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Informações atualizadas em: 26/04/2024 13:53:35

Prefeitura Municipal de Itapecerica

Prefeitura Municipal de Itapecerica

Estado de Minas Gerais

Despesas

Agosto de 2015

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 4143 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 31/08/2015 Valor: 67,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: CREA - MG CONSELHO REG. ENG. ARQ. E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3890 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 31/08/2015 Valor: 1.250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 13911-4
Credor: RIO BRANCO COM. IND. PAPÉIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 50.596.790/0012-40
Funcional Programática: 02.09.01.13.391.0021.2091 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação do Museu Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3884 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 31/08/2015 Valor: 5.516,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3847 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 26/08/2015 Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: VALERIO TOLEDO SILVA SERRALHERIA
CPF credor / CNPJ credor: 20.090.437/0001-70
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1113 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Constr.Manut. e Melhoria de Praças na Sede, Distrito e Povoados Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3755 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 13/08/2015 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: AUDIPEÇAS LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 20.144.283/0001-52
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3741 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 25/08/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FARMÁCIA RENATO SÉRGIO DE FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.976.399/0001-90
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3740 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 25/08/2015 Valor: 195,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FARMÁCIA RENATO SÉRGIO DE FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.976.399/0001-90
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3739 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 25/08/2015 Valor: 91,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FARMÁCIA RENATO SÉRGIO DE FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.976.399/0001-90
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3709 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 17/08/2015 Valor: 266,50
Nº do documento: 000644 Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: VIA EURO VEICULOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.750.701/0001-61
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3687 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 21/08/2015 Valor: 33,11
Nº do documento: 00648 Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: JOEL ANTÔNIO OLIVEIRA SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 864.345.196-72
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0003.2026 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Restituições de Tributos Indevidos e Saldos de Convênios Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3686 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 25/08/2015 Valor: 69,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Geralda Gonçalves de Araujo
CPF credor / CNPJ credor: 480.495.066-49
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0003.2026 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Restituições de Tributos Indevidos e Saldos de Convênios Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3678 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 21/08/2015 Valor: 795,00
Nº do documento: 862172 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MARIA DERCIA FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 968.360.086-72
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3677 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 21/08/2015 Valor: 1.400,00
Nº do documento: 862171 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Ilma Furtado de Oliveira Silva
CPF credor / CNPJ credor: 798.576.476-34
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3675 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 18/08/2015 Valor: 895,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MINASMAQUINAS SA
CPF credor / CNPJ credor: 17.161.241/0010-06
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3647 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 06/08/2015 Valor: 778,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.04.272.0002.2023 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3646 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 20/08/2015 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.08.272.0002.2023 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3639 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 17/08/2015 Valor: 244,67
Nº do documento: 000644 Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: VIA EURO VEICULOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.750.701/0001-61
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3625 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 31/08/2015 Valor: 554,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3625 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 31/08/2015 Valor: 976,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 6.359-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3625 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 31/08/2015 Valor: 86,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3625 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 31/08/2015 Valor: 7,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3619 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/08/2015 Valor: 300,00
Nº do documento: 862158 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: ADRIANA DE FÁTIMA RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 054.968.986-92
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3618 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 12/08/2015 Valor: 129.863,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 21679 Conta: 12.403-6
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0023-75
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3617 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 25/08/2015 Valor: 1.345,50
Nº do documento: 867170 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3617 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 25/08/2015 Valor: 646,00
Nº do documento: 862170 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3617 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 25/08/2015 Valor: 447,75
Nº do documento: 862170 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3617 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 25/08/2015 Valor: 357,00
Nº do documento: 862170 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3617 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 25/08/2015 Valor: 1.888,20
Nº do documento: 862170 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3617 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 25/08/2015 Valor: 447,75
Nº do documento: 862170 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3611 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 27/08/2015 Valor: 7,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3607 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 27/08/2015 Valor: 8,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.866.914/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3606 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 14/08/2015 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FARMÁCIA RENATO SÉRGIO DE FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.976.399/0001-90
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3603 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 26/08/2015 Valor: 41,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 14857-1
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3601 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 27/08/2015 Valor: 89,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3600 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 27/08/2015 Valor: 110,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3599 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 26/08/2015 Valor: 736,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 14857-1
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3598 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 20/08/2015 Valor: 503,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: REPROMAQ COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46
Funcional Programática: 02.04.01.04.121.0001.2017 Natureza: 3.3.90.30.25
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Contabilidade e Orçamento Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3597 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 26/08/2015 Valor: 508,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 14857-1
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3591 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/08/2015 Valor: 3,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3590 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/08/2015 Valor: 8,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3589 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/08/2015 Valor: 7,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3588 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 27/08/2015 Valor: 156,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.866.914/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.04.121.0001.2017 Natureza: 3.3.90.30.19
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Contabilidade e Orçamento Descrição Natureza: Material de Acondicionamento e Embalagem
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3583 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/08/2015 Valor: 177,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Denise Ribeiro Mesquita
CPF credor / CNPJ credor: 365.046.886-72
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0003.2026 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Restituições de Tributos Indevidos e Saldos de Convênios Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
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Número do empenho: 3582 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 11/08/2015 Valor: 280.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 122-6
Credor: SANTA CASA DE MIS. E MAT. SANTANA DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 16.804.692/0001-60
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3581 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 14/08/2015 Valor: 15.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 13911-4
Credor: ASSOCIAÇÃO DO REINADO DO ROSÁRIO DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 18.765.057/0001-47
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0001.2096 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Concessão de Subvenções a Entidades Diversas Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3580 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 27/08/2015 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.866.914/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2014 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Licitações Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3574 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 26/08/2015 Valor: 15,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 14857-1
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3573 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 27/08/2015 Valor: 15,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3572 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 27/08/2015 Valor: 15,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3568 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 25/08/2015 Valor: 572,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: SUPRECON - PRÉ FABRICADOS DE CONCRETOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 41.856.998/0001-08
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3565 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 27/08/2015 Valor: 131,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3564 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 07/08/2015 Valor: 604,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Mix Auto Pecas e Acessorios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.529.832/0001-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3563 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 26/08/2015 Valor: 55,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 14857-1
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3560 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 14/08/2015 Valor: 950,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Ivone Salvadora Mendes Lemos 52171531649
CPF credor / CNPJ credor: 22.133.447/0001-71
Funcional Programática: 02.02.01.24.722.0001.2009 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Rádio Municipal e Torre de TV Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3558 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 26/08/2015 Valor: 4.671,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: PHARMANUTRI COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.323.886/0001-68
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3553 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 07/08/2015 Valor: 18,75
Nº do documento: 000642 Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Eduardo Joaquim
CPF credor / CNPJ credor: 294.870.028-04
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3552 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 27/08/2015 Valor: 319,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 4.4.90.52.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3551 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 27/08/2015 Valor: 1.866,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0005-77
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3550 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 20/08/2015 Valor: 779,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 13911-4
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0005-77
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3545 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/08/2015 Valor: 157,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 13825-8
Credor: Wilson Martins Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 620.628.086-15
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3544 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 20/08/2015 Valor: 60,80
Nº do documento: 862145 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Gilberto Martins de Araujo
CPF credor / CNPJ credor: 445.030.836-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3543 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 07/08/2015 Valor: 382,48
Nº do documento: 862141 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: JORGE PEREIRA FLOR
CPF credor / CNPJ credor: 547.354.596-34
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3542 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 24/08/2015 Valor: 176,22
Nº do documento: 862144 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: ANTÔNIO FRANCISCO FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 199.200.246-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3529 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 31/08/2015 Valor: 3.940,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Empregado Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3528 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 31/08/2015 Valor: 8.170,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3527 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 31/08/2015 Valor: 186.596,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 10.114-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3526 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 31/08/2015 Valor: 25.884,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 10.114-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3526 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 31/08/2015 Valor: 42.742,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 10.114-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3525 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 31/08/2015 Valor: 3.983,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3524 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 31/08/2015 Valor: 98.939,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1236 Conta: 624.006-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3523 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 31/08/2015 Valor: 1.298,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12882-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3508 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 26/08/2015 Valor: 45,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3505 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 27/08/2015 Valor: 422,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: FRIGO SELETA COMERCIO DE CARNES LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 06.256.180/0001-53
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3504 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 27/08/2015 Valor: 368,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: FRIGO SELETA COMERCIO DE CARNES LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 06.256.180/0001-53
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3503 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 27/08/2015 Valor: 1.563,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: FRIGO SELETA COMERCIO DE CARNES LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 06.256.180/0001-53
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3502 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 27/08/2015 Valor: 2.434,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: FRIGO SELETA COMERCIO DE CARNES LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 06.256.180/0001-53
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3501 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 03/08/2015 Valor: 31,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: ALFA PREVIDENCIA E VIDA S/A
CPF credor / CNPJ credor: 02.713.530/0001-02
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3500 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 03/08/2015 Valor: 31,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: ALFA PREVIDENCIA E VIDA S/A
CPF credor / CNPJ credor: 02.713.530/0001-02
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3499 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 03/08/2015 Valor: 31,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: ALFA PREVIDENCIA E VIDA S/A
CPF credor / CNPJ credor: 02.713.530/0001-02
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3498 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 03/08/2015 Valor: 31,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: ALFA PREVIDENCIA E VIDA S/A
CPF credor / CNPJ credor: 02.713.530/0001-02
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3497 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 03/08/2015 Valor: 42,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: ALFA PREVIDENCIA E VIDA S/A
CPF credor / CNPJ credor: 02.713.530/0001-02
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3483 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 27/08/2015 Valor: 63,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0005.2035 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Saneamento Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3479 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 27/08/2015 Valor: 28,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.07.01.26.451.0022.2133 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Reforma e/ou Manutenção de Terminais Rodoviários da Cidade e Distritos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3472 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 20/08/2015 Valor: 43,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 13142-3
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3471 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 20/08/2015 Valor: 12,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 13142-3
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3469 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 25/08/2015 Valor: 146,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 13142-3
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3467 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 18/08/2015 Valor: 237,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FARMÁCIA BARROS & RIOS LTDA. ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.259.135/0001-27
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3467 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 18/08/2015 Valor: 725,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FARMÁCIA BARROS & RIOS LTDA. ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.259.135/0001-27
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3458 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 27/08/2015 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.866.914/0001-00
Funcional Programática: 02.02.05.04.124.0001.2007 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3445 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 05/08/2015 Valor: 1.700,00
Nº do documento: 000634 Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: MINAS RURAL AGRO NEGOCIOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.396.731/0006-87
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 Natureza: 4.4.90.52.23
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3442 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 25/08/2015 Valor: 24,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: AGROVETERINÁRIA NUNES E MELO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.839.251/0001-64
Funcional Programática: 02.07.01.17.304.0022.2125 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apreensão de Animais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3441 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 25/08/2015 Valor: 81,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: AGROVETERINÁRIA NUNES E MELO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.839.251/0001-64
Funcional Programática: 02.07.01.17.304.0022.2125 Natureza: 3.3.90.30.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apreensão de Animais Descrição Natureza: Alimentos para Animais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3440 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 27/08/2015 Valor: 3.370,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: MULTIPLIC MAQUINAS E SUPRIMENTOS
CPF credor / CNPJ credor: 10.740.865/0001-48
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3439 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 18/08/2015 Valor: 1.876,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3433 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 26/08/2015 Valor: 33,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: CAFE CENTENARIO LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 20.495.701/0001-56
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3431 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 26/08/2015 Valor: 25,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 14857-1
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3430 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 26/08/2015 Valor: 111,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 14857-1
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3429 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 26/08/2015 Valor: 101,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 14857-1
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3428 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 26/08/2015 Valor: 691,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 14857-1
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3427 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 26/08/2015 Valor: 943,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 14857-1
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3423 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 04/08/2015 Valor: 362,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 13825-8
Credor: Jose Afonso Souza Cruz
CPF credor / CNPJ credor: 357.200.696-15
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3419 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 11/08/2015 Valor: 30,00
Nº do documento: 862143 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: CHAVEIRO DO ZEZE CARECA
CPF credor / CNPJ credor: 13.129.942/0001-16
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3418 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 06/08/2015 Valor: 22,50
Nº do documento: 00637 Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: CHAVEIRO DO ZEZE CARECA
CPF credor / CNPJ credor: 13.129.942/0001-16
Funcional Programática: 02.09.01.13.391.0020.2088 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Realização dos Festivais de Inverno e Gastronomia e do Carnaval. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3417 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 06/08/2015 Valor: 4,50
Nº do documento: 000637 Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: CHAVEIRO DO ZEZE CARECA
CPF credor / CNPJ credor: 13.129.942/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.24.722.0001.2009 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Rádio Municipal e Torre de TV Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3415 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 21/08/2015 Valor: 346,50
Nº do documento: 862167 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: THAIS CRISTINA SANTOS CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 094.886.066-90
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3409 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 19/08/2015 Valor: 4.126,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.01.13.391.0020.2088 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Realização dos Festivais de Inverno e Gastronomia e do Carnaval. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3405 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 26/08/2015 Valor: 156,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3404 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 25/08/2015 Valor: 128,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3403 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 25/08/2015 Valor: 100,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3402 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 26/08/2015 Valor: 493,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3401 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 18/08/2015 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FARMÁCIA BARROS & RIOS LTDA. ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.259.135/0001-27
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3400 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 18/08/2015 Valor: 54,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FARMÁCIA BARROS & RIOS LTDA. ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.259.135/0001-27
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3399 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 18/08/2015 Valor: 24,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FARMÁCIA BARROS & RIOS LTDA. ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.259.135/0001-27
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3398 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 18/08/2015 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FARMÁCIA BARROS & RIOS LTDA. ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.259.135/0001-27
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3397 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 18/08/2015 Valor: 89,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FARMÁCIA BARROS & RIOS LTDA. ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.259.135/0001-27
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3396 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 18/08/2015 Valor: 136,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FARMÁCIA BARROS & RIOS LTDA. ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.259.135/0001-27
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3395 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 18/08/2015 Valor: 56,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FARMÁCIA BARROS & RIOS LTDA. ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.259.135/0001-27
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3395 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 18/08/2015 Valor: 84,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FARMÁCIA BARROS & RIOS LTDA. ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.259.135/0001-27
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3393 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 25/08/2015 Valor: 49,74
Nº do documento: 862170 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: DROGARIA E FARMACIA NUNES PEREIRA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0003-70
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3392 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 25/08/2015 Valor: 34,32
Nº do documento: 862170 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: DROGARIA E FARMACIA NUNES PEREIRA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0003-70
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3391 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 19/08/2015 Valor: 48,60
Nº do documento: 862142 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: DROGARIA E FARMACIA NUNES PEREIRA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0003-70
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3390 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 19/08/2015 Valor: 4,17
Nº do documento: 862142 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: DROGARIA E FARMACIA NUNES PEREIRA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0003-70
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3389 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/08/2015 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.866.914/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2014 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Licitações Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3388 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 06/08/2015 Valor: 24,00
Nº do documento: 000637 Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: CHAVEIRO DO ZEZE CARECA
CPF credor / CNPJ credor: 13.129.942/0001-16
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3387 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 06/08/2015 Valor: 44,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07
Funcional Programática: 02.09.01.13.391.0020.2088 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Realização dos Festivais de Inverno e Gastronomia e do Carnaval. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3386 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 14/08/2015 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.24.722.0001.2009 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Rádio Municipal e Torre de TV Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3385 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 13/08/2015 Valor: 43,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.24.722.0001.2009 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Rádio Municipal e Torre de TV Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3384 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 25/08/2015 Valor: 147,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12884-8
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3379 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 13/08/2015 Valor: 5,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: ORGANIZAÇÕES MSL COMERCIO E INDÚSTRIA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.062.925/0001-06
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2014 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Licitações Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3378 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 14/08/2015 Valor: 17,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: ELETRICA BEMARQ CENTER LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.931.200/0001-75
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2014 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Licitações Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3377 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 27/08/2015 Valor: 5,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: VANGUARDA DISTRIBUIDORA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 11.700.518/0001-54
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2014 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Licitações Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3376 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 25/08/2015 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 13825-8
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3375 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 13/08/2015 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 13825-8
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3370 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 06/08/2015 Valor: 12,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.04.01.04.121.0001.2017 Natureza: 3.3.90.30.25
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Contabilidade e Orçamento Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3369 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 06/08/2015 Valor: 738,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 4.4.90.52.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3368 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 14/08/2015 Valor: 21,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3366 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 13/08/2015 Valor: 63,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: PAPELARIA AUREA LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.210.207/0001-04
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3365 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 25/08/2015 Valor: 62,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: FELIPE ALVES DIMAS- RF CARTUCHOS
CPF credor / CNPJ credor: 13.611.905/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3364 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 25/08/2015 Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: EMPRESA RN LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 21.709.563/0001-23
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Vale-Transporte
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3363 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 25/08/2015 Valor: 19,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: FELIPE ALVES DIMAS- RF CARTUCHOS
CPF credor / CNPJ credor: 13.611.905/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2014 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Licitações Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3362 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 05/08/2015 Valor: 99,05
Nº do documento: 000633 Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Alecsandro Alves de Oliveira e Cia Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.124.114/0001-46
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.30.20
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Material de Cama, Mesa e Banho
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3361 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 13/08/2015 Valor: 43,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1113 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Constr.Manut. e Melhoria de Praças na Sede, Distrito e Povoados Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3359 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 06/08/2015 Valor: 319,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: CAFE CENTENARIO LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 20.495.701/0001-56
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3358 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 03/08/2015 Valor: 7.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: Vialumen ind de artefatos Plasticos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.237.089/0001-11
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3349 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 06/08/2015 Valor: 24,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.09.01.13.391.0020.2088 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Realização dos Festivais de Inverno e Gastronomia e do Carnaval. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3348 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 19/08/2015 Valor: 350,00
Nº do documento: 00638 Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: NERIVALDO SANTOS SERRALHERIA
CPF credor / CNPJ credor: 11.052.276/0001-30
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3347 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 07/08/2015 Valor: 3.450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 24.911-4
Credor: MF EVENTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 07.783.659/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0005.2035 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Saneamento Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3346 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 28/08/2015 Valor: 53,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: REPROMAQ COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3345 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 28/08/2015 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: REPROMAQ COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.25
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3344 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 13/08/2015 Valor: 2.521,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: HELOISA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.498.974/0001-11
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3339 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 13/08/2015 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 13825-8
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3337 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 25/08/2015 Valor: 292,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: FELIPE ALVES DIMAS- RF CARTUCHOS
CPF credor / CNPJ credor: 13.611.905/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.12.367.0014.2101 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Reforna, Ampliação e Manut. da Escola Municipal de Educação Especial Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3334 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 25/08/2015 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.866.914/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.12.367.0014.2101 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Reforna, Ampliação e Manut. da Escola Municipal de Educação Especial Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3333 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 06/08/2015 Valor: 184,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: GTRONIC TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.376.995/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.12.367.0014.2101 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Reforna, Ampliação e Manut. da Escola Municipal de Educação Especial Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3332 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 13/08/2015 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 13825-8
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3331 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 13/08/2015 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 13825-8
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3328 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 27/08/2015 Valor: 3.370,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: MULTIPLIC MAQUINAS E SUPRIMENTOS
CPF credor / CNPJ credor: 10.740.865/0001-48
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3327 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 27/08/2015 Valor: 3.370,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: MULTIPLIC MAQUINAS E SUPRIMENTOS
CPF credor / CNPJ credor: 10.740.865/0001-48
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3325 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 27/08/2015 Valor: 1.685,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: MULTIPLIC MAQUINAS E SUPRIMENTOS
CPF credor / CNPJ credor: 10.740.865/0001-48
Funcional Programática: 02.06.01.12.367.0014.2101 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Reforna, Ampliação e Manut. da Escola Municipal de Educação Especial Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3323 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 27/08/2015 Valor: 3.370,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: MULTIPLIC MAQUINAS E SUPRIMENTOS
CPF credor / CNPJ credor: 10.740.865/0001-48
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3322 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 27/08/2015 Valor: 2.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: MULTIPLIC MAQUINAS E SUPRIMENTOS
CPF credor / CNPJ credor: 10.740.865/0001-48
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3321 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 06/08/2015 Valor: 9,00
Nº do documento: 00637 Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: CHAVEIRO DO ZEZE CARECA
CPF credor / CNPJ credor: 13.129.942/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.04.128.0001.2015 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Pessoal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3317 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 07/08/2015 Valor: 615,00
Nº do documento: 862130 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FRANCISCO CÉLIO SILVA ARANTES
CPF credor / CNPJ credor: 22.571.034/0001-79
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3316 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 07/08/2015 Valor: 430,00
Nº do documento: 635 Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: FRANCISCO CÉLIO SILVA ARANTES
CPF credor / CNPJ credor: 22.571.034/0001-79
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1113 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Constr.Manut. e Melhoria de Praças na Sede, Distrito e Povoados Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3314 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 04/08/2015 Valor: 10.023,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: ECAD ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO.
CPF credor / CNPJ credor: 00.474.973/0001-62
Funcional Programática: 02.09.01.13.391.0020.2088 Natureza: 3.3.90.39.04
Projeto Atividade: Realização dos Festivais de Inverno e Gastronomia e do Carnaval. Descrição Natureza: Direitos Autorais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3313 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 06/08/2015 Valor: 141,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.09.01.13.391.0020.2088 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Realização dos Festivais de Inverno e Gastronomia e do Carnaval. Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3312 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 06/08/2015 Valor: 20,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43
Funcional Programática: 02.09.01.13.391.0020.2088 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Realização dos Festivais de Inverno e Gastronomia e do Carnaval. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3311 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 27/08/2015 Valor: 65,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1129 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Pavimentação, Manutenção e Conservação de Vias Públicas Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3309 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 11/08/2015 Valor: 10,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3307 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 11/08/2015 Valor: 669,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 13825-8
Credor: MARCELO SILVEIRA RODRIGUES - ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.011.551/0001-44
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3306 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 26/08/2015 Valor: 143,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3306 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 19/08/2015 Valor: 116,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3305 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 06/08/2015 Valor: 340,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: ELETRICA BEMARQ CENTER LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.931.200/0001-75
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3304 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 14/08/2015 Valor: 1.138,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: ELETRICA BEMARQ CENTER LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.931.200/0001-75
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1113 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Constr.Manut. e Melhoria de Praças na Sede, Distrito e Povoados Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3302 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 13/08/2015 Valor: 311,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3300 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 31/08/2015 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: SESIMA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.145.564/0001-36
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1111 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Ampliação, Manutenção e Melhorias de Cemitérios no Município Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3298 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 13/08/2015 Valor: 158,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1113 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Constr.Manut. e Melhoria de Praças na Sede, Distrito e Povoados Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3296 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 14/08/2015 Valor: 105,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1129 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Pavimentação, Manutenção e Conservação de Vias Públicas Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3295 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 13/08/2015 Valor: 86,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1113 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Constr.Manut. e Melhoria de Praças na Sede, Distrito e Povoados Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3294 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 13/08/2015 Valor: 341,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0005-77
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1113 Natureza: 3.3.90.30.11
Projeto Atividade: Constr.Manut. e Melhoria de Praças na Sede, Distrito e Povoados Descrição Natureza: Material Químico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3293 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 14/08/2015 Valor: 84,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1129 Natureza: 3.3.90.30.40
Projeto Atividade: Pavimentação, Manutenção e Conservação de Vias Públicas Descrição Natureza: Ferramentas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3292 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 10/08/2015 Valor: 499,00
Nº do documento: 000627 Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: MOZART MENDONÇA JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 13.408.718/0001-63
Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0005.2036 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Melhorias e Manut. dos Serviços do Matadouro Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3291 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 04/08/2015 Valor: 4,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2019 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Apoio e Manutenção do Conselho Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3290 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 06/08/2015 Valor: 97,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2019 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Apoio e Manutenção do Conselho Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3289 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 04/08/2015 Valor: 366,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2019 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Apoio e Manutenção do Conselho Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3288 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 13/08/2015 Valor: 113,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1113 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Constr.Manut. e Melhoria de Praças na Sede, Distrito e Povoados Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3287 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 13/08/2015 Valor: 158,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1113 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Constr.Manut. e Melhoria de Praças na Sede, Distrito e Povoados Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3286 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 05/08/2015 Valor: 11,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12884-8
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3285 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 19/08/2015 Valor: 53,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3285 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 19/08/2015 Valor: 0,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3283 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 25/08/2015 Valor: 557,20
Nº do documento: 862170 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: DROGARIA E FARMACIA NUNES PEREIRA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0003-70
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3283 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 19/08/2015 Valor: 447,75
Nº do documento: 862142 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: DROGARIA E FARMACIA NUNES PEREIRA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0003-70
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3282 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 26/08/2015 Valor: 174,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - PAB
CPF credor / CNPJ credor: 03.133.408/0001-20
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3279 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 28/08/2015 Valor: 1.140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 61.074.175/0001-38
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3277 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 28/08/2015 Valor: 990,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 61.074.175/0001-38
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3275 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 17/08/2015 Valor: 389,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1236 Conta: 624.005-2
Credor: Gente Seguradora S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 90.180.605/0001-02
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3274 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 07/08/2015 Valor: 1.665,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: MF EVENTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 07.783.659/0001-00
Funcional Programática: 02.09.01.13.391.0020.2088 Natureza: 3.3.90.39.19
Projeto Atividade: Realização dos Festivais de Inverno e Gastronomia e do Carnaval. Descrição Natureza: Exposições, Congressos e Conferências
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3271 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 07/08/2015 Valor: 17.770,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FGTS
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15
Funcional Programática: 02.05.02.10.272.0002.2023 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3270 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 20/08/2015 Valor: 30.883,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.272.0002.2023 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3265 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 31/08/2015 Valor: 945,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Empregado Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3264 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 25/08/2015 Valor: 115,20
Nº do documento: 862170 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: DROGARIA E FARMACIA NUNES PEREIRA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0003-70
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3263 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 18/08/2015 Valor: 25.952,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 4.020-7
Credor: GERALDO ALMEIDA LABORATORIO DE ANALISE CLINICA
CPF credor / CNPJ credor: 10.899.495/0001-96
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3260 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 26/08/2015 Valor: 207,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: ORGANIZAÇÕES MSL COMERCIO E INDÚSTRIA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.062.925/0001-06
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1113 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Constr.Manut. e Melhoria de Praças na Sede, Distrito e Povoados Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3258 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 04/08/2015 Valor: 52,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3257 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 05/08/2015 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 13825-8
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3256 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 05/08/2015 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 13825-8
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3255 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 25/08/2015 Valor: 450,00
Nº do documento: 862170 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: DROGARIA E FARMACIA NUNES PEREIRA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0003-70
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3253 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 27/08/2015 Valor: 15,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: VANGUARDA DISTRIBUIDORA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 11.700.518/0001-54
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1113 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Constr.Manut. e Melhoria de Praças na Sede, Distrito e Povoados Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3252 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 13/08/2015 Valor: 64,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1113 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Constr.Manut. e Melhoria de Praças na Sede, Distrito e Povoados Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3251 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 27/08/2015 Valor: 270,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3250 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 18/08/2015 Valor: 1.362,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 4.020-7
Credor: GERALDO ALMEIDA LABORATORIO DE ANALISE CLINICA
CPF credor / CNPJ credor: 10.899.495/0001-96
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3248 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 07/08/2015 Valor: 960,00
Nº do documento: 000640 Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: GELMAQ - COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 41.805.987/0001-07
Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0005.2035 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Saneamento Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3246 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 26/08/2015 Valor: 663,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3246 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 26/08/2015 Valor: 167,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3246 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 26/08/2015 Valor: 401,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3246 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 26/08/2015 Valor: 796,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3246 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 26/08/2015 Valor: 584,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3246 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 26/08/2015 Valor: 324,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3245 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 18/08/2015 Valor: 4.824,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3242 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 05/08/2015 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 13825-8
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3241 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 05/08/2015 Valor: 149,25
Nº do documento: 862128 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: DROGARIA E FARMACIA NUNES PEREIRA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0003-70
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3241 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 05/08/2015 Valor: 149,25
Nº do documento: 862128 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: DROGARIA E FARMACIA NUNES PEREIRA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0003-70
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3241 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 05/08/2015 Valor: 149,25
Nº do documento: 862128 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: DROGARIA E FARMACIA NUNES PEREIRA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0003-70
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3239 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 14/08/2015 Valor: 8.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12884-8
Credor: Grafik Serviços Gráficos Eireli ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.193.034/0001-99
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Serviços Gráficos
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Número do empenho: 3237 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 06/08/2015 Valor: 936,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12884-8
Credor: RV COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 71.251.029/0001-94
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Material de Expediente
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Número do empenho: 3236 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 06/08/2015 Valor: 185,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12884-8
Credor: Francisco Carlos Siqueira ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.097.702/0001-38
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3233 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 11/08/2015 Valor: 64,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3230 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 19/08/2015 Valor: 325,60
Nº do documento: 862127 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Diva Maria de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 658.660.536-91
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 3228 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 04/08/2015 Valor: 32,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 13143-1
Credor: FELIPE ALVES DIMAS- RF CARTUCHOS
CPF credor / CNPJ credor: 13.611.905/0001-40
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2078 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Ref. de Assistencia Social - CRAS - PAIF Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 3227 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 05/08/2015 Valor: 495,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 13143-1
Credor: MULTIPLIC MAQUINAS E SUPRIMENTOS
CPF credor / CNPJ credor: 10.740.865/0001-48
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2078 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Ref. de Assistencia Social - CRAS - PAIF Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
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Número do empenho: 3224 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 05/08/2015 Valor: 38,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 13143-1
Credor: João Carlos de Azevedo Grossi - ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.163.117/0001-75
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2078 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Ref. de Assistencia Social - CRAS - PAIF Descrição Natureza: Material de Expediente
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Número do empenho: 3223 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 13/08/2015 Valor: 249,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 13143-1
Credor: PAPELARIA AUREA LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.210.207/0001-04
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2078 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Ref. de Assistencia Social - CRAS - PAIF Descrição Natureza: Material de Expediente
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Número do empenho: 3222 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 05/08/2015 Valor: 28,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 13143-1
Credor: Francisco Carlos Siqueira ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.097.702/0001-38
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2078 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Ref. de Assistencia Social - CRAS - PAIF Descrição Natureza: Material de Expediente
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Número do empenho: 3221 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 05/08/2015 Valor: 37,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 13143-1
Credor: FELIPE ALVES DIMAS- RF CARTUCHOS
CPF credor / CNPJ credor: 13.611.905/0001-40
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2078 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Ref. de Assistencia Social - CRAS - PAIF Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 3220 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 13/08/2015 Valor: 65,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3219 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 06/08/2015 Valor: 275,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: CAFE CENTENARIO LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 20.495.701/0001-56
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3216 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 25/08/2015 Valor: 21,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 13143-1
Credor: CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.866.914/0001-00
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2078 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Ref. de Assistencia Social - CRAS - PAIF Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3214 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 25/08/2015 Valor: 261,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1236 Conta: 624.006-0
Credor: LUIZ CARLOS LAMOUNIER - ME
CPF credor / CNPJ credor: 64.404.122/0001-26
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3213 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 13/08/2015 Valor: 155,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: João Carlos de Azevedo Grossi - ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.163.117/0001-75
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3212 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 25/08/2015 Valor: 154,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 13143-1
Credor: LUIZ CARLOS LAMOUNIER - ME
CPF credor / CNPJ credor: 64.404.122/0001-26
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2078 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Ref. de Assistencia Social - CRAS - PAIF Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3210 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 06/08/2015 Valor: 203,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FELIPE ALVES DIMAS- RF CARTUCHOS
CPF credor / CNPJ credor: 13.611.905/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3207 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 27/08/2015 Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3204 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 25/08/2015 Valor: 7,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: ELETRICA BEMARQ CENTER LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.931.200/0001-75
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3204 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 25/08/2015 Valor: 19,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: ELETRICA BEMARQ CENTER LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.931.200/0001-75
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3203 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 11/08/2015 Valor: 12,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: VANGUARDA DISTRIBUIDORA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 11.700.518/0001-54
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3202 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 13/08/2015 Valor: 103,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: ORGANIZAÇÕES MSL COMERCIO E INDÚSTRIA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.062.925/0001-06
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3201 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 11/08/2015 Valor: 23,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3200 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 05/08/2015 Valor: 2.648,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 13143-1
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2078 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Ref. de Assistencia Social - CRAS - PAIF Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3199 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 25/08/2015 Valor: 413,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 13143-1
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2078 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Ref. de Assistencia Social - CRAS - PAIF Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3198 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 11/08/2015 Valor: 55,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3197 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 11/08/2015 Valor: 167,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3196 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 11/08/2015 Valor: 110,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3195 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 21/08/2015 Valor: 12.399,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: TEMAPA TERRAPLANAGEM LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 10.296.851/0001-87
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3188 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 06/08/2015 Valor: 585,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: RV COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 71.251.029/0001-94
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3187 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 26/08/2015 Valor: 306,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: LUIZ CARLOS LAMOUNIER - ME
CPF credor / CNPJ credor: 64.404.122/0001-26
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3186 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 06/08/2015 Valor: 16,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Francisco Carlos Siqueira ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.097.702/0001-38
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3185 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 06/08/2015 Valor: 49,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FELIPE ALVES DIMAS- RF CARTUCHOS
CPF credor / CNPJ credor: 13.611.905/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3184 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 07/08/2015 Valor: 30,00
Nº do documento: 000624 Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: CHAVEIRO DO ZEZE CARECA
CPF credor / CNPJ credor: 13.129.942/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3182 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 06/08/2015 Valor: 9,00
Nº do documento: 000624 Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: CHAVEIRO DO ZEZE CARECA
CPF credor / CNPJ credor: 13.129.942/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.24.722.0001.2009 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Rádio Municipal e Torre de TV Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3176 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 13/08/2015 Valor: 1.280,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: THAIS FURTADO BATISTA SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 047.243.286-90
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3175 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 06/08/2015 Valor: 9,00
Nº do documento: 000624 Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: CHAVEIRO DO ZEZE CARECA
CPF credor / CNPJ credor: 13.129.942/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2014 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Licitações Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3174 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 06/08/2015 Valor: 351,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: RV COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 71.251.029/0001-94
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3173 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 26/08/2015 Valor: 20,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: LUIZ CARLOS LAMOUNIER - ME
CPF credor / CNPJ credor: 64.404.122/0001-26
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3172 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 06/08/2015 Valor: 49,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Francisco Carlos Siqueira ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.097.702/0001-38
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3170 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 06/08/2015 Valor: 46,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FELIPE ALVES DIMAS- RF CARTUCHOS
CPF credor / CNPJ credor: 13.611.905/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3165 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 25/08/2015 Valor: 49,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: MARCELO SILVEIRA RODRIGUES - ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.011.551/0001-44
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3160 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 06/08/2015 Valor: 53,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: João Carlos de Azevedo Grossi - ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.163.117/0001-75
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3159 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 06/08/2015 Valor: 82,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: CLEUZA DE FATIMA PEREIRA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.966.460/0001-55
Funcional Programática: 02.06.01.12.367.0014.2101 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Reforna, Ampliação e Manut. da Escola Municipal de Educação Especial Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3158 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 06/08/2015 Valor: 24,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Francisco Carlos Siqueira ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.097.702/0001-38
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3157 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 21/08/2015 Valor: 230,00
Nº do documento: 000647 Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: KLEYTON MANUTENÇÕES EM INFORMÁTICA
CPF credor / CNPJ credor: 18.456.692/0001-42
Funcional Programática: 02.02.01.24.722.0001.2009 Natureza: 3.3.90.39.71
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Rádio Municipal e Torre de TV Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3156 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 06/08/2015 Valor: 88,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FELIPE ALVES DIMAS- RF CARTUCHOS
CPF credor / CNPJ credor: 13.611.905/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3151 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 21/08/2015 Valor: 1.177,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3150 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 13/08/2015 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 13825-8
Credor: CLEONE DOS SANTOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 048.408.806-89
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3149 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 13/08/2015 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 13825-8
Credor: Nilzete Aparecida dos Santos Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 109.808.636-86
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3147 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 27/08/2015 Valor: 1.035,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1236 Conta: 624.005-2
Credor: EME SANTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2040 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3146 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 25/08/2015 Valor: 668,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: EME SANTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3145 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 25/08/2015 Valor: 124,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: EME SANTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3145 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 25/08/2015 Valor: 107,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: EME SANTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3145 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 25/08/2015 Valor: 810,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: EME SANTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3145 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 25/08/2015 Valor: 221,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: EME SANTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3144 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 25/08/2015 Valor: 489,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: EME SANTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3143 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 26/08/2015 Valor: 529,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: EME SANTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3143 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 26/08/2015 Valor: 3.431,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: EME SANTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3143 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 26/08/2015 Valor: 132,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: EME SANTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3143 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 26/08/2015 Valor: 235,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: EME SANTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3143 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 26/08/2015 Valor: 6.329,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: EME SANTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3143 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 26/08/2015 Valor: 560,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: EME SANTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3143 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 26/08/2015 Valor: 376,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: EME SANTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3143 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 26/08/2015 Valor: 481,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: EME SANTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3142 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 25/08/2015 Valor: 12.451,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: POSTO DO TETÉ II LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.917.151/0001-09
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3141 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 25/08/2015 Valor: 781,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: EME SANTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3137 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 31/08/2015 Valor: 185,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 10.114-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3136 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 31/08/2015 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 10.114-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3136 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 31/08/2015 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 10.114-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3135 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 13/08/2015 Valor: 318,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Cinthia Viviane Gomes Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 045.633.356-81
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3134 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 04/08/2015 Valor: 630,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: ONLINESITES LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.256.242/0001-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3123 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 19/08/2015 Valor: 187,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3118 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 07/08/2015 Valor: 2.533,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 9.141-3
Credor: GERALDO JOAQUIM ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 516.398.406-30
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3117 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 07/08/2015 Valor: 2.490,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 9.141-3
Credor: FERNANDO SANTOS TRINDADE MENDES
CPF credor / CNPJ credor: 21.663.408/0001-13
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3116 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 11/08/2015 Valor: 2.187,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 9.141-3
Credor: DÉBORA FERNANDES TAVARES
CPF credor / CNPJ credor: 064.153.296-26
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3115 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 07/08/2015 Valor: 1.547,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 9.141-3
Credor: CLEITON CRUZ RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 065.712.456-71
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3114 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 07/08/2015 Valor: 2.614,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 9.141-3
Credor: ANTONIO DE OLIVEIRA SOBRINHO
CPF credor / CNPJ credor: 21.677.381/0001-18
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3113 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 07/08/2015 Valor: 2.476,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 9.141-3
Credor: ALEXANDRE TUR
CPF credor / CNPJ credor: 07.647.017/0001-84
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3112 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 11/08/2015 Valor: 1.821,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 9.141-3
Credor: ALCINEI MANOEL LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 21.665.615/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3111 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 07/08/2015 Valor: 1.767,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 9.141-3
Credor: Willian Antonio Felix
CPF credor / CNPJ credor: 697.843.456-68
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3110 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 07/08/2015 Valor: 3.186,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 9.141-3
Credor: WILLIAN JOSÉ FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 107.678.816-56
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3109 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 11/08/2015 Valor: 2.968,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 9.141-3
Credor: WALTAIR SALES ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 363.658.906-72
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3108 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 07/08/2015 Valor: 3.076,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 9.141-3
Credor: VITOR PAULO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 005.957.896-33
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3107 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 07/08/2015 Valor: 2.449,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 9.141-3
Credor: VALDENES RIBEIRO REIS
CPF credor / CNPJ credor: 013.269.506-57
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3106 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 07/08/2015 Valor: 2.192,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 9.141-3
Credor: RONALDO BERNARDES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 038.934.166-50
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3105 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 07/08/2015 Valor: 2.520,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 9.141-3
Credor: ROBSON RODRIGUES DA CRUZ
CPF credor / CNPJ credor: 854.254.866-34
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3104 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 07/08/2015 Valor: 1.421,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 9.141-3
Credor: NILSON AFONSO LAMOUNIER
CPF credor / CNPJ credor: 275.778.216-91
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3103 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 11/08/2015 Valor: 2.299,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 9.141-3
Credor: Marcos de Castro Enes
CPF credor / CNPJ credor: 046.168.866-28
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3102 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 07/08/2015 Valor: 3.323,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 9.141-3
Credor: Jairo Belchior Batista
CPF credor / CNPJ credor: 057.300.696-26
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3101 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 07/08/2015 Valor: 2.353,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 9.141-3
Credor: JOÃO ARAÚJO DE FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 199.201.806-53
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3100 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 11/08/2015 Valor: 3.128,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 9.141-3
Credor: JOSÉ JOAQUIM CÁSSIO PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 443.912.426-72
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3099 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 07/08/2015 Valor: 3.016,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 9.141-3
Credor: GERALDO APARECIDO SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 377.590.781-53
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3098 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 07/08/2015 Valor: 2.687,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 9.141-3
Credor: GERALDO ABADIA SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 798.467.426-49
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3097 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 07/08/2015 Valor: 2.452,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 9.141-3
Credor: Elizeu Antonio Pereira Lima
CPF credor / CNPJ credor: 20.175.896/0001-57
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3096 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 11/08/2015 Valor: 3.439,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 9.141-3
Credor: ELIZEU ANTÔNIO PEREIRA LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 620.621.906-20
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3095 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 11/08/2015 Valor: 3.538,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 9.141-3
Credor: EDUARDO NUNES DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 924.949.196-49
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3094 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 21/08/2015 Valor: 2.727,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 9.141-3
Credor: Caio Mendonça Pedrosa
CPF credor / CNPJ credor: 086.748.696-10
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3093 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 07/08/2015 Valor: 2.374,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 9.141-3
Credor: CLÁUDIO ALVES MOTA
CPF credor / CNPJ credor: 914.812.016-20
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3092 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 07/08/2015 Valor: 1.133,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 9.141-3
Credor: CARLOS ALBERTO OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 554.424.716-15
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3091 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 07/08/2015 Valor: 4.623,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 9.141-3
Credor: CAIO MENDONÇA PEDROSA
CPF credor / CNPJ credor: 20.188.946/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3090 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 07/08/2015 Valor: 2.630,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 9.141-3
Credor: Agmar Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 001.590.566-75
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3089 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 07/08/2015 Valor: 2.477,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 9.141-3
Credor: ALCIMAR LUCIO FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 841.985.836-68
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3088 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 07/08/2015 Valor: 3.045,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 9.141-3
Credor: ADEMIR CARDOSO SIMÃO DE BRITO
CPF credor / CNPJ credor: 21.655.624/0001-17
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3083 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 13/08/2015 Valor: 575,00
Nº do documento: 862155 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: DENISE DINIZ MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 051.110.796-02
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3081 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 10/08/2015 Valor: 6.342,77
Nº do documento: 851777 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: JOSÉ DONIZETE MENDES
CPF credor / CNPJ credor: 275.769.576-20
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3080 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 07/08/2015 Valor: 6.591,11
Nº do documento: 851778 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: MARIA LUZIA LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 056.054.856-79
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3066 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 06/08/2015 Valor: 5,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3064 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 13/08/2015 Valor: 49,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.07.01.26.451.0022.2133 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Reforma e/ou Manutenção de Terminais Rodoviários da Cidade e Distritos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3063 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 06/08/2015 Valor: 901,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: LUIZ CARLOS LAMOUNIER - ME
CPF credor / CNPJ credor: 64.404.122/0001-26
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3062 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 27/08/2015 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.866.914/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2016 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Contratos e Convênios Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3060 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 26/08/2015 Valor: 186,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FELIPE ALVES DIMAS- RF CARTUCHOS
CPF credor / CNPJ credor: 13.611.905/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3059 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 26/08/2015 Valor: 189,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: PAPELARIA AUREA LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.210.207/0001-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3057 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 06/08/2015 Valor: 473,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: LUIZ CARLOS LAMOUNIER - ME
CPF credor / CNPJ credor: 64.404.122/0001-26
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3056 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 11/08/2015 Valor: 137.567,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: SANTA CASA DE MIS. E MAT. SANTANA DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 16.804.692/0001-60
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
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Número do empenho: 3055 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 21/08/2015 Valor: 2.232,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: SANTA CASA DE MIS. E MAT. SANTANA DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 16.804.692/0001-60
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3052 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 06/08/2015 Valor: 155,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: João Carlos de Azevedo Grossi - ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.163.117/0001-75
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3050 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 07/08/2015 Valor: 10,00
Nº do documento: 000628 Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Adimilton Oliveira Hilario
CPF credor / CNPJ credor: 14.233.073/0001-38
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0001.2108 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3049 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 07/08/2015 Valor: 20,00
Nº do documento: 000628 Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Adimilton Oliveira Hilario
CPF credor / CNPJ credor: 14.233.073/0001-38
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3046 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 04/08/2015 Valor: 900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.866.914/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Compras Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3045 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 27/08/2015 Valor: 1.045,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.866.914/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0001.2018 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Cadastros e Receita Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3039 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 05/08/2015 Valor: 79,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: ELETRICA BEMARQ CENTER LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.931.200/0001-75
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1113 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Constr.Manut. e Melhoria de Praças na Sede, Distrito e Povoados Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3038 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 27/08/2015 Valor: 137,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.07.01.26.451.0022.2133 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Reforma e/ou Manutenção de Terminais Rodoviários da Cidade e Distritos Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3037 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 09/08/2015 Valor: 330,00
Nº do documento: 00625 Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: MESTRE CUCA PRATOS FINOS CONGELADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.555.595/0001-41
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3036 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 06/08/2015 Valor: 159,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: WOLTINE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.387.190/0001-68
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3035 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 06/08/2015 Valor: 119,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3034 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 06/08/2015 Valor: 115,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: WOLTINE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.387.190/0001-68
Funcional Programática: 02.06.01.12.367.0014.2101 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Reforna, Ampliação e Manut. da Escola Municipal de Educação Especial Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3033 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 06/08/2015 Valor: 189,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: WOLTINE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.387.190/0001-68
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3032 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 13/08/2015 Valor: 238,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: REPOR ATACADISTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.747.346/0001-35
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1113 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Constr.Manut. e Melhoria de Praças na Sede, Distrito e Povoados Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3030 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 27/08/2015 Valor: 59,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1113 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Constr.Manut. e Melhoria de Praças na Sede, Distrito e Povoados Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3028 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 04/08/2015 Valor: 249,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: ITACELL - COMERCIO DE CELULARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.643.516/0001-08
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 4.4.90.52.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Aparelhos e Equipamentos de Comunicação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3026 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 05/08/2015 Valor: 5.787,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COM. e MANUTENÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3025 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 04/08/2015 Valor: 285,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: GECOL - MÓVEIS P/ ESCRITORIO LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 20.147.096/0001-22
Funcional Programática: 02.02.05.04.124.0001.2007 Natureza: 4.4.90.52.24
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno Descrição Natureza: Mobiliário em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3023 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 05/08/2015 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 13825-8
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3022 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 06/08/2015 Valor: 13,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: WOLTINE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.387.190/0001-68
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3018 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 04/08/2015 Valor: 210,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1113 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Constr.Manut. e Melhoria de Praças na Sede, Distrito e Povoados Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3017 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 13/08/2015 Valor: 102,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.367.0014.2101 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Reforna, Ampliação e Manut. da Escola Municipal de Educação Especial Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3013 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 06/08/2015 Valor: 239,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3010 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 06/08/2015 Valor: 100,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: WOLTINE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.387.190/0001-68
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3004 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 13/08/2015 Valor: 83,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2995 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 13/08/2015 Valor: 15,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 14857-1
Credor: SARA REZENDE NASCIMENTO MENDES RAMOS SANABIO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.941.930/0001-80
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2994 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 04/08/2015 Valor: 29,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: SARA REZENDE NASCIMENTO MENDES RAMOS SANABIO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.941.930/0001-80
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2993 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 04/08/2015 Valor: 41,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: SARA REZENDE NASCIMENTO MENDES RAMOS SANABIO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.941.930/0001-80
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2992 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 13/08/2015 Valor: 316,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 14857-1
Credor: SARA REZENDE NASCIMENTO MENDES RAMOS SANABIO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.941.930/0001-80
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2991 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 04/08/2015 Valor: 34,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: SARA REZENDE NASCIMENTO MENDES RAMOS SANABIO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.941.930/0001-80
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2990 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 13/08/2015 Valor: 153,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 14857-1
Credor: SARA REZENDE NASCIMENTO MENDES RAMOS SANABIO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.941.930/0001-80
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2986 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 13/08/2015 Valor: 117,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 14857-1
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2984 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 04/08/2015 Valor: 84,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2983 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 04/08/2015 Valor: 23,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2982 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 13/08/2015 Valor: 76,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 14857-1
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2980 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 03/08/2015 Valor: 855,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: A. R. COMERCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 42.814.517/0001-64
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2974 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 04/08/2015 Valor: 108,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2964 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 04/08/2015 Valor: 82,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Nutribody Dietas e Suplementos Alimentares EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 11.050.585/0001-70
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2956 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 04/08/2015 Valor: 93,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2955 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 11/08/2015 Valor: 630,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2955 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 11/08/2015 Valor: 756,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2954 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 06/08/2015 Valor: 3,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: WOLTINE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.387.190/0001-68
Funcional Programática: 02.04.01.04.121.0001.2017 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Contabilidade e Orçamento Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2953 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 05/08/2015 Valor: 18,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: FELIPE ALVES DIMAS- RF CARTUCHOS
CPF credor / CNPJ credor: 13.611.905/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.04.121.0001.2017 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Contabilidade e Orçamento Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2951 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 04/08/2015 Valor: 25,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.866.914/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.04.121.0001.2017 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Contabilidade e Orçamento Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2948 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 04/08/2015 Valor: 194,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: João Carlos de Azevedo Grossi - ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.163.117/0001-75
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2946 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 27/08/2015 Valor: 387,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2944 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 06/08/2015 Valor: 292,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: WOLTINE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.387.190/0001-68
Funcional Programática: 02.07.01.26.451.0022.2133 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Reforma e/ou Manutenção de Terminais Rodoviários da Cidade e Distritos Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2943 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 06/08/2015 Valor: 12,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: WOLTINE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.387.190/0001-68
Funcional Programática: 02.07.01.26.451.0022.2133 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Reforma e/ou Manutenção de Terminais Rodoviários da Cidade e Distritos Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2940 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 03/08/2015 Valor: 449,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2940 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 17/08/2015 Valor: 58,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2940 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 03/08/2015 Valor: 70,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2940 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 17/08/2015 Valor: 193,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2940 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 03/08/2015 Valor: 96,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2940 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 17/08/2015 Valor: 1.958,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2940 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 19/08/2015 Valor: 224,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2940 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 19/08/2015 Valor: 276,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2940 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 26/08/2015 Valor: 591,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2940 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 26/08/2015 Valor: 176,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2940 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 26/08/2015 Valor: 88,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2940 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2015 Data: 19/08/2015 Valor: 324,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2940 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2015 Data: 19/08/2015 Valor: 125,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2940 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2015 Data: 26/08/2015 Valor: 198,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2940 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2015 Data: 26/08/2015 Valor: 113,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2940 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2015 Data: 26/08/2015 Valor: 716,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2940 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2015 Data: 26/08/2015 Valor: 1.551,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2936 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 06/08/2015 Valor: 21,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: WOLTINE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.387.190/0001-68
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2935 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 14/08/2015 Valor: 13,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: WOLTINE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.387.190/0001-68
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2934 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 06/08/2015 Valor: 583,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: WOLTINE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.387.190/0001-68
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2926 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 06/08/2015 Valor: 3,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: WOLTINE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.387.190/0001-68
Funcional Programática: 02.02.05.04.124.0001.2007 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2925 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 05/08/2015 Valor: 0,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: FELIPE ALVES DIMAS- RF CARTUCHOS
CPF credor / CNPJ credor: 13.611.905/0001-40
Funcional Programática: 02.02.05.04.124.0001.2007 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2924 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 04/08/2015 Valor: 12,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.866.914/0001-00
Funcional Programática: 02.02.05.04.124.0001.2007 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2917 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 14/08/2015 Valor: 11,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: WOLTINE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.387.190/0001-68
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2916 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 26/08/2015 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2916 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 26/08/2015 Valor: 252,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2916 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 26/08/2015 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2916 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 26/08/2015 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
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Número do empenho: 2913 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 04/08/2015 Valor: 8,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Francisco Carlos Siqueira ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.097.702/0001-38
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2911 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 04/08/2015 Valor: 12,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.866.914/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material de Expediente
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Número do empenho: 2910 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 03/08/2015 Valor: 777,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Nutribody Dietas e Suplementos Alimentares EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 11.050.585/0001-70
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2910 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 03/08/2015 Valor: 167,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Nutribody Dietas e Suplementos Alimentares EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 11.050.585/0001-70
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2909 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 26/08/2015 Valor: 139,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2908 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 06/08/2015 Valor: 44,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Francisco Carlos Siqueira ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.097.702/0001-38
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
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Número do empenho: 2906 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 06/08/2015 Valor: 35,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Francisco Carlos Siqueira ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.097.702/0001-38
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2905 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 11/08/2015 Valor: 1.260,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2905 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 25/08/2015 Valor: 504,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2905 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 25/08/2015 Valor: 584,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2905 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 26/08/2015 Valor: 126,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2905 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 26/08/2015 Valor: 1.008,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2901 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 13/08/2015 Valor: 63,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: PAPELARIA AUREA LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.210.207/0001-04
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2900 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 06/08/2015 Valor: 124,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: FELIPE ALVES DIMAS- RF CARTUCHOS
CPF credor / CNPJ credor: 13.611.905/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2899 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 04/08/2015 Valor: 2,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.866.914/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2898 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 06/08/2015 Valor: 14,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: FELIPE ALVES DIMAS- RF CARTUCHOS
CPF credor / CNPJ credor: 13.611.905/0001-40
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2897 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 04/08/2015 Valor: 32,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Francisco Carlos Siqueira ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.097.702/0001-38
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2896 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 14/08/2015 Valor: 172,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1236 Conta: 624.005-2
Credor: WOLTINE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.387.190/0001-68
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2040 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2895 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 05/08/2015 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1236 Conta: 624.005-2
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2040 Natureza: 3.3.90.30.19
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Material de Acondicionamento e Embalagem
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2892 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 05/08/2015 Valor: 199,00
Nº do documento: 862128 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: DROGARIA E FARMACIA NUNES PEREIRA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0003-70
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2886 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 17/08/2015 Valor: 135,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2886 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 17/08/2015 Valor: 95,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2886 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 17/08/2015 Valor: 139,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2886 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 17/08/2015 Valor: 267,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2886 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 17/08/2015 Valor: 799,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2886 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 17/08/2015 Valor: 739,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2886 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 19/08/2015 Valor: 335,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2886 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 17/08/2015 Valor: 6.210,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2886 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 17/08/2015 Valor: 150,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2884 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 04/08/2015 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 13825-8
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2881 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 04/08/2015 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 13825-8
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2880 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 04/08/2015 Valor: 14,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: SARA REZENDE NASCIMENTO MENDES RAMOS SANABIO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.941.930/0001-80
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2879 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 13/08/2015 Valor: 14,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 14857-1
Credor: SARA REZENDE NASCIMENTO MENDES RAMOS SANABIO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.941.930/0001-80
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2878 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 13/08/2015 Valor: 105,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 14857-1
Credor: SARA REZENDE NASCIMENTO MENDES RAMOS SANABIO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.941.930/0001-80
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2875 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 13/08/2015 Valor: 63,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 14857-1
Credor: SARA REZENDE NASCIMENTO MENDES RAMOS SANABIO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.941.930/0001-80
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2868 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 14/08/2015 Valor: 39,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2867 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 14/08/2015 Valor: 228,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2861 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 13/08/2015 Valor: 318,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Cinthia Viviane Gomes Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 045.633.356-81
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2861 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 13/08/2015 Valor: 318,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Cinthia Viviane Gomes Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 045.633.356-81
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2860 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 13/08/2015 Valor: 1.418,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: THAIS FURTADO BATISTA SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 047.243.286-90
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2854 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 07/08/2015 Valor: 4.257,07
Nº do documento: 851779 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: CARLOS ALBERTO OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 554.424.716-15
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2842 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 19/08/2015 Valor: 574,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2842 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 19/08/2015 Valor: 1.096,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2842 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 26/08/2015 Valor: 540,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2837 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 05/08/2015 Valor: 27,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: LUIZ CARLOS LAMOUNIER - ME
CPF credor / CNPJ credor: 64.404.122/0001-26
Funcional Programática: 02.04.01.04.128.0001.2015 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Pessoal Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2822 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 13/08/2015 Valor: 318,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Cinthia Viviane Gomes Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 045.633.356-81
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2822 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 13/08/2015 Valor: 318,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Cinthia Viviane Gomes Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 045.633.356-81
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2821 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 04/08/2015 Valor: 32,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.432-X
Credor: ECOBRINK INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.290.345/0001-06
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2813 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 25/08/2015 Valor: 455,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.432-X
Credor: Alexandre Fernandes Moreira
CPF credor / CNPJ credor: 15.024.762/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2812 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 25/08/2015 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.432-X
Credor: Alexandre Fernandes Moreira
CPF credor / CNPJ credor: 15.024.762/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2811 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 25/08/2015 Valor: 33,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.432-X
Credor: Alexandre Fernandes Moreira
CPF credor / CNPJ credor: 15.024.762/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 Natureza: 3.3.90.30.19
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Acondicionamento e Embalagem
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2810 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 25/08/2015 Valor: 172,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.432-X
Credor: Alexandre Fernandes Moreira
CPF credor / CNPJ credor: 15.024.762/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2809 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 25/08/2015 Valor: 17,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.432-X
Credor: FELIPE ALVES DIMAS- RF CARTUCHOS
CPF credor / CNPJ credor: 13.611.905/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2798 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 04/08/2015 Valor: 29,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 14049-X
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2784 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 31/08/2015 Valor: 497,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.1138 Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Amortização, Juros e Encargos de Dívidas e Parcelamento Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2783 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 31/08/2015 Valor: 1.247,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.1138 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização, Juros e Encargos de Dívidas e Parcelamento Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2782 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 31/08/2015 Valor: 1.140,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.1138 Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Amortização, Juros e Encargos de Dívidas e Parcelamento Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2781 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 31/08/2015 Valor: 2.862,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.1138 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização, Juros e Encargos de Dívidas e Parcelamento Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2780 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 31/08/2015 Valor: 149,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.1138 Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Amortização, Juros e Encargos de Dívidas e Parcelamento Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2779 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 31/08/2015 Valor: 375,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.1138 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização, Juros e Encargos de Dívidas e Parcelamento Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2778 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 14/08/2015 Valor: 8.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: EDUARDO FRANCISCO DUARTE-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.632.480/0001-03
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0027.1056 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Reforma e/ou Manutenção do Ginásio Poliesportivo Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2772 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 13/08/2015 Valor: 1.878,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2762 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 05/08/2015 Valor: 117,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.432-X
Credor: RV COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 71.251.029/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2758 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 25/08/2015 Valor: 95,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.432-X
Credor: FELIPE ALVES DIMAS- RF CARTUCHOS
CPF credor / CNPJ credor: 13.611.905/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2757 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 04/08/2015 Valor: 58,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.432-X
Credor: CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.866.914/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2756 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 25/08/2015 Valor: 27,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.432-X
Credor: FELIPE ALVES DIMAS- RF CARTUCHOS
CPF credor / CNPJ credor: 13.611.905/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2753 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 04/08/2015 Valor: 81,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.432-X
Credor: DIMECOL - DISTRIBUIDORA DE MAT. ESCRITORIO COLINA LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 38.662.607/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2752 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 25/08/2015 Valor: 22,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.432-X
Credor: Alexandre Fernandes Moreira
CPF credor / CNPJ credor: 15.024.762/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2750 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 04/08/2015 Valor: 1.024,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.432-X
Credor: ECOBRINK INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.290.345/0001-06
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2749 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 05/08/2015 Valor: 5.350,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: ROGERS LUCIANO ARAUJO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.755.996/0001-57
Funcional Programática: 02.09.01.13.391.0020.2088 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Realização dos Festivais de Inverno e Gastronomia e do Carnaval. Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2737 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 04/08/2015 Valor: 8,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.432-X
Credor: CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.866.914/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2736 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 05/08/2015 Valor: 117,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.432-X
Credor: RV COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 71.251.029/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2731 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 04/08/2015 Valor: 16,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.432-X
Credor: CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.866.914/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2729 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 11/08/2015 Valor: 658,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2721 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 27/08/2015 Valor: 462,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2720 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 04/08/2015 Valor: 9,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 24.911-4
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0005.2035 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Saneamento Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2717 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 04/08/2015 Valor: 174,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 24.911-4
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0005.2035 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Saneamento Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2716 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 04/08/2015 Valor: 64,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 24.911-4
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0005.2035 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Saneamento Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2715 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 13/08/2015 Valor: 216,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 24.911-4
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43
Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0005.2035 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Saneamento Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2714 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 14/08/2015 Valor: 299,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: SUPRECON - PRÉ FABRICADOS DE CONCRETOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 41.856.998/0001-08
Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0005.2035 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Saneamento Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2713 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 06/08/2015 Valor: 2.136,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: ITAMAQ - ITAUNA MAQUINAS E BOMBAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.100.582/0001-95
Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0005.2035 Natureza: 4.4.90.52.22
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Saneamento Descrição Natureza: Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2708 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 03/08/2015 Valor: 1.325,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2708 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 03/08/2015 Valor: 702,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2708 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 03/08/2015 Valor: 1.012,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2708 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 03/08/2015 Valor: 324,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2708 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 03/08/2015 Valor: 167,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2708 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2015 Data: 03/08/2015 Valor: 379,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2708 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2015 Data: 03/08/2015 Valor: 324,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2708 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2015 Data: 03/08/2015 Valor: 254,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2708 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2015 Data: 03/08/2015 Valor: 73,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2708 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2015 Data: 17/08/2015 Valor: 1.858,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2708 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2015 Data: 26/08/2015 Valor: 199,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2704 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 06/08/2015 Valor: 26,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: WOLTINE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.387.190/0001-68
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2669 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 13/08/2015 Valor: 327,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.20
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Material de Cama, Mesa e Banho
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2667 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 14/08/2015 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: LUIZ CARLOS LAMOUNIER - ME
CPF credor / CNPJ credor: 64.404.122/0001-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2643 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 25/08/2015 Valor: 43.874,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 10.327-6
Credor: COMPACTA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 09.184.941/0001-05
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2636 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 13/08/2015 Valor: 12,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: ORGANIZAÇÕES MSL COMERCIO E INDÚSTRIA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.062.925/0001-06
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0001.2005 Natureza: 3.3.90.30.40
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete de Gestão Estratégica Descrição Natureza: Ferramentas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2635 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 06/08/2015 Valor: 2,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: João Carlos de Azevedo Grossi - ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.163.117/0001-75
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0001.2005 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete de Gestão Estratégica Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2629 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 03/08/2015 Valor: 529,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2629 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2015 Data: 03/08/2015 Valor: 326,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2629 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2015 Data: 03/08/2015 Valor: 244,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2629 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2015 Data: 03/08/2015 Valor: 157,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2629 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2015 Data: 03/08/2015 Valor: 157,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2629 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2015 Data: 03/08/2015 Valor: 477,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2629 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2015 Data: 03/08/2015 Valor: 848,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2629 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2015 Data: 03/08/2015 Valor: 477,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2629 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2015 Data: 17/08/2015 Valor: 291,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2623 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 05/08/2015 Valor: 53,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 13142-3
Credor: GTRONIC TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.376.995/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2599 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 31/08/2015 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: SESIMA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.145.564/0001-36
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1111 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Ampliação, Manutenção e Melhorias de Cemitérios no Município Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2597 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 13/08/2015 Valor: 303,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2135 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Revitalização e Manutenção da Garagem e Oficina da Prefeitura Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2571 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 13/08/2015 Valor: 410,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: EME SANTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2569 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 13/08/2015 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 13825-8
Credor: MARIA MADALENA FERNANDES NOGUEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 061.516.746-26
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2568 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 13/08/2015 Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 13825-8
Credor: Sebastiao Lopes Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 516.404.736-53
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2567 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 13/08/2015 Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 13825-8
Credor: ORDELI CANDIDO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 621.347.798-53
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2565 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 11/08/2015 Valor: 115,00
Nº do documento: 862146 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Antonio Ferreira Arantes
CPF credor / CNPJ credor: 130.176.246-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2564 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 21/08/2015 Valor: 15,00
Nº do documento: 862164 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MARCO ANTONIO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 729.387.496-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2564 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 21/08/2015 Valor: 74,60
Nº do documento: 862164 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MARCO ANTONIO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 729.387.496-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2563 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 20/08/2015 Valor: 32.817,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1236 Conta: 624.006-0
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.272.0002.2023 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2562 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 25/08/2015 Valor: 655,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 24.911-4
Credor: POSTO DO TETÉ II LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.917.151/0001-09
Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0005.2036 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Melhorias e Manut. dos Serviços do Matadouro Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2560 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 25/08/2015 Valor: 6.095,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: POSTO DO TETÉ II LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.917.151/0001-09
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2559 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 31/08/2015 Valor: 3.444,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2556 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 31/08/2015 Valor: 29.445,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2554 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 07/08/2015 Valor: 5.302,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 10.114-1
Credor: FGTS
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15
Funcional Programática: 02.06.01.12.272.0002.2023 Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2553 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 07/08/2015 Valor: 15.791,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 10.114-1
Credor: FGTS
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15
Funcional Programática: 02.06.01.12.272.0002.2023 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2546 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 11/08/2015 Valor: 1.413,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2518 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 13/08/2015 Valor: 148,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: WOLTINE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.387.190/0001-68
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2517 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 06/08/2015 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: WOLTINE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.387.190/0001-68
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2513 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 13/08/2015 Valor: 67,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: WOLTINE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.387.190/0001-68
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2509 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 13/08/2015 Valor: 38,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: WOLTINE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.387.190/0001-68
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2498 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 03/08/2015 Valor: 538,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2498 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 03/08/2015 Valor: 362,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2498 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 03/08/2015 Valor: 166,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2498 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 03/08/2015 Valor: 146,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2498 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 03/08/2015 Valor: 146,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2498 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 03/08/2015 Valor: 146,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2498 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 03/08/2015 Valor: 335,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2498 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 03/08/2015 Valor: 444,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2498 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 17/08/2015 Valor: 478,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2498 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2015 Data: 19/08/2015 Valor: 439,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2488 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 13/08/2015 Valor: 365,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: WOLTINE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.387.190/0001-68
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2461 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 05/08/2015 Valor: 28.900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: MINAS SEGUR VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 08.563.482/0001-08
Funcional Programática: 02.09.01.13.391.0020.2088 Natureza: 3.3.90.39.19
Projeto Atividade: Realização dos Festivais de Inverno e Gastronomia e do Carnaval. Descrição Natureza: Exposições, Congressos e Conferências
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2456 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 07/08/2015 Valor: 6.660,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: MF EVENTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 07.783.659/0001-00
Funcional Programática: 02.09.01.13.391.0020.2088 Natureza: 3.3.90.39.19
Projeto Atividade: Realização dos Festivais de Inverno e Gastronomia e do Carnaval. Descrição Natureza: Exposições, Congressos e Conferências
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2455 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 07/08/2015 Valor: 4.064,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: ELO EVENTOS LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.857.253/0001-56
Funcional Programática: 02.09.01.13.391.0020.2088 Natureza: 3.3.90.39.19
Projeto Atividade: Realização dos Festivais de Inverno e Gastronomia e do Carnaval. Descrição Natureza: Exposições, Congressos e Conferências
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2436 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 18/08/2015 Valor: 24,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 13167-9
Credor: FELIPE ALVES DIMAS- RF CARTUCHOS
CPF credor / CNPJ credor: 13.611.905/0001-40
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0016.2080 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manut. Centro de Ref. Especial de Assistência Social- CREAS- PAEF Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2418 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 26/08/2015 Valor: 116,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2418 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 19/08/2015 Valor: 439,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2413 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 14/08/2015 Valor: 26,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1129 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Pavimentação, Manutenção e Conservação de Vias Públicas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 2410 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 05/08/2015 Valor: 73,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: FELIPE ALVES DIMAS- RF CARTUCHOS
CPF credor / CNPJ credor: 13.611.905/0001-40
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
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Número do empenho: 2401 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 26/08/2015 Valor: 36,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: ORGANIZAÇÕES MSL COMERCIO E INDÚSTRIA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.062.925/0001-06
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.40
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Ferramentas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2344 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 06/08/2015 Valor: 1.960,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Alexandre Fernandes Moreira
CPF credor / CNPJ credor: 15.024.762/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 4.4.90.52.24
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Mobiliário em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2328 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 06/08/2015 Valor: 380,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MULTIPLIC MAQUINAS E SUPRIMENTOS
CPF credor / CNPJ credor: 10.740.865/0001-48
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2293 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 05/08/2015 Valor: 1.580,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: AGROVETERINÁRIA NUNES E MELO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.839.251/0001-64
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 Natureza: 3.3.90.30.11
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo Descrição Natureza: Material Químico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2246 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 07/08/2015 Valor: 30,00
Nº do documento: 862129 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Mariene Graziella Diniz
CPF credor / CNPJ credor: 073.411.886-42
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2246 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 29/08/2015 Valor: 30,00
Nº do documento: 862166 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Mariene Graziella Diniz
CPF credor / CNPJ credor: 073.411.886-42
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2217 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 06/08/2015 Valor: 48,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: WOLTINE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.387.190/0001-68
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2211 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 20/08/2015 Valor: 990,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: AMM - ASSOCIAÇAO MINEIRA DE MUNICIPIOS
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0029.2140 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuição a Entidades Municipalistas Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2210 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 31/08/2015 Valor: 1.238,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0123-82
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2182 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2015 Data: 03/08/2015 Valor: 45,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2170 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 13/08/2015 Valor: 1.591,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Material Odontológico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2156 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 07/08/2015 Valor: 7.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: JUNQUEIRA E FERRAZ ADVOGADOS ASSOCIADOS
CPF credor / CNPJ credor: 02.800.764/0001-97
Funcional Programática: 02.03.01.02.062.0001.2010 Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Consult.Jurid. e Acomp.de Processos e Assuntos Complexos Descrição Natureza: Consultoria Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2156 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 25/08/2015 Valor: 6.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: JUNQUEIRA E FERRAZ ADVOGADOS ASSOCIADOS
CPF credor / CNPJ credor: 02.800.764/0001-97
Funcional Programática: 02.03.01.02.062.0001.2010 Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Consult.Jurid. e Acomp.de Processos e Assuntos Complexos Descrição Natureza: Consultoria Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2156 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 25/08/2015 Valor: 825,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: JUNQUEIRA E FERRAZ ADVOGADOS ASSOCIADOS
CPF credor / CNPJ credor: 02.800.764/0001-97
Funcional Programática: 02.03.01.02.062.0001.2010 Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Consult.Jurid. e Acomp.de Processos e Assuntos Complexos Descrição Natureza: Consultoria Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2122 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 11/08/2015 Valor: 6.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDCARE TERAPIA RENAL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.471.351/0001-02
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2121 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 07/08/2015 Valor: 2.872,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 8.362-3
Credor: VICTOR PAULO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 14.580.140/0001-90
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2114 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 13/08/2015 Valor: 1.086,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: ALFALAGOS LTDAS. EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2102 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2015 Data: 03/08/2015 Valor: 2.285,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2095 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 27/08/2015 Valor: 785,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: EME SANTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0004.2029 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Militar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2095 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 25/08/2015 Valor: 785,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: EME SANTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0004.2029 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Militar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2095 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 25/08/2015 Valor: 785,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: EME SANTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0004.2029 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Militar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2095 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 25/08/2015 Valor: 785,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: EME SANTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0004.2029 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Militar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2092 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 13/08/2015 Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 13825-8
Credor: PATRICIA ANUNCIAÇAO SOUZA NATIVIDADE
CPF credor / CNPJ credor: 108.310.186-23
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2089 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 04/08/2015 Valor: 225,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: VITOR PAULO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 005.957.896-33
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2089 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 18/08/2015 Valor: 255,00
Nº do documento: 862154 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: VITOR PAULO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 005.957.896-33
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2087 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 25/08/2015 Valor: 1.162,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: POSTO DO TETÉ II LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.917.151/0001-09
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2086 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 26/08/2015 Valor: 4.874,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: POSTO DO TETÉ II LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.917.151/0001-09
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2081 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 18/08/2015 Valor: 812,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12884-8
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2057 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 18/08/2015 Valor: 240,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: DROGARIA CORRÊA VIGLIONE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.448.919/0001-69
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2021 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 17/08/2015 Valor: 11,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MARCOFARMA LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.585.240/0001-68
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2021 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 18/08/2015 Valor: 5,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MARCOFARMA LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.585.240/0001-68
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2021 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 18/08/2015 Valor: 61,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MARCOFARMA LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.585.240/0001-68
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
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Número do empenho: 2021 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 17/08/2015 Valor: 1,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MARCOFARMA LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.585.240/0001-68
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2021 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 17/08/2015 Valor: 13,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MARCOFARMA LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.585.240/0001-68
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2021 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 17/08/2015 Valor: 10,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MARCOFARMA LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.585.240/0001-68
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1986 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 06/08/2015 Valor: 808,50
Nº do documento: 862140 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: THAIS CRISTINA SANTOS CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 094.886.066-90
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
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Número do empenho: 1869 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 04/08/2015 Valor: 82,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: CLEUZA DE FATIMA PEREIRA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.966.460/0001-55
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gás Engarrafado
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Número do empenho: 1851 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 03/08/2015 Valor: 19,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MARCOFARMA LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.585.240/0001-68
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1851 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 17/08/2015 Valor: 15,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MARCOFARMA LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.585.240/0001-68
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1851 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 17/08/2015 Valor: 6,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MARCOFARMA LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.585.240/0001-68
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1736 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 13/08/2015 Valor: 380,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MULTIPLIC MAQUINAS E SUPRIMENTOS
CPF credor / CNPJ credor: 10.740.865/0001-48
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
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Número do empenho: 1723 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 14/08/2015 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: AGROVETERINÁRIA NUNES E MELO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.839.251/0001-64
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
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Número do empenho: 1687 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 17/08/2015 Valor: 76,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MARCOFARMA LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.585.240/0001-68
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1684 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 06/08/2015 Valor: 7.995,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 4.4.90.52.04
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp
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Número do empenho: 1615 Número do subempenho: 46 Ano do empenho: 2015 Data: 19/08/2015 Valor: 1.067,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1590 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 20/08/2015 Valor: 1.461,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 8.216-3
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.12.272.0002.2023 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1589 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 13/08/2015 Valor: 530,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Cinthia Viviane Gomes Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 045.633.356-81
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1588 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 20/08/2015 Valor: 755,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.272.0002.2023 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1584 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 25/08/2015 Valor: 82,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: EME SANTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1583 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 27/08/2015 Valor: 153,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1236 Conta: 624.005-2
Credor: EME SANTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2040 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1583 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2015 Data: 27/08/2015 Valor: 26,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1236 Conta: 624.005-2
Credor: EME SANTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2040 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1583 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2015 Data: 27/08/2015 Valor: 321,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1236 Conta: 624.005-2
Credor: EME SANTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2040 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1565 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 06/08/2015 Valor: 12,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: WOLTINE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.387.190/0001-68
Funcional Programática: 02.07.01.26.451.0022.2133 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Reforma e/ou Manutenção de Terminais Rodoviários da Cidade e Distritos Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1564 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 18/08/2015 Valor: 72,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MARCOFARMA LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.585.240/0001-68
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1497 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 27/08/2015 Valor: 322,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1129 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Pavimentação, Manutenção e Conservação de Vias Públicas Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1459 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 25/08/2015 Valor: 178,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: EME SANTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1456 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 04/08/2015 Valor: 526,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 13142-3
Credor: EME SANTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1456 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 25/08/2015 Valor: 337,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 13142-3
Credor: EME SANTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1455 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 25/08/2015 Valor: 221,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: EME SANTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0001.2108 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1455 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 25/08/2015 Valor: 99,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: EME SANTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0001.2108 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1453 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2015 Data: 25/08/2015 Valor: 499,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: EME SANTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1453 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2015 Data: 25/08/2015 Valor: 232,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: EME SANTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1380 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 12/08/2015 Valor: 254,80
Nº do documento: 00638 Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Gabriela Silva Araujo
CPF credor / CNPJ credor: 090.337.786-10
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1373 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 04/08/2015 Valor: 793,80
Nº do documento: 000632 Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: LAURA FERNANDA SANTOS ROSA
CPF credor / CNPJ credor: 116.323.856-27
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1372 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 03/08/2015 Valor: 343,00
Nº do documento: 000626 Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Mariana Ravaiani Rocha
CPF credor / CNPJ credor: 121.611.546-05
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1370 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 14/08/2015 Valor: 333,20
Nº do documento: 00643 Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Andre Henrique Santos Silva
CPF credor / CNPJ credor: 105.248.336-48
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1365 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 03/08/2015 Valor: 514,50
Nº do documento: 00631 Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: ALDERICO RIBEIRO SANTOS JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 012.355.686-44
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1278 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 04/08/2015 Valor: 9.960,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1277 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 21/08/2015 Valor: 3.040,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: PAULO MURIALO DA SILVEIRA JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 024.795.066-14
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1276 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 18/08/2015 Valor: 2.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: ESSENCIALMENTE - SAÚDE MENTAL SOCIEDADE SIMPLES LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 10.363.165/0001-81
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1269 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 26/08/2015 Valor: 17.556,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: GLOBAL CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.312.276/0001-33
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2123 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública e Consumo de Energia Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1261 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 25/08/2015 Valor: 596,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: POSTO DO TETÉ II LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.917.151/0001-09
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1261 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 25/08/2015 Valor: 355,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: POSTO DO TETÉ II LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.917.151/0001-09
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1260 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 04/08/2015 Valor: 660,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: POSTO DO TETÉ II LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.917.151/0001-09
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1260 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 25/08/2015 Valor: 1.070,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 24.911-4
Credor: POSTO DO TETÉ II LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.917.151/0001-09
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1260 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 25/08/2015 Valor: 1.118,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 24.911-4
Credor: POSTO DO TETÉ II LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.917.151/0001-09
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1213 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 04/08/2015 Valor: 539,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 13960-2
Credor: Associação do Circuito Turistico Grutas e Mar de MInas
CPF credor / CNPJ credor: 07.482.316/0001-06
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1104 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 06/08/2015 Valor: 21,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: WOLTINE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.387.190/0001-68
Funcional Programática: 02.07.01.26.451.0022.2133 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Reforma e/ou Manutenção de Terminais Rodoviários da Cidade e Distritos Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1102 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 06/08/2015 Valor: 13,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: WOLTINE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.387.190/0001-68
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1051 Número do subempenho: 43 Ano do empenho: 2015 Data: 04/08/2015 Valor: 152,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: W & M PUBLICIDADE LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2042 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Divulgação e Publicações de Atos Oficiais Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1051 Número do subempenho: 44 Ano do empenho: 2015 Data: 04/08/2015 Valor: 152,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: W & M PUBLICIDADE LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2042 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Divulgação e Publicações de Atos Oficiais Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1051 Número do subempenho: 45 Ano do empenho: 2015 Data: 04/08/2015 Valor: 304,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: W & M PUBLICIDADE LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2042 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Divulgação e Publicações de Atos Oficiais Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1051 Número do subempenho: 46 Ano do empenho: 2015 Data: 04/08/2015 Valor: 304,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: W & M PUBLICIDADE LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2042 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Divulgação e Publicações de Atos Oficiais Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1051 Número do subempenho: 47 Ano do empenho: 2015 Data: 14/08/2015 Valor: 456,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: W & M PUBLICIDADE LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2042 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Divulgação e Publicações de Atos Oficiais Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1051 Número do subempenho: 48 Ano do empenho: 2015 Data: 14/08/2015 Valor: 482,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: W & M PUBLICIDADE LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2042 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Divulgação e Publicações de Atos Oficiais Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1051 Número do subempenho: 49 Ano do empenho: 2015 Data: 14/08/2015 Valor: 304,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: W & M PUBLICIDADE LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2042 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Divulgação e Publicações de Atos Oficiais Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1051 Número do subempenho: 50 Ano do empenho: 2015 Data: 14/08/2015 Valor: 456,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: W & M PUBLICIDADE LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2042 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Divulgação e Publicações de Atos Oficiais Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1051 Número do subempenho: 51 Ano do empenho: 2015 Data: 14/08/2015 Valor: 304,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: W & M PUBLICIDADE LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2042 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Divulgação e Publicações de Atos Oficiais Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1051 Número do subempenho: 52 Ano do empenho: 2015 Data: 27/08/2015 Valor: 456,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.526-1
Credor: W & M PUBLICIDADE LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2042 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Divulgação e Publicações de Atos Oficiais Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1020 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 06/08/2015 Valor: 755,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 902 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 24/08/2015 Valor: 34,90
Nº do documento: 857362 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: Joao Antonio de Brito Lima
CPF credor / CNPJ credor: 015.976.846-27
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 635 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 06/08/2015 Valor: 13.494,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: Soluções Looping Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.931/0001-50
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1129 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Pavimentação, Manutenção e Conservação de Vias Públicas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 634 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 06/08/2015 Valor: 10.773,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: Soluções Looping Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.931/0001-50
Funcional Programática: 02.07.01.26.451.0022.2133 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Reforma e/ou Manutenção de Terminais Rodoviários da Cidade e Distritos Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa
Dados do Pagamento
Número do empenho: 633 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 06/08/2015 Valor: 3.545,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: Soluções Looping Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.931/0001-50
Funcional Programática: 02.06.01.12.367.0014.2101 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Reforna, Ampliação e Manut. da Escola Municipal de Educação Especial Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa
Dados do Pagamento
Número do empenho: 632 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 06/08/2015 Valor: 13.364,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: Soluções Looping Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.931/0001-50
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0004.2031 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Inspetoria Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 583 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 17/08/2015 Valor: 371,77
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: FLAVIA OLIVEIRA SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 069.822.486-82
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 574 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 25/08/2015 Valor: 1.487,08
Nº do documento: 00636 Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: VENERANDO JOSÉ DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 024.297.136-91
Funcional Programática: 02.04.01.06.182.0004.2030 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Civil Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 573 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 06/08/2015 Valor: 637,32
Nº do documento: 00629 Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: NEYLO JOSE SILVERIO
CPF credor / CNPJ credor: 575.597.596-53
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0001.2107 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Telecentro Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 573 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 27/08/2015 Valor: 637,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: NEYLO JOSE SILVERIO
CPF credor / CNPJ credor: 575.597.596-53
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0001.2107 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Telecentro Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 572 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 05/08/2015 Valor: 743,54
Nº do documento: 000630 Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Dolores Antônia Fonseca
CPF credor / CNPJ credor: 933.925.406-68
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0016.2080 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manut. Centro de Ref. Especial de Assistência Social- CREAS- PAEF Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 295 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 31/08/2015 Valor: 151,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: BANCO ITAÚ S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1751-68
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 292 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 04/08/2015 Valor: 1.608,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: OI MÓVEL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 05.423.963/0001-11
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 291 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 20/08/2015 Valor: 1.391,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 291 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 18/08/2015 Valor: 1.391,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 289 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 07/08/2015 Valor: 4.520,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: EMAP-MG ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA- ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.053.245/0001-91
Funcional Programática: 02.04.01.04.121.0001.2017 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Contabilidade e Orçamento Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 288 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 14/08/2015 Valor: 2.000,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Fundação instituto de Pesquisa Economicas Adm. e Contabeis de MinasGerais-IPEAD
CPF credor / CNPJ credor: 16.578.361/0001-50
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 287 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 25/08/2015 Valor: 700,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
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Número do empenho: 261 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 14/08/2015 Valor: 4.662,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: SATELITA PEÇAS E SERVIÇOS - MILVA ROSANA SILVA -ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.547.362/0001-58
Funcional Programática: 02.02.01.24.722.0001.2009 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Rádio Municipal e Torre de TV Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 244 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 14/08/2015 Valor: 2.310,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: JADIR SILVA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.832.376/0001-13
Funcional Programática: 02.02.01.24.722.0001.2009 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Rádio Municipal e Torre de TV Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 220 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 26/08/2015 Valor: 1.380,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: ACCCOM - ASSOCIAÇÃO DE COMBATE AO CÂNCER CENTRO OESTE DE MINAS
CPF credor / CNPJ credor: 00.580.644/0001-04
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 220 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 26/08/2015 Valor: 1.492,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: ACCCOM - ASSOCIAÇÃO DE COMBATE AO CÂNCER CENTRO OESTE DE MINAS
CPF credor / CNPJ credor: 00.580.644/0001-04
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 220 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 26/08/2015 Valor: 1.947,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: ACCCOM - ASSOCIAÇÃO DE COMBATE AO CÂNCER CENTRO OESTE DE MINAS
CPF credor / CNPJ credor: 00.580.644/0001-04
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 214 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 20/08/2015 Valor: 10.502,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 10.114-1
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.12.272.0002.2023 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
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Número do empenho: 213 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 20/08/2015 Valor: 45.181,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 10.114-1
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.12.272.0002.2023 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%)
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Número do empenho: 212 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 20/08/2015 Valor: 788,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.08.272.0002.2023 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
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Número do empenho: 212 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 20/08/2015 Valor: 3.074,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.08.272.0002.2023 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 211 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 20/08/2015 Valor: 9.742,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.12.272.0002.2023 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 211 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2015 Data: 20/08/2015 Valor: 3.112,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.12.272.0002.2023 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 209 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2015 Data: 20/08/2015 Valor: 1.614,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.04.272.0002.2023 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 209 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2015 Data: 20/08/2015 Valor: 80.879,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.04.272.0002.2023 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 209 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2015 Data: 20/08/2015 Valor: 765,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.04.272.0002.2023 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
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Número do empenho: 206 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 31/08/2015 Valor: 10.553,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.1139 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção da Contribuição do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 206 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 31/08/2015 Valor: 137,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 24.911-4
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.1139 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção da Contribuição do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 206 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 31/08/2015 Valor: 26,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 283.142-2
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.1139 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção da Contribuição do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 206 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 31/08/2015 Valor: 4,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 50.195-6
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.1139 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção da Contribuição do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 206 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 31/08/2015 Valor: 70,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.526-1
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.1139 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção da Contribuição do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 206 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 31/08/2015 Valor: 263,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.1139 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção da Contribuição do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 205 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 31/08/2015 Valor: 117,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 204 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 31/08/2015 Valor: 196,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 202 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 10/08/2015 Valor: 804,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0029.2140 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuição a Entidades Municipalistas Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 200 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 25/08/2015 Valor: 9.409,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.1139 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção da Contribuição do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 197 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 19/08/2015 Valor: 454,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0004.2029 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Militar Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 196 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 17/08/2015 Valor: 2.016,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S. A. - BDMG
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.1138 Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Amortização, Juros e Encargos de Dívidas e Parcelamento Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 195 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 17/08/2015 Valor: 12.712,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S. A. - BDMG
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.1138 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização, Juros e Encargos de Dívidas e Parcelamento Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 192 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 31/08/2015 Valor: 1.010,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 189 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 14/08/2015 Valor: 25,00
Nº do documento: 862151 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: JOSÉ PEDRO BENTO
CPF credor / CNPJ credor: 432.125.146-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 188 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 31/08/2015 Valor: 25,00
Nº do documento: 862148 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Eduardo Vinicius Menezes
CPF credor / CNPJ credor: 049.079.856-06
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 187 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 18/08/2015 Valor: 109,00
Nº do documento: 00645 Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: GIOVANNY AGUIAR FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 030.675.226-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 187 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 26/08/2015 Valor: 165,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: GIOVANNY AGUIAR FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 030.675.226-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 186 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 20/08/2015 Valor: 339,99
Nº do documento: 862160 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: GILBERTO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 444.330.696-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 184 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 20/08/2015 Valor: 1.391,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 184 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 18/08/2015 Valor: 1.391,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 183 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 18/08/2015 Valor: 2.461,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 183 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 18/08/2015 Valor: 2.461,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 180 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 31/08/2015 Valor: 2.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 179 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 31/08/2015 Valor: 4.365,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0002.2022 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Remuneração dos Agentes Políticos por Parcela Única Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 178 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2015 Data: 31/08/2015 Valor: 1.236,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 178 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2015 Data: 31/08/2015 Valor: 2.248,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 177 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 31/08/2015 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0002.2021 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 176 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 31/08/2015 Valor: 5.012,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 175 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 31/08/2015 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 13167-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 174 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 31/08/2015 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 173 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2015 Data: 31/08/2015 Valor: 3.504,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 13167-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Empregado Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 173 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2015 Data: 31/08/2015 Valor: 2.176,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 13142-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Empregado Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 173 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2015 Data: 31/08/2015 Valor: 6.885,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 13143-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Empregado Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 172 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2015 Data: 31/08/2015 Valor: 3.485,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 172 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2015 Data: 31/08/2015 Valor: 2.698,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 171 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2015 Data: 31/08/2015 Valor: 1.236,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 13143-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 171 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2015 Data: 31/08/2015 Valor: 1.236,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 13167-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 170 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2015 Data: 31/08/2015 Valor: 1.141,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 13143-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 170 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2015 Data: 31/08/2015 Valor: 1.904,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 13143-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 170 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2015 Data: 31/08/2015 Valor: 2.499,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 13167-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 170 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2015 Data: 31/08/2015 Valor: 878,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 13142-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 170 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2015 Data: 31/08/2015 Valor: 878,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 13349-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 169 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2015 Data: 31/08/2015 Valor: 2.487,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 169 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2015 Data: 31/08/2015 Valor: 1.260,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 168 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 31/08/2015 Valor: 4.365,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 167 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 31/08/2015 Valor: 4.365,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0002.2022 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Remuneração dos Agentes Políticos por Parcela Única Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 166 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 31/08/2015 Valor: 9.450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 164 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 31/08/2015 Valor: 12.159,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 163 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 31/08/2015 Valor: 122.430,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 161 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 31/08/2015 Valor: 6.970,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 160 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 07/08/2015 Valor: 518,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: FGTS
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15
Funcional Programática: 02.06.01.12.272.0002.2023 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 158 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 07/08/2015 Valor: 21.356,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FGTS
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15
Funcional Programática: 02.04.01.04.272.0002.2023 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 157 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 31/08/2015 Valor: 1.576,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 155 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 31/08/2015 Valor: 19.483,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 10.114-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 150 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 31/08/2015 Valor: 5.384,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0002.2022 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Remuneração dos Agentes Políticos por Parcela Única Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 149 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2015 Data: 31/08/2015 Valor: 769,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 147 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 31/08/2015 Valor: 2.141,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 146 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 31/08/2015 Valor: 1.236,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 145 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2015 Data: 31/08/2015 Valor: 65.378,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 145 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2015 Data: 31/08/2015 Valor: 7.533,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 145 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2015 Data: 31/08/2015 Valor: 1.115,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 145 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2015 Data: 31/08/2015 Valor: 26.318,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 144 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 31/08/2015 Valor: 1.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0002.2021 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 139 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 31/08/2015 Valor: 4.365,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0002.2022 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Remuneração dos Agentes Políticos por Parcela Única Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 138 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2015 Data: 31/08/2015 Valor: 1.236,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 138 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2015 Data: 31/08/2015 Valor: 2.248,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 138 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2015 Data: 31/08/2015 Valor: 3.999,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 135 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 31/08/2015 Valor: 788,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2126 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Manutenção de Pagamento de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 134 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 31/08/2015 Valor: 2.364,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2126 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Manutenção de Pagamento de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 133 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 31/08/2015 Valor: 82.700,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 132 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 31/08/2015 Valor: 6.421,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 131 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 31/08/2015 Valor: 4.365,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 130 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 31/08/2015 Valor: 3.152,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 129 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 31/08/2015 Valor: 4.365,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2022 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Remuneração dos Agentes Políticos por Parcela Única Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 128 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 31/08/2015 Valor: 2.698,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 127 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 31/08/2015 Valor: 1.576,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 126 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 31/08/2015 Valor: 2.698,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.05.04.124.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 125 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2015 Data: 31/08/2015 Valor: 2.433,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 125 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2015 Data: 31/08/2015 Valor: 1.574,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 124 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 31/08/2015 Valor: 3.298,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.03.04.183.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 123 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 31/08/2015 Valor: 4.272,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 122 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 31/08/2015 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 121 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 31/08/2015 Valor: 1.024,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 120 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2015 Data: 31/08/2015 Valor: 2.698,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 120 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2015 Data: 31/08/2015 Valor: 1.236,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 120 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2015 Data: 31/08/2015 Valor: 3.935,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 119 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 31/08/2015 Valor: 7.421,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0002.2022 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Remuneração dos Agentes Políticos por Parcela Única Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 118 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 31/08/2015 Valor: 13.915,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2022 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Remuneração dos Agentes Políticos por Parcela Única Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 117 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 31/08/2015 Valor: 3.328,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 116 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2015 Data: 14/08/2015 Valor: 1.886,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: EMATER/MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 116 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2015 Data: 14/08/2015 Valor: 1.886,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: EMATER/MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 116 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2015 Data: 14/08/2015 Valor: 1.886,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: EMATER/MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 116 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2015 Data: 14/08/2015 Valor: 1.886,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: EMATER/MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 116 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2015 Data: 14/08/2015 Valor: 1.886,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: EMATER/MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 116 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2015 Data: 14/08/2015 Valor: 1.886,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: EMATER/MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 115 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 28/08/2015 Valor: 525,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.1137 Natureza: 3.3.90.91.00
Projeto Atividade: Manutenção dos Precatórios e Processos Judiciais Descrição Natureza: Sentenças Judiciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 113 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 19/08/2015 Valor: 101,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0004.2029 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Militar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 113 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 19/08/2015 Valor: 281,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0004.2029 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Militar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 110 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 18/08/2015 Valor: 749,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 109 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 20/08/2015 Valor: 214,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2004 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa da Chefia de Gabinete Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 109 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 18/08/2015 Valor: 214,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2004 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa da Chefia de Gabinete Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 108 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 20/08/2015 Valor: 321,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 108 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 18/08/2015 Valor: 321,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 107 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 20/08/2015 Valor: 321,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 107 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 18/08/2015 Valor: 321,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 106 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 20/08/2015 Valor: 1.391,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 106 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 18/08/2015 Valor: 1.391,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 106 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 27/08/2015 Valor: 1.391,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 105 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 18/08/2015 Valor: 2.461,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 105 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 18/08/2015 Valor: 2.461,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 105 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 26/08/2015 Valor: 2.461,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 89 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 03/08/2015 Valor: 1.267,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 88 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 18/08/2015 Valor: 400,00
Nº do documento: 862156 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: JOSÉ SECUNDINO RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 357.163.806-97
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 81 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 26/08/2015 Valor: 1.850,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: ASSETEC INFORMATICA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.652.023/0001-79
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 69 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 11/08/2015 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Ismara Gonzalez Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 067.548.861-37
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 58 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2015 Data: 18/08/2015 Valor: 16,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MARCOFARMA LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.585.240/0001-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 57 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 14/08/2015 Valor: 46,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0016.2080 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manut. Centro de Ref. Especial de Assistência Social- CREAS- PAEF Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 07/08/2015 Valor: 30,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2078 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Ref. de Assistencia Social - CRAS - PAIF Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 27/08/2015 Valor: 30,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2078 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Ref. de Assistencia Social - CRAS - PAIF Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 21/08/2015 Valor: 4.204,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 21/08/2015 Valor: 399,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.12.367.0014.2101 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Reforna, Ampliação e Manut. da Escola Municipal de Educação Especial Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 21/08/2015 Valor: 106,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 52 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 21/08/2015 Valor: 176,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.12.363.0012.2066 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Implantação de Cursos Técnicos Profissionalizantes Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 21/08/2015 Valor: 150,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 48 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 05/08/2015 Valor: 18,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 48 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 31/08/2015 Valor: 16,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 47 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 21/08/2015 Valor: 26,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.06.182.0004.2030 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Civil Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 46 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 21/08/2015 Valor: 37,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0004.2029 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Militar Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 21/08/2015 Valor: 33,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.24.722.0001.2009 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Rádio Municipal e Torre de TV Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 44 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 04/08/2015 Valor: 59,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0016.2080 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manut. Centro de Ref. Especial de Assistência Social- CREAS- PAEF Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 07/08/2015 Valor: 140,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2078 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Ref. de Assistencia Social - CRAS - PAIF Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 42 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 06/08/2015 Valor: 62.920,76
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2123 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública e Consumo de Energia Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 19/08/2015 Valor: 19.219,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2123 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública e Consumo de Energia Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 19/08/2015 Valor: 353,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.12.367.0014.2101 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Reforna, Ampliação e Manut. da Escola Municipal de Educação Especial Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 39 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 19/08/2015 Valor: 957,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 38 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 19/08/2015 Valor: 789,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.12.363.0012.2066 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Implantação de Cursos Técnicos Profissionalizantes Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 37 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 19/08/2015 Valor: 1.243,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 19/08/2015 Valor: 1.027,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 05/08/2015 Valor: 120,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 31/08/2015 Valor: 123,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 33 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 19/08/2015 Valor: 219,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.06.182.0004.2030 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Civil Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 19/08/2015 Valor: 313,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.24.722.0001.2009 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Rádio Municipal e Torre de TV Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 03/08/2015 Valor: 732,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.24.722.0001.2009 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Rádio Municipal e Torre de TV Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 31/08/2015 Valor: 635,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.24.722.0001.2009 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Rádio Municipal e Torre de TV Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 28 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 07/08/2015 Valor: 132,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2078 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Ref. de Assistencia Social - CRAS - PAIF Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 27 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 07/08/2015 Valor: 78,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 26 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2015 Data: 07/08/2015 Valor: 380,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 26 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2015 Data: 07/08/2015 Valor: 313,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 26 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2015 Data: 07/08/2015 Valor: 681,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 25 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 19/08/2015 Valor: 110,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0003.2098 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Administração Fazendária Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 07/08/2015 Valor: 88,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 20/08/2015 Valor: 263,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 19/08/2015 Valor: 527,61
Nº do documento: 000646 Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: ANTONIO DIANESE
CPF credor / CNPJ credor: 012.218.846-20
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 19/08/2015 Valor: 575,00
Nº do documento: 862149 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FRANCISCO ASSIS MENDES
CPF credor / CNPJ credor: 481.552.846-20
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 18/08/2015 Valor: 456,50
Nº do documento: 862159 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: GIOVANNY AGUIAR FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 030.675.226-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 18/08/2015 Valor: 479,39
Nº do documento: 862162 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: LUIZ CARLOS DE SOUZA MEZENCIO
CPF credor / CNPJ credor: 220.174.616-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 18/08/2015 Valor: 420,00
Nº do documento: 862163 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: LUIZ CARLOS DE SOUZA MEZENCIO
CPF credor / CNPJ credor: 220.174.616-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 21/08/2015 Valor: 603,49
Nº do documento: 862169 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: SANDER AUDRI GOMIDES
CPF credor / CNPJ credor: 882.205.596-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 21/08/2015 Valor: 472,49
Nº do documento: 862168 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: OSMAR LOPES ARAÚJO
CPF credor / CNPJ credor: 444.635.026-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 19/08/2015 Valor: 511,49
Nº do documento: 862161 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: IDELFONSO APARECIDO FELIX
CPF credor / CNPJ credor: 433.425.406-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 04/08/2015 Valor: 232,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: CECÍLIO APARECIDO ROCHA
CPF credor / CNPJ credor: 327.620.036-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 04/08/2015 Valor: 117,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: AMIRT ASSOC. M. RADIO E TELEVISAO
CPF credor / CNPJ credor: 16.844.771/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.24.722.0001.2009 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Rádio Municipal e Torre de TV Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 10/08/2015 Valor: 11.190,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.1138 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização, Juros e Encargos de Dívidas e Parcelamento Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Total dos pagamentos: 2.611.937,14