ADPM - Administração Pública para Municípios

Informações atualizadas em: 23/04/2024 18:30:36

Prefeitura Municipal de Itapecerica

Estado de Minas Gerais

Despesas

Março de 2016

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 1527	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 31/03/2016	Valor: 1.150,00
Nº do documento: 862396		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: Antonia Andreza da Silva Nunes
CPF credor / CNPJ credor: 144.967.678-21
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1523	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 23/03/2016	Valor: 42,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.028-9
Credor: Sul America Seguros de Pessoas e Previdencia S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 01.704.513/0188-60
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1465	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 29/03/2016	Valor: 570,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: INDUSTRIA DE CONDENSADORES ICL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.931.833/0001-79
Funcional Programática: 02.02.01.24.722.0001.2009			Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Rádio Municipal e Torre de TV			Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1342	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 29/03/2016	Valor: 52,11
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 2.962-9
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1341	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 29/03/2016	Valor: 231,27
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 2.962-9
Credor: Agencia Nacional do Cinema - Ancine
CPF credor / CNPJ credor: 04.884.574/0001-20
Funcional Programática: 02.02.01.24.722.0001.2009			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Rádio Municipal e Torre de TV			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1340	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 10/03/2016	Valor: 67,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.028-9
Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Serviços Judiciários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1339	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 28/03/2016	Valor: 22,00
Nº do documento: 000767		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: Fernando Cassio Soares
CPF credor / CNPJ credor: 095.486.956-77
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1291	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 18/03/2016	Valor: 42,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.028-9
Credor: Sul America Seguros de Pessoas e Previdencia S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 01.704.513/0188-60
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1290	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 18/03/2016	Valor: 42,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.028-9
Credor: Sul America Seguros de Pessoas e Previdencia S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 01.704.513/0188-60
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1288	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 21/03/2016	Valor: 280,00
Nº do documento: 862394		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: Cassia Oliveira Alves
CPF credor / CNPJ credor: 114.948.646-57
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1273	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 30/03/2016	Valor: 130,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 2.962-9
Credor: SOLUTION INFORMÁTICA LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 25.517.145/0001-95
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0003.2098			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Administração Fazendária			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1272	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 29/03/2016	Valor: 2.600,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: SOLUTION INFORMÁTICA LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 25.517.145/0001-95
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1256	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 10/03/2016	Valor: 36.224,65
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.1138			Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização, Juros e Encargos de Dívidas e Parcelamento			Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1251	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 28/03/2016	Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: FARMÁCIA RENATO SÉRGIO DE FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.976.399/0001-90
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1251	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 28/03/2016	Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: FARMÁCIA RENATO SÉRGIO DE FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.976.399/0001-90
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1251	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 28/03/2016	Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: FARMÁCIA RENATO SÉRGIO DE FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.976.399/0001-90
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1248	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 29/03/2016	Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: SOLUTION INFORMÁTICA LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 25.517.145/0001-95
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052			Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1232	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 16/03/2016	Valor: 71,91
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: TELE DIU LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.391.108/0001-52
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1194	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 29/03/2016	Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 2.962-9
Credor: SOLUTION INFORMÁTICA LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 25.517.145/0001-95
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1191	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 29/03/2016	Valor: 199,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 2.962-9
Credor: MAC SUPRIMENTOS E MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.085.823/0001-79
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008			Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente			Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1190	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 29/03/2016	Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: SOLUTION INFORMÁTICA LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 25.517.145/0001-95
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052			Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1155	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 11/03/2016	Valor: 1.719,66
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0023-75
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048			Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde			Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1154	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 11/03/2016	Valor: 109,96
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.028-9
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0023-75
Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0005.2036			Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Melhorias e Manut. dos Serviços do Matadouro			Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1153	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 11/03/2016	Valor: 109,96
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.028-9
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0023-75
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008			Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente			Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1152	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 11/03/2016	Valor: 210,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.028-9
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0023-75
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002			Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1151	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 11/03/2016	Valor: 219,92
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.028-9
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0023-75
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124			Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo			Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1150	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 11/03/2016	Valor: 215,21
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.028-9
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0023-75
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1149	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 11/03/2016	Valor: 549,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.028-9
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0023-75
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127			Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1148	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 11/03/2016	Valor: 739,44
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0023-75
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060			Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1147	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 11/03/2016	Valor: 109,96
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0023-75
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1146	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 11/03/2016	Valor: 105,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 13142-3
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0023-75
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1145	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 11/03/2016	Valor: 105,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.028-9
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0023-75
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0001.2108			Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1144	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 11/03/2016	Valor: 105,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.028-9
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0023-75
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1143	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 11/03/2016	Valor: 105,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0023-75
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037			Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio			Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1142	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 11/03/2016	Valor: 396,15
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 1236	Conta: 624.005-2
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0023-75
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2040			Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1141	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 11/03/2016	Valor: 396,15
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0023-75
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048			Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde			Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1114	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 23/03/2016	Valor: 758,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.028-9
Credor: ONLINESITES LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.256.242/0001-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1100	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 31/03/2016	Valor: 390,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 2.962-9
Credor: SOLUTION INFORMÁTICA LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 25.517.145/0001-95
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2012			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Compras			Descrição Natureza: Material de Expediente

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Número do empenho: 1099	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 29/03/2016	Valor: 890,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 2.962-9
Credor: A Ponto Rápido
CPF credor / CNPJ credor: 05.541.928/0001-05
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

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Número do empenho: 1098	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 09/03/2016	Valor: 1.053,76
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: GNC COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.564.676/0002-63
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1097	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 09/03/2016	Valor: 327,76
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: GNC COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.564.676/0002-63
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 1089	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 30/03/2016	Valor: 1.300,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 2.962-9
Credor: SOLUTION INFORMÁTICA LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 25.517.145/0001-95
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Material de Expediente

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Número do empenho: 1083	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 29/03/2016	Valor: 690,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 2.962-9
Credor: MAC SUPRIMENTOS E MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.085.823/0001-79
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados

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Número do empenho: 1081	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 30/03/2016	Valor: 1.300,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 2.962-9
Credor: SOLUTION INFORMÁTICA LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 25.517.145/0001-95
Funcional Programática: 02.04.01.04.121.0001.2017			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Contabilidade e Orçamento			Descrição Natureza: Material de Expediente

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Número do empenho: 1075	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 30/03/2016	Valor: 71,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 2.962-9
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 1074	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 30/03/2016	Valor: 471,16
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 2.962-9
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 1073	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 30/03/2016	Valor: 829,05
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 2.962-9
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1046	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 15/03/2016	Valor: 1.100,00
Nº do documento: 850683		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: FRANCISCO CÉLIO SILVA ARANTES
CPF credor / CNPJ credor: 22.571.034/0001-79
Funcional Programática: 02.02.01.24.722.0001.2009			Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Rádio Municipal e Torre de TV			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1042	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 21/03/2016	Valor: 1.130,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 2.962-9
Credor: Rezende e Rezende Construtora LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.944.363/0001-92
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0027.1056			Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Reforma e/ou Manutenção do Ginásio Poliesportivo			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis

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Número do empenho: 1037	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 08/03/2016	Valor: 600,00
Nº do documento: 862452		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: IVAI PEDRO EVANGELISTA
CPF credor / CNPJ credor: 365.052.266-72
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1036	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 30/03/2016	Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: Super Cópia Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.229.845/0001-41
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1035	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 30/03/2016	Valor: 620,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: Super Cópia Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.229.845/0001-41
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.30.25
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1030	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 22/03/2016	Valor: 177,28
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1030	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 22/03/2016	Valor: 229,88
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1014	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 31/03/2016	Valor: 410,67
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Estagiários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1013	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 31/03/2016	Valor: 410,67
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Estagiários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1000	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 09/03/2016	Valor: 25,00
Nº do documento: 862459		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: JOSÉ PEDRO BENTO
CPF credor / CNPJ credor: 432.125.146-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 987	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 09/03/2016	Valor: 93,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: FARMÁCIA RENATO SÉRGIO DE FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.976.399/0001-90
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 976	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 02/03/2016	Valor: 847,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: Fabio Rodrigues Forcela
CPF credor / CNPJ credor: 048.421.486-16
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2078			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Construção/Manutenção do Centro de Ref. de Assistencia Social - CRAS -			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 976	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 02/03/2016	Valor: 847,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: Fabio Rodrigues Forcela
CPF credor / CNPJ credor: 048.421.486-16
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2078			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Construção/Manutenção do Centro de Ref. de Assistencia Social - CRAS -			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 970	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 29/03/2016	Valor: 91,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 2.962-9
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 957	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 18/03/2016	Valor: 1.141,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 8.216-3
Credor: AGMAR RIBEIRO - MEI
CPF credor / CNPJ credor: 23.924.643/0001-27
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 956	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 18/03/2016	Valor: 1.081,65
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 8.216-3
Credor: Alcimar Lucio Faria - MEI
CPF credor / CNPJ credor: 23.833.947/0001-89
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 955	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 17/03/2016	Valor: 1.042,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 8.216-3
Credor: CLÁUDIO ALVES MOTA - MEI
CPF credor / CNPJ credor: 23.907.513/0001-86
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 954	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 17/03/2016	Valor: 495,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 8.216-3
Credor: Carlos Alberto Oliveira - MEI
CPF credor / CNPJ credor: 13.558.561/0001-52
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 953	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 17/03/2016	Valor: 959,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 8.216-3
Credor: Debora Fernandes Tavares - MEI
CPF credor / CNPJ credor: 24.081.302/0001-08
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 952	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 17/03/2016	Valor: 1.544,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 8.216-3
Credor: Eduardo Nunes da Costa MEI
CPF credor / CNPJ credor: 23.871.962/0001-11
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 951	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 17/03/2016	Valor: 1.320,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 8.216-3
Credor: GERALDO APARECIDO SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 23.951.400/0001-88
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 950	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 17/03/2016	Valor: 1.148,65
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 8.216-3
Credor: Geraldo Abadia Santos - MEI
CPF credor / CNPJ credor: 23.969.649/0001-10
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 949	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 17/03/2016	Valor: 1.106,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 8.216-3
Credor: Geraldo Joaquim Araujo - MEI
CPF credor / CNPJ credor: 23.974.790/0001-01
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 948	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 17/03/2016	Valor: 1.366,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 8.216-3
Credor: JOSÉ JOAQUIM CASSIO PEREIRA - MEI
CPF credor / CNPJ credor: 23.910.580/0001-50
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 947	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 17/03/2016	Valor: 1.029,95
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 8.216-3
Credor: JOÃO ARAÚJO DE FARIA - MEI
CPF credor / CNPJ credor: 23.909.173/0001-22
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 946	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 17/03/2016	Valor: 1.452,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 8.362-3
Credor: Jairo Belchior Batista - MEI
CPF credor / CNPJ credor: 11.006.645/0001-58
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 945	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 21/03/2016	Valor: 1.177,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: Jose Geraldo Pereira - MEI
CPF credor / CNPJ credor: 23.944.809/0001-77
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 944	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 17/03/2016	Valor: 1.004,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: MARCOS DE CASTRO ENES - MEI
CPF credor / CNPJ credor: 23.921.792/0001-32
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 943	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 29/03/2016	Valor: 1.191,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: MARIA ROSA FARIA - MEI
CPF credor / CNPJ credor: 23.931.237/0001-91
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 942	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 17/03/2016	Valor: 621,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: NILSON AFONSO LAMOUNIER - MEI
CPF credor / CNPJ credor: 23.922.041/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 941	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 17/03/2016	Valor: 1.346,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: PEDRO MOREIRA DA SILVA - MEI
CPF credor / CNPJ credor: 23.888.253/0001-49
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 940	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 17/03/2016	Valor: 1.256,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: ROBSON RODRIGUES DA CRUZ - MEI
CPF credor / CNPJ credor: 23.915.750/0001-99
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 939	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 17/03/2016	Valor: 1.501,15
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: TELMA ELAINE RODRIGUES PEREIRA - MEI
CPF credor / CNPJ credor: 24.129.291/0001-80
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 938	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 17/03/2016	Valor: 1.069,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: VALDENES RIBEIRO REIS - MEI
CPF credor / CNPJ credor: 23.869.905/0001-06
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 937	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 21/03/2016	Valor: 1.288,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: WALTAIR SALES ALVES - MEI
CPF credor / CNPJ credor: 23.923.651/0001-59
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 936	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 17/03/2016	Valor: 771,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: Willian Antonio Felix MEI
CPF credor / CNPJ credor: 23.925.947/0001-09
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 935	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 17/03/2016	Valor: 1.371,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: Willian Jose Fonseca - MEI
CPF credor / CNPJ credor: 23.844.138/0001-72
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 930	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 23/03/2016	Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 1236	Conta: 624.005-2
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2040			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 929	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 16/03/2016	Valor: 175,00
Nº do documento: 850684		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: CHAVEIRO DO ZEZE CARECA
CPF credor / CNPJ credor: 13.129.942/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2135			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Revitalização e Manutenção da Garagem e Oficina da Prefeitura			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 927	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 16/03/2016	Valor: 35,00
Nº do documento: 850684		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: CHAVEIRO DO ZEZE CARECA
CPF credor / CNPJ credor: 13.129.942/0001-16
Funcional Programática: 02.09.01.27.813.0023.1131			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Reforma e/ou Manutenção de Quadras Poliesportivas			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 919	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 10/03/2016	Valor: 25,00
Nº do documento: 000759		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: ÁUREA VALÉRIA C. FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 658.666.496-91
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 917	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 21/03/2016	Valor: 74,54
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 2.962-9
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 916	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 21/03/2016	Valor: 106,56
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 2.962-9
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 915	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 21/03/2016	Valor: 401,93
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 2.962-9
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 914	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 21/03/2016	Valor: 595,12
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 2.962-9
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 909	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 24/03/2016	Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.028-9
Credor: VITOR MAQUINAS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.868.839/0001-58
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 896	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 02/03/2016	Valor: 42,70
Nº do documento: 850676		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS
CPF credor / CNPJ credor: 20.896.916/0001-89
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0001.2005			Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete de Gestão Estratégica			Descrição Natureza: Serviços Judiciários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 895	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 29/03/2016	Valor: 13,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 2.962-9
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1111			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Ampliação, Manutenção e Melhorias de Cemitérios no Município			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 893	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 29/03/2016	Valor: 507,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 2.962-9
Credor: FERNANDES & FERNANDES LUBRIFICANTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.238.970/0001-80
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 892	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 21/03/2016	Valor: 254,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 2.962-9
Credor: DELLAS COMERCIO E TRANSPORTE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.316.661/0001-19
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 890	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 10/03/2016	Valor: 326,00
Nº do documento: 850680		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: CEDRO - ROÇADEIRAS E MOTOSSERRAS
CPF credor / CNPJ credor: 13.284.192/0001-57
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.30.25
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 886	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 29/03/2016	Valor: 26,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 2.962-9
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2135			Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Revitalização e Manutenção da Garagem e Oficina da Prefeitura			Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança

Dados do Pagamento
Número do empenho: 885	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 23/03/2016	Valor: 9,84
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 1236	Conta: 624.005-2
Credor: EXATA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 17.591.262/0001-70
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2040			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 882	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 29/03/2016	Valor: 190,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 2.962-9
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 880	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 21/03/2016	Valor: 55,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 2.962-9
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 874	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 11/03/2016	Valor: 528,00
Nº do documento: 862388		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: FRANCISCO CÉLIO SILVA ARANTES
CPF credor / CNPJ credor: 22.571.034/0001-79
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 871	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 21/03/2016	Valor: 938,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 2.962-9
Credor: DIVISA - DIVINOPOLIS VEICULOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.142.097/0002-65
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 865	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 21/03/2016	Valor: 12,74
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 2.962-9
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1129			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Pavimentação, Manutenção e Conservação de Vias Públicas			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 862	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 07/03/2016	Valor: 2.640,00
Nº do documento: 850682		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: MAURÍCIO DONIZETE SANTANTA
CPF credor / CNPJ credor: 444.826.046-15
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 855	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 29/03/2016	Valor: 508,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 2.962-9
Credor: DELLAS COMERCIO E TRANSPORTE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.316.661/0001-19
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 854	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 29/03/2016	Valor: 1.014,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 2.962-9
Credor: FERNANDES & FERNANDES LUBRIFICANTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.238.970/0001-80
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 853	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 14/03/2016	Valor: 1.548,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 2.962-9
Credor: CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 04.863.245/0001-01
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 852	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 21/03/2016	Valor: 28,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052			Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico

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Número do empenho: 851	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 21/03/2016	Valor: 49,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: ORGANIZAÇÕES MSL COMERCIO E INDÚSTRIA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.062.925/0001-06
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052			Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico

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Número do empenho: 849	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 14/03/2016	Valor: 356,01
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12884-8
Credor: 3 Poderes Comércio LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 846	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 14/03/2016	Valor: 157,88
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: 3 Poderes Comércio LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 844	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 14/03/2016	Valor: 297,99
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: A. R. COMERCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 42.814.517/0001-64
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 839	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 02/03/2016	Valor: 20,00
Nº do documento: 850678		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: CHAVEIRO DO ZEZE CARECA
CPF credor / CNPJ credor: 13.129.942/0001-16
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 838	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 16/03/2016	Valor: 1.214,64
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

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Número do empenho: 838	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 16/03/2016	Valor: 1.214,64
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

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Número do empenho: 836	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 21/03/2016	Valor: 348,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: PHARMANUTRI COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.323.886/0001-68
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

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Número do empenho: 828	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 03/03/2016	Valor: 496,00
Nº do documento: 850679		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: Adimilton Oliveira Hilario
CPF credor / CNPJ credor: 14.233.073/0001-38
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

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Número do empenho: 828	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 03/03/2016	Valor: 64,00
Nº do documento: 850679		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: Adimilton Oliveira Hilario
CPF credor / CNPJ credor: 14.233.073/0001-38
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

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Número do empenho: 828	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 03/03/2016	Valor: 64,00
Nº do documento: 850679		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: Adimilton Oliveira Hilario
CPF credor / CNPJ credor: 14.233.073/0001-38
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

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Número do empenho: 828	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 03/03/2016	Valor: 32,00
Nº do documento: 850679		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: Adimilton Oliveira Hilario
CPF credor / CNPJ credor: 14.233.073/0001-38
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

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Número do empenho: 826	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 16/03/2016	Valor: 42,75
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 2.962-9
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 824	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 29/03/2016	Valor: 15,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 2.962-9
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2012			Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Compras			Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico

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Número do empenho: 823	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 08/03/2016	Valor: 363,24
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 13142-3
Credor: A. R. COMERCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 42.814.517/0001-64
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 822	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 23/03/2016	Valor: 67,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: LUIZ CARLOS LAMOUNIER - ME
CPF credor / CNPJ credor: 64.404.122/0001-26
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Material de Expediente

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Número do empenho: 821	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 02/03/2016	Valor: 30,00
Nº do documento: 850678		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: CHAVEIRO DO ZEZE CARECA
CPF credor / CNPJ credor: 13.129.942/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2135			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Revitalização e Manutenção da Garagem e Oficina da Prefeitura			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 820	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 14/03/2016	Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 2.962-9
Credor: JADIR SILVA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.832.376/0001-13
Funcional Programática: 02.02.01.24.722.0001.2009			Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Rádio Municipal e Torre de TV			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 819	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 21/03/2016	Valor: 26,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 2.962-9
Credor: EXATA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 17.591.262/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.27.813.0023.1131			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Reforma e/ou Manutenção de Quadras Poliesportivas			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 791	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 21/03/2016	Valor: 607,95
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 2.962-9
Credor: W & M PUBLICIDADE LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2042			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Divulgação e Publicações de Atos Oficiais			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

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Número do empenho: 790	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 29/03/2016	Valor: 1.547,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: CLEITON CRUZ RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 065.712.456-71
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060			Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 789	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 17/03/2016	Valor: 1.445,01
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: Alcimar Lucio Faria - MEI
CPF credor / CNPJ credor: 23.833.947/0001-89
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 788	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 17/03/2016	Valor: 660,94
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: Carlos Alberto Oliveira - MEI
CPF credor / CNPJ credor: 13.558.561/0001-52
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 787	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 17/03/2016	Valor: 1.276,24
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: Debora Fernandes Tavares - MEI
CPF credor / CNPJ credor: 24.081.302/0001-08
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 786	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 29/03/2016	Valor: 2.872,56
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: Divino Ronicio Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 365.043.786-49
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060			Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 785	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 17/03/2016	Valor: 2.064,37
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: Eduardo Nunes da Costa MEI
CPF credor / CNPJ credor: 23.871.962/0001-11
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 784	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 17/03/2016	Valor: 2.006,27
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: Elizeu Antonio Pereira Lima
CPF credor / CNPJ credor: 20.175.896/0001-57
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 783	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 17/03/2016	Valor: 1.567,93
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: Geraldo Abadia Santos - MEI
CPF credor / CNPJ credor: 23.969.649/0001-10
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 782	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 17/03/2016	Valor: 1.477,91
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: Geraldo Joaquim Araujo - MEI
CPF credor / CNPJ credor: 23.974.790/0001-01
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 781	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 17/03/2016	Valor: 1.825,04
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: JOSÉ JOAQUIM CASSIO PEREIRA - MEI
CPF credor / CNPJ credor: 23.910.580/0001-50
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 780	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 17/03/2016	Valor: 1.372,84
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: JOÃO ARAÚJO DE FARIA - MEI
CPF credor / CNPJ credor: 23.909.173/0001-22
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 779	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 17/03/2016	Valor: 1.938,93
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 8.362-3
Credor: Jairo Belchior Batista - MEI
CPF credor / CNPJ credor: 11.006.645/0001-58
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 778	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 21/03/2016	Valor: 1.565,27
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: Jose Geraldo Pereira - MEI
CPF credor / CNPJ credor: 23.944.809/0001-77
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 777	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 17/03/2016	Valor: 829,43
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: NILSON AFONSO LAMOUNIER - MEI
CPF credor / CNPJ credor: 23.922.041/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 776	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 17/03/2016	Valor: 1.794,73
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: PEDRO MOREIRA DA SILVA - MEI
CPF credor / CNPJ credor: 23.888.253/0001-49
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 775	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 17/03/2016	Valor: 715,92
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: ROBSON RODRIGUES DA CRUZ - MEI
CPF credor / CNPJ credor: 23.915.750/0001-99
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 774	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 17/03/2016	Valor: 1.429,05
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: VALDENES RIBEIRO REIS - MEI
CPF credor / CNPJ credor: 23.869.905/0001-06
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 773	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 17/03/2016	Valor: 1.031,31
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: Willian Antonio Felix MEI
CPF credor / CNPJ credor: 23.925.947/0001-09
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 772	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 17/03/2016	Valor: 3.299,14
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 8.216-3
Credor: ADEMIR CARDOSO SIMÃO DE BRITO
CPF credor / CNPJ credor: 21.655.624/0001-17
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 771	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 22/03/2016	Valor: 5.008,51
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 8.216-3
Credor: CAIO MENDONÇA PEDROSA
CPF credor / CNPJ credor: 20.188.946/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 770	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 17/03/2016	Valor: 2.657,33
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 8.362-3
Credor: Elizeu Antonio Pereira Lima
CPF credor / CNPJ credor: 20.175.896/0001-57
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 769	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 17/03/2016	Valor: 1.972,88
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 8.216-3
Credor: ALCINEI MANOEL LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 21.665.615/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 768	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 18/03/2016	Valor: 2.682,94
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 8.216-3
Credor: ALEXANDRE TUR
CPF credor / CNPJ credor: 07.647.017/0001-84
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 767	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 18/03/2016	Valor: 2.832,05
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 8.216-3
Credor: ANTONIO DE OLIVEIRA SOBRINHO
CPF credor / CNPJ credor: 21.677.381/0001-18
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 766	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 17/03/2016	Valor: 2.697,63
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 8.216-3
Credor: FERNANDO SANTOS TRINDADE MENDES
CPF credor / CNPJ credor: 21.663.408/0001-13
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 763	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 16/03/2016	Valor: 7,66
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 2.962-9
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1129			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Pavimentação, Manutenção e Conservação de Vias Públicas			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 760	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 16/03/2016	Valor: 93,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 2.962-9
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 758	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 01/03/2016	Valor: 410,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: FRANCISCO CÉLIO SILVA ARANTES
CPF credor / CNPJ credor: 22.571.034/0001-79
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 756	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 21/03/2016	Valor: 27,04
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: ARTE ORIGINAL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.083/0001-33
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053			Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil			Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança

Dados do Pagamento
Número do empenho: 755	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 21/03/2016	Valor: 24,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: ARTE ORIGINAL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.083/0001-33
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053			Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil			Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha

Dados do Pagamento
Número do empenho: 754	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 14/03/2016	Valor: 110,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: COMERCIAL VENER LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 65.353.401/0001-70
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 753	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 21/03/2016	Valor: 37,32
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: ARTE ORIGINAL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.083/0001-33
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 752	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 21/03/2016	Valor: 40,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: EXATA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 17.591.262/0001-70
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 751	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 08/03/2016	Valor: 61,73
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: Brumadinho Papel e COmércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.285.097/0001-91
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 750	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 21/03/2016	Valor: 243,54
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: 3 Poderes Comércio LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 749	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 01/03/2016	Valor: 590,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: FRANCISCO CÉLIO SILVA ARANTES
CPF credor / CNPJ credor: 22.571.034/0001-79
Funcional Programática: 02.09.01.27.813.0023.1131			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Reforma e/ou Manutenção de Quadras Poliesportivas			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 747	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 03/03/2016	Valor: 45,00
Nº do documento: 857383		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: Adimilton Oliveira Hilario
CPF credor / CNPJ credor: 14.233.073/0001-38
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 746	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 14/03/2016	Valor: 16,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 2.962-9
Credor: CAFE CENTENARIO LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 20.495.701/0001-56
Funcional Programática: 02.06.01.12.367.0014.2101			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Reforna, Ampliação e Manut. da Escola Municipal de Educação Especial			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 745	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 14/03/2016	Valor: 55,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 2.962-9
Credor: CAFE CENTENARIO LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 20.495.701/0001-56
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 744	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 14/03/2016	Valor: 82,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 2.962-9
Credor: CAFE CENTENARIO LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 20.495.701/0001-56
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 741	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 16/03/2016	Valor: 202,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 2.962-9
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1129			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Pavimentação, Manutenção e Conservação de Vias Públicas			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 740	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 08/03/2016	Valor: 17,16
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 738	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 08/03/2016	Valor: 51,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 737	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 08/03/2016	Valor: 94,14
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: CLEUZA DE FATIMA PEREIRA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.966.460/0001-55
Funcional Programática: 02.06.01.12.367.0014.2101			Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Reforna, Ampliação e Manut. da Escola Municipal de Educação Especial			Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 736	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 21/03/2016	Valor: 147,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12884-8
Credor: COMERCIAL VENER LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 65.353.401/0001-70
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 735	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 08/03/2016	Valor: 94,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12884-8
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 734	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 08/03/2016	Valor: 110,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12884-8
Credor: CAFE CENTENARIO LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 20.495.701/0001-56
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 733	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 14/03/2016	Valor: 55,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 2.962-9
Credor: CAFE CENTENARIO LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 20.495.701/0001-56
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 732	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 03/03/2016	Valor: 10,00
Nº do documento: 850679		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: Adimilton Oliveira Hilario
CPF credor / CNPJ credor: 14.233.073/0001-38
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 731	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 03/03/2016	Valor: 170,00
Nº do documento: 862441		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: Adimilton Oliveira Hilario
CPF credor / CNPJ credor: 14.233.073/0001-38
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 730	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 03/03/2016	Valor: 50,00
Nº do documento: 850679		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: Adimilton Oliveira Hilario
CPF credor / CNPJ credor: 14.233.073/0001-38
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 729	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 08/03/2016	Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 13825-8
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 727	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 23/03/2016	Valor: 223,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 1236	Conta: 624.005-2
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2040			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 723	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 14/03/2016	Valor: 221,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 2.962-9
Credor: COMERCIAL VENER LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 65.353.401/0001-70
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 722	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 14/03/2016	Valor: 221,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 2.962-9
Credor: COMERCIAL VENER LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 65.353.401/0001-70
Funcional Programática: 02.07.01.26.451.0022.2133			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Reforma e/ou Manutenção de Terminais Rodoviários da Cidade e Distritos			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 721	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 08/03/2016	Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 13825-8
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 719	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 21/03/2016	Valor: 40,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: EXATA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 17.591.262/0001-70
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 718	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 14/03/2016	Valor: 73,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: COMERCIAL VENER LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 65.353.401/0001-70
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 717	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 21/03/2016	Valor: 16,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: ARTE ORIGINAL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.083/0001-33
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052			Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança

Dados do Pagamento
Número do empenho: 716	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 21/03/2016	Valor: 24,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: ARTE ORIGINAL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.083/0001-33
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052			Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha

Dados do Pagamento
Número do empenho: 715	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 21/03/2016	Valor: 35,49
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: ARTE ORIGINAL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.083/0001-33
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 714	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 21/03/2016	Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: 3 Poderes Comércio LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 713	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 08/03/2016	Valor: 77,63
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: Brumadinho Papel e COmércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.285.097/0001-91
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 712	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 21/03/2016	Valor: 200,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: 3 Poderes Comércio LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 711	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 14/03/2016	Valor: 110,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: COMERCIAL VENER LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 65.353.401/0001-70
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 710	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 21/03/2016	Valor: 53,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: EXATA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 17.591.262/0001-70
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 709	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 21/03/2016	Valor: 24,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: ARTE ORIGINAL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.083/0001-33
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052			Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha

Dados do Pagamento
Número do empenho: 708	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 21/03/2016	Valor: 33,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: ARTE ORIGINAL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.083/0001-33
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052			Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança

Dados do Pagamento
Número do empenho: 707	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 21/03/2016	Valor: 37,32
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: ARTE ORIGINAL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.083/0001-33
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 706	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 08/03/2016	Valor: 77,63
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: Brumadinho Papel e COmércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.285.097/0001-91
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 705	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 21/03/2016	Valor: 375,74
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: 3 Poderes Comércio LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 703	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 21/03/2016	Valor: 80,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: EXATA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 17.591.262/0001-70
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 702	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 14/03/2016	Valor: 147,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: COMERCIAL VENER LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 65.353.401/0001-70
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 701	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 21/03/2016	Valor: 40,56
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: ARTE ORIGINAL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.083/0001-33
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053			Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil			Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança

Dados do Pagamento
Número do empenho: 700	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 21/03/2016	Valor: 46,98
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: ARTE ORIGINAL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.083/0001-33
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 699	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 08/03/2016	Valor: 119,37
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: Brumadinho Papel e COmércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.285.097/0001-91
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 698	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 29/03/2016	Valor: 357,42
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: 3 Poderes Comércio LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 697	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 08/03/2016	Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 13825-8
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 696	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 08/03/2016	Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 13825-8
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 695	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 14/03/2016	Valor: 689,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: VIAÇÃO SÃO CRISTÓVÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.146.015/0003-31
Funcional Programática: 02.06.01.12.367.0014.2101			Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: Reforna, Ampliação e Manut. da Escola Municipal de Educação Especial			Descrição Natureza: Vale-Transporte

Dados do Pagamento
Número do empenho: 694	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 14/03/2016	Valor: 73,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: COMERCIAL VENER LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 65.353.401/0001-70
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 693	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 21/03/2016	Valor: 24,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: ARTE ORIGINAL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.083/0001-33
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052			Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha

Dados do Pagamento
Número do empenho: 692	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 21/03/2016	Valor: 23,49
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: ARTE ORIGINAL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.083/0001-33
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 691	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 08/03/2016	Valor: 38,24
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: Brumadinho Papel e COmércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.285.097/0001-91
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 690	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 21/03/2016	Valor: 167,22
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: 3 Poderes Comércio LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 689	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 21/03/2016	Valor: 53,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: EXATA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 17.591.262/0001-70
Funcional Programática: 02.06.01.12.367.0014.2101			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Reforna, Ampliação e Manut. da Escola Municipal de Educação Especial			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 688	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 21/03/2016	Valor: 20,28
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: ARTE ORIGINAL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.083/0001-33
Funcional Programática: 02.06.01.12.367.0014.2101			Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Reforna, Ampliação e Manut. da Escola Municipal de Educação Especial			Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança

Dados do Pagamento
Número do empenho: 687	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 14/03/2016	Valor: 73,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: COMERCIAL VENER LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 65.353.401/0001-70
Funcional Programática: 02.06.01.12.367.0014.2101			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Reforna, Ampliação e Manut. da Escola Municipal de Educação Especial			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 686	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 21/03/2016	Valor: 23,49
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: ARTE ORIGINAL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.083/0001-33
Funcional Programática: 02.06.01.12.367.0014.2101			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Reforna, Ampliação e Manut. da Escola Municipal de Educação Especial			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 685	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 21/03/2016	Valor: 181,75
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: 3 Poderes Comércio LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.06.01.12.367.0014.2101			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Reforna, Ampliação e Manut. da Escola Municipal de Educação Especial			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 684	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 08/03/2016	Valor: 53,54
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: Brumadinho Papel e COmércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.285.097/0001-91
Funcional Programática: 02.06.01.12.367.0014.2101			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Reforna, Ampliação e Manut. da Escola Municipal de Educação Especial			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 683	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 16/03/2016	Valor: 252,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 2.962-9
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.09.01.27.813.0023.1131			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Reforma e/ou Manutenção de Quadras Poliesportivas			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 681	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 21/03/2016	Valor: 42,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 3079	Conta: 605-6
Credor: ARTE ORIGINAL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.083/0001-33
Funcional Programática: 02.09.01.27.813.0023.1131			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Reforma e/ou Manutenção de Quadras Poliesportivas			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 680	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 16/03/2016	Valor: 168,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 2.962-9
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1113			Natureza: 3.3.90.30.11
Projeto Atividade: Constr.Manut. e Melhoria de Praças na Sede, Distrito e Povoados			Descrição Natureza: Material Químico

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Número do empenho: 678	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 14/03/2016	Valor: 231,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: AGROVETERINÁRIA NUNES E MELO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.839.251/0001-64
Funcional Programática: 02.07.01.17.304.0022.2125			Natureza: 3.3.90.30.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apreensão de Animais			Descrição Natureza: Alimentos para Animais

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Número do empenho: 677	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 16/03/2016	Valor: 3,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 2.962-9
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0023.1120			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Construção, Ampliação, Melhorias e Manutenção em Prédios Públicos			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

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Número do empenho: 676	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 29/03/2016	Valor: 2.780,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: Celia Aparecida Nogueira Gondim
CPF credor / CNPJ credor: 081.189.106-28
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.1137			Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Precatórios e Processos Judiciais			Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 675	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 29/03/2016	Valor: 2.780,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: Celia Aparecida Nogueira Gondim
CPF credor / CNPJ credor: 081.189.106-28
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.1137			Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Precatórios e Processos Judiciais			Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 674	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 29/03/2016	Valor: 2.780,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: Celia Aparecida Nogueira Gondim
CPF credor / CNPJ credor: 081.189.106-28
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.1137			Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Precatórios e Processos Judiciais			Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais

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Número do empenho: 673	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 29/03/2016	Valor: 15.463,96
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: Celia Aparecida Nogueira Gondim
CPF credor / CNPJ credor: 081.189.106-28
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.1137			Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Precatórios e Processos Judiciais			Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 672	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 16/03/2016	Valor: 929,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 2.962-9
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0023.1120			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Construção, Ampliação, Melhorias e Manutenção em Prédios Públicos			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 670	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 16/03/2016	Valor: 90,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 2.962-9
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124			Natureza: 3.3.90.30.40
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo			Descrição Natureza: Ferramentas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 669	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 16/03/2016	Valor: 8,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 2.962-9
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0023.1120			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Construção, Ampliação, Melhorias e Manutenção em Prédios Públicos			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 667	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 16/03/2016	Valor: 415,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 2.962-9
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0023.1120			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Construção, Ampliação, Melhorias e Manutenção em Prédios Públicos			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 666	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 16/03/2016	Valor: 785,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 2.962-9
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43
Funcional Programática: 02.07.01.26.452.0025.2118			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Construção e Melhoria de Pontes nas Zonas Urb., Rural e nos Distritos			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 665	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 16/03/2016	Valor: 42,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 2.962-9
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 664	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 16/03/2016	Valor: 22,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 2.962-9
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 653	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 16/03/2016	Valor: 2.400,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: Robson Luiz Oliveira ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.913.583/0001-47
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 638	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 22/03/2016	Valor: 156,48
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.12.367.0014.2101			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Reforna, Ampliação e Manut. da Escola Municipal de Educação Especial			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 635	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 10/03/2016	Valor: 25,00
Nº do documento: 000763		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: MARCO ANTONIO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 729.387.496-00
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 634	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 31/03/2016	Valor: 5.537,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 1236	Conta: 624.006-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021			Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 633	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2016	Data: 31/03/2016	Valor: 2.597,22
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 13167-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0002.2021			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 633	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2016	Data: 31/03/2016	Valor: 2.178,61
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 13142-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0002.2021			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 633	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2016	Data: 31/03/2016	Valor: 7.387,31
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 13143-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0002.2021			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 633	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2016	Data: 31/03/2016	Valor: 2.597,22
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 13143-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0002.2021			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 633	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2016	Data: 31/03/2016	Valor: 11.412,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 14049-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0002.2021			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 632	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 31/03/2016	Valor: 1.950,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 1236	Conta: 624.006-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0002.2021			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 631	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 29/03/2016	Valor: 11.665,38
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: KPL INSTALAÇOES ELETRICAS E SERVIÇOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.322.531/0001-63
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2123			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública e Consumo de Energia			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 630	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 07/03/2016	Valor: 6.559,97
Nº do documento: 850891		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 24.911-4
Credor: JOSÉ DONIZETE MENDES
CPF credor / CNPJ credor: 275.769.576-20
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 613	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 03/03/2016	Valor: 886,48
Nº do documento: 862442		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: ELIZANE SOUZA MENDONÇA
CPF credor / CNPJ credor: 075.543.686-56
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 610	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 08/03/2016	Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 13825-8
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 609	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 08/03/2016	Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 13825-8
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 605	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 03/03/2016	Valor: 612,62
Nº do documento: 862451		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: NILTON RIBEIRO BATISTA
CPF credor / CNPJ credor: 199.194.256-72
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 604	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 29/03/2016	Valor: 2.332,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12884-8
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio			Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 603	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 16/03/2016	Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 2.962-9
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1129			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Pavimentação, Manutenção e Conservação de Vias Públicas			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 600	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 01/03/2016	Valor: 453,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 599	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 07/03/2016	Valor: 785,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 598	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 16/03/2016	Valor: 48,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 2.962-9
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1113			Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Constr.Manut. e Melhoria de Praças na Sede, Distrito e Povoados			Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 597	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 29/03/2016	Valor: 139,05
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 2.962-9
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1113			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Constr.Manut. e Melhoria de Praças na Sede, Distrito e Povoados			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 593	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 29/03/2016	Valor: 225,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12884-8
Credor: ORGANIZAÇÕES MSL COMERCIO E INDÚSTRIA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.062.925/0001-06
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037			Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio			Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 591	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 08/03/2016	Valor: 49,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12884-8
Credor: EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio			Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 590	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 08/03/2016	Valor: 480,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: EMPRESA RN LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 21.709.563/0001-23
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052			Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Vale-Transporte

Dados do Pagamento
Número do empenho: 589	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 21/03/2016	Valor: 188,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12884-8
Credor: Mundial Cirúrgica Comércio de Materiais Médicos e Hospitalares LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.791.637/0001-22
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037			Natureza: 3.3.90.30.34
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio			Descrição Natureza: Material Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 588	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 21/03/2016	Valor: 73,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 587	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 14/03/2016	Valor: 1.020,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 2.962-9
Credor: DIMECOL - DISTRIBUIDORA DE MAT. ESCRITORIO COLINA LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 38.662.607/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0001.2018			Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Cadastros e Receita			Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 583	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 08/03/2016	Valor: 50,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12884-8
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 582	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 02/03/2016	Valor: 80,00
Nº do documento: 850678		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: CHAVEIRO DO ZEZE CARECA
CPF credor / CNPJ credor: 13.129.942/0001-16
Funcional Programática: 02.09.02.13.391.0021.2091			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação do Museu			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 580	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 21/03/2016	Valor: 162,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12884-8
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 579	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 08/03/2016	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12884-8
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 578	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 16/03/2016	Valor: 8,99
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 578	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 09/03/2016	Valor: 9,97
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 578	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 07/03/2016	Valor: 41,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 578	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 16/03/2016	Valor: 71,96
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 578	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2016	Data: 16/03/2016	Valor: 116,56
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 578	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2016	Data: 22/03/2016	Valor: 24,49
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 578	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2016	Data: 16/03/2016	Valor: 34,34
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 574	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 08/03/2016	Valor: 275,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 573	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 08/03/2016	Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 13825-8
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 572	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 08/03/2016	Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 13825-8
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 571	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 16/03/2016	Valor: 14,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 2.962-9
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1129			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Pavimentação, Manutenção e Conservação de Vias Públicas			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 570	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 16/03/2016	Valor: 94,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 2.962-9
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 569	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 16/03/2016	Valor: 94,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 2.962-9
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 568	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 14/03/2016	Valor: 159,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 2.962-9
Credor: CAFE CENTENARIO LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 20.495.701/0001-56
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 567	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 14/03/2016	Valor: 159,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 2.962-9
Credor: CAFE CENTENARIO LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 20.495.701/0001-56
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 566	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 22/03/2016	Valor: 420,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: CBS Médico Científica Comércio e Representações Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 48.791.685/0001-68
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 565	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 21/03/2016	Valor: 13,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12884-8
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 558	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 14/03/2016	Valor: 88,59
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 2.962-9
Credor: W & M PUBLICIDADE LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2042			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Divulgação e Publicações de Atos Oficiais			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 558	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2016	Data: 14/03/2016	Valor: 531,54
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 2.962-9
Credor: W & M PUBLICIDADE LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2042			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Divulgação e Publicações de Atos Oficiais			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 558	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2016	Data: 21/03/2016	Valor: 177,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 2.962-9
Credor: W & M PUBLICIDADE LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2042			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Divulgação e Publicações de Atos Oficiais			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 558	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2016	Data: 21/03/2016	Valor: 88,59
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 2.962-9
Credor: W & M PUBLICIDADE LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2042			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Divulgação e Publicações de Atos Oficiais			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 558	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2016	Data: 21/03/2016	Valor: 177,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 2.962-9
Credor: W & M PUBLICIDADE LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2042			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Divulgação e Publicações de Atos Oficiais			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 558	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2016	Data: 21/03/2016	Valor: 177,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 2.962-9
Credor: W & M PUBLICIDADE LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2042			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Divulgação e Publicações de Atos Oficiais			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 558	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2016	Data: 21/03/2016	Valor: 177,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 2.962-9
Credor: W & M PUBLICIDADE LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2042			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Divulgação e Publicações de Atos Oficiais			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 557	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 16/03/2016	Valor: 42,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 2.962-9
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2135			Natureza: 3.3.90.30.40
Projeto Atividade: Revitalização e Manutenção da Garagem e Oficina da Prefeitura			Descrição Natureza: Ferramentas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 556	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 16/03/2016	Valor: 159,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 2.962-9
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2135			Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Revitalização e Manutenção da Garagem e Oficina da Prefeitura			Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 554	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 21/03/2016	Valor: 202,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12884-8
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 553	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 16/03/2016	Valor: 230,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 2.962-9
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0023.1120			Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Construção, Ampliação, Melhorias e Manutenção em Prédios Públicos			Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 552	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 16/03/2016	Valor: 43,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 2.962-9
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0023.1120			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Construção, Ampliação, Melhorias e Manutenção em Prédios Públicos			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 551	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 16/03/2016	Valor: 145,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 2.962-9
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0023.1120			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Construção, Ampliação, Melhorias e Manutenção em Prédios Públicos			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 550	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 02/03/2016	Valor: 411,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 549	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 08/03/2016	Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 13825-8
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 547	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 08/03/2016	Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 13825-8
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 546	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 08/03/2016	Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 13825-8
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 544	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 08/03/2016	Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 13825-8
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 541	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 29/03/2016	Valor: 443,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12884-8
Credor: ORGANIZAÇÕES MSL COMERCIO E INDÚSTRIA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.062.925/0001-06
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037			Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio			Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 540	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 14/03/2016	Valor: 299,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: ITACELL - COMERCIO DE CELULARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.643.516/0001-08
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2135			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Revitalização e Manutenção da Garagem e Oficina da Prefeitura			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 539	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 14/03/2016	Valor: 299,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: ITACELL - COMERCIO DE CELULARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.643.516/0001-08
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2012			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Compras			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 537	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 08/03/2016	Valor: 299,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12884-8
Credor: ITACELL - COMERCIO DE CELULARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.643.516/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 536	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 02/03/2016	Valor: 20,00
Nº do documento: 862384		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: CHAVEIRO DO ZEZE CARECA
CPF credor / CNPJ credor: 13.129.942/0001-16
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 535	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 07/03/2016	Valor: 311,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 534	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 16/03/2016	Valor: 53,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 2.962-9
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.09.02.13.391.0021.2091			Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação do Museu			Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança

Dados do Pagamento
Número do empenho: 533	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 08/03/2016	Valor: 1.120,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: AMP Mecanica de Autos LTDA. ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 528	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 02/03/2016	Valor: 1.388,66
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 527	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 08/03/2016	Valor: 878,95
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 526	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 08/03/2016	Valor: 423,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 526	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 16/03/2016	Valor: 104,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 522	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 14/03/2016	Valor: 48,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 2.962-9
Credor: JOSÉ PENHA SILVA - BOM TEMPO COPIADORA
CPF credor / CNPJ credor: 04.385.626/0001-14
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0001.2005			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete de Gestão Estratégica			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 521	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 16/03/2016	Valor: 699,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 520	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 01/03/2016	Valor: 60,81
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 520	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 01/03/2016	Valor: 123,22
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 520	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 01/03/2016	Valor: 33,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 520	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 07/03/2016	Valor: 141,33
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 520	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2016	Data: 07/03/2016	Valor: 49,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 520	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2016	Data: 16/03/2016	Valor: 15,83
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 519	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 08/03/2016	Valor: 188,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 10.303-3
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0024.2051			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Tradicional Indígena			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 518	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 16/03/2016	Valor: 86,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 2.962-9
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 516	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 16/03/2016	Valor: 7,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 2.962-9
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 515	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 16/03/2016	Valor: 19,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 2.962-9
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha

Dados do Pagamento
Número do empenho: 514	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 08/03/2016	Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 13825-8
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 513	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 01/03/2016	Valor: 627,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 513	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 01/03/2016	Valor: 1.750,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 512	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 08/03/2016	Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 13825-8
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 511	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 08/03/2016	Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 13825-8
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 510	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 09/03/2016	Valor: 609,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: PHARMANUTRI COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.323.886/0001-68
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 509	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 02/03/2016	Valor: 270,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 506	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 16/03/2016	Valor: 492,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 2.962-9
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 505	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 02/03/2016	Valor: 2.587,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: Viamed Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 64.306.913/0001-13
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 505	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 02/03/2016	Valor: 762,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: Viamed Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 64.306.913/0001-13
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 505	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 02/03/2016	Valor: 889,35
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: Viamed Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 64.306.913/0001-13
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 504	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 08/03/2016	Valor: 65,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 10.303-3
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0024.2051			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Tradicional Indígena			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 503	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 08/03/2016	Valor: 9,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 10.303-3
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0024.2051			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Tradicional Indígena			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 502	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 08/03/2016	Valor: 641,35
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 10.303-3
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0024.2051			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Tradicional Indígena			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 500	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 03/03/2016	Valor: 868,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 1236	Conta: 624.005-2
Credor: EXTINCENTRO EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 25.923.913/0001-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2040			Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança

Dados do Pagamento
Número do empenho: 497	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 29/03/2016	Valor: 1.650,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 24.911-4
Credor: Produtos SAP LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.377.293/0001-93
Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0005.2035			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Saneamento			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 496	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 14/03/2016	Valor: 58,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 1236	Conta: 624.005-2
Credor: Mundial Cirúrgica Comércio de Materiais Médicos e Hospitalares LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.791.637/0001-22
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2040			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 491	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 10/03/2016	Valor: 202,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 1236	Conta: 624.005-2
Credor: ARTE ORIGINAL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.083/0001-33
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2040			Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança

Dados do Pagamento
Número do empenho: 490	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 23/03/2016	Valor: 1.340,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 1236	Conta: 624.005-2
Credor: EXATA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 17.591.262/0001-70
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2040			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 489	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 10/03/2016	Valor: 464,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 1236	Conta: 624.005-2
Credor: FARMÁCIA BARROS & RIOS LTDA. ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.259.135/0001-27
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2040			Natureza: 3.3.90.30.11
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Material Químico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 488	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 10/03/2016	Valor: 51,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 1236	Conta: 624.005-2
Credor: DIMECOL - DISTRIBUIDORA DE MAT. ESCRITORIO COLINA LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 38.662.607/0001-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2040			Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 484	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 18/03/2016	Valor: 498,42
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 480	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 14/03/2016	Valor: 1.020,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 2.962-9
Credor: DIMECOL - DISTRIBUIDORA DE MAT. ESCRITORIO COLINA LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 38.662.607/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0001.2018			Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Cadastros e Receita			Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 479	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 16/03/2016	Valor: 27,75
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 2.962-9
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0023.1120			Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Construção, Ampliação, Melhorias e Manutenção em Prédios Públicos			Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 473	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 08/03/2016	Valor: 52,95
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12884-8
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 471	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 02/03/2016	Valor: 51,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12884-8
Credor: EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 71.505.564/0001-24
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037			Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio			Descrição Natureza: Material Odontológico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 469	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 08/03/2016	Valor: 404,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12884-8
Credor: DENTAL MED. SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.477.571/0001-47
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037			Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio			Descrição Natureza: Material Odontológico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 466	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 08/03/2016	Valor: 28,51
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12884-8
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 464	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 10/03/2016	Valor: 145,00
Nº do documento: 000762		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: GIOVANNY AGUIAR FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 030.675.226-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 463	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 02/03/2016	Valor: 412,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12884-8
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037			Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio			Descrição Natureza: Material Odontológico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 460	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 16/03/2016	Valor: 107,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 2.962-9
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.09.01.27.813.0023.1131			Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Reforma e/ou Manutenção de Quadras Poliesportivas			Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança

Dados do Pagamento
Número do empenho: 459	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 08/03/2016	Valor: 13,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12884-8
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037			Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio			Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança

Dados do Pagamento
Número do empenho: 458	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 22/03/2016	Valor: 738,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 457	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 02/03/2016	Valor: 49,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12884-8
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 455	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 08/03/2016	Valor: 538,05
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 454	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 02/03/2016	Valor: 60,00
Nº do documento: 850678		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: CHAVEIRO DO ZEZE CARECA
CPF credor / CNPJ credor: 13.129.942/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0001.2018			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Cadastros e Receita			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 453	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 02/03/2016	Valor: 60,00
Nº do documento: 850011		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12884-8
Credor: CHAVEIRO DO ZEZE CARECA
CPF credor / CNPJ credor: 13.129.942/0001-16
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 452	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 14/03/2016	Valor: 20,61
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 2.962-9
Credor: AUTO MECÂNICA PAINS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 41.909.672/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0005.2036			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Melhorias e Manut. dos Serviços do Matadouro			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 451	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 08/03/2016	Valor: 380,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: AMP Mecanica de Autos LTDA. ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

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Número do empenho: 450	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 21/03/2016	Valor: 50,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12884-8
Credor: ORGANIZAÇÕES MSL COMERCIO E INDÚSTRIA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.062.925/0001-06
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 447	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 08/03/2016	Valor: 502,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: A. R. COMERCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 42.814.517/0001-64
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 445	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 08/03/2016	Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 13825-8
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 444	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 02/03/2016	Valor: 615,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: DELLAS COMERCIO E TRANSPORTE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.316.661/0001-19
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2135			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Revitalização e Manutenção da Garagem e Oficina da Prefeitura			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 442	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 16/03/2016	Valor: 4.080,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: CANTU COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 08.888.040/0009-80
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 441	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 08/03/2016	Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 13825-8
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 439	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 08/03/2016	Valor: 47,07
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: CLEUZA DE FATIMA PEREIRA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.966.460/0001-55
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Gás Engarrafado

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Número do empenho: 438	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 14/03/2016	Valor: 65,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 2.962-9
Credor: 3 Poderes Comércio LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.09.01.27.813.0023.1131			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Reforma e/ou Manutenção de Quadras Poliesportivas			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 437	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 14/03/2016	Valor: 75,12
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 2.962-9
Credor: Brumadinho Papel e COmércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.285.097/0001-91
Funcional Programática: 02.09.01.27.813.0023.1131			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Reforma e/ou Manutenção de Quadras Poliesportivas			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 436	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 03/03/2016	Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: ARTE ORIGINAL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.083/0001-33
Funcional Programática: 02.09.01.27.813.0023.1131			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Reforma e/ou Manutenção de Quadras Poliesportivas			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 435	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 15/03/2016	Valor: 15,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 3079	Conta: 605-6
Credor: ORGANIZAÇÕES MSL COMERCIO E INDÚSTRIA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.062.925/0001-06
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0023.1120			Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Construção, Ampliação, Melhorias e Manutenção em Prédios Públicos			Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 433	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 08/03/2016	Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12884-8
Credor: ORGANIZAÇÕES MSL COMERCIO E INDÚSTRIA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.062.925/0001-06
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037			Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio			Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 432	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 14/03/2016	Valor: 320,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: EMPRESA RN LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 21.709.563/0001-23
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Vale-Transporte

Dados do Pagamento
Número do empenho: 419	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 22/03/2016	Valor: 238,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 419	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 22/03/2016	Valor: 159,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 419	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 22/03/2016	Valor: 79,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 418	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 16/03/2016	Valor: 1.149,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 418	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 16/03/2016	Valor: 645,84
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 417	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 16/03/2016	Valor: 278,27
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 417	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 16/03/2016	Valor: 3.966,93
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 416	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 16/03/2016	Valor: 2.946,92
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 416	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 16/03/2016	Valor: 508,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 415	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 16/03/2016	Valor: 4.043,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 415	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 16/03/2016	Valor: 967,62
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 414	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 16/03/2016	Valor: 307,64
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0005.2036			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Melhorias e Manut. dos Serviços do Matadouro			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 412	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 16/03/2016	Valor: 246,35
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0001.2108			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 411	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 16/03/2016	Valor: 248,62
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 13142-3
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 410	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 16/03/2016	Valor: 568,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 409	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 16/03/2016	Valor: 321,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 409	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 29/03/2016	Valor: 875,49
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 408	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 16/03/2016	Valor: 1.198,74
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 1236	Conta: 624.005-2
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2040			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 406	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 16/03/2016	Valor: 3.335,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0004.2029			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 405	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 16/03/2016	Valor: 10.328,92
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 404	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 16/03/2016	Valor: 867,91
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 403	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 16/03/2016	Valor: 850,24
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 402	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 02/03/2016	Valor: 820,00
Nº do documento: 85010		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12884-8
Credor: ORLANDO RIBEIRO DE OLIVEIRA CRUZ
CPF credor / CNPJ credor: 13.371.225/0001-04
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037			Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento

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Número do empenho: 401	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 02/03/2016	Valor: 850,00
Nº do documento: 850010		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12884-8
Credor: ORLANDO RIBEIRO DE OLIVEIRA CRUZ
CPF credor / CNPJ credor: 13.371.225/0001-04
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037			Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento

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Número do empenho: 398	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 08/03/2016	Valor: 360,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: Nutribody Dietas e Suplementos Alimentares EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 11.050.585/0001-70
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

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Número do empenho: 397	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 14/03/2016	Valor: 47,07
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 2.962-9
Credor: CLEUZA DE FATIMA PEREIRA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.966.460/0001-55
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Gás Engarrafado

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Número do empenho: 394	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 01/03/2016	Valor: 32,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC			Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 392	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 16/03/2016	Valor: 474,75
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

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Número do empenho: 391	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 07/03/2016	Valor: 785,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

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Número do empenho: 390	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 16/03/2016	Valor: 601,35
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

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Número do empenho: 388	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 16/03/2016	Valor: 348,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: PHARMANUTRI COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.323.886/0001-68
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

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Número do empenho: 386	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 16/03/2016	Valor: 477,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: PHARMANUTRI COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.323.886/0001-68
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

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Número do empenho: 385	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 11/03/2016	Valor: 1.016,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: Viamed Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 64.306.913/0001-13
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

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Número do empenho: 381	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 16/03/2016	Valor: 40,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 2.962-9
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.09.01.27.813.0023.1131			Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Reforma e/ou Manutenção de Quadras Poliesportivas			Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança

Dados do Pagamento
Número do empenho: 378	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 08/03/2016	Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12884-8
Credor: EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 374	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 02/03/2016	Valor: 93,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 372	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 23/03/2016	Valor: 159,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: LUIZ CARLOS LAMOUNIER - ME
CPF credor / CNPJ credor: 64.404.122/0001-26
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 365	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 14/03/2016	Valor: 73,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: COMERCIAL VENER LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 65.353.401/0001-70
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 364	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 14/03/2016	Valor: 72,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: Brumadinho Papel e COmércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.285.097/0001-91
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 361	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 16/03/2016	Valor: 393,62
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC			Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 360	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 29/03/2016	Valor: 159,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 2.962-9
Credor: EXATA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 17.591.262/0001-70
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 359	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 29/03/2016	Valor: 371,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 2.962-9
Credor: EXATA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 17.591.262/0001-70
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 357	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 14/03/2016	Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: MAYARA FARIA MENDES ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.998.959/0001-06
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0001.2005			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete de Gestão Estratégica			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 355	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 15/03/2016	Valor: 12,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 3079	Conta: 605-6
Credor: ORGANIZAÇÕES MSL COMERCIO E INDÚSTRIA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.062.925/0001-06
Funcional Programática: 02.09.01.27.813.0023.1131			Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Reforma e/ou Manutenção de Quadras Poliesportivas			Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 354	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 15/03/2016	Valor: 624,36
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 3079	Conta: 605-6
Credor: ORGANIZAÇÕES MSL COMERCIO E INDÚSTRIA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.062.925/0001-06
Funcional Programática: 02.09.01.27.813.0023.1131			Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Reforma e/ou Manutenção de Quadras Poliesportivas			Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 352	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 21/03/2016	Valor: 410,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: GTRONIC TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.376.995/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 346	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 21/03/2016	Valor: 15,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 3079	Conta: 605-6
Credor: ORGANIZAÇÕES MSL COMERCIO E INDÚSTRIA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.062.925/0001-06
Funcional Programática: 02.04.01.04.121.0001.2017			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Contabilidade e Orçamento			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 345	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 15/03/2016	Valor: 13,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 3079	Conta: 605-6
Credor: ORGANIZAÇÕES MSL COMERCIO E INDÚSTRIA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.062.925/0001-06
Funcional Programática: 02.04.01.04.121.0001.2017			Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Contabilidade e Orçamento			Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 335	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 03/03/2016	Valor: 250,00
Nº do documento: 850889		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 24.911-4
Credor: MOZART MENDONÇA JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 13.408.718/0001-63
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 333	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 14/03/2016	Valor: 293,72
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 2.962-9
Credor: 3 Poderes Comércio LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 332	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 21/03/2016	Valor: 160,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 2.962-9
Credor: EXATA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 17.591.262/0001-70
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 331	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 14/03/2016	Valor: 54,08
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 2.962-9
Credor: Brumadinho Papel e COmércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.285.097/0001-91
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 330	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 15/03/2016	Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 3079	Conta: 605-6
Credor: ARTE ORIGINAL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.083/0001-33
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha

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Número do empenho: 329	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 03/03/2016	Valor: 35,49
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: ARTE ORIGINAL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.083/0001-33
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 328	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 16/03/2016	Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 2.962-9
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43
Funcional Programática: 02.07.01.26.452.0025.2118			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Construção e Melhoria de Pontes nas Zonas Urb., Rural e nos Distritos			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

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Número do empenho: 327	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 02/03/2016	Valor: 150,00
Nº do documento: 850678		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: CHAVEIRO DO ZEZE CARECA
CPF credor / CNPJ credor: 13.129.942/0001-16
Funcional Programática: 02.09.01.27.813.0023.1131			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Reforma e/ou Manutenção de Quadras Poliesportivas			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 324	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 14/03/2016	Valor: 98,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 2.962-9
Credor: GTRONIC TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.376.995/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0003.2098			Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Administração Fazendária			Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados

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Número do empenho: 316	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 08/03/2016	Valor: 590,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: AUTO MECÂNICA PAINS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 41.909.672/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 315	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 08/03/2016	Valor: 72,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: AMP Mecanica de Autos LTDA. ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

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Número do empenho: 314	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 08/03/2016	Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 13825-8
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

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Número do empenho: 310	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 02/03/2016	Valor: 384,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: DROGAFONTE LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 08.778.201/0001-26
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 309	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 08/03/2016	Valor: 432,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0002-15
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 306	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 16/03/2016	Valor: 129,56
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 2.962-9
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0023.1120			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Construção, Ampliação, Melhorias e Manutenção em Prédios Públicos			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

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Número do empenho: 305	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 16/03/2016	Valor: 368,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 2.962-9
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1129			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Pavimentação, Manutenção e Conservação de Vias Públicas			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

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Número do empenho: 303	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 08/03/2016	Valor: 610,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12884-8
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio			Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 302	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 01/03/2016	Valor: 2.135,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC			Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 301	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 07/03/2016	Valor: 115,83
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 301	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 01/03/2016	Valor: 108,88
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 301	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 01/03/2016	Valor: 58,33
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 301	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2016	Data: 01/03/2016	Valor: 271,91
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 301	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2016	Data: 07/03/2016	Valor: 98,07
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 301	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2016	Data: 07/03/2016	Valor: 43,94
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 301	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2016	Data: 07/03/2016	Valor: 17,37
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 301	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2016	Data: 07/03/2016	Valor: 30,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 301	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2016	Data: 07/03/2016	Valor: 43,36
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 301	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2016	Data: 07/03/2016	Valor: 228,88
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 301	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2016	Data: 07/03/2016	Valor: 71,36
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 301	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2016	Data: 07/03/2016	Valor: 76,76
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 301	Número do subempenho: 14	Ano do empenho: 2016	Data: 09/03/2016	Valor: 67,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 301	Número do subempenho: 15	Ano do empenho: 2016	Data: 09/03/2016	Valor: 20,63
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 301	Número do subempenho: 16	Ano do empenho: 2016	Data: 09/03/2016	Valor: 17,69
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 301	Número do subempenho: 17	Ano do empenho: 2016	Data: 07/03/2016	Valor: 98,95
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 301	Número do subempenho: 18	Ano do empenho: 2016	Data: 07/03/2016	Valor: 34,07
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 301	Número do subempenho: 19	Ano do empenho: 2016	Data: 07/03/2016	Valor: 29,98
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 301	Número do subempenho: 20	Ano do empenho: 2016	Data: 09/03/2016	Valor: 7,48
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

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Número do empenho: 301	Número do subempenho: 21	Ano do empenho: 2016	Data: 07/03/2016	Valor: 45,35
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.99
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Número do empenho: 301	Número do subempenho: 22	Ano do empenho: 2016	Data: 07/03/2016	Valor: 109,07
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.99
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Número do empenho: 301	Número do subempenho: 23	Ano do empenho: 2016	Data: 07/03/2016	Valor: 60,77
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Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.99
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Número do empenho: 301	Número do subempenho: 24	Ano do empenho: 2016	Data: 07/03/2016	Valor: 17,81
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
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Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.99
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Número do empenho: 301	Número do subempenho: 25	Ano do empenho: 2016	Data: 07/03/2016	Valor: 58,33
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CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.99
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Número do empenho: 301	Número do subempenho: 26	Ano do empenho: 2016	Data: 07/03/2016	Valor: 34,73
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Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.99
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Número do empenho: 301	Número do subempenho: 27	Ano do empenho: 2016	Data: 07/03/2016	Valor: 32,00
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Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.99
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Número do empenho: 301	Número do subempenho: 28	Ano do empenho: 2016	Data: 07/03/2016	Valor: 53,96
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Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.99
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Número do empenho: 301	Número do subempenho: 29	Ano do empenho: 2016	Data: 07/03/2016	Valor: 122,31
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CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.99
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Número do empenho: 301	Número do subempenho: 30	Ano do empenho: 2016	Data: 07/03/2016	Valor: 11,73
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Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.99
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Número do empenho: 301	Número do subempenho: 31	Ano do empenho: 2016	Data: 09/03/2016	Valor: 58,56
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CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.99
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Número do empenho: 301	Número do subempenho: 32	Ano do empenho: 2016	Data: 09/03/2016	Valor: 65,56
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.99
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Número do empenho: 301	Número do subempenho: 33	Ano do empenho: 2016	Data: 07/03/2016	Valor: 112,90
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Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.99
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Número do empenho: 301	Número do subempenho: 34	Ano do empenho: 2016	Data: 16/03/2016	Valor: 108,40
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Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.99
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Número do empenho: 301	Número do subempenho: 35	Ano do empenho: 2016	Data: 16/03/2016	Valor: 108,88
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.99
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Número do empenho: 301	Número do subempenho: 36	Ano do empenho: 2016	Data: 16/03/2016	Valor: 35,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.99
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Número do empenho: 301	Número do subempenho: 37	Ano do empenho: 2016	Data: 16/03/2016	Valor: 24,12
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CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.99
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Número do empenho: 293	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 01/03/2016	Valor: 19,74
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.99
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Número do empenho: 293	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 01/03/2016	Valor: 9,97
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.99
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Número do empenho: 293	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 01/03/2016	Valor: 153,53
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.99
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Número do empenho: 293	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 01/03/2016	Valor: 70,26
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

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Número do empenho: 293	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2016	Data: 01/03/2016	Valor: 36,14
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

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Número do empenho: 293	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2016	Data: 01/03/2016	Valor: 24,46
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

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Número do empenho: 293	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2016	Data: 16/03/2016	Valor: 75,51
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

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Número do empenho: 293	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2016	Data: 16/03/2016	Valor: 97,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

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Número do empenho: 293	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2016	Data: 07/03/2016	Valor: 89,78
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

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Número do empenho: 293	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2016	Data: 14/03/2016	Valor: 68,68
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

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Número do empenho: 293	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2016	Data: 16/03/2016	Valor: 57,06
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

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Número do empenho: 293	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2016	Data: 16/03/2016	Valor: 48,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

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Número do empenho: 292	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 02/03/2016	Valor: 1.376,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: PHARMANUTRI COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.323.886/0001-68
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

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Número do empenho: 288	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 08/03/2016	Valor: 1.001,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: Nutribody Dietas e Suplementos Alimentares EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 11.050.585/0001-70
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

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Número do empenho: 288	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 08/03/2016	Valor: 667,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: Nutribody Dietas e Suplementos Alimentares EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 11.050.585/0001-70
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

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Número do empenho: 286	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 02/03/2016	Valor: 474,75
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

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Número do empenho: 228	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 02/03/2016	Valor: 40.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 122-6
Credor: SANTA CASA DE MIS. E MAT. SANTANA DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 16.804.692/0001-60
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 228	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 31/03/2016	Valor: 40.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 122-6
Credor: SANTA CASA DE MIS. E MAT. SANTANA DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 16.804.692/0001-60
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 224	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 01/03/2016	Valor: 637,32
Nº do documento: 850674		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: NEYLO JOSE SILVERIO
CPF credor / CNPJ credor: 575.597.596-53
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0001.2107			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Telecentro			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

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Número do empenho: 223	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 09/03/2016	Valor: 743,54
Nº do documento: 850681		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: Dolores Antônia Fonseca
CPF credor / CNPJ credor: 933.925.406-68
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0016.2080			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manut. Centro de Ref. Especial de Assistência Social- CREAS- PAEF			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

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Número do empenho: 221	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 14/03/2016	Valor: 1.544,52
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 2.962-9
Credor: OI MÓVEL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 05.423.963/0001-11
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 220	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 14/03/2016	Valor: 2.191,14
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 2.962-9
Credor: Fundação instituto de Pesquisa Economicas Adm. e Contabeis de MinasGerais-IPEAD
CPF credor / CNPJ credor: 16.578.361/0001-50
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 220	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 22/03/2016	Valor: 2.191,14
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: Fundação instituto de Pesquisa Economicas Adm. e Contabeis de MinasGerais-IPEAD
CPF credor / CNPJ credor: 16.578.361/0001-50
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 219	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 22/03/2016	Valor: 2.132,38
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 216	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 22/03/2016	Valor: 482,04
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 214	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 22/03/2016	Valor: 1.289,21
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 213	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 22/03/2016	Valor: 23,08
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.06.182.0004.2030			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Civil			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 212	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 22/03/2016	Valor: 78,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0004.2029			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 211	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 22/03/2016	Valor: 15,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.24.722.0001.2009			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Rádio Municipal e Torre de TV			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 210	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 07/03/2016	Valor: 6.720,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 4.020-7
Credor: ORTO MAS SERVIÇOS DE SAÚDE EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 23.808.794/0001-10
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

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Número do empenho: 210	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 16/03/2016	Valor: 5.040,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 4.020-7
Credor: ORTO MAS SERVIÇOS DE SAÚDE EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 23.808.794/0001-10
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

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Número do empenho: 209	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 18/03/2016	Valor: 3.024,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 4.020-7
Credor: GARCIA GUSSEN CLÍNICA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 23.421.377/0001-10
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 208	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 17/03/2016	Valor: 3.360,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 4.020-7
Credor: GARCIA GUSSEN CLÍNICA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 23.421.377/0001-10
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 207	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 16/03/2016	Valor: 2.604,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 4.020-7
Credor: ESSENCIALMENTE - SAÚDE MENTAL SOCIEDADE SIMPLES LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 10.363.165/0001-81
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 205	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 29/03/2016	Valor: 1.850,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: ASSETEC INFORMATICA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.652.023/0001-79
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 203	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 14/03/2016	Valor: 1.886,39
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 2.962-9
Credor: EMATER/MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008			Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 203	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 14/03/2016	Valor: 1.886,39
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 2.962-9
Credor: EMATER/MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008			Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 203	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 14/03/2016	Valor: 1.886,39
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 2.962-9
Credor: EMATER/MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008			Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 203	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 29/03/2016	Valor: 1.886,39
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 2.962-9
Credor: EMATER/MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008			Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 203	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2016	Data: 29/03/2016	Valor: 1.886,39
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 2.962-9
Credor: EMATER/MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008			Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 203	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2016	Data: 29/03/2016	Valor: 1.886,39
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 2.962-9
Credor: EMATER/MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008			Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 202	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 16/03/2016	Valor: 14.168,49
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: SANTA CASA DE MIS. E MAT. SANTANA DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 16.804.692/0001-60
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 201	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 04/03/2016	Valor: 143.033,91
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: SANTA CASA DE MIS. E MAT. SANTANA DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 16.804.692/0001-60
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 200	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 16/03/2016	Valor: 427,86
Nº do documento: 862392		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: JOSÉ SECUNDINO RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 357.163.806-97
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 199	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 10/03/2016	Valor: 11.190,39
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.1138			Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização, Juros e Encargos de Dívidas e Parcelamento			Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 198	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 15/03/2016	Valor: 1.167,57
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S. A. - BDMG
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.1138			Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Amortização, Juros e Encargos de Dívidas e Parcelamento			Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 197	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 15/03/2016	Valor: 12.712,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S. A. - BDMG
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.1138			Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização, Juros e Encargos de Dívidas e Parcelamento			Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 196	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 23/03/2016	Valor: 14.733,57
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 195	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 07/03/2016	Valor: 40,00
Nº do documento: 862443		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: CECÍLIO APARECIDO ROCHA
CPF credor / CNPJ credor: 327.620.036-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 195	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 09/03/2016	Valor: 555,00
Nº do documento: 862454		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: CECÍLIO APARECIDO ROCHA
CPF credor / CNPJ credor: 327.620.036-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 194	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 15/03/2016	Valor: 320,00
Nº do documento: 862393		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: VITOR PAULO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 005.957.896-33
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 193	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 09/03/2016	Valor: 475,00
Nº do documento: 862455		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: FRANCISCO ASSIS MENDES
CPF credor / CNPJ credor: 481.552.846-20
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 192	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 09/03/2016	Valor: 595,00
Nº do documento: 862457		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: GIOVANE JÚNIOR MESQUITA MELO
CPF credor / CNPJ credor: 968.362.106-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 191	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 31/03/2016	Valor: 4.365,79
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0002.2022			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Remuneração dos Agentes Políticos por Parcela Única			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 189	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2016	Data: 31/03/2016	Valor: 1.545,96
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 189	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2016	Data: 31/03/2016	Valor: 2.248,68
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 189	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2016	Data: 31/03/2016	Valor: 1.236,77
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 188	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 31/03/2016	Valor: 4.029,04
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 185	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 31/03/2016	Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 185	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2016	Data: 31/03/2016	Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 184	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 31/03/2016	Valor: 4.400,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.12
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 183	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2016	Data: 31/03/2016	Valor: 1.236,77
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 13143-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 183	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2016	Data: 31/03/2016	Valor: 1.236,77
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 13167-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 182	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2016	Data: 31/03/2016	Valor: 1.195,54
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 182	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2016	Data: 31/03/2016	Valor: 3.485,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 182	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2016	Data: 31/03/2016	Valor: 2.248,68
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 181	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2016	Data: 31/03/2016	Valor: 1.144,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 13143-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 181	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2016	Data: 31/03/2016	Valor: 1.320,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 13167-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 180	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2016	Data: 31/03/2016	Valor: 2.112,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 180	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2016	Data: 31/03/2016	Valor: 1.144,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 179	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2016	Data: 07/03/2016	Valor: 890,27
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 13324-8
Credor: FGTS
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15
Funcional Programática: 02.08.01.08.272.0002.2023			Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais			Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 179	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2016	Data: 07/03/2016	Valor: 427,19
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 13167-9
Credor: FGTS
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15
Funcional Programática: 02.08.01.08.272.0002.2023			Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais			Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 179	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2016	Data: 07/03/2016	Valor: 46,93
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 13349-3
Credor: FGTS
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15
Funcional Programática: 02.08.01.08.272.0002.2023			Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais			Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 179	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2016	Data: 07/03/2016	Valor: 70,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 13142-3
Credor: FGTS
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15
Funcional Programática: 02.08.01.08.272.0002.2023			Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais			Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 179	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2016	Data: 07/03/2016	Valor: 603,36
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 14049-X
Credor: FGTS
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15
Funcional Programática: 02.08.01.08.272.0002.2023			Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais			Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 179	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2016	Data: 07/03/2016	Valor: 174,28
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 13142-3
Credor: FGTS
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15
Funcional Programática: 02.08.01.08.272.0002.2023			Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais			Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 178	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 07/03/2016	Valor: 440,37
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: FGTS
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15
Funcional Programática: 02.08.01.08.272.0002.2023			Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais			Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 177	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 07/03/2016	Valor: 16.041,65
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 10.114-1
Credor: FGTS
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15
Funcional Programática: 02.06.01.12.272.0002.2023			Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais			Descrição Natureza: Outras Obrigações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 176	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 18/03/2016	Valor: 880,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.08.272.0002.2023			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 175	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 07/03/2016	Valor: 5.645,82
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 10.114-1
Credor: FGTS
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15
Funcional Programática: 02.06.01.12.272.0002.2023			Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais			Descrição Natureza: Outras Obrigações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 174	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 07/03/2016	Valor: 632,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: FGTS
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15
Funcional Programática: 02.06.01.12.272.0002.2023			Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais			Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 173	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 07/03/2016	Valor: 9.035,37
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: FGTS
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15
Funcional Programática: 02.05.02.10.272.0002.2023			Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais			Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 172	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 07/03/2016	Valor: 9.902,24
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 1236	Conta: 624.006-0
Credor: FGTS
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15
Funcional Programática: 02.05.02.10.272.0002.2023			Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais			Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 171	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 31/03/2016	Valor: 4.365,79
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0002.2022			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Remuneração dos Agentes Políticos por Parcela Única			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 170	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 22/03/2016	Valor: 20,00
Nº do documento: 850685		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0002.2021			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 170	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2016	Data: 31/03/2016	Valor: 9.150,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0002.2021			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 168	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 31/03/2016	Valor: 9.975,73
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0002.2021			Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 167	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 22/03/2016	Valor: 1.830,40
Nº do documento: 850685		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 167	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2016	Data: 31/03/2016	Valor: 121.502,96
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 166	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 31/03/2016	Valor: 8.230,17
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 165	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 31/03/2016	Valor: 1.760,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Estagiários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 164	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 07/03/2016	Valor: 17.890,03
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: FGTS
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15
Funcional Programática: 02.04.01.04.272.0002.2023			Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais			Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 163	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 31/03/2016	Valor: 3.784,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 162	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 31/03/2016	Valor: 19.483,53
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 10.114-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 161	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2016	Data: 31/03/2016	Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 161	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2016	Data: 31/03/2016	Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 160	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 31/03/2016	Valor: 265,48
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021			Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 160	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2016	Data: 31/03/2016	Valor: 548,41
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021			Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 159	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2016	Data: 31/03/2016	Valor: 175.292,28
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 10.114-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 159	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2016	Data: 31/03/2016	Valor: 9.241,84
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 10.114-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 158	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2016	Data: 31/03/2016	Valor: 69.791,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 158	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2016	Data: 31/03/2016	Valor: 1.408,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 158	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2016	Data: 31/03/2016	Valor: 4.013,62
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 157	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 31/03/2016	Valor: 8.882,28
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 156	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 31/03/2016	Valor: 39.806,27
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 155	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 31/03/2016	Valor: 1.236,77
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 154	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 31/03/2016	Valor: 1.998,61
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12882-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Empregado Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 152	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 31/03/2016	Valor: 84.741,39
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 152	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 31/03/2016	Valor: 29.103,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 151	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2016	Data: 31/03/2016	Valor: 69.449,22
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 1236	Conta: 624.006-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 151	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2016	Data: 31/03/2016	Valor: 7.570,26
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 1236	Conta: 624.006-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 151	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2016	Data: 31/03/2016	Valor: 1.216,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 1236	Conta: 624.006-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 150	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 31/03/2016	Valor: 1.056,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 1236	Conta: 624.006-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Empregado Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 149	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 31/03/2016	Valor: 4.365,79
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0002.2022			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Remuneração dos Agentes Políticos por Parcela Única			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 147	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2016	Data: 31/03/2016	Valor: 1.442,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 147	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2016	Data: 31/03/2016	Valor: 2.248,68
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 147	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2016	Data: 31/03/2016	Valor: 4.045,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 146	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 31/03/2016	Valor: 7.010,67
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Estagiários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 145	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 31/03/2016	Valor: 880,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2126			Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Manutenção de Pagamento de Inativos e Pensionistas			Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro

Dados do Pagamento
Número do empenho: 144	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 31/03/2016	Valor: 2.640,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2126			Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Manutenção de Pagamento de Inativos e Pensionistas			Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro

Dados do Pagamento
Número do empenho: 143	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 31/03/2016	Valor: 2.100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 142	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 31/03/2016	Valor: 419,37
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021			Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 141	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 31/03/2016	Valor: 86.454,36
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 140	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 31/03/2016	Valor: 8.744,96
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 139	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 31/03/2016	Valor: 4.365,79
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 138	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 31/03/2016	Valor: 4.282,67
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Estagiários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 137	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 31/03/2016	Valor: 4.365,79
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2022			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Remuneração dos Agentes Políticos por Parcela Única			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 136	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 31/03/2016	Valor: 2.698,41
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 135	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 31/03/2016	Valor: 1.760,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Estagiários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 134	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 31/03/2016	Valor: 2.698,41
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.05.04.124.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 133	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2016	Data: 31/03/2016	Valor: 2.433,33
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 133	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2016	Data: 31/03/2016	Valor: 1.574,07
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 132	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 31/03/2016	Valor: 3.597,88
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.03.04.183.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 131	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 31/03/2016	Valor: 4.272,48
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 130	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 31/03/2016	Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2021			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 129	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2016	Data: 31/03/2016	Valor: 2.698,41
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 129	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2016	Data: 31/03/2016	Valor: 1.236,77
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 129	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2016	Data: 31/03/2016	Valor: 3.935,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 128	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 31/03/2016	Valor: 1.232,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 127	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 31/03/2016	Valor: 7.421,37
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0002.2022			Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Remuneração dos Agentes Políticos por Parcela Única			Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 126	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 31/03/2016	Valor: 13.915,95
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2022			Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Remuneração dos Agentes Políticos por Parcela Única			Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 125	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 31/03/2016	Valor: 3.328,14
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 124	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 09/03/2016	Valor: 560,00
Nº do documento: 862458		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: IDELFONSO APARECIDO FELIX
CPF credor / CNPJ credor: 433.425.406-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 123	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 10/03/2016	Valor: 75,00
Nº do documento: 000760		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: AURÉLIO RODRIGUES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 128.143.346-20
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 122	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 09/03/2016	Valor: 315,00
Nº do documento: 862456		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: GIOVANNY AGUIAR FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 030.675.226-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 121	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 07/03/2016	Valor: 270,00
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: CAIXA
Credor: GILBERTO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 444.330.696-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 120	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 09/03/2016	Valor: 540,00
Nº do documento: 862460		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: LUIZ CARLOS DE SOUZA MEZENCIO
CPF credor / CNPJ credor: 220.174.616-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 119	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 09/03/2016	Valor: 450,00
Nº do documento: 862386		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: OSMAR LOPES ARAÚJO
CPF credor / CNPJ credor: 444.635.026-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 118	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 09/03/2016	Valor: 335,20
Nº do documento: 862385		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: MARCO ANTONIO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 729.387.496-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 117	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 01/03/2016	Valor: 37,28
Nº do documento: 850677		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: ANTONIO DIANESE
CPF credor / CNPJ credor: 012.218.846-20
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002			Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 117	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 09/03/2016	Valor: 358,63
Nº do documento: 000757		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: ANTONIO DIANESE
CPF credor / CNPJ credor: 012.218.846-20
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002			Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 117	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2016	Data: 18/03/2016	Valor: 44,86
Nº do documento: 000766		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: ANTONIO DIANESE
CPF credor / CNPJ credor: 012.218.846-20
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002			Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 115	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 10/03/2016	Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 13825-8
Credor: CLEONE DOS SANTOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 048.408.806-89
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 114	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 10/03/2016	Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 13825-8
Credor: LIAMAR SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 698.656.126-15
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 112	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 10/03/2016	Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 13825-8
Credor: MARIA MADALENA FERNANDES NOGUEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 061.516.746-26
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 111	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 10/03/2016	Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 13825-8
Credor: ORDELI CANDIDO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 621.347.798-53
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 110	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 10/03/2016	Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 13825-8
Credor: Sebastiao Lopes Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 516.404.736-53
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 109	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 10/03/2016	Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 13825-8
Credor: KÁTIA PATRICIA D'ALESSANDRO
CPF credor / CNPJ credor: 038.195.396-38
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 105	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 29/03/2016	Valor: 525,00
Nº do documento: 862395		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: DENISE DINIZ MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 051.110.796-02
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 104	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 02/03/2016	Valor: 321,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 103	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 02/03/2016	Valor: 1.391,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 103	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 30/03/2016	Valor: 1.391,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 2.962-9
Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 102	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 02/03/2016	Valor: 1.391,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 101	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 08/03/2016	Valor: 2.461,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 101	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 29/03/2016	Valor: 2.461,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 100	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 08/03/2016	Valor: 2.461,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 100	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 29/03/2016	Valor: 2.461,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 99	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 02/03/2016	Valor: 1.391,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 99	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 30/03/2016	Valor: 1.391,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 2.962-9
Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 98	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 02/03/2016	Valor: 321,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 98	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 30/03/2016	Valor: 321,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 2.962-9
Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 97	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 02/03/2016	Valor: 749,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008			Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente			Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 97	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 30/03/2016	Valor: 749,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 2.962-9
Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008			Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente			Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 96	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 02/03/2016	Valor: 303,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2004			Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa da Chefia de Gabinete			Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 96	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 30/03/2016	Valor: 303,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 2.962-9
Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2004			Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa da Chefia de Gabinete			Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 95	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 03/03/2016	Valor: 8.618,48
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: Soluções Looping Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.931/0001-50
Funcional Programática: 02.07.01.26.451.0022.2133			Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Reforma e/ou Manutenção de Terminais Rodoviários da Cidade e Distritos			Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa

Dados do Pagamento
Número do empenho: 94	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 03/03/2016	Valor: 14.994,16
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: Soluções Looping Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.931/0001-50
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1129			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Pavimentação, Manutenção e Conservação de Vias Públicas			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 93	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 03/03/2016	Valor: 5.318,88
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: Soluções Looping Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.931/0001-50
Funcional Programática: 02.06.01.12.367.0014.2101			Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Reforna, Ampliação e Manut. da Escola Municipal de Educação Especial			Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa

Dados do Pagamento
Número do empenho: 92	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 03/03/2016	Valor: 13.125,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: Soluções Looping Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.931/0001-50
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0004.2031			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Inspetoria Municipal			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 89	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 07/03/2016	Valor: 3.946,74
Nº do documento: 850890		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 24.911-4
Credor: CARLOS ALBERTO OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 554.424.716-15
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 88	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 14/03/2016	Valor: 3.190,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: JUNQUEIRA E FERRAZ ADVOGADOS ASSOCIADOS
CPF credor / CNPJ credor: 02.800.764/0001-97
Funcional Programática: 02.03.01.02.062.0001.2010			Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Consult.Jurid. e Acomp.de Processos e Assuntos Complexos			Descrição Natureza: Consultoria Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 87	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 01/03/2016	Valor: 9.178,16
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: Laboratório de Análises Clínicas Labcenter Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.762.747/0001-09
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 86	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 22/03/2016	Valor: 14.650,58
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: GERALDO ALMEIDA LABORATORIO DE ANALISE CLINICA
CPF credor / CNPJ credor: 10.899.495/0001-96
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 85	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 18/03/2016	Valor: 290,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.272.0002.2023			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 84	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 21/03/2016	Valor: 4.520,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 3079	Conta: 605-6
Credor: EMAP-MG ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA- ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.053.245/0001-91
Funcional Programática: 02.04.01.04.121.0001.2017			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Contabilidade e Orçamento			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 83	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 14/03/2016	Valor: 46,15
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 2.962-9
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0016.2080			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manut. Centro de Ref. Especial de Assistência Social- CREAS- PAEF			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 82	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 03/03/2016	Valor: 63,52
Nº do documento: 862442		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: ELIZANE SOUZA MENDONÇA
CPF credor / CNPJ credor: 075.543.686-56
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 81	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 14/03/2016	Valor: 620,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 2.962-9
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 80	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 14/03/2016	Valor: 9.960,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 2.962-9
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Consultoria Contábil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 78	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 02/03/2016	Valor: 256,49
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.12.367.0014.2101			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Reforna, Ampliação e Manut. da Escola Municipal de Educação Especial			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 77	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 01/03/2016	Valor: 293,33
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: Jeronimo Bento da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 128.169.496-72
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.1137			Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Precatórios e Processos Judiciais			Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 77	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 29/03/2016	Valor: 293,33
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: Jeronimo Bento da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 128.169.496-72
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.1137			Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Precatórios e Processos Judiciais			Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 76	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 01/03/2016	Valor: 293,33
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: MARIA APARECIDA CHAGAS SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 081.464.066-45
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.1137			Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Precatórios e Processos Judiciais			Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 76	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 29/03/2016	Valor: 293,33
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: MARIA APARECIDA CHAGAS SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 081.464.066-45
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.1137			Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Precatórios e Processos Judiciais			Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 75	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 01/03/2016	Valor: 586,66
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.1137			Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Precatórios e Processos Judiciais			Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 75	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 29/03/2016	Valor: 586,66
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.1137			Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Precatórios e Processos Judiciais			Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 74	Número do subempenho: 43	Ano do empenho: 2016	Data: 09/03/2016	Valor: 238,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 74	Número do subempenho: 49	Ano do empenho: 2016	Data: 09/03/2016	Valor: 79,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 74	Número do subempenho: 50	Ano do empenho: 2016	Data: 09/03/2016	Valor: 238,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 74	Número do subempenho: 52	Ano do empenho: 2016	Data: 09/03/2016	Valor: 79,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 74	Número do subempenho: 53	Ano do empenho: 2016	Data: 09/03/2016	Valor: 79,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 74	Número do subempenho: 54	Ano do empenho: 2016	Data: 09/03/2016	Valor: 238,50
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Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.99
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Número do empenho: 74	Número do subempenho: 55	Ano do empenho: 2016	Data: 09/03/2016	Valor: 79,50
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Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.99
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Número do empenho: 74	Número do subempenho: 56	Ano do empenho: 2016	Data: 09/03/2016	Valor: 159,00
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Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.99
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Número do empenho: 74	Número do subempenho: 57	Ano do empenho: 2016	Data: 09/03/2016	Valor: 238,50
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Número do empenho: 74	Número do subempenho: 58	Ano do empenho: 2016	Data: 09/03/2016	Valor: 79,50
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Número do empenho: 74	Número do subempenho: 59	Ano do empenho: 2016	Data: 09/03/2016	Valor: 159,00
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Número do empenho: 74	Número do subempenho: 60	Ano do empenho: 2016	Data: 09/03/2016	Valor: 238,50
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Número do empenho: 74	Número do subempenho: 61	Ano do empenho: 2016	Data: 09/03/2016	Valor: 79,50
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Número do empenho: 74	Número do subempenho: 62	Ano do empenho: 2016	Data: 09/03/2016	Valor: 159,00
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Número do empenho: 74	Número do subempenho: 63	Ano do empenho: 2016	Data: 09/03/2016	Valor: 238,50
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Número do empenho: 74	Número do subempenho: 64	Ano do empenho: 2016	Data: 22/03/2016	Valor: 79,50
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Número do empenho: 74	Número do subempenho: 65	Ano do empenho: 2016	Data: 22/03/2016	Valor: 79,50
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Número do empenho: 74	Número do subempenho: 66	Ano do empenho: 2016	Data: 22/03/2016	Valor: 79,50
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Número do empenho: 74	Número do subempenho: 67	Ano do empenho: 2016	Data: 22/03/2016	Valor: 79,50
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Número do empenho: 74	Número do subempenho: 68	Ano do empenho: 2016	Data: 22/03/2016	Valor: 159,00
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CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00
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Número do empenho: 74	Número do subempenho: 69	Ano do empenho: 2016	Data: 22/03/2016	Valor: 159,00
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Número do empenho: 74	Número do subempenho: 70	Ano do empenho: 2016	Data: 22/03/2016	Valor: 79,50
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Número do empenho: 74	Número do subempenho: 71	Ano do empenho: 2016	Data: 22/03/2016	Valor: 238,50
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CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.99
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Número do empenho: 74	Número do subempenho: 72	Ano do empenho: 2016	Data: 22/03/2016	Valor: 159,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.99
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Número do empenho: 74	Número do subempenho: 74	Ano do empenho: 2016	Data: 22/03/2016	Valor: 159,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.99
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Número do empenho: 74	Número do subempenho: 75	Ano do empenho: 2016	Data: 22/03/2016	Valor: 238,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.99
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Número do empenho: 74	Número do subempenho: 76	Ano do empenho: 2016	Data: 22/03/2016	Valor: 79,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.99
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Número do empenho: 74	Número do subempenho: 77	Ano do empenho: 2016	Data: 22/03/2016	Valor: 159,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

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Número do empenho: 74	Número do subempenho: 78	Ano do empenho: 2016	Data: 22/03/2016	Valor: 159,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.99
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Número do empenho: 74	Número do subempenho: 79	Ano do empenho: 2016	Data: 22/03/2016	Valor: 159,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.99
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Número do empenho: 74	Número do subempenho: 80	Ano do empenho: 2016	Data: 22/03/2016	Valor: 397,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
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CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.99
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Número do empenho: 74	Número do subempenho: 81	Ano do empenho: 2016	Data: 22/03/2016	Valor: 79,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.99
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Número do empenho: 74	Número do subempenho: 82	Ano do empenho: 2016	Data: 22/03/2016	Valor: 79,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

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Número do empenho: 74	Número do subempenho: 83	Ano do empenho: 2016	Data: 22/03/2016	Valor: 79,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.99
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Número do empenho: 74	Número do subempenho: 84	Ano do empenho: 2016	Data: 22/03/2016	Valor: 79,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

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Número do empenho: 74	Número do subempenho: 85	Ano do empenho: 2016	Data: 22/03/2016	Valor: 79,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

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Número do empenho: 74	Número do subempenho: 86	Ano do empenho: 2016	Data: 22/03/2016	Valor: 79,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.99
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Número do empenho: 74	Número do subempenho: 87	Ano do empenho: 2016	Data: 22/03/2016	Valor: 79,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.99
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Número do empenho: 74	Número do subempenho: 88	Ano do empenho: 2016	Data: 22/03/2016	Valor: 79,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
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CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.99
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Número do empenho: 74	Número do subempenho: 89	Ano do empenho: 2016	Data: 22/03/2016	Valor: 79,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 74	Número do subempenho: 90	Ano do empenho: 2016	Data: 22/03/2016	Valor: 159,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 73	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 18/03/2016	Valor: 493,85
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.04.272.0002.2023			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 73	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 18/03/2016	Valor: 82,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.04.272.0002.2023			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 72	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 22/03/2016	Valor: 1.331,06
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: AMVI ASSOC. DOS MUNIC. DA MICRO-REGIAO DO V. DO ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 18.292.011/0001-58
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0029.2140			Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuição a Entidades Municipalistas			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 68	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2016	Data: 18/03/2016	Valor: 5.130,99
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 13324-8
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.08.272.0002.2023			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 68	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2016	Data: 18/03/2016	Valor: 1.706,44
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 13167-9
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.08.272.0002.2023			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 68	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2016	Data: 18/03/2016	Valor: 254,22
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 13349-3
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.08.272.0002.2023			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 68	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2016	Data: 18/03/2016	Valor: 611,72
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 13142-3
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.08.272.0002.2023			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 68	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2016	Data: 18/03/2016	Valor: 1.508,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 14049-X
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.08.272.0002.2023			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 67	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 18/03/2016	Valor: 2.678,03
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.08.272.0002.2023			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 66	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 18/03/2016	Valor: 42.013,46
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 10.114-1
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.12.272.0002.2023			Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais			Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 64	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 18/03/2016	Valor: 20.986,61
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.12.272.0002.2023			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 62	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 18/03/2016	Valor: 50.284,83
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.272.0002.2023			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 61	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 18/03/2016	Valor: 90.561,93
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.04.272.0002.2023			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 61	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 10/03/2016	Valor: 2.801,47
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.04.272.0002.2023			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 59	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 09/03/2016	Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: Francisco Manuel Sandoval Gonzalez
CPF credor / CNPJ credor: 065.717.061-56
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 58	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 10/03/2016	Valor: 1.800,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: Marisa Duarte Mendes Garcia
CPF credor / CNPJ credor: 516.411.276-00
Funcional Programática: 02.06.01.12.367.0014.2101			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Reforna, Ampliação e Manut. da Escola Municipal de Educação Especial			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 57	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 15/03/2016	Valor: 57,85
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 3079	Conta: 605-6
Credor: ORGANIZAÇÕES MSL COMERCIO E INDÚSTRIA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.062.925/0001-06
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0023.1120			Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Construção, Ampliação, Melhorias e Manutenção em Prédios Públicos			Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 51	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 01/03/2016	Valor: 150,01
Nº do documento: 850674		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: NEYLO JOSE SILVERIO
CPF credor / CNPJ credor: 00.634.678/0001-26
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0023.1120			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Construção, Ampliação, Melhorias e Manutenção em Prédios Públicos			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 47	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 21/03/2016	Valor: 80,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 2.962-9
Credor: EXATA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 17.591.262/0001-70
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 45	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 14/03/2016	Valor: 147,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 2.962-9
Credor: COMERCIAL VENER LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 65.353.401/0001-70
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 44	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 14/03/2016	Valor: 65,28
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 2.962-9
Credor: Brumadinho Papel e COmércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.285.097/0001-91
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 43	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 03/03/2016	Valor: 35,49
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: ARTE ORIGINAL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.083/0001-33
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 39	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 11/03/2016	Valor: 2.902,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: Viamed Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 64.306.913/0001-13
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 38	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 22/03/2016	Valor: 93,92
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2078			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Construção/Manutenção do Centro de Ref. de Assistencia Social - CRAS -			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 37	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 08/03/2016	Valor: 79,48
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 36	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 08/03/2016	Valor: 431,04
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 36	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2016	Data: 08/03/2016	Valor: 339,58
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 36	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2016	Data: 08/03/2016	Valor: 370,97
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 35	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 22/03/2016	Valor: 294,21
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0004.2029			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 35	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 22/03/2016	Valor: 90,05
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0004.2029			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 34	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 16/03/2016	Valor: 104,28
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.028-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0003.2098			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Administração Fazendária			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 33	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 01/03/2016	Valor: 1.329,61
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 32	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 08/03/2016	Valor: 94,01
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 16/03/2016	Valor: 256,58
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.028-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 30	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 07/03/2016	Valor: 58.495,77
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: CAIXA
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2123			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública e Consumo de Energia			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 29	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 28/03/2016	Valor: 633,49
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.028-9
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.24.722.0001.2009			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Rádio Municipal e Torre de TV			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 28	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 02/03/2016	Valor: 78,31
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0016.2080			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manut. Centro de Ref. Especial de Assistência Social- CREAS- PAEF			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 27	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 18/03/2016	Valor: 19.523,69
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2123			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública e Consumo de Energia			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 25	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 18/03/2016	Valor: 212,36
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.06.182.0004.2030			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Civil			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 24	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 18/03/2016	Valor: 1.251,56
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 23	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 18/03/2016	Valor: 448,34
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0004.2029			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 22	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 18/03/2016	Valor: 730,06
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.24.722.0001.2009			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Rádio Municipal e Torre de TV			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 21	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 18/03/2016	Valor: 304,63
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 20	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 18/03/2016	Valor: 969,08
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 19	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 18/03/2016	Valor: 73,51
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.12.367.0014.2101			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Reforna, Ampliação e Manut. da Escola Municipal de Educação Especial			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 18	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 18/03/2016	Valor: 247,93
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 17	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 18/03/2016	Valor: 990,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: AMM - ASSOCIAÇAO MINEIRA DE MUNICIPIOS
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0029.2140			Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuição a Entidades Municipalistas			Descrição Natureza: Contribuições

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Número do empenho: 16	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 10/03/2016	Valor: 843,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0029.2140			Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuição a Entidades Municipalistas			Descrição Natureza: Contribuições

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Número do empenho: 15	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 31/03/2016	Valor: 9.402,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.1139			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção da Contribuição do PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 15	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 31/03/2016	Valor: 84,44
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 24.911-4
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.1139			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção da Contribuição do PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 15	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 31/03/2016	Valor: 26,42
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 283.142-2
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.1139			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção da Contribuição do PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 15	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 31/03/2016	Valor: 11,14
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 50.195-6
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.1139			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção da Contribuição do PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 15	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 31/03/2016	Valor: 487,48
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 2.962-9
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.1139			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção da Contribuição do PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 15	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 31/03/2016	Valor: 50,96
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.526-1
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.1139			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção da Contribuição do PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 14	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 23/03/2016	Valor: 9.281,09
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.1139			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção da Contribuição do PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 13	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 31/03/2016	Valor: 3.017,17
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0123-82
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 12	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 31/03/2016	Valor: 521,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 3079	Conta: 605-6
Credor: BANCO ITAÚ S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1751-68
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 11	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 31/03/2016	Valor: 278,85
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 10	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 31/03/2016	Valor: 143,65
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 9	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 31/03/2016	Valor: 1.090,55
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 6.359-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 9	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 31/03/2016	Valor: 685,04
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.028-9
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 14/03/2016	Valor: 157,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 2.962-9
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2078			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Construção/Manutenção do Centro de Ref. de Assistencia Social - CRAS -			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 09/03/2016	Valor: 435,00
Nº do documento: 862387		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: SANDER AUDRI GOMIDES
CPF credor / CNPJ credor: 882.205.596-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 09/03/2016	Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: Ismara Gonzalez Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 067.548.861-37
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 14/03/2016	Valor: 21,26
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 14/03/2016	Valor: 88,78
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 14/03/2016	Valor: 125,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 2.962-9
Credor: AMIRT ASSOC. M. RADIO E TELEVISAO
CPF credor / CNPJ credor: 16.844.771/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.24.722.0001.2009			Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Rádio Municipal e Torre de TV			Descrição Natureza: Contribuições

Total dos pagamentos:

2.096.725,23