Informações atualizadas em: 27/03/2024 00:30:01

Prefeitura Municipal de Itapecerica

Prefeitura Municipal de Itapecerica

Estado de Minas Gerais

Despesas

Março de 2016

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Fonte:





Dados da Anulação
Número do empenho: 68 Ano do empenho: 2016 Data: 31/03/2016 Valor: 798,85
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.08.272.0002.2023 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Despesa empenhada referente a parte patrtonal do INSS sobre a folha dos servidores no mês de /2016.

Dados da Anulação
Número do empenho: 88 Ano do empenho: 2016 Data: 03/03/2016 Valor: 31.000,00
Credor: JUNQUEIRA E FERRAZ ADVOGADOS ASSOCIADOS
CPF credor / CNPJ credor: 02.800.764/0001-97
Funcional Programática: 02.03.01.02.062.0001.2010 Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Consult.Jurid. e Acomp.de Processos e Assuntos Complexos Descrição Natureza: Consultoria Jurídica
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de consultoria juridica e advogacia conctenciosa em atendimento as necessidades da area juridica do Municipio, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 179 Ano do empenho: 2016 Data: 01/03/2016 Valor: 10.000,00
Credor: FGTS
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15
Funcional Programática: 02.08.01.08.272.0002.2023 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Histórico: Despesa empenhada referente a contribuição para o FGTS sobre a folha de pagamento do Servidor no mês de /2016.

Dados da Anulação
Número do empenho: 786 Ano do empenho: 2016 Data: 01/03/2016 Valor: 4.308,84
Credor: Divino Ronicio Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 365.043.786-49
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (Linha 29), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 790 Ano do empenho: 2016 Data: 01/03/2016 Valor: 2.321,10
Credor: CLEITON CRUZ RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 065.712.456-71
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (Linha 32), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 944 Ano do empenho: 2016 Data: 01/03/2016 Valor: 8.438,64
Credor: MARCOS DE CASTRO ENES - MEI
CPF credor / CNPJ credor: 23.921.792/0001-32
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (Linha 17), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 951 Ano do empenho: 2016 Data: 01/03/2016 Valor: 11.088,00
Credor: GERALDO APARECIDO SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 23.951.400/0001-88
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (Linha 13), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 952 Ano do empenho: 2016 Data: 01/03/2016 Valor: 12.971,28
Credor: Eduardo Nunes da Costa MEI
CPF credor / CNPJ credor: 23.871.962/0001-11
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (Linha 21), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

Total das anulações: /strong> 80.926,71