Informações atualizadas em: 26/04/2024 13:53:35
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2565 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/08/2015 | Valor: 115,00 | |
| Nº do documento: 862146 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: Antonio Ferreira Arantes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 130.176.246-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2564 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/08/2015 | Valor: 15,00 | |
| Nº do documento: 862164 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: MARCO ANTONIO RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 729.387.496-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2564 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/08/2015 | Valor: 74,60 | |
| Nº do documento: 862164 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: MARCO ANTONIO RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 729.387.496-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2246 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 07/08/2015 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: 862129 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: Mariene Graziella Diniz | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 073.411.886-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2246 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/08/2015 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: 862166 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: Mariene Graziella Diniz | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 073.411.886-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2089 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/08/2015 | Valor: 225,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: VITOR PAULO DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.957.896-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2089 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/08/2015 | Valor: 255,00 | |
| Nº do documento: 862154 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: VITOR PAULO DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.957.896-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 902 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/08/2015 | Valor: 34,90 | |
| Nº do documento: 857362 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: Joao Antonio de Brito Lima | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 015.976.846-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 583 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/08/2015 | Valor: 371,77 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: FLAVIA OLIVEIRA SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 069.822.486-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 189 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 14/08/2015 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: 862151 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: JOSÉ PEDRO BENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 432.125.146-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 188 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/08/2015 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: 862148 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: Eduardo Vinicius Menezes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 049.079.856-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 187 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/08/2015 | Valor: 109,00 | |
| Nº do documento: 00645 | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
| Credor: GIOVANNY AGUIAR FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.675.226-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 187 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 26/08/2015 | Valor: 165,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3079 | Conta: 605-6 | ||
| Credor: GIOVANNY AGUIAR FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.675.226-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 186 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/08/2015 | Valor: 339,99 | |
| Nº do documento: 862160 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: GILBERTO RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 444.330.696-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/08/2015 | Valor: 527,61 | |
| Nº do documento: 000646 | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
| Credor: ANTONIO DIANESE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.218.846-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/08/2015 | Valor: 575,00 | |
| Nº do documento: 862149 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: FRANCISCO ASSIS MENDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 481.552.846-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/08/2015 | Valor: 456,50 | |
| Nº do documento: 862159 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: GIOVANNY AGUIAR FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.675.226-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/08/2015 | Valor: 479,39 | |
| Nº do documento: 862162 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: LUIZ CARLOS DE SOUZA MEZENCIO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 220.174.616-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/08/2015 | Valor: 420,00 | |
| Nº do documento: 862163 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: LUIZ CARLOS DE SOUZA MEZENCIO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 220.174.616-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/08/2015 | Valor: 603,49 | |
| Nº do documento: 862169 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: SANDER AUDRI GOMIDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 882.205.596-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/08/2015 | Valor: 472,49 | |
| Nº do documento: 862168 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: OSMAR LOPES ARAÚJO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 444.635.026-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/08/2015 | Valor: 511,49 | |
| Nº do documento: 862161 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: IDELFONSO APARECIDO FELIX | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 433.425.406-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/08/2015 | Valor: 232,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: CECÍLIO APARECIDO ROCHA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 327.620.036-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Total dos pagamentos: | 6.093,23 |