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Informações atualizadas em: 26/04/2024 13:53:35

Prefeitura Municipal de Itapecerica

Prefeitura Municipal de Itapecerica

Estado de Minas Gerais

Despesas

Novembro de 2016

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 5486 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 29/11/2016 Valor: 3.839,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Oficio do 1 Tabelionato de Protesto de Titulos de Itapecerica
CPF credor / CNPJ credor: 07.415.126/0001-76
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5399 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/11/2016 Valor: 1.950,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: LUCINEIA ROSARIO ARAUJO SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 280.128.198-05
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5398 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 18/11/2016 Valor: 74,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: CREA - MG CONSELHO REG. ENG. ARQ. E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.09.02.13.391.0020.2090 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. e Conservação do Patrimônio Histórico Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5397 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 18/11/2016 Valor: 74,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: CREA - MG CONSELHO REG. ENG. ARQ. E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5395 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 29/11/2016 Valor: 275,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: LUMINÁRIAS NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.332.277/0001-84
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1113 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Constr.Manut. e Melhoria de Praças na Sede, Distrito e Povoados Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5362 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 300,00
Nº do documento: 901263 Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: José Antonio Rodrigues Nascimento
CPF credor / CNPJ credor: 18.945.459/0001-23
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5356 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 25/11/2016 Valor: 2.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 21679 Conta: 283156-2
Credor: CORPORAÇÃO MUSICAL SANTA CECÍLIA
CPF credor / CNPJ credor: 20.938.213/0001-76
Funcional Programática: 02.09.02.13.392.0001.2096 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Concessão de Subvenções a Entidades Diversas Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5355 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/11/2016 Valor: 249,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Judiciários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5337 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 11/11/2016 Valor: 4.584,83
Nº do documento: 862713 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Maraiza Ribeiro Santos Mendonça
CPF credor / CNPJ credor: 081.068.746-13
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5323 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 25/11/2016 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FARMÁCIA RENATO SÉRGIO DE FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.976.399/0001-90
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5323 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 25/11/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FARMÁCIA RENATO SÉRGIO DE FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.976.399/0001-90
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5322 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 24/11/2016 Valor: 300,00
Nº do documento: 850113 Banco: 0001 Agencia: 21679 Conta: 283156-2
Credor: José Antonio Rodrigues Nascimento
CPF credor / CNPJ credor: 18.945.459/0001-23
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5321 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 24/11/2016 Valor: 300,00
Nº do documento: 850113 Banco: 0001 Agencia: 21679 Conta: 283156-2
Credor: José Antonio Rodrigues Nascimento
CPF credor / CNPJ credor: 18.945.459/0001-23
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5317 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 2.640,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5316 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 92.534,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5316 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 12.228,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5316 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 28.326,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5315 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 1.216,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5314 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 76.841,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1236 Conta: 624.006-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5313 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 14.698,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1236 Conta: 624.005-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5313 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 18.772,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1236 Conta: 624.005-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5312 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 5.130,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1236 Conta: 624.006-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5311 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 1.950,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1236 Conta: 624.006-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0002.2021 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5310 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 11.629,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0002.2021 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5309 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 21.708,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 10.114-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5308 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 685,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 10.114-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5307 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 4.575,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5307 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 203.937,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5306 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 1.366,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5306 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 2.484,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5306 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 1.366,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5305 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 1.366,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5305 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 1.366,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5305 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 2.510,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5304 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 888,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5244 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 25/11/2016 Valor: 1.620,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 24.911-4
Credor: MF EVENTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 07.783.659/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5236 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/11/2016 Valor: 800,00
Nº do documento: 862712 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Josefina Souza Santos
CPF credor / CNPJ credor: 620.617.716-53
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5235 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 09/11/2016 Valor: 290,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1236 Conta: 624.005-2
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0023-75
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5191 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 08/11/2016 Valor: 394,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: REY MEDICAL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.737.695/0001-99
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5190 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 08/11/2016 Valor: 335,99
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: GIOVANNY AGUIAR FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 030.675.226-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5189 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/11/2016 Valor: 87,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5187 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 25/11/2016 Valor: 183,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5186 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 25/11/2016 Valor: 89,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5185 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 25/11/2016 Valor: 156,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5184 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 25/11/2016 Valor: 164,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5167 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 30,00
Nº do documento: 862724 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: CHAVEIRO DO ZEZE CARECA
CPF credor / CNPJ credor: 13.129.942/0001-16
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5166 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 25/11/2016 Valor: 608,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: AUTO MECÂNICA PAINS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 41.909.672/0001-00
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5159 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 09/11/2016 Valor: 213,18
Nº do documento: 862711 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: JORGE PEREIRA FLOR
CPF credor / CNPJ credor: 547.354.596-34
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5158 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 08/11/2016 Valor: 57,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Guiomar de Castro Americo
CPF credor / CNPJ credor: 571.077.936-91
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5157 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 11/11/2016 Valor: 248,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: SANDRA DE OLIVEIRA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 299.071.796-04
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5156 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 17/11/2016 Valor: 404,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 14289-1
Credor: Ilda Ribeiro da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 275.801.306-10
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5155 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 17/11/2016 Valor: 404,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 14289-1
Credor: ANA CARLA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 096.091.106-57
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5154 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 17/11/2016 Valor: 176,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 14289-1
Credor: Lorena Fatima Felix Silva
CPF credor / CNPJ credor: 128.894.036-02
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5153 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 17/11/2016 Valor: 352,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 14289-1
Credor: Rafaela Aparecida Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 114.942.456-71
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5152 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 17/11/2016 Valor: 404,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 14289-1
Credor: Georgina Joana Sales de Melo
CPF credor / CNPJ credor: 933.924.276-91
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5151 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 25/11/2016 Valor: 497,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: SOLUTION INFORMÁTICA LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 25.517.145/0001-95
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5150 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 25/11/2016 Valor: 165,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: SOLUTION INFORMÁTICA LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 25.517.145/0001-95
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0001.2005 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete de Gestão Estratégica Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5148 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 25/11/2016 Valor: 594,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: MULTIPLIC MAQUINAS E SUPRIMENTOS
CPF credor / CNPJ credor: 10.740.865/0001-48
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5145 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 25/11/2016 Valor: 331,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: SOLUTION INFORMÁTICA LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 25.517.145/0001-95
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2016 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Contratos e Convênios Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5131 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 22/11/2016 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: SESIMA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.145.564/0001-36
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1111 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Ampliação, Manutenção e Melhorias de Cemitérios no Município Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5128 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 300,00
Nº do documento: 850112 Banco: 0001 Agencia: 21679 Conta: 283156-2
Credor: José Antonio Rodrigues Nascimento
CPF credor / CNPJ credor: 18.945.459/0001-23
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5117 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 25/11/2016 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: ARI DOS REIS BATISTA 57561010630
CPF credor / CNPJ credor: 17.355.236/0001-43
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5116 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 04/11/2016 Valor: 335,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Teletecnico soluções em Informatica LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.379.570/0001-22
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5114 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 25/11/2016 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: ARI DOS REIS BATISTA 57561010630
CPF credor / CNPJ credor: 17.355.236/0001-43
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5108 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 17/11/2016 Valor: 382,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5108 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 17/11/2016 Valor: 382,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5108 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 17/11/2016 Valor: 287,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5108 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 17/11/2016 Valor: 382,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5107 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 17/11/2016 Valor: 283,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5107 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 17/11/2016 Valor: 283,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5107 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 17/11/2016 Valor: 283,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5107 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 17/11/2016 Valor: 283,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5107 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 17/11/2016 Valor: 90,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5107 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 17/11/2016 Valor: 283,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5107 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 17/11/2016 Valor: 147,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5107 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 17/11/2016 Valor: 283,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5106 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 23/11/2016 Valor: 405,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Andorinha Alimentos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 68.513.084/0001-09
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5095 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 22/11/2016 Valor: 30,00
Nº do documento: 901258 Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: CHAVEIRO DO ZEZE CARECA
CPF credor / CNPJ credor: 13.129.942/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 5091 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 25/11/2016 Valor: 255,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: SOLUTION INFORMÁTICA LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 25.517.145/0001-95
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5088 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 8,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 5076 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 23/11/2016 Valor: 1.440,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Mundial Cirúrgica Comércio de Materiais Médicos e Hospitalares LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.791.637/0001-22
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
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Número do empenho: 5074 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 22/11/2016 Valor: 499,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: AGROVETERINÁRIA NUNES E MELO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.839.251/0001-64
Funcional Programática: 02.07.01.17.304.0022.2125 Natureza: 3.3.90.30.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apreensão de Animais Descrição Natureza: Alimentos para Animais
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Número do empenho: 5067 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 289,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: AUTO MECÂNICA PAINS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 41.909.672/0001-00
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5063 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 16/11/2016 Valor: 26,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0023.1120 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Construção, Ampliação, Melhorias e Manutenção em Prédios Públicos Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5062 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 466,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.02
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5061 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 16/11/2016 Valor: 14,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0023.1120 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Construção, Ampliação, Melhorias e Manutenção em Prédios Públicos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 5055 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 62,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.02
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde
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Número do empenho: 5048 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 25/11/2016 Valor: 828,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12884-8
Credor: SOLUTION INFORMÁTICA LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 25.517.145/0001-95
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Material de Expediente
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Número do empenho: 5038 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 21/11/2016 Valor: 990,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.09.01.27.813.0023.1131 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Reforma e/ou Manutenção de Quadras Poliesportivas Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5036 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/11/2016 Valor: 126,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 14289-1
Credor: CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5035 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/11/2016 Valor: 126,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 14289-1
Credor: CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5034 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 09/11/2016 Valor: 126,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 14289-1
Credor: CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5033 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 09/11/2016 Valor: 126,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 14289-1
Credor: CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5032 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/11/2016 Valor: 126,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 14289-1
Credor: CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5031 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 03/11/2016 Valor: 300,00
Nº do documento: 850110 Banco: 0001 Agencia: 21679 Conta: 283156-2
Credor: José Antonio Rodrigues Nascimento
CPF credor / CNPJ credor: 18.945.459/0001-23
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5030 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 23/11/2016 Valor: 602,00
Nº do documento: 901259 Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: MESTRE CUCA PRATOS FINOS CONGELADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.555.595/0001-41
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5026 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 217,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5023 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 23/11/2016 Valor: 17,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FARMÁCIA BARROS & RIOS LTDA. ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.259.135/0001-27
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5022 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 199,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5021 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 23/11/2016 Valor: 253,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5021 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 23/11/2016 Valor: 9,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5021 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 23/11/2016 Valor: 36,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5021 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 23/11/2016 Valor: 340,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5016 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 09/11/2016 Valor: 482,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: A. R. COMERCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 42.814.517/0001-64
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5015 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 23/11/2016 Valor: 10,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5014 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 23/11/2016 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FARMÁCIA BARROS & RIOS LTDA. ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.259.135/0001-27
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5014 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 23/11/2016 Valor: 155,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FARMÁCIA BARROS & RIOS LTDA. ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.259.135/0001-27
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5013 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 23/11/2016 Valor: 54,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5013 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 23/11/2016 Valor: 35,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5013 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 23/11/2016 Valor: 175,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5013 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 23/11/2016 Valor: 247,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5013 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 23/11/2016 Valor: 61,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5013 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 23/11/2016 Valor: 38,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5013 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 23/11/2016 Valor: 18,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5013 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 23/11/2016 Valor: 19,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5013 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 23/11/2016 Valor: 18,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5013 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 23/11/2016 Valor: 29,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5013 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 23/11/2016 Valor: 46,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5013 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2016 Data: 23/11/2016 Valor: 13,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5013 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2016 Data: 23/11/2016 Valor: 44,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5013 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2016 Data: 23/11/2016 Valor: 51,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5013 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2016 Data: 23/11/2016 Valor: 39,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5012 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 23/11/2016 Valor: 24,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FARMÁCIA BARROS & RIOS LTDA. ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.259.135/0001-27
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5012 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 23/11/2016 Valor: 54,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FARMÁCIA BARROS & RIOS LTDA. ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.259.135/0001-27
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5012 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 23/11/2016 Valor: 28,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FARMÁCIA BARROS & RIOS LTDA. ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.259.135/0001-27
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5011 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 4,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5011 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 29,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5011 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 236,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5010 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 25/11/2016 Valor: 14,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 14857-1
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5009 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 25/11/2016 Valor: 89,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5008 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 25/11/2016 Valor: 162,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 14857-1
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5006 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 09/11/2016 Valor: 53,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 14857-1
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5005 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 77,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5004 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 97,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5003 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 228,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5002 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 24,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5001 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 548,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5000 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 23/11/2016 Valor: 192,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4999 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 23/11/2016 Valor: 340,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4998 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 25/11/2016 Valor: 223,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Mota Comercial Ltada EPP
CPF credor / CNPJ credor: 21.465.264/0001-90
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4997 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 25/11/2016 Valor: 44,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Mota Comercial Ltada EPP
CPF credor / CNPJ credor: 21.465.264/0001-90
Funcional Programática: 02.02.01.24.722.0001.2009 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Rádio Municipal e Torre de TV Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4996 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 25/11/2016 Valor: 223,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Mota Comercial Ltada EPP
CPF credor / CNPJ credor: 21.465.264/0001-90
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4995 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 296,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: LUCIENE MARIA MIGUEL & CIA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.533.177/0001-77
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4994 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 74,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: LUCIENE MARIA MIGUEL & CIA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.533.177/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.24.722.0001.2009 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Rádio Municipal e Torre de TV Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4993 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 16/11/2016 Valor: 296,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: LUCIENE MARIA MIGUEL & CIA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.533.177/0001-77
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4992 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 2.631,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: COMERCIAL C e C EIRELI ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.539.504/0001-80
Funcional Programática: 02.09.01.27.813.0023.1131 Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Reforma e/ou Manutenção de Quadras Poliesportivas Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4990 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 49,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: CLEUZA DE FATIMA PEREIRA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.966.460/0001-55
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4988 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 21/11/2016 Valor: 22,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4951 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 19.884,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.1139 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção da Contribuição do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4951 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 26,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 50.195-6
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.1139 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção da Contribuição do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4951 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 129,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 24.911-4
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.1139 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção da Contribuição do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4951 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 59,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.526-1
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.1139 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção da Contribuição do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4951 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 26,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 283.142-2
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.1139 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção da Contribuição do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4950 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 536,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0123-82
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4937 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 600,00
Nº do documento: 862727 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: PAULO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 007.216.896-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4936 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 25/11/2016 Valor: 834,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1236 Conta: 624.006-0
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4935 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 11/11/2016 Valor: 6.013,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.1138 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização, Juros e Encargos de Dívidas e Parcelamento Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4934 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 18/11/2016 Valor: 315,00
Nº do documento: 862718 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: JOSÉ PEDRO BENTO
CPF credor / CNPJ credor: 432.125.146-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4933 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 17/11/2016 Valor: 245,00
Nº do documento: 862716 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: GIOVANNY AGUIAR FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 030.675.226-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4933 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 17/11/2016 Valor: 55,00
Nº do documento: 862725 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: GIOVANNY AGUIAR FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 030.675.226-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4932 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 18/11/2016 Valor: 744,90
Nº do documento: 862781 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: SANDER AUDRI GOMIDES
CPF credor / CNPJ credor: 882.205.596-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4931 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 18/11/2016 Valor: 830,00
Nº do documento: 862717 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: IDELFONSO APARECIDO FELIX
CPF credor / CNPJ credor: 433.425.406-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4930 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 18/11/2016 Valor: 879,98
Nº do documento: 862783 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: GILBERTO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 444.330.696-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4929 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 17/11/2016 Valor: 661,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.24.722.0001.2009 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Rádio Municipal e Torre de TV Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4928 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 07/11/2016 Valor: 1.057,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 21679 Conta: 15337-0
Credor: FGTS
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15
Funcional Programática: 02.08.01.08.272.0002.2023 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4928 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 07/11/2016 Valor: 914,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 21679 Conta: 15337-0
Credor: FGTS
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15
Funcional Programática: 02.08.01.08.272.0002.2023 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4928 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 07/11/2016 Valor: 155,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 21679 Conta: 15332-X
Credor: FGTS
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15
Funcional Programática: 02.08.01.08.272.0002.2023 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4928 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 07/11/2016 Valor: 269,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 21679 Conta: 15332-X
Credor: FGTS
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15
Funcional Programática: 02.08.01.08.272.0002.2023 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4927 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 4.809,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 21679 Conta: 15336-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0002.2021 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4927 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 7.125,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 21679 Conta: 15332-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0002.2021 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4927 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 8.985,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 21679 Conta: 15337-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0002.2021 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4927 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 2.869,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 21679 Conta: 15337-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0002.2021 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4927 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 1.940,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 21679 Conta: 15332-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0002.2021 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4925 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 4.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4924 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 6.160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4921 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 17/11/2016 Valor: 380,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: GILMAQ COMÉRCIO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.126.840/0001-20
Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0005.2035 Natureza: 3.3.90.30.25
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Saneamento Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4917 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 08/11/2016 Valor: 5.902,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: Soluções Looping Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.931/0001-50
Funcional Programática: 02.06.01.12.367.0014.2101 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Reforna, Ampliação e Manut. da Escola Municipal de Educação Especial Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4916 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 08/11/2016 Valor: 950,00
Nº do documento: 862703 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: ELIZANE SOUZA MENDONÇA
CPF credor / CNPJ credor: 075.543.686-56
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4915 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 23/11/2016 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1236 Conta: 624.006-0
Credor: CHAVEIRO DO ZEZE CARECA
CPF credor / CNPJ credor: 13.129.942/0001-16
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4914 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 199,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: MAC SUPRIMENTOS E MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.085.823/0001-79
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Compras Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4913 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 25/11/2016 Valor: 900,00
Nº do documento: 901261 Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: NEYLO JOSE SILVERIO
CPF credor / CNPJ credor: 575.597.596-53
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1113 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Constr.Manut. e Melhoria de Praças na Sede, Distrito e Povoados Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4912 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 165,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: SOLUTION INFORMÁTICA LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 25.517.145/0001-95
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4910 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 03/11/2016 Valor: 510,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4909 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 163,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Orthonews Cirurgicos e Ortopedicos Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.453.723/0001-62
Funcional Programática: 02.06.01.12.367.0014.2101 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Reforna, Ampliação e Manut. da Escola Municipal de Educação Especial Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4908 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 16/11/2016 Valor: 104,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Nutribody Dietas e Suplementos Alimentares EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 11.050.585/0001-70
Funcional Programática: 02.06.01.12.367.0014.2101 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Reforna, Ampliação e Manut. da Escola Municipal de Educação Especial Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4907 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 345,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: MAC SUPRIMENTOS E MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.085.823/0001-79
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4906 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 17/11/2016 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: SUPRECON - PRÉ FABRICADOS DE CONCRETOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 41.856.998/0001-08
Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0022.1114 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Melhoria de Rede de Água e Esgoto no Municipio Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4905 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 16/11/2016 Valor: 722,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43
Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0022.1114 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Melhoria de Rede de Água e Esgoto no Municipio Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4902 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 17/11/2016 Valor: 38,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 14857-1
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4901 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 17/11/2016 Valor: 74,11
Nº do documento: 136 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4900 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 25/11/2016 Valor: 106,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4899 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 17/11/2016 Valor: 230,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4898 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 17/11/2016 Valor: 318,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 14857-1
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4896 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 17/11/2016 Valor: 535,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 14857-1
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4895 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 25/11/2016 Valor: 32,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4894 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 25/11/2016 Valor: 17,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 14857-1
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4893 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 25/11/2016 Valor: 166,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 14857-1
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4892 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 25/11/2016 Valor: 270,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 14857-1
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4891 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 21/11/2016 Valor: 85,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: LEVER COMERCIAL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.704.101/0001-02
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4890 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 21/11/2016 Valor: 85,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 14857-1
Credor: LEVER COMERCIAL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.704.101/0001-02
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4889 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 21/11/2016 Valor: 214,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 14857-1
Credor: LEVER COMERCIAL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.704.101/0001-02
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4886 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 21/11/2016 Valor: 214,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: LEVER COMERCIAL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.704.101/0001-02
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4885 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 21/11/2016 Valor: 110,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 14857-1
Credor: LEVER COMERCIAL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.704.101/0001-02
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4884 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 09/11/2016 Valor: 112,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 14857-1
Credor: CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4883 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 09/11/2016 Valor: 130,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 14857-1
Credor: CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4882 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 09/11/2016 Valor: 248,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 14857-1
Credor: CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4881 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 242,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4880 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 09/11/2016 Valor: 358,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 14857-1
Credor: CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4878 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 16/11/2016 Valor: 99,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: CLEUZA DE FATIMA PEREIRA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.966.460/0001-55
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4877 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 07/11/2016 Valor: 79,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: LOJÃO DE IMPORTADOS OPÇOES MIL - Jueliton Santos Oliveira ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.016.248/0001-90
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4876 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 16/11/2016 Valor: 2.430,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 24.911-4
Credor: MF EVENTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 07.783.659/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0005.2035 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Saneamento Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4875 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 17/11/2016 Valor: 239,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: SUPRECON - PRÉ FABRICADOS DE CONCRETOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 41.856.998/0001-08
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1129 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Pavimentação, Manutenção e Conservação de Vias Públicas Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4868 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 18/11/2016 Valor: 67.685,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.272.0002.2023 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4867 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 18/11/2016 Valor: 50.097,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.12.272.0002.2023 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4865 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 25/11/2016 Valor: 1.000,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4864 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 18/11/2016 Valor: 3.104,04
Nº do documento: 901255 Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4863 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 18/11/2016 Valor: 2.791,30
Nº do documento: 901246 Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: LAURA FERNANDA SANTOS ROSA
CPF credor / CNPJ credor: 116.323.856-27
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4862 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 16/11/2016 Valor: 52.111,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: SANTA CASA DE MIS. E MAT. SANTANA DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 16.804.692/0001-60
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4861 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 11/11/2016 Valor: 183.321,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: SANTA CASA DE MIS. E MAT. SANTANA DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 16.804.692/0001-60
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4860 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 25/11/2016 Valor: 12.594,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4859 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 25/11/2016 Valor: 147,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.12.367.0014.2101 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Reforna, Ampliação e Manut. da Escola Municipal de Educação Especial Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4858 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 11/11/2016 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 14289-1
Credor: EDIRCÉIA FIRMIANO PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 156.399.558-13
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4857 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 18/11/2016 Valor: 730,00
Nº do documento: 862715 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: GIOVANE JÚNIOR MESQUITA MELO
CPF credor / CNPJ credor: 968.362.106-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4856 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 08/11/2016 Valor: 9.563,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: Soluções Looping Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.931/0001-50
Funcional Programática: 02.07.01.26.451.0022.2133 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Reforma e/ou Manutenção de Terminais Rodoviários da Cidade e Distritos Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4855 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 08/11/2016 Valor: 18.718,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: Soluções Looping Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.931/0001-50
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1129 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Pavimentação, Manutenção e Conservação de Vias Públicas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4854 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 880,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2040 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4853 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 4.365,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2022 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Remuneração dos Agentes Políticos por Parcela Única Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4852 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 11.551,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4850 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 1.258,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4845 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 17/11/2016 Valor: 3.896,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: COOPERATIVA DE TAXIS E TRANSPORTES COLETIVOS DE ITAPECERICA - COOPERTAPE
CPF credor / CNPJ credor: 14.830.850/0001-21
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4844 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 11/11/2016 Valor: 2.016,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: COOPERATIVA DE TAXIS E TRANSPORTES COLETIVOS DE ITAPECERICA - COOPERTAPE
CPF credor / CNPJ credor: 14.830.850/0001-21
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4843 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 11/11/2016 Valor: 4.388,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: Willian Jose Fonseca - MEI
CPF credor / CNPJ credor: 23.844.138/0001-72
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4842 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 11/11/2016 Valor: 2.636,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: Willian Antonio Felix MEI
CPF credor / CNPJ credor: 23.925.947/0001-09
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4841 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 11/11/2016 Valor: 4.124,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: WALTAIR SALES ALVES - MEI
CPF credor / CNPJ credor: 23.923.651/0001-59
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4840 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 11/11/2016 Valor: 3.421,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: VALDENES RIBEIRO REIS - MEI
CPF credor / CNPJ credor: 23.869.905/0001-06
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4839 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 11/11/2016 Valor: 4.803,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: TELMA ELAINE RODRIGUES PEREIRA - MEI
CPF credor / CNPJ credor: 24.129.291/0001-80
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4838 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 11/11/2016 Valor: 4.332,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: ROBSON RODRIGUES DA CRUZ - MEI
CPF credor / CNPJ credor: 23.915.750/0001-99
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4837 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 11/11/2016 Valor: 4.307,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: PEDRO MOREIRA DA SILVA - MEI
CPF credor / CNPJ credor: 23.888.253/0001-49
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4836 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 11/11/2016 Valor: 2.190,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: NILSON AFONSO LAMOUNIER - MEI
CPF credor / CNPJ credor: 23.922.041/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4835 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 11/11/2016 Valor: 3.812,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: MARIA ROSA FARIA - MEI
CPF credor / CNPJ credor: 23.931.237/0001-91
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4834 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 11/11/2016 Valor: 3.446,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: MARCOS DE CASTRO ENES - MEI
CPF credor / CNPJ credor: 23.921.792/0001-32
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4833 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 11/11/2016 Valor: 3.768,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: Jose Geraldo Pereira - MEI
CPF credor / CNPJ credor: 23.944.809/0001-77
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4832 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 11/11/2016 Valor: 4.649,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: Jairo Belchior Batista - MEI
CPF credor / CNPJ credor: 11.006.645/0001-58
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4831 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 11/11/2016 Valor: 3.295,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: JOÃO ARAÚJO DE FARIA - MEI
CPF credor / CNPJ credor: 23.909.173/0001-22
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4830 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 11/11/2016 Valor: 4.371,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: JOSÉ JOAQUIM CASSIO PEREIRA - MEI
CPF credor / CNPJ credor: 23.910.580/0001-50
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4829 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 11/11/2016 Valor: 3.540,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: Geraldo Joaquim Araujo - MEI
CPF credor / CNPJ credor: 23.974.790/0001-01
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4828 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 11/11/2016 Valor: 3.803,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: Geraldo Abadia Santos - MEI
CPF credor / CNPJ credor: 23.969.649/0001-10
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4827 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 11/11/2016 Valor: 3.244,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: GERALDO APARECIDO SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 23.951.400/0001-88
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4826 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 11/11/2016 Valor: 5.120,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: Eduardo Nunes da Costa MEI
CPF credor / CNPJ credor: 23.871.962/0001-11
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4825 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 11/11/2016 Valor: 3.069,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: Debora Fernandes Tavares - MEI
CPF credor / CNPJ credor: 24.081.302/0001-08
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4824 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 11/11/2016 Valor: 1.584,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: Carlos Alberto Oliveira - MEI
CPF credor / CNPJ credor: 13.558.561/0001-52
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4823 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 11/11/2016 Valor: 3.336,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: CLÁUDIO ALVES MOTA - MEI
CPF credor / CNPJ credor: 23.907.513/0001-86
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4822 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 11/11/2016 Valor: 3.461,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: Alcimar Lucio Faria - MEI
CPF credor / CNPJ credor: 23.833.947/0001-89
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4821 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 11/11/2016 Valor: 3.651,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: AGMAR RIBEIRO - MEI
CPF credor / CNPJ credor: 23.924.643/0001-27
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4820 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 11/11/2016 Valor: 3.320,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FERNANDO SANTOS TRINDADE MENDES
CPF credor / CNPJ credor: 21.663.408/0001-13
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4819 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 11/11/2016 Valor: 3.593,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: ANTONIO DE OLIVEIRA SOBRINHO
CPF credor / CNPJ credor: 21.677.381/0001-18
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4818 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 11/11/2016 Valor: 3.302,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: ALEXANDRE TUR
CPF credor / CNPJ credor: 07.647.017/0001-84
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4817 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 16/11/2016 Valor: 2.428,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: ALCINEI MANOEL LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 21.665.615/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4816 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 11/11/2016 Valor: 3.270,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: Elizeu Antonio Pereira Lima
CPF credor / CNPJ credor: 20.175.896/0001-57
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4815 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 11/11/2016 Valor: 6.164,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: CAIO MENDONÇA PEDROSA
CPF credor / CNPJ credor: 20.188.946/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4814 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 11/11/2016 Valor: 4.060,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: ADEMIR CARDOSO SIMÃO DE BRITO
CPF credor / CNPJ credor: 21.655.624/0001-17
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4809 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 850,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Orthonews Cirurgicos e Ortopedicos Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.453.723/0001-62
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4808 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 106,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4808 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 266,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4808 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 144,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4805 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 23/11/2016 Valor: 349,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Nutribody Dietas e Suplementos Alimentares EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 11.050.585/0001-70
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4803 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 03/11/2016 Valor: 270,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4803 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 03/11/2016 Valor: 204,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4803 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 03/11/2016 Valor: 53,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4802 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 03/11/2016 Valor: 264,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4802 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 03/11/2016 Valor: 97,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4802 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 03/11/2016 Valor: 97,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4802 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 03/11/2016 Valor: 48,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4801 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 03/11/2016 Valor: 205,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4801 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 03/11/2016 Valor: 144,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4800 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 03/11/2016 Valor: 249,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4798 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 04/11/2016 Valor: 32,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 14857-1
Credor: Mota Comercial Ltada EPP
CPF credor / CNPJ credor: 21.465.264/0001-90
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4797 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 04/11/2016 Valor: 97,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 14857-1
Credor: Mota Comercial Ltada EPP
CPF credor / CNPJ credor: 21.465.264/0001-90
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4796 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 04/11/2016 Valor: 54,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 14857-1
Credor: Mota Comercial Ltada EPP
CPF credor / CNPJ credor: 21.465.264/0001-90
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4795 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 07/11/2016 Valor: 57,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Mota Comercial Ltada EPP
CPF credor / CNPJ credor: 21.465.264/0001-90
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4794 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 08/11/2016 Valor: 1.017,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Mota Comercial Ltada EPP
CPF credor / CNPJ credor: 21.465.264/0001-90
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4793 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 07/11/2016 Valor: 57,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Mota Comercial Ltada EPP
CPF credor / CNPJ credor: 21.465.264/0001-90
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4792 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 04/11/2016 Valor: 37,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 14857-1
Credor: Mota Comercial Ltada EPP
CPF credor / CNPJ credor: 21.465.264/0001-90
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4791 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 07/11/2016 Valor: 306,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Mota Comercial Ltada EPP
CPF credor / CNPJ credor: 21.465.264/0001-90
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4790 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 04/11/2016 Valor: 128,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 14857-1
Credor: Mota Comercial Ltada EPP
CPF credor / CNPJ credor: 21.465.264/0001-90
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4789 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 04/11/2016 Valor: 510,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 14857-1
Credor: Mota Comercial Ltada EPP
CPF credor / CNPJ credor: 21.465.264/0001-90
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4788 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 09/11/2016 Valor: 1.440,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Mota Comercial Ltada EPP
CPF credor / CNPJ credor: 21.465.264/0001-90
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4787 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 07/11/2016 Valor: 64,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Mota Comercial Ltada EPP
CPF credor / CNPJ credor: 21.465.264/0001-90
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4786 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 08/11/2016 Valor: 755,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Mota Comercial Ltada EPP
CPF credor / CNPJ credor: 21.465.264/0001-90
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4785 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 04/11/2016 Valor: 95,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 14857-1
Credor: Mota Comercial Ltada EPP
CPF credor / CNPJ credor: 21.465.264/0001-90
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4784 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 04/11/2016 Valor: 479,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 14857-1
Credor: Mota Comercial Ltada EPP
CPF credor / CNPJ credor: 21.465.264/0001-90
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4783 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 07/11/2016 Valor: 2.000,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Mota Comercial Ltada EPP
CPF credor / CNPJ credor: 21.465.264/0001-90
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4782 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 198,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: CLEUZA DE FATIMA PEREIRA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.966.460/0001-55
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4778 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 23/11/2016 Valor: 141,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: CBS Médico Científica Comércio e Representações Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 48.791.685/0001-68
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4778 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 23/11/2016 Valor: 141,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: CBS Médico Científica Comércio e Representações Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 48.791.685/0001-68
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4777 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 3.708,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MSR Produtos de Dieta Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.149.874/0001-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4776 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 23/11/2016 Valor: 603,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Nutribody Dietas e Suplementos Alimentares EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 11.050.585/0001-70
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4775 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 03/11/2016 Valor: 466,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.02
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4775 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 03/11/2016 Valor: 466,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.02
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4775 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 03/11/2016 Valor: 311,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.02
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4774 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 382,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4773 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 03/11/2016 Valor: 717,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4773 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 03/11/2016 Valor: 574,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4773 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 03/11/2016 Valor: 574,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4773 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 574,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
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Número do empenho: 4772 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 03/11/2016 Valor: 510,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4772 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 03/11/2016 Valor: 612,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4771 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 03/11/2016 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 4770 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 03/11/2016 Valor: 189,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4769 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 03/11/2016 Valor: 115,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 4769 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 112,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 4769 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 03/11/2016 Valor: 2.427,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4768 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 23/11/2016 Valor: 1.063,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4767 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 23/11/2016 Valor: 259,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Nutribody Dietas e Suplementos Alimentares EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 11.050.585/0001-70
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4766 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 03/11/2016 Valor: 79,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4764 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 166,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4763 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 71,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4763 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 03/11/2016 Valor: 457,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4763 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 03/11/2016 Valor: 734,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4763 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 03/11/2016 Valor: 734,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4763 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 03/11/2016 Valor: 214,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4754 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 23/11/2016 Valor: 330,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4754 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 104,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4754 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 83,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4754 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 623,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4749 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 09/11/2016 Valor: 126,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 14289-1
Credor: CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4747 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 09/11/2016 Valor: 126,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 14289-1
Credor: CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4746 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 09/11/2016 Valor: 126,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 14289-1
Credor: CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4745 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/11/2016 Valor: 126,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 14289-1
Credor: CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4744 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 09/11/2016 Valor: 126,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 14289-1
Credor: CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4743 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 23/11/2016 Valor: 109,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4737 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 03/11/2016 Valor: 249,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4737 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 03/11/2016 Valor: 340,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4736 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 21/11/2016 Valor: 17,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4735 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 21/11/2016 Valor: 17,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4734 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 21/11/2016 Valor: 35,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4733 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 21/11/2016 Valor: 143,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4732 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 03/11/2016 Valor: 309,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Andorinha Alimentos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 68.513.084/0001-09
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4732 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 03/11/2016 Valor: 405,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Andorinha Alimentos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 68.513.084/0001-09
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4732 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 03/11/2016 Valor: 405,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Andorinha Alimentos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 68.513.084/0001-09
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4731 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 03/11/2016 Valor: 382,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4731 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 03/11/2016 Valor: 446,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
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Número do empenho: 4731 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 03/11/2016 Valor: 446,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4728 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 09/11/2016 Valor: 65,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1236 Conta: 624.005-2
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2040 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 4720 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 99,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: CLEUZA DE FATIMA PEREIRA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.966.460/0001-55
Funcional Programática: 02.06.01.12.367.0014.2101 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Reforna, Ampliação e Manut. da Escola Municipal de Educação Especial Descrição Natureza: Gás Engarrafado
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Número do empenho: 4719 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 25/11/2016 Valor: 94,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Mota Comercial Ltada EPP
CPF credor / CNPJ credor: 21.465.264/0001-90
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 4717 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 07/11/2016 Valor: 223,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Mota Comercial Ltada EPP
CPF credor / CNPJ credor: 21.465.264/0001-90
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 4716 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 22/11/2016 Valor: 499,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: AGROVETERINÁRIA NUNES E MELO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.839.251/0001-64
Funcional Programática: 02.07.01.17.304.0022.2125 Natureza: 3.3.90.30.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apreensão de Animais Descrição Natureza: Alimentos para Animais
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Número do empenho: 4715 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 09/11/2016 Valor: 292,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1236 Conta: 624.005-2
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2040 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 4713 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 09/11/2016 Valor: 40,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.432-X
Credor: DIMECOL - DISTRIBUIDORA DE MAT. ESCRITORIO COLINA LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 38.662.607/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil Descrição Natureza: Material de Expediente
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Número do empenho: 4711 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 1.980,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: MULTIPLIC MAQUINAS E SUPRIMENTOS
CPF credor / CNPJ credor: 10.740.865/0001-48
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
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Número do empenho: 4708 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 09/11/2016 Valor: 165,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.432-X
Credor: SOLUTION INFORMÁTICA LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 25.517.145/0001-95
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4705 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 25/11/2016 Valor: 28,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.432-X
Credor: ARTE ORIGINAL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.083/0001-33
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 4704 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 25/11/2016 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.432-X
Credor: ARTE ORIGINAL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.083/0001-33
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil Descrição Natureza: Material de Expediente
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Número do empenho: 4698 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 09/11/2016 Valor: 49,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: CLEUZA DE FATIMA PEREIRA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.966.460/0001-55
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2040 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4697 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 09/11/2016 Valor: 49,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12884-8
Credor: CLEUZA DE FATIMA PEREIRA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.966.460/0001-55
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4689 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 03/11/2016 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1236 Conta: 624.005-2
Credor: DAVID LEÃO VIEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 20.824.723/0001-12
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 4688 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 04/11/2016 Valor: 126,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 14289-1
Credor: CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4687 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 04/11/2016 Valor: 126,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 14289-1
Credor: CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4686 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 16/11/2016 Valor: 126,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 14289-1
Credor: CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4685 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 09/11/2016 Valor: 126,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 14289-1
Credor: CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4684 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 09/11/2016 Valor: 126,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 14289-1
Credor: CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4683 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 100,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4681 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 08/11/2016 Valor: 1.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: BRASILVEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS
CPF credor / CNPJ credor: 01.356.570/0001-81
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4680 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 21/11/2016 Valor: 1.756,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4679 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 21/11/2016 Valor: 117,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4678 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 21/11/2016 Valor: 351,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4677 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 21/11/2016 Valor: 156,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4676 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 21/11/2016 Valor: 166,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4675 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 03/11/2016 Valor: 270,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4670 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 99,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: CLEUZA DE FATIMA PEREIRA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.966.460/0001-55
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4669 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 07/11/2016 Valor: 148,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: LUCIENE MARIA MIGUEL & CIA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.533.177/0001-77
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4668 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 07/11/2016 Valor: 33,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Mota Comercial Ltada EPP
CPF credor / CNPJ credor: 21.465.264/0001-90
Funcional Programática: 02.02.01.24.722.0001.2009 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Rádio Municipal e Torre de TV Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4666 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 23/11/2016 Valor: 124,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1236 Conta: 624.005-2
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2040 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4665 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 22/11/2016 Valor: 20,00
Nº do documento: 857399 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: CHAVEIRO DO ZEZE CARECA
CPF credor / CNPJ credor: 13.129.942/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4649 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 07/11/2016 Valor: 65,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4648 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 07/11/2016 Valor: 75,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4647 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 07/11/2016 Valor: 98,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4646 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 07/11/2016 Valor: 316,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4645 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 04/11/2016 Valor: 53,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 14857-1
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4644 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 04/11/2016 Valor: 291,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 14857-1
Credor: CASA DE CARNES BETIM EIRELI - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 12.144.840/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4643 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 07/11/2016 Valor: 436,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: CASA DE CARNES BETIM EIRELI - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 12.144.840/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4642 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 07/11/2016 Valor: 478,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: CASA DE CARNES BETIM EIRELI - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 12.144.840/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4641 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 04/11/2016 Valor: 1.249,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 14857-1
Credor: CASA DE CARNES BETIM EIRELI - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 12.144.840/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4640 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 07/11/2016 Valor: 210,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: CASA DE CARNES BETIM EIRELI - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 12.144.840/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4639 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 07/11/2016 Valor: 4.237,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: CASA DE CARNES BETIM EIRELI - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 12.144.840/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4635 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 03/11/2016 Valor: 95,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: DROGAFONTE LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 08.778.201/0001-26
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4630 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 21/11/2016 Valor: 228,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.06.01.12.367.0014.2101 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Reforna, Ampliação e Manut. da Escola Municipal de Educação Especial Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4625 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 183,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: ORGANIZAÇÕES MSL COMERCIO E INDÚSTRIA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.062.925/0001-06
Funcional Programática: 02.06.01.12.367.0014.2101 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Reforna, Ampliação e Manut. da Escola Municipal de Educação Especial Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4624 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 21/11/2016 Valor: 26,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.06.01.12.367.0014.2101 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Reforna, Ampliação e Manut. da Escola Municipal de Educação Especial Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4622 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2016 Data: 23/11/2016 Valor: 44,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4620 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 03/11/2016 Valor: 125,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4619 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 03/11/2016 Valor: 713,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: DROGARIA CORRÊA VIGLIONE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.448.919/0001-69
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4619 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 03/11/2016 Valor: 163,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: DROGARIA CORRÊA VIGLIONE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.448.919/0001-69
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4619 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 03/11/2016 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: DROGARIA CORRÊA VIGLIONE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.448.919/0001-69
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4619 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 03/11/2016 Valor: 4,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: DROGARIA CORRÊA VIGLIONE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.448.919/0001-69
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4619 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 03/11/2016 Valor: 78,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: DROGARIA CORRÊA VIGLIONE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.448.919/0001-69
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4618 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 07/11/2016 Valor: 410,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1113 Natureza: 3.3.90.30.11
Projeto Atividade: Constr.Manut. e Melhoria de Praças na Sede, Distrito e Povoados Descrição Natureza: Material Químico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4615 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 21/11/2016 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1113 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Constr.Manut. e Melhoria de Praças na Sede, Distrito e Povoados Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4614 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 16/11/2016 Valor: 28,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1113 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Constr.Manut. e Melhoria de Praças na Sede, Distrito e Povoados Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4611 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 04/11/2016 Valor: 126,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 14289-1
Credor: CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4610 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 04/11/2016 Valor: 126,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 14289-1
Credor: CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4609 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 09/11/2016 Valor: 126,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 14289-1
Credor: CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4608 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 04/11/2016 Valor: 126,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 14289-1
Credor: CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4597 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 21/11/2016 Valor: 17,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4596 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 21/11/2016 Valor: 22,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4595 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 21/11/2016 Valor: 57,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4594 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 21/11/2016 Valor: 367,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4593 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 21/11/2016 Valor: 19,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4592 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 21/11/2016 Valor: 59,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4591 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 21/11/2016 Valor: 121,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4587 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 04/11/2016 Valor: 353,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 14857-1
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4580 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 22/11/2016 Valor: 231,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1236 Conta: 624.005-2
Credor: MESTRE CUCA PRATOS FINOS CONGELADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.555.595/0001-41
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2040 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4578 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 198,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: CLEUZA DE FATIMA PEREIRA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.966.460/0001-55
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4574 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 07/11/2016 Valor: 535,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43
Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0022.1114 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Melhoria de Rede de Água e Esgoto no Municipio Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4571 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 04/11/2016 Valor: 3,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12884-8
Credor: ORGANIZAÇÕES MSL COMERCIO E INDÚSTRIA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.062.925/0001-06
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4555 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 09/11/2016 Valor: 868,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: SUPRECON - PRÉ FABRICADOS DE CONCRETOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 41.856.998/0001-08
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4550 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 188,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FARMÁCIA BARROS & RIOS LTDA. ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.259.135/0001-27
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4545 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 17/11/2016 Valor: 9,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: ORGANIZAÇÕES MSL COMERCIO E INDÚSTRIA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.062.925/0001-06
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4540 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 07/11/2016 Valor: 1.607,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43
Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0022.1114 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Melhoria de Rede de Água e Esgoto no Municipio Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4537 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 09/11/2016 Valor: 99,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: SUPRECON - PRÉ FABRICADOS DE CONCRETOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 41.856.998/0001-08
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1129 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Pavimentação, Manutenção e Conservação de Vias Públicas Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4535 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 21/11/2016 Valor: 55,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 10.303-3
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0024.2051 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Tradicional Indígena Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4534 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 21/11/2016 Valor: 1.052,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 10.303-3
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0024.2051 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Tradicional Indígena Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4533 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 16/11/2016 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1113 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Constr.Manut. e Melhoria de Praças na Sede, Distrito e Povoados Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4516 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 03/11/2016 Valor: 497,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4509 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 03/11/2016 Valor: 21,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4509 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 03/11/2016 Valor: 356,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4509 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 03/11/2016 Valor: 356,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4508 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 03/11/2016 Valor: 39,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4508 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 03/11/2016 Valor: 39,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4508 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 03/11/2016 Valor: 39,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4503 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 03/11/2016 Valor: 333,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: AGROVETERINÁRIA NUNES E MELO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.839.251/0001-64
Funcional Programática: 02.07.01.17.304.0022.2125 Natureza: 3.3.90.30.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apreensão de Animais Descrição Natureza: Alimentos para Animais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4491 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 09/11/2016 Valor: 49,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12884-8
Credor: CLEUZA DE FATIMA PEREIRA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.966.460/0001-55
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4474 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 99,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: CLEUZA DE FATIMA PEREIRA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.966.460/0001-55
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4460 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 99,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: CLEUZA DE FATIMA PEREIRA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.966.460/0001-55
Funcional Programática: 02.06.01.12.367.0014.2101 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Reforna, Ampliação e Manut. da Escola Municipal de Educação Especial Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4459 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 49,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: CLEUZA DE FATIMA PEREIRA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.966.460/0001-55
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4457 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 07/11/2016 Valor: 62,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43
Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0022.1114 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Melhoria de Rede de Água e Esgoto no Municipio Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4453 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 25/11/2016 Valor: 341,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 21679 Conta: 15332-X
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4452 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 14.850,00
Nº do documento: 850743 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: TEMAPA TERRAPLANAGEM LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 10.296.851/0001-87
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4450 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 17/11/2016 Valor: 28,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4449 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2016 Data: 18/11/2016 Valor: 79,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.02
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4449 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2016 Data: 18/11/2016 Valor: 79,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.02
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4449 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2016 Data: 18/11/2016 Valor: 79,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.02
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4449 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2016 Data: 18/11/2016 Valor: 238,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.02
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4449 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2016 Data: 18/11/2016 Valor: 79,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.02
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4449 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2016 Data: 18/11/2016 Valor: 159,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.02
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4449 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2016 Data: 18/11/2016 Valor: 79,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.02
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4449 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2016 Data: 18/11/2016 Valor: 79,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.02
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4449 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2016 Data: 18/11/2016 Valor: 79,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.02
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4449 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2016 Data: 18/11/2016 Valor: 159,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.02
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde
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Número do empenho: 4449 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2016 Data: 18/11/2016 Valor: 159,00
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Número do empenho: 4449 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2016 Data: 18/11/2016 Valor: 159,00
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Número do empenho: 4449 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2016 Data: 18/11/2016 Valor: 79,50
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Número do empenho: 4449 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2016 Data: 18/11/2016 Valor: 79,50
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Número do empenho: 4449 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2016 Data: 18/11/2016 Valor: 79,50
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Número do empenho: 4449 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2016 Data: 18/11/2016 Valor: 79,50
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Número do empenho: 4449 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2016 Data: 18/11/2016 Valor: 238,50
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Número do empenho: 4449 Número do subempenho: 39 Ano do empenho: 2016 Data: 18/11/2016 Valor: 79,50
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Número do empenho: 4449 Número do subempenho: 40 Ano do empenho: 2016 Data: 18/11/2016 Valor: 159,00
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Número do empenho: 4449 Número do subempenho: 41 Ano do empenho: 2016 Data: 18/11/2016 Valor: 79,50
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Número do empenho: 4449 Número do subempenho: 42 Ano do empenho: 2016 Data: 18/11/2016 Valor: 79,50
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Número do empenho: 4449 Número do subempenho: 43 Ano do empenho: 2016 Data: 18/11/2016 Valor: 79,50
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Número do empenho: 4449 Número do subempenho: 44 Ano do empenho: 2016 Data: 18/11/2016 Valor: 159,00
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Número do empenho: 4449 Número do subempenho: 45 Ano do empenho: 2016 Data: 18/11/2016 Valor: 79,50
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Número do empenho: 4449 Número do subempenho: 46 Ano do empenho: 2016 Data: 18/11/2016 Valor: 79,50
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Número do empenho: 4449 Número do subempenho: 47 Ano do empenho: 2016 Data: 18/11/2016 Valor: 238,50
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Número do empenho: 4449 Número do subempenho: 48 Ano do empenho: 2016 Data: 18/11/2016 Valor: 159,00
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Número do empenho: 4449 Número do subempenho: 49 Ano do empenho: 2016 Data: 18/11/2016 Valor: 318,00
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Número do empenho: 4449 Número do subempenho: 50 Ano do empenho: 2016 Data: 18/11/2016 Valor: 79,50
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Número do empenho: 4449 Número do subempenho: 51 Ano do empenho: 2016 Data: 18/11/2016 Valor: 159,00
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Número do empenho: 4449 Número do subempenho: 52 Ano do empenho: 2016 Data: 18/11/2016 Valor: 79,50
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Número do empenho: 4449 Número do subempenho: 53 Ano do empenho: 2016 Data: 18/11/2016 Valor: 79,50
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Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.02
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Número do empenho: 4449 Número do subempenho: 54 Ano do empenho: 2016 Data: 18/11/2016 Valor: 79,50
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Número do empenho: 4449 Número do subempenho: 55 Ano do empenho: 2016 Data: 18/11/2016 Valor: 159,00
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Número do empenho: 4449 Número do subempenho: 56 Ano do empenho: 2016 Data: 18/11/2016 Valor: 79,50
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Número do empenho: 4449 Número do subempenho: 57 Ano do empenho: 2016 Data: 18/11/2016 Valor: 79,50
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CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00
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Número do empenho: 4449 Número do subempenho: 58 Ano do empenho: 2016 Data: 18/11/2016 Valor: 79,50
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CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00
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Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde
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Número do empenho: 4449 Número do subempenho: 59 Ano do empenho: 2016 Data: 18/11/2016 Valor: 79,50
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CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.02
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde
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Número do empenho: 4449 Número do subempenho: 60 Ano do empenho: 2016 Data: 18/11/2016 Valor: 79,50
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CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00
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Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde
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Número do empenho: 4449 Número do subempenho: 61 Ano do empenho: 2016 Data: 18/11/2016 Valor: 79,50
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Número do empenho: 4449 Número do subempenho: 62 Ano do empenho: 2016 Data: 18/11/2016 Valor: 79,50
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CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.02
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde
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Número do empenho: 4449 Número do subempenho: 63 Ano do empenho: 2016 Data: 18/11/2016 Valor: 79,50
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Número do empenho: 4449 Número do subempenho: 64 Ano do empenho: 2016 Data: 18/11/2016 Valor: 159,00
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Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde
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Número do empenho: 4449 Número do subempenho: 65 Ano do empenho: 2016 Data: 18/11/2016 Valor: 159,00
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CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.02
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde
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Número do empenho: 4449 Número do subempenho: 66 Ano do empenho: 2016 Data: 18/11/2016 Valor: 159,00
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Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00
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Número do empenho: 4449 Número do subempenho: 67 Ano do empenho: 2016 Data: 18/11/2016 Valor: 159,00
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Número do empenho: 4449 Número do subempenho: 68 Ano do empenho: 2016 Data: 18/11/2016 Valor: 238,50
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Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.02
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde
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Número do empenho: 4449 Número do subempenho: 69 Ano do empenho: 2016 Data: 18/11/2016 Valor: 318,00
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Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.02
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde
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Número do empenho: 4449 Número do subempenho: 70 Ano do empenho: 2016 Data: 18/11/2016 Valor: 79,50
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Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.02
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde
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Número do empenho: 4449 Número do subempenho: 71 Ano do empenho: 2016 Data: 18/11/2016 Valor: 79,50
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Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.02
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde
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Número do empenho: 4449 Número do subempenho: 72 Ano do empenho: 2016 Data: 18/11/2016 Valor: 79,50
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Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde
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Número do empenho: 4449 Número do subempenho: 73 Ano do empenho: 2016 Data: 18/11/2016 Valor: 79,50
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Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde
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Número do empenho: 4449 Número do subempenho: 74 Ano do empenho: 2016 Data: 18/11/2016 Valor: 159,00
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Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde
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Número do empenho: 4449 Número do subempenho: 75 Ano do empenho: 2016 Data: 18/11/2016 Valor: 159,00
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Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde
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Número do empenho: 4449 Número do subempenho: 76 Ano do empenho: 2016 Data: 18/11/2016 Valor: 79,50
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Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde
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Número do empenho: 4449 Número do subempenho: 77 Ano do empenho: 2016 Data: 18/11/2016 Valor: 79,50
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Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde
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Número do empenho: 4449 Número do subempenho: 78 Ano do empenho: 2016 Data: 18/11/2016 Valor: 159,00
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Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.02
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde
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Número do empenho: 4449 Número do subempenho: 79 Ano do empenho: 2016 Data: 18/11/2016 Valor: 79,50
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Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde
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Número do empenho: 4449 Número do subempenho: 80 Ano do empenho: 2016 Data: 18/11/2016 Valor: 79,50
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Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde
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Número do empenho: 4449 Número do subempenho: 81 Ano do empenho: 2016 Data: 18/11/2016 Valor: 159,00
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Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde
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Número do empenho: 4449 Número do subempenho: 82 Ano do empenho: 2016 Data: 18/11/2016 Valor: 79,50
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Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde
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Número do empenho: 4449 Número do subempenho: 83 Ano do empenho: 2016 Data: 18/11/2016 Valor: 159,00
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Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde
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Número do empenho: 4449 Número do subempenho: 84 Ano do empenho: 2016 Data: 18/11/2016 Valor: 79,50
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Número do empenho: 4449 Número do subempenho: 85 Ano do empenho: 2016 Data: 18/11/2016 Valor: 79,50
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Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde
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Número do empenho: 4449 Número do subempenho: 86 Ano do empenho: 2016 Data: 18/11/2016 Valor: 79,50
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Número do empenho: 4449 Número do subempenho: 87 Ano do empenho: 2016 Data: 18/11/2016 Valor: 79,50
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Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde
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Número do empenho: 4449 Número do subempenho: 88 Ano do empenho: 2016 Data: 18/11/2016 Valor: 79,50
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Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A
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Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde
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Número do empenho: 4449 Número do subempenho: 89 Ano do empenho: 2016 Data: 18/11/2016 Valor: 159,00
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Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A
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Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde
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Número do empenho: 4449 Número do subempenho: 90 Ano do empenho: 2016 Data: 18/11/2016 Valor: 79,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00
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Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde
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Número do empenho: 4449 Número do subempenho: 91 Ano do empenho: 2016 Data: 18/11/2016 Valor: 79,50
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Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.02
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde
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Número do empenho: 4449 Número do subempenho: 92 Ano do empenho: 2016 Data: 18/11/2016 Valor: 238,50
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Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A
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Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde
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Número do empenho: 4449 Número do subempenho: 93 Ano do empenho: 2016 Data: 18/11/2016 Valor: 159,00
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Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A
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Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4449 Número do subempenho: 94 Ano do empenho: 2016 Data: 18/11/2016 Valor: 79,50
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Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00
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Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde
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Número do empenho: 4449 Número do subempenho: 95 Ano do empenho: 2016 Data: 18/11/2016 Valor: 79,50
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Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.02
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde
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Número do empenho: 4449 Número do subempenho: 96 Ano do empenho: 2016 Data: 29/11/2016 Valor: 79,50
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Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00
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Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde
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Número do empenho: 4449 Número do subempenho: 97 Ano do empenho: 2016 Data: 29/11/2016 Valor: 79,50
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Número do empenho: 4449 Número do subempenho: 98 Ano do empenho: 2016 Data: 29/11/2016 Valor: 79,50
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Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A
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Número do empenho: 4449 Número do subempenho: 99 Ano do empenho: 2016 Data: 29/11/2016 Valor: 79,50
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Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00
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Número do empenho: 4449 Número do subempenho: 100 Ano do empenho: 2016 Data: 29/11/2016 Valor: 79,50
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Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4449 Número do subempenho: 101 Ano do empenho: 2016 Data: 29/11/2016 Valor: 159,00
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Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00
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Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4449 Número do subempenho: 102 Ano do empenho: 2016 Data: 29/11/2016 Valor: 159,00
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Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde
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Número do empenho: 4449 Número do subempenho: 103 Ano do empenho: 2016 Data: 29/11/2016 Valor: 159,00
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Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde
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Número do empenho: 4449 Número do subempenho: 104 Ano do empenho: 2016 Data: 29/11/2016 Valor: 79,50
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Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde
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Número do empenho: 4449 Número do subempenho: 105 Ano do empenho: 2016 Data: 29/11/2016 Valor: 159,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.02
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde
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Número do empenho: 4449 Número do subempenho: 106 Ano do empenho: 2016 Data: 29/11/2016 Valor: 79,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.02
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde
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Número do empenho: 4449 Número do subempenho: 107 Ano do empenho: 2016 Data: 29/11/2016 Valor: 79,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.02
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde
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Número do empenho: 4449 Número do subempenho: 108 Ano do empenho: 2016 Data: 29/11/2016 Valor: 159,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.02
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde
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Número do empenho: 4449 Número do subempenho: 109 Ano do empenho: 2016 Data: 29/11/2016 Valor: 159,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.02
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde
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Número do empenho: 4449 Número do subempenho: 110 Ano do empenho: 2016 Data: 29/11/2016 Valor: 79,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.02
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde
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Número do empenho: 4449 Número do subempenho: 111 Ano do empenho: 2016 Data: 29/11/2016 Valor: 238,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.02
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde
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Número do empenho: 4449 Número do subempenho: 112 Ano do empenho: 2016 Data: 29/11/2016 Valor: 79,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.02
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde
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Número do empenho: 4449 Número do subempenho: 113 Ano do empenho: 2016 Data: 29/11/2016 Valor: 159,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.02
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde
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Número do empenho: 4449 Número do subempenho: 114 Ano do empenho: 2016 Data: 29/11/2016 Valor: 238,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.02
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde
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Número do empenho: 4449 Número do subempenho: 115 Ano do empenho: 2016 Data: 29/11/2016 Valor: 159,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.02
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde
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Número do empenho: 4449 Número do subempenho: 116 Ano do empenho: 2016 Data: 29/11/2016 Valor: 79,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.02
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde
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Número do empenho: 4449 Número do subempenho: 117 Ano do empenho: 2016 Data: 29/11/2016 Valor: 159,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.02
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde
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Número do empenho: 4449 Número do subempenho: 118 Ano do empenho: 2016 Data: 29/11/2016 Valor: 238,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.02
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4449 Número do subempenho: 119 Ano do empenho: 2016 Data: 29/11/2016 Valor: 79,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.02
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4445 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 2.980,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4443 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 85.421,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 10.114-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4442 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 880,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4441 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 4.331,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4437 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 880,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4432 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 21/11/2016 Valor: 650,40
Nº do documento: 901244 Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Italo Costa Santos
CPF credor / CNPJ credor: 092.193.536-60
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4422 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 25/11/2016 Valor: 1.620,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1236 Conta: 624.005-2
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2040 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4421 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 25/11/2016 Valor: 3.289,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4420 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 22/11/2016 Valor: 908,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4414 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 17/11/2016 Valor: 700,00
Nº do documento: 862782 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FRANCISCO ASSIS MENDES
CPF credor / CNPJ credor: 481.552.846-20
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4411 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 23/11/2016 Valor: 535,00
Nº do documento: 862723 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MARCO ANTONIO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 729.387.496-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4410 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 18/11/2016 Valor: 730,00
Nº do documento: 862714 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: CECÍLIO APARECIDO ROCHA
CPF credor / CNPJ credor: 327.620.036-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4409 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 18/11/2016 Valor: 725,00
Nº do documento: 862720 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: OSMAR LOPES ARAÚJO
CPF credor / CNPJ credor: 444.635.026-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4407 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 18/11/2016 Valor: 758,80
Nº do documento: 901247 Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Micaely Diniz Lamounier
CPF credor / CNPJ credor: 108.574.326-80
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4391 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 99,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: CLEUZA DE FATIMA PEREIRA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.966.460/0001-55
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4383 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 04/11/2016 Valor: 126,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 14289-1
Credor: CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4377 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 07/11/2016 Valor: 445,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4310 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/11/2016 Valor: 126,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 14289-1
Credor: CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4308 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 09/11/2016 Valor: 49,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: CLEUZA DE FATIMA PEREIRA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.966.460/0001-55
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4304 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 09/11/2016 Valor: 126,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 14289-1
Credor: CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4296 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 23/11/2016 Valor: 864,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Mundial Cirúrgica Comércio de Materiais Médicos e Hospitalares LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.791.637/0001-22
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4295 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 04/11/2016 Valor: 17.522,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Laboratório de Análises Clínicas Labcenter Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.762.747/0001-09
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4295 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 23/11/2016 Valor: 10.692,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Laboratório de Análises Clínicas Labcenter Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.762.747/0001-09
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4294 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 111,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: LUCIENE MARIA MIGUEL & CIA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.533.177/0001-77
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4290 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 07/11/2016 Valor: 7,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0020.2087 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Revitalização e Conservação do Centro Cultural Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4289 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 07/11/2016 Valor: 357,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0020.2087 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Revitalização e Conservação do Centro Cultural Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4274 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 198,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: CLEUZA DE FATIMA PEREIRA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.966.460/0001-55
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4273 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 17/11/2016 Valor: 3,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: ORGANIZAÇÕES MSL COMERCIO E INDÚSTRIA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.062.925/0001-06
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0003.2098 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Administração Fazendária Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4271 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 17/11/2016 Valor: 49,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: CLEUZA DE FATIMA PEREIRA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.966.460/0001-55
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2078 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Construção/Manutenção do Centro de Ref. de Assistencia Social - CRAS - Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4264 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 07/11/2016 Valor: 360,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1113 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Constr.Manut. e Melhoria de Praças na Sede, Distrito e Povoados Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4262 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 99,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: CLEUZA DE FATIMA PEREIRA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.966.460/0001-55
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4261 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 16/11/2016 Valor: 49,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: CLEUZA DE FATIMA PEREIRA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.966.460/0001-55
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4242 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 03/11/2016 Valor: 1.090,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES SA
CPF credor / CNPJ credor: 26.921.908/0002-02
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4242 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 03/11/2016 Valor: 1.090,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES SA
CPF credor / CNPJ credor: 26.921.908/0002-02
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4242 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 03/11/2016 Valor: 1.090,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES SA
CPF credor / CNPJ credor: 26.921.908/0002-02
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4220 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 09/11/2016 Valor: 198,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.432-X
Credor: MULTIPLIC MAQUINAS E SUPRIMENTOS
CPF credor / CNPJ credor: 10.740.865/0001-48
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4202 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 03/11/2016 Valor: 268,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4197 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 21/11/2016 Valor: 1.050,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: AUTO MECÂNICA PAINS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 41.909.672/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2135 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Revitalização e Manutenção da Garagem e Oficina da Prefeitura Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4181 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 792,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: MULTIPLIC MAQUINAS E SUPRIMENTOS
CPF credor / CNPJ credor: 10.740.865/0001-48
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4166 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 115,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4165 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 179,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4157 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 03/11/2016 Valor: 196,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4145 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 23/11/2016 Valor: 236,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: CBS Médico Científica Comércio e Representações Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 48.791.685/0001-68
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4136 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 11/11/2016 Valor: 792,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: MULTIPLIC MAQUINAS E SUPRIMENTOS
CPF credor / CNPJ credor: 10.740.865/0001-48
Funcional Programática: 02.04.01.04.121.0001.2017 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Contabilidade e Orçamento Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4122 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 917,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4121 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 03/11/2016 Valor: 668,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4105 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 07/11/2016 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1129 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Pavimentação, Manutenção e Conservação de Vias Públicas Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4099 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 59,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4095 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 07/11/2016 Valor: 11.338,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: NACIONAL SINALIZAÇÃO DE TRANSITO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.939.413/0001-90
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4043 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 25/11/2016 Valor: 345,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43
Funcional Programática: 02.07.01.04.451.0023.1135 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Obras de Contenção de Águas Pluviais e Fluviais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4035 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 09/11/2016 Valor: 396,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.432-X
Credor: MULTIPLIC MAQUINAS E SUPRIMENTOS
CPF credor / CNPJ credor: 10.740.865/0001-48
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4014 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 04/11/2016 Valor: 126,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 14289-1
Credor: CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3970 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 465,24
Nº do documento: 862728 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: JOSÉ SECUNDINO RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 357.163.806-97
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3959 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 07/11/2016 Valor: 183,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1113 Natureza: 3.3.90.30.11
Projeto Atividade: Constr.Manut. e Melhoria de Praças na Sede, Distrito e Povoados Descrição Natureza: Material Químico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3958 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 6,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3896 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 04/11/2016 Valor: 17,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: ARTE ORIGINAL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.083/0001-33
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3895 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 07/11/2016 Valor: 23,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0004.2029 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Militar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3887 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 25/11/2016 Valor: 123,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3882 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 07/11/2016 Valor: 74,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1129 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Pavimentação, Manutenção e Conservação de Vias Públicas Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3840 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 04/11/2016 Valor: 25,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 13911-4
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43
Funcional Programática: 02.09.02.13.391.0020.2090 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manut. e Conservação do Patrimônio Histórico Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3832 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 18/11/2016 Valor: 22.458,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 10.114-1
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.12.272.0002.2023 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3830 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 22/11/2016 Valor: 3.360,00
Nº do documento: 852635 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 4.020-7
Credor: CLÍNICA PAULO MURIALO S/S
CPF credor / CNPJ credor: 23.811.570/0001-67
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3829 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 29/11/2016 Valor: 827,62
Nº do documento: 901260 Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Dolores Antônia Fonseca
CPF credor / CNPJ credor: 933.925.406-68
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0016.2080 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manut. Centro de Ref. Especial de Assistência Social- CREAS- PAEF Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3828 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 25/11/2016 Valor: 3.056,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3827 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 23/11/2016 Valor: 15.245,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: GERALDO ALMEIDA LABORATORIO DE ANALISE CLINICA
CPF credor / CNPJ credor: 10.899.495/0001-96
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3826 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 25/11/2016 Valor: 32,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0004.2029 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Militar Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3825 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 25/11/2016 Valor: 13,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3824 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 22/11/2016 Valor: 738,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 8.456-5
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3823 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 22/11/2016 Valor: 1.268,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 8.456-5
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3823 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 25/11/2016 Valor: 159,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 8.456-5
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3818 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 22/11/2016 Valor: 1.308,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3818 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 22/11/2016 Valor: 998,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3817 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 22/11/2016 Valor: 3.493,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0004.2029 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Militar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3816 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 22/11/2016 Valor: 466,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3812 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 04/11/2016 Valor: 727,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 10.114-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3810 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 1.760,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3807 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 2.251,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3807 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 1.144,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3805 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 970,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 14372-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Empregado Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3802 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 11/11/2016 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 901239 Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Vip Tecnologia LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.121.314/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.24.722.0001.2009 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Rádio Municipal e Torre de TV Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3736 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 08/11/2016 Valor: 303,16
Nº do documento: 901235 Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: 1º TABELIAO DE NOTAS DE ITAPECERICA - MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 20.896.882/0001-22
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Judiciários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3682 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 178,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3675 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 16/11/2016 Valor: 1.400,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1129 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Pavimentação, Manutenção e Conservação de Vias Públicas Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3658 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 08/11/2016 Valor: 465,00
Nº do documento: 862710 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: VIDREX LTDA. EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.153.048/0001-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3610 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 03/11/2016 Valor: 1.717,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12884-8
Credor: CBS Médico Científica Comércio e Representações Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 48.791.685/0001-68
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3584 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 04/11/2016 Valor: 59,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 13911-4
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43
Funcional Programática: 02.09.02.13.391.0020.2090 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manut. e Conservação do Patrimônio Histórico Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3505 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 25/11/2016 Valor: 212,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Cinthia Viviane Gomes Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 045.633.356-81
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3475 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: LUCIENE MARIA MIGUEL & CIA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.533.177/0001-77
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3451 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 4.365,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0002.2022 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Remuneração dos Agentes Políticos por Parcela Única Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3435 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 21/11/2016 Valor: 228,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1113 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Constr.Manut. e Melhoria de Praças na Sede, Distrito e Povoados Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3426 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 08/11/2016 Valor: 42,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3426 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 25/11/2016 Valor: 34,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3406 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2016 Data: 07/11/2016 Valor: 501,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 21679 Conta: 15336-2
Credor: FGTS
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15
Funcional Programática: 02.08.01.08.272.0002.2023 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3405 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 07/11/2016 Valor: 17.422,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 10.114-1
Credor: FGTS
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15
Funcional Programática: 02.06.01.12.272.0002.2023 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais Descrição Natureza: Outras Obrigações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3400 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 16/11/2016 Valor: 190,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1113 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Constr.Manut. e Melhoria de Praças na Sede, Distrito e Povoados Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3399 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 16/11/2016 Valor: 1.001,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1113 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Constr.Manut. e Melhoria de Praças na Sede, Distrito e Povoados Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3384 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 08/11/2016 Valor: 3.528,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 4.020-7
Credor: ESSENCIALMENTE - SAÚDE MENTAL SOCIEDADE SIMPLES LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 10.363.165/0001-81
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3384 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 21/11/2016 Valor: 3.108,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 4.020-7
Credor: ESSENCIALMENTE - SAÚDE MENTAL SOCIEDADE SIMPLES LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 10.363.165/0001-81
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3367 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 08/11/2016 Valor: 3.528,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 4.020-7
Credor: GARCIA GUSSEN CLÍNICA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 23.421.377/0001-10
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3367 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 21/11/2016 Valor: 3.192,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 4.020-7
Credor: GARCIA GUSSEN CLÍNICA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 23.421.377/0001-10
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3366 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 08/11/2016 Valor: 6.804,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 4.020-7
Credor: GARCIA GUSSEN CLÍNICA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 23.421.377/0001-10
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3366 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 21/11/2016 Valor: 7.224,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 4.020-7
Credor: GARCIA GUSSEN CLÍNICA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 23.421.377/0001-10
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3365 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 04/11/2016 Valor: 41,90
Nº do documento: 000915 Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Vanda Maria de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 929.986.826-34
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0003.2026 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Restituições de Tributos Indevidos e Saldos de Convênios Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3351 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 594,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: MULTIPLIC MAQUINAS E SUPRIMENTOS
CPF credor / CNPJ credor: 10.740.865/0001-48
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3329 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 04/11/2016 Valor: 40.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 122-6
Credor: SANTA CASA DE MIS. E MAT. SANTANA DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 16.804.692/0001-60
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3327 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2016 Data: 23/11/2016 Valor: 46,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3327 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2016 Data: 23/11/2016 Valor: 23,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3321 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 22/11/2016 Valor: 15,70
Nº do documento: 901257 Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Maria Helena Menezes Ciotto Martins
CPF credor / CNPJ credor: 801.417.656-15
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3297 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 11/11/2016 Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 14289-1
Credor: KÁTIA PATRICIA D'ALESSANDRO
CPF credor / CNPJ credor: 038.195.396-38
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3295 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 11/11/2016 Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 14289-1
Credor: ORDELI CANDIDO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 621.347.798-53
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3294 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 11/11/2016 Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 14289-1
Credor: Sebastiao Lopes Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 516.404.736-53
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3291 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 25/11/2016 Valor: 83,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3286 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 3.835,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3285 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 1.366,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 21679 Conta: 15336-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3285 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 1.366,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 21679 Conta: 15337-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3284 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 17/11/2016 Valor: 2.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 21679 Conta: 283156-2
Credor: Corporação Musical Sagrado Coração
CPF credor / CNPJ credor: 01.868.586/0001-73
Funcional Programática: 02.09.02.13.392.0001.2096 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Concessão de Subvenções a Entidades Diversas Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3279 Número do subempenho: 104 Ano do empenho: 2016 Data: 18/11/2016 Valor: 635,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3277 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 16/11/2016 Valor: 700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Rádio difusora formiguense LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.498.945/0001-92
Funcional Programática: 02.02.01.24.722.0001.2009 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Rádio Municipal e Torre de TV Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3274 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 25/11/2016 Valor: 318,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Cinthia Viviane Gomes Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 045.633.356-81
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3274 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 25/11/2016 Valor: 318,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Cinthia Viviane Gomes Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 045.633.356-81
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3273 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 25/11/2016 Valor: 318,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Cinthia Viviane Gomes Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 045.633.356-81
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3273 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 25/11/2016 Valor: 530,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Cinthia Viviane Gomes Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 045.633.356-81
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3272 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 25/11/2016 Valor: 424,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Cinthia Viviane Gomes Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 045.633.356-81
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3272 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 25/11/2016 Valor: 424,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Cinthia Viviane Gomes Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 045.633.356-81
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3271 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 18/11/2016 Valor: 500,00
Nº do documento: 862721 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: DENISE DINIZ MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 051.110.796-02
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3242 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 11/11/2016 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 14289-1
Credor: CLEONE DOS SANTOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 048.408.806-89
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3241 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 16/11/2016 Valor: 1.850,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: ASSETEC INFORMATICA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.652.023/0001-79
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3240 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 18/11/2016 Valor: 379,40
Nº do documento: 901251 Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Saulo Batista Souza
CPF credor / CNPJ credor: 091.085.756-30
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3239 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 19.982,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: CONSTRUTORA PIERONI EIRELLI - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 17.094.450/0001-93
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0027.1099 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção, Reforma e Equipamento de Predios e de Postos de Saúde Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3237 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 08/11/2016 Valor: 6.559,97
Nº do documento: 901237 Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: JOSÉ DONIZETE MENDES
CPF credor / CNPJ credor: 275.769.576-20
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3208 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 290,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3208 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 132,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3121 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 25/11/2016 Valor: 190,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1113 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Constr.Manut. e Melhoria de Praças na Sede, Distrito e Povoados Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3120 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 16/11/2016 Valor: 397,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1113 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Constr.Manut. e Melhoria de Praças na Sede, Distrito e Povoados Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3106 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 04/11/2016 Valor: 2.000,00
Nº do documento: 850111 Banco: 0001 Agencia: 21679 Conta: 283156-2
Credor: CLUBE DA MAIOR IDADE SERENIDADE
CPF credor / CNPJ credor: 01.912.706/0001-92
Funcional Programática: 02.09.02.13.392.0001.2096 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Concessão de Subvenções a Entidades Diversas Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2979 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 54,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2976 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 08/11/2016 Valor: 3.946,74
Nº do documento: 901236 Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: CARLOS ALBERTO OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 554.424.716-15
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2886 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 321,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2886 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 321,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2886 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 321,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2870 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 16/11/2016 Valor: 1.391,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2870 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 16/11/2016 Valor: 1.391,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2870 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 16/11/2016 Valor: 1.391,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2848 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 16/11/2016 Valor: 1.391,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2847 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 2.461,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2847 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 2.461,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2842 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 85,72
Nº do documento: 901231 Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Lindalva Toledo Santos
CPF credor / CNPJ credor: 047.696.806-27
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0003.2026 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Restituições de Tributos Indevidos e Saldos de Convênios Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2821 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 09/11/2016 Valor: 2.461,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2821 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 09/11/2016 Valor: 2.461,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2821 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 09/11/2016 Valor: 2.461,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2820 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 1.391,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2820 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 1.391,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2820 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 23/11/2016 Valor: 1.391,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2812 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 21/11/2016 Valor: 321,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2812 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 21/11/2016 Valor: 321,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2812 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 21/11/2016 Valor: 321,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2811 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 749,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2811 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 749,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2811 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 749,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2810 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 303,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2004 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa da Chefia de Gabinete Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2810 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 303,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2004 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa da Chefia de Gabinete Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2810 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 303,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2004 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa da Chefia de Gabinete Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2809 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 21/11/2016 Valor: 5.796,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 4.020-7
Credor: ORTO MAS SERVIÇOS DE SAÚDE EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 23.808.794/0001-10
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2808 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 18/11/2016 Valor: 225,00
Nº do documento: 901241 Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: GIOVANNY AGUIAR FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 030.675.226-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2808 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 18/11/2016 Valor: 170,00
Nº do documento: 901238 Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: GIOVANNY AGUIAR FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 030.675.226-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2801 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 22/11/2016 Valor: 1.558,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2793 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 249,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 10.114-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2731 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 03/11/2016 Valor: 412,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2652 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 11/11/2016 Valor: 1.827,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: AMBIENTEC SOLUÇÕES EM RESÍDUOS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 11.399.773/0001-09
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2553 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 17/11/2016 Valor: 2.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 21679 Conta: 283156-2
Credor: ASSOCIAÇAO PRO - ARTE DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 03.696.171/0001-95
Funcional Programática: 02.09.02.13.392.0001.2096 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Concessão de Subvenções a Entidades Diversas Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2552 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 17/11/2016 Valor: 2.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 21679 Conta: 283156-2
Credor: ACADEMIA ARTISTICA E MUSICAL "PROFESSOR CESARIO MENDES"
CPF credor / CNPJ credor: 86.770.591/0001-00
Funcional Programática: 02.09.02.13.392.0001.2096 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Concessão de Subvenções a Entidades Diversas Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2551 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 09/11/2016 Valor: 2.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 21679 Conta: 283156-2
Credor: CORPORAÇÃO MUSICAL SANTA CECÍLIA
CPF credor / CNPJ credor: 20.938.213/0001-76
Funcional Programática: 02.09.02.13.392.0001.2096 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Concessão de Subvenções a Entidades Diversas Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2551 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 17/11/2016 Valor: 2.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 21679 Conta: 283156-2
Credor: CORPORAÇÃO MUSICAL SANTA CECÍLIA
CPF credor / CNPJ credor: 20.938.213/0001-76
Funcional Programática: 02.09.02.13.392.0001.2096 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Concessão de Subvenções a Entidades Diversas Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2491 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 23/11/2016 Valor: 3.312,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: REDE CIDADE - Desenvolvimento Sustentável Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 04.927.623/0001-65
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2283 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 21/11/2016 Valor: 813,00
Nº do documento: 901254 Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Thais Aparecida Silva de Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 081.332.736-92
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2279 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2016 Data: 07/11/2016 Valor: 1.494,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1236 Conta: 624.005-2
Credor: FGTS
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15
Funcional Programática: 02.05.02.10.272.0002.2023 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2279 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2016 Data: 07/11/2016 Valor: 75,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1236 Conta: 624.005-2
Credor: FGTS
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15
Funcional Programática: 02.05.02.10.272.0002.2023 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2279 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2016 Data: 07/11/2016 Valor: 1.086,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1236 Conta: 624.005-2
Credor: FGTS
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15
Funcional Programática: 02.05.02.10.272.0002.2023 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2269 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 25/11/2016 Valor: 250,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0001.2108 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2266 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 22/11/2016 Valor: 19,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2266 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 22/11/2016 Valor: 456,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2260 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 25/11/2016 Valor: 1.130,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2231 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 08/11/2016 Valor: 14.565,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: Soluções Looping Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.931/0001-50
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0004.2031 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Inspetoria Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2195 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 21/11/2016 Valor: 275,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1113 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Constr.Manut. e Melhoria de Praças na Sede, Distrito e Povoados Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2046 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 22/11/2016 Valor: 21.434,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: CONSTRUTORA PIERONI EIRELLI - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 17.094.450/0001-93
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1129 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Pavimentação, Manutenção e Conservação de Vias Públicas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2040 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 18/11/2016 Valor: 572,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Maria Isabel Silva Pinto
CPF credor / CNPJ credor: 110.227.686-38
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2039 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 22/11/2016 Valor: 1.029,80
Nº do documento: 901242 Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Amanda Aparecida Lopes
CPF credor / CNPJ credor: 106.068.346-64
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2038 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 18/11/2016 Valor: 867,20
Nº do documento: 901243 Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Beatriz Mendes Silva
CPF credor / CNPJ credor: 112.451.696-45
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2037 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 22/11/2016 Valor: 285,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: JUCIENE KARINE DE CAMARGO JACINTO
CPF credor / CNPJ credor: 059.970.446-29
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2036 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 22/11/2016 Valor: 1.084,00
Nº do documento: 901252 Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Stefania Maria Gatto Silva
CPF credor / CNPJ credor: 108.349.026-56
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2035 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 17/11/2016 Valor: 2.818,40
Nº do documento: 901249 Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: NELIANA RODRIGUES LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 042.883.126-55
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2034 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 04/11/2016 Valor: 710,02
Nº do documento: 901232 Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Tony Carlos Teixeira de Melo
CPF credor / CNPJ credor: 016.610.316-09
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2034 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 22/11/2016 Valor: 639,56
Nº do documento: 901253 Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Tony Carlos Teixeira de Melo
CPF credor / CNPJ credor: 016.610.316-09
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2033 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 21/11/2016 Valor: 1.127,36
Nº do documento: 901250 Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Perciliana Luiza Santos
CPF credor / CNPJ credor: 111.353.336-61
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2031 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 22/11/2016 Valor: 390,24
Nº do documento: 901256 Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Ana Laura Melo Nascimento
CPF credor / CNPJ credor: 106.728.136-37
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2030 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 18/11/2016 Valor: 796,74
Nº do documento: 901245 Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: JESSIKA APARECIDA GONÇALVES
CPF credor / CNPJ credor: 098.798.046-78
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2019 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 07/11/2016 Valor: 660,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1113 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Constr.Manut. e Melhoria de Praças na Sede, Distrito e Povoados Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1946 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 843,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0029.2140 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuição a Entidades Municipalistas Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1801 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 1.366,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1236 Conta: 624.005-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1795 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 07/11/2016 Valor: 774,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: FGTS
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15
Funcional Programática: 02.06.01.12.272.0002.2023 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1793 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2016 Data: 25/11/2016 Valor: 925,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 21679 Conta: 15337-0
Credor: EDUCANDARIO SÃO JOÃO BATISTA
CPF credor / CNPJ credor: 17.257.510/0006-56
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0001.2096 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Concessão de Subvenções a Entidades Diversas Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1793 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2016 Data: 25/11/2016 Valor: 832,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 21679 Conta: 15337-0
Credor: EDUCANDARIO SÃO JOÃO BATISTA
CPF credor / CNPJ credor: 17.257.510/0006-56
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0001.2096 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Concessão de Subvenções a Entidades Diversas Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1793 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2016 Data: 25/11/2016 Valor: 888,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 21679 Conta: 15337-0
Credor: EDUCANDARIO SÃO JOÃO BATISTA
CPF credor / CNPJ credor: 17.257.510/0006-56
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0001.2096 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Concessão de Subvenções a Entidades Diversas Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1114 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 07/11/2016 Valor: 758,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: ONLINESITES LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.256.242/0001-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 984 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2016 Data: 03/11/2016 Valor: 42,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 984 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2016 Data: 03/11/2016 Valor: 43,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 976 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 25/11/2016 Valor: 847,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Fabio Rodrigues Forcela
CPF credor / CNPJ credor: 048.421.486-16
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2078 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Construção/Manutenção do Centro de Ref. de Assistencia Social - CRAS - Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 676 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 25/11/2016 Valor: 2.780,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: Celia Aparecida Nogueira Gondim
CPF credor / CNPJ credor: 081.189.106-28
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.1137 Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Precatórios e Processos Judiciais Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 676 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 29/11/2016 Valor: 2.780,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: Celia Aparecida Nogueira Gondim
CPF credor / CNPJ credor: 081.189.106-28
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.1137 Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Precatórios e Processos Judiciais Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais
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Número do empenho: 675 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 25/11/2016 Valor: 2.780,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: Celia Aparecida Nogueira Gondim
CPF credor / CNPJ credor: 081.189.106-28
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.1137 Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Precatórios e Processos Judiciais Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais
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Número do empenho: 675 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 29/11/2016 Valor: 2.780,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: Celia Aparecida Nogueira Gondim
CPF credor / CNPJ credor: 081.189.106-28
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.1137 Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Precatórios e Processos Judiciais Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais
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Número do empenho: 674 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 25/11/2016 Valor: 2.780,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: Celia Aparecida Nogueira Gondim
CPF credor / CNPJ credor: 081.189.106-28
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.1137 Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Precatórios e Processos Judiciais Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais
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Número do empenho: 674 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 29/11/2016 Valor: 2.780,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: Celia Aparecida Nogueira Gondim
CPF credor / CNPJ credor: 081.189.106-28
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.1137 Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Precatórios e Processos Judiciais Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais
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Número do empenho: 673 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 25/11/2016 Valor: 15.463,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: Celia Aparecida Nogueira Gondim
CPF credor / CNPJ credor: 081.189.106-28
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.1137 Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Precatórios e Processos Judiciais Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais
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Número do empenho: 673 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 29/11/2016 Valor: 15.463,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: Celia Aparecida Nogueira Gondim
CPF credor / CNPJ credor: 081.189.106-28
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.1137 Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Precatórios e Processos Judiciais Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais
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Número do empenho: 629 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 29/11/2016 Valor: 1.655,25
Nº do documento: 901262 Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: VENERANDO JOSÉ DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 024.297.136-91
Funcional Programática: 02.04.01.06.182.0004.2030 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Civil Descrição Natureza: Locação de Imóveis
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Número do empenho: 628 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 25/11/2016 Valor: 709,39
Nº do documento: 901261 Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: NEYLO JOSE SILVERIO
CPF credor / CNPJ credor: 575.597.596-53
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0016.2080 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manut. Centro de Ref. Especial de Assistência Social- CREAS- PAEF Descrição Natureza: Locação de Imóveis
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Número do empenho: 558 Número do subempenho: 61 Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 177,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: W & M PUBLICIDADE LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2042 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Divulgação e Publicações de Atos Oficiais Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
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Número do empenho: 558 Número do subempenho: 62 Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 265,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: W & M PUBLICIDADE LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2042 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Divulgação e Publicações de Atos Oficiais Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 558 Número do subempenho: 63 Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 177,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: W & M PUBLICIDADE LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2042 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Divulgação e Publicações de Atos Oficiais Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 558 Número do subempenho: 64 Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 177,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: W & M PUBLICIDADE LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2042 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Divulgação e Publicações de Atos Oficiais Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
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Número do empenho: 485 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 25/11/2016 Valor: 304,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 484 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 17/11/2016 Valor: 818,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 416 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2016 Data: 22/11/2016 Valor: 299,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 414 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 22/11/2016 Valor: 313,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0005.2036 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Melhorias e Manut. dos Serviços do Matadouro Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 339 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 24/11/2016 Valor: 1.106,46
Nº do documento: 850762 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: PLENA EDIFICAÇÕES E REFORMAS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.899.373/0001-50
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1113 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Constr.Manut. e Melhoria de Praças na Sede, Distrito e Povoados Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 226 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 23/11/2016 Valor: 539,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 13960-2
Credor: Associação do Circuito Turistico Grutas e Mar de MInas
CPF credor / CNPJ credor: 07.482.316/0001-06
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 219 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 25/11/2016 Valor: 3.541,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 216 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 25/11/2016 Valor: 3.346,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 214 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 25/11/2016 Valor: 300,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 213 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 25/11/2016 Valor: 26,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.06.182.0004.2030 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Civil Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 211 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 25/11/2016 Valor: 24,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.24.722.0001.2009 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Rádio Municipal e Torre de TV Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 199 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 11.190,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.1138 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização, Juros e Encargos de Dívidas e Parcelamento Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 198 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 16/11/2016 Valor: 515,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S. A. - BDMG
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.1138 Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Amortização, Juros e Encargos de Dívidas e Parcelamento Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 197 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 16/11/2016 Valor: 12.712,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S. A. - BDMG
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.1138 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização, Juros e Encargos de Dívidas e Parcelamento Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 196 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 23/11/2016 Valor: 163,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 191 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 4.365,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0002.2022 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Remuneração dos Agentes Políticos por Parcela Única Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 184 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 4.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.12
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 181 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 1.358,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 21679 Conta: 15337-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 181 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 1.455,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 21679 Conta: 15336-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 175 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 07/11/2016 Valor: 6.779,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 10.114-1
Credor: FGTS
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15
Funcional Programática: 02.06.01.12.272.0002.2023 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais Descrição Natureza: Outras Obrigações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 173 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2016 Data: 07/11/2016 Valor: 6.787,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FGTS
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15
Funcional Programática: 02.05.02.10.272.0002.2023 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 172 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 07/11/2016 Valor: 10.792,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1236 Conta: 624.006-0
Credor: FGTS
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15
Funcional Programática: 02.05.02.10.272.0002.2023 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 171 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 4.365,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0002.2022 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Remuneração dos Agentes Políticos por Parcela Única Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 170 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 11.260,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 168 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 10.105,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 167 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 127.421,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 164 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2016 Data: 07/11/2016 Valor: 19.061,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FGTS
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15
Funcional Programática: 02.04.01.04.272.0002.2023 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 157 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 4.223,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 155 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 1.366,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 154 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 2.207,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12882-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Empregado Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 149 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 4.365,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0002.2022 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Remuneração dos Agentes Políticos por Parcela Única Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 147 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 1.366,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 147 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 2.484,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 147 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 4.410,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 144 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 2.640,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2126 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Manutenção de Pagamento de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 141 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 90.285,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 140 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 7.900,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 139 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 4.365,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 137 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 4.365,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2022 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Remuneração dos Agentes Políticos por Parcela Única Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 134 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 2.980,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.05.04.124.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 133 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 2.688,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 133 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 1.738,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 132 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 3.974,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.03.04.183.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 131 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 4.719,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 129 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 2.980,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 129 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 1.366,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 129 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 4.347,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 128 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 1.232,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 127 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 7.421,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0002.2022 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Remuneração dos Agentes Políticos por Parcela Única Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 126 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 13.915,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2022 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Remuneração dos Agentes Políticos por Parcela Única Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 125 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 3.657,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 117 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2016 Data: 04/11/2016 Valor: 80,00
Nº do documento: 901233 Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: ANTONIO DIANESE
CPF credor / CNPJ credor: 012.218.846-20
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 117 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2016 Data: 16/11/2016 Valor: 54,10
Nº do documento: 901240 Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: ANTONIO DIANESE
CPF credor / CNPJ credor: 012.218.846-20
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 104 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 321,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 104 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 23/11/2016 Valor: 321,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 103 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 16/11/2016 Valor: 1.391,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 102 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 16/11/2016 Valor: 1.391,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 100 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 09/11/2016 Valor: 2.461,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 99 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 1.391,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 98 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 21/11/2016 Valor: 321,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 97 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 23/11/2016 Valor: 749,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 96 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 303,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2004 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa da Chefia de Gabinete Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 85 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 18/11/2016 Valor: 414,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.272.0002.2023 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 83 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 08/11/2016 Valor: 46,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0016.2080 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manut. Centro de Ref. Especial de Assistência Social- CREAS- PAEF Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 81 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 23/11/2016 Valor: 1.240,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 77 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 25/11/2016 Valor: 293,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Jeronimo Bento da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 128.169.496-72
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.1137 Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Precatórios e Processos Judiciais Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 76 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 25/11/2016 Valor: 293,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: MARIA APARECIDA CHAGAS SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 081.464.066-45
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.1137 Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Precatórios e Processos Judiciais Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 76 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 29/11/2016 Valor: 293,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: MARIA APARECIDA CHAGAS SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 081.464.066-45
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.1137 Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Precatórios e Processos Judiciais Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 75 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 25/11/2016 Valor: 586,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.1137 Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Precatórios e Processos Judiciais Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2016 Data: 18/11/2016 Valor: 427,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.04.272.0002.2023 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 61 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2016 Data: 18/11/2016 Valor: 93.895,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.04.272.0002.2023 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 61 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2016 Data: 18/11/2016 Valor: 947,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.04.272.0002.2023 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 59 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 08/11/2016 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Francisco Manuel Sandoval Gonzalez
CPF credor / CNPJ credor: 065.717.061-56
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 38 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 08/11/2016 Valor: 108,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2078 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Construção/Manutenção do Centro de Ref. de Assistencia Social - CRAS - Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 37 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 08/11/2016 Valor: 81,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 36 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2016 Data: 08/11/2016 Valor: 244,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 36 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2016 Data: 08/11/2016 Valor: 253,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 36 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2016 Data: 11/11/2016 Valor: 645,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2016 Data: 21/11/2016 Valor: 91,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0004.2029 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Militar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2016 Data: 21/11/2016 Valor: 194,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0004.2029 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Militar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 16/11/2016 Valor: 123,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0003.2098 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Administração Fazendária Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 33 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 08/11/2016 Valor: 1.156,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 08/11/2016 Valor: 90,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 16/11/2016 Valor: 162,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 11/11/2016 Valor: 3.741,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2123 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública e Consumo de Energia Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 07/11/2016 Valor: 55.257,34
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2123 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública e Consumo de Energia Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 23/11/2016 Valor: 783,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.24.722.0001.2009 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Rádio Municipal e Torre de TV Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 27 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 17/11/2016 Valor: 21.237,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2123 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública e Consumo de Energia Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 25 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 17/11/2016 Valor: 243,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.06.182.0004.2030 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Civil Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 17/11/2016 Valor: 1.221,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 23 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 17/11/2016 Valor: 468,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0004.2029 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Militar Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 17/11/2016 Valor: 586,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 17/11/2016 Valor: 923,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 17/11/2016 Valor: 101,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.12.367.0014.2101 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Reforna, Ampliação e Manut. da Escola Municipal de Educação Especial Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 17/11/2016 Valor: 200,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 18/11/2016 Valor: 990,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: AMM - ASSOCIAÇAO MINEIRA DE MUNICIPIOS
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0029.2140 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuição a Entidades Municipalistas Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 25/11/2016 Valor: 8.091,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.1139 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção da Contribuição do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 56,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: BANCO ITAÚ S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1751-68
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 86,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 280,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 1.107,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 16,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 6.359-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 25/11/2016 Valor: 39,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2078 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Construção/Manutenção do Centro de Ref. de Assistencia Social - CRAS - Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 17/11/2016 Valor: 34,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2078 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Construção/Manutenção do Centro de Ref. de Assistencia Social - CRAS - Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 23/11/2016 Valor: 34,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2078 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Construção/Manutenção do Centro de Ref. de Assistencia Social - CRAS - Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 23/11/2016 Valor: 140,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2078 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Construção/Manutenção do Centro de Ref. de Assistencia Social - CRAS - Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 11/11/2016 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Ismara Gonzalez Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 067.548.861-37
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 08/11/2016 Valor: 125,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: AMIRT ASSOC. M. RADIO E TELEVISAO
CPF credor / CNPJ credor: 16.844.771/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.24.722.0001.2009 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Rádio Municipal e Torre de TV Descrição Natureza: Contribuições
Total dos pagamentos: 2.418.566,69