Informações atualizadas em: 27/03/2024 00:30:01
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 68 | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/03/2016 | Valor: 798,85 | |
Credor: INSS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.272.0002.2023 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a parte patrtonal do INSS sobre a folha dos servidores no mês de /2016. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 88 | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/03/2016 | Valor: 31.000,00 | |
Credor: JUNQUEIRA E FERRAZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.800.764/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.02.062.0001.2010 | Natureza: 3.3.90.35.02 | |||
Projeto Atividade: Consult.Jurid. e Acomp.de Processos e Assuntos Complexos | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de consultoria juridica e advogacia conctenciosa em atendimento as necessidades da area juridica do Municipio, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 179 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/03/2016 | Valor: 10.000,00 | |
Credor: FGTS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.272.0002.2023 | Natureza: 3.1.90.13.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a contribuição para o FGTS sobre a folha de pagamento do Servidor no mês de /2016. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 786 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/03/2016 | Valor: 4.308,84 | |
Credor: Divino Ronicio Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 365.043.786-49 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (Linha 29), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 790 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/03/2016 | Valor: 2.321,10 | |
Credor: CLEITON CRUZ RODRIGUES | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 065.712.456-71 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (Linha 32), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 944 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/03/2016 | Valor: 8.438,64 | |
Credor: MARCOS DE CASTRO ENES - MEI | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.921.792/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (Linha 17), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 951 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/03/2016 | Valor: 11.088,00 | |
Credor: GERALDO APARECIDO SANTOS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.951.400/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (Linha 13), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 952 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/03/2016 | Valor: 12.971,28 | |
Credor: Eduardo Nunes da Costa MEI | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.871.962/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (Linha 21), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Total das anulações: /strong> | 80.926,71 |