Informações atualizadas em: 26/04/2024 13:53:35
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 16 | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/04/2016 | Valor: 6.315,00 | |
| Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0029.2140 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição a Entidades Municipalistas | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a contribuição para a Confederação Nacional de Municipios, mes /2016, conforme termo de contribuição e Resolução CNM no 012/2014 em anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 92 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/04/2016 | Valor: 348,41 | |
| Credor: Soluções Looping Ltda - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.237.931/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0004.2031 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Inspetoria Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de inspetores Patrimoniais para proteção do Patrimonio Publico Municipal, mes /2016, nos termos do contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 93 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/04/2016 | Valor: 1.995,14 | |
| Credor: Soluções Looping Ltda - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.237.931/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.367.0014.2101 | Natureza: 3.3.90.39.61 | |||
| Projeto Atividade: Reforna, Ampliação e Manut. da Escola Municipal de Educação Especial | Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de serventes de limpeza para manutenção da limpeza da E. M. E. E. Antonieta Junqueira Neto Cordeiro, mes /2016, nos termos do contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 94 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/04/2016 | Valor: 7.868,33 | |
| Credor: Soluções Looping Ltda - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.237.931/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1129 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Pavimentação, Manutenção e Conservação de Vias Públicas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestaçao de serviços de auxiliar de capina para manutenção e limpeza de logradouros públicos, nos termos do contrato firmado entre as partes, mes /2016, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 95 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/04/2016 | Valor: 16.163,24 | |
| Credor: Soluções Looping Ltda - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.237.931/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.451.0022.2133 | Natureza: 3.3.90.39.61 | |||
| Projeto Atividade: Reforma e/ou Manutenção de Terminais Rodoviários da Cidade e Distritos | Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de serventes de limpeza para manutenção da limpeza do Terminal Rodoviario deste Municipio, mes /2016, nos termos do contrato firmado entre as partes, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 146 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/04/2016 | Valor: 3.109,32 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Estagiários | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, mes /2016, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 153 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/04/2016 | Valor: 6.600,00 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, mes /2016, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 174 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/04/2016 | Valor: 627,54 | |
| Credor: FGTS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.272.0002.2023 | Natureza: 3.1.90.13.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a contribuição para o FGTS sobre a folha de pagamento do Servidor no mês de /2016. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 179 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/04/2016 | Valor: 70,95 | |
| Credor: FGTS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.272.0002.2023 | Natureza: 3.1.90.13.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a contribuição para o FGTS sobre a folha de pagamento do Servidor no mês de /2016. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 898 | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/04/2016 | Valor: 249,20 | |
| Credor: CONSTRUTORA PIERONI EIRELLI - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.094.450/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0027.1099 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
| Projeto Atividade: Construção, Reforma e Equipamento de Predios e de Postos de Saúde | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a contratação de empresa para execução da obra de construção de muros na Unidade Básica de Saúde do Bairro Ingás, conforme contrato e termo aditivo firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 940 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/04/2016 | Valor: 5.276,04 | |
| Credor: ROBSON RODRIGUES DA CRUZ - MEI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.915.750/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (Linha 10), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1007 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/04/2016 | Valor: 8.314,80 | |
| Credor: GERALDO APARECIDO SANTOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.951.400/0001-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (Linha 13), conforme contrato e termo aditivo firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1008 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/04/2016 | Valor: 8.831,81 | |
| Credor: MARCOS DE CASTRO ENES - MEI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.921.792/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (Linha 17), conforme contrato e termo aditivo firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1009 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/04/2016 | Valor: 13.121,64 | |
| Credor: Eduardo Nunes da Costa MEI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.871.962/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (Linha 21), conforme contrato e termo aditivo firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1803 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/04/2016 | Valor: 0,36 | |
| Credor: Soluções Looping Ltda - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.237.931/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1129 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Pavimentação, Manutenção e Conservação de Vias Públicas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestaçao de serviços de auxiliar de capina para manutenção e limpeza de logradouros públicos, nos termos do contrato firmado entre as partes, mes /2016, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1804 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/04/2016 | Valor: 3,95 | |
| Credor: Soluções Looping Ltda - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.237.931/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.367.0014.2101 | Natureza: 3.3.90.39.61 | |||
| Projeto Atividade: Reforna, Ampliação e Manut. da Escola Municipal de Educação Especial | Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de serventes de limpeza para manutenção da limpeza da E. M. E. E. Antonieta Junqueira Neto Cordeiro, mes /2016, nos termos do contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2041 | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/04/2016 | Valor: 27,14 | |
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE MINAS GERAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.715.516/0001-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a devolução de saldo do Convenio no 1662/2014 (aquisição de ambulancia), objetiando a conclusão do processo de rescisao do mesmo, conforme documento anexo. | ||||
| Total das anulações: /strong> | 78.922,87 | |||