Informações atualizadas em: 26/04/2024 13:53:35
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 5192 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 26/10/2016 | Valor: 30,21 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 5096 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/10/2016 | Valor: 800,00 | |
Nº do documento: 862702 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: Josefina Souza Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 620.617.716-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 5077 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/10/2016 | Valor: 895,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: REY MEDICAL LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.737.695/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 5075 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/10/2016 | Valor: 220,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: LIFECIR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.416.294/0001-50 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5070 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 25/10/2016 | Valor: 250,00 | |
Nº do documento: 862698 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: Elida Maria Lopes da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 027.215.506-32 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4991 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/10/2016 | Valor: 350,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: ADRIANA DE FÁTIMA RIBEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 054.968.986-92 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4989 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/10/2016 | Valor: 154,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: DIPLAPEL DIVINÓPOLIS PLÁSTICOS E PAPÉIS LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.290.106/0001-32 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.19 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material de Acondicionamento e Embalagem |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4927 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/10/2016 | Valor: 4.809,16 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 21679 | Conta: 15336-2 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4927 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/10/2016 | Valor: 3.374,59 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 21679 | Conta: 15332-X | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4927 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/10/2016 | Valor: 8.661,95 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 21679 | Conta: 15337-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 4927 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/10/2016 | Valor: 2.869,14 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 21679 | Conta: 15337-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4927 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/10/2016 | Valor: 1.940,02 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 21679 | Conta: 15332-X | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4927 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/10/2016 | Valor: 11.431,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 21679 | Conta: 15337-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4926 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/10/2016 | Valor: 1.950,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1236 | Conta: 624.006-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0002.2021 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4925 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/10/2016 | Valor: 4.400,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Estagiários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 4924 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/10/2016 | Valor: 6.160,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Estagiários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4923 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/10/2016 | Valor: 5.278,03 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1236 | Conta: 624.006-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.16.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4922 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/10/2016 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
Credor: Super Cópia Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.229.845/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.121.0001.2017 | Natureza: 3.3.90.39.71 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Contabilidade e Orçamento | Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4920 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/10/2016 | Valor: 1.408,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12884-8 | ||
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4919 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/10/2016 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: 862700 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: ARI DOS REIS BATISTA 57561010630 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.355.236/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4911 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/10/2016 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: MEGADADOS LTDA. - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 86.666.526/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0001.2018 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Cadastros e Receita | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4888 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/10/2016 | Valor: 44,76 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: Sul America Seguros de Pessoas e Previdencia S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.704.513/0001-46 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4887 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 24/10/2016 | Valor: 44,76 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: Sul America Seguros de Pessoas e Previdencia S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.704.513/0001-46 | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0001.2005 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete de Gestão Estratégica | Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4857 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/10/2016 | Valor: 389,61 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
Credor: GIOVANE JÚNIOR MESQUITA MELO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 968.362.106-68 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4854 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/10/2016 | Valor: 880,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Estagiários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4853 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/10/2016 | Valor: 3.929,21 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2022 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Remuneração dos Agentes Políticos por Parcela Única | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4852 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/10/2016 | Valor: 11.551,14 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4851 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/10/2016 | Valor: 25.822,48 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 10.114-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4850 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/10/2016 | Valor: 915,02 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.16.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4849 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/10/2016 | Valor: 5.697,37 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4849 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/10/2016 | Valor: 200.766,87 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4849 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/10/2016 | Valor: 1.574,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4848 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/10/2016 | Valor: 13.585,36 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1236 | Conta: 624.005-2 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4848 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/10/2016 | Valor: 19.750,26 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1236 | Conta: 624.005-2 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4847 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/10/2016 | Valor: 97.064,08 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4847 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/10/2016 | Valor: 12.228,19 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4847 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/10/2016 | Valor: 1.216,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4847 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/10/2016 | Valor: 29.181,34 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4846 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/10/2016 | Valor: 2.640,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Estagiários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4781 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/10/2016 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 901225 | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
Credor: José Antonio Rodrigues Nascimento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.945.459/0001-23 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4780 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/10/2016 | Valor: 800,00 | |
Nº do documento: 862687 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: Josefina Souza Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 620.617.716-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4742 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/10/2016 | Valor: 80,80 | |
Nº do documento: 862689 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: Arani Consuelo Toledo Nunes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 443.914.046-72 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4741 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/10/2016 | Valor: 180,00 | |
Nº do documento: 862670 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: Flaviana de Fatima Caetano | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 076.885.516-09 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4740 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/10/2016 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: FARMÁCIA RENATO SÉRGIO DE FARIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 42.976.399/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4740 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/10/2016 | Valor: 528,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: FARMÁCIA RENATO SÉRGIO DE FARIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 42.976.399/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4739 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/10/2016 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: CAPOTARIA UNITRANSFORMAÇÃO LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.965/0001-12 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4738 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 24/10/2016 | Valor: 764,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: REPROMAQ COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2012 | Natureza: 3.3.90.30.25 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Compras | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4730 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/10/2016 | Valor: 600,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: EUSTAQUIO DE OLIVEIRA JUNIOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 000.871.556-48 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4727 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 24/10/2016 | Valor: 1.344,84 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: AUTO MECÂNICA PAINS LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 41.909.672/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4726 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 24/10/2016 | Valor: 1.106,53 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: AUTO MECÂNICA PAINS LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 41.909.672/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4725 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 24/10/2016 | Valor: 1.752,08 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: AUTO MECÂNICA PAINS LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 41.909.672/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4724 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/10/2016 | Valor: 2.423,33 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
Credor: AUTO MECÂNICA PAINS LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 41.909.672/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4723 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/10/2016 | Valor: 71,12 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 2.962-9 | ||
Credor: REPROMAQ COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2012 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Compras | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4722 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/10/2016 | Valor: 130,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 2.962-9 | ||
Credor: REPROMAQ COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2012 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Compras | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4721 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/10/2016 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
Credor: SESIMA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.145.564/0001-36 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1111 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Ampliação, Manutenção e Melhorias de Cemitérios no Município | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4714 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 24/10/2016 | Valor: 400,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
Credor: MAYARA FARIA MENDES ALMEIDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.998.959/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4701 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 24/10/2016 | Valor: 1.623,79 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: AUTO MECÂNICA PAINS LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 41.909.672/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Melhorias e Manut. dos Serviços do Matadouro | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4700 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/10/2016 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: 901224 | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
Credor: DAVID LEÃO VIEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.824.723/0001-12 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4699 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 26/10/2016 | Valor: 318,00 | |
Nº do documento: 862701 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: DAVID LEÃO VIEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.824.723/0001-12 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4692 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/10/2016 | Valor: 176,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 14289-1 | ||
Credor: Jaqueline Aparecida Nunes Alves | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 127.212.056-25 | |||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4691 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/10/2016 | Valor: 176,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 14289-1 | ||
Credor: Ana Jhully Souza Gonçalves | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 147.883.916-35 | |||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4690 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 26/10/2016 | Valor: 296,00 | |
Nº do documento: 862701 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: DAVID LEÃO VIEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.824.723/0001-12 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4674 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/10/2016 | Valor: 215,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4671 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/10/2016 | Valor: 700,00 | |
Nº do documento: 862657 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: EXPEDITO MONTEIRO FARIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 024.306.066-15 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4667 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 24/10/2016 | Valor: 44,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: LUCIENE MARIA MIGUEL & CIA LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.533.177/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.24.722.0001.2009 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Rádio Municipal e Torre de TV | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4664 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 24/10/2016 | Valor: 340,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4663 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 24/10/2016 | Valor: 270,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4661 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 24/10/2016 | Valor: 47,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Saneamento | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4660 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/10/2016 | Valor: 980,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12884-8 | ||
Credor: DENTAL DIVIDENT LTDA. - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.437.623/0001-54 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4658 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/10/2016 | Valor: 640,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12884-8 | ||
Credor: DENTAL DIVIDENT LTDA. - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.437.623/0001-54 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4655 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/10/2016 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: 901194 | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
Credor: José Antonio Rodrigues Nascimento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.945.459/0001-23 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4652 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/10/2016 | Valor: 249,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: ALFALAGOS LTDAS. EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4650 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/10/2016 | Valor: 1.608,81 | |
Nº do documento: 901192 | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
Credor: DALVA FATIMA ROCHA CRUZ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 005.908.876-10 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
Projeto Atividade: Restituições de Tributos Indevidos e Saldos de Convênios | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4637 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/10/2016 | Valor: 1.560,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: HELP FARMA PROD. FAMACEUTICOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.460.736/0001-78 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4636 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/10/2016 | Valor: 252,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: ALFALAGOS LTDAS. EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4634 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 24/10/2016 | Valor: 2.737,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4633 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 24/10/2016 | Valor: 127,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: ORGANIZAÇÕES MSL COMERCIO E INDÚSTRIA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.062.925/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4632 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 24/10/2016 | Valor: 38,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4631 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/10/2016 | Valor: 450,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
Credor: WANDA MARIA VANDERLEI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.556.415/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4622 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/10/2016 | Valor: 174,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4622 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/10/2016 | Valor: 18,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4622 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/10/2016 | Valor: 140,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4622 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/10/2016 | Valor: 59,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4622 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/10/2016 | Valor: 35,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4622 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/10/2016 | Valor: 134,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4622 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/10/2016 | Valor: 92,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4622 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/10/2016 | Valor: 154,75 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4622 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/10/2016 | Valor: 67,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4622 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/10/2016 | Valor: 82,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4622 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/10/2016 | Valor: 51,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4622 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/10/2016 | Valor: 851,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4622 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/10/2016 | Valor: 240,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4622 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/10/2016 | Valor: 121,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4622 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/10/2016 | Valor: 18,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4622 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/10/2016 | Valor: 67,25 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4622 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/10/2016 | Valor: 74,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4621 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/10/2016 | Valor: 44,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: FARMÁCIA BARROS & RIOS LTDA. ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.259.135/0001-27 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4620 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 24/10/2016 | Valor: 27,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4617 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 24/10/2016 | Valor: 214,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: LUCIENE MARIA MIGUEL & CIA LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.533.177/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4616 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 24/10/2016 | Valor: 214,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: LUCIENE MARIA MIGUEL & CIA LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.533.177/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4613 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/10/2016 | Valor: 41,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4612 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/10/2016 | Valor: 6,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12884-8 | ||
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4607 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/10/2016 | Valor: 27.211,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COM. e MANUTENÇÃO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4603 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/10/2016 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 901229 | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
Credor: Antônio Fátima Ribeiro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.366.878/0001-97 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4602 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/10/2016 | Valor: 10,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
Credor: LOJÃO DE IMPORTADOS OPÇOES MIL - Jueliton Santos Oliveira ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.016.248/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4601 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/10/2016 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
Credor: LOJÃO DE IMPORTADOS OPÇOES MIL - Jueliton Santos Oliveira ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.016.248/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4600 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/10/2016 | Valor: 59,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1236 | Conta: 624.005-2 | ||
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4599 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 24/10/2016 | Valor: 88,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1236 | Conta: 624.005-2 | ||
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4598 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 24/10/2016 | Valor: 77,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1236 | Conta: 624.005-2 | ||
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4590 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/10/2016 | Valor: 38,51 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 14857-1 | ||
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4589 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/10/2016 | Valor: 58,02 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 14857-1 | ||
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4588 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/10/2016 | Valor: 108,48 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 14857-1 | ||
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4586 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 24/10/2016 | Valor: 35,26 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4585 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/10/2016 | Valor: 541,15 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 14857-1 | ||
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4584 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 24/10/2016 | Valor: 19,35 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4583 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 24/10/2016 | Valor: 118,47 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4582 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 24/10/2016 | Valor: 367,23 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4581 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/10/2016 | Valor: 77,35 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1236 | Conta: 624.005-2 | ||
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4579 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 24/10/2016 | Valor: 33,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1236 | Conta: 624.005-2 | ||
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4573 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/10/2016 | Valor: 10,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 2.962-9 | ||
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4569 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 24/10/2016 | Valor: 1.447,25 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: A. R. COMERCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 42.814.517/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4566 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/10/2016 | Valor: 908,81 | |
Nº do documento: 901223 | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
Credor: Nelson Henrique Santos Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 817.444.636-20 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
Projeto Atividade: Restituições de Tributos Indevidos e Saldos de Convênios | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4565 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 24/10/2016 | Valor: 28,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: Mota Comercial Ltada EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.465.264/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4564 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 24/10/2016 | Valor: 107,96 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: Mota Comercial Ltada EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.465.264/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4563 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 24/10/2016 | Valor: 62,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: Mota Comercial Ltada EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.465.264/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4562 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 24/10/2016 | Valor: 290,93 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: Mota Comercial Ltada EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.465.264/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4561 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 24/10/2016 | Valor: 832,17 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: Mota Comercial Ltada EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.465.264/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4560 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 24/10/2016 | Valor: 19,85 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: Mota Comercial Ltada EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.465.264/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4559 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 24/10/2016 | Valor: 44,05 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: Mota Comercial Ltada EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.465.264/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4558 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 24/10/2016 | Valor: 130,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: Mota Comercial Ltada EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.465.264/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4557 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 24/10/2016 | Valor: 48,66 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: Mota Comercial Ltada EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.465.264/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4556 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 24/10/2016 | Valor: 510,93 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: Mota Comercial Ltada EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.465.264/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4554 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/10/2016 | Valor: 636,01 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
Credor: AUTO MECÂNICA PAINS LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 41.909.672/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4553 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/10/2016 | Valor: 135,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1236 | Conta: 624.005-2 | ||
Credor: Espaço Digital Serviços Gráficos LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.853.090/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4552 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/10/2016 | Valor: 210,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4551 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/10/2016 | Valor: 135,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4551 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/10/2016 | Valor: 36,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4551 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/10/2016 | Valor: 666,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4551 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/10/2016 | Valor: 17,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4551 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/10/2016 | Valor: 29,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4551 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/10/2016 | Valor: 52,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4551 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/10/2016 | Valor: 154,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4551 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/10/2016 | Valor: 182,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4551 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/10/2016 | Valor: 93,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4551 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/10/2016 | Valor: 49,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4551 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/10/2016 | Valor: 215,13 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4551 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/10/2016 | Valor: 94,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4551 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/10/2016 | Valor: 72,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4551 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/10/2016 | Valor: 136,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4548 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/10/2016 | Valor: 42,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: DROGARIA CORRÊA VIGLIONE LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.448.919/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4548 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/10/2016 | Valor: 16,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: DROGARIA CORRÊA VIGLIONE LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.448.919/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4543 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/10/2016 | Valor: 1.408,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12884-8 | ||
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4536 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/10/2016 | Valor: 290,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: Super Cópia Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.229.845/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.71 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4531 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 24/10/2016 | Valor: 828,75 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: SOLUTION INFORMÁTICA LTDA. - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.517.145/0001-95 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4530 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/10/2016 | Valor: 810,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 24.911-4 | ||
Credor: MF EVENTOS LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.783.659/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.39.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Saneamento | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4525 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/10/2016 | Valor: 613,11 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4524 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/10/2016 | Valor: 1.920,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4523 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/10/2016 | Valor: 324,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4522 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/10/2016 | Valor: 27,48 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4522 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/10/2016 | Valor: 61,16 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4521 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/10/2016 | Valor: 356,76 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: ELFA MEDICAMENTOS LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.053.134/0002-26 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4520 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/10/2016 | Valor: 167,88 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4519 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/10/2016 | Valor: 6,00 | |
Nº do documento: 901218 | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
Credor: CHAVEIRO DO ZEZE CARECA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.129.942/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.451.0022.2133 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Reforma e/ou Manutenção de Terminais Rodoviários da Cidade e Distritos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4518 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/10/2016 | Valor: 18,00 | |
Nº do documento: 901218 | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
Credor: CHAVEIRO DO ZEZE CARECA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.129.942/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2135 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Revitalização e Manutenção da Garagem e Oficina da Prefeitura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4517 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/10/2016 | Valor: 311,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4515 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 24/10/2016 | Valor: 30,81 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: AGLON - Comércio e Representação Ltda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 65.817.900/0001-71 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4511 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/10/2016 | Valor: 350,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.1137 | Natureza: 3.3.90.91.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Precatórios e Processos Judiciais | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4510 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/10/2016 | Valor: 1.800,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.1137 | Natureza: 3.3.90.91.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Precatórios e Processos Judiciais | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4509 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/10/2016 | Valor: 178,68 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4509 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 24/10/2016 | Valor: 689,34 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4508 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 24/10/2016 | Valor: 39,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4502 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 24/10/2016 | Valor: 62,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3079 | Conta: 605-6 | ||
Credor: ORGANIZAÇÕES MSL COMERCIO E INDÚSTRIA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.062.925/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0022.1114 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Melhoria de Rede de Água e Esgoto no Municipio | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4497 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/10/2016 | Valor: 24,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4495 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/10/2016 | Valor: 629,00 | |
Nº do documento: 901199 | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
Credor: Ordem dos Advogados do Brasil Seção Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.984.848/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4492 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/10/2016 | Valor: 81,64 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 4.020-7 | ||
Credor: Cardiomix Hemodinamica e Cardiologia Intervencionista Ltda. - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.450.637/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4490 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/10/2016 | Valor: 53,89 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 14857-1 | ||
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4489 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/10/2016 | Valor: 80,97 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4488 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/10/2016 | Valor: 103,61 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4487 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/10/2016 | Valor: 224,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4486 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/10/2016 | Valor: 85,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12884-8 | ||
Credor: Super Cópia Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.229.845/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.39.71 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4485 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/10/2016 | Valor: 24,95 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4484 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/10/2016 | Valor: 574,51 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4483 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/10/2016 | Valor: 78,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4483 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/10/2016 | Valor: 143,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4482 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/10/2016 | Valor: 994,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
Credor: SOLUTION INFORMÁTICA LTDA. - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.517.145/0001-95 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4481 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/10/2016 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: 901197 | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
Credor: Adimilton Oliveira Hilario | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.233.073/0001-38 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4480 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/10/2016 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: 901197 | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
Credor: Adimilton Oliveira Hilario | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.233.073/0001-38 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4479 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/10/2016 | Valor: 110,00 | |
Nº do documento: 862659 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: Adimilton Oliveira Hilario | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.233.073/0001-38 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4478 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/10/2016 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: 862659 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: Adimilton Oliveira Hilario | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.233.073/0001-38 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4477 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/10/2016 | Valor: 89,00 | |
Nº do documento: 857397 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
Credor: Adimilton Oliveira Hilario | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.233.073/0001-38 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4476 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/10/2016 | Valor: 984,98 | |
Nº do documento: 901197 | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
Credor: Adimilton Oliveira Hilario | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.233.073/0001-38 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4472 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/10/2016 | Valor: 68.647,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.272.0002.2023 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4470 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 24/10/2016 | Valor: 23,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1113 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Constr.Manut. e Melhoria de Praças na Sede, Distrito e Povoados | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4469 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 24/10/2016 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
Credor: MECANICA E SERRALHERIA AREAO LTDA. ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 41.660.192/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4468 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 24/10/2016 | Valor: 13,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1113 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Constr.Manut. e Melhoria de Praças na Sede, Distrito e Povoados | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4467 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/10/2016 | Valor: 810,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 24.911-4 | ||
Credor: MF EVENTOS LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.783.659/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.39.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Saneamento | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4464 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 24/10/2016 | Valor: 111,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3079 | Conta: 605-6 | ||
Credor: ORGANIZAÇÕES MSL COMERCIO E INDÚSTRIA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.062.925/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1113 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
Projeto Atividade: Constr.Manut. e Melhoria de Praças na Sede, Distrito e Povoados | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4463 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 24/10/2016 | Valor: 615,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3079 | Conta: 605-6 | ||
Credor: ORGANIZAÇÕES MSL COMERCIO E INDÚSTRIA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.062.925/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1113 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
Projeto Atividade: Constr.Manut. e Melhoria de Praças na Sede, Distrito e Povoados | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4462 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/10/2016 | Valor: 537,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12884-8 | ||
Credor: MAC SUPRIMENTOS E MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA. - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.085.823/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4461 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 24/10/2016 | Valor: 165,75 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: SOLUTION INFORMÁTICA LTDA. - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.517.145/0001-95 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4458 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/10/2016 | Valor: 390,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
Credor: CLÁUDIO THENNYSON GONÇALVES DA COSTA -ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.773.696/0001-54 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4453 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/10/2016 | Valor: 532,13 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 21679 | Conta: 15332-X | ||
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4452 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/10/2016 | Valor: 16.456,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: TEMAPA TERRAPLANAGEM LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.296.851/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4451 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/10/2016 | Valor: 510,28 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.24.722.0001.2009 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Rádio Municipal e Torre de TV | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4450 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/10/2016 | Valor: 28,12 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4449 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/10/2016 | Valor: 79,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4449 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/10/2016 | Valor: 79,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4449 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/10/2016 | Valor: 159,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4449 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/10/2016 | Valor: 79,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4449 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/10/2016 | Valor: 79,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4449 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/10/2016 | Valor: 79,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4449 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/10/2016 | Valor: 318,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4449 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/10/2016 | Valor: 79,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4449 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/10/2016 | Valor: 79,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4449 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/10/2016 | Valor: 79,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4449 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/10/2016 | Valor: 79,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4449 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/10/2016 | Valor: 159,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4449 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/10/2016 | Valor: 79,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4449 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/10/2016 | Valor: 79,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4449 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/10/2016 | Valor: 79,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4449 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/10/2016 | Valor: 238,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4449 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/10/2016 | Valor: 238,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4449 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/10/2016 | Valor: 79,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4449 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/10/2016 | Valor: 79,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4449 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/10/2016 | Valor: 159,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4449 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/10/2016 | Valor: 79,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4448 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/10/2016 | Valor: 18.718,92 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
Credor: Soluções Looping Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.931/0001-50 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1129 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Pavimentação, Manutenção e Conservação de Vias Públicas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4447 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/10/2016 | Valor: 9.563,92 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
Credor: Soluções Looping Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.931/0001-50 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.451.0022.2133 | Natureza: 3.3.90.39.61 | ||||
Projeto Atividade: Reforma e/ou Manutenção de Terminais Rodoviários da Cidade e Distritos | Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4446 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/10/2016 | Valor: 950,00 | |
Nº do documento: 862669 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: ELIZANE SOUZA MENDONÇA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 075.543.686-56 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4445 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/10/2016 | Valor: 2.980,93 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4442 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/10/2016 | Valor: 880,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Estagiários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4441 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/10/2016 | Valor: 4.331,12 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4438 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/10/2016 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4437 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/10/2016 | Valor: 880,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Estagiários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4432 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/10/2016 | Valor: 747,96 | |
Nº do documento: 901209 | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
Credor: Italo Costa Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 092.193.536-60 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4431 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/10/2016 | Valor: 5.412,96 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1236 | Conta: 1580-4 | ||
Credor: WALTAIR SALES ALVES - MEI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.923.651/0001-59 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4430 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/10/2016 | Valor: 6.304,83 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1236 | Conta: 1580-4 | ||
Credor: TELMA ELAINE RODRIGUES PEREIRA - MEI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.129.291/0001-80 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4429 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/10/2016 | Valor: 5.686,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1236 | Conta: 1580-4 | ||
Credor: ROBSON RODRIGUES DA CRUZ - MEI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.915.750/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4428 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/10/2016 | Valor: 5.738,04 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1236 | Conta: 1580-4 | ||
Credor: JOSÉ JOAQUIM CASSIO PEREIRA - MEI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.910.580/0001-50 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4427 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/10/2016 | Valor: 6.102,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1236 | Conta: 1580-4 | ||
Credor: Jairo Belchior Batista - MEI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.006.645/0001-58 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4426 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/10/2016 | Valor: 6.720,84 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1236 | Conta: 1580-4 | ||
Credor: Eduardo Nunes da Costa MEI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.871.962/0001-11 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4425 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/10/2016 | Valor: 8.090,67 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1236 | Conta: 1580-4 | ||
Credor: CAIO MENDONÇA PEDROSA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.188.946/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4424 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/10/2016 | Valor: 21.520,19 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: SANTA CASA DE MIS. E MAT. SANTANA DE ITAPECERICA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.804.692/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4423 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/10/2016 | Valor: 131.716,42 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: SANTA CASA DE MIS. E MAT. SANTANA DE ITAPECERICA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.804.692/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4422 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/10/2016 | Valor: 1.529,48 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1236 | Conta: 624.005-2 | ||
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4421 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/10/2016 | Valor: 5.192,79 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4420 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/10/2016 | Valor: 1.451,97 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4419 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/10/2016 | Valor: 710,00 | |
Nº do documento: 862676 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: GIOVANE JÚNIOR MESQUITA MELO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 968.362.106-68 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4419 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/10/2016 | Valor: 54,46 | |
Nº do documento: 862675 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: GIOVANE JÚNIOR MESQUITA MELO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 968.362.106-68 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4418 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/10/2016 | Valor: 665,00 | |
Nº do documento: 862685 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: IDELFONSO APARECIDO FELIX | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 433.425.406-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4417 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/10/2016 | Valor: 795,10 | |
Nº do documento: 862674 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: GILBERTO RIBEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 444.330.696-04 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4416 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/10/2016 | Valor: 388,00 | |
Nº do documento: 862671 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: Nildo Souza Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 710.682.796-72 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4415 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/10/2016 | Valor: 556,10 | |
Nº do documento: 862673 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: Gerri Moreira da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 038.062.756-61 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4414 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/10/2016 | Valor: 735,00 | |
Nº do documento: 862685 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: FRANCISCO ASSIS MENDES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 481.552.846-20 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4413 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/10/2016 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: 862672 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: Eduardo Vinicius Menezes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 049.079.856-06 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4412 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/10/2016 | Valor: 130,00 | |
Nº do documento: 862677 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: JOSÉ PEDRO BENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 432.125.146-04 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4411 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/10/2016 | Valor: 580,65 | |
Nº do documento: 862684 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: MARCO ANTONIO RIBEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 729.387.496-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4410 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/10/2016 | Valor: 740,00 | |
Nº do documento: 862686 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: CECÍLIO APARECIDO ROCHA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 327.620.036-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4409 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/10/2016 | Valor: 695,00 | |
Nº do documento: 862682 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: OSMAR LOPES ARAÚJO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 444.635.026-91 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4408 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/10/2016 | Valor: 755,00 | |
Nº do documento: 862680 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: LUIZ CARLOS DE SOUZA MEZENCIO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 220.174.616-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4407 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/10/2016 | Valor: 853,65 | |
Nº do documento: 901230 | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
Credor: Micaely Diniz Lamounier | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 108.574.326-80 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4406 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/10/2016 | Valor: 418,60 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
Credor: SANDER AUDRI GOMIDES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 882.205.596-91 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4406 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/10/2016 | Valor: 763,55 | |
Nº do documento: 862679 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: SANDER AUDRI GOMIDES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 882.205.596-91 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4404 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/10/2016 | Valor: 12,00 | |
Nº do documento: 901193 | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
Credor: CHAVEIRO DO ZEZE CARECA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.129.942/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2014 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Licitações | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4403 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/10/2016 | Valor: 24,00 | |
Nº do documento: 901218 | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
Credor: CHAVEIRO DO ZEZE CARECA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.129.942/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4398 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/10/2016 | Valor: 36,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4397 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 24/10/2016 | Valor: 1,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1113 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Constr.Manut. e Melhoria de Praças na Sede, Distrito e Povoados | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4396 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/10/2016 | Valor: 12,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1113 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Constr.Manut. e Melhoria de Praças na Sede, Distrito e Povoados | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4395 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/10/2016 | Valor: 118,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.274.988/0002-19 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4394 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 24/10/2016 | Valor: 76,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.27.813.0023.1131 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
Projeto Atividade: Reforma e/ou Manutenção de Quadras Poliesportivas | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4393 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 24/10/2016 | Valor: 154,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3079 | Conta: 605-6 | ||
Credor: ORGANIZAÇÕES MSL COMERCIO E INDÚSTRIA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.062.925/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.27.813.0023.1131 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
Projeto Atividade: Reforma e/ou Manutenção de Quadras Poliesportivas | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4392 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 24/10/2016 | Valor: 69,58 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4390 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/10/2016 | Valor: 244,64 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4389 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/10/2016 | Valor: 38,51 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 14857-1 | ||
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4388 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/10/2016 | Valor: 83,22 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4387 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/10/2016 | Valor: 321,58 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1236 | Conta: 624.005-2 | ||
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4386 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/10/2016 | Valor: 474,95 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4385 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/10/2016 | Valor: 35,26 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4384 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/10/2016 | Valor: 660,49 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4381 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/10/2016 | Valor: 112,34 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4380 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/10/2016 | Valor: 46,25 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 2.962-9 | ||
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4378 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/10/2016 | Valor: 223,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: Mota Comercial Ltada EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.465.264/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4376 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 24/10/2016 | Valor: 197,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1129 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Pavimentação, Manutenção e Conservação de Vias Públicas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4374 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 24/10/2016 | Valor: 144,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1129 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Pavimentação, Manutenção e Conservação de Vias Públicas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4370 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/10/2016 | Valor: 34,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 2.962-9 | ||
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4369 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/10/2016 | Valor: 202,62 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
Credor: CECÍLIO APARECIDO ROCHA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 327.620.036-87 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4364 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/10/2016 | Valor: 15,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: Mota Comercial Ltada EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.465.264/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4363 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/10/2016 | Valor: 59,55 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: Mota Comercial Ltada EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.465.264/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4362 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/10/2016 | Valor: 42,15 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: Mota Comercial Ltada EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.465.264/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4361 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/10/2016 | Valor: 87,93 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 14857-1 | ||
Credor: Mota Comercial Ltada EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.465.264/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4360 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/10/2016 | Valor: 1.308,35 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: Mota Comercial Ltada EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.465.264/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4359 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/10/2016 | Valor: 374,89 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: Mota Comercial Ltada EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.465.264/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4356 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/10/2016 | Valor: 17.580,82 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: CONSTRUTORA PIERONI EIRELLI - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.094.450/0001-93 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1129 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
Projeto Atividade: Pavimentação, Manutenção e Conservação de Vias Públicas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4356 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/10/2016 | Valor: 1.559,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: CONSTRUTORA PIERONI EIRELLI - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.094.450/0001-93 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1129 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
Projeto Atividade: Pavimentação, Manutenção e Conservação de Vias Públicas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4354 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/10/2016 | Valor: 4,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0023.1120 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
Projeto Atividade: Construção, Ampliação, Melhorias e Manutenção em Prédios Públicos | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4353 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/10/2016 | Valor: 570,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
Credor: EMPRESA RN LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.709.563/0001-23 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 | Natureza: 3.3.90.39.56 | ||||
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Vale-Transporte |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4350 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/10/2016 | Valor: 37,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 14857-1 | ||
Credor: Mota Comercial Ltada EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.465.264/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4349 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/10/2016 | Valor: 70,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 14857-1 | ||
Credor: Mota Comercial Ltada EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.465.264/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4348 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/10/2016 | Valor: 699,63 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: Mota Comercial Ltada EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.465.264/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4347 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/10/2016 | Valor: 235,37 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 14857-1 | ||
Credor: Mota Comercial Ltada EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.465.264/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4346 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/10/2016 | Valor: 63,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: Mota Comercial Ltada EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.465.264/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4345 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/10/2016 | Valor: 695,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: Mota Comercial Ltada EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.465.264/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4344 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/10/2016 | Valor: 93,75 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 14857-1 | ||
Credor: Mota Comercial Ltada EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.465.264/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4343 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/10/2016 | Valor: 73,15 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 14857-1 | ||
Credor: Mota Comercial Ltada EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.465.264/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4342 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/10/2016 | Valor: 703,34 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: Mota Comercial Ltada EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.465.264/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4340 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/10/2016 | Valor: 872,59 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 14857-1 | ||
Credor: Mota Comercial Ltada EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.465.264/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4336 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/10/2016 | Valor: 367,95 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 2.962-9 | ||
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4335 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/10/2016 | Valor: 531,86 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 2.962-9 | ||
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4334 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/10/2016 | Valor: 117,08 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 2.962-9 | ||
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4333 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/10/2016 | Valor: 1.923,38 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 2.962-9 | ||
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4332 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/10/2016 | Valor: 26,78 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 2.962-9 | ||
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4331 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/10/2016 | Valor: 29,68 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 14857-1 | ||
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4330 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/10/2016 | Valor: 155,06 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 14857-1 | ||
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4329 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/10/2016 | Valor: 12,28 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 2.962-9 | ||
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4328 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/10/2016 | Valor: 301,92 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 14857-1 | ||
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4327 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/10/2016 | Valor: 291,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 14857-1 | ||
Credor: CASA DE CARNES BETIM EIRELI - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.144.840/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4326 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/10/2016 | Valor: 371,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: CASA DE CARNES BETIM EIRELI - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.144.840/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4325 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/10/2016 | Valor: 494,76 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: CASA DE CARNES BETIM EIRELI - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.144.840/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4324 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/10/2016 | Valor: 2.732,25 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 14857-1 | ||
Credor: CASA DE CARNES BETIM EIRELI - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.144.840/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4323 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/10/2016 | Valor: 340,65 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: CASA DE CARNES BETIM EIRELI - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.144.840/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4322 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/10/2016 | Valor: 3.203,59 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: CASA DE CARNES BETIM EIRELI - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.144.840/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4321 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/10/2016 | Valor: 171,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 14857-1 | ||
Credor: LEVER COMERCIAL LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.704.101/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4320 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/10/2016 | Valor: 91,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 14857-1 | ||
Credor: LEVER COMERCIAL LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.704.101/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4319 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/10/2016 | Valor: 186,06 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 14857-1 | ||
Credor: LEVER COMERCIAL LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.704.101/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4318 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/10/2016 | Valor: 217,15 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 14857-1 | ||
Credor: LEVER COMERCIAL LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.704.101/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4317 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/10/2016 | Valor: 68,95 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 14857-1 | ||
Credor: CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4316 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/10/2016 | Valor: 122,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 14857-1 | ||
Credor: CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4315 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/10/2016 | Valor: 206,85 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 14857-1 | ||
Credor: CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4314 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/10/2016 | Valor: 162,72 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4313 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/10/2016 | Valor: 317,17 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4312 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/10/2016 | Valor: 275,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 14857-1 | ||
Credor: CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4311 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/10/2016 | Valor: 450,00 | |
Nº do documento: 862699 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: Antônio Fátima Ribeiro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.366.878/0001-97 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4303 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/10/2016 | Valor: 126,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 14289-1 | ||
Credor: CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4302 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/10/2016 | Valor: 126,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 14289-1 | ||
Credor: CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4301 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/10/2016 | Valor: 6,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4300 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/10/2016 | Valor: 6,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 2.962-9 | ||
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4299 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/10/2016 | Valor: 32,91 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 2.962-9 | ||
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4293 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/10/2016 | Valor: 53,89 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 14857-1 | ||
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4292 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/10/2016 | Valor: 78,97 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 14857-1 | ||
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4291 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/10/2016 | Valor: 103,61 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 14857-1 | ||
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4288 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/10/2016 | Valor: 247,67 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 14857-1 | ||
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4287 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/10/2016 | Valor: 20,95 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4286 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/10/2016 | Valor: 581,84 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 14857-1 | ||
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4284 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/10/2016 | Valor: 19,12 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 14857-1 | ||
Credor: Mota Comercial Ltada EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.465.264/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4283 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/10/2016 | Valor: 27,34 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 14857-1 | ||
Credor: Mota Comercial Ltada EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.465.264/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4282 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/10/2016 | Valor: 36,28 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 14857-1 | ||
Credor: Mota Comercial Ltada EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.465.264/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4281 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/10/2016 | Valor: 153,76 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 14857-1 | ||
Credor: Mota Comercial Ltada EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.465.264/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4280 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/10/2016 | Valor: 36,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: Mota Comercial Ltada EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.465.264/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4279 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/10/2016 | Valor: 275,66 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 14857-1 | ||
Credor: Mota Comercial Ltada EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.465.264/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4278 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/10/2016 | Valor: 32,44 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 14857-1 | ||
Credor: Mota Comercial Ltada EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.465.264/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4277 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/10/2016 | Valor: 32,44 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 14857-1 | ||
Credor: Mota Comercial Ltada EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.465.264/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4276 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/10/2016 | Valor: 154,09 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 14857-1 | ||
Credor: Mota Comercial Ltada EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.465.264/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4275 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/10/2016 | Valor: 437,94 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 14857-1 | ||
Credor: Mota Comercial Ltada EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.465.264/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4272 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/10/2016 | Valor: 13,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4269 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/10/2016 | Valor: 27,00 | |
Nº do documento: 862660 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: CHAVEIRO DO ZEZE CARECA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.129.942/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4268 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/10/2016 | Valor: 510,75 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4266 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/10/2016 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: 901193 | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
Credor: CHAVEIRO DO ZEZE CARECA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.129.942/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4265 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 24/10/2016 | Valor: 1.146,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: Grafik Serviços Gráficos Eireli ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.193.034/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Gráficos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4260 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/10/2016 | Valor: 666,96 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.921.908/0002-02 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4258 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/10/2016 | Valor: 277,92 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4256 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 24/10/2016 | Valor: 7,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3079 | Conta: 605-6 | ||
Credor: ORGANIZAÇÕES MSL COMERCIO E INDÚSTRIA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.062.925/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1113 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
Projeto Atividade: Constr.Manut. e Melhoria de Praças na Sede, Distrito e Povoados | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4255 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 24/10/2016 | Valor: 7,38 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1113 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
Projeto Atividade: Constr.Manut. e Melhoria de Praças na Sede, Distrito e Povoados | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4253 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/10/2016 | Valor: 21,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.367.0014.2101 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Reforna, Ampliação e Manut. da Escola Municipal de Educação Especial | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4250 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/10/2016 | Valor: 1.901,84 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
Credor: Geraldo Abadia Santos - MEI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.969.649/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4250 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/10/2016 | Valor: 4.992,33 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
Credor: Geraldo Abadia Santos - MEI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.969.649/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4248 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/10/2016 | Valor: 432,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4247 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/10/2016 | Valor: 353,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4245 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/10/2016 | Valor: 277,92 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4245 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/10/2016 | Valor: 497,76 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4245 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/10/2016 | Valor: 405,15 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4245 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/10/2016 | Valor: 338,13 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4245 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/10/2016 | Valor: 277,92 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4245 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/10/2016 | Valor: 277,92 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4245 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/10/2016 | Valor: 114,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4244 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/10/2016 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: 901193 | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
Credor: CHAVEIRO DO ZEZE CARECA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.129.942/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4243 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/10/2016 | Valor: 462,96 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: AGLON - Comércio e Representação Ltda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 65.817.900/0001-71 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4243 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 24/10/2016 | Valor: 832,68 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: AGLON - Comércio e Representação Ltda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 65.817.900/0001-71 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4243 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/10/2016 | Valor: 30,81 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: AGLON - Comércio e Representação Ltda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 65.817.900/0001-71 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4240 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/10/2016 | Valor: 214,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: LUCIENE MARIA MIGUEL & CIA LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.533.177/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4239 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/10/2016 | Valor: 1.368,24 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: A. R. COMERCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 42.814.517/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4237 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/10/2016 | Valor: 91,74 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4237 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/10/2016 | Valor: 83,86 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4237 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/10/2016 | Valor: 454,32 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4237 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/10/2016 | Valor: 475,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4236 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 24/10/2016 | Valor: 117,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4235 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 24/10/2016 | Valor: 270,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4234 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/10/2016 | Valor: 44,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: LUCIENE MARIA MIGUEL & CIA LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.533.177/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.24.722.0001.2009 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Rádio Municipal e Torre de TV | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4233 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/10/2016 | Valor: 214,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: LUCIENE MARIA MIGUEL & CIA LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.533.177/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4231 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/10/2016 | Valor: 31,41 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4228 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/10/2016 | Valor: 43.188,69 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 11-4 | ||
Credor: MINAS PEDRAS COMÉRCIO E TRANSPORTE LTDA. -ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.504.677/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1129 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
Projeto Atividade: Pavimentação, Manutenção e Conservação de Vias Públicas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4228 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/10/2016 | Valor: 22.238,08 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 11-4 | ||
Credor: MINAS PEDRAS COMÉRCIO E TRANSPORTE LTDA. -ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.504.677/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1129 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
Projeto Atividade: Pavimentação, Manutenção e Conservação de Vias Públicas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4223 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/10/2016 | Valor: 115,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.27.813.0023.1131 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Reforma e/ou Manutenção de Quadras Poliesportivas | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4222 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 24/10/2016 | Valor: 13,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.27.813.0023.1131 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Reforma e/ou Manutenção de Quadras Poliesportivas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4221 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/10/2016 | Valor: 497,25 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.432-X | ||
Credor: SOLUTION INFORMÁTICA LTDA. - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.517.145/0001-95 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4219 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/10/2016 | Valor: 290,02 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: AUTO MECÂNICA PAINS LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 41.909.672/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4212 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/10/2016 | Valor: 1.000,00 | |
Nº do documento: 901216 | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
Credor: SELARIA 4 PATAS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.590.903/0001-96 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4201 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/10/2016 | Valor: 530,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12884-8 | ||
Credor: EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4195 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/10/2016 | Valor: 14,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 14857-1 | ||
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4194 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/10/2016 | Valor: 33,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 14857-1 | ||
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4193 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/10/2016 | Valor: 60,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 14857-1 | ||
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4192 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/10/2016 | Valor: 60,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 2.962-9 | ||
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4191 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/10/2016 | Valor: 101,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 14857-1 | ||
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4188 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/10/2016 | Valor: 20,37 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12884-8 | ||
Credor: DIMECOL - DISTRIBUIDORA DE MAT. ESCRITORIO COLINA LTDA. - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.662.607/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4185 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 24/10/2016 | Valor: 246,25 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12884-8 | ||
Credor: COMERCIAL DANTHAW LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.302.956/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4184 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/10/2016 | Valor: 525,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
Credor: MULTIPLIC MAQUINAS E SUPRIMENTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.740.865/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4182 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/10/2016 | Valor: 22,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12884-8 | ||
Credor: ARTE ORIGINAL LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.083/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4180 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/10/2016 | Valor: 43,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12884-8 | ||
Credor: ARTE ORIGINAL LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.083/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4178 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 24/10/2016 | Valor: 14,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4177 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/10/2016 | Valor: 126,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 14289-1 | ||
Credor: CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4176 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/10/2016 | Valor: 126,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 14289-1 | ||
Credor: CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4175 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/10/2016 | Valor: 244,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: Grafik Serviços Gráficos Eireli ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.193.034/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Gráficos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4174 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/10/2016 | Valor: 13,58 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
Credor: DIMECOL - DISTRIBUIDORA DE MAT. ESCRITORIO COLINA LTDA. - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.662.607/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2012 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Compras | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4173 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 24/10/2016 | Valor: 5,04 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: COMERCIAL DANTHAW LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.302.956/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2012 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Compras | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4172 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 24/10/2016 | Valor: 14,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: ARTE ORIGINAL LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.083/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2012 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Compras | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4166 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/10/2016 | Valor: 32,22 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4164 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/10/2016 | Valor: 405,15 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4164 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/10/2016 | Valor: 283,98 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4157 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/10/2016 | Valor: 83,86 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4156 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/10/2016 | Valor: 187,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.432-X | ||
Credor: Uai Brinquedos - EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.281.578/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4153 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/10/2016 | Valor: 720,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
Credor: SUPRECON - PRÉ FABRICADOS DE CONCRETOS LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 41.856.998/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.451.0023.1135 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Obras de Contenção de Águas Pluviais e Fluviais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4151 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/10/2016 | Valor: 43,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12884-8 | ||
Credor: DENTAL MED. SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.477.571/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.10 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material Odontológico |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4149 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/10/2016 | Valor: 483,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12884-8 | ||
Credor: Grafik Serviços Gráficos Eireli ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.193.034/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Gráficos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4139 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 24/10/2016 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: ARTE ORIGINAL LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.083/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.121.0001.2017 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Contabilidade e Orçamento | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4138 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 24/10/2016 | Valor: 285,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: COMERCIAL DANTHAW LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.302.956/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.121.0001.2017 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Contabilidade e Orçamento | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4137 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/10/2016 | Valor: 497,25 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: SOLUTION INFORMÁTICA LTDA. - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.517.145/0001-95 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.121.0001.2017 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Contabilidade e Orçamento | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4130 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/10/2016 | Valor: 17,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 2.962-9 | ||
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0001.2018 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Cadastros e Receita | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4127 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/10/2016 | Valor: 91,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3079 | Conta: 605-6 | ||
Credor: ORGANIZAÇÕES MSL COMERCIO E INDÚSTRIA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.062.925/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.30.40 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Saneamento | Descrição Natureza: Ferramentas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4124 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/10/2016 | Valor: 720,96 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4121 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/10/2016 | Valor: 73,09 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4121 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/10/2016 | Valor: 366,49 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4120 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 24/10/2016 | Valor: 2.739,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
Credor: SUPRECON - PRÉ FABRICADOS DE CONCRETOS LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 41.856.998/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1129 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Pavimentação, Manutenção e Conservação de Vias Públicas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4098 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/10/2016 | Valor: 196,11 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4071 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/10/2016 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: GTRONIC TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.376.995/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.71 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4068 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/10/2016 | Valor: 356,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: MULTIPLIC MAQUINAS E SUPRIMENTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.740.865/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4064 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/10/2016 | Valor: 1.990,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
Credor: MAC SUPRIMENTOS E MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA. - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.085.823/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0001.2018 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Cadastros e Receita | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4061 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/10/2016 | Valor: 153,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: SOLUTION INFORMÁTICA LTDA. - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.517.145/0001-95 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4060 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/10/2016 | Valor: 125,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
Credor: DIMECOL - DISTRIBUIDORA DE MAT. ESCRITORIO COLINA LTDA. - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.662.607/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4049 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/10/2016 | Valor: 2.529,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: AMP Mecanica de Autos LTDA. ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4048 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/10/2016 | Valor: 57,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1111 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Ampliação, Manutenção e Melhorias de Cemitérios no Município | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4040 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 24/10/2016 | Valor: 398,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
Credor: MAC SUPRIMENTOS E MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA. - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.085.823/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4038 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 24/10/2016 | Valor: 39,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
Credor: COMERCIAL DANTHAW LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.302.956/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4037 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/10/2016 | Valor: 331,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
Credor: SOLUTION INFORMÁTICA LTDA. - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.517.145/0001-95 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4036 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/10/2016 | Valor: 331,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.432-X | ||
Credor: SOLUTION INFORMÁTICA LTDA. - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.517.145/0001-95 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4034 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/10/2016 | Valor: 111,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: LUCIENE MARIA MIGUEL & CIA LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.533.177/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4015 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/10/2016 | Valor: 126,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 14289-1 | ||
Credor: CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4011 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/10/2016 | Valor: 7.000,00 | |
Nº do documento: 901201 | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
Credor: SERRALHERIA DO CARLINHOS - Carlos Henrique Ribeiro Veloso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.362.156/0001-39 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Constr.Manut. e Melhoria de Praças na Sede, Distrito e Povoados | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4008 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 24/10/2016 | Valor: 1.054,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
Credor: SUPRECON - PRÉ FABRICADOS DE CONCRETOS LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 41.856.998/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1129 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Pavimentação, Manutenção e Conservação de Vias Públicas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4001 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 25/10/2016 | Valor: 117,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
Credor: Maria Da Conceição de Castro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.934.585/0001-82 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1113 | Natureza: 3.3.90.30.31 | ||||
Projeto Atividade: Constr.Manut. e Melhoria de Praças na Sede, Distrito e Povoados | Descrição Natureza: Sementes, Mudas de Plantas e Insumos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3991 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/10/2016 | Valor: 271,68 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3991 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/10/2016 | Valor: 213,42 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3988 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/10/2016 | Valor: 1,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3987 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/10/2016 | Valor: 0,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3986 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/10/2016 | Valor: 1,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3985 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/10/2016 | Valor: 503,97 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3970 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/10/2016 | Valor: 465,24 | |
Nº do documento: 862695 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: JOSÉ SECUNDINO RODRIGUES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 357.163.806-97 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3967 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/10/2016 | Valor: 8,62 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3947 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 24/10/2016 | Valor: 53,59 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: ARTE ORIGINAL LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.083/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3946 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/10/2016 | Valor: 36,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.19 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Material de Acondicionamento e Embalagem |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3936 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/10/2016 | Valor: 420,34 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: 3 Poderes Comércio LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.451.0022.2133 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Reforma e/ou Manutenção de Terminais Rodoviários da Cidade e Distritos | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3934 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 24/10/2016 | Valor: 74,72 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: ARTE ORIGINAL LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.083/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.451.0022.2133 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Reforma e/ou Manutenção de Terminais Rodoviários da Cidade e Distritos | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3927 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/10/2016 | Valor: 6,15 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1236 | Conta: 624.005-2 | ||
Credor: 3 Poderes Comércio LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3925 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/10/2016 | Valor: 161,56 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 21679 | Conta: 15336-2 | ||
Credor: 3 Poderes Comércio LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0016.2080 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Centro de Ref. Especial de Assistência Social- CREAS- PAEF | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3924 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/10/2016 | Valor: 153,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 21679 | Conta: 15337-0 | ||
Credor: 3 Poderes Comércio LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2078 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Construção/Manutenção do Centro de Ref. de Assistencia Social - CRAS - | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3919 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/10/2016 | Valor: 48,72 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12884-8 | ||
Credor: 3 Poderes Comércio LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3914 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/10/2016 | Valor: 922,08 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12884-8 | ||
Credor: EXATA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.591.262/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3913 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/10/2016 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12884-8 | ||
Credor: 3 Poderes Comércio LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3911 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/10/2016 | Valor: 999,95 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12884-8 | ||
Credor: 3 Poderes Comércio LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3910 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/10/2016 | Valor: 1.072,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1236 | Conta: 624.005-2 | ||
Credor: EXATA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.591.262/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3907 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 24/10/2016 | Valor: 135,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1236 | Conta: 624.005-2 | ||
Credor: ARTE ORIGINAL LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.083/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3906 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 24/10/2016 | Valor: 44,78 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1236 | Conta: 624.005-2 | ||
Credor: ARTE ORIGINAL LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.083/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3905 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/10/2016 | Valor: 1.548,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12884-8 | ||
Credor: ARTE ORIGINAL LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.083/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3903 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/10/2016 | Valor: 335,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
Credor: EXATA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.591.262/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3900 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/10/2016 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
Credor: ARTE ORIGINAL LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.083/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3899 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/10/2016 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
Credor: ARTE ORIGINAL LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.083/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3894 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/10/2016 | Valor: 653,76 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: 3 Poderes Comércio LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3893 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/10/2016 | Valor: 25,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 | Natureza: 3.3.90.30.40 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Ferramentas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3890 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 24/10/2016 | Valor: 22,32 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: ARTE ORIGINAL LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.083/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3881 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 24/10/2016 | Valor: 35,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: ARTE ORIGINAL LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.083/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3880 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/10/2016 | Valor: 331,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: SOLUTION INFORMÁTICA LTDA. - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.517.145/0001-95 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3877 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/10/2016 | Valor: 56,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 2.962-9 | ||
Credor: COMERCIAL DANTHAW LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.302.956/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3876 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/10/2016 | Valor: 14,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 21679 | Conta: 15332-X | ||
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3867 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/10/2016 | Valor: 6,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: 3 Poderes Comércio LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3866 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/10/2016 | Valor: 6,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 21679 | Conta: 15332-X | ||
Credor: 3 Poderes Comércio LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3865 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/10/2016 | Valor: 310,77 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 21679 | Conta: 15332-X | ||
Credor: 3 Poderes Comércio LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3863 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/10/2016 | Valor: 15,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 21679 | Conta: 15337-0 | ||
Credor: ARTE ORIGINAL LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.083/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0016.2080 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Centro de Ref. Especial de Assistência Social- CREAS- PAEF | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3862 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/10/2016 | Valor: 24,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 21679 | Conta: 15336-2 | ||
Credor: EXATA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.591.262/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0016.2080 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Centro de Ref. Especial de Assistência Social- CREAS- PAEF | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3860 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/10/2016 | Valor: 39,36 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 21679 | Conta: 15332-X | ||
Credor: EXATA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.591.262/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3857 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/10/2016 | Valor: 15,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 21679 | Conta: 15336-2 | ||
Credor: ARTE ORIGINAL LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.083/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2078 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Construção/Manutenção do Centro de Ref. de Assistencia Social - CRAS - | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3856 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/10/2016 | Valor: 37,32 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 21679 | Conta: 15332-X | ||
Credor: ARTE ORIGINAL LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.083/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3855 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/10/2016 | Valor: 24,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 21679 | Conta: 15337-0 | ||
Credor: EXATA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.591.262/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2078 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Construção/Manutenção do Centro de Ref. de Assistencia Social - CRAS - | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3842 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/10/2016 | Valor: 35,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3842 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/10/2016 | Valor: 225,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3832 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/10/2016 | Valor: 45.828,76 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 10.114-1 | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.272.0002.2023 | Natureza: 3.1.90.13.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3831 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/10/2016 | Valor: 22.029,13 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.272.0002.2023 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3830 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 25/10/2016 | Valor: 3.360,00 | |
Nº do documento: 852633 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 4.020-7 | ||
Credor: CLÍNICA PAULO MURIALO S/S | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.811.570/0001-67 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3829 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/10/2016 | Valor: 827,62 | |
Nº do documento: 901204 | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
Credor: Dolores Antônia Fonseca | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 933.925.406-68 | |||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0016.2080 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Centro de Ref. Especial de Assistência Social- CREAS- PAEF | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3828 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/10/2016 | Valor: 3.558,12 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 2.962-9 | ||
Credor: CLARO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3827 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 24/10/2016 | Valor: 21.259,54 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: GERALDO ALMEIDA LABORATORIO DE ANALISE CLINICA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.899.495/0001-96 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3826 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 25/10/2016 | Valor: 104,78 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0004.2029 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3825 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/10/2016 | Valor: 10,41 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3823 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/10/2016 | Valor: 8.139,75 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 8.456-5 | ||
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3823 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/10/2016 | Valor: 11.151,29 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 8.456-5 | ||
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3819 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/10/2016 | Valor: 12.895,64 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3818 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/10/2016 | Valor: 2.885,92 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3817 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/10/2016 | Valor: 2.451,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0004.2029 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3816 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/10/2016 | Valor: 1.235,93 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3812 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/10/2016 | Valor: 85.741,94 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 10.114-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3811 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/10/2016 | Valor: 1.366,26 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3811 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/10/2016 | Valor: 2.484,12 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3811 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/10/2016 | Valor: 1.366,26 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3810 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/10/2016 | Valor: 1.760,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Estagiários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3807 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/10/2016 | Valor: 2.251,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3807 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/10/2016 | Valor: 1.144,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3805 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/10/2016 | Valor: 970,01 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 14372-3 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.11 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Empregado Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3802 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/10/2016 | Valor: 1.000,00 | |
Nº do documento: 901195 | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
Credor: Vip Tecnologia LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.121.314/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.24.722.0001.2009 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Rádio Municipal e Torre de TV | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3801 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/10/2016 | Valor: 4.812,78 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 8.216-3 | ||
Credor: COOPERATIVA DE TAXIS E TRANSPORTES COLETIVOS DE ITAPECERICA - COOPERTAPE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.830.850/0001-21 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3800 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/10/2016 | Valor: 2.646,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 8.216-3 | ||
Credor: COOPERATIVA DE TAXIS E TRANSPORTES COLETIVOS DE ITAPECERICA - COOPERTAPE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.830.850/0001-21 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3799 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/10/2016 | Valor: 5.760,09 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 8.216-3 | ||
Credor: Willian Jose Fonseca - MEI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.844.138/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3798 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/10/2016 | Valor: 3.460,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 8.362-3 | ||
Credor: Willian Antonio Felix MEI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.925.947/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3796 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/10/2016 | Valor: 4.491,06 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 8.216-3 | ||
Credor: VALDENES RIBEIRO REIS - MEI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.869.905/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3793 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/10/2016 | Valor: 5.654,04 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 8.362-3 | ||
Credor: PEDRO MOREIRA DA SILVA - MEI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.888.253/0001-49 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3792 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/10/2016 | Valor: 2.875,32 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
Credor: NILSON AFONSO LAMOUNIER - MEI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.922.041/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3791 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/10/2016 | Valor: 4.523,61 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
Credor: MARCOS DE CASTRO ENES - MEI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.921.792/0001-32 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3790 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/10/2016 | Valor: 5.004,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
Credor: MARIA ROSA FARIA - MEI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.931.237/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3789 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/10/2016 | Valor: 4.946,34 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
Credor: Jose Geraldo Pereira - MEI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.944.809/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3787 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/10/2016 | Valor: 4.325,79 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
Credor: JOÃO ARAÚJO DE FARIA - MEI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.909.173/0001-22 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3785 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/10/2016 | Valor: 4.646,46 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
Credor: Geraldo Joaquim Araujo - MEI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.974.790/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3783 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/10/2016 | Valor: 4.258,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
Credor: GERALDO APARECIDO SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.951.400/0001-88 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3781 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/10/2016 | Valor: 4.028,85 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 8.362-3 | ||
Credor: Debora Fernandes Tavares - MEI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.081.302/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3780 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/10/2016 | Valor: 2.079,84 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
Credor: Carlos Alberto Oliveira - MEI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.558.561/0001-52 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3779 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/10/2016 | Valor: 4.378,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
Credor: CLÁUDIO ALVES MOTA - MEI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.907.513/0001-86 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3778 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/10/2016 | Valor: 4.542,93 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
Credor: Alcimar Lucio Faria - MEI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.833.947/0001-89 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3777 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/10/2016 | Valor: 4.792,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
Credor: AGMAR RIBEIRO - MEI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.924.643/0001-27 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3776 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/10/2016 | Valor: 4.357,71 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
Credor: FERNANDO SANTOS TRINDADE MENDES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.663.408/0001-13 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3775 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/10/2016 | Valor: 4.715,97 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
Credor: ANTONIO DE OLIVEIRA SOBRINHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.677.381/0001-18 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3774 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/10/2016 | Valor: 4.333,98 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
Credor: ALEXANDRE TUR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.647.017/0001-84 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3773 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/10/2016 | Valor: 3.186,96 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
Credor: ALCINEI MANOEL LOPES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.665.615/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3772 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/10/2016 | Valor: 4.292,61 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
Credor: Elizeu Antonio Pereira Lima | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.175.896/0001-57 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3770 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/10/2016 | Valor: 5.329,38 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
Credor: ADEMIR CARDOSO SIMÃO DE BRITO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.655.624/0001-17 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3766 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/10/2016 | Valor: 3.220,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
Credor: SUPRECON - PRÉ FABRICADOS DE CONCRETOS LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 41.856.998/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.451.0023.1135 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Obras de Contenção de Águas Pluviais e Fluviais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3764 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 24/10/2016 | Valor: 126,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.451.0023.1135 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Obras de Contenção de Águas Pluviais e Fluviais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3704 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 24/10/2016 | Valor: 116,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: ARTE ORIGINAL LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.083/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.451.0022.2133 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Reforma e/ou Manutenção de Terminais Rodoviários da Cidade e Distritos | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3697 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/10/2016 | Valor: 3.154,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1129 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Pavimentação, Manutenção e Conservação de Vias Públicas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3694 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/10/2016 | Valor: 305,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: 3 Poderes Comércio LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3692 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/10/2016 | Valor: 80,58 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: 3 Poderes Comércio LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.24.722.0001.2009 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Rádio Municipal e Torre de TV | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3682 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 24/10/2016 | Valor: 735,95 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3660 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/10/2016 | Valor: 178,68 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3656 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/10/2016 | Valor: 8.386,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
Credor: SUPRECON - PRÉ FABRICADOS DE CONCRETOS LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 41.856.998/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.451.0023.1135 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Obras de Contenção de Águas Pluviais e Fluviais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3619 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/10/2016 | Valor: 167,78 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12884-8 | ||
Credor: 3 Poderes Comércio LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3615 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 24/10/2016 | Valor: 94,08 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: COMERCIAL DANTHAW LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.302.956/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3598 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/10/2016 | Valor: 276,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: DROGAFONTE LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.778.201/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3596 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/10/2016 | Valor: 250,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3585 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/10/2016 | Valor: 186.476,49 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 11-4 | ||
Credor: Construtora Inácio Neto Ltda EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.200.752/0001-21 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1129 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
Projeto Atividade: Pavimentação, Manutenção e Conservação de Vias Públicas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3583 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/10/2016 | Valor: 4.400,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
Credor: SERRALHERIA ITAPECERICA LTDA. ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.793.381/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.27.813.0023.1131 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Reforma e/ou Manutenção de Quadras Poliesportivas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3575 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/10/2016 | Valor: 466,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3574 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/10/2016 | Valor: 1.063,75 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3552 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/10/2016 | Valor: 762,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
Credor: Grafik Serviços Gráficos Eireli ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.193.034/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços Gráficos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3543 | Número do subempenho: 29 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/10/2016 | Valor: 72,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3543 | Número do subempenho: 32 | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/10/2016 | Valor: 197,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3539 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/10/2016 | Valor: 119,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3530 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/10/2016 | Valor: 169,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1129 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Pavimentação, Manutenção e Conservação de Vias Públicas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3525 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 25/10/2016 | Valor: 30.915,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
Credor: PILARES EMPREENDIMENTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.558.908/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0027.1105 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Melhorias nos Prédios Escolares | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3524 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 25/10/2016 | Valor: 7.748,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: PILARES EMPREENDIMENTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.558.908/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.451.0022.2133 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
Projeto Atividade: Reforma e/ou Manutenção de Terminais Rodoviários da Cidade e Distritos | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3497 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/10/2016 | Valor: 368,79 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: DROGAFONTE LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.778.201/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3478 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/10/2016 | Valor: 8,04 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
Credor: EXATA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.591.262/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3476 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 24/10/2016 | Valor: 11,15 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: Mota Comercial Ltada EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.465.264/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3454 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/10/2016 | Valor: 582,27 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: ELFA MEDICAMENTOS LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.053.134/0002-26 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3451 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/10/2016 | Valor: 4.365,79 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0002.2022 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Remuneração dos Agentes Políticos por Parcela Única | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3427 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/10/2016 | Valor: 138,57 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3426 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/10/2016 | Valor: 33,94 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3420 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/10/2016 | Valor: 600,00 | |
Nº do documento: 862694 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: OSVALDO GALDINO DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 103.268.476-34 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3409 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 25/10/2016 | Valor: 2.775,33 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
Credor: CONSTRUTORA PIERONI EIRELLI - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.094.450/0001-93 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.367.0014.2101 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
Projeto Atividade: Reforna, Ampliação e Manut. da Escola Municipal de Educação Especial | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3406 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/10/2016 | Valor: 922,48 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 21679 | Conta: 15337-0 | ||
Credor: FGTS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.272.0002.2023 | Natureza: 3.1.90.13.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3406 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/10/2016 | Valor: 828,59 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 21679 | Conta: 15337-0 | ||
Credor: FGTS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.272.0002.2023 | Natureza: 3.1.90.13.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3406 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/10/2016 | Valor: 155,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 21679 | Conta: 15332-X | ||
Credor: FGTS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.272.0002.2023 | Natureza: 3.1.90.13.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3406 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/10/2016 | Valor: 269,96 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 21679 | Conta: 15332-X | ||
Credor: FGTS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.272.0002.2023 | Natureza: 3.1.90.13.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3406 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/10/2016 | Valor: 116,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 21679 | Conta: 15336-2 | ||
Credor: FGTS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.272.0002.2023 | Natureza: 3.1.90.13.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3405 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/10/2016 | Valor: 17.588,61 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 10.114-1 | ||
Credor: FGTS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.272.0002.2023 | Natureza: 3.1.90.13.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais | Descrição Natureza: Outras Obrigações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3402 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/10/2016 | Valor: 20,71 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1113 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Constr.Manut. e Melhoria de Praças na Sede, Distrito e Povoados | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3351 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/10/2016 | Valor: 534,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
Credor: MULTIPLIC MAQUINAS E SUPRIMENTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.740.865/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3349 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/10/2016 | Valor: 396,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
Credor: MULTIPLIC MAQUINAS E SUPRIMENTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.740.865/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3346 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/10/2016 | Valor: 594,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
Credor: MULTIPLIC MAQUINAS E SUPRIMENTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.740.865/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3343 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/10/2016 | Valor: 53,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
Credor: EXATA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.591.262/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.367.0014.2101 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Reforna, Ampliação e Manut. da Escola Municipal de Educação Especial | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3332 | Número do subempenho: 42 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/10/2016 | Valor: 68,19 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3332 | Número do subempenho: 59 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/10/2016 | Valor: 85,68 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3327 | Número do subempenho: 31 | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/10/2016 | Valor: 46,34 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3327 | Número do subempenho: 32 | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/10/2016 | Valor: 6,75 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3327 | Número do subempenho: 33 | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/10/2016 | Valor: 3,46 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3327 | Número do subempenho: 34 | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/10/2016 | Valor: 56,72 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3322 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/10/2016 | Valor: 230,00 | |
Nº do documento: 901202 | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
Credor: Nildo Souza Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 710.682.796-72 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3297 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/10/2016 | Valor: 250,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 14289-1 | ||
Credor: KÁTIA PATRICIA D'ALESSANDRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 038.195.396-38 | |||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3296 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/10/2016 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 14289-1 | ||
Credor: MARIA MADALENA FERNANDES NOGUEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 061.516.746-26 | |||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3295 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/10/2016 | Valor: 250,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 14289-1 | ||
Credor: ORDELI CANDIDO DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 621.347.798-53 | |||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3294 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/10/2016 | Valor: 250,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 14289-1 | ||
Credor: Sebastiao Lopes Rodrigues | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 516.404.736-53 | |||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3291 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/10/2016 | Valor: 286,35 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3290 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/10/2016 | Valor: 1.036,79 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3289 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/10/2016 | Valor: 76.487,27 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1236 | Conta: 624.006-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3286 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/10/2016 | Valor: 3.835,77 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3285 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/10/2016 | Valor: 1.366,26 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 21679 | Conta: 15337-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3285 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/10/2016 | Valor: 1.366,26 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 21679 | Conta: 15336-2 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3284 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/10/2016 | Valor: 2.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 21679 | Conta: 283156-2 | ||
Credor: Corporação Musical Sagrado Coração | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.868.586/0001-73 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.13.392.0001.2096 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
Projeto Atividade: Concessão de Subvenções a Entidades Diversas | Descrição Natureza: Subvenções Sociais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3279 | Número do subempenho: 42 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/10/2016 | Valor: 318,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3279 | Número do subempenho: 105 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/10/2016 | Valor: 159,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3279 | Número do subempenho: 106 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/10/2016 | Valor: 79,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3279 | Número do subempenho: 107 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/10/2016 | Valor: 79,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3279 | Número do subempenho: 108 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/10/2016 | Valor: 79,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3279 | Número do subempenho: 109 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/10/2016 | Valor: 79,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3279 | Número do subempenho: 110 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/10/2016 | Valor: 318,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3279 | Número do subempenho: 111 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/10/2016 | Valor: 159,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3279 | Número do subempenho: 112 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/10/2016 | Valor: 79,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3279 | Número do subempenho: 113 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/10/2016 | Valor: 79,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3279 | Número do subempenho: 114 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/10/2016 | Valor: 79,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3279 | Número do subempenho: 115 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/10/2016 | Valor: 79,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3279 | Número do subempenho: 116 | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/10/2016 | Valor: 79,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3279 | Número do subempenho: 117 | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/10/2016 | Valor: 397,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3279 | Número do subempenho: 118 | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/10/2016 | Valor: 79,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3279 | Número do subempenho: 119 | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/10/2016 | Valor: 79,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3279 | Número do subempenho: 120 | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/10/2016 | Valor: 159,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3279 | Número do subempenho: 121 | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/10/2016 | Valor: 79,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3279 | Número do subempenho: 122 | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/10/2016 | Valor: 159,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 3279 | Número do subempenho: 123 | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/10/2016 | Valor: 79,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 3279 | Número do subempenho: 124 | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/10/2016 | Valor: 79,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 3279 | Número do subempenho: 125 | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/10/2016 | Valor: 159,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 3279 | Número do subempenho: 126 | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/10/2016 | Valor: 79,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 3279 | Número do subempenho: 127 | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/10/2016 | Valor: 159,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 3279 | Número do subempenho: 128 | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/10/2016 | Valor: 79,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 3279 | Número do subempenho: 129 | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/10/2016 | Valor: 318,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 3279 | Número do subempenho: 130 | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/10/2016 | Valor: 79,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 3279 | Número do subempenho: 131 | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/10/2016 | Valor: 238,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 3279 | Número do subempenho: 132 | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/10/2016 | Valor: 79,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 3279 | Número do subempenho: 133 | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/10/2016 | Valor: 79,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 3279 | Número do subempenho: 134 | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/10/2016 | Valor: 79,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 3279 | Número do subempenho: 135 | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/10/2016 | Valor: 79,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 3279 | Número do subempenho: 136 | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/10/2016 | Valor: 238,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3279 | Número do subempenho: 137 | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/10/2016 | Valor: 159,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3279 | Número do subempenho: 138 | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/10/2016 | Valor: 159,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3279 | Número do subempenho: 139 | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/10/2016 | Valor: 79,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3279 | Número do subempenho: 140 | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/10/2016 | Valor: 79,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3279 | Número do subempenho: 141 | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/10/2016 | Valor: 159,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3279 | Número do subempenho: 142 | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/10/2016 | Valor: 79,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3279 | Número do subempenho: 143 | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/10/2016 | Valor: 79,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3279 | Número do subempenho: 144 | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/10/2016 | Valor: 79,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3279 | Número do subempenho: 145 | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/10/2016 | Valor: 159,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3279 | Número do subempenho: 146 | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/10/2016 | Valor: 159,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3279 | Número do subempenho: 147 | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/10/2016 | Valor: 79,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3279 | Número do subempenho: 148 | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/10/2016 | Valor: 159,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3279 | Número do subempenho: 149 | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/10/2016 | Valor: 238,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3279 | Número do subempenho: 150 | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/10/2016 | Valor: 79,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3279 | Número do subempenho: 151 | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/10/2016 | Valor: 79,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3279 | Número do subempenho: 152 | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/10/2016 | Valor: 79,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3277 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/10/2016 | Valor: 700,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
Credor: Rádio difusora formiguense LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.498.945/0001-92 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.24.722.0001.2009 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Rádio Municipal e Torre de TV | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3274 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/10/2016 | Valor: 424,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: Cinthia Viviane Gomes Rodrigues | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 045.633.356-81 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3273 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 24/10/2016 | Valor: 424,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: Cinthia Viviane Gomes Rodrigues | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 045.633.356-81 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3272 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/10/2016 | Valor: 530,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: Cinthia Viviane Gomes Rodrigues | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 045.633.356-81 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3271 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/10/2016 | Valor: 525,00 | |
Nº do documento: 862692 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: DENISE DINIZ MARTINS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 051.110.796-02 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3269 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/10/2016 | Valor: 11.665,38 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: KPL INSTALAÇOES ELETRICAS E SERVIÇOS LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.322.531/0001-63 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2123 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública e Consumo de Energia | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3269 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/10/2016 | Valor: 11.665,38 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 2.962-9 | ||
Credor: KPL INSTALAÇOES ELETRICAS E SERVIÇOS LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.322.531/0001-63 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2123 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública e Consumo de Energia | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3268 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/10/2016 | Valor: 5.902,35 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
Credor: Soluções Looping Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.931/0001-50 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.367.0014.2101 | Natureza: 3.3.90.39.61 | ||||
Projeto Atividade: Reforna, Ampliação e Manut. da Escola Municipal de Educação Especial | Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3266 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/10/2016 | Valor: 380,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
Credor: EMPRESA RN LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.709.563/0001-23 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.56 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Vale-Transporte |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3248 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/10/2016 | Valor: 53,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
Credor: EXATA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.591.262/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3242 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/10/2016 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 14289-1 | ||
Credor: CLEONE DOS SANTOS REIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 048.408.806-89 | |||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3241 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/10/2016 | Valor: 1.850,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: ASSETEC INFORMATICA LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.652.023/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3241 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 24/10/2016 | Valor: 1.850,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: ASSETEC INFORMATICA LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.652.023/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3240 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/10/2016 | Valor: 398,37 | |
Nº do documento: 901213 | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
Credor: Saulo Batista Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 091.085.756-30 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3239 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/10/2016 | Valor: 10.216,68 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: CONSTRUTORA PIERONI EIRELLI - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.094.450/0001-93 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0027.1099 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
Projeto Atividade: Construção, Reforma e Equipamento de Predios e de Postos de Saúde | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3239 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 25/10/2016 | Valor: 9.711,49 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: CONSTRUTORA PIERONI EIRELLI - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.094.450/0001-93 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0027.1099 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
Projeto Atividade: Construção, Reforma e Equipamento de Predios e de Postos de Saúde | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3237 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/10/2016 | Valor: 6.559,97 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: JOSÉ DONIZETE MENDES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 275.769.576-20 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3212 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/10/2016 | Valor: 53,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
Credor: EXATA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.591.262/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3202 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/10/2016 | Valor: 53,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
Credor: EXATA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.591.262/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3158 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/10/2016 | Valor: 36,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 21679 | Conta: 15337-0 | ||
Credor: Mota Comercial Ltada EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.465.264/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2078 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Construção/Manutenção do Centro de Ref. de Assistencia Social - CRAS - | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3085 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/10/2016 | Valor: 570,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
Credor: EMPRESA RN LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.709.563/0001-23 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 | Natureza: 3.3.90.39.56 | ||||
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Vale-Transporte |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3083 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/10/2016 | Valor: 3.960,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 79-3 | ||
Credor: JT SOUZA EIRELI - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.976.543/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0027.1099 | Natureza: 4.4.90.52.04 | ||||
Projeto Atividade: Construção, Reforma e Equipamento de Predios e de Postos de Saúde | Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3054 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/10/2016 | Valor: 80,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
Credor: EXATA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.591.262/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3041 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/10/2016 | Valor: 9,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 21679 | Conta: 15337-0 | ||
Credor: Mota Comercial Ltada EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.465.264/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0016.2080 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Centro de Ref. Especial de Assistência Social- CREAS- PAEF | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3036 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 24/10/2016 | Valor: 198,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: MULTIPLIC MAQUINAS E SUPRIMENTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.740.865/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3035 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/10/2016 | Valor: 792,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
Credor: MULTIPLIC MAQUINAS E SUPRIMENTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.740.865/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3014 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 24/10/2016 | Valor: 53,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: COMERCIAL DANTHAW LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.302.956/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3004 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/10/2016 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 901228 | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
Credor: WELLITON DANIEL CRUZ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 798.611.306-59 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2976 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/10/2016 | Valor: 4.134,68 | |
Nº do documento: 901196 | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
Credor: CARLOS ALBERTO OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 554.424.716-15 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2938 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/10/2016 | Valor: 160,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1236 | Conta: 624.005-2 | ||
Credor: DIMECOL - DISTRIBUIDORA DE MAT. ESCRITORIO COLINA LTDA. - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.662.607/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2912 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/10/2016 | Valor: 4.034,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12884-8 | ||
Credor: EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2862 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/10/2016 | Valor: 49,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12884-8 | ||
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2824 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/10/2016 | Valor: 14,78 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2809 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/10/2016 | Valor: 5.124,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 4.020-7 | ||
Credor: ORTO MAS SERVIÇOS DE SAÚDE EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.808.794/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2808 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/10/2016 | Valor: 170,00 | |
Nº do documento: 901200 | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
Credor: GIOVANNY AGUIAR FERREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 030.675.226-30 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2808 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/10/2016 | Valor: 179,00 | |
Nº do documento: 901220 | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
Credor: GIOVANNY AGUIAR FERREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 030.675.226-30 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2801 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/10/2016 | Valor: 2.294,29 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2796 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/10/2016 | Valor: 1.366,26 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2796 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/10/2016 | Valor: 1.477,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2796 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/10/2016 | Valor: 2.510,52 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2794 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/10/2016 | Valor: 450,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 10.114-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2793 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/10/2016 | Valor: 249,28 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 10.114-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.16.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2749 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 24/10/2016 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1113 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Constr.Manut. e Melhoria de Praças na Sede, Distrito e Povoados | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2653 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/10/2016 | Valor: 4.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 21679 | Conta: 283156-2 | ||
Credor: SOCIEDADE RENASCERIANA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.137.101/0001-22 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.13.392.0001.2096 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
Projeto Atividade: Concessão de Subvenções a Entidades Diversas | Descrição Natureza: Subvenções Sociais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2652 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/10/2016 | Valor: 1.285,02 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: AMBIENTEC SOLUÇÕES EM RESÍDUOS LTDA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.399.773/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2652 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/10/2016 | Valor: 2.550,24 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: AMBIENTEC SOLUÇÕES EM RESÍDUOS LTDA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.399.773/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2553 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/10/2016 | Valor: 2.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 21679 | Conta: 283156-2 | ||
Credor: ASSOCIAÇAO PRO - ARTE DE ITAPECERICA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.696.171/0001-95 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.13.392.0001.2096 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
Projeto Atividade: Concessão de Subvenções a Entidades Diversas | Descrição Natureza: Subvenções Sociais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2552 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/10/2016 | Valor: 2.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 21679 | Conta: 283156-2 | ||
Credor: ACADEMIA ARTISTICA E MUSICAL "PROFESSOR CESARIO MENDES" | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 86.770.591/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.13.392.0001.2096 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
Projeto Atividade: Concessão de Subvenções a Entidades Diversas | Descrição Natureza: Subvenções Sociais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2442 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/10/2016 | Valor: 32,16 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
Credor: EXATA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.591.262/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.367.0014.2101 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Reforna, Ampliação e Manut. da Escola Municipal de Educação Especial | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2427 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/10/2016 | Valor: 2.700,73 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 13911-4 | ||
Credor: Jeane Nogueira do Nascimento Silva Me | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.552.825/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.13.391.0020.2090 | Natureza: 3.3.90.30.31 | ||||
Projeto Atividade: Manut. e Conservação do Patrimônio Histórico | Descrição Natureza: Sementes, Mudas de Plantas e Insumos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2350 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/10/2016 | Valor: 4.837,08 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 2.962-9 | ||
Credor: TERRAPLAN LTDA. ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.432.007/0001-36 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1129 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Pavimentação, Manutenção e Conservação de Vias Públicas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2350 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/10/2016 | Valor: 5.463,55 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 2.962-9 | ||
Credor: TERRAPLAN LTDA. ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.432.007/0001-36 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1129 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Pavimentação, Manutenção e Conservação de Vias Públicas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2332 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/10/2016 | Valor: 570,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
Credor: EMPRESA RN LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.709.563/0001-23 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 | Natureza: 3.3.90.39.56 | ||||
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Vale-Transporte |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2283 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/10/2016 | Valor: 934,95 | |
Nº do documento: 901215 | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
Credor: Thais Aparecida Silva de Andrade | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 081.332.736-92 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2279 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/10/2016 | Valor: 2.668,89 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1236 | Conta: 624.005-2 | ||
Credor: FGTS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.272.0002.2023 | Natureza: 3.1.90.13.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2269 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/10/2016 | Valor: 326,17 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0001.2108 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2267 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/10/2016 | Valor: 1.325,56 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2264 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/10/2016 | Valor: 722,16 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1236 | Conta: 624.006-0 | ||
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2260 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/10/2016 | Valor: 144,75 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2231 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/10/2016 | Valor: 14.565,48 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
Credor: Soluções Looping Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.931/0001-50 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0004.2031 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Inspetoria Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2047 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/10/2016 | Valor: 170,73 | |
Nº do documento: 850718 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: JOSE JUNIO DAMIAO PRATA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 084.798.916-02 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2047 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/10/2016 | Valor: 170,73 | |
Nº do documento: 901221 | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
Credor: JOSE JUNIO DAMIAO PRATA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 084.798.916-02 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2040 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/10/2016 | Valor: 679,44 | |
Nº do documento: 901222 | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
Credor: Maria Isabel Silva Pinto | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 110.227.686-38 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2039 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/10/2016 | Valor: 1.081,29 | |
Nº do documento: 901207 | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
Credor: Amanda Aparecida Lopes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 106.068.346-64 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2038 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/10/2016 | Valor: 910,56 | |
Nº do documento: 901208 | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
Credor: Beatriz Mendes Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 112.451.696-45 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2037 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/10/2016 | Valor: 319,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
Credor: JUCIENE KARINE DE CAMARGO JACINTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 059.970.446-29 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2036 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/10/2016 | Valor: 1.246,60 | |
Nº do documento: 901212 | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
Credor: Stefania Maria Gatto Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 108.349.026-56 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2035 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/10/2016 | Valor: 2.959,32 | |
Nº do documento: 901211 | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
Credor: NELIANA RODRIGUES LOPES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 042.883.126-55 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2033 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/10/2016 | Valor: 1.338,74 | |
Nº do documento: 901214 | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
Credor: Perciliana Luiza Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 111.353.336-61 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2031 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/10/2016 | Valor: 455,28 | |
Nº do documento: 901217 | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
Credor: Ana Laura Melo Nascimento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 106.728.136-37 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2030 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/10/2016 | Valor: 872,62 | |
Nº do documento: 901206 | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
Credor: JESSIKA APARECIDA GONÇALVES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 098.798.046-78 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2029 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/10/2016 | Valor: 3.178,83 | |
Nº do documento: 901210 | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
Credor: LAURA FERNANDA SANTOS ROSA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 116.323.856-27 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1991 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/10/2016 | Valor: 9.433,53 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
Credor: R & S Engenharia Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.082/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1129 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
Projeto Atividade: Pavimentação, Manutenção e Conservação de Vias Públicas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1972 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/10/2016 | Valor: 12.833,69 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: CONSTRUTORA PIERONI EIRELLI - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.094.450/0001-93 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1129 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
Projeto Atividade: Pavimentação, Manutenção e Conservação de Vias Públicas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1946 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/10/2016 | Valor: 843,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0029.2140 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição a Entidades Municipalistas | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1924 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/10/2016 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 14289-1 | ||
Credor: EDIRCÉIA FIRMIANO PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 156.399.558-13 | |||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1801 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/10/2016 | Valor: 1.366,26 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1236 | Conta: 624.005-2 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1795 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/10/2016 | Valor: 794,56 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
Credor: FGTS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.272.0002.2023 | Natureza: 3.1.90.13.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1793 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/10/2016 | Valor: 666,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 21679 | Conta: 15337-0 | ||
Credor: EDUCANDARIO SÃO JOÃO BATISTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.257.510/0006-56 | |||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0001.2096 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
Projeto Atividade: Concessão de Subvenções a Entidades Diversas | Descrição Natureza: Subvenções Sociais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1793 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/10/2016 | Valor: 888,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 21679 | Conta: 15337-0 | ||
Credor: EDUCANDARIO SÃO JOÃO BATISTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.257.510/0006-56 | |||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0001.2096 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
Projeto Atividade: Concessão de Subvenções a Entidades Diversas | Descrição Natureza: Subvenções Sociais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1793 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/10/2016 | Valor: 1.017,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 21679 | Conta: 15337-0 | ||
Credor: EDUCANDARIO SÃO JOÃO BATISTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.257.510/0006-56 | |||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0001.2096 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
Projeto Atividade: Concessão de Subvenções a Entidades Diversas | Descrição Natureza: Subvenções Sociais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1791 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/10/2016 | Valor: 600,00 | |
Nº do documento: 862693 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: PAULO RIBEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 007.216.896-04 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1790 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/10/2016 | Valor: 1.835,12 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: ACCCOM - ASSOCIAÇÃO DE COMBATE AO CÂNCER CENTRO OESTE DE MINAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.580.644/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1790 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/10/2016 | Valor: 1.303,36 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: ACCCOM - ASSOCIAÇÃO DE COMBATE AO CÂNCER CENTRO OESTE DE MINAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.580.644/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1790 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/10/2016 | Valor: 1.270,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: ACCCOM - ASSOCIAÇÃO DE COMBATE AO CÂNCER CENTRO OESTE DE MINAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.580.644/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1755 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/10/2016 | Valor: 228,16 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: 3 Poderes Comércio LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.451.0022.2133 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Reforma e/ou Manutenção de Terminais Rodoviários da Cidade e Distritos | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1659 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/10/2016 | Valor: 13.959,56 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: Laboratório de Análises Clínicas Labcenter Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.762.747/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1457 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 24/10/2016 | Valor: 13,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.27.813.0023.1131 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
Projeto Atividade: Reforma e/ou Manutenção de Quadras Poliesportivas | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1330 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/10/2016 | Valor: 1.288,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
Credor: SUPRECON - PRÉ FABRICADOS DE CONCRETOS LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 41.856.998/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1129 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Pavimentação, Manutenção e Conservação de Vias Públicas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1253 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/10/2016 | Valor: 10.792,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Consultoria Contábil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1253 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/10/2016 | Valor: 10.792,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Consultoria Contábil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1223 | Número do subempenho: 45 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/10/2016 | Valor: 44,52 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1114 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/10/2016 | Valor: 758,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
Credor: ONLINESITES LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.256.242/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1031 | Número do subempenho: 32 | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/10/2016 | Valor: 709,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: DROGARIA CORRÊA VIGLIONE LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.448.919/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1031 | Número do subempenho: 33 | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/10/2016 | Valor: 44,82 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: DROGARIA CORRÊA VIGLIONE LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.448.919/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1031 | Número do subempenho: 34 | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/10/2016 | Valor: 369,28 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: DROGARIA CORRÊA VIGLIONE LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.448.919/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1020 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/10/2016 | Valor: 7.306,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
Credor: Dell Computadores do Brasil Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 72.381.189/0006-25 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 976 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/10/2016 | Valor: 847,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: Fabio Rodrigues Forcela | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 048.421.486-16 | |||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2078 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Construção/Manutenção do Centro de Ref. de Assistencia Social - CRAS - | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 676 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/10/2016 | Valor: 2.780,25 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
Credor: Celia Aparecida Nogueira Gondim | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 081.189.106-28 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.1137 | Natureza: 3.3.90.91.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Precatórios e Processos Judiciais | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 675 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/10/2016 | Valor: 2.780,25 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
Credor: Celia Aparecida Nogueira Gondim | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 081.189.106-28 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.1137 | Natureza: 3.3.90.91.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Precatórios e Processos Judiciais | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 674 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/10/2016 | Valor: 2.780,25 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
Credor: Celia Aparecida Nogueira Gondim | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 081.189.106-28 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.1137 | Natureza: 3.3.90.91.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Precatórios e Processos Judiciais | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 673 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/10/2016 | Valor: 15.463,96 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
Credor: Celia Aparecida Nogueira Gondim | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 081.189.106-28 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.1137 | Natureza: 3.3.90.91.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Precatórios e Processos Judiciais | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 629 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 24/10/2016 | Valor: 1.655,25 | |
Nº do documento: 901203 | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
Credor: VENERANDO JOSÉ DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 024.297.136-91 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.06.182.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 628 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/10/2016 | Valor: 709,39 | |
Nº do documento: 901205 | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
Credor: NEYLO JOSE SILVERIO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 575.597.596-53 | |||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0016.2080 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Centro de Ref. Especial de Assistência Social- CREAS- PAEF | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 558 | Número do subempenho: 57 | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/10/2016 | Valor: 177,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: W & M PUBLICIDADE LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2042 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Divulgação e Publicações de Atos Oficiais | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 558 | Número do subempenho: 58 | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/10/2016 | Valor: 177,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: W & M PUBLICIDADE LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2042 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Divulgação e Publicações de Atos Oficiais | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 558 | Número do subempenho: 59 | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/10/2016 | Valor: 177,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: W & M PUBLICIDADE LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2042 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Divulgação e Publicações de Atos Oficiais | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 558 | Número do subempenho: 60 | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/10/2016 | Valor: 177,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: W & M PUBLICIDADE LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2042 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Divulgação e Publicações de Atos Oficiais | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 485 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 25/10/2016 | Valor: 214,29 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 484 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/10/2016 | Valor: 695,21 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 416 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/10/2016 | Valor: 388,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 414 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/10/2016 | Valor: 322,92 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Melhorias e Manut. dos Serviços do Matadouro | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 291 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/10/2016 | Valor: 88,11 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 226 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/10/2016 | Valor: 539,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 13960-2 | ||
Credor: Associação do Circuito Turistico Grutas e Mar de MInas | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.482.316/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 226 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/10/2016 | Valor: 539,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 13960-2 | ||
Credor: Associação do Circuito Turistico Grutas e Mar de MInas | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.482.316/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 220 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/10/2016 | Valor: 2.191,14 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: Fundação instituto de Pesquisa Economicas Adm. e Contabeis de MinasGerais-IPEAD | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.578.361/0001-50 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 219 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 25/10/2016 | Valor: 3.148,13 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 216 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/10/2016 | Valor: 1.751,78 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 214 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/10/2016 | Valor: 493,91 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 213 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 25/10/2016 | Valor: 19,05 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.06.182.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 211 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 25/10/2016 | Valor: 25,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.24.722.0001.2009 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Rádio Municipal e Torre de TV | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 203 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/10/2016 | Valor: 1.886,39 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: EMATER/MG | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 203 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/10/2016 | Valor: 1.886,39 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: EMATER/MG | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 203 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/10/2016 | Valor: 1.886,39 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 2.962-9 | ||
Credor: EMATER/MG | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 203 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2016 | Data: 24/10/2016 | Valor: 1.886,39 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: EMATER/MG | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 203 | Número do subempenho: 29 | Ano do empenho: 2016 | Data: 24/10/2016 | Valor: 1.886,39 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: EMATER/MG | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 203 | Número do subempenho: 30 | Ano do empenho: 2016 | Data: 24/10/2016 | Valor: 1.886,39 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: EMATER/MG | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 199 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/10/2016 | Valor: 11.190,39 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.1138 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
Projeto Atividade: Amortização, Juros e Encargos de Dívidas e Parcelamento | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 198 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/10/2016 | Valor: 630,25 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
Credor: Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S. A. - BDMG | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.1138 | Natureza: 3.2.90.21.01 | ||||
Projeto Atividade: Amortização, Juros e Encargos de Dívidas e Parcelamento | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 197 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/10/2016 | Valor: 12.712,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
Credor: Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S. A. - BDMG | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.1138 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
Projeto Atividade: Amortização, Juros e Encargos de Dívidas e Parcelamento | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 196 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/10/2016 | Valor: 159,42 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 191 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/10/2016 | Valor: 4.365,79 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0002.2022 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Remuneração dos Agentes Políticos por Parcela Única | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 184 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/10/2016 | Valor: 5.030,66 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.12 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 181 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/10/2016 | Valor: 1.810,68 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 21679 | Conta: 15337-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 181 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/10/2016 | Valor: 1.455,02 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 21679 | Conta: 15336-2 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 175 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/10/2016 | Valor: 6.848,58 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 10.114-1 | ||
Credor: FGTS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.272.0002.2023 | Natureza: 3.1.90.13.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais | Descrição Natureza: Outras Obrigações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 173 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/10/2016 | Valor: 6.949,21 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: FGTS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.272.0002.2023 | Natureza: 3.1.90.13.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 172 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/10/2016 | Valor: 10.817,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1236 | Conta: 624.006-0 | ||
Credor: FGTS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.272.0002.2023 | Natureza: 3.1.90.13.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 171 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/10/2016 | Valor: 4.365,79 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0002.2022 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Remuneração dos Agentes Políticos por Parcela Única | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 170 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/10/2016 | Valor: 9.150,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0002.2021 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 168 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/10/2016 | Valor: 11.350,43 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.16.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 167 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/10/2016 | Valor: 131.198,38 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 164 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/10/2016 | Valor: 19.574,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
Credor: FGTS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.272.0002.2023 | Natureza: 3.1.90.13.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 157 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/10/2016 | Valor: 4.223,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 155 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/10/2016 | Valor: 1.366,26 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 154 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/10/2016 | Valor: 2.207,86 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12882-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.11 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Empregado Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 149 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/10/2016 | Valor: 4.365,79 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0002.2022 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Remuneração dos Agentes Políticos por Parcela Única | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 147 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/10/2016 | Valor: 1.366,26 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 147 | Número do subempenho: 29 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/10/2016 | Valor: 2.484,12 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 147 | Número do subempenho: 30 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/10/2016 | Valor: 4.410,38 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 144 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/10/2016 | Valor: 2.640,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2126 | Natureza: 3.1.90.01.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Pagamento de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 143 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/10/2016 | Valor: 1.950,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 142 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/10/2016 | Valor: 1.154,27 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.16.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 141 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/10/2016 | Valor: 90.488,74 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 140 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/10/2016 | Valor: 7.900,76 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 139 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/10/2016 | Valor: 4.365,79 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 137 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/10/2016 | Valor: 4.365,79 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2022 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Remuneração dos Agentes Políticos por Parcela Única | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 134 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/10/2016 | Valor: 2.980,93 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.05.04.124.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 133 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/10/2016 | Valor: 2.688,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 133 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/10/2016 | Valor: 1.738,88 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 132 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/10/2016 | Valor: 3.974,58 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.183.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 131 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/10/2016 | Valor: 4.719,81 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 130 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/10/2016 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2021 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 129 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/10/2016 | Valor: 2.980,93 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 129 | Número do subempenho: 29 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/10/2016 | Valor: 1.366,26 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 129 | Número do subempenho: 30 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/10/2016 | Valor: 4.347,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 128 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/10/2016 | Valor: 1.584,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 127 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/10/2016 | Valor: 7.421,37 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0002.2022 | Natureza: 3.1.90.11.08 | ||||
Projeto Atividade: Remuneração dos Agentes Políticos por Parcela Única | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 126 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/10/2016 | Valor: 13.915,95 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2022 | Natureza: 3.1.90.11.07 | ||||
Projeto Atividade: Remuneração dos Agentes Políticos por Parcela Única | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 125 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/10/2016 | Valor: 3.657,76 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 117 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2016 | Data: 26/10/2016 | Valor: 91,90 | |
Nº do documento: 901227 | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
Credor: ANTONIO DIANESE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 012.218.846-20 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 117 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2016 | Data: 26/10/2016 | Valor: 80,74 | |
Nº do documento: 901226 | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
Credor: ANTONIO DIANESE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 012.218.846-20 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 85 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/10/2016 | Valor: 275,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.272.0002.2023 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 84 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/10/2016 | Valor: 4.520,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: EMAP-MG ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA- ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.053.245/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.121.0001.2017 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Contabilidade e Orçamento | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 84 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/10/2016 | Valor: 4.520,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: EMAP-MG ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA- ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.053.245/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.121.0001.2017 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Contabilidade e Orçamento | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 84 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/10/2016 | Valor: 4.520,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: EMAP-MG ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA- ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.053.245/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.121.0001.2017 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Contabilidade e Orçamento | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 83 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/10/2016 | Valor: 46,01 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0016.2080 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Centro de Ref. Especial de Assistência Social- CREAS- PAEF | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 77 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/10/2016 | Valor: 293,33 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
Credor: Jeronimo Bento da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 128.169.496-72 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.1137 | Natureza: 3.3.90.91.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Precatórios e Processos Judiciais | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 76 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/10/2016 | Valor: 293,33 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: MARIA APARECIDA CHAGAS SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 081.464.066-45 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.1137 | Natureza: 3.3.90.91.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Precatórios e Processos Judiciais | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 75 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/10/2016 | Valor: 586,66 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.1137 | Natureza: 3.3.90.91.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Precatórios e Processos Judiciais | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 73 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/10/2016 | Valor: 435,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.272.0002.2023 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 72 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/10/2016 | Valor: 2.527,86 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: AMVI ASSOC. DOS MUNIC. DA MICRO-REGIAO DO V. DO ITAPECERICA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.292.011/0001-58 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0029.2140 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição a Entidades Municipalistas | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 72 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/10/2016 | Valor: 1.615,06 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: AMVI ASSOC. DOS MUNIC. DA MICRO-REGIAO DO V. DO ITAPECERICA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.292.011/0001-58 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0029.2140 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição a Entidades Municipalistas | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 61 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/10/2016 | Valor: 1.056,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.272.0002.2023 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 61 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/10/2016 | Valor: 97.822,42 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.272.0002.2023 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 59 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/10/2016 | Valor: 600,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: Francisco Manuel Sandoval Gonzalez | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 065.717.061-56 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 38 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/10/2016 | Valor: 98,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 2.962-9 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2078 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Construção/Manutenção do Centro de Ref. de Assistencia Social - CRAS - | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 37 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/10/2016 | Valor: 89,09 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 36 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/10/2016 | Valor: 643,82 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 36 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/10/2016 | Valor: 276,51 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 36 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/10/2016 | Valor: 268,89 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 35 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/10/2016 | Valor: 93,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0004.2029 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 35 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/10/2016 | Valor: 226,04 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0004.2029 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 34 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/10/2016 | Valor: 152,79 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0003.2098 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Administração Fazendária | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 33 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/10/2016 | Valor: 1.353,78 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 32 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/10/2016 | Valor: 89,84 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 2.962-9 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/10/2016 | Valor: 224,83 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 30 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/10/2016 | Valor: 61.863,21 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2123 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública e Consumo de Energia | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 29 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/10/2016 | Valor: 737,61 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.24.722.0001.2009 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Rádio Municipal e Torre de TV | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 28 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/10/2016 | Valor: 76,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0016.2080 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Centro de Ref. Especial de Assistência Social- CREAS- PAEF | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 28 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/10/2016 | Valor: 79,32 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 2.962-9 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0016.2080 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Centro de Ref. Especial de Assistência Social- CREAS- PAEF | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 27 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/10/2016 | Valor: 21.721,54 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2123 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública e Consumo de Energia | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 25 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/10/2016 | Valor: 181,42 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.06.182.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/10/2016 | Valor: 1.418,81 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 23 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/10/2016 | Valor: 474,12 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0004.2029 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 21 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/10/2016 | Valor: 613,83 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 20 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/10/2016 | Valor: 846,24 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/10/2016 | Valor: 119,55 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.367.0014.2101 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Reforna, Ampliação e Manut. da Escola Municipal de Educação Especial | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/10/2016 | Valor: 156,37 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 17 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/10/2016 | Valor: 990,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
Credor: AMM - ASSOCIAÇAO MINEIRA DE MUNICIPIOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0029.2140 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição a Entidades Municipalistas | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/10/2016 | Valor: 124,27 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 24.911-4 | ||
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.1139 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Contribuição do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/10/2016 | Valor: 26,42 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 283.142-2 | ||
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.1139 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Contribuição do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/10/2016 | Valor: 436,34 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 50.195-6 | ||
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.1139 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Contribuição do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/10/2016 | Valor: 113,83 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 2.962-9 | ||
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.1139 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Contribuição do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/10/2016 | Valor: 0,78 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 8.456-5 | ||
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.1139 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Contribuição do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/10/2016 | Valor: 56,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.526-1 | ||
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.1139 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Contribuição do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/10/2016 | Valor: 10.898,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.1139 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Contribuição do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 26/10/2016 | Valor: 9.156,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.1139 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Contribuição do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 13 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/10/2016 | Valor: 795,35 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0123-82 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/10/2016 | Valor: 48,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3079 | Conta: 605-6 | ||
Credor: BANCO ITAÚ S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1751-68 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/10/2016 | Valor: 215,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/10/2016 | Valor: 197,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/10/2016 | Valor: 1.285,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.028-9 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/10/2016 | Valor: 14,62 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 6.359-2 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/10/2016 | Valor: 45,22 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 2.962-9 | ||
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2078 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Construção/Manutenção do Centro de Ref. de Assistencia Social - CRAS - | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/10/2016 | Valor: 132,25 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 2.962-9 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2078 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Construção/Manutenção do Centro de Ref. de Assistencia Social - CRAS - | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/10/2016 | Valor: 600,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: Ismara Gonzalez Rodrigues | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 067.548.861-37 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/10/2016 | Valor: 125,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 2.962-9 | ||
Credor: AMIRT ASSOC. M. RADIO E TELEVISAO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.844.771/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.24.722.0001.2009 | Natureza: 3.3.90.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Rádio Municipal e Torre de TV | Descrição Natureza: Contribuições |
Total dos pagamentos: | 2.718.729,87 |