8
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio			Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1060	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 19/04/2016	Valor: 259,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12884-8
Credor: Mundial Cirúrgica Comércio de Materiais Médicos e Hospitalares LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.791.637/0001-22
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio			Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1059	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 27/04/2016	Valor: 4.469,31
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12884-8
Credor: EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio			Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1058	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 05/04/2016	Valor: 558,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: PHARMANUTRI COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.323.886/0001-68
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1056	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 27/04/2016	Valor: 1.885,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12884-8
Credor: ALMED LTDA. EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.574.839/0001-21
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio			Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1051	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 06/04/2016	Valor: 1.097,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 13142-3
Credor: CARVALHO COM. DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.149.212/0001-47
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1050	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 05/04/2016	Valor: 705,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0023.1120			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Construção, Ampliação, Melhorias e Manutenção em Prédios Públicos			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1048	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 05/04/2016	Valor: 55,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12884-8
Credor: HORA CERTA COMERCIO DE GLP LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.190.129/0001-63
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037			Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio			Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1045	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 29/04/2016	Valor: 2.553,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1044	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 01/04/2016	Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: MINAS AGRICOLA E MOTOSSERRAS LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 20.878.567/0001-72
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1043	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 01/04/2016	Valor: 220,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: HORA CERTA COMERCIO DE GLP LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.190.129/0001-63
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052			Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1041	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 14/04/2016	Valor: 2.760,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 2.962-9
Credor: MF EVENTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 07.783.659/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0005.2035			Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Saneamento			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1040	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 29/04/2016	Valor: 1.276,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1038	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 19/04/2016	Valor: 243,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1032	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 05/04/2016	Valor: 55,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12884-8
Credor: HORA CERTA COMERCIO DE GLP LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.190.129/0001-63
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037			Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio			Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1030	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 01/04/2016	Valor: 220,22
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1030	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 01/04/2016	Valor: 589,92
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1030	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2016	Data: 08/04/2016	Valor: 31,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1029	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 13/04/2016	Valor: 1.270,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: DENTAL DIVIDENT LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.437.623/0001-54
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037			Natureza: 3.3.90.36.16
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1022	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 20/04/2016	Valor: 2.499,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 14049-X
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.08.272.0002.2023			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1021	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 25/04/2016	Valor: 196,27
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.12.367.0014.2101			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Reforna, Ampliação e Manut. da Escola Municipal de Educação Especial			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1018	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 19/04/2016	Valor: 345,00
Nº do documento: 000782		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: GIOVANNY AGUIAR FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 030.675.226-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1017	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 20/04/2016	Valor: 1.584,73
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1016	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 20/04/2016	Valor: 5.005,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1015	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 14/04/2016	Valor: 1.408,02
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1014	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 29/04/2016	Valor: 880,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Estagiários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1013	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 29/04/2016	Valor: 880,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Estagiários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1012	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 19/04/2016	Valor: 4.069,46
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 8.216-3
Credor: Divino Ronicio Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 365.043.786-49
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060			Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1011	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 13/04/2016	Valor: 2.192,15
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 8.216-3
Credor: CLEITON CRUZ RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 065.712.456-71
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060			Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1010	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 12/04/2016	Valor: 159,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1010	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 12/04/2016	Valor: 79,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1010	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 12/04/2016	Valor: 159,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1010	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 12/04/2016	Valor: 159,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1010	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2016	Data: 12/04/2016	Valor: 159,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1010	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2016	Data: 12/04/2016	Valor: 79,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1010	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2016	Data: 12/04/2016	Valor: 79,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1010	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2016	Data: 12/04/2016	Valor: 159,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1010	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2016	Data: 12/04/2016	Valor: 318,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1010	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2016	Data: 12/04/2016	Valor: 79,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1010	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2016	Data: 12/04/2016	Valor: 79,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1010	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2016	Data: 12/04/2016	Valor: 318,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1010	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2016	Data: 12/04/2016	Valor: 159,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1010	Número do subempenho: 14	Ano do empenho: 2016	Data: 12/04/2016	Valor: 79,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1010	Número do subempenho: 15	Ano do empenho: 2016	Data: 12/04/2016	Valor: 79,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1010	Número do subempenho: 16	Ano do empenho: 2016	Data: 19/04/2016	Valor: 79,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1010	Número do subempenho: 17	Ano do empenho: 2016	Data: 19/04/2016	Valor: 79,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1010	Número do subempenho: 18	Ano do empenho: 2016	Data: 19/04/2016	Valor: 79,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1009	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 11/04/2016	Valor: 6.720,84
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 8.216-3
Credor: Eduardo Nunes da Costa MEI
CPF credor / CNPJ credor: 23.871.962/0001-11
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1008	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 11/04/2016	Valor: 4.523,61
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 8.216-3
Credor: MARCOS DE CASTRO ENES - MEI
CPF credor / CNPJ credor: 23.921.792/0001-32
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1007	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 11/04/2016	Valor: 4.258,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 8.216-3
Credor: GERALDO APARECIDO SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 23.951.400/0001-88
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 999	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 28/04/2016	Valor: 8.513,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 995	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 11/04/2016	Valor: 304,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 14696-X
Credor: ASTEM MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA. ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.422.644/0001-17
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053			Natureza: 4.4.90.52.24
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil			Descrição Natureza: Mobiliário em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 992	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 06/04/2016	Valor: 336,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 1236	Conta: 624.005-2
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2040			Natureza: 3.3.90.30.11
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Material Químico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 991	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 08/04/2016	Valor: 4.072,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: Iceberg Distribuidora Ltda. ME
CPF credor / CNPJ credor: 41.941.303/0002-77
Funcional Programática: 02.09.01.27.813.0023.1131			Natureza: 3.3.90.30.31
Projeto Atividade: Reforma e/ou Manutenção de Quadras Poliesportivas			Descrição Natureza: Sementes, Mudas de Plantas e Insumos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 990	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 01/04/2016	Valor: 921,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: AUTO MECÂNICA PAINS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 41.909.672/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 989	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 18/04/2016	Valor: 844,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 2.962-9
Credor: AUTO MECÂNICA PAINS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 41.909.672/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 988	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 05/04/2016	Valor: 34,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 986	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 01/04/2016	Valor: 17,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 1236	Conta: 624.005-2
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2040			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 985	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 18/04/2016	Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 2.962-9
Credor: POSTO DO TETÉ II LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.917.151/0001-09
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 984	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 01/04/2016	Valor: 21,97
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 984	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 19/04/2016	Valor: 40,22
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 984	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 19/04/2016	Valor: 33,48
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

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Número do empenho: 984	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 19/04/2016	Valor: 46,64
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

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Número do empenho: 979	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 12/04/2016	Valor: 282,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 2.962-9
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0027.1056			Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Reforma e/ou Manutenção do Ginásio Poliesportivo			Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico

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Número do empenho: 978	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 05/04/2016	Valor: 110,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: HORA CERTA COMERCIO DE GLP LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.190.129/0001-63
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053			Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil			Descrição Natureza: Gás Engarrafado

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Número do empenho: 976	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 18/04/2016	Valor: 847,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 2.962-9
Credor: Fabio Rodrigues Forcela
CPF credor / CNPJ credor: 048.421.486-16
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2078			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Construção/Manutenção do Centro de Ref. de Assistencia Social - CRAS -			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

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Número do empenho: 973	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 01/04/2016	Valor: 304,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 14696-X
Credor: ASTEM MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA. ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.422.644/0001-17
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053			Natureza: 4.4.90.52.24
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil			Descrição Natureza: Mobiliário em Geral

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Número do empenho: 971	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 01/04/2016	Valor: 3.108,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

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Número do empenho: 965	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 29/04/2016	Valor: 7.569,06
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: ELFA MEDICAMENTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 09.053.134/0002-26
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

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Número do empenho: 957	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 11/04/2016	Valor: 4.792,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 8.362-3
Credor: AGMAR RIBEIRO - MEI
CPF credor / CNPJ credor: 23.924.643/0001-27
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

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Número do empenho: 956	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 11/04/2016	Valor: 4.542,93
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: Alcimar Lucio Faria - MEI
CPF credor / CNPJ credor: 23.833.947/0001-89
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

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Número do empenho: 955	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 11/04/2016	Valor: 4.378,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: CLÁUDIO ALVES MOTA - MEI
CPF credor / CNPJ credor: 23.907.513/0001-86
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 954	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 11/04/2016	Valor: 2.079,84
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 8.362-3
Credor: Carlos Alberto Oliveira - MEI
CPF credor / CNPJ credor: 13.558.561/0001-52
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 953	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 11/04/2016	Valor: 3.837,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: Debora Fernandes Tavares - MEI
CPF credor / CNPJ credor: 24.081.302/0001-08
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 950	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 11/04/2016	Valor: 4.824,33
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: Geraldo Abadia Santos - MEI
CPF credor / CNPJ credor: 23.969.649/0001-10
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 949	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 11/04/2016	Valor: 4.646,46
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 8.216-3
Credor: Geraldo Joaquim Araujo - MEI
CPF credor / CNPJ credor: 23.974.790/0001-01
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 948	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 11/04/2016	Valor: 5.738,04
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 8.216-3
Credor: JOSÉ JOAQUIM CASSIO PEREIRA - MEI
CPF credor / CNPJ credor: 23.910.580/0001-50
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 947	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 11/04/2016	Valor: 4.325,79
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 8.216-3
Credor: JOÃO ARAÚJO DE FARIA - MEI
CPF credor / CNPJ credor: 23.909.173/0001-22
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 946	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 11/04/2016	Valor: 6.102,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: Jairo Belchior Batista - MEI
CPF credor / CNPJ credor: 11.006.645/0001-58
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 945	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 11/04/2016	Valor: 4.946,34
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: Jose Geraldo Pereira - MEI
CPF credor / CNPJ credor: 23.944.809/0001-77
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 943	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 11/04/2016	Valor: 5.004,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: MARIA ROSA FARIA - MEI
CPF credor / CNPJ credor: 23.931.237/0001-91
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 942	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 11/04/2016	Valor: 2.610,09
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: NILSON AFONSO LAMOUNIER - MEI
CPF credor / CNPJ credor: 23.922.041/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 941	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 14/04/2016	Valor: 5.654,04
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: PEDRO MOREIRA DA SILVA - MEI
CPF credor / CNPJ credor: 23.888.253/0001-49
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 940	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 12/04/2016	Valor: 5.276,04
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: ROBSON RODRIGUES DA CRUZ - MEI
CPF credor / CNPJ credor: 23.915.750/0001-99
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 939	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 11/04/2016	Valor: 6.304,83
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: TELMA ELAINE RODRIGUES PEREIRA - MEI
CPF credor / CNPJ credor: 24.129.291/0001-80
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 938	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 11/04/2016	Valor: 4.491,06
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: VALDENES RIBEIRO REIS - MEI
CPF credor / CNPJ credor: 23.869.905/0001-06
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 937	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 11/04/2016	Valor: 5.412,96
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: WALTAIR SALES ALVES - MEI
CPF credor / CNPJ credor: 23.923.651/0001-59
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 936	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 11/04/2016	Valor: 3.239,04
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: Willian Antonio Felix MEI
CPF credor / CNPJ credor: 23.925.947/0001-09
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 935	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 11/04/2016	Valor: 5.760,09
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: Willian Jose Fonseca - MEI
CPF credor / CNPJ credor: 23.844.138/0001-72
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 931	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 12/04/2016	Valor: 13,39
Nº do documento: 000775		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: Maria Helena Menezes Ciotto Martins
CPF credor / CNPJ credor: 801.417.656-15
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 928	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 01/04/2016	Valor: 65,00
Nº do documento: 000768		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: CHAVEIRO DO ZEZE CARECA
CPF credor / CNPJ credor: 13.129.942/0001-16
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0020.2087			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Revitalização e Conservação do Centro Cultural			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 920	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 11/04/2016	Valor: 2.220,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: SUPRECON - PRÉ FABRICADOS DE CONCRETOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 41.856.998/0001-08
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 913	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 12/04/2016	Valor: 16,17
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 2.962-9
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0020.2087			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Revitalização e Conservação do Centro Cultural			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 911	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 05/04/2016	Valor: 5.250,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0020.2087			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Revitalização e Conservação do Centro Cultural			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 910	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 01/04/2016	Valor: 696,12
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 899	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 01/04/2016	Valor: 3.485,46
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: CONSTRUTORA PIERONI EIRELLI - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 17.094.450/0001-93
Funcional Programática: 02.06.01.12.367.0014.2101			Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Reforna, Ampliação e Manut. da Escola Municipal de Educação Especial			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 898	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 01/04/2016	Valor: 2.439,28
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: CONSTRUTORA PIERONI EIRELLI - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 17.094.450/0001-93
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0027.1099			Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção, Reforma e Equipamento de Predios e de Postos de Saúde			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 897	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 01/04/2016	Valor: 253,76
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: CONSTRUTORA PIERONI EIRELLI - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 17.094.450/0001-93
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0027.1105			Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Melhorias nos Prédios Escolares			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 894	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 01/04/2016	Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 04.863.245/0001-01
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 891	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 01/04/2016	Valor: 774,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 04.863.245/0001-01
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 887	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 06/04/2016	Valor: 2,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 3079	Conta: 605-6
Credor: ORGANIZAÇÕES MSL COMERCIO E INDÚSTRIA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.062.925/0001-06
Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0005.2035			Natureza: 3.3.90.30.25
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Saneamento			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 883	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 11/04/2016	Valor: 11,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 1236	Conta: 624.005-2
Credor: 3 Poderes Comércio LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2040			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 881	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 25/04/2016	Valor: 9,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 1236	Conta: 624.005-2
Credor: ARTE ORIGINAL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.083/0001-33
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2040			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 879	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 25/04/2016	Valor: 21,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 1236	Conta: 624.005-2
Credor: ARTE ORIGINAL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.083/0001-33
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2040			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 878	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 11/04/2016	Valor: 20,82
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 1236	Conta: 624.005-2
Credor: 3 Poderes Comércio LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2040			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 858	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 11/04/2016	Valor: 130,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 857	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 11/04/2016	Valor: 2,37
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12884-8
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 850	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 25/04/2016	Valor: 36,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12884-8
Credor: ARTE ORIGINAL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.083/0001-33
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 848	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 11/04/2016	Valor: 1.072,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12884-8
Credor: EXATA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 17.591.262/0001-70
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 847	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 27/04/2016	Valor: 18,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: ARTE ORIGINAL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.083/0001-33
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 845	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 05/04/2016	Valor: 268,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: EXATA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 17.591.262/0001-70
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 843	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 01/04/2016	Valor: 73,88
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: AUTO MECÂNICA PAINS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 41.909.672/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0005.2036			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Melhorias e Manut. dos Serviços do Matadouro			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 842	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 01/04/2016	Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: AMP Mecanica de Autos LTDA. ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 841	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 01/04/2016	Valor: 483,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: AMP Mecanica de Autos LTDA. ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 840	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 01/04/2016	Valor: 405,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: AMP Mecanica de Autos LTDA. ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 837	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 15/04/2016	Valor: 2.608,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: Viamed Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 64.306.913/0001-13
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 835	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 01/04/2016	Valor: 68,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 3079	Conta: 605-6
Credor: ORGANIZAÇÕES MSL COMERCIO E INDÚSTRIA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.062.925/0001-06
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1111			Natureza: 3.3.90.30.40
Projeto Atividade: Ampliação, Manutenção e Melhorias de Cemitérios no Município			Descrição Natureza: Ferramentas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 830	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 01/04/2016	Valor: 68,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 3079	Conta: 605-6
Credor: ORGANIZAÇÕES MSL COMERCIO E INDÚSTRIA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.062.925/0001-06
Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0022.1114			Natureza: 3.3.90.30.40
Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Melhoria de Rede de Água e Esgoto no Municipio			Descrição Natureza: Ferramentas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 829	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 25/04/2016	Valor: 718,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: SUPRECON - PRÉ FABRICADOS DE CONCRETOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 41.856.998/0001-08
Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0022.1114			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Melhoria de Rede de Água e Esgoto no Municipio			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 825	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 05/04/2016	Valor: 1.485,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1129			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Pavimentação, Manutenção e Conservação de Vias Públicas			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 816	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 18/04/2016	Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: SERRALHERIA ITAPECERICA LTDA. ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.793.381/0001-34
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2135			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Revitalização e Manutenção da Garagem e Oficina da Prefeitura			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 815	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 05/04/2016	Valor: 133,89
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: CBS Médico Científica Comércio e Representações Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 48.791.685/0001-68
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 814	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 13/04/2016	Valor: 790,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.028-9
Credor: ANTONIO GONÇALVES PINTO
CPF credor / CNPJ credor: 101.262.016-68
Funcional Programática: 02.02.01.24.722.0001.2009			Natureza: 3.3.90.36.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Rádio Municipal e Torre de TV			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 808	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 14/04/2016	Valor: 1.400,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 2.962-9
Credor: Gente Seguradora S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 90.180.605/0001-02
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127			Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 807	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 14/04/2016	Valor: 1.155,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: Gente Seguradora S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 90.180.605/0001-02
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048			Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde			Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 804	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 18/04/2016	Valor: 1.170,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: Porto Seguro Cia de Seguros Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124			Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo			Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 803	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 18/04/2016	Valor: 580,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 1236	Conta: 624.005-2
Credor: Porto Seguro Cia de Seguros Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2040			Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 802	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 18/04/2016	Valor: 230,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: Porto Seguro Cia de Seguros Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048			Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde			Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 792	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 18/04/2016	Valor: 4.200,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS SA
CPF credor / CNPJ credor: 01.378.407/0001-10
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127			Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 772	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 11/04/2016	Valor: 5.329,38
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: ADEMIR CARDOSO SIMÃO DE BRITO
CPF credor / CNPJ credor: 21.655.624/0001-17
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 771	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 11/04/2016	Valor: 8.090,67
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: CAIO MENDONÇA PEDROSA
CPF credor / CNPJ credor: 20.188.946/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 770	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 12/04/2016	Valor: 4.292,61
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: Elizeu Antonio Pereira Lima
CPF credor / CNPJ credor: 20.175.896/0001-57
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 769	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 11/04/2016	Valor: 3.186,96
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: ALCINEI MANOEL LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 21.665.615/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 768	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 11/04/2016	Valor: 4.333,98
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: ALEXANDRE TUR
CPF credor / CNPJ credor: 07.647.017/0001-84
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 767	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 12/04/2016	Valor: 4.574,85
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: ANTONIO DE OLIVEIRA SOBRINHO
CPF credor / CNPJ credor: 21.677.381/0001-18
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 766	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 11/04/2016	Valor: 4.357,71
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: FERNANDO SANTOS TRINDADE MENDES
CPF credor / CNPJ credor: 21.663.408/0001-13
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 765	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 11/04/2016	Valor: 11,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 1236	Conta: 624.005-2
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2040			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 764	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 26/04/2016	Valor: 1.365,77
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 759	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 11/04/2016	Valor: 390,15
Nº do documento: 850012		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12884-8
Credor: Patrick Ordones Santos Mendonça
CPF credor / CNPJ credor: 19.949.819/0001-28
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 748	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 06/04/2016	Valor: 28,00
Nº do documento: 000774		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: PAPELARIA FREI ORLANDO LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 64.428.394/0001-66
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 728	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 01/04/2016	Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 13825-8
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 726	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 01/04/2016	Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 13825-8
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 725	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 06/04/2016	Valor: 627,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 3079	Conta: 605-6
Credor: ORGANIZAÇÕES MSL COMERCIO E INDÚSTRIA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.062.925/0001-06
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1113			Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Constr.Manut. e Melhoria de Praças na Sede, Distrito e Povoados			Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 724	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 01/04/2016	Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 13825-8
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 720	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 25/04/2016	Valor: 19,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 679	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 05/04/2016	Valor: 410,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: DILCEA MOREIRA DRUMMOND - ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.615.921/0001-07
Funcional Programática: 02.09.01.27.813.0023.1131			Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Reforma e/ou Manutenção de Quadras Poliesportivas			Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo

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Número do empenho: 676	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 25/04/2016	Valor: 2.780,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: Celia Aparecida Nogueira Gondim
CPF credor / CNPJ credor: 081.189.106-28
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.1137			Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Precatórios e Processos Judiciais			Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 675	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 25/04/2016	Valor: 2.780,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: Celia Aparecida Nogueira Gondim
CPF credor / CNPJ credor: 081.189.106-28
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.1137			Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Precatórios e Processos Judiciais			Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 674	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 25/04/2016	Valor: 2.780,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: Celia Aparecida Nogueira Gondim
CPF credor / CNPJ credor: 081.189.106-28
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.1137			Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Precatórios e Processos Judiciais			Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 673	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 25/04/2016	Valor: 15.463,96
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: Celia Aparecida Nogueira Gondim
CPF credor / CNPJ credor: 081.189.106-28
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.1137			Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Precatórios e Processos Judiciais			Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 671	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 01/04/2016	Valor: 109,46
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 3079	Conta: 605-6
Credor: ORGANIZAÇÕES MSL COMERCIO E INDÚSTRIA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.062.925/0001-06
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124			Natureza: 3.3.90.30.40
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo			Descrição Natureza: Ferramentas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 668	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 06/04/2016	Valor: 24,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 3079	Conta: 605-6
Credor: ORGANIZAÇÕES MSL COMERCIO E INDÚSTRIA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.062.925/0001-06
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0023.1120			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Construção, Ampliação, Melhorias e Manutenção em Prédios Públicos			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 653	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 13/04/2016	Valor: 2.400,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: Robson Luiz Oliveira ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.913.583/0001-47
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 637	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 15/04/2016	Valor: 1.689,03
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 2.962-9
Credor: OI MÓVEL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 05.423.963/0001-11
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 636	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 13/04/2016	Valor: 827,62
Nº do documento: 000777		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: Dolores Antônia Fonseca
CPF credor / CNPJ credor: 933.925.406-68
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0016.2080			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manut. Centro de Ref. Especial de Assistência Social- CREAS- PAEF			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 636	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 13/04/2016	Valor: 827,62
Nº do documento: 000777		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: Dolores Antônia Fonseca
CPF credor / CNPJ credor: 933.925.406-68
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0016.2080			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manut. Centro de Ref. Especial de Assistência Social- CREAS- PAEF			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 634	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 29/04/2016	Valor: 5.090,04
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 1236	Conta: 624.006-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021			Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 633	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2016	Data: 29/04/2016	Valor: 2.597,22
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 13143-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0002.2021			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 633	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2016	Data: 29/04/2016	Valor: 2.178,61
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 13142-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0002.2021			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 633	Número do subempenho: 14	Ano do empenho: 2016	Data: 29/04/2016	Valor: 7.387,31
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 13143-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0002.2021			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 633	Número do subempenho: 15	Ano do empenho: 2016	Data: 29/04/2016	Valor: 2.597,22
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 13167-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0002.2021			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 633	Número do subempenho: 16	Ano do empenho: 2016	Data: 29/04/2016	Valor: 11.163,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 14049-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0002.2021			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 632	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 29/04/2016	Valor: 1.950,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 1236	Conta: 624.006-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0002.2021			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 630	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 05/04/2016	Valor: 6.559,97
Nº do documento: 850894		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 24.911-4
Credor: JOSÉ DONIZETE MENDES
CPF credor / CNPJ credor: 275.769.576-20
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 629	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 25/04/2016	Valor: 1.655,25
Nº do documento: 000778		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: VENERANDO JOSÉ DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 024.297.136-91
Funcional Programática: 02.04.01.06.182.0004.2030			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Civil			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 629	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 25/04/2016	Valor: 1.655,25
Nº do documento: 000778		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: VENERANDO JOSÉ DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 024.297.136-91
Funcional Programática: 02.04.01.06.182.0004.2030			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Civil			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 628	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 11/04/2016	Valor: 709,39
Nº do documento: 000779		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: NEYLO JOSE SILVERIO
CPF credor / CNPJ credor: 575.597.596-53
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0016.2080			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manut. Centro de Ref. Especial de Assistência Social- CREAS- PAEF			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 628	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 11/04/2016	Valor: 709,39
Nº do documento: 000779		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: NEYLO JOSE SILVERIO
CPF credor / CNPJ credor: 575.597.596-53
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0016.2080			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manut. Centro de Ref. Especial de Assistência Social- CREAS- PAEF			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 624	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 05/04/2016	Valor: 1.887,88
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: AMBIENTEC SOLUÇÕES EM RESÍDUOS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 11.399.773/0001-09
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 624	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 29/04/2016	Valor: 1.327,62
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: AMBIENTEC SOLUÇÕES EM RESÍDUOS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 11.399.773/0001-09
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 621	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 01/04/2016	Valor: 71,36
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 613	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 08/04/2016	Valor: 950,00
Nº do documento: 862398		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: ELIZANE SOUZA MENDONÇA
CPF credor / CNPJ credor: 075.543.686-56
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 604	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 19/04/2016	Valor: 2.332,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12884-8
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio			Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 602	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 05/04/2016	Valor: 390,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1113			Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Constr.Manut. e Melhoria de Praças na Sede, Distrito e Povoados			Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 601	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 11/04/2016	Valor: 1.829,87
Nº do documento: 862428		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: Patrick Ordones Santos Mendonça
CPF credor / CNPJ credor: 19.949.819/0001-28
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 596	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 11/04/2016	Valor: 1.100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: SUPRECON - PRÉ FABRICADOS DE CONCRETOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 41.856.998/0001-08
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 595	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 12/04/2016	Valor: 220,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 2.962-9
Credor: GRAFICA E EDITORA ALADIM LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 71.509.590/0001-20
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Serviços Gráficos

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Número do empenho: 594	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 05/04/2016	Valor: 18,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12884-8
Credor: ORGANIZAÇÕES MSL COMERCIO E INDÚSTRIA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.062.925/0001-06
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037			Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio			Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 584	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 25/04/2016	Valor: 532,95
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 578	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2016	Data: 19/04/2016	Valor: 141,33
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 577	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 05/04/2016	Valor: 35,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1113			Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Constr.Manut. e Melhoria de Praças na Sede, Distrito e Povoados			Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 575	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 06/04/2016	Valor: 246,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 3079	Conta: 605-6
Credor: ORGANIZAÇÕES MSL COMERCIO E INDÚSTRIA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.062.925/0001-06
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1113			Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Constr.Manut. e Melhoria de Praças na Sede, Distrito e Povoados			Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 558	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2016	Data: 08/04/2016	Valor: 88,59
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 2.962-9
Credor: W & M PUBLICIDADE LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2042			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Divulgação e Publicações de Atos Oficiais			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 558	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2016	Data: 08/04/2016	Valor: 177,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 2.962-9
Credor: W & M PUBLICIDADE LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2042			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Divulgação e Publicações de Atos Oficiais			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 558	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2016	Data: 08/04/2016	Valor: 177,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 2.962-9
Credor: W & M PUBLICIDADE LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2042			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Divulgação e Publicações de Atos Oficiais			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 558	Número do subempenho: 14	Ano do empenho: 2016	Data: 08/04/2016	Valor: 177,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 2.962-9
Credor: W & M PUBLICIDADE LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2042			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Divulgação e Publicações de Atos Oficiais			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 558	Número do subempenho: 15	Ano do empenho: 2016	Data: 11/04/2016	Valor: 397,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 2.962-9
Credor: W & M PUBLICIDADE LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2042			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Divulgação e Publicações de Atos Oficiais			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 558	Número do subempenho: 16	Ano do empenho: 2016	Data: 11/04/2016	Valor: 265,77
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 2.962-9
Credor: W & M PUBLICIDADE LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2042			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Divulgação e Publicações de Atos Oficiais			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 558	Número do subempenho: 17	Ano do empenho: 2016	Data: 11/04/2016	Valor: 88,59
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 2.962-9
Credor: W & M PUBLICIDADE LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2042			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Divulgação e Publicações de Atos Oficiais			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 558	Número do subempenho: 18	Ano do empenho: 2016	Data: 11/04/2016	Valor: 177,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 2.962-9
Credor: W & M PUBLICIDADE LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2042			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Divulgação e Publicações de Atos Oficiais			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 558	Número do subempenho: 19	Ano do empenho: 2016	Data: 12/04/2016	Valor: 485,77
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 2.962-9
Credor: W & M PUBLICIDADE LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2042			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Divulgação e Publicações de Atos Oficiais			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 558	Número do subempenho: 20	Ano do empenho: 2016	Data: 14/04/2016	Valor: 88,59
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 2.962-9
Credor: W & M PUBLICIDADE LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2042			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Divulgação e Publicações de Atos Oficiais			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 555	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 05/04/2016	Valor: 9,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12884-8
Credor: ORGANIZAÇÕES MSL COMERCIO E INDÚSTRIA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.062.925/0001-06
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 542	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 15/04/2016	Valor: 41,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12884-8
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037			Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio			Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 520	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2016	Data: 01/04/2016	Valor: 56,54
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 498	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 20/04/2016	Valor: 30,26
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 498	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 01/04/2016	Valor: 499,83
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 493	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 18/04/2016	Valor: 342,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 1236	Conta: 624.005-2
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2040			Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança

Dados do Pagamento
Número do empenho: 487	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 11/04/2016	Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 1236	Conta: 624.005-2
Credor: DIMECOL - DISTRIBUIDORA DE MAT. ESCRITORIO COLINA LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 38.662.607/0001-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2040			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 484	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 18/04/2016	Valor: 694,63
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: CAIXA
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 478	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 26/04/2016	Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: DIMECOL - DISTRIBUIDORA DE MAT. ESCRITORIO COLINA LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 38.662.607/0001-00
Funcional Programática: 02.02.05.04.124.0001.2007			Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno			Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 477	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 06/04/2016	Valor: 45,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 3079	Conta: 605-6
Credor: ORGANIZAÇÕES MSL COMERCIO E INDÚSTRIA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.062.925/0001-06
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0023.1120			Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Construção, Ampliação, Melhorias e Manutenção em Prédios Públicos			Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 476	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 01/04/2016	Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 3079	Conta: 605-6
Credor: ORGANIZAÇÕES MSL COMERCIO E INDÚSTRIA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.062.925/0001-06
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0023.1120			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Construção, Ampliação, Melhorias e Manutenção em Prédios Públicos			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 474	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 01/04/2016	Valor: 84,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 3079	Conta: 605-6
Credor: ORGANIZAÇÕES MSL COMERCIO E INDÚSTRIA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.062.925/0001-06
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1113			Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Constr.Manut. e Melhoria de Praças na Sede, Distrito e Povoados			Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 470	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 11/04/2016	Valor: 1,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12884-8
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 468	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 05/04/2016	Valor: 1.800,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12884-8
Credor: ALMED LTDA. EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.574.839/0001-21
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio			Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 465	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 11/04/2016	Valor: 4,09
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12884-8
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 464	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 19/04/2016	Valor: 177,00
Nº do documento: 000784		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: GIOVANNY AGUIAR FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 030.675.226-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 418	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 13/04/2016	Valor: 1.456,13
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 417	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2016	Data: 13/04/2016	Valor: 393,75
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 416	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2016	Data: 14/04/2016	Valor: 910,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 416	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2016	Data: 14/04/2016	Valor: 3.380,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 415	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2016	Data: 14/04/2016	Valor: 6.625,61
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 414	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 14/04/2016	Valor: 660,19
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0005.2036			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Melhorias e Manut. dos Serviços do Matadouro			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 412	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 14/04/2016	Valor: 329,73
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0001.2108			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 411	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 13/04/2016	Valor: 303,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 13142-3
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 410	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 14/04/2016	Valor: 185,71
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 409	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2016	Data: 01/04/2016	Valor: 113,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 409	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2016	Data: 14/04/2016	Valor: 530,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 408	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 14/04/2016	Valor: 1.046,04
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 1236	Conta: 624.005-2
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2040			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 407	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 05/04/2016	Valor: 496,49
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12884-8
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 407	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 13/04/2016	Valor: 963,68
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12884-8
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 406	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 14/04/2016	Valor: 4.169,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0004.2029			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 405	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 13/04/2016	Valor: 10.437,47
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 404	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 14/04/2016	Valor: 909,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 403	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 14/04/2016	Valor: 983,77
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 400	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 19/04/2016	Valor: 466,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 399	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 27/04/2016	Valor: 1.180,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 396	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 19/04/2016	Valor: 628,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 382	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 05/04/2016	Valor: 1.725,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: DILCEA MOREIRA DRUMMOND - ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.615.921/0001-07
Funcional Programática: 02.09.01.27.813.0023.1131			Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Reforma e/ou Manutenção de Quadras Poliesportivas			Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 371	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 27/04/2016	Valor: 341,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 368	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 20/04/2016	Valor: 460,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 363	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 27/04/2016	Valor: 8,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: ARTE ORIGINAL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.083/0001-33
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 362	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 13/04/2016	Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: Mundial Cirúrgica Comércio de Materiais Médicos e Hospitalares LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.791.637/0001-22
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC			Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 308	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 12/04/2016	Valor: 484,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 304	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 05/04/2016	Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12884-8
Credor: CBS Médico Científica Comércio e Representações Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 48.791.685/0001-68
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio			Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 303	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 05/04/2016	Valor: 610,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12884-8
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 301	Número do subempenho: 39	Ano do empenho: 2016	Data: 01/04/2016	Valor: 27,53
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 301	Número do subempenho: 40	Ano do empenho: 2016	Data: 08/04/2016	Valor: 57,01
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 301	Número do subempenho: 41	Ano do empenho: 2016	Data: 01/04/2016	Valor: 61,09
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 301	Número do subempenho: 42	Ano do empenho: 2016	Data: 19/04/2016	Valor: 63,59
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 301	Número do subempenho: 43	Ano do empenho: 2016	Data: 01/04/2016	Valor: 94,97
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 301	Número do subempenho: 44	Ano do empenho: 2016	Data: 06/04/2016	Valor: 113,97
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 301	Número do subempenho: 45	Ano do empenho: 2016	Data: 01/04/2016	Valor: 24,88
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 301	Número do subempenho: 46	Ano do empenho: 2016	Data: 01/04/2016	Valor: 68,84
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 301	Número do subempenho: 47	Ano do empenho: 2016	Data: 01/04/2016	Valor: 31,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 301	Número do subempenho: 48	Ano do empenho: 2016	Data: 06/04/2016	Valor: 38,89
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

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Número do empenho: 301	Número do subempenho: 49	Ano do empenho: 2016	Data: 19/04/2016	Valor: 9,71
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

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Número do empenho: 301	Número do subempenho: 50	Ano do empenho: 2016	Data: 06/04/2016	Valor: 36,36
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

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Número do empenho: 301	Número do subempenho: 51	Ano do empenho: 2016	Data: 06/04/2016	Valor: 11,32
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

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Número do empenho: 301	Número do subempenho: 52	Ano do empenho: 2016	Data: 06/04/2016	Valor: 2,86
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

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Número do empenho: 301	Número do subempenho: 53	Ano do empenho: 2016	Data: 19/04/2016	Valor: 53,78
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

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Número do empenho: 301	Número do subempenho: 54	Ano do empenho: 2016	Data: 08/04/2016	Valor: 21,93
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

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Número do empenho: 301	Número do subempenho: 55	Ano do empenho: 2016	Data: 08/04/2016	Valor: 43,58
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

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Número do empenho: 301	Número do subempenho: 56	Ano do empenho: 2016	Data: 19/04/2016	Valor: 122,47
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

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Número do empenho: 301	Número do subempenho: 57	Ano do empenho: 2016	Data: 19/04/2016	Valor: 9,22
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 301	Número do subempenho: 58	Ano do empenho: 2016	Data: 08/04/2016	Valor: 24,49
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 301	Número do subempenho: 59	Ano do empenho: 2016	Data: 19/04/2016	Valor: 24,49
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 301	Número do subempenho: 60	Ano do empenho: 2016	Data: 19/04/2016	Valor: 18,73
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 301	Número do subempenho: 61	Ano do empenho: 2016	Data: 19/04/2016	Valor: 6,55
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 301	Número do subempenho: 62	Ano do empenho: 2016	Data: 27/04/2016	Valor: 24,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 300	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 08/04/2016	Valor: 104,38
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 300	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 14/04/2016	Valor: 325,87
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 300	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 15/04/2016	Valor: 509,21
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 300	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 08/04/2016	Valor: 1.526,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 293	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2016	Data: 01/04/2016	Valor: 16,02
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 293	Número do subempenho: 14	Ano do empenho: 2016	Data: 19/04/2016	Valor: 64,08
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 230	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 13/04/2016	Valor: 1.258,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 14049-X
Credor: EDUCANDARIO SÃO JOÃO BATISTA
CPF credor / CNPJ credor: 17.257.510/0006-56
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0001.2096			Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Concessão de Subvenções a Entidades Diversas			Descrição Natureza: Subvenções Sociais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 230	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 13/04/2016	Valor: 1.572,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 14049-X
Credor: EDUCANDARIO SÃO JOÃO BATISTA
CPF credor / CNPJ credor: 17.257.510/0006-56
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0001.2096			Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Concessão de Subvenções a Entidades Diversas			Descrição Natureza: Subvenções Sociais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 230	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 13/04/2016	Valor: 666,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 14049-X
Credor: EDUCANDARIO SÃO JOÃO BATISTA
CPF credor / CNPJ credor: 17.257.510/0006-56
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0001.2096			Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Concessão de Subvenções a Entidades Diversas			Descrição Natureza: Subvenções Sociais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 230	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 13/04/2016	Valor: 1.757,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 14049-X
Credor: EDUCANDARIO SÃO JOÃO BATISTA
CPF credor / CNPJ credor: 17.257.510/0006-56
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0001.2096			Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Concessão de Subvenções a Entidades Diversas			Descrição Natureza: Subvenções Sociais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 230	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2016	Data: 13/04/2016	Valor: 1.406,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 14049-X
Credor: EDUCANDARIO SÃO JOÃO BATISTA
CPF credor / CNPJ credor: 17.257.510/0006-56
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0001.2096			Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Concessão de Subvenções a Entidades Diversas			Descrição Natureza: Subvenções Sociais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 230	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2016	Data: 13/04/2016	Valor: 832,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 14049-X
Credor: EDUCANDARIO SÃO JOÃO BATISTA
CPF credor / CNPJ credor: 17.257.510/0006-56
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0001.2096			Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Concessão de Subvenções a Entidades Diversas			Descrição Natureza: Subvenções Sociais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 227	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 01/04/2016	Valor: 1.974,00
Nº do documento: 000772		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: Vip Tecnologia LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.121.314/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.24.722.0001.2009			Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Rádio Municipal e Torre de TV			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 226	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 15/04/2016	Valor: 539,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 13960-2
Credor: Associação do Circuito Turistico Grutas e Mar de MInas
CPF credor / CNPJ credor: 07.482.316/0001-06
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001			Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 226	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 15/04/2016	Valor: 539,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 13960-2
Credor: Associação do Circuito Turistico Grutas e Mar de MInas
CPF credor / CNPJ credor: 07.482.316/0001-06
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001			Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 226	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 15/04/2016	Valor: 539,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 13960-2
Credor: Associação do Circuito Turistico Grutas e Mar de MInas
CPF credor / CNPJ credor: 07.482.316/0001-06
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001			Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 219	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 19/04/2016	Valor: 2.964,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 2.962-9
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 217	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 19/04/2016	Valor: 664,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 216	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 19/04/2016	Valor: 23,08
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 214	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 19/04/2016	Valor: 110,81
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 213	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 19/04/2016	Valor: 38,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 2.962-9
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.06.182.0004.2030			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Civil			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 212	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 19/04/2016	Valor: 131,31
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 2.962-9
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0004.2029			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 211	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 19/04/2016	Valor: 23,08
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 2.962-9
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.24.722.0001.2009			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Rádio Municipal e Torre de TV			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 209	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 13/04/2016	Valor: 3.864,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 4.020-7
Credor: GARCIA GUSSEN CLÍNICA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 23.421.377/0001-10
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 208	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 13/04/2016	Valor: 5.460,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 4.020-7
Credor: GARCIA GUSSEN CLÍNICA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 23.421.377/0001-10
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 206	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 13/04/2016	Valor: 1.344,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 4.020-7
Credor: CLÍNICA PAULO MURIALO S/S
CPF credor / CNPJ credor: 23.811.570/0001-67
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 206	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 13/04/2016	Valor: 3.360,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 4.020-7
Credor: CLÍNICA PAULO MURIALO S/S
CPF credor / CNPJ credor: 23.811.570/0001-67
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 205	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 15/04/2016	Valor: 1.850,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: ASSETEC INFORMATICA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.652.023/0001-79
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 202	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 11/04/2016	Valor: 17.548,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: SANTA CASA DE MIS. E MAT. SANTANA DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 16.804.692/0001-60
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 201	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 05/04/2016	Valor: 136.149,76
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: SANTA CASA DE MIS. E MAT. SANTANA DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 16.804.692/0001-60
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 200	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 13/04/2016	Valor: 427,86
Nº do documento: 862432		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: JOSÉ SECUNDINO RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 357.163.806-97
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 199	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 08/04/2016	Valor: 11.190,39
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.1138			Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização, Juros e Encargos de Dívidas e Parcelamento			Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 198	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 15/04/2016	Valor: 1.154,01
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S. A. - BDMG
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.1138			Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Amortização, Juros e Encargos de Dívidas e Parcelamento			Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 197	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 15/04/2016	Valor: 12.712,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S. A. - BDMG
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.1138			Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização, Juros e Encargos de Dívidas e Parcelamento			Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 196	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 19/04/2016	Valor: 1.038,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 2.962-9
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 195	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 13/04/2016	Valor: 505,00
Nº do documento: 862433		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: CECÍLIO APARECIDO ROCHA
CPF credor / CNPJ credor: 327.620.036-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 194	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 20/04/2016	Valor: 440,00
Nº do documento: 862471		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: VITOR PAULO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 005.957.896-33
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 193	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 15/04/2016	Valor: 550,00
Nº do documento: 862461		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: FRANCISCO ASSIS MENDES
CPF credor / CNPJ credor: 481.552.846-20
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 192	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 12/04/2016	Valor: 500,00
Nº do documento: 862434		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: GIOVANE JÚNIOR MESQUITA MELO
CPF credor / CNPJ credor: 968.362.106-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 191	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 29/04/2016	Valor: 4.365,79
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0002.2022			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Remuneração dos Agentes Políticos por Parcela Única			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 189	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2016	Data: 29/04/2016	Valor: 2.248,68
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 189	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2016	Data: 29/04/2016	Valor: 1.236,77
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 188	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 29/04/2016	Valor: 4.029,04
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 185	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2016	Data: 29/04/2016	Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 185	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2016	Data: 29/04/2016	Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 184	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 29/04/2016	Valor: 4.400,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.12
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 183	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2016	Data: 29/04/2016	Valor: 1.236,77
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 13143-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 183	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2016	Data: 29/04/2016	Valor: 1.236,77
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 13167-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 182	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2016	Data: 29/04/2016	Valor: 1.236,77
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 182	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2016	Data: 29/04/2016	Valor: 2.250,77
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 182	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2016	Data: 29/04/2016	Valor: 2.248,68
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 181	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2016	Data: 29/04/2016	Valor: 1.144,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 13143-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 181	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2016	Data: 29/04/2016	Valor: 1.320,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 13167-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 180	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2016	Data: 29/04/2016	Valor: 4.707,99
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 180	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2016	Data: 29/04/2016	Valor: 1.144,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 180	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2016	Data: 29/04/2016	Valor: 1.173,33
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 179	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2016	Data: 07/04/2016	Valor: 798,75
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 13143-1
Credor: FGTS
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15
Funcional Programática: 02.08.01.08.272.0002.2023			Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais			Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 179	Número do subempenho: 14	Ano do empenho: 2016	Data: 07/04/2016	Valor: 313,37
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 13167-9
Credor: FGTS
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15
Funcional Programática: 02.08.01.08.272.0002.2023			Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais			Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 179	Número do subempenho: 15	Ano do empenho: 2016	Data: 07/04/2016	Valor: 70,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 13142-3
Credor: FGTS
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15
Funcional Programática: 02.08.01.08.272.0002.2023			Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais			Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 179	Número do subempenho: 16	Ano do empenho: 2016	Data: 07/04/2016	Valor: 174,28
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 13142-3
Credor: FGTS
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15
Funcional Programática: 02.08.01.08.272.0002.2023			Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais			Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 178	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 07/04/2016	Valor: 481,43
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: FGTS
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15
Funcional Programática: 02.08.01.08.272.0002.2023			Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais			Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 177	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 07/04/2016	Valor: 16.197,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 10.114-1
Credor: FGTS
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15
Funcional Programática: 02.06.01.12.272.0002.2023			Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais			Descrição Natureza: Outras Obrigações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 176	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 20/04/2016	Valor: 880,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.08.272.0002.2023			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 174	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 07/04/2016	Valor: 8.037,89
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: FGTS
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15
Funcional Programática: 02.06.01.12.272.0002.2023			Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais			Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 173	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 07/04/2016	Valor: 8.891,74
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: FGTS
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15
Funcional Programática: 02.05.02.10.272.0002.2023			Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais			Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 172	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 07/04/2016	Valor: 9.176,53
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 1236	Conta: 624.006-0
Credor: FGTS
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15
Funcional Programática: 02.05.02.10.272.0002.2023			Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais			Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 171	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 29/04/2016	Valor: 4.365,79
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0002.2022			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Remuneração dos Agentes Políticos por Parcela Única			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 170	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2016	Data: 29/04/2016	Valor: 9.005,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0002.2021			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 168	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 29/04/2016	Valor: 10.987,06
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0002.2021			Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 167	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2016	Data: 29/04/2016	Valor: 122.223,64
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 167	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2016	Data: 29/04/2016	Valor: 343,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 166	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 29/04/2016	Valor: 9.219,58
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 165	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 29/04/2016	Valor: 1.173,33
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Estagiários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 164	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 07/04/2016	Valor: 17.520,34
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: FGTS
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15
Funcional Programática: 02.04.01.04.272.0002.2023			Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais			Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 163	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 29/04/2016	Valor: 3.784,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 162	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 29/04/2016	Valor: 19.598,93
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 10.114-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 161	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2016	Data: 29/04/2016	Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 161	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2016	Data: 29/04/2016	Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 160	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2016	Data: 29/04/2016	Valor: 212,38
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021			Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 160	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2016	Data: 29/04/2016	Valor: 444,14
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021			Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 159	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2016	Data: 29/04/2016	Valor: 174.839,97
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 10.114-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 159	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2016	Data: 29/04/2016	Valor: 9.698,78
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 10.114-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 158	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2016	Data: 29/04/2016	Valor: 80.998,98
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 158	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2016	Data: 29/04/2016	Valor: 1.408,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 158	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2016	Data: 29/04/2016	Valor: 4.365,62
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 157	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2016	Data: 29/04/2016	Valor: 6.071,43
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 154	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 29/04/2016	Valor: 1.998,61
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12882-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Empregado Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 152	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2016	Data: 29/04/2016	Valor: 91.899,42
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 152	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2016	Data: 29/04/2016	Valor: 28.191,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 151	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2016	Data: 29/04/2016	Valor: 68.902,13
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 1236	Conta: 624.006-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 151	Número do subempenho: 14	Ano do empenho: 2016	Data: 29/04/2016	Valor: 10.764,38
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 1236	Conta: 624.006-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 151	Número do subempenho: 15	Ano do empenho: 2016	Data: 29/04/2016	Valor: 1.216,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 1236	Conta: 624.006-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 150	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 29/04/2016	Valor: 1.056,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 1236	Conta: 624.006-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Empregado Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 149	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 29/04/2016	Valor: 4.365,79
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0002.2022			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Remuneração dos Agentes Políticos por Parcela Única			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 147	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2016	Data: 29/04/2016	Valor: 1.236,77
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 147	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2016	Data: 29/04/2016	Valor: 2.248,68
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 147	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2016	Data: 29/04/2016	Valor: 4.045,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 145	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 29/04/2016	Valor: 880,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2126			Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Manutenção de Pagamento de Inativos e Pensionistas			Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro

Dados do Pagamento
Número do empenho: 144	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 29/04/2016	Valor: 2.640,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2126			Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Manutenção de Pagamento de Inativos e Pensionistas			Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro

Dados do Pagamento
Número do empenho: 143	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 29/04/2016	Valor: 2.200,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 142	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 29/04/2016	Valor: 623,04
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021			Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 141	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 29/04/2016	Valor: 85.309,85
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 140	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 29/04/2016	Valor: 7.328,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 139	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 29/04/2016	Valor: 4.365,79
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 138	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 29/04/2016	Valor: 4.400,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Estagiários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 137	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 29/04/2016	Valor: 4.365,79
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2022			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Remuneração dos Agentes Políticos por Parcela Única			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 136	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 29/04/2016	Valor: 2.698,41
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 135	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 29/04/2016	Valor: 880,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Estagiários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 134	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 29/04/2016	Valor: 2.698,41
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.05.04.124.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 133	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2016	Data: 29/04/2016	Valor: 2.433,33
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 133	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2016	Data: 29/04/2016	Valor: 1.810,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 132	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 29/04/2016	Valor: 3.597,88
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.03.04.183.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 131	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 29/04/2016	Valor: 4.272,48
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 130	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 29/04/2016	Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2021			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 129	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2016	Data: 29/04/2016	Valor: 2.698,41
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 129	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2016	Data: 29/04/2016	Valor: 1.236,77
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 129	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2016	Data: 29/04/2016	Valor: 3.935,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 128	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 29/04/2016	Valor: 1.232,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 127	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 29/04/2016	Valor: 7.421,37
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0002.2022			Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Remuneração dos Agentes Políticos por Parcela Única			Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 126	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 29/04/2016	Valor: 13.915,95
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2022			Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Remuneração dos Agentes Políticos por Parcela Única			Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 125	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 29/04/2016	Valor: 3.328,14
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 124	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 14/04/2016	Valor: 563,60
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: CAIXA
Credor: IDELFONSO APARECIDO FELIX
CPF credor / CNPJ credor: 433.425.406-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 124	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 15/04/2016	Valor: 425,00
Nº do documento: 862470		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: IDELFONSO APARECIDO FELIX
CPF credor / CNPJ credor: 433.425.406-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 123	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 18/04/2016	Valor: 50,00
Nº do documento: 000780		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: AURÉLIO RODRIGUES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 128.143.346-20
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 122	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 19/04/2016	Valor: 200,00
Nº do documento: 862439		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: GIOVANNY AGUIAR FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 030.675.226-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 121	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 13/04/2016	Valor: 604,90
Nº do documento: 862435		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: GILBERTO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 444.330.696-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 120	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 13/04/2016	Valor: 525,00
Nº do documento: 862436		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: LUIZ CARLOS DE SOUZA MEZENCIO
CPF credor / CNPJ credor: 220.174.616-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

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Número do empenho: 119	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 14/04/2016	Valor: 500,00
Nº do documento: 862437		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: OSMAR LOPES ARAÚJO
CPF credor / CNPJ credor: 444.635.026-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

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Número do empenho: 118	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 13/04/2016	Valor: 425,00
Nº do documento: 862440		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: MARCO ANTONIO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 729.387.496-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

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Número do empenho: 117	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2016	Data: 12/04/2016	Valor: 653,09
Nº do documento: 000783		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: ANTONIO DIANESE
CPF credor / CNPJ credor: 012.218.846-20
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002			Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 116	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 15/04/2016	Valor: 2.154,49
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 13911-4
Credor: PLENA EDIFICAÇÕES E REFORMAS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.899.373/0001-50
Funcional Programática: 02.09.02.13.391.0020.2090			Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manut. e Conservação do Patrimônio Histórico			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 116	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 26/04/2016	Valor: 11.599,03
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 13911-4
Credor: PLENA EDIFICAÇÕES E REFORMAS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.899.373/0001-50
Funcional Programática: 02.09.02.13.391.0020.2090			Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manut. e Conservação do Patrimônio Histórico			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis

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Número do empenho: 115	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 11/04/2016	Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 13825-8
Credor: CLEONE DOS SANTOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 048.408.806-89
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 114	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 11/04/2016	Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 13825-8
Credor: LIAMAR SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 698.656.126-15
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 112	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 11/04/2016	Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 13825-8
Credor: MARIA MADALENA FERNANDES NOGUEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 061.516.746-26
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 111	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 11/04/2016	Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 13825-8
Credor: ORDELI CANDIDO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 621.347.798-53
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 110	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 11/04/2016	Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 13825-8
Credor: Sebastiao Lopes Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 516.404.736-53
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 109	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 11/04/2016	Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 13825-8
Credor: KÁTIA PATRICIA D'ALESSANDRO
CPF credor / CNPJ credor: 038.195.396-38
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 108	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 18/04/2016	Valor: 318,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: Cinthia Viviane Gomes Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 045.633.356-81
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 108	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 18/04/2016	Valor: 424,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: Cinthia Viviane Gomes Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 045.633.356-81
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 108	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 18/04/2016	Valor: 212,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: Cinthia Viviane Gomes Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 045.633.356-81
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 107	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 18/04/2016	Valor: 318,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: Cinthia Viviane Gomes Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 045.633.356-81
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 107	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 18/04/2016	Valor: 212,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: Cinthia Viviane Gomes Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 045.633.356-81
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 107	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 18/04/2016	Valor: 318,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: Cinthia Viviane Gomes Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 045.633.356-81
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 106	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 18/04/2016	Valor: 318,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: Cinthia Viviane Gomes Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 045.633.356-81
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 106	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 18/04/2016	Valor: 212,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: Cinthia Viviane Gomes Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 045.633.356-81
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 106	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 18/04/2016	Valor: 424,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: Cinthia Viviane Gomes Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 045.633.356-81
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 105	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 13/04/2016	Valor: 575,00
Nº do documento: 862431		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: DENISE DINIZ MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 051.110.796-02
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 102	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 12/04/2016	Valor: 1.391,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 2.962-9
Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 95	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 08/04/2016	Valor: 8.618,48
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: Soluções Looping Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.931/0001-50
Funcional Programática: 02.07.01.26.451.0022.2133			Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Reforma e/ou Manutenção de Terminais Rodoviários da Cidade e Distritos			Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa

Dados do Pagamento
Número do empenho: 94	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 05/04/2016	Valor: 14.994,16
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: Soluções Looping Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.931/0001-50
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1129			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Pavimentação, Manutenção e Conservação de Vias Públicas			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 93	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 05/04/2016	Valor: 5.318,88
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: Soluções Looping Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.931/0001-50
Funcional Programática: 02.06.01.12.367.0014.2101			Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Reforna, Ampliação e Manut. da Escola Municipal de Educação Especial			Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa

Dados do Pagamento
Número do empenho: 92	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 05/04/2016	Valor: 13.125,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: Soluções Looping Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.931/0001-50
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0004.2031			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Inspetoria Municipal			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 89	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 05/04/2016	Valor: 4.134,68
Nº do documento: 850892		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 24.911-4
Credor: CARLOS ALBERTO OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 554.424.716-15
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 87	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 13/04/2016	Valor: 11.663,35
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: Laboratório de Análises Clínicas Labcenter Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.762.747/0001-09
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 86	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 29/04/2016	Valor: 16.623,65
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: GERALDO ALMEIDA LABORATORIO DE ANALISE CLINICA
CPF credor / CNPJ credor: 10.899.495/0001-96
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 85	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 20/04/2016	Valor: 295,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.272.0002.2023			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 84	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 18/04/2016	Valor: 4.520,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 3079	Conta: 605-6
Credor: EMAP-MG ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA- ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.053.245/0001-91
Funcional Programática: 02.04.01.04.121.0001.2017			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Contabilidade e Orçamento			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 83	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 15/04/2016	Valor: 46,15
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 2.962-9
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0016.2080			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manut. Centro de Ref. Especial de Assistência Social- CREAS- PAEF			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 78	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 04/04/2016	Valor: 330,22
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.12.367.0014.2101			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Reforna, Ampliação e Manut. da Escola Municipal de Educação Especial			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 77	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 25/04/2016	Valor: 293,33
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: Jeronimo Bento da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 128.169.496-72
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.1137			Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Precatórios e Processos Judiciais			Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 76	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 25/04/2016	Valor: 293,33
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: MARIA APARECIDA CHAGAS SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 081.464.066-45
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.1137			Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Precatórios e Processos Judiciais			Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 75	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 25/04/2016	Valor: 586,66
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.1137			Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Precatórios e Processos Judiciais			Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 74	Número do subempenho: 91	Ano do empenho: 2016	Data: 12/04/2016	Valor: 79,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 74	Número do subempenho: 92	Ano do empenho: 2016	Data: 12/04/2016	Valor: 79,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 74	Número do subempenho: 93	Ano do empenho: 2016	Data: 12/04/2016	Valor: 79,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 74	Número do subempenho: 94	Ano do empenho: 2016	Data: 12/04/2016	Valor: 79,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 74	Número do subempenho: 95	Ano do empenho: 2016	Data: 12/04/2016	Valor: 159,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 74	Número do subempenho: 96	Ano do empenho: 2016	Data: 12/04/2016	Valor: 238,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 74	Número do subempenho: 97	Ano do empenho: 2016	Data: 12/04/2016	Valor: 79,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 74	Número do subempenho: 98	Ano do empenho: 2016	Data: 12/04/2016	Valor: 318,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 74	Número do subempenho: 99	Ano do empenho: 2016	Data: 12/04/2016	Valor: 79,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 74	Número do subempenho: 100	Ano do empenho: 2016	Data: 12/04/2016	Valor: 79,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 74	Número do subempenho: 101	Ano do empenho: 2016	Data: 12/04/2016	Valor: 79,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 74	Número do subempenho: 102	Ano do empenho: 2016	Data: 12/04/2016	Valor: 79,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 74	Número do subempenho: 103	Ano do empenho: 2016	Data: 12/04/2016	Valor: 79,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 74	Número do subempenho: 104	Ano do empenho: 2016	Data: 12/04/2016	Valor: 159,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 74	Número do subempenho: 105	Ano do empenho: 2016	Data: 12/04/2016	Valor: 159,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 74	Número do subempenho: 106	Ano do empenho: 2016	Data: 12/04/2016	Valor: 79,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 74	Número do subempenho: 107	Ano do empenho: 2016	Data: 19/04/2016	Valor: 159,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 74	Número do subempenho: 108	Ano do empenho: 2016	Data: 19/04/2016	Valor: 159,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 74	Número do subempenho: 109	Ano do empenho: 2016	Data: 19/04/2016	Valor: 79,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 74	Número do subempenho: 110	Ano do empenho: 2016	Data: 19/04/2016	Valor: 159,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 74	Número do subempenho: 111	Ano do empenho: 2016	Data: 19/04/2016	Valor: 238,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 74	Número do subempenho: 112	Ano do empenho: 2016	Data: 19/04/2016	Valor: 79,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 74	Número do subempenho: 113	Ano do empenho: 2016	Data: 19/04/2016	Valor: 79,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 74	Número do subempenho: 114	Ano do empenho: 2016	Data: 19/04/2016	Valor: 79,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 74	Número do subempenho: 115	Ano do empenho: 2016	Data: 19/04/2016	Valor: 79,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 73	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 20/04/2016	Valor: 420,26
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.04.272.0002.2023			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 73	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2016	Data: 20/04/2016	Valor: 2.840,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.04.272.0002.2023			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 72	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 18/04/2016	Valor: 2.184,17
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 2.962-9
Credor: AMVI ASSOC. DOS MUNIC. DA MICRO-REGIAO DO V. DO ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 18.292.011/0001-58
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0029.2140			Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuição a Entidades Municipalistas			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 69	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 20/04/2016	Valor: 176,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.12.272.0002.2023			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 68	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2016	Data: 20/04/2016	Valor: 2.516,23
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 13143-1
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.08.272.0002.2023			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 68	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2016	Data: 20/04/2016	Valor: 1.030,75
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 13167-9
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.08.272.0002.2023			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 68	Número do subempenho: 14	Ano do empenho: 2016	Data: 20/04/2016	Valor: 176,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 13142-3
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.08.272.0002.2023			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 68	Número do subempenho: 15	Ano do empenho: 2016	Data: 20/04/2016	Valor: 435,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 13142-3
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.08.272.0002.2023			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 67	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 20/04/2016	Valor: 2.149,58
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.08.272.0002.2023			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 66	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 20/04/2016	Valor: 46.735,22
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 10.114-1
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.12.272.0002.2023			Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais			Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 64	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 20/04/2016	Valor: 18.663,34
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.12.272.0002.2023			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 62	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 20/04/2016	Valor: 65.596,88
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.272.0002.2023			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 61	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 20/04/2016	Valor: 76.421,22
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.04.272.0002.2023			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 59	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 15/04/2016	Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: Francisco Manuel Sandoval Gonzalez
CPF credor / CNPJ credor: 065.717.061-56
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 58	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 13/04/2016	Valor: 1.800,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: Marisa Duarte Mendes Garcia
CPF credor / CNPJ credor: 516.411.276-00
Funcional Programática: 02.06.01.12.367.0014.2101			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Reforna, Ampliação e Manut. da Escola Municipal de Educação Especial			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 40	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 05/04/2016	Valor: 2.335,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: PHARMANUTRI COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.323.886/0001-68
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 38	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 11/04/2016	Valor: 88,76
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 2.962-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2078			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Construção/Manutenção do Centro de Ref. de Assistencia Social - CRAS -			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 37	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 13/04/2016	Valor: 115,67
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 36	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2016	Data: 07/04/2016	Valor: 456,67
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 36	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2016	Data: 07/04/2016	Valor: 480,08
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 36	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2016	Data: 11/04/2016	Valor: 386,44
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 35	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2016	Data: 25/04/2016	Valor: 238,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0004.2029			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 35	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2016	Data: 25/04/2016	Valor: 91,85
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0004.2029			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 34	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 18/04/2016	Valor: 147,75
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 2.962-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0003.2098			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Administração Fazendária			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 33	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 01/04/2016	Valor: 1.556,26
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 32	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 07/04/2016	Valor: 96,55
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.028-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 18/04/2016	Valor: 327,69
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 2.962-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 30	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 06/04/2016	Valor: 57.964,38
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: CAIXA
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2123			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública e Consumo de Energia			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 28	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 05/04/2016	Valor: 61,64
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0016.2080			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manut. Centro de Ref. Especial de Assistência Social- CREAS- PAEF			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 27	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 18/04/2016	Valor: 18.054,05
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 2.962-9
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2123			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública e Consumo de Energia			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 25	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 18/04/2016	Valor: 231,07
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: CAIXA
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.06.182.0004.2030			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Civil			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 24	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 18/04/2016	Valor: 1.281,63
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: CAIXA
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 23	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 18/04/2016	Valor: 368,31
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: CAIXA
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0004.2029			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 22	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 18/04/2016	Valor: 489,01
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: CAIXA
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.24.722.0001.2009			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Rádio Municipal e Torre de TV			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 21	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 18/04/2016	Valor: 512,42
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: CAIXA
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 20	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 18/04/2016	Valor: 918,47
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: CAIXA
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 19	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 18/04/2016	Valor: 69,77
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: CAIXA
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.12.367.0014.2101			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Reforna, Ampliação e Manut. da Escola Municipal de Educação Especial			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 18	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 18/04/2016	Valor: 192,03
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: CAIXA
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 17	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 20/04/2016	Valor: 990,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: AMM - ASSOCIAÇAO MINEIRA DE MUNICIPIOS
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0029.2140			Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuição a Entidades Municipalistas			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 16	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 08/04/2016	Valor: 843,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0029.2140			Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuição a Entidades Municipalistas			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 15	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 29/04/2016	Valor: 3,97
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 50.195-6
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.1139			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção da Contribuição do PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 15	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 29/04/2016	Valor: 458,35
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 2.962-9
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.1139			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção da Contribuição do PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 15	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 29/04/2016	Valor: 130,66
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 8.456-5
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.1139			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção da Contribuição do PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 15	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 29/04/2016	Valor: 52,26
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.526-1
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.1139			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção da Contribuição do PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 15	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 29/04/2016	Valor: 191,35
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 8.256-2
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.1139			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção da Contribuição do PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 15	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 29/04/2016	Valor: 11.177,67
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.1139			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção da Contribuição do PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 15	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 29/04/2016	Valor: 83,04
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 24.911-4
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.1139			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção da Contribuição do PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 15	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 29/04/2016	Valor: 26,42
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 283.142-2
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.1139			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção da Contribuição do PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 14	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 25/04/2016	Valor: 12.317,06
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.1139			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção da Contribuição do PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 13	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 29/04/2016	Valor: 6.480,93
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0123-82
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 12	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 29/04/2016	Valor: 771,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 3079	Conta: 605-6
Credor: BANCO ITAÚ S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1751-68
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 11	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 29/04/2016	Valor: 261,95
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 10	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 29/04/2016	Valor: 152,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 9	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 29/04/2016	Valor: 122,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 6.359-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 9	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 29/04/2016	Valor: 973,56
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.028-9
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 07/04/2016	Valor: 30,32
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.028-9
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2078			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Construção/Manutenção do Centro de Ref. de Assistencia Social - CRAS -			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 08/04/2016	Valor: 147,42
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 2.962-9
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2078			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Construção/Manutenção do Centro de Ref. de Assistencia Social - CRAS -			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 15/04/2016	Valor: 669,97
Nº do documento: 862438		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: SANDER AUDRI GOMIDES
CPF credor / CNPJ credor: 882.205.596-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 15/04/2016	Valor: 125,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 2.962-9
Credor: AMIRT ASSOC. M. RADIO E TELEVISAO
CPF credor / CNPJ credor: 16.844.771/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.24.722.0001.2009			Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Rádio Municipal e Torre de TV			Descrição Natureza: Contribuições

Total dos pagamentos:

2.422.826,40