Informações atualizadas em: 03/05/2024 14:25:04
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 49 | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/09/2015 | Valor: 42,81 | |
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas de consumo de agua dos Postos de Saude e PSFs Municipais, relativa ao mes /2015, conforme fatura anexa. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 137 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 525,12 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês /2015, conforme documento anexo. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 138 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 1.000,00 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês /2015, conforme documento anexo. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 145 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 76.000,00 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês /2015, conforme documento anexo. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 145 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 40.000,00 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês /2015, conforme documento anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 170 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 2.000,00 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês /2015, conforme documento anexo. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 172 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 4.000,00 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês /2015, conforme documento anexo. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 173 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 11.366,77 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.11 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Empregado Público | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês /2015, conforme documento anexo. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 200 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 16.000,00 | |
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.1139 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Contribuição do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a contribuição para o PASEP de 1% sobre a Receita no mês de /2015, cf. documento anexo. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 206 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 7.469,81 | |
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.1139 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Contribuição do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a retenção para o PASEP, conforme aviso de débito anexo, mês /2015. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 209 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 63.556,34 | |
Credor: INSS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.272.0002.2023 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a contribuição patronal para o INSS no mês de /2015, cf. documento anexo. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 210 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 546,45 | |
Credor: INSS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.272.0002.2023 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a contribuição patronal para o INSS no mês de /2015, cf. documento anexo. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 221 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 1.355,83 | |
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.35.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços técnicos especializados de assessoria e consultoria administrativa/contábil, conforme contrato e termos aditivos firmados entre as partes, relativo ao mês /2015, documento anexo. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 292 | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/09/2015 | Valor: 12.273,98 | |
Credor: OI MÓVEL S.A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.423.963/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de Plano Corporativo com 35 linhas devidamente ativadas, associadas a um plano Pos-Pago (serviço móvel pessoal (SMP) de voz e dados, com tecnologia 3G ou superior), conforme contrato, documento anexo. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 307 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 0,05 | |
Credor: A. R. COMERCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 42.814.517/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0001.2108 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de peças para manutenção do veículo de placa HNH-0764 da Secretaria de Assistencia Social (Conselho Tutelar), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 372 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 108,22 | |
Credor: AUTO MECÂNICA PAINS LTDA-ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 41.909.672/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de peças para manutenção do veiculo de placa HLF-6487 da Secretaria de Obras (Estradas), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 524 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 81,28 | |
Credor: HELOISA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.498.974/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de peças para manutenção do veiculo de placa OQR-3072 da Secretaria de Saude, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 525 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 17,25 | |
Credor: HELOISA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.498.974/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de peças para manutenção do veiculo de placa OQR-3077 da Secretaria de Saude, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 645 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 1.203,00 | |
Credor: Elizeu Antonio Pereira Lima | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.175.896/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (linha 02), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 793 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 54,80 | |
Credor: HELOISA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.498.974/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de peças para manutenção do veiculo de placa OQR-3077 da Secretaria de Saude, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 854 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 367,56 | |
Credor: MUNDIAL MÁQUINAS E VEÍCULOS LTDA. ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.686.244/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de peças para manutenção do veículo de placa --- da Secretaria de Saude, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1076 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 0,14 | |
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COM. e MANUTENÇÃO LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de peças para manutenção da Patrol New Holland RG 140B da Secretaria de Obras (Estradas), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1204 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 104,60 | |
Credor: AUTOMAQUINAS - COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.648.793/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de peças para manutenção de veiculos da Secretaria de Saude, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1257 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 9.556,95 | |
Credor: POSTO DO TETÉ II LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.917.151/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de oleo diesel para abastecimento dos veiculos da Secretaria de Saude, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1258 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 16.566,54 | |
Credor: POSTO DO TETÉ II LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.917.151/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de oleo diesel para abastecimento dos veiculos da Secretaria de Obras (Estradas), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1259 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 212,67 | |
Credor: POSTO DO TETÉ II LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.917.151/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Melhorias e Manut. dos Serviços do Matadouro | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de oleo diesel para abastecimento dos veiculos da Secretaria de Obras (Matadouro), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1260 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 6.716,44 | |
Credor: POSTO DO TETÉ II LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.917.151/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de oleo diesel para abastecimento dos veiculos da Secretaria de Obras (Limpeza), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1261 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 5.434,81 | |
Credor: POSTO DO TETÉ II LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.917.151/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de oleo diesel para abastecimento dos veiculos da Secretaria de Educação (Transporte Escolar), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1279 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/09/2015 | Valor: 88,80 | |
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços técnicos especializados de assessoria e consultoria administrativa/contábil (despesas com locomoção), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1303 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 313,46 | |
Credor: A. R. COMERCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 42.814.517/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de peças para manutenção do veiculo de placa HLF-4895 da Secretaria de Obras, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1316 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 369,64 | |
Credor: A. R. COMERCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 42.814.517/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de peças para manutenção do veiculo de placa HLF-4896 do Gabinete do Prefeito, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1317 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 313,46 | |
Credor: A. R. COMERCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 42.814.517/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de peças para manutenção do veiculo de placa HLF-4891 da Secretaria de Saude, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1387 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 468,44 | |
Credor: AUTO MECÂNICA PAINS LTDA-ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 41.909.672/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de peças para manutenção do veiculo de placa da Secretaria de Educação, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1388 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 470,34 | |
Credor: AUTO MECÂNICA PAINS LTDA-ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 41.909.672/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de peças para manutenção do veiculo de placa HLF-6486 da Secretaria de Obras, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1389 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 669,45 | |
Credor: AUTO MECÂNICA PAINS LTDA-ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 41.909.672/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de peças para manutenção do veiculo de placa NXX-1591 da Secretaria de Educação (Transporte Escolar), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1452 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 71,57 | |
Credor: EME SANTOS LTDA. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0004.2029 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Desp. emp. ref. a aquisição de gasolina para abastecimento dos veículos: da Policia Militar, nos termos do convenio firmado entre o Estado de Minas Gerais através da PMMG e o Município de Itapecerica, conforme contrato, doc. anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1453 | Ano do empenho: 2015 | Data: 28/09/2015 | Valor: 0,01 | |
Credor: EME SANTOS LTDA. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento dos veiculos da Secretaria de Obras, conforme contrato fimado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1453 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 181,41 | |
Credor: EME SANTOS LTDA. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento dos veiculos da Secretaria de Obras, conforme contrato fimado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1454 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 399,35 | |
Credor: EME SANTOS LTDA. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento dos veiculos da Secretaria de Saude, conforme contrato fimado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1455 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 164,16 | |
Credor: EME SANTOS LTDA. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0001.2108 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento dos veiculos da Secretaria de Assistencia Social (Conselho Tutelar), conforme contrato fimado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1456 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 24,13 | |
Credor: EME SANTOS LTDA. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento dos veiculos da Secretaria de Assistencia Social, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1457 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 15,73 | |
Credor: EME SANTOS LTDA. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento dos veiculos da Secretaria de Saude (Vigilancia Epidemiologica), conforme contrato fimado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1458 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 213,54 | |
Credor: EME SANTOS LTDA. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento dos veiculos da Secretaria de Educação, conforme contrato fimado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1459 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 434,55 | |
Credor: EME SANTOS LTDA. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento dos veiculos do Gabinete do Prefeito, conforme contrato fimado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1461 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 19,68 | |
Credor: EME SANTOS LTDA. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento dos veiculos da Secretaria de Obras (Esrtradas), conforme contrato fimado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1474 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/09/2015 | Valor: 3.099,40 | |
Credor: CONSTRUTORA PIERONI EIRELLI - EPP | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.094.450/0001-93 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.27.813.0023.1131 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
Projeto Atividade: Reforma e/ou Manutenção de Quadras Poliesportivas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
Histórico: Despesa empenhada referente as obras de reforma da quadra poliesportiva do bairro Alto Alegre, conforme contrato e aditivo firmado entre as partes e documento anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1527 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 1.007,41 | |
Credor: MUNDIAL MÁQUINAS E VEÍCULOS LTDA. ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.686.244/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de peças para manutenção do veiculo de placa GTM-9642 da Secretaria de Educação (Transporte Escolar), confome contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1582 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 596,42 | |
Credor: POSTO DO TETÉ II LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.917.151/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de oleo diesel para abastecimento dos veiculos da Secretaria de Saude (Vigilancia Epidemiologica), conforme contrato fimado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1583 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 1.239,56 | |
Credor: EME SANTOS LTDA. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento dos veiculos da Secretaria de Saude (Vigilancia Epidemiologica), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1584 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 1.156,68 | |
Credor: EME SANTOS LTDA. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento dos veiculos da Secretaria de Obras (Limpeza), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1642 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 1.353,54 | |
Credor: MUNDIAL MÁQUINAS E VEÍCULOS LTDA. ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.686.244/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de peças para manutenção do veiculo de placa GTM-9644 da Secretaria de Educação (Transporte Escolar), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1770 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 151,76 | |
Credor: ALCINEI MANOEL LOPES | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.665.615/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (linha 06), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1771 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 128,95 | |
Credor: CLEITON CRUZ RODRIGUES | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 065.712.456-71 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (linha 32), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1772 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 217,85 | |
Credor: ANTONIO DE OLIVEIRA SOBRINHO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.677.381/0001-18 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (linha 30), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1773 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 182,32 | |
Credor: DÉBORA FERNANDES TAVARES | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 064.153.296-26 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (linha 23), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1774 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 211,13 | |
Credor: GERALDO JOAQUIM ARAUJO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 516.398.406-30 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (linha 08), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1775 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 94,42 | |
Credor: CARLOS ALBERTO OLIVEIRA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 554.424.716-15 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (linha 04), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1776 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 197,89 | |
Credor: CLÁUDIO ALVES MOTA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 914.812.016-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (linha 05), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1777 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 227,25 | |
Credor: Caio Mendonça Pedrosa | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 086.748.696-10 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (linha 11), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1778 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 589,82 | |
Credor: EDUARDO NUNES DA COSTA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 924.949.196-49 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (linha 21), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1779 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 286,61 | |
Credor: ELIZEU ANTÔNIO PEREIRA LIMA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 620.621.906-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (linha 12), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1780 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 223,99 | |
Credor: GERALDO ABADIA SANTOS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 798.467.426-49 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (linha 14), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1781 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 251,38 | |
Credor: GERALDO APARECIDO SANTOS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 377.590.781-53 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (linha 13), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1782 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 10.313,14 | |
Credor: JOSÉ JOAQUIM CÁSSIO PEREIRA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 443.912.426-72 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (linha 07), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1783 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 196,12 | |
Credor: JOÃO ARAÚJO DE FARIA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 199.201.806-53 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (linha 01), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1785 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 276,99 | |
Credor: Jairo Belchior Batista | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 057.300.696-26 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (linha 25), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1786 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 118,49 | |
Credor: NILSON AFONSO LAMOUNIER | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 275.778.216-91 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (linha 22), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1788 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 182,68 | |
Credor: RONALDO BERNARDES DOS SANTOS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 038.934.166-50 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (linha 19), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1789 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 204,15 | |
Credor: VALDENES RIBEIRO REIS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 013.269.506-57 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (linha 15), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1790 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 247,35 | |
Credor: WALTAIR SALES ALVES | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 363.658.906-72 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (linha 24), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1791 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 265,58 | |
Credor: WILLIAN JOSÉ FONSECA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 107.678.816-56 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (linha 20), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1792 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 438,36 | |
Credor: Agmar Ribeiro | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 001.590.566-75 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (linha 16), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1793 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 147,33 | |
Credor: Willian Antonio Felix | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 697.843.456-68 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (linha 28), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1794 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 207,51 | |
Credor: FERNANDO SANTOS TRINDADE MENDES | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.663.408/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (linha 09), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1795 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 385,27 | |
Credor: CAIO MENDONÇA PEDROSA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.188.946/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (linha 26), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1796 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 206,38 | |
Credor: ALEXANDRE TUR | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.647.017/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (linha 31), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1797 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 204,41 | |
Credor: Elizeu Antonio Pereira Lima | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.175.896/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (linha 02), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1798 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 206,43 | |
Credor: ALCIMAR LUCIO FARIA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 841.985.836-68 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (linha 27), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1942 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 300,37 | |
Credor: AUTOMAQUINAS - COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.648.793/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de peças para manutenção do veiculo de placa HOA-7018 da Secretaria de Saude, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2022 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 1.266,44 | |
Credor: MUNDIAL MÁQUINAS E VEÍCULOS LTDA. ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.686.244/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de peças para manutenção do veiculo de placa HLF-6650 da Secretaria de Saude, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2025 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 716,89 | |
Credor: HELOISA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.498.974/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de peças para manutenção do veiuclo de placa OQR-3072 da Secretaria de Saude, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2045 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 3.239,02 | |
Credor: HELOISA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.498.974/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de peças para manutenção do veiculo de placa OQR-3077 da Secretaria de Saude, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2055 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 778,37 | |
Credor: HELOISA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.498.974/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de peças para manutenção do veiculo de placa OQR-3077 da Secretaria de Saude, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2075 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 78,56 | |
Credor: EME SANTOS LTDA. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento dos veiculos da Secretaria de Saude, confome contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2086 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 2.319,64 | |
Credor: POSTO DO TETÉ II LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.917.151/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de oleo diesel para abastecimento dos veiculos da Secretaria de Saude, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2087 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 514,82 | |
Credor: POSTO DO TETÉ II LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.917.151/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de oleo diesel para abastecimento dos veiculos da Secretaria de Obras (Estradas), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2093 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 55,80 | |
Credor: POSTO DO TETÉ II LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.917.151/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de oleo diesel para abastecimento dos veiculos da Secretaria de Saude (Vigilancia Epidemiologica), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2094 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 1.785,00 | |
Credor: EME SANTOS LTDA. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0024.2050 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde Indígena | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento dos veiculos da Secretaria de Saude (Tribo Indigena Pataxo), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2095 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 71,27 | |
Credor: EME SANTOS LTDA. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0004.2029 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Desp. emp. ref. a aquisição de gasolina para abastecimento dos veículos: da Policia Militar, nos termos do convenio firmado entre o Estado de Minas Gerais através da PMMG e o Município de Itapecerica, conforme contrato, doc. anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2118 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 5.329,38 | |
Credor: ADEMIR CARDOSO SIMÃO DE BRITO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.655.624/0001-17 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (linha 03), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2120 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 2.563,90 | |
Credor: VITOR PAULO DOS SANTOS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 005.957.896-33 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (linha 18), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2122 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 4.800,00 | |
Credor: MEDCARE TERAPIA RENAL LTDA - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.471.351/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de realização de consultas médicas especializadas (ortopedia) para atendimento de pacientes do Municipio, mes /2015, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2228 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 9.351,72 | |
Credor: Marcos de Castro Enes | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 046.168.866-28 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (linha 17), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2242 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 5.214,40 | |
Credor: JOSÉ JOAQUIM CÁSSIO PEREIRA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 443.912.426-72 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (linha 07), conforme contrato e termo aditivo firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2243 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 3.832,00 | |
Credor: Marcos de Castro Enes | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 046.168.866-28 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (linha 17), conforme contrato e termo aditivo firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2349 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 932,06 | |
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COM. e MANUTENÇÃO LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de peças para manutenção da Retroescavadeira Randon, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2360 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 2,12 | |
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COM. e MANUTENÇÃO LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de peças para manutenção da pa carregadeira 12C New Holland da Secretaria de Obras (Estradas), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2524 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 42,03 | |
Credor: AUTO MECÂNICA PAINS LTDA-ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 41.909.672/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de peças para manutenção do veiculo de placa HLF-648 da Secretaria de Obras (Estradas), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2553 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 2.116,68 | |
Credor: FGTS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.272.0002.2023 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a contribuição para o FGTS sobre a folha paga ao servidor no mês de /2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2554 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/09/2015 | Valor: 2.276,96 | |
Credor: FGTS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.272.0002.2023 | Natureza: 3.1.90.13.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %) | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a contribuição para o FGTS sobre a folha paga ao servidor no mês de /2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2556 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 9.333,36 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, mês /2015, conforme documento anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2560 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 78,14 | |
Credor: POSTO DO TETÉ II LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.917.151/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de oleo diesel para abastecimento dos veiculos da Secretaria de Obras (Estradas), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2561 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 1.284,02 | |
Credor: POSTO DO TETÉ II LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.917.151/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de oleo diesel para abastecimento dos veiculos da Secretaria de Saude, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2562 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 418,80 | |
Credor: POSTO DO TETÉ II LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.917.151/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Melhorias e Manut. dos Serviços do Matadouro | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de oleo diesel para abastecimento dos veiculos da Secretaria de Obras (Matadouro), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2563 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 35.819,63 | |
Credor: INSS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.272.0002.2023 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Despesa empenhada referente Contribuição Patronal para o INSS no mes de /2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2570 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 10.413,11 | |
Credor: POSTO DO TETÉ II LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.917.151/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de oleo diesel para abastecimento dos veiculos da Secretaria de Obras (Estradas), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2571 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 1.556,38 | |
Credor: EME SANTOS LTDA. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento dos veiculos da Secretaria de Saude, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2579 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 2.170,70 | |
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0123-82 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a tarifas bancárias cobradas sobre serviços de arrecadação de guia, emissão de cheque igual ou superior a R$ 5.000,00 e TED prestados a esta Prefeitura, mês /2015, conforme aviso de débito anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2921 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 205,21 | |
Credor: HELOISA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.498.974/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de peças para manutenção do veiculo de placa OQR-3077 da Secretaria de Saude, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2937 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 177,69 | |
Credor: AUTO MECÂNICA PAINS LTDA-ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 41.909.672/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Melhorias e Manut. dos Serviços do Matadouro | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de peças para manutenção do veiculo de placa HMN-4744 da Secretaria de Obras (Matadouro), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2938 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 41,94 | |
Credor: AUTO MECÂNICA PAINS LTDA-ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 41.909.672/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de peças para manutenção do veiculo de placa NXX-1591 da Secretaria de Educação (Transporte Escolar), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2963 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 3.391,50 | |
Credor: EME SANTOS LTDA. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento dos veiculos da Secretaria de Obras (Estradas), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2965 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 222,78 | |
Credor: AUTO MECÂNICA PAINS LTDA-ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 41.909.672/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de peças para manutenção do veiculo de placa HLF-6485 da Secretaria de Educação, conforme contrato firmado entre as partes, documentoa anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2980 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 230,12 | |
Credor: A. R. COMERCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 42.814.517/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de peças para manutenção do veiculo de placa HLF-9143 da Secretaria de Saude, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2981 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 29,37 | |
Credor: HELOISA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.498.974/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de peças para manutenção do veiculo de placa OPQ-9723 da Secretaria de Saude, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3026 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 2.250,56 | |
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COM. e MANUTENÇÃO LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de peças para manutenção da Patrol 01 e Patrol 02 da Secretaria de Obras (Estradas), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3056 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/09/2015 | Valor: 25.898,85 | |
Credor: SANTA CASA DE MIS. E MAT. SANTANA DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.804.692/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de plantoes medicos para atendimento de urgencia e emergencia, durante todos os dias da semana, para o Município de Itapecerica, mes /2015, conforme contrato e aditivo, documento anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3116 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 182,32 | |
Credor: DÉBORA FERNANDES TAVARES | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 064.153.296-26 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (linha 23) conforme contrato e termo aditivo firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3140 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 781,83 | |
Credor: EME SANTOS LTDA. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento dos veiculos da Secretaria de Obras (Estradas), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3141 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 2.431,17 | |
Credor: EME SANTOS LTDA. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento dos veiculos da Secretaria de Obras (Estradas), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3142 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 22.108,40 | |
Credor: POSTO DO TETÉ II LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.917.151/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de oleo diesel para abastecimento dos veiculos da Secretaria de Obras (Estradas), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3143 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 311,04 | |
Credor: EME SANTOS LTDA. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento dos veiculos da Secretaria de Saude, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3144 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 456,96 | |
Credor: EME SANTOS LTDA. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento dos veiculos do Gabinete de Agricultura, Pecuaria e Meio Ambiente, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3145 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 661,95 | |
Credor: EME SANTOS LTDA. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento dos veiculos do Gabinete do Prefeito, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3146 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 2.615,64 | |
Credor: EME SANTOS LTDA. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento dos veiculos da Secretaria de Educação, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3147 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 1.170,96 | |
Credor: EME SANTOS LTDA. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento dos veiculos da Secretaria de Saude (Vigilancia Epidemiologica), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3270 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 6.646,50 | |
Credor: INSS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.272.0002.2023 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a contribuição patronal para o INSS no mês /2015; cf. documento anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3271 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/09/2015 | Valor: 2.448,69 | |
Credor: FGTS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.272.0002.2023 | Natureza: 3.1.90.13.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a contribuição desta Prefeitura para FTGS dos Servidores Municipais, conforme documento anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3301 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 6.003,25 | |
Credor: Divino Ronicio Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 365.043.786-49 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (linha 29), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3344 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 479,00 | |
Credor: HELOISA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.498.974/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de peças para manutenção do veiculo de placa OPQ-3077 e OPQ-3072 da Secretaria de Saude, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3516 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 624,75 | |
Credor: EME SANTOS LTDA. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento dos veiculos do Gabinete de Agricultura, Pecuaria e Meio Ambiente, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3517 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 1.423,63 | |
Credor: EME SANTOS LTDA. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento dos veiculos da Secretaria de Assistencia Social, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3519 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/09/2015 | Valor: 4.005,02 | |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2123 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública e Consumo de Energia | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Despesa empenhada referente ao consumo de energia elétrica no sistema de iluminação pública do Municipio, mês de /2015, conforme documento anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3521 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 3.998,30 | |
Credor: EME SANTOS LTDA. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0004.2029 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Desp. emp. ref. a aquisição de gasolina para abastecimento dos veículos: da Policia Militar, nos termos do convenio firmado entre o Estado de Minas Gerais através da PMMG e o Município de Itapecerica, conforme contrato, doc. anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3522 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 516,19 | |
Credor: EME SANTOS LTDA. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento dos veiculos da Secretaria de Saude, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3523 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 1,39 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, mês /2015, conforme documento anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3525 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 16,88 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, mês /2015, conforme documento anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3529 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 60,00 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.11 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Empregado Público | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, mês /2015, conforme documento anexo. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 3533 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 545,06 | |
Credor: EME SANTOS LTDA. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento dos veiculos da Secretaria de Saude (PSF), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3534 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 1.338,75 | |
Credor: EME SANTOS LTDA. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento dos veiculos da Secretaria de Obras, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3535 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 3.784,20 | |
Credor: EME SANTOS LTDA. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento dos veiculos da Secretaria de Saude, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3625 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 74,20 | |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a tarifas bancárias cobradas sobre serviços de arrecadação de guia, emissão de cheque igual ou superior a R$ 5.000,00 e TED prestados a esta Prefeitura, mês /2015, conforme aviso de débito anexo. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 3640 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 2.065,51 | |
Credor: POSTO DO TETÉ II LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.917.151/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de oleo diesel para abastecimento dos veiculos da Secretaria de Obras (Estradas), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3641 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 3.278,41 | |
Credor: POSTO DO TETÉ II LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.917.151/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de oleo diesel para abastecimento dos veiculos da Secretaria de Obras (Estradas), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 4188 | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/09/2015 | Valor: 11.326,16 | |
Credor: RONALDO BERNARDES DOS SANTOS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 038.934.166-50 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (linha 19), conforme contrato e termo aditivo firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 4227 | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/09/2015 | Valor: 122,34 | |
Credor: AUTO MECÂNICA PAINS LTDA-ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 41.909.672/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de peças para manutenção do veículo de placaHLF-6487 da Secretaria de Obras (Estradas), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4247 | Ano do empenho: 2015 | Data: 28/09/2015 | Valor: 0,01 | |
Credor: EME SANTOS LTDA. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento dos veículos da Secretaria de Saude, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4247 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 2.659,21 | |
Credor: EME SANTOS LTDA. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento dos veículos da Secretaria de Saude, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4248 | Ano do empenho: 2015 | Data: 28/09/2015 | Valor: 1.213,80 | |
Credor: EME SANTOS LTDA. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento dos veículos da Secretaria de Obras, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 4249 | Ano do empenho: 2015 | Data: 28/09/2015 | Valor: 1.702,89 | |
Credor: EME SANTOS LTDA. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0001.2108 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento dos veículos da Secretaria de Assistencia Social (Conselho Tutelar), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 4252 | Ano do empenho: 2015 | Data: 28/09/2015 | Valor: 1.402,96 | |
Credor: EME SANTOS LTDA. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento dos veículos da Secretaria de Educação, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 4253 | Ano do empenho: 2015 | Data: 28/09/2015 | Valor: 3.134,43 | |
Credor: EME SANTOS LTDA. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento dos veículos do Gabinete do Prefeito, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 4254 | Ano do empenho: 2015 | Data: 28/09/2015 | Valor: 4.740,96 | |
Credor: EME SANTOS LTDA. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento dos veículos da Secretaria de Obras (Estradas), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4255 | Ano do empenho: 2015 | Data: 28/09/2015 | Valor: 3.009,51 | |
Credor: EME SANTOS LTDA. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento dos veículos da Secretaria de Obras (Limpeza), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4257 | Ano do empenho: 2015 | Data: 28/09/2015 | Valor: 624,75 | |
Credor: EME SANTOS LTDA. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento dos veiculos do Gabinete de Agricultura, Pecuaria e Meio Ambiente, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4260 | Ano do empenho: 2015 | Data: 28/09/2015 | Valor: 3.068,08 | |
Credor: EME SANTOS LTDA. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento dos veiculos da Secretaria de Saude (Vigilancia Epidemiologica), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4262 | Ano do empenho: 2015 | Data: 28/09/2015 | Valor: 1.187,93 | |
Credor: EME SANTOS LTDA. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento dos veículos da Secretaria de Assistencia Social, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4263 | Ano do empenho: 2015 | Data: 28/09/2015 | Valor: 1.484,80 | |
Credor: EME SANTOS LTDA. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento dos veículos da Secretaria de Saude (PSF), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 4286 | Ano do empenho: 2015 | Data: 28/09/2015 | Valor: 1,50 | |
Credor: EME SANTOS LTDA. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento dos veiculos da Secretaria de Saude, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4311 | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/09/2015 | Valor: 66,87 | |
Credor: A. R. COMERCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 42.814.517/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de peças para manutenção do veiculo de placa HLF-9143 da Secretaria de Saude, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Total das anulações: /strong> | 550.481,50 |