Informações atualizadas em: 26/04/2024 13:53:35
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4143 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 31/08/2015 | Valor: 67,68 |
| Credor: CREA - MG CONSELHO REG. ENG. ARQ. E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a ART no 14201500000002671574 do Galpao de Reciclagem de Lixo deste Municipio, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4061 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 27/08/2015 | Valor: 527,25 |
| Credor: Diva Maria de Souza | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 658.660.536-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a despesas de viagens para tratamento médico especializado fora do domicílio, nos termos das normas do TFD, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4041 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 26/08/2015 | Valor: 186,87 |
| Credor: JORGE PEREIRA FLOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 547.354.596-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a despesas de viagens para tratamento médico especializado fora do domicílio, nos termos das normas do TFD, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3937 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 31/08/2015 | Valor: 40,00 |
| Credor: Rafael Beccari de Sena | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.608.765/0001-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de um telefone de mesa para manutenção das atividades da Secretaria de Saude (Setor de emissão do Cartão do SUS), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3690 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 31/08/2015 | Valor: 18,97 |
| Credor: VANGUARDA DISTRIBUIDORA LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.700.518/0001-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de caixa de descarga para reparos nos banheiros do Predio da Reciclagem, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3687 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 18/08/2015 | Valor: 33,11 |
| Credor: JOEL ANTÔNIO OLIVEIRA SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 864.345.196-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Restituições de Tributos Indevidos e Saldos de Convênios | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a restituição de IPTU pago em duplicidade, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3686 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 18/08/2015 | Valor: 69,93 |
| Credor: Geralda Gonçalves de Araujo | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 480.495.066-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Restituições de Tributos Indevidos e Saldos de Convênios | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a restituição de IPTU pago em duplicidade, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3678 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 17/08/2015 | Valor: 795,00 |
| Credor: MARIA DERCIA FARIA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 968.360.086-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a despesas com exame (cintilografia miocardica repouso e stress farmacologico), conforme processo judicial no 0335.15.000542-9, coforme documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3677 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 17/08/2015 | Valor: 1.400,00 |
| Credor: Ilma Furtado de Oliveira Silva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 798.576.476-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a despesas com exame (arteriografia dos vasos cerebrais), conforme processo judicial no 0335.15.001670-7, coforme documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3647 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 06/08/2015 | Valor: 778,71 |
| Credor: INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.272.0002.2023 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a Parte Patronal do INSS, exercicio de 2015, mês 06/2015, cf. documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3626 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 20/08/2015 | Valor: 41,10 |
| Credor: CLEUZA DE FATIMA PEREIRA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.966.460/0001-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de carga de gas para manutenção das atividades da Cantina desta Prefeitura, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3619 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 14/08/2015 | Valor: 300,00 |
| Credor: ADRIANA DE FÁTIMA RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.968.986-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a despesas com consulta da paciente Barbara Ribeiro Dias com medico especialista em Ortopedia, conforme processo judicial no 0335.06006464-9, coforme documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3614 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 18/08/2015 | Valor: 90,00 |
| Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Desp. emp. ref. a aquisição de cesta básica para doação a pessoa carente do Municipio (Josena Aparecida Araujo), nos termos da Lei 1.886/2003, conforme triagens executadas pela Sec. Municipal de Assistencia Social, conf. contrato, doc. anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3613 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 18/08/2015 | Valor: 90,00 |
| Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Desp. emp. ref. a aquisição de cesta básica para doação a pessoa carente do Municipio (Maria Rosario Sena), nos termos da Lei 1.886/2003, conforme triagens executadas pela Sec. Municipal de Assistencia Social, conf. contrato, doc. anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3612 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 19/08/2015 | Valor: 90,00 |
| Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Desp. emp. ref. a aquisição de cesta básica para doação a pessoa carente do Municipio (Eunice Maria A. de Paula), nos termos da Lei 1.886/2003, conforme triagens executadas pela Sec. Municipal de Assistencia Social, conf. contrato, doc. anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3610 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 18/08/2015 | Valor: 90,00 |
| Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Desp. emp. ref. a aquisição de cesta básica para doação a pessoa carente do Municipio (Maria Madalena Fernandes Nogueira), nos termos da Lei 1.886/2003, conforme triagens executadas pela Sec. Municipal de Assistencia Social, conf. contrato, doc. anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3609 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 18/08/2015 | Valor: 90,00 |
| Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Desp. emp. ref. a aquisição de cesta básica para doação a pessoa carente do Municipio (Celina Fernandes), nos termos da Lei 1.886/2003, conforme triagens executadas pela Sec. Municipal de Assistencia Social, conf. contrato, doc. anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3598 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 18/08/2015 | Valor: 503,00 |
| Credor: REPROMAQ COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.121.0001.2017 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Contabilidade e Orçamento | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de cilindro (DR 3302) para manutenção da impressora Brother DCP 8157 DN da Diretoria de Contabilidade, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3591 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 11/08/2015 | Valor: 3,60 |
| Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição lanche (pao de queijo) para o Gabinete do Prefeito, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3590 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 11/08/2015 | Valor: 8,80 |
| Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de uma assadeira para manutenção das atividades da Cantina desta Prefeitura, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3589 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 11/08/2015 | Valor: 7,50 |
| Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de pino adaptador para manutenção das atividades da Cantina desta Prefeitura, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3583 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 05/08/2015 | Valor: 177,40 |
| Credor: Denise Ribeiro Mesquita | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 365.046.886-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Restituições de Tributos Indevidos e Saldos de Convênios | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a restituição de IPTU pago em duplicidade, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3553 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 05/08/2015 | Valor: 18,75 |
| Credor: Eduardo Joaquim | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 294.870.028-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a ajuda financeira a pessoa carente (Auxilio Viagem), conforme ficha sócio-econômica arquivada na Sec. de Assistencia Social, relatorio anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3545 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 05/08/2015 | Valor: 157,60 |
| Credor: Wilson Martins Oliveira | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 620.628.086-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a ajuda financeira a pessoa carente (Auxilio Natalidade), conforme ficha sócio-econômica arquivada na Sec. de Assistencia Social, relatorio anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3544 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 05/08/2015 | Valor: 60,80 |
| Credor: Gilberto Martins de Araujo | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 445.030.836-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a despesas de viagens para tratamento médico especializado fora do domicílio, nos termos das normas do TFD, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3543 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 05/08/2015 | Valor: 382,48 |
| Credor: JORGE PEREIRA FLOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 547.354.596-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a despesas de viagens para tratamento médico especializado fora do domicílio, nos termos das normas do TFD, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3542 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 05/08/2015 | Valor: 176,22 |
| Credor: ANTÔNIO FRANCISCO FERREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 199.200.246-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a despesas de viagem para tratamento médico especializado fora do domicílio, nos termos das normas do TFD, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3477 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 18/08/2015 | Valor: 90,00 |
| Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Desp. emp. ref. a aquisição de cesta básica para doação a pessoa carente do Municipio (Daniela Cristina Braga Santos), nos termos da Lei 1.886/2003, conforme triagens executadas pela Sec. Municipal de Assistencia Social, conf. contrato, doc. anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3476 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 18/08/2015 | Valor: 90,00 |
| Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Desp. emp. ref. a aquisição de cesta básica para doação a pessoa carente do Municipio (Maria Raquel Gonçalves Santana), nos termos da Lei 1.886/2003, conforme triagens executadas pela Sec. Municipal de Assistencia Social, conf. contrato, doc. anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3447 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 21/08/2015 | Valor: 1.685,00 |
| Credor: MULTIPLIC MAQUINAS E SUPRIMENTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.740.865/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de uma impressora multifuncional para manutenção das atividades da Farmacia Municipal, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3420 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 18/08/2015 | Valor: 90,00 |
| Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Desp. emp. ref. a aquisição de cesta básica para doação a pessoa carente do Municipio (Cinthia Tatiane Santos Nunes), nos termos da Lei 1.886/2003, conforme triagens executadas pela Sec. Municipal de Assistencia Social, conf. contrato, doc. anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3389 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 14/08/2015 | Valor: 11,50 |
| Credor: CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.866.914/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2014 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Licitações | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de um mouse optico para manutenção das atividades da Diretoria de Licitações, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3380 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 19/08/2015 | Valor: 12,00 |
| Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2014 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Licitações | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de calha comercial para manutenção do sistema de iluminação da Diretoria de Licitações, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3363 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 17/08/2015 | Valor: 19,00 |
| Credor: FELIPE ALVES DIMAS- RF CARTUCHOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.611.905/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2014 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Licitações | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de um teclado usb para manutenção das atividades da Diretoria de Licitações, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3024 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 20/08/2015 | Valor: 41,10 |
| Credor: CLEUZA DE FATIMA PEREIRA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.966.460/0001-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de carga de gas para manutenção das atividades do Posto de Saude Maria Lucia Cardoso, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3890 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/08/2015 | Valor: 1.250,00 |
| Credor: RIO BRANCO COM. IND. PAPÉIS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 50.596.790/0012-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.391.0021.2091 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação do Museu | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de papel chambril premier para manutenção das atividades do Museu Municipal (Fumpac - ICMS Cultural), conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3884 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/08/2015 | Valor: 5.516,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Estagiários | |||
| Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Agosto/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3847 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/08/2015 | Valor: 140,00 |
| Credor: VALERIO TOLEDO SILVA SERRALHERIA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.090.437/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1113 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Constr.Manut. e Melhoria de Praças na Sede, Distrito e Povoados | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de vidro pontilhado para manutenção de postes da Praça São Bento, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3845 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/08/2015 | Valor: 300,00 |
| Credor: Sarah Patrícia Teodoro Souza | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 070.543.676-42 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.31.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | |||
| Histórico: Desp. emp. ref. a prestação de serviços de confecção e montagem de cestas para sorteio entre os participantes do 1o Encontro de Literatura Infantil a ser realizado na E.M. Severo Ribeiro com participação do escritor Lucio Gontijo, conf. doc. anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3781 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/08/2015 | Valor: 90,50 |
| Credor: VANGUARDA DISTRIBUIDORA LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.700.518/0001-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1113 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
| Projeto Atividade: Constr.Manut. e Melhoria de Praças na Sede, Distrito e Povoados | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de cabos para manutenção do sistema de iluminaçao da Praça da Matriz, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3775 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/08/2015 | Valor: 330,00 |
| Credor: DIMECOL - DISTRIBUIDORA DE MAT. ESCRITORIO COLINA LTDA. - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.662.607/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.121.0001.2017 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Contabilidade e Orçamento | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de pasta cartão duplo para manutenção das atividades da Diretoria de Contabilidade, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3759 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/08/2015 | Valor: 30,00 |
| Credor: Adimilton Oliveira Hilario | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.233.073/0001-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de borracharia em pneus do veiuclo de placa PUJ-5512 e HOA-7018 da Secretaria de Saude, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3758 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/08/2015 | Valor: 30,00 |
| Credor: Adimilton Oliveira Hilario | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.233.073/0001-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de borracharia em pneus do veiculo de placa HLF-6486 da Secretaria de Obras, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3756 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/08/2015 | Valor: 384,00 |
| Credor: Adimilton Oliveira Hilario | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.233.073/0001-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de borracharia em pneus da Patrol e Retro da Secretaria de Obras (Estradas), conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3755 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/08/2015 | Valor: 150,00 |
| Credor: AUDIPEÇAS LTDA. - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.144.283/0001-52 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de correia, cruzeta do cardam e terminal para manutenção do veiculo de placa OQM-9097 da Secretaria de Obras (Estradas), conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3751 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/08/2015 | Valor: 516,00 |
| Credor: A Ponto Rápido | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.541.928/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de manutenção em relogio de ponto da Vigilancia Epidemiologica Municipal, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3750 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/08/2015 | Valor: 41,09 |
| Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de generos alimenticios para manutenção da merenda dos alunos da Creche Tia Sinha, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3749 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/08/2015 | Valor: 89,92 |
| Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de generos alimenticios para manutenção da merenda dos alunos do Centro de Educação Infantil Maria Percilia, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3748 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/08/2015 | Valor: 110,58 |
| Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de generos alimenticios para manutenção da merenda dos alunos da E.M.E.E. Antonieta Junqueira Neto Cordeiro, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3747 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/08/2015 | Valor: 395,48 |
| Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de generos alimenticios para manutenção da merenda dos alunos do Pre Escolar Manoel Rodrigues Pereira, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3746 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/08/2015 | Valor: 849,06 |
| Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de generos alimenticios para manutenção da merenda dos alunos das E.M. Conego Cesario e Severo Ribeiro, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3741 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/08/2015 | Valor: 40,00 |
| Credor: FARMÁCIA RENATO SÉRGIO DE FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.976.399/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (formula manipulada) para o paciente Waldemar Jose de Jesus, processo judicial no 0335.12.352-0, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3740 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/08/2015 | Valor: 195,00 |
| Credor: FARMÁCIA RENATO SÉRGIO DE FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.976.399/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos manipulados para a paciente Joana Francisca Carvalho, processo judicial no 0335.13.0247-0, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3739 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/08/2015 | Valor: 91,00 |
| Credor: FARMÁCIA RENATO SÉRGIO DE FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.976.399/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos (nitrofurantoina e formula manipulada) para a paciente Maria Clara Moreira Rodrigues Cunha, processo judicial no 0335.12.00167-2, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3735 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/08/2015 | Valor: 5,20 |
| Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de ovos para manutenção da merenda dos alunos da Creche Tia Sinha, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3733 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/08/2015 | Valor: 18,85 |
| Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de abacaxi e ovos para manutenção da merenda dos alunos do Centro de Educação Infantil Maria Percilia, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3732 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/08/2015 | Valor: 18,85 |
| Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de abacaxi e ovos para manutenção da merenda dos alunos da E.M.E.E. Antonieta Junqueira Neto Cordeiro, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3729 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/08/2015 | Valor: 50,05 |
| Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de abacaxi e ovos para manutenção da merenda dos alunos dos Pre Escolares Manoel Rodrigues Pereira e dos Distritos de Lamounier, Marilandia, Neoalandia , conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3725 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/08/2015 | Valor: 20,80 |
| Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de ovos para manutenção da merenda dos alunos das E.M. Conego Cesario e Severo Ribeiro, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3709 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/08/2015 | Valor: 266,50 |
| Credor: VIA EURO VEICULOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.750.701/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de revisão (20.000 km), troca de oleo, alinhamento e balanceamento do veiculo de placa PUA-4840 do Gabinete de Agricultura, Pecuaria e Meio Ambiente em concessioaria autorizada, conforme documento anexo | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3707 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/08/2015 | Valor: 24,90 |
| Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2078 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Ref. de Assistencia Social - CRAS - PAIF | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de reparo para valvula de descarga para manutenção de banheiros do Centro de Referencia de Assistencia Social - CRAS, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3702 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/08/2015 | Valor: 618,45 |
| Credor: Nutribody Dietas e Suplementos Alimentares EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.050.585/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de suplemento alimentar (Nutri Diabetic) para atender o paciente Amilton Oliverio da Silva, (Procedimento administrativo), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3699 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/08/2015 | Valor: 319,00 |
| Credor: CAFE CENTENARIO LTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.495.701/0001-56 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisiçao de cafe para manutenção do cafe oferecido aos operarios desta Prefeitura antes de iniciarem sua jornada de trabalho, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3698 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/08/2015 | Valor: 27,50 |
| Credor: CAFE CENTENARIO LTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.495.701/0001-56 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.24.722.0001.2009 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Rádio Municipal e Torre de TV | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisiçao de cafe para manutenção das atividades da Radio Municipal, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3697 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/08/2015 | Valor: 60,00 |
| Credor: CHAVEIRO DO ZEZE CARECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.129.942/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.367.0014.2101 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Reforna, Ampliação e Manut. da Escola Municipal de Educação Especial | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de chaveiro (abertura de porta e troca de cilindro) para a E.M.E.E. Antonieta Junqueira Neto Cordeiro, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3696 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/08/2015 | Valor: 558,00 |
| Credor: PHARMANUTRI COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.323.886/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de suplemento alimentar (Aptamil 3) para atender a paciente Maria Luiza Rodrigues Felix, processo judicial no 0335.14.1865-6, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3695 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/08/2015 | Valor: 3.780,00 |
| Credor: Viamed Comercial Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 64.306.913/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de suplemento alimentar (Nutren 2.0) para atender a Raissa Aparecida Silva Dutra, processo judicial no 0335.11.2358-7, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3692 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/08/2015 | Valor: 34,20 |
| Credor: DIMECOL - DISTRIBUIDORA DE MAT. ESCRITORIO COLINA LTDA. - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.662.607/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.128.0001.2015 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Pessoal | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de grampo de metal para manutençao das atividades da Diretoria de Pessoal, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3682 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/08/2015 | Valor: 3.484,00 |
| Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Desp emp. ref. a aquisição de cilindro de oxigenio para doação a doentes do Municipio, nos termos da Lei 994/86, ficha socio-economicas arquivadas na Sec. Municipal de Saude, conf. contrato, doc. anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3681 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/08/2015 | Valor: 82,20 |
| Credor: CLEUZA DE FATIMA PEREIRA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.966.460/0001-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de carga de gas para manutenção das atividads da E.M. Joaquim Diogo, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3676 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/08/2015 | Valor: 110,00 |
| Credor: CAFE CENTENARIO LTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.495.701/0001-56 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de cafe para manutenção das atividades do Pre Escolar Manoel Rodrigues Pereira, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3675 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/08/2015 | Valor: 895,57 |
| Credor: MINASMAQUINAS SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.161.241/0010-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de materiais diversos para manutenção do veiculo de placa PVM-1531 da Secretaria de Saude, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3672 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/08/2015 | Valor: 90,00 |
| Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Desp. emp. ref. a aquisição de cesta básica para doação a pessoa carente do Municipio (Wanda Alves Cunha), nos termos da Lei 1.886/2003, conforme triagens executadas pela Sec. Municipal de Assistencia Social, conf. contrato, doc. anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3671 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/08/2015 | Valor: 90,00 |
| Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Desp. emp. ref. a aquisição de cesta básica para doação a pessoa carente do Municipio (Gloria Nascimento Silva), nos termos da Lei 1.886/2003, conforme triagens executadas pela Sec. Municipal de Assistencia Social, conf. contrato, doc. anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3670 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/08/2015 | Valor: 90,00 |
| Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Desp. emp. ref. a aquisição de cesta básica para doação a pessoa carente do Municipio (Katia Regina Silva Ribeiro), nos termos da Lei 1.886/2003, conforme triagens executadas pela Sec. Municipal de Assistencia Social, conf. contrato, doc. anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3669 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/08/2015 | Valor: 234,00 |
| Credor: RV COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.251.029/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2012 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Compras | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de papel A4 para manutenção das atividades da Diretoria de Compras, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3668 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/08/2015 | Valor: 234,00 |
| Credor: RV COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.251.029/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.128.0001.2015 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Pessoal | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de papel A4 para manutenção das atividades da Diretoria de Pessoal, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3666 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/08/2015 | Valor: 111,74 |
| Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de generos alimenticios para manutenção da merenda dos alunos do Centro de Educação Infantil Maria Percilia, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3665 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/08/2015 | Valor: 41,09 |
| Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de generos alimenticios para manutenção da merenda dos alunos da Creche Tia Sinha, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3664 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/08/2015 | Valor: 97,84 |
| Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de generos alimenticios para manutenção da merenda dos alunos da E.M.E.E. Antonieta Junqueira Neto Cordeiro, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3660 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/08/2015 | Valor: 480,00 |
| Credor: EMPRESA RN LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.709.563/0001-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 | Natureza: 3.3.90.39.56 | |||
| Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Vale-Transporte | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente ao fornecimento de passagens (Itapecerica / Lamounier e vice-versa) para servidores das Escolas Municipais que residem no Distrito de Lamounier, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3659 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/08/2015 | Valor: 1.579,41 |
| Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de pao frances para manutenção do cafe oferecido aos operarios desta Prefeitura antes de iniciarem sua jornada de trabalho, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3658 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/08/2015 | Valor: 48,90 |
| Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de refrigerante para o lanche dos servidores que trabalharam na Campanha de Vacinação contra a Poliomielite, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3657 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/08/2015 | Valor: 32,70 |
| Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de pao frances para o lanche dos servidores que trabalharam na Campanha de Vacinação contra a Poliomielite, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3655 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/08/2015 | Valor: 45,90 |
| Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de presunto e mussarela para o lanche dos servidores que trabalharam na Campanha de Vacinação contra a Poliomielite, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3653 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/08/2015 | Valor: 86,00 |
| Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1113 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Constr.Manut. e Melhoria de Praças na Sede, Distrito e Povoados | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de tinta latex para pintura da Praça Dona Cotinha, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3650 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/08/2015 | Valor: 693,85 |
| Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de generos alimenticios para manutenção da merenda dos alunos dos Pre Escolares Manoel Rodrigues Pereira e dos Distritos de Lamounier, Marilandia, Neolandia conforme contrato firmado, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3649 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/08/2015 | Valor: 484,18 |
| Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de generos alimenticios para manutenção da merenda dos alunos da E.M. Severo Ribeiro, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3648 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/08/2015 | Valor: 9.559,62 |
| Credor: INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.272.0002.2023 | Natureza: 3.1.90.13.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %) | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a contribuição patronal para o INSS no mês de 08/2015 , cf. documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3646 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/08/2015 | Valor: 120,00 |
| Credor: INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.272.0002.2023 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a contribuição patronal para o INSS no mes 07/2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3642 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/08/2015 | Valor: 82,20 |
| Credor: CLEUZA DE FATIMA PEREIRA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.966.460/0001-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de carga de gas para manutenção das atividades do Pre Escolar do Distrito de Marilandia, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3639 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/08/2015 | Valor: 244,67 |
| Credor: VIA EURO VEICULOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.750.701/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Desp. emp. ref. a aquisição de filtro de oleo, anel vedador, filtro de combustivel e oleo de motor durante revisão do veiculo de placa PUA-4840 do Gabinete de Agricultura, Pecuaria e Meio Ambiente durante revisão em concessionaria autorizada, doc. anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3638 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/08/2015 | Valor: 248,40 |
| Credor: VIAÇÃO SÃO CRISTÓVÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.146.015/0003-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.367.0014.2101 | Natureza: 3.3.90.39.56 | |||
| Projeto Atividade: Reforna, Ampliação e Manut. da Escola Municipal de Educação Especial | Descrição Natureza: Vale-Transporte | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente ao fornecimento de passagens (Itapecerica / Polte Alta e vice-versa) para a aluna Andreza Luana Araujo da E.M.E.E. Antonieta Junqueira Neto Cordeiro, conf. documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3637 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/08/2015 | Valor: 399,53 |
| Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de generos alimenticios para manutenção da merenda dos alunos das E.M. Conego Cesario e Joaquim Diogo, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3636 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/08/2015 | Valor: 31,45 |
| Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de abacaxi, alho e ovos para manutenção da merenda dos alunos da E.M. Joaquim Diogo, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3635 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/08/2015 | Valor: 83,40 |
| Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de iogurte para manutenção da merenda dos alunos da Creche Tia Sinha, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3634 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/08/2015 | Valor: 85,29 |
| Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de iogurte, mamao e maça para manutenção da merenda dos alunos do Centro de Educação Infantil Maria Percilia, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3633 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/08/2015 | Valor: 23,13 |
| Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de iogurte e mamao para manutenção da merenda dos alunos da E.M.E.E. Antonieta Junqueira Neto Cordeiro, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3631 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/08/2015 | Valor: 99,58 |
| Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de maça para manutenção da merenda dos alunos do Pre Escolar Manoel Rodrigues Pereira, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3630 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/08/2015 | Valor: 214,48 |
| Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de maça para manutenção da merenda dos alunos das E.M. Conego Cesario e Severo Ribeiro, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3629 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/08/2015 | Valor: 450,00 |
| Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.452.0025.2118 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Construção e Melhoria de Pontes nas Zonas Urb., Rural e nos Distritos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de pregos para manutenção de pontes e mata-burros de estradas vicinais do Municipio, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3628 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/08/2015 | Valor: 18,00 |
| Credor: CHAVEIRO DO ZEZE CARECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.129.942/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0027.1056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Reforma e/ou Manutenção do Ginásio Poliesportivo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de chaveiro - copia de chaves do Centro de Eventos Geraldo Araujo, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3627 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/08/2015 | Valor: 15,00 |
| Credor: CHAVEIRO DO ZEZE CARECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.129.942/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de chaveio para colocação de porta cadeado em armario da sala da Vigilancia Epidemiologica Municipal, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3625 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/08/2015 | Valor: 1.625,80 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a tarifas bancárias cobradas sobre serviços de arrecadação de guia, emissão de cheque igual ou superior a R$ 5.000,00 e TED prestados a esta Prefeitura, mês 08/2015, conforme aviso de débito anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3618 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/08/2015 | Valor: 129.863,64 |
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0023-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Desp. emp. ref. a devolução de saldo residual do Convenio no 749/2010/SETOP (Pavimentação poliedrica de vias publicas do Municipio) de acordo com o Dec. 43635/2003 e Of. SIM/DPC/234/2015 de encaminhamento da prestação de contas, conf. doc. anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3617 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/08/2015 | Valor: 1.345,50 |
| Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de fraldas para atender a paciente Maria Furtado Pedrosa, processo judicial no 0335.14.3201-2, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3611 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/08/2015 | Valor: 7,20 |
| Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de lanche (pao de queijo) para o gabinete do Prefeito, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3607 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/08/2015 | Valor: 8,34 |
| Credor: CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.866.914/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de grampo para manutenção das atividades da Tesouraria desta Prefeitura, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3606 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/08/2015 | Valor: 30,00 |
| Credor: FARMÁCIA RENATO SÉRGIO DE FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.976.399/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (florinefe) para a paciente Etelvina do Carmo Ferreira, processo judicial no 0335.14.3199-8, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3605 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/08/2015 | Valor: 94,95 |
| Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Zolpidem) para a paciente Claudia Maria Diniz Arantes, processo judicial no 0335.14.3005-7, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3604 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/08/2015 | Valor: 123,30 |
| Credor: CLEUZA DE FATIMA PEREIRA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.966.460/0001-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de carga de gas para manutenção das atividades da E.M. Severo Ribeiro, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3603 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/08/2015 | Valor: 41,09 |
| Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de generos alimenticios para manutenção da merenda dos alunos da Creche Tia Sinha, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3602 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/08/2015 | Valor: 45,00 |
| Credor: CHAVEIRO DO ZEZE CARECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.129.942/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.24.722.0001.2009 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Rádio Municipal e Torre de TV | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de chaveiro para troca de fechadura e confecção de chaves da Antena da Radio Municipal, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3601 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/08/2015 | Valor: 89,92 |
| Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de generos alimenticios para manutenção da merenda dos alunos do Centro de Educação Infantil Maria Percilia, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3600 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/08/2015 | Valor: 110,58 |
| Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de generos alimenticios para manutenção da merenda dos alunos da E.M.E.E. Antonieta Junqueira Neto Cordeiro, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3599 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/08/2015 | Valor: 736,17 |
| Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de generos alimenticios para manutenção da merenda dos alunos dos Pre Escolar Manoel Rodrigues Pereira e E.M. Conego Cesario, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3597 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/08/2015 | Valor: 508,37 |
| Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de generos alimenticios para manutenção da merenda dos alunos da E.M. Severo Ribeiro, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3596 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/08/2015 | Valor: 55,80 |
| Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Maleato de timolol) para a paciente Silvania Raimunda Silva Arantes, processo judicial no 0335.15.0493-5, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3595 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/08/2015 | Valor: 27,90 |
| Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de margarina para manutenção da merenda dos alunos do Centro de Educação Infantil Maria Percilia, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3594 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/08/2015 | Valor: 18,60 |
| Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de margarina para manutenção da merenda dos alunos da E.M.E.E. Antonieta Junqueira Neto Cordeiro, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3593 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/08/2015 | Valor: 41,85 |
| Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de margarina para manutenção da merenda dos alunos dos Pre Escolares Manoel Rodrigues Pereira e do Distrito de Neolandia, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3592 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/08/2015 | Valor: 55,80 |
| Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de margarina para manutenção da merenda dos alunos das E.M. Conego Cesario, Severo Ribeiro e Joaquim Diogo, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3588 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/08/2015 | Valor: 156,00 |
| Credor: CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.866.914/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.121.0001.2017 | Natureza: 3.3.90.30.19 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Contabilidade e Orçamento | Descrição Natureza: Material de Acondicionamento e Embalagem | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de caixa para arquivo morto para manutenção das atividades da Diretoria de Contabilidade, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3586 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/08/2015 | Valor: 702,00 |
| Credor: RV COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.251.029/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.121.0001.2017 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Contabilidade e Orçamento | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de papel A4 para manutenção das atividades da Diretoria de Contabilidade, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3585 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/08/2015 | Valor: 26,81 |
| Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de maça para manutenção da merenda dos alunos da Creche Tia Sinhá, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3584 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/08/2015 | Valor: 84,82 |
| Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de iogurte e maça para manutenção da merenda dos alunos do Centro de Educação Infantil Maria Percilia, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3582 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/08/2015 | Valor: 280.000,00 |
| Credor: SANTA CASA DE MIS. E MAT. SANTANA DE ITAPECERICA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.804.692/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Desp. emp. ref. a prestação de serviços no Programa de Resposta Hospitalar as Urgencias e Emergencias, mediante a execução de atividades e de serviços referentes ao Sistema Unico de Saude, conf. termo de compromisso 01/2015, assinado em 05/08/2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3581 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/08/2015 | Valor: 15.000,00 |
| Credor: ASSOCIAÇÃO DO REINADO DO ROSÁRIO DE ITAPECERICA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.765.057/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0001.2096 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
| Projeto Atividade: Concessão de Subvenções a Entidades Diversas | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a subvenção cultural a Associação do Reinado do Rosario de Itapecerica (Fumpac - ICMS Cultural) nos termos do Convenio firmado entre as partes em 05/08/2015, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3580 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/08/2015 | Valor: 300,00 |
| Credor: CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.866.914/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2014 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Licitações | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de toner original (HP 285A) para manutenção das atividades da Diretoria de Licitações, conforme contrato firmado entre as partes, doc. anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3579 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/08/2015 | Valor: 16,68 |
| Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de iogurte para manutenção da merenda dos alunos da E.M.E.E. Antonieta Junqueira Neto Cordeiro, conforme contrato firmado entre as partes, doc. anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3578 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/08/2015 | Valor: 702,00 |
| Credor: RV COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.251.029/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de papel A4 para manutenção das atividades do Almoxarifado desta Prefeitura (distribuição a diversos setores), conforme contrato firmado entre as partes, doc. anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3577 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/08/2015 | Valor: 145,54 |
| Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de maça para manutenção da merenda dos alunos dos Pre Escolares Manoel Rodrigues Pereira e dos Distritos de Marilandia, Neolandia, Lamounier, conforme contrato firmado entre as partes, doc. anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3576 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/08/2015 | Valor: 234,00 |
| Credor: RV COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.251.029/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2014 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Licitações | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de papel A4 para manutenção das atividades da Diretoria de Licitações, conforme contrato firmado entre as partes, doc. anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3575 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/08/2015 | Valor: 237,46 |
| Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de maça para manutenção da merenda dos alunos das E.M. Conego Cesario, Severo Ribeiro e Joaquim Diogo, conforme contrato firmado entre as partes, doc. anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3574 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/08/2015 | Valor: 15,85 |
| Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de alho e ovos para manutenção da merenda dos alunos da Creche Tia Sinha, conforme contrato firmado entre as partes, doc. anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3573 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/08/2015 | Valor: 15,85 |
| Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de alho e ovos para manutenção da merenda dos alunos do Centro de Educação Infantil Maria Percilia, conforme contrato firmado entre as partes, doc. anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3572 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/08/2015 | Valor: 15,85 |
| Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de alho e ovos para manutenção da merenda dos alunos da E.M.E.E. Antonieta Junqueira Neto Cordeiro, conforme contrato firmado entre as partes, doc. anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3571 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/08/2015 | Valor: 121,75 |
| Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de abacaxi, alho e ovos para manutenção da merenda dos alunos dos Pre Escolares Manoel Rodrigues Pereira e dos Distritos de Lamounier, Neolandia, Marilandia e E.M.Conego Cesario, conforme contrato, documento anexo | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3569 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/08/2015 | Valor: 54,00 |
| Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de corpo de caixa sifonada para manutenção da fossa septica que atende o Pre Escolar do Distrito de Marilandia, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3568 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/08/2015 | Valor: 572,00 |
| Credor: SUPRECON - PRÉ FABRICADOS DE CONCRETOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.856.998/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de manilha de concreto para manutenção da fossa septica que atende o Pre Escolar do Distrito de Marilandia, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3565 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/08/2015 | Valor: 131,00 |
| Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de açucar para manutenção do cafe oferecido aos operarios desta Prefeitura antes de iniciarem sua jornada de trabalho, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3564 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/08/2015 | Valor: 604,24 |
| Credor: Mix Auto Pecas e Acessorios Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.529.832/0001-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de materiais diversos para manutenção do veiculo de placa OPQ-9723 da Secretaria de Saude, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3563 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/08/2015 | Valor: 55,60 |
| Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de alho e ovos para manutenção da merenda dos alunos da E.M. Severo Ribeiro, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3560 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/08/2015 | Valor: 950,00 |
| Credor: Ivone Salvadora Mendes Lemos 52171531649 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.133.447/0001-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.24.722.0001.2009 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Rádio Municipal e Torre de TV | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de manutenção em transmissores de TV (TV Alterosa e TV Integração) situados no morro do calado neste Municipio, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3559 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/08/2015 | Valor: 1.575,00 |
| Credor: Nutribody Dietas e Suplementos Alimentares EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.050.585/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de suplemento alimentar (Fresubien Jucy) para atender a paciente Edvania Ferreira Diniz, processo judicial no 0335.14.003216-0, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3558 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/08/2015 | Valor: 4.671,00 |
| Credor: PHARMANUTRI COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.323.886/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de suplemento alimentar (Nutrison Soya) para atender o paciente Waldir Nunes, processo judicial no 0335.12.478-3, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3557 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/08/2015 | Valor: 93,00 |
| Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de margarina para manutenção do cafe oferecido aos operarios desta Prefeitura antes de iniciarem sua jornada de trabalho, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3555 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/08/2015 | Valor: 41,10 |
| Credor: CLEUZA DE FATIMA PEREIRA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.966.460/0001-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de carga de gas para manutenção do cafe oferecido aos operarios desta Prefeitura antes de iniciarem sua jornada de trabalho, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3552 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/08/2015 | Valor: 319,00 |
| Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 4.4.90.52.06 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de um forno para manutenção das atividades da Cantina desta Prefeitura, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3551 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/08/2015 | Valor: 1.866,70 |
| Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0005-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de um Microcomputador para manutenção das atividades da Secretaria de Obra, confome documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3550 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/08/2015 | Valor: 779,00 |
| Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0005-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de uma impressora (HP laser mono M125A) para manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, (ICMS cultural), confome documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3549 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/08/2015 | Valor: 838,00 |
| Credor: CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.866.914/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de toner original (HP 435A e HP 436A) para manutenção das atividades da Secretaria de Saude, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3546 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/08/2015 | Valor: 100,50 |
| Credor: MULTIPLIC MAQUINAS E SUPRIMENTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.740.865/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de cartucho original (HP 21A) para manutenção das atividades da Vigilancia Epidemiologica Municipal, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3541 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/08/2015 | Valor: 300,00 |
| Credor: SESIMA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.145.564/0001-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1111 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Ampliação, Manutenção e Melhorias de Cemitérios no Município | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a locação de caçambas para retirada de entulho do Cemiterio São Miguel, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3529 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/08/2015 | Valor: 3.940,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.11 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Empregado Público | |||
| Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Agosto/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3528 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/08/2015 | Valor: 8.170,20 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Agosto/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3527 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/08/2015 | Valor: 186.596,54 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
| Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Agosto/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3526 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/08/2015 | Valor: 25.884,45 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | |||
| Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Agosto/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3525 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/08/2015 | Valor: 3.983,12 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Agosto/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3524 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/08/2015 | Valor: 98.939,73 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Agosto/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3523 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/08/2015 | Valor: 1.298,61 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Agosto/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3520 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/08/2015 | Valor: 2.781,14 |
| Credor: INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.272.0002.2023 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a contribuição patronal para o INSS no mês 08/2015, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3515 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/08/2015 | Valor: 27,86 |
| Credor: LEVER COMERCIAL LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.704.101/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de achocolatado e fermento para manutenção da merenda dos alunos do Centro de Educação Infantil Maria Percilia, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3514 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/08/2015 | Valor: 39,33 |
| Credor: LEVER COMERCIAL LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.704.101/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de achocolatado, aveia e leite em po para manutenção da merenda dos alunos da E.M.E.E. Antonieta Junqueira Neto Cordeiro, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3513 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/08/2015 | Valor: 153,04 |
| Credor: LEVER COMERCIAL LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.704.101/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de achocolatado, fermento e leite em pó para manutenção da merenda dos alunos do Pre Escolar Manoel Rodrigues Pereira e do Distrito de Marilandia, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3512 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/08/2015 | Valor: 23,74 |
| Credor: LEVER COMERCIAL LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.704.101/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de achocolatado, aveia e fermento para manutenção da merenda dos alunos das E.M. Conego Cesario e Joaquim Diogo, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3511 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/08/2015 | Valor: 126,11 |
| Credor: NORTE DE MINAS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELLI - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.927.029/0001-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de extrato de tomate, leite, milho verde, po para gelatina e suco de frutas para manutenção da merenda dos alunos da Creche Tia Sinha, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3510 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/08/2015 | Valor: 106,96 |
| Credor: NORTE DE MINAS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELLI - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.927.029/0001-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de generos alimenticios para manutenção da merenda dos alunos do Centro de Educação Infantil Maria Percilia, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3509 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/08/2015 | Valor: 100,07 |
| Credor: NORTE DE MINAS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELLI - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.927.029/0001-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de generos alimenticios para manutenção da merenda dos alunos da E.M.E.E. Antonieta Junqueira Neto Cordeiro, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3508 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/08/2015 | Valor: 45,50 |
| Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de cola contato e tubo de silicone para manutenção do veiculo de placa HLF-6650 da Secretaria de Saude, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3507 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/08/2015 | Valor: 252,52 |
| Credor: NORTE DE MINAS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELLI - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.927.029/0001-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de generos alimenticios para manutenção da merenda dos alunos dos Pre Escolares Manoel Rodrigues Pereira e dos Distritos de Marilandia, Lamounier, Neolandia, conforme contrato, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3506 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/08/2015 | Valor: 335,50 |
| Credor: NORTE DE MINAS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELLI - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.927.029/0001-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de generos alimenticios para manutenção da merenda dos alunos das E.M. Conego Cesario, Joaquim Diogo e Severo Ribeiro, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3505 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/08/2015 | Valor: 422,91 |
| Credor: FRIGO SELETA COMERCIO DE CARNES LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.256.180/0001-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de generos alimenticios para manutenção da merenda dos alunos do Centro de Educação Infantil Maria Percilia, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3504 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/08/2015 | Valor: 368,77 |
| Credor: FRIGO SELETA COMERCIO DE CARNES LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.256.180/0001-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de generos alimenticios para manutenção da merenda dos alunos da E.M.E.E. Antonieta Junqueira Neto Cordeiro, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3503 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/08/2015 | Valor: 1.563,77 |
| Credor: FRIGO SELETA COMERCIO DE CARNES LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.256.180/0001-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de generos alimenticios para manutenção da merenda dos alunos dos Pre Escolares dos Distritos de Lamounier, Marilandia, Neolandia e Manoel Rodrigues Pereira, conforme contrato firmado entre as partes, doc. anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3502 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/08/2015 | Valor: 2.434,26 |
| Credor: FRIGO SELETA COMERCIO DE CARNES LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.256.180/0001-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de generos alimenticios para manutenção da merenda dos alunos das E.M. Conego Cesario, Joaquim Diogo e Severo Ribeiro, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3491 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/08/2015 | Valor: 98,31 |
| Credor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de arroz e macarrao para manutenção da merenda dos alunos do Centro de Educação Infantil Maria Percilia, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3490 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/08/2015 | Valor: 69,62 |
| Credor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de arroz e macarrao para manutenção da merenda dos alunos da E.M.E.E. Antonieta Junqueira Neto Cordeiro, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3489 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/08/2015 | Valor: 193,59 |
| Credor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de generos alimenticios para manutenção da merenda dos alunos dos Pre Escolares Manoel Rodrigues Pereira e dos Distritos de Lamounier, Marilandia, Neolandia, conforme contrato, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3488 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/08/2015 | Valor: 374,76 |
| Credor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de generos alimenticios para manutenção da merenda dos alunos das E.M. Conego Cesario, Joaquim Diogo e Severo Ribeiro, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3487 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/08/2015 | Valor: 2.000,00 |
| Credor: ANTONIO ALVES VIEIRA FILHO - Socorro Reboque | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.828.950/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte do caminhão VW 17.190 da Secretaria de Obras para adaptação do Compactador de Lixo, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3486 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/08/2015 | Valor: 80,83 |
| Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Flavonid), para atender a paciente Nezita Candida Lopes (proc. administrativo), conforme prescrição medica, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3485 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/08/2015 | Valor: 512,94 |
| Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Imunen), para atender a paciente Graziely Oliveira Cruz Liduario, processo judicial no 0335.15.001659-0, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3483 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/08/2015 | Valor: 63,00 |
| Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Saneamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de corda de segurança para a valvula da bomba d'agua da Comunidade Rural de Sucupira, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3479 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/08/2015 | Valor: 28,00 |
| Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.451.0022.2133 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Reforma e/ou Manutenção de Terminais Rodoviários da Cidade e Distritos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de reparo para valvula de descarga para manutenção dos Banheiros do Terminal Rodoviario deste Municipio, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3478 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/08/2015 | Valor: 534,00 |
| Credor: BIO HOSPITALAR - IND. E COM. DE PROD. HOSP. LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.592.987/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de aparelho para medir pressão (esfigmomanometro aneroide) para manutenção das atividades dos PSFs Municipais, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3475 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/08/2015 | Valor: 240,00 |
| Credor: FARMÁCIA BARROS & RIOS LTDA. ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.259.135/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Olamzapina) para o paciente Ricardo Janio Santos, processo judicial no 0335.15.001616-0, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3474 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/08/2015 | Valor: 6.974,00 |
| Credor: EXTAMPAR PLACAS LUMINOSAS LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.635.419/0001-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2135 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
| Projeto Atividade: Revitalização e Manutenção da Garagem e Oficina da Prefeitura | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de uma placa em lona com estrutura em metalon para as novas instalações da garagem e oficina mecanica desta Prefeitura, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3472 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/08/2015 | Valor: 43,20 |
| Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de agua mineral para os participantes da Conferencia de Assistencia Social, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3471 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/08/2015 | Valor: 12,80 |
| Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de copos descartaveis que foram utilizados na Conferencia de Assistencia Social, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3470 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/08/2015 | Valor: 15,92 |
| Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de bandejas laminadas, utilizadas na Conferencia de Assistencia Social, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3469 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/08/2015 | Valor: 146,70 |
| Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de refrigerante para o lanche dos participantes da Conferencia de Assistencia Social, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3468 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/08/2015 | Valor: 320,20 |
| Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de bolo, broas, pao de queijo, presunto, queijo, rosca e rosquinha para o lanche dos participantes da Conferencia de Assistencia Social, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3467 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/08/2015 | Valor: 237,60 |
| Credor: FARMÁCIA BARROS & RIOS LTDA. ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.259.135/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos (Betnovate creme) para atender a paciente Leonarda Maria de Oliveira, processo judicial no 0335.14.1864-9, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3460 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/08/2015 | Valor: 234,00 |
| Credor: RV COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.251.029/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa da Chefia de Gabinete | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de papel A4 para manutenção das atividades do Setor de Comunicação desta Prefeitura, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3459 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/08/2015 | Valor: 234,00 |
| Credor: RV COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.251.029/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de papel A4 para manutenção das atividades da Tesouraria, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3458 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/08/2015 | Valor: 150,00 |
| Credor: CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.866.914/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.05.04.124.0001.2007 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de toner original (HP 285A) para manutenção das atividades do Controle Interno, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3457 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/08/2015 | Valor: 234,00 |
| Credor: RV COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.251.029/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de papel A4 para manutenção das atividades da Secretaria Juridica (Execução Fiscal), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3456 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/08/2015 | Valor: 420,00 |
| Credor: CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.866.914/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de toner original (HP 436A) para manutenção das atividades do Pronto Atendimento Municipal, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3445 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/08/2015 | Valor: 1.700,00 |
| Credor: MINAS RURAL AGRO NEGOCIOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.396.731/0006-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 4.4.90.52.23 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de uma ensiladeira para manutenção da alimentação dos animais apreendidos em vias publicas do Municipio, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3444 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/08/2015 | Valor: 24,09 |
| Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2019 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Apoio e Manutenção do Conselho Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de bolo, broas e pao de queijo para o lanche dos participantes da Reuniao do Conselho Municipal de Saude, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3442 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/08/2015 | Valor: 24,00 |
| Credor: AGROVETERINÁRIA NUNES E MELO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.839.251/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.17.304.0022.2125 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apreensão de Animais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de carrapaticida para uso nos animais apreendidos em vias publicas do Municipio, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3441 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/08/2015 | Valor: 81,30 |
| Credor: AGROVETERINÁRIA NUNES E MELO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.839.251/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.17.304.0022.2125 | Natureza: 3.3.90.30.06 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apreensão de Animais | Descrição Natureza: Alimentos para Animais | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de ração e fuba grosso para alimentação de animais apreendidos em vias publicas do Municipio, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3440 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/08/2015 | Valor: 3.370,00 |
| Credor: MULTIPLIC MAQUINAS E SUPRIMENTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.740.865/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de impressora multifuncional para manutenção das atividades da Secretaria de Educação, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3433 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/08/2015 | Valor: 33,00 |
| Credor: CAFE CENTENARIO LTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.495.701/0001-56 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de cafe para manutenção das atividades do Centro de Educação Infantil Maria Percilia, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3432 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/08/2015 | Valor: 82,20 |
| Credor: CLEUZA DE FATIMA PEREIRA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.966.460/0001-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de cargas de gas para manutenção das atividades do Centro de Educação Infantil Maria Percilia, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3431 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/08/2015 | Valor: 25,17 |
| Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de generos alimenticios para manutenção da merenda dos alunos da Creche Tia Sinha, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3430 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/08/2015 | Valor: 111,74 |
| Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de generos alimenticios para manutenção da merenda dos alunos do Centro de Educação Infantil Maria Percilia, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3429 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/08/2015 | Valor: 101,51 |
| Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de generos alimenticios para manutenção da merenda dos alunos da E.M.E.E. Antonieta Junqueira Neto Cordeiro, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3428 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/08/2015 | Valor: 691,46 |
| Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de generos alimenticios para manutenção da merenda dos alunos dos Pre Escolares dos Distritos de Lamounier, Marilandia, Neolandia e Manoel Rodrigues Pereira, conforme contrato firmado entre as partes, doc. anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3427 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/08/2015 | Valor: 943,18 |
| Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de generos alimenticios para manutenção da merenda dos alunos das E.M. Conego Cesario, Severo Ribeiro e Joaquim Diogo, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3426 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/08/2015 | Valor: 85,29 |
| Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de iogurte, mamao e maça para manutenção da merenda dos alunos do Centro de Educação Infantil Maria Percilia, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3425 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/08/2015 | Valor: 23,13 |
| Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de iogurte e mamao para manutenção da merenda dos alunos da E.M.E.E. Antonieta Junqueira Neto Cordeiro, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3424 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/08/2015 | Valor: 99,58 |
| Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de maça para manutenção da merenda dos alunos do Pre Escolar Manoel Rodrigues Pereira, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3422 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/08/2015 | Valor: 214,48 |
| Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de maça para manutenção da merenda dos alunos das E.M. Conego Cesario e Severo Ribeiro, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3421 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/08/2015 | Valor: 108,64 |
| Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Vasativ), para atender o paciente Jose Honorato de Souza, processo judicial no 0335.14.1609-8, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3415 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/08/2015 | Valor: 346,50 |
| Credor: THAIS CRISTINA SANTOS CARVALHO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 094.886.066-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de Agente de Viagem no onibus que faz o transporte dos pacientes até o CISVI no periodo de 22 a 31/07/2015, conforme contrato e termo aditivo firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3409 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/08/2015 | Valor: 4.126,06 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.391.0020.2088 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Realização dos Festivais de Inverno e Gastronomia e do Carnaval. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente taxas e tarifas de consumo de enérgia elétrica de ligações provisórias realizadas por ocosião das festividades do 21o Festival de Inverno de Itapecerica, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3405 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/08/2015 | Valor: 156,96 |
| Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Glimepirida) para atender a paciente Rochani Baia Carvalho Barros, processo judicial no 0335.15.0479-4, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3404 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/08/2015 | Valor: 128,79 |
| Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Mesilato de Doxazosina) para atender o paciente Antonio Pedro de Souza, processo judicial no 0335.15.0137-8, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3403 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/08/2015 | Valor: 100,02 |
| Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Lansoprazol) para atender a paciente Claudia Maria Diniz Arantes, processo judicial no 0335.14.3005-7, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3402 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/08/2015 | Valor: 493,98 |
| Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Oxalato de Escitalopram) para atender o paciente Oscar da Costa Melo, processo judicial no 0335.14.1898-7, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3401 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/08/2015 | Valor: 100,00 |
| Credor: FARMÁCIA BARROS & RIOS LTDA. ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.259.135/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Hemifumarato de Zolpidem) para atender a paciente Claudia Maria Diniz Arantes, processo judicial no 0335.14.3005-7, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3398 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/08/2015 | Valor: 168,00 |
| Credor: FARMÁCIA BARROS & RIOS LTDA. ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.259.135/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Fumarato de Quetiapina) para atender a paciente Claudia Maria Diniz Arantes, processo judicial no 0335.14.3005-7, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3397 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/08/2015 | Valor: 89,70 |
| Credor: FARMÁCIA BARROS & RIOS LTDA. ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.259.135/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Rosuvastatina) para atender a paciente Ebina Lucia Souza, processo judicial no 0335.14.2829-1, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3395 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/08/2015 | Valor: 56,00 |
| Credor: FARMÁCIA BARROS & RIOS LTDA. ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.259.135/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Alprazolam) para atender a paciente Maria Wilma Silva Gonçalves, processo judicial no 0335.14.2819-2, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3394 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/08/2015 | Valor: 304,00 |
| Credor: FARMÁCIA BARROS & RIOS LTDA. ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.259.135/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (cloridrato de venlafaxina) para atender a paciente Luciene Erika Braz Silva, processo judicial no 0335.15.0924-9, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3393 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/08/2015 | Valor: 49,74 |
| Credor: DROGARIA E FARMACIA NUNES PEREIRA LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0003-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Lorazepam) para atender o paciente Raimundo Rocha, processo judicial no 0335.14.2830-9, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3392 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/08/2015 | Valor: 34,32 |
| Credor: DROGARIA E FARMACIA NUNES PEREIRA LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0003-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos (Clonazepam) para atender o paciente Ricardo Janio Santos, processo judicial no 0335.15.001616-0, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3382 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/08/2015 | Valor: 7,60 |
| Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2014 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Licitações | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de canaleta para manutenção do sistema de iluminação da Diretoria de Licitações, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3381 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/08/2015 | Valor: 2,40 |
| Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2014 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Licitações | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de soquete para lampada para manutenção do sistema de iluminação da Diretoria de Licitações, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3377 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/08/2015 | Valor: 5,90 |
| Credor: VANGUARDA DISTRIBUIDORA LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.700.518/0001-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2014 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Licitações | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de lampadas fluorescentes para manutenção do sistema de iluminação da Diretoria de Licitações, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3371 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/08/2015 | Valor: 540,00 |
| Credor: Waldir Nunes de Oliveira 73502448604 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.676.024/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de confecção de portão em lambril para a Escola Municipal Conego Cesario, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3366 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/08/2015 | Valor: 63,00 |
| Credor: PAPELARIA AUREA LTDA. - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.210.207/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de cartucho original (HP 122) para manutenção das atividades do setor de confecção de carteiras de trabalho nos termos do Convenio MTE/SRTE-MG no 241/2013 de 26/12/2013, conf. contrato, doc. anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3365 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/08/2015 | Valor: 62,00 |
| Credor: FELIPE ALVES DIMAS- RF CARTUCHOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.611.905/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de cartucho original (HP 122) para manutenção das atividades do setor de confecção de carteiras de trabalho nos termos do Convenio MTE/SRTE-MG no 241/2013 de 26/12/2013, conf. contrato, doc. anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3364 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/08/2015 | Valor: 240,00 |
| Credor: EMPRESA RN LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.709.563/0001-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.56 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Vale-Transporte | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente ao fornecimento de passagens (Lamounier / Itapecerica e vice-versa) para servidores da Secretaria de Obras (Calixto M. de Araujo, Jose C. da Silva, Rodrigo N. Trindade e Ronaldo Rodrigues), conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3346 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/08/2015 | Valor: 53,00 |
| Credor: REPROMAQ COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a despesas de viagem de um tecnico para manutenção em impressora Brhoter DCP 8157 da Secretaria de Saude, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3345 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/08/2015 | Valor: 30,00 |
| Credor: REPROMAQ COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de cilindro (DR 3302 / DR 720) para manutenção da impressora Brhoter DCP 8157 do Almoxarifado da Secretaria de Saude, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3337 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/08/2015 | Valor: 292,80 |
| Credor: FELIPE ALVES DIMAS- RF CARTUCHOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.611.905/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.367.0014.2101 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
| Projeto Atividade: Reforna, Ampliação e Manut. da Escola Municipal de Educação Especial | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de cartucho para impressora para manutenção das atividades da E.M.E.E. Antonieta Junqueira Neto Cordeiro, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3336 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/08/2015 | Valor: 7,20 |
| Credor: LUIZ CARLOS LAMOUNIER - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 64.404.122/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.367.0014.2101 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Reforna, Ampliação e Manut. da Escola Municipal de Educação Especial | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de envelope pardo para manutenção das atividades da E.M.E.E. Antonieta Junqueira Neto Cordeiro, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3335 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/08/2015 | Valor: 234,00 |
| Credor: RV COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.251.029/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.367.0014.2101 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Reforna, Ampliação e Manut. da Escola Municipal de Educação Especial | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de papel A4 para manutenção das atividades da E.M.E.E. Antonieta Junqueira Neto Cordeiro, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3334 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/08/2015 | Valor: 300,00 |
| Credor: CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.866.914/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.367.0014.2101 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
| Projeto Atividade: Reforna, Ampliação e Manut. da Escola Municipal de Educação Especial | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de toner original (HP 285 A) para manutenção das atividades da E.M.E.E. Antonieta Junqueira Neto Cordeiro, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3330 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/08/2015 | Valor: 901,26 |
| Credor: LUIZ CARLOS LAMOUNIER - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 64.404.122/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
| Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de toner original (TN 750) para manutenção das atividades da Escola Municipal Severo Ribeiro, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3329 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/08/2015 | Valor: 901,26 |
| Credor: LUIZ CARLOS LAMOUNIER - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 64.404.122/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
| Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de toner original (TN 750) para manutenção das atividades da Escola Municipal Conego Cesario, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3328 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/08/2015 | Valor: 3.370,00 |
| Credor: MULTIPLIC MAQUINAS E SUPRIMENTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.740.865/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
| Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de impressora multifuncional para manutenção das atividades da Escola Municipal Conego Cesario, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3327 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/08/2015 | Valor: 3.370,00 |
| Credor: MULTIPLIC MAQUINAS E SUPRIMENTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.740.865/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
| Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de impressora multifuncional para manutenção das atividades da Escola Municipal Severo Ribeiro, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3325 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/08/2015 | Valor: 1.685,00 |
| Credor: MULTIPLIC MAQUINAS E SUPRIMENTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.740.865/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.367.0014.2101 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
| Projeto Atividade: Reforna, Ampliação e Manut. da Escola Municipal de Educação Especial | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de uma impressora multifuncional para manutenção das atividades da E.M.E.E. Antonieta Junqueira Neto Cordeiro, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3323 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/08/2015 | Valor: 3.370,00 |
| Credor: MULTIPLIC MAQUINAS E SUPRIMENTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.740.865/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
| Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de impressora multifuncional para manutenção das atividades do Pre Escolar Manoel Rodrigues Pereira, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3322 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/08/2015 | Valor: 2.800,00 |
| Credor: MULTIPLIC MAQUINAS E SUPRIMENTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.740.865/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de uma impressora multifuncional para manutenção das atividades da Secretaria de Educação, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3320 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/08/2015 | Valor: 12,00 |
| Credor: CLICHERIA LUX LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 64.237.829/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de confecção de carimbos para manutenção das atividades do Almoxarifado desta Prefeitura, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3297 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/08/2015 | Valor: 82,20 |
| Credor: CLEUZA DE FATIMA PEREIRA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.966.460/0001-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.367.0014.2101 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Reforna, Ampliação e Manut. da Escola Municipal de Educação Especial | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de carga de gas para manutenção das atividades da E.M.E.E. Antonieta Junqueira Neto Cordeiro, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3279 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/08/2015 | Valor: 1.140,00 |
| Credor: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.074.175/0001-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente ao seguro dos veiculos de placa OQR-3072 e OQR-3077 da Secretaria de Saude, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3277 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/08/2015 | Valor: 990,00 |
| Credor: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.074.175/0001-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente ao seguro do Caminhao Volkswagem modelo 17.190 Worker 4x2, ano 2015/2015 da Secretaria de Obras (Limpeza), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3275 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/08/2015 | Valor: 389,00 |
| Credor: Gente Seguradora S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 90.180.605/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente ao seguro do veiculo de placa PUJ-5512 (Fiat Doblo Attrative 1.4 Flex, 2014) da Secretaria de Saude (Vigilancia Epidemiologica), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3274 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/08/2015 | Valor: 1.665,00 |
| Credor: MF EVENTOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.783.659/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.391.0020.2088 | Natureza: 3.3.90.39.19 | |||
| Projeto Atividade: Realização dos Festivais de Inverno e Gastronomia e do Carnaval. | Descrição Natureza: Exposições, Congressos e Conferências | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a locação de banheiros quimicos portateis para utilização no 21o Festival de Inverno de Itapecerica, conforme contrato e termo aditivo firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3264 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/08/2015 | Valor: 115,20 |
| Credor: DROGARIA E FARMACIA NUNES PEREIRA LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0003-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de fralda infantil para o paciente Caio Felipe Pereira, processo judicial no 0335.14.461-5, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3263 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/08/2015 | Valor: 25.952,67 |
| Credor: GERALDO ALMEIDA LABORATORIO DE ANALISE CLINICA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.899.495/0001-96 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de realização de exames laboratoriais para atender os usuários do sistema público de saúde, mes 07/2015, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3260 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/08/2015 | Valor: 207,00 |
| Credor: ORGANIZAÇÕES MSL COMERCIO E INDÚSTRIA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.062.925/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1113 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
| Projeto Atividade: Constr.Manut. e Melhoria de Praças na Sede, Distrito e Povoados | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
| Histórico: Desp. emp. referente a aquisição de lampada para manutenção do sistema de iluminação das Praças Dom Jose Medeiros Leite, Alexandre Szundy, Santa Cruz, Alto do Rosario, Largo do São Francisco, Quatro Bicas e Av. Ministro Gabriel Passos, conf. contrato. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3253 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/08/2015 | Valor: 15,40 |
| Credor: VANGUARDA DISTRIBUIDORA LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.700.518/0001-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1113 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Constr.Manut. e Melhoria de Praças na Sede, Distrito e Povoados | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de massa corrida para pintura e reforma dos muros da academia de ginastica implantada na Praça Dona Cotinha, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3251 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/08/2015 | Valor: 270,00 |
| Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de cordoalha para utilização na troca de cabos da rede de energia eletrica da Comunidade Rural de Santo Antonio, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3250 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/08/2015 | Valor: 1.362,01 |
| Credor: GERALDO ALMEIDA LABORATORIO DE ANALISE CLINICA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.899.495/0001-96 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de realização de exames laboratoriais para atender os usuários do sistema público de saúde (Gestantes), mes 07/2015, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3240 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/08/2015 | Valor: 440,00 |
| Credor: PADARIA PANIFICADORA CENTRAL LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.483.017/0001-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.391.0020.2088 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Realização dos Festivais de Inverno e Gastronomia e do Carnaval. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Desp. emp. ref. a aquisição de pao de hamburguer, bife, mussarela e apresuntado para o lanche dos militares em reforço neste Municipio por ocasião das festividades do 21o Festival de Inverno de Itapecerica, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3239 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/08/2015 | Valor: 8.200,00 |
| Credor: Grafik Serviços Gráficos Eireli ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.193.034/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de confecção de formularios diversos para manutenção das atividadesda dos PSFs Municipais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3225 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/08/2015 | Valor: 39,75 |
| Credor: Rafael Beccari de Sena | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.608.765/0001-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2078 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Ref. de Assistencia Social - CRAS - PAIF | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de tesoura para utilização nos projetos realizados pelo Centro de Referencia de Assistencia Social - CRAS, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3216 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/08/2015 | Valor: 21,10 |
| Credor: CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.866.914/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2078 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Ref. de Assistencia Social - CRAS - PAIF | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de borracha e grampo para utilização nos projetos realizados pelo CRAS, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3214 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/08/2015 | Valor: 261,28 |
| Credor: LUIZ CARLOS LAMOUNIER - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 64.404.122/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de papel kraft e pasta em papelao com elastico para manutenção das atividades dos PSFs Municipais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3212 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/08/2015 | Valor: 154,55 |
| Credor: LUIZ CARLOS LAMOUNIER - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 64.404.122/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2078 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Ref. de Assistencia Social - CRAS - PAIF | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de envelope pardo, papel crepon e pasta plastica com elastico para utilização nos projetos realizados pelo CRAS, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3207 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/08/2015 | Valor: 450,00 |
| Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de pregos para manutenção de pontes e mata-burros, para estradas vicinais do Municipio, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3199 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/08/2015 | Valor: 413,20 |
| Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2078 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Ref. de Assistencia Social - CRAS - PAIF | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de generos alimenticios (bala, pirulito, milho de canjica, amendoim, mini bananada e bolacha) para o lanche das crianças e adolescentes que frequentam os projetos do CRAS, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3195 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/08/2015 | Valor: 12.399,30 |
| Credor: TEMAPA TERRAPLANAGEM LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.296.851/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de 179,7 horas de Trator de Esteira, incluindo operador, para executar a distribuição, cobertura e compactação de lixo no Aterro Controlado deste Município, conforme contrato, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3193 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/08/2015 | Valor: 6.400,00 |
| Credor: CLÍNICA DE ULTRASSONOGRAFIA SANTA CATARINA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.227.252/0001-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de realização de consultas médicas especializadas (ginecologia) para atendimento de pacientes do Municipio, mes 07/2015, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3187 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/08/2015 | Valor: 306,30 |
| Credor: LUIZ CARLOS LAMOUNIER - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 64.404.122/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de papel kraft e pasta em papelao com elastico, para manutenção das atividades do Pronto Atendimento Municipal, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3183 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/08/2015 | Valor: 87,10 |
| Credor: CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.866.914/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de borracha, caixa para arquivo e tinta para carimbo para manutenção das atividades do Pronto Atendimento Municipal, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3176 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/08/2015 | Valor: 1.280,00 |
| Credor: THAIS FURTADO BATISTA SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 047.243.286-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenha referente a prestação de serviços de transporte escolar (Inacio Caetano / Itapecerica) no periodo de 03 a 16/07/2015, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3173 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/08/2015 | Valor: 20,30 |
| Credor: LUIZ CARLOS LAMOUNIER - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 64.404.122/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de pasta em papelao com elastico para manutenção das atividades da Farmacial Municipal, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3165 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/08/2015 | Valor: 49,60 |
| Credor: MARCELO SILVEIRA RODRIGUES - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.011.551/0001-44 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de peças de madeira para instalação de placas "Proibido Jogar Lixo" na Av. Tancredo Neves e na Av. Ipiranga no Distrito de Lamounier, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3164 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/08/2015 | Valor: 177,00 |
| Credor: CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.866.914/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de borracha, caixa para arquivo, envelope pardo e tinta para carimbo para manutenção das atividades da Farmacial Municipal, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3157 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/08/2015 | Valor: 230,00 |
| Credor: KLEYTON MANUTENÇÕES EM INFORMÁTICA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.456.692/0001-42 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.24.722.0001.2009 | Natureza: 3.3.90.39.71 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Rádio Municipal e Torre de TV | Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de manutenção em computador da Radio Municipal (estudio de gravação), conforrme documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3155 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/08/2015 | Valor: 177,00 |
| Credor: CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.866.914/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de borracha, caixa para arquivo, envelope pardo e tinta para carimbo para manutenção das atividades da Secretaria de Saude, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3151 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/08/2015 | Valor: 1.177,83 |
| Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas de consumo de agua das Escolas Municipais (Ensino Fundamental), mes 07/2015 (parte da fatura), conforme fatura anexa. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3150 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/08/2015 | Valor: 300,00 |
| Credor: CLEONE DOS SANTOS REIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 048.408.806-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a ajuda financeira a pessoa carente (Auxilio Aluguel), conforme ficha sócio-econômica arquivada na Sec. de Assistencia Social, relatorio anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3149 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/08/2015 | Valor: 300,00 |
| Credor: Nilzete Aparecida dos Santos Ribeiro | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 109.808.636-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a ajuda financeira a pessoa carente (Auxilio Aluguel), conforme ficha sócio-econômica arquivada na Sec. de Assistencia Social, relatorio anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3147 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/08/2015 | Valor: 1.035,30 |
| Credor: EME SANTOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento do veiculo PUJ5512 da Secretaria de Saude (Vigilancia Epidemiologica), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3146 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/08/2015 | Valor: 668,76 |
| Credor: EME SANTOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento do veiculo HLF6485 da Secretaria de Educação, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3145 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/08/2015 | Valor: 124,99 |
| Credor: EME SANTOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento do veiculo HLF4896 do Gabinete do Prefeito, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3144 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/08/2015 | Valor: 489,09 |
| Credor: EME SANTOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento do veiculo PUA4840 do Gabinete de Agricultura, Pecuaria e Meio Ambiente, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3143 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/08/2015 | Valor: 529,09 |
| Credor: EME SANTOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento dos veiculos PVE3173, HLF9143 Saude, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3142 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/08/2015 | Valor: 12.451,60 |
| Credor: POSTO DO TETÉ II LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.917.151/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de oleo diesel para abastecimento dos veiculos PAC02, PAT02, RET0001 da Secretaria de Obras (Estradas), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3141 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/08/2015 | Valor: 781,83 |
| Credor: EME SANTOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento dos veiculos HLF6487 E ROÇADEIRA da Secretaria de Obras (Estradas), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3133 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/08/2015 | Valor: 2.461,00 |
| Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente à prestação de serviços de acesso ilimitado de horas a INTERNET - Rede Mundial de Computadores - para a Secretaria de Saude, mes 07/2015, conforme contrato e aditivo firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3131 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/08/2015 | Valor: 1.391,00 |
| Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente à prestação de serviços de acesso ilimitado de horas a INTERNET - Rede Mundial de Computadores - para a Secretaria de Obras, mes 07 /2015, conforme contrato e aditivo firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3130 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/08/2015 | Valor: 1.391,00 |
| Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente à prestação de serviços de acesso ilimitado de horas a INTERNET - Rede Mundial de Computadores - para a Secretaria de Assistencia Social, mes 07/2015, conforme contrato e aditivo firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3129 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/08/2015 | Valor: 321,00 |
| Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente à prestação de serviços de acesso ilimitado de horas a INTERNET - Rede Mundial de Computadores - para a Secretaria Juridica, mes 07/2015, conforme contrato e aditivo firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3128 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/08/2015 | Valor: 321,00 |
| Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
| Histórico: Desp. emp. referente à prestação de serviços de acesso ilimitado de horas a INTERNET - Rede Mundial de Computadores - para a Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, mes 07/2015, conforme contrato e aditivo firmado entre as partes, doc. anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3127 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/08/2015 | Valor: 303,90 |
| Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa da Chefia de Gabinete | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente à prestação de serviços de acesso ilimitado de horas a INTERNET - Rede Mundial de Computadores - para a Chefia de Gabinete, mes 07/2015, conforme contrato e aditivo firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3126 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/08/2015 | Valor: 749,00 |
| Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
| Histórico: Desp. emp. ref. à prestação de serviços de acesso ilimitado de horas a INTERNET - Rede Mundial de Computadores - para o Gabinete de Agricultura, Pecuaria e Meio Ambiente, mes 07/2015, conforme contrato e aditivo firmado entre as partes, doc. anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3125 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/08/2015 | Valor: 1.391,00 |
| Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
| Histórico: Desp. emp. referente à prestação de serviços de acesso ilimitado de horas a INTERNET - Rede Mundial de Computadores - para a Secretaria de Planejamento, Gestao e Finanças, mes 07/2015, conforme contrato e aditivo firmado entre as partes, doc. anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3124 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/08/2015 | Valor: 2.461,00 |
| Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente à prestação de serviços de acesso ilimitado de horas a INTERNET - Rede Mundial de Computadores - para a Secretaria de Educação, mes 07/2015, conforme contrato e aditivo firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3123 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/08/2015 | Valor: 187,07 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas de consumo de energia eletrica de Farmacias Municipais, mes 07/2015 (Parte da Fatura), conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3121 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/08/2015 | Valor: 1.702,00 |
| Credor: EDUCANDARIO SÃO JOÃO BATISTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.257.510/0006-56 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0001.2096 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
| Projeto Atividade: Concessão de Subvenções a Entidades Diversas | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
| Histórico: Desp. emp. ref. a subv. social nos termos do Conv. firmado entre a S. M. A. S. do Municipio e o Educandario Sao Joao Batista em 01/06/2015. Ref. a serviços prestados conf. NF no 16 anexa, de Viviane Araujo Gomides. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3118 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/08/2015 | Valor: 2.533,56 |
| Credor: GERALDO JOAQUIM ARAUJO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 516.398.406-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (linha 08) durante o mes 07/2015, conforme contrato e termo aditivo firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3117 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/08/2015 | Valor: 2.490,12 |
| Credor: FERNANDO SANTOS TRINDADE MENDES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.663.408/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (linha 09) durante o mes 07/2015, conforme contrato e termo aditivo firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3116 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/08/2015 | Valor: 2.187,84 |
| Credor: DÉBORA FERNANDES TAVARES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 064.153.296-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (linha 23) durante o mes 07/2015, conforme contrato e termo aditivo firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3115 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/08/2015 | Valor: 1.547,40 |
| Credor: CLEITON CRUZ RODRIGUES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.712.456-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (linha 32) durante o mes 07/2015, conforme contrato e termo aditivo firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3114 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/08/2015 | Valor: 2.614,20 |
| Credor: ANTONIO DE OLIVEIRA SOBRINHO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.677.381/0001-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (linha 30) no mes 07/2015 conforme contrato e termo aditivo firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3113 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/08/2015 | Valor: 2.476,56 |
| Credor: ALEXANDRE TUR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.647.017/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (linha 31) durante o mes 07/2015, conforme contrato e termo aditivo firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3112 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/08/2015 | Valor: 1.821,12 |
| Credor: ALCINEI MANOEL LOPES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.665.615/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (linha 06) durante o mes 07/2015, conforme contrato e termo aditivo firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3111 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/08/2015 | Valor: 1.767,96 |
| Credor: Willian Antonio Felix | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 697.843.456-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (linha 28) durante o mes 07/2015, conforme contrato e termo aditivo firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3110 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/08/2015 | Valor: 3.186,96 |
| Credor: WILLIAN JOSÉ FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 107.678.816-56 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (linha 20) durante o mes 07/2015, conforme contrato e termo aditivo firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3109 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/08/2015 | Valor: 2.968,20 |
| Credor: WALTAIR SALES ALVES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 363.658.906-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (linha 24) durante o mes 07/2015, conforme contrato e termo aditivo firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3108 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/08/2015 | Valor: 3.076,68 |
| Credor: VITOR PAULO DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.957.896-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (linha 18) durante o mes 07/2015, conforme contrato e termo aditivo firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3107 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/08/2015 | Valor: 2.449,80 |
| Credor: VALDENES RIBEIRO REIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 013.269.506-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (linha 15) durante o mes 07/2015, conforme contrato e termo aditivo firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3106 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/08/2015 | Valor: 2.192,16 |
| Credor: RONALDO BERNARDES DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.934.166-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (linha 19) durante o mes 07/2015, conforme contrato e termo aditivo firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3105 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/08/2015 | Valor: 2.520,72 |
| Credor: ROBSON RODRIGUES DA CRUZ | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 854.254.866-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (linha 10) durante o mes 07/2015, conforme contrato e termo aditivo firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3104 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/08/2015 | Valor: 1.421,88 |
| Credor: NILSON AFONSO LAMOUNIER | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 275.778.216-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (linha 22) durante o mes 07/2015, conforme contrato e termo aditivo firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3103 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/08/2015 | Valor: 2.299,20 |
| Credor: Marcos de Castro Enes | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.168.866-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (linha 17) durante o mes 07/2015, conforme contrato e termo aditivo firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3102 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/08/2015 | Valor: 3.323,88 |
| Credor: Jairo Belchior Batista | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.300.696-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (linha 25) durante o mes 07/2015, conforme contrato e termo aditivo firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3101 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/08/2015 | Valor: 2.353,44 |
| Credor: JOÃO ARAÚJO DE FARIA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 199.201.806-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (linha 01) durante o mes 07/2015, conforme contrato e termo aditivo firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3100 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/08/2015 | Valor: 3.128,64 |
| Credor: JOSÉ JOAQUIM CÁSSIO PEREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 443.912.426-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (linha 07) durante o mes 07/2015, conforme contrato e termo aditivo firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3099 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/08/2015 | Valor: 3.016,56 |
| Credor: GERALDO APARECIDO SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 377.590.781-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (linha 13) durante o mes 07/2015, conforme contrato e termo aditivo firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3098 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/08/2015 | Valor: 2.687,88 |
| Credor: GERALDO ABADIA SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 798.467.426-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (linha 14) durante o mes 07/2015, conforme contrato e termo aditivo firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3097 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/08/2015 | Valor: 2.452,92 |
| Credor: Elizeu Antonio Pereira Lima | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.175.896/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (linha 02) durante o mes 07/2015, conforme contrato e termo aditivo firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3096 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/08/2015 | Valor: 3.439,32 |
| Credor: ELIZEU ANTÔNIO PEREIRA LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 620.621.906-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (linha 12) durante o mes 07/2015, conforme contrato e termo aditivo firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3095 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/08/2015 | Valor: 3.538,92 |
| Credor: EDUARDO NUNES DA COSTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 924.949.196-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (linha 21) durante o mes 07/2015, conforme contrato e termo aditivo firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3094 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/08/2015 | Valor: 2.727,00 |
| Credor: Caio Mendonça Pedrosa | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.748.696-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (linha 11) durante o mes 07/2015, conforme contrato e termo aditivo firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3093 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/08/2015 | Valor: 2.374,68 |
| Credor: CLÁUDIO ALVES MOTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 914.812.016-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (linha 05) durante o mes 07/2015, conforme contrato e termo aditivo firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3092 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/08/2015 | Valor: 1.133,04 |
| Credor: CARLOS ALBERTO OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 554.424.716-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (linha 04) durante o mes 07/2015, conforme contrato e termo aditivo firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3091 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/08/2015 | Valor: 4.623,24 |
| Credor: CAIO MENDONÇA PEDROSA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.188.946/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (linha 26) durante o mes 07/2015, conforme contrato e termo aditivo firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3090 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/08/2015 | Valor: 2.630,16 |
| Credor: Agmar Ribeiro | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 001.590.566-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (linha 16) durante o mes 07/2015, conforme contrato e termo aditivo firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3089 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/08/2015 | Valor: 2.477,16 |
| Credor: ALCIMAR LUCIO FARIA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 841.985.836-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (linha 27) durante o mes 07/2015, conforme contrato e termo aditivo firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3088 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/08/2015 | Valor: 3.045,36 |
| Credor: ADEMIR CARDOSO SIMÃO DE BRITO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.655.624/0001-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (linha 03) no mes 07/2015, conforme contrato e termo aditivo firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3083 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/08/2015 | Valor: 575,00 |
| Credor: DENISE DINIZ MARTINS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.110.796-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços como fisioterapeuta para atender ao paciente Alvaro Augusto Gomides Borges (23 sessoes), processo judicial no 0335.12.001490-7, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3081 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/08/2015 | Valor: 6.342,77 |
| Credor: JOSÉ DONIZETE MENDES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 275.769.576-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de coleta de lixo em vias publicas do Municipio, nos termos do contrato e termo aditivo firmado entre as partes, mes 07/2015, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3080 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/08/2015 | Valor: 6.591,11 |
| Credor: MARIA LUZIA LOPES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.054.856-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de coleta de lixo em vias publicas do Municipio, nos termos do contrato e termo aditivo firmado entre as partes, mes 07/2015, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3062 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/08/2015 | Valor: 300,00 |
| Credor: CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.866.914/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2016 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Contratos e Convênios | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de toner original (HP 285A) para manutenção das atividades do Diretoria de Contratos, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3058 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/08/2015 | Valor: 15,80 |
| Credor: CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.866.914/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de pincel atomico que foram utilizados na III Conferencia Municipal de Saude, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3056 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/08/2015 | Valor: 137.567,24 |
| Credor: SANTA CASA DE MIS. E MAT. SANTANA DE ITAPECERICA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.804.692/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de plantoes medicos para atendimento de urgencia e emergencia, durante todos os dias da semana, para o Município de Itapecerica, mes 07/2015, conforme contrato e aditivo, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3055 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/08/2015 | Valor: 2.232,00 |
| Credor: SANTA CASA DE MIS. E MAT. SANTANA DE ITAPECERICA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.804.692/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de pericia para homologação de atestados medicos de servidores municipais, mes 07/2015, conforme contrato e aditivo firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3051 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/08/2015 | Valor: 123,30 |
| Credor: CLEUZA DE FATIMA PEREIRA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.966.460/0001-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de carga de gas para manutenção das atividades da E.M. Severo Ribeiro, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3045 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/08/2015 | Valor: 1.045,00 |
| Credor: CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.866.914/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0001.2018 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Cadastros e Receita | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de toner original (HP 435A) para manutenção das atividades da Diretoria de Cadastro, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3038 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/08/2015 | Valor: 137,00 |
| Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.451.0022.2133 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
| Projeto Atividade: Reforma e/ou Manutenção de Terminais Rodoviários da Cidade e Distritos | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de reator e lampada para manutenção do sistema de iluminação dos banheiros e do Predio do Terminal Rodoviario do Distrito de Marilandia, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3030 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/08/2015 | Valor: 59,00 |
| Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1113 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
| Projeto Atividade: Constr.Manut. e Melhoria de Praças na Sede, Distrito e Povoados | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de chave contactadora para manutenção do sistema eletrico da Praça do Distrito de Marilandia, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3017 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/08/2015 | Valor: 102,90 |
| Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.367.0014.2101 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Reforna, Ampliação e Manut. da Escola Municipal de Educação Especial | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de alcool, cera, detergente e pano de chao para manutenção das atividades da E.M.E.E. Antonieta Junqueira Neto Cordeiro, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3015 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/08/2015 | Valor: 15,72 |
| Credor: WOLTINE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.387.190/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
| Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de pano de prato para manutenção das atividades da E.M. Severo Ribeiro, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3004 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/08/2015 | Valor: 83,90 |
| Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de alcool, desinfetante e detergente para manutenção das atividades do Centro de Educação Infantil Maria Percilia, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2955 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/08/2015 | Valor: 630,00 |
| Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de fralda geriatrica para atender a paciente Ilacir Alves, processo judicial no 0335.14.1410-1, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2916 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/08/2015 | Valor: 168,00 |
| Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de fralda geriatrica para atender a pacientes Maria das Dores Borges Silva, (procedimento administrativo), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2909 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/08/2015 | Valor: 139,20 |
| Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de suplemento alimentar (Nan confort e Nestogeno) para atender a paciente Ruth Raquel Costa Souza, (procedimento administrativo), conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2905 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/08/2015 | Valor: 1.260,00 |
| Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de fralda geriatrica para atender a paciente Terezinha Ribeiro Mendes, processo judicial no 0335.14.1141-2, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2903 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/08/2015 | Valor: 40,00 |
| Credor: Rafael Beccari de Sena | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.608.765/0001-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de um aparelho telefonico para manutenção das atividades da Secretaria Juridica (uso do setor de execuções fiscais), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2876 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/08/2015 | Valor: 28,00 |
| Credor: FELIPE ALVES DIMAS- RF CARTUCHOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.611.905/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de um filtro de linha para manutenção das atividades da Farmacia Municipal, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2860 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/08/2015 | Valor: 1.418,45 |
| Credor: THAIS FURTADO BATISTA SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 047.243.286-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente ao transporte de estudantes (Inacio Caetano / Itapecerica) no periodo de 18/06/2015 a 02/07/2015, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2813 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/08/2015 | Valor: 455,50 |
| Credor: Alexandre Fernandes Moreira | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.024.762/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de grampo, cola colorida, papel A4 de cores variadas, tesoura, perfurador e papel oficio colorido para manutenção das atividades da E.M. Joaquim Diogo, (recurso do PDDE), conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2812 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/08/2015 | Valor: 80,00 |
| Credor: Alexandre Fernandes Moreira | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.024.762/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de pincel para manutenção das atividades da E.M. Joaquim Diogo, (recurso do PDDE), conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2811 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/08/2015 | Valor: 33,80 |
| Credor: Alexandre Fernandes Moreira | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.024.762/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 | Natureza: 3.3.90.30.19 | |||
| Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Acondicionamento e Embalagem | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de rolo de barbante e corda de algodao para manutenção das atividades da E.M. Joaquim Diogo, (recursos do PDDE), conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2810 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/08/2015 | Valor: 172,00 |
| Credor: Alexandre Fernandes Moreira | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.024.762/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 | Natureza: 3.3.90.30.14 | |||
| Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de petecas e bolas para manutenção das atividades da E.M. Joaquim Diogo, (recurso do PDDE), conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2809 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/08/2015 | Valor: 17,00 |
| Credor: FELIPE ALVES DIMAS- RF CARTUCHOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.611.905/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de folhas de EVA para manutenção das atividades da E.M. Joaquim Diogo, (recurso do PDDE), conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2799 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/08/2015 | Valor: 3.513,99 |
| Credor: CONSTRUTORA PIERONI EIRELLI - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.094.450/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2135 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
| Projeto Atividade: Revitalização e Manutenção da Garagem e Oficina da Prefeitura | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
| Histórico: Desp. emp. ref. a pres. de serviços de engenharia civil para impl. da nova oficina mecanica e garagem da frota municipal em galpao existente no Parque Industrial deste Municipio, 9a e ultima medição (parte da N.F. no 37/2015), conf. contrato e aditivo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2770 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/08/2015 | Valor: 21,90 |
| Credor: ORGANIZAÇÕES MSL COMERCIO E INDÚSTRIA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.062.925/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1113 | Natureza: 3.3.90.30.40 | |||
| Projeto Atividade: Constr.Manut. e Melhoria de Praças na Sede, Distrito e Povoados | Descrição Natureza: Ferramentas | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de rastelo para manutenção da Praça do Alto Rosario e Praça Geraldo Correa, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2763 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/08/2015 | Valor: 35,70 |
| Credor: Rafael Beccari de Sena | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.608.765/0001-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de tesoura para manutenção das atividades da E.M. Joaquim Diogo, (recurso do PDDE), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2758 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/08/2015 | Valor: 95,72 |
| Credor: FELIPE ALVES DIMAS- RF CARTUCHOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.611.905/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de fita dupla face e pistola para aplicação de cola bastao para manutenção das atividades da E.M. Joaquim Diogo, (recurso do PDDE), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2756 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/08/2015 | Valor: 27,60 |
| Credor: FELIPE ALVES DIMAS- RF CARTUCHOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.611.905/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de pincel de pintura, para manutenção das atividades do Centro de Educação Infantil Maria Percilia, (recurso do PDDE), conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2752 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/08/2015 | Valor: 22,80 |
| Credor: Alexandre Fernandes Moreira | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.024.762/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de cola colorida para manutenção das atividades do Centro de Educação Infantil Maria Percilia, (recurso do PDDE), conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2729 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/08/2015 | Valor: 658,80 |
| Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de suplemento alimentar (nestogeno) para a paciente Maria Fernanda Mezencio Pinto, processo judicial no 0335.15.0568-4, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2699 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/08/2015 | Valor: 10,00 |
| Credor: Rafael Beccari de Sena | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.608.765/0001-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de grampeador para manutenção das atividades da Assistencia Juridica, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2650 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/08/2015 | Valor: 10,00 |
| Credor: CLICHERIA LUX LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 64.237.829/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.128.0001.2015 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Pessoal | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de carimbo para manutenção das atividades da Diretoria de Pessoal, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2643 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/08/2015 | Valor: 43.874,00 |
| Credor: COMPACTA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.184.941/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de um coletor compactadort de lixo de 10m para manutenção das atividades da Secretaria de Obras (Limpeza), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2625 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/08/2015 | Valor: 40,00 |
| Credor: Rafael Beccari de Sena | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.608.765/0001-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de um aparelho telefonico de mesa para manutenção das atividades do Centro de Educação Infantil Maria Percilia, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2546 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/08/2015 | Valor: 1.413,00 |
| Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de Active C10 e sabonete para a paciente Luciana Regina Oliveira, processo judicial no 335.14.572-9, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2456 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/08/2015 | Valor: 6.660,00 |
| Credor: MF EVENTOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.783.659/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.391.0020.2088 | Natureza: 3.3.90.39.19 | |||
| Projeto Atividade: Realização dos Festivais de Inverno e Gastronomia e do Carnaval. | Descrição Natureza: Exposições, Congressos e Conferências | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a locação de banheiros quimicos portateis para utilização no 21o Festival de Inverno de Itapecerica, 2a parcela, conforme clausula 7.1 do contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2440 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/08/2015 | Valor: 41,90 |
| Credor: Rafael Beccari de Sena | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.608.765/0001-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0016.2080 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Centro de Ref. Especial de Assistência Social- CREAS- PAEF | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de grampeador e tesoura para manutenção das atividades do Centro de Referencia Especial de Assistencia Social - CREAS, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2427 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/08/2015 | Valor: 227,90 |
| Credor: Rafael Beccari de Sena | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.608.765/0001-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de calculadora e tesoura para manutenção das atividades da Secretaria de Assistencia Social, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2401 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/08/2015 | Valor: 36,75 |
| Credor: ORGANIZAÇÕES MSL COMERCIO E INDÚSTRIA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.062.925/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.40 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Ferramentas | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de trena para manutenção das atividades da Secretaria de Obras, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2116 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/08/2015 | Valor: 194,75 |
| Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de soro glicosado para manutenção das atividades dos PSFs Municipais (parte da O.F. no 1776/2015 - O.F. no 01/2015), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1534 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/08/2015 | Valor: 281,50 |
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de sonda foley para manutenção das atividades dos PSFs Municipais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1533 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/08/2015 | Valor: 387,00 |
| Credor: ALFALAGOS LTDAS. EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de agua bidestilada para manutenção das atividades dos PSFs Municipais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1532 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/08/2015 | Valor: 1.068,00 |
| Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de seringa descartavel para manutenção das atividades dos PSFs Municipais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1497 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/08/2015 | Valor: 322,50 |
| Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1129 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Pavimentação, Manutenção e Conservação de Vias Públicas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de areia para manutenção da Rua Tavico Araujo, em frente ao no 713 (erosão na Rua), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 261 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/08/2015 | Valor: 4.662,00 |
| Credor: SATELITA PEÇAS E SERVIÇOS - MILVA ROSANA SILVA -ME. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.547.362/0001-58 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.24.722.0001.2009 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Rádio Municipal e Torre de TV | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços técnico preventivos e corretivos nos 07 (sete) retransmissores de televisão, meses 01 a 07/2015, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 244 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/08/2015 | Valor: 2.310,00 |
| Credor: JADIR SILVA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.832.376/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.24.722.0001.2009 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Rádio Municipal e Torre de TV | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços técnicos especializados na manutenção e funcionamento da Rádio Municipal, meses 01 a 07/2015, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3617 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 11/08/2015 | Valor: 646,00 |
| Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de fraldas para atender o paciente Caio Felipe Pereira, processo judicial no 0335.14.461-5, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3527 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 31/08/2015 | Valor: 4.577,59 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a Rescisão do contrato de trabalho com esta Prefeitura da servidora Maria das Graças Cardoso Cunha, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3526 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 31/08/2015 | Valor: 42.742,03 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | |||
| Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Agosto/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3485 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 17/08/2015 | Valor: 437,17 |
| Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Rusovas e Vastarel), para atender o paciente Braz Martins Filho, processo judicial no 0335.12.2282-7, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3467 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/08/2015 | Valor: 725,40 |
| Credor: FARMÁCIA BARROS & RIOS LTDA. ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.259.135/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos (Remeron) para atender a paciente Luziangela Diniz, processo judicial no 0335.13.1508-4, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3421 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/08/2015 | Valor: 451,18 |
| Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Lipitor), para atender a paciente Gersina Duarte Alves, processo judicial no 0335.14.0581-0, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3395 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/08/2015 | Valor: 84,00 |
| Credor: FARMÁCIA BARROS & RIOS LTDA. ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.259.135/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Alprazolam) para atender a paciente Luziangela Santos Diniz, processo judicial no 0335.13.001508-7, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3271 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 31/08/2015 | Valor: 17.703,49 |
| Credor: FGTS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.272.0002.2023 | Natureza: 3.1.90.13.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a contribuição desta Prefeitura para FTGS dos Servidores Municipais, mês de 08/2015, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3270 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 31/08/2015 | Valor: 60.414,15 |
| Credor: INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.272.0002.2023 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a contribuição patronal para o INSS no mês 08/2015; cf. documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3265 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 31/08/2015 | Valor: 945,60 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.11 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Empregado Público | |||
| Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Agosto/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3145 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 13/08/2015 | Valor: 107,10 |
| Credor: EME SANTOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento do veiculo HLF4896 do Gabinete do Prefeito, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3143 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 13/08/2015 | Valor: 3.431,61 |
| Credor: EME SANTOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento dos veiculos PVE3173, HOA7053, HLF4891, HMH6610, HOA7033, HOA7018, OPQ8927, HOA7018, HLF9143 da Secretaria de Saúde, conf. contrato. firmado entre as partes, doc. anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3137 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 31/08/2015 | Valor: 185,83 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Agosto/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3136 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 31/08/2015 | Valor: 300,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Agosto/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3134 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 31/08/2015 | Valor: 630,00 |
| Credor: ONLINESITES LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.256.242/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Desp. emp. ref. a prestação de serviços de desenvolvimento e manutenção do site da Prefeitura com atualização e gerenciamento do conteudo do site instalado no dominio www.itapecerica.mg.gov.br., parcela 08, conforme contrato, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3121 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 21/08/2015 | Valor: 1.369,00 |
| Credor: EDUCANDARIO SÃO JOÃO BATISTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.257.510/0006-56 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0001.2096 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
| Projeto Atividade: Concessão de Subvenções a Entidades Diversas | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
| Histórico: Desp. emp. ref. a subv. social nos termos do Conv. firmado entre a S. M. A. S. do Municipio e o Educandario Sao Joao Batista em 01/06/2015. Ref. a serviços prestados conf. NF no 20 anexa, de Cristina Mesquita Ribeiro. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3119 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 10/08/2015 | Valor: 2.358,69 |
| Credor: AMVI ASSOC. DOS MUNIC. DA MICRO-REGIAO DO V. DO ITAPECERICA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.292.011/0001-58 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0029.2140 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição a Entidades Municipalistas | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a contribuição para a Associação dos Municipios da Microregiao do Vale do Itapecerica - AMVI, nos termos do Convenio e Termo Aditivo assinado em 01/07/2015 e Lei Municipal no 1.198/90, mes 08/2015, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2955 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/08/2015 | Valor: 756,00 |
| Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de fralda geriatrica para atender a paciente Alice Silva Jorge, processo judicial no 0335.13.1435-0, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2916 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 18/08/2015 | Valor: 252,00 |
| Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de fralda geriatrica para atender a paciente Ana Rosa da Silva, (procedimento administrativo), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2905 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 17/08/2015 | Valor: 504,00 |
| Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de fralda geriatrica para atender a paciente Francisca Cazilda Faria, processo judicial no 0335.15.000574-2, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2854 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 05/08/2015 | Valor: 4.257,07 |
| Credor: CARLOS ALBERTO OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 554.424.716-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de coleta seletiva de lixo em vias publicas do Municipio, nos termos do contrato e termo aditivo firmado entre as partes, durante o mes 07/2015, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2569 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 10/08/2015 | Valor: 200,00 |
| Credor: MARIA MADALENA FERNANDES NOGUEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 061.516.746-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a ajuda financeira a pessoa carente (Auxilio Aluguel), conforme ficha sócio-econômica arquivada na Sec. de Assistencia Social, relatorio anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2568 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 10/08/2015 | Valor: 250,00 |
| Credor: Sebastiao Lopes Rodrigues | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 516.404.736-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a ajuda financeira a pessoa carente (Auxilio Aluguel), conforme ficha sócio-econômica arquivada na Sec. de Assistencia Social, relatorio anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2567 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 10/08/2015 | Valor: 250,00 |
| Credor: ORDELI CANDIDO DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 621.347.798-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a ajuda financeira a pessoa carente (Auxilio Aluguel), conforme ficha sócio-econômica arquivada na Sec. de Assistencia Social, relatorio anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2564 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 03/08/2015 | Valor: 15,00 |
| Credor: MARCO ANTONIO RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 729.387.496-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 022/2010 de 02/08/2010, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2562 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 13/08/2015 | Valor: 655,28 |
| Credor: POSTO DO TETÉ II LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.917.151/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Melhorias e Manut. dos Serviços do Matadouro | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de oleo diesel para abastecimento do veiculo HMN4744 da Secretaria de Obras (Matadouro), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2560 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 13/08/2015 | Valor: 6.095,70 |
| Credor: POSTO DO TETÉ II LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.917.151/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Desp. empenhada referente a aquisição de oleo diesel para abastecimento dos veiculos PAT02, OQM9797, RET0001, OQM9790, OWS9739, RK406, OXB4435, PAT001 e PÁ CARREGADEIRA da Secretaria de Obras (Estradas), conf. contrato firmado entre as partes, doc. anexo | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2122 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 11/08/2015 | Valor: 6.400,00 |
| Credor: MEDCARE TERAPIA RENAL LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.471.351/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de realização de consultas médicas especializadas (ortopedia) para atendimento de pacientes do Municipio, mes 07/2015, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2116 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 13/08/2015 | Valor: 380,10 |
| Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de materiais diversos para manutenção das atividades dos PSFs Municipais (parte da O.F. no 1776/2015 - O.F. no 01/2015), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2081 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/08/2015 | Valor: 812,78 |
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de materiais diversos para manutenção das atividades dos PSFs Municipais, (parte da O.S. no 1764/2015 e O.F.no 01/2015), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 902 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 12/08/2015 | Valor: 34,90 |
| Credor: Joao Antonio de Brito Lima | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 015.976.846-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria Municipal de Educação nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 022/2010 de 02/08/2010, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 583 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 17/08/2015 | Valor: 371,77 |
| Credor: FLAVIA OLIVEIRA SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 069.822.486-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria Municipal de Educação nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 022/2010 de 02/08/2010, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 220 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 03/08/2015 | Valor: 1.380,57 |
| Credor: ACCCOM - ASSOCIAÇÃO DE COMBATE AO CÂNCER CENTRO OESTE DE MINAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.580.644/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Desp.emp. ref. a prestação de serviços de assistência médica ambulatorial em Divinópolis - MG aos municipes portadores de doenças oncológicas, que estejam em tratamento no Hospital do Câncer de Divinopolis, conf. convenio e termo aditivo, documento anexo | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3617 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 11/08/2015 | Valor: 447,75 |
| Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de fraldas para atender a paciente Ilda Vicente Simão, processo judicial no 0335.14.3009-9, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3485 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 17/08/2015 | Valor: 134,41 |
| Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Bonecal e Depura), para atender a paciente Maria Idalina Gomides, processo judicial no 0335.15.001627-7, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3421 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 06/08/2015 | Valor: 91,99 |
| Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Viverdal), para atender o paciente Devenito Dias Silva, processo judicial no 0335.13.1496-2, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3285 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 06/08/2015 | Valor: 17,66 |
| Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Libcaina), para atender a paciente Maria do Carmo Santos Reis, processo judicial no 0335.14.000332-8, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3270 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/08/2015 | Valor: 184,30 |
| Credor: INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.272.0002.2023 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a contribuição patronal para o INSS no mês 08/2015; cf. documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3145 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 13/08/2015 | Valor: 810,39 |
| Credor: EME SANTOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento dos veiculos HLF4896, OQI8162 do Gabinete do Prefeito, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3143 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 13/08/2015 | Valor: 132,11 |
| Credor: EME SANTOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento dos veiculo PVE3173 da Secretaria de Saude, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3136 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/08/2015 | Valor: 150,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Agosto/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3121 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 21/08/2015 | Valor: 666,00 |
| Credor: EDUCANDARIO SÃO JOÃO BATISTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.257.510/0006-56 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0001.2096 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
| Projeto Atividade: Concessão de Subvenções a Entidades Diversas | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
| Histórico: Desp. emp. ref. a subv. social nos termos do Conv. firmado entre a S. M. A. S. do Municipio e o Educandario Sao Joao Batista em 01/06/2015. Ref. a serviços prestados conf. NF no 16 anexa, de Anderson Vinicius Silva. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2916 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 18/08/2015 | Valor: 168,00 |
| Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de fralda geriatrica para atender a paciente Maria Rita Ferreira, (procedimento administrativo), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2905 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 17/08/2015 | Valor: 584,40 |
| Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de sabonete Soapex para atender a paciente Maria do Carmo Santos Reis, processo judicial no 0335.14.000332-8, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2784 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/08/2015 | Valor: 497,91 |
| Credor: INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.1138 | Natureza: 3.2.90.21.01 | |||
| Projeto Atividade: Amortização, Juros e Encargos de Dívidas e Parcelamento | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente ao valor do parcelamento de debitos apurados em processo de autuação da Receita Federal referente aos anos de 2010 e 2011 inscritos na Divida Ativa da PGN, processo no 60.4.15.002095-45, parcela 03/60 (Juros). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2783 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/08/2015 | Valor: 1.247,87 |
| Credor: INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.1138 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
| Projeto Atividade: Amortização, Juros e Encargos de Dívidas e Parcelamento | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente ao valor do parcelamento de debitos apurados em processo de autuação da Receita Federal referente aos anos de 2010 e 2011 inscritos na Divida Ativa da PGN, processo no 60.4.15.002095-45, parcela 03/60. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2782 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/08/2015 | Valor: 1.140,91 |
| Credor: INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.1138 | Natureza: 3.2.90.21.01 | |||
| Projeto Atividade: Amortização, Juros e Encargos de Dívidas e Parcelamento | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente ao valor do parcelamento de debitos apurados em processo de autuação da Receita Federal referente aos anos de 2010 e 2011 inscritos na Divida Ativa da PGN, processo no 60.4.15.002096-26, parcela 03/60 (Juros). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2781 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/08/2015 | Valor: 2.862,04 |
| Credor: INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.1138 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
| Projeto Atividade: Amortização, Juros e Encargos de Dívidas e Parcelamento | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente ao valor do parcelamento de debitos apurados em processo de autuação da Receita Federal referente aos anos de 2010 e 2011 inscritos na Divida Ativa da PGN, processo no 60.4.15.002096-26, parcela 03/60. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2780 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/08/2015 | Valor: 149,28 |
| Credor: INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.1138 | Natureza: 3.2.90.21.01 | |||
| Projeto Atividade: Amortização, Juros e Encargos de Dívidas e Parcelamento | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente ao valor do parcelamento de debitos apurados em processo de autuação da Receita Federal referente aos anos de 2010 e 2011 inscritos na Divida Ativa da PGN, processo no 60.4.15.002097-07, parcela 03/51 (juros). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2779 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/08/2015 | Valor: 375,42 |
| Credor: INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.1138 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
| Projeto Atividade: Amortização, Juros e Encargos de Dívidas e Parcelamento | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente ao valor do parcelamento de debitos apurados em processo de autuação da Receita Federal referente aos anos de 2010 e 2011 inscritos na Divida Ativa da PGN, processo no 60.4.15.002097-07, parcela 03/51. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2564 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 04/08/2015 | Valor: 74,60 |
| Credor: MARCO ANTONIO RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 729.387.496-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 024/2015 de 29/05/2015, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2559 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/08/2015 | Valor: 3.444,72 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Agosto/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2554 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/08/2015 | Valor: 5.481,58 |
| Credor: FGTS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.272.0002.2023 | Natureza: 3.1.90.13.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %) | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a contribuição para o FGTS sobre a folha paga ao servidor no mês de 08/2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2553 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/08/2015 | Valor: 15.968,40 |
| Credor: FGTS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.272.0002.2023 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a contribuição para o FGTS sobre a folha paga ao servidor no mês de 08/2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2246 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 10/08/2015 | Valor: 30,00 |
| Credor: Mariene Graziella Diniz | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 073.411.886-42 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagens a serviço da Secretaria Municipal de Saúde nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 022/2010 de 02/08/2010, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2210 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/08/2015 | Valor: 1.238,50 |
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0123-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a tarifas bancárias cobradas sobre serviços de arrecadação de guia, emissão de cheque igual ou superior a R$ 5.000,00 e TED prestados a esta Prefeitura, mês 08/2015, conforme aviso de débito anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2121 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 04/08/2015 | Valor: 2.872,56 |
| Credor: VICTOR PAULO DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.580.140/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (linha 29) no mes 07/2015, conforme contrato e termo aditivo firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2116 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 13/08/2015 | Valor: 2.506,06 |
| Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de materiais diversos para manutenção das atividades dos PSFs Municipais (parte da O.F. no 1776/2015 - O.F. no 01/2015), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2092 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 10/08/2015 | Valor: 250,00 |
| Credor: PATRICIA ANUNCIAÇAO SOUZA NATIVIDADE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 108.310.186-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a ajuda financeira a pessoa carente (Auxilio Aluguel), conforme ficha sócio-econômica arquivada na Sec. de Assistencia Social, relatorio anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2089 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 04/08/2015 | Valor: 225,00 |
| Credor: VITOR PAULO DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.957.896-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 024/2015 de 29/05/2015, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2087 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 13/08/2015 | Valor: 1.162,83 |
| Credor: POSTO DO TETÉ II LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.917.151/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de oleo diesel para abastecimento do veiculo OXB4435 da Secretaria de Obras (Estradas), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2086 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 13/08/2015 | Valor: 4.874,08 |
| Credor: POSTO DO TETÉ II LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.917.151/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de oleo diesel para abastecimento dos veiculos OQR3072, PVM1531, OQR3077 da Secretaria de Saude, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1683 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 27/08/2015 | Valor: 580,00 |
| Credor: DROGARIA CORRÊA VIGLIONE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.448.919/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de fralda geriatrica para atender a paciente Rochani Baia Carvalho, processo judicial no 0335.15.0479-4, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1584 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 13/08/2015 | Valor: 82,11 |
| Credor: EME SANTOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento de ROÇADEIRA da Secretaria de Obras (Limpeza), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 220 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 03/08/2015 | Valor: 1.492,51 |
| Credor: ACCCOM - ASSOCIAÇÃO DE COMBATE AO CÂNCER CENTRO OESTE DE MINAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.580.644/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Desp.emp. ref. a prestação de serviços de assistência médica ambulatorial em Divinópolis - MG aos municipes portadores de doenças oncológicas, que estejam em tratamento no Hospital do Câncer de Divinopolis, conf. convenio e termo aditivo, documento anexo | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 188 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 04/08/2015 | Valor: 25,00 |
| Credor: Eduardo Vinicius Menezes | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 049.079.856-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 024/2015 de 29/05/2015, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3617 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 4 | Data: 11/08/2015 | Valor: 357,00 |
| Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de BD ultra fine, para atender a paciente Efigenia Maria dos Santos, processo judicial no 0335.12.649-9, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3485 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 4 | Data: 17/08/2015 | Valor: 168,35 |
| Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos (Halo, Levozine e Lorax), para atender o paciente Raimundo Rocha, processo judicial no 0335.14.002830-9, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3421 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 4 | Data: 06/08/2015 | Valor: 379,71 |
| Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos (Denyl e Queropax), para atender o paciente Claret Santos Sales, processo judicial no 0335.14.3195-6, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3285 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 4 | Data: 06/08/2015 | Valor: 38,10 |
| Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos (Cordil e Neolidona), para atender a paciente Lourdes Salome de Carvalho, processo judicial no 0335.14.867-3, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3283 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 4 | Data: 17/08/2015 | Valor: 90,00 |
| Credor: DROGARIA E FARMACIA NUNES PEREIRA LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0003-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de sonda uretral para atender a paciente Maria do Carmo Reis, processo judicial no 0335.14.000332-8, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3145 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 4 | Data: 13/08/2015 | Valor: 221,93 |
| Credor: EME SANTOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento do veiculo HLF4896 do Gabinete do Prefeito, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3143 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 4 | Data: 13/08/2015 | Valor: 235,71 |
| Credor: EME SANTOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento do veiculo HLF4891 da Secretaria de Saude, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2916 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 4 | Data: 18/08/2015 | Valor: 168,00 |
| Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de fralda geriatrica para atender a paciente Idalina Maria Dias, (procedimento administrativo), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2905 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 4 | Data: 17/08/2015 | Valor: 126,00 |
| Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de fralda geriatrica para atender a paciente Dimas Arantes Santana, processo judicial no 0335.14.2994-3, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2565 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 4 | Data: 04/08/2015 | Valor: 395,40 |
| Credor: Antonio Ferreira Arantes | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 130.176.246-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 024/2015 de 29/05/2015, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2556 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 4 | Data: 31/08/2015 | Valor: 29.445,07 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Agosto/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2211 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 4 | Data: 20/08/2015 | Valor: 990,00 |
| Credor: AMM - ASSOCIAÇAO MINEIRA DE MUNICIPIOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0029.2140 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição a Entidades Municipalistas | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente ao Convenio de Cooperaçao Tecnica firmado com a Associação Mineira de Municipios, nos termos da Lei Federal 8.666/93 de 21/06/1993, mes 08/2015, conforme Convenio e 1o Termo Aditivo em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2156 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 4 | Data: 17/08/2015 | Valor: 825,00 |
| Credor: JUNQUEIRA E FERRAZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.800.764/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.02.062.0001.2010 | Natureza: 3.3.90.35.02 | |||
| Projeto Atividade: Consult.Jurid. e Acomp.de Processos e Assuntos Complexos | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | |||
| Histórico: Desp. emp. ref. a prestação de serviços de consultoria juridica e advogacia conctenciosa (acompanhamento processual durante o mes 07/2015), processos no 0335.05.01299-6; 1.0000.14.032820-4/000; 1.0000.14.015429-5/000, conforme contrato, doc. anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2089 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 4 | Data: 07/08/2015 | Valor: 255,00 |
| Credor: VITOR PAULO DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.957.896-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagens a serviço da Secretaria Municipal de Saúde nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 022/2010 de 02/08/2010, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1277 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 4 | Data: 21/08/2015 | Valor: 3.040,00 |
| Credor: PAULO MURIALO DA SILVEIRA JUNIOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 024.795.066-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de realização de consultas médicas especializadas (psiquiatria) para atendimento de pacientes do Municipio, mes 07/2015, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1269 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 4 | Data: 13/08/2015 | Valor: 17.556,69 |
| Credor: GLOBAL CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.312.276/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2123 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública e Consumo de Energia | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Desp. emp. ref. a prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva do sistema de iluminação publica do Municipio (incluindo mão de obra, materiais e equipamentos necessariios a execução dos serviços), mes 06/2015, conforme contrato, doc. anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 220 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 4 | Data: 03/08/2015 | Valor: 1.947,26 |
| Credor: ACCCOM - ASSOCIAÇÃO DE COMBATE AO CÂNCER CENTRO OESTE DE MINAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.580.644/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Desp.emp. ref. a prestação de serviços de assistência médica ambulatorial em Divinópolis - MG aos municipes portadores de doenças oncológicas, que estejam em tratamento no Hospital do Câncer de Divinopolis, conf. convenio e termo aditivo, documento anexo | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 54 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 4 | Data: 03/08/2015 | Valor: 399,63 |
| Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.367.0014.2101 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Reforna, Ampliação e Manut. da Escola Municipal de Educação Especial | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas de consumo de agua da Escola Municipal de Educação Especial Antonieta Junqueira Neto Cordeiro, mes 07/2015 (Parte da Fatura), conforme fatura anexa. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3617 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 5 | Data: 11/08/2015 | Valor: 1.888,20 |
| Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de Caseical para atender o paciente Waldir Nunes, processo judicial no 0335.12.478-3, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3485 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 5 | Data: 17/08/2015 | Valor: 80,79 |
| Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Drenatan), para atender a paciente Zaila Batista Silva, processo judicial no 0335.14.1546-2, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3421 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 5 | Data: 06/08/2015 | Valor: 239,19 |
| Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos (Oxcarb), para atender o paciente Cleisson Kennedy Ribeiro, processo judicial no 0335.11.002196-1, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3285 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 5 | Data: 27/08/2015 | Valor: 6,12 |
| Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Neolidona), para atender o paciente Jose Pimenta de Souza Filho, processo judicial no 0335.13.1423-6, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3143 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 5 | Data: 13/08/2015 | Valor: 6.329,61 |
| Credor: EME SANTOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento dos veiculos HOA7053, HOA7033, OPQ8927, HLF4891, PVE3173, HOA7018, HMH6610 da Secretaria de Saude, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2905 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 5 | Data: 17/08/2015 | Valor: 1.008,00 |
| Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de fralda geriatrica para atender o paciente Waldir Nunes, processo judicial no 0335.12.478-3, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1380 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 5 | Data: 03/08/2015 | Valor: 254,80 |
| Credor: Gabriela Silva Araujo | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 090.337.786-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a ajuda de custo ao transporte de estudantes, Itapecerica / Divinopolis e vice-versa, mes 07/2015, nos termos da Lei no 2.485/2015 de 20/03/2015, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 144 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 5 | Data: 31/08/2015 | Valor: 1.800,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0002.2021 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Agosto/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 45 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 5 | Data: 03/08/2015 | Valor: 33,78 |
| Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.24.722.0001.2009 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Rádio Municipal e Torre de TV | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas de consumo de agua da Radio Municipal, mes 07/2015 (Parte da Fatura), conforme fatura anexa. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3617 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 6 | Data: 11/08/2015 | Valor: 447,75 |
| Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de fralda, para atender a paciente Maria Dercia Faria, processo judicial no 0335.15.000542-9, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3485 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 6 | Data: 17/08/2015 | Valor: 90,94 |
| Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (daforin) para a paciente Raquel Silva Neves, processo judicial no 0335.14.3013-1, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3421 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 6 | Data: 06/08/2015 | Valor: 291,60 |
| Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Oxcarbazepina), para atender a paciente Etelvina do Carmo Ferreira, processo judicial no 0335.14.3199-8, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3306 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 6 | Data: 06/08/2015 | Valor: 965,36 |
| Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos (Azorga e Lumigan), para atender a paciente Marlene Souza Ferreira, processo judicial no 0335.15.001617-8, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3285 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 6 | Data: 27/08/2015 | Valor: 12,84 |
| Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Megapoli Polivitaminico), para atender a paciente Maria Dercia Faria, processo judicial no 0335.15.000542-9, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3143 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 6 | Data: 13/08/2015 | Valor: 560,49 |
| Credor: EME SANTOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento dos veiculos PVE3173, HLF9143 da Secretaria de Saude, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2095 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 6 | Data: 13/08/2015 | Valor: 785,40 |
| Credor: EME SANTOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0004.2029 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Desp. emp. ref. a aquisição de gasolina para abastecimento dos veículos: GTM9257, GTM9258, HMH8475, HMH3287, HIK2213, da PM, nos termos do conv. firmado entre o Estado de MG atraves da PMMG e o Municipio de Itapecerica, doc. anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1456 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 6 | Data: 13/08/2015 | Valor: 337,14 |
| Credor: EME SANTOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento do veiculo HLF4893 da Secretaria de Assistencia Social, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1370 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 6 | Data: 07/08/2015 | Valor: 333,20 |
| Credor: Andre Henrique Santos Silva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 105.248.336-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a ajuda de custo ao transporte de estudantes, Itapecerica / Divinopolis e vice-versa, mes 07/2015, nos termos da Lei no 2.485/2015 de 20/03/2015, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1278 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 6 | Data: 21/08/2015 | Valor: 9.960,00 |
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.35.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços técnicos especializados de assessoria e consultoria administrativa/contábil, conforme contrato firmado entre as partes, mês 08/2015, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1213 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 6 | Data: 06/08/2015 | Valor: 539,00 |
| Credor: Associação do Circuito Turistico Grutas e Mar de MInas | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.482.316/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a mensalidade da Associação do Circuito Turistico Grutas e Mar de MInas, nos termos do Convenio assinado em 02/03/2015, mes 08/2015, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 635 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 6 | Data: 03/08/2015 | Valor: 13.494,74 |
| Credor: Soluções Looping Ltda - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.237.931/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1129 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Pavimentação, Manutenção e Conservação de Vias Públicas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestaçao de serviços de auxiliar de capina para manutenção e limpeza de logradouros públicos (parte da O.S. no 690/2015 - O.F. no 05/2015), nos termos do contrato firmado entre as partes, mes 07/2015, conforme doc. anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 634 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 6 | Data: 03/08/2015 | Valor: 10.773,10 |
| Credor: Soluções Looping Ltda - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.237.931/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.451.0022.2133 | Natureza: 3.3.90.39.61 | |||
| Projeto Atividade: Reforma e/ou Manutenção de Terminais Rodoviários da Cidade e Distritos | Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa | |||
| Histórico: Desp. emp. ref. a prestação de serviços de serventes de limpeza para manutenção da limpeza do Terminal Rodoviario deste Municipio (parte da O.S. no 688/2015 - O.F. no 05/2015), mes 07/2015, nos termos do contrato firmado entre as partes, doc. anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 633 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 6 | Data: 03/08/2015 | Valor: 3.545,92 |
| Credor: Soluções Looping Ltda - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.237.931/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.367.0014.2101 | Natureza: 3.3.90.39.61 | |||
| Projeto Atividade: Reforna, Ampliação e Manut. da Escola Municipal de Educação Especial | Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa | |||
| Histórico: Desp. emp. ref. a prestação de serviços de serventes de limpeza para manutenção da limpeza da E. M. E. E. Antonieta Junqueira Neto Cordeiro (parte da O.S. no 689/2015 - O.F. no 05/2015), mes 07/2015, nos termos do contrato, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 632 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 6 | Data: 03/08/2015 | Valor: 13.364,24 |
| Credor: Soluções Looping Ltda - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.237.931/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0004.2031 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Inspetoria Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Desp. emp. ref. a prestação de serviços de inspetores Patrimoniais para proteção do Patrimonio Publico Municipal (parte da O.S. no 691/2015 - O.F. no 05/2015), mes 07/2015, nos termos do contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 574 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 6 | Data: 03/08/2015 | Valor: 1.487,08 |
| Credor: VENERANDO JOSÉ DE SOUZA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 024.297.136-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.06.182.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Desp. emp. ref. a locação do imovel situado na Rua Lamounier Godofredo, 134, Centro para funcionamento da Delegacia de Policia Civil do Estado de MInas Gerais (Convenio no 100/2014/PCMG), mes 07/2015, conforme contrato, doc. anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 573 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 6 | Data: 20/08/2015 | Valor: 637,32 |
| Credor: NEYLO JOSE SILVERIO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 575.597.596-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0001.2107 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Telecentro | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a locação do imovel situado na Rua Jose Bonifacio, 171 para funcionamento do Telecentro Comunitario do Distrito de Lamounier, mes 07/2015, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 572 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 6 | Data: 20/08/2015 | Valor: 743,54 |
| Credor: Dolores Antônia Fonseca | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 933.925.406-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0016.2080 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Centro de Ref. Especial de Assistência Social- CREAS- PAEF | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a locação do imovel situado na Av. J.K., 197, Centro para funcionamento da sede do Centro de Referencia Especial de Assistencia Social - CREAS, mes 07/2015, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 288 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 6 | Data: 03/08/2015 | Valor: 2.000,57 |
| Credor: Fundação instituto de Pesquisa Economicas Adm. e Contabeis de MinasGerais-IPEAD | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.578.361/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Desp. emp. ref. a prestação de serviços de elaboração de pesquisa, tratamento, analise, estatistica de preços, montagem de banco de preços, treinamento de servidores e acesso por meio do portal Banco de Preços de Mercado IPEAD, conf. contrato, doc. anexo | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 189 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 6 | Data: 04/08/2015 | Valor: 25,00 |
| Credor: JOSÉ PEDRO BENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 432.125.146-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 024/2015 de 29/05/2015, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 183 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 6 | Data: 03/08/2015 | Valor: 2.461,00 |
| Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente à prestação de serviços de acesso ilimitado de horas a INTERNET - Rede Mundial de Computadores - para a Secretaria de Educação, mes 06/2015, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 155 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 6 | Data: 31/08/2015 | Valor: 19.483,53 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
| Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Agosto/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 106 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 6 | Data: 13/08/2015 | Valor: 1.391,00 |
| Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente à prestação de serviços de acesso ilimitado de horas a INTERNET - Rede Mundial de Computadores - para a Secretaria de Obras, mes 06/2015, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 105 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 6 | Data: 17/08/2015 | Valor: 2.461,00 |
| Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente à prestação de serviços de acesso ilimitado de horas a INTERNET - Rede Mundial de Computadores - para a Secretaria de Saude, mes 06/2015, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 56 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 6 | Data: 03/08/2015 | Valor: 30,84 |
| Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2078 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Ref. de Assistencia Social - CRAS - PAIF | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas de consumo de agua do imovel locado para funcionamento do Centro de Referencia de Assistencia Social - CRAS, mes 06/2015, conforme fatura anexa. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 52 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 6 | Data: 03/08/2015 | Valor: 176,28 |
| Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.363.0012.2066 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Implantação de Cursos Técnicos Profissionalizantes | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas de consumo de agua do predio publico onde esta instalado o SENAI - DRMG, nos termos do convenio no 35999/2008, mes 07/2015, (Parte da Fatura) conforme doc. anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 46 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 6 | Data: 03/08/2015 | Valor: 37,72 |
| Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0004.2029 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas de consumo de agua do Quartel da Policia Militar, conf. convenio firmado entre o Estado de Minas Gerais através da PMMG e o Município de Itapecerica, mes 07/2015 (parte da fatura), doc. anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 34 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 6 | Data: 27/08/2015 | Valor: 123,26 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas de consumo de energia eletrica do imovel locado para a residencia de um profissional do Projeto Mais Medicos para o Brasil, instituido pelo Governo Federal, mes 07/2015, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3617 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 7 | Data: 27/08/2015 | Valor: 948,60 |
| Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de fita medidora de glicose, para atender a paciente Maria de Fatima Silva, processo judicial no 0335.15.001581-6, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3485 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 7 | Data: 17/08/2015 | Valor: 710,50 |
| Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos (Epilenil, Nitrapan e Oxcarb), para atender o paciente Andre Nival Pedrosa, processo judicial no 0335.15.001658-2, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3421 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 7 | Data: 06/08/2015 | Valor: 377,24 |
| Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Plaquevix), para atender a paciente Nazare Natalia de Oliveira, processo judicial no 0335.14.348-4, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3306 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 7 | Data: 17/08/2015 | Valor: 17,41 |
| Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Neozine), para atender a paciente Laurinha Antonia de Souza, processo judicial no 0335.14.1404-4, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3285 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 7 | Data: 27/08/2015 | Valor: 8,45 |
| Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Neosemid) para atender a paciente Lucia Silva Rezende, processo judicial no 0335.15.001618-6, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3143 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 7 | Data: 13/08/2015 | Valor: 107,10 |
| Credor: EME SANTOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento do veiculo HLF9143 da Secretaria de Saude, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2095 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 7 | Data: 13/08/2015 | Valor: 785,40 |
| Credor: EME SANTOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0004.2029 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Desp. emp. ref. a aquisição de gasolina para abastecimento dos veículos: GTM9257, GTM9258, HMH8475, HMH3287, HIK2213 da PM, nos termos do convenio firmado entre o Estado de MG através da PMMG e o Município de Itapecerica, conforme contrato, doc. anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1455 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 7 | Data: 13/08/2015 | Valor: 221,39 |
| Credor: EME SANTOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0001.2108 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento do veiculo HNH0764 da Secretaria de Assistencia Social (Conselho Tutelar), conforme contrato fimado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 292 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 7 | Data: 14/08/2015 | Valor: 1.911,92 |
| Credor: OI MÓVEL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.423.963/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Desp. emp. referente a prestação de serviços de Plano Corporativo com 35 linhas devidamente ativadas, associadas a um plano Pos-Pago (serviço móvel pessoal (SMP) de voz e dados, com tecnologia 3G ou superior), mes 07/2015, conforme contrato, doc. anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 289 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 7 | Data: 04/08/2015 | Valor: 4.520,00 |
| Credor: EMAP-MG ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA- ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.053.245/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.121.0001.2017 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Contabilidade e Orçamento | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços Contábeis e Consultoria Contábil no mes 07/2015, coforme contrato e termo aditivo firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 287 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 7 | Data: 07/08/2015 | Valor: 700,57 |
| Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Desp. emp. ref. a prestação de serviços postais e telemáticos, bem como a venda de produtos postais e recebimentos de guias municipais na agência ECT local, nos termos do contrato no 9912266787 de 21/10/2010 e termos aditivos, mes 07/2015, doc. anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 202 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 7 | Data: 10/08/2015 | Valor: 804,00 |
| Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0029.2140 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição a Entidades Municipalistas | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a contribuição para a Confederação Nacional de Municipios, mes 07/2015, conforme termo de contribuição e Resolução CNM no 012/2014 em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 197 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 7 | Data: 06/08/2015 | Valor: 454,41 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0004.2029 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Desp. emp. ref. a taxas e tarifas de consumo de energia eletrica da Cemig do Quartel da Policia Militar, conf. convenio firmado entre o Estado de Minas Gerais através da PMMG e o Município de Itapecerica, mes 07/2015 (parte da fatura), documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 187 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 7 | Data: 04/08/2015 | Valor: 109,00 |
| Credor: GIOVANNY AGUIAR FERREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.675.226-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço do Gabinete do Prefeito nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 024/2015 de 29/05/2015, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 186 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 7 | Data: 04/08/2015 | Valor: 339,99 |
| Credor: GILBERTO RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 444.330.696-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 024/2015 de 29/05/2015, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 88 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 7 | Data: 10/08/2015 | Valor: 400,00 |
| Credor: JOSÉ SECUNDINO RODRIGUES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 357.163.806-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a locação de um imovel para moradia de um dos profissionais do Projeto Mais Medicos para o Brasil instituido pelo Governo Federal, mes 07/2015, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 81 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 7 | Data: 03/08/2015 | Valor: 1.850,00 |
| Credor: ASSETEC INFORMATICA LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.652.023/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Desp. emp. ref. a prestação de serviços de acompanhamento, manutenção e suporte de programas desenvolvidos pelo DATASUS/MS, implantados no Municipio de Itapecerica, mes 07/2015, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 69 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 7 | Data: 10/08/2015 | Valor: 600,00 |
| Credor: Ismara Gonzalez Rodrigues | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 067.548.861-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente ao auxilio alimentação para a medica participante do Projeto Mais Medicos Para o Brasil, nos termos da Lei no 2464/2014 de 30/05/2014, 14o mes, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 56 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 7 | Data: 21/08/2015 | Valor: 30,38 |
| Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2078 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Ref. de Assistencia Social - CRAS - PAIF | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas de consumo de agua do imovel locado para funcionamento do Centro de Referencia de Assistencia Social - CRAS, mes 07/2015, conforme fatura anexa. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 55 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 7 | Data: 03/08/2015 | Valor: 4.204,45 |
| Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas de consumo de agua de praças e predios publicos da Municipalidade, mes 07/2015 (Parte da Fatura), conforme fatura anexa. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 53 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 7 | Data: 03/08/2015 | Valor: 106,01 |
| Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas de consumo de agua das Escolas Municipais (Ensino Infantil), mes 07/2015 (parte da fatura), conforme fatura anexa. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 49 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 7 | Data: 03/08/2015 | Valor: 150,53 |
| Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas de consumo de agua dos Postos de Saude e PSFs Municipais, mes 07/2015 (Parte da Fatura), conforme fatura anexa. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 48 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 7 | Data: 27/08/2015 | Valor: 16,35 |
| Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas de consumo de agua do imovel locado para a residencia de um profissional do Projeto Mais Medicos para o Brasil, instituido pelo Governo Federal, mes 07/2015, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 47 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 7 | Data: 03/08/2015 | Valor: 26,10 |
| Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.06.182.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Desp. emp. ref. a taxas e tarifas de consumo de agua do imovel locado por este Municipio para funcionamento da Delegacia de Policia (Convenio no 100/2014/PCMG, assinado em 11/07/2014), mes 07/2015, (Parte da Fatura) conforme doc. anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 43 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 7 | Data: 03/08/2015 | Valor: 140,93 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2078 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Ref. de Assistencia Social - CRAS - PAIF | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente taxas e tarifas de consumo de enérgia elétrica do imovel locado para funcionamento do Centro de Referencia de Assistencia Social - CRAS, mes 07/2015, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 42 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 7 | Data: 06/08/2015 | Valor: 62.920,76 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2123 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública e Consumo de Energia | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente ao consumo de energia elétrica no sistema de iluminação pública do Municipio, mês 07/2015, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 41 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 7 | Data: 06/08/2015 | Valor: 19.219,99 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2123 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública e Consumo de Energia | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente ao consumo de energia elétrica no sistema de iluminação de logradouros públicos do Municipio, mês 07/2015 (parte da fatura), conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 40 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 7 | Data: 06/08/2015 | Valor: 353,75 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.367.0014.2101 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Reforna, Ampliação e Manut. da Escola Municipal de Educação Especial | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas de consumo de enérgia elétrica da E. M. E. E. Antonieta Junqueira Neto Cordeiro, mes 07/2015, (Parte da Fatura) conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 39 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 7 | Data: 06/08/2015 | Valor: 957,09 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas de consumo de enérgia elétrica das Escolas da Rede Municipal de Ensino (Ensino Infantil), mes 07/2015, (Parte da Fatura) conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 38 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 7 | Data: 06/08/2015 | Valor: 789,23 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.363.0012.2066 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Implantação de Cursos Técnicos Profissionalizantes | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas de consumo de enérgia elétrica do predio publico onde esta instalado o SENAI - DRMG, nos termos do convenio 35999/2008, mes 07/2015, (Parte da Fatura) conforme doc. anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 37 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 7 | Data: 06/08/2015 | Valor: 1.243,33 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas de consumo de enérgia elétrica das Escolas da Rede Municipal de Ensino (Ensino Fundamental), mes 07/2015, (Parte da Fatura) conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 35 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 7 | Data: 06/08/2015 | Valor: 1.027,38 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas de consumo de enérgia elétrica dos Postos de Saude e PSFs do Municipio, mes 07/2015, (Parte da Fatura) conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 34 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 7 | Data: 27/08/2015 | Valor: 141,60 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas de consumo de energia eletrica do imovel locado para a residencia de um profissional do Projeto Mais Medicos para o Brasil, instituido pelo Governo Federal, mes 08/2015, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 33 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 7 | Data: 06/08/2015 | Valor: 219,26 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.06.182.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas de consumo de enérgia elétrica do imovel locado por este Municipio para funcionamento da Delegacia de Policia, nos termos do Convenio no 100/2014/PCMG, mes 07/2015, (Parte da Fatura) conforme doc. anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 7 | Data: 06/08/2015 | Valor: 313,71 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.24.722.0001.2009 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Rádio Municipal e Torre de TV | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas de consumo de enérgia elétrica da Radio Municipal, mes 07/2015, (Parte da Fatura) conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 7 | Data: 03/08/2015 | Valor: 132,83 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2078 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Ref. de Assistencia Social - CRAS - PAIF | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas, urbanas e interurbanas da linha telefônica (37) 3341-1515 do Centro de Referencia de Assistencia Social - CRAS, mes 07/2015, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 25 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 7 | Data: 03/08/2015 | Valor: 110,51 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0003.2098 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Administração Fazendária | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas, urbanas e interurbanas da linha telefônica (37) 3341-1322 , mes 07/2015, conforme convenio do SIAT No 1910001557 de 18/09/2009, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 21 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 7 | Data: 03/08/2015 | Valor: 263,58 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas, urbanas e interurbanas da linha telefônica (37) 3341-2690 do Gabinete do Prefeito, mes 07/2015, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 7 | Data: 04/08/2015 | Valor: 575,00 |
| Credor: FRANCISCO ASSIS MENDES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 481.552.846-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 024/2015 de 29/05/2015, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 7 | Data: 04/08/2015 | Valor: 456,50 |
| Credor: GIOVANNY AGUIAR FERREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.675.226-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 024/2015 de 29/05/2015, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 7 | Data: 04/08/2015 | Valor: 603,49 |
| Credor: SANDER AUDRI GOMIDES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 882.205.596-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 024/2015 de 29/05/2015, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 7 | Data: 04/08/2015 | Valor: 472,49 |
| Credor: OSMAR LOPES ARAÚJO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 444.635.026-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 024/2015 de 29/05/2015, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3485 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 8 | Data: 17/08/2015 | Valor: 140,83 |
| Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Fluxene), para atender a paciente Eliene Aparecida Silva Neves, processo judicial no 0335.14.3012-3, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3421 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 8 | Data: 06/08/2015 | Valor: 367,91 |
| Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Lipitor), para atender o paciente Alvimar Diniz de Oliveira, processo judicial no 0335.14.001365-7, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3306 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 8 | Data: 17/08/2015 | Valor: 167,27 |
| Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Ritalina), para atender a paciente Aruana Maria Pedroza Calixto, processo judicial no 0335.14.0992-9, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3143 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 8 | Data: 13/08/2015 | Valor: 376,29 |
| Credor: EME SANTOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento do veiculo HOA7033 da Secretaria de Saude, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2095 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 8 | Data: 13/08/2015 | Valor: 785,40 |
| Credor: EME SANTOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0004.2029 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Desp. emp. ref. a aquisição de gasolina para abastecimento dos veículos: HIK2213, GTM9258, HMH3287, HMH8475, GTM9257, HMH8475, da PM, nos termos do conv. firmado entre o Estado de MG através da PMMG e o Municíp. de Itapecerica, conf. contrato, doc. anexo | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1455 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 8 | Data: 13/08/2015 | Valor: 99,96 |
| Credor: EME SANTOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0001.2108 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento do veiculo HNH0764 da Secretaria de Assistencia Social (Conselho Tutelar), conforme contrato fimado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 868 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 8 | Data: 11/08/2015 | Valor: 84,10 |
| Credor: MARCOFARMA LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.585.240/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos (Doxazosina e Finasterida), para atender o paciente Jose Rufino de Rezende, processo judicial no 0335.08.11397-0, (parte da O.S. no 668/2015 e O.F. no 06/2015), conforme contrato, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 295 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 8 | Data: 31/08/2015 | Valor: 151,40 |
| Credor: BANCO ITAÚ S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1751-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a tarifas bancárias cobradas sobre serviços de arrecadação de guia, emissão de cheque igual ou superior a R$ 5.000,00 e TED prestados a esta Prefeitura, mês 08/2015, conforme aviso de débito anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 213 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 8 | Data: 31/08/2015 | Valor: 45.669,44 |
| Credor: INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.272.0002.2023 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a contribuição patronal para o INSS no mês 08/2015, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 205 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 8 | Data: 31/08/2015 | Valor: 117,75 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a tarifas bancárias cobradas sobre serviços de arrecadação de guia, emissão de cheque igual ou superior a R$ 5.000,00 e TED prestados a esta Prefeitura, mês 08/2015, conforme aviso de débito anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 204 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 8 | Data: 31/08/2015 | Valor: 196,25 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a tarifas bancárias cobradas sobre serviços de arrecadação de guia, emissão de cheque igual ou superior a R$ 5.000,00 e TED prestados a esta Prefeitura, mês 08/2015, conforme aviso de débito anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 200 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 8 | Data: 31/08/2015 | Valor: 8.112,34 |
| Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.1139 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Contribuição do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a contribuição para o PASEP de 1% sobre a Receita no mês de 08/2015, cf. documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 196 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 8 | Data: 17/08/2015 | Valor: 2.016,99 |
| Credor: Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S. A. - BDMG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.1138 | Natureza: 3.2.90.21.01 | |||
| Projeto Atividade: Amortização, Juros e Encargos de Dívidas e Parcelamento | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna | |||
| Histórico: Desp. emp. ref. amortização de parte do financiamento feito por esta Prefeitura junto ao BDMG (juros) para a aquisição de uma retroescavadeira e motoniveladora cf. contrato de financiamento, BDMG/BF no 153.647/2012 de 22/06/2012 cf. documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 195 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 8 | Data: 17/08/2015 | Valor: 12.712,50 |
| Credor: Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S. A. - BDMG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.1138 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
| Projeto Atividade: Amortização, Juros e Encargos de Dívidas e Parcelamento | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
| Histórico: Desp. emp. ref. a amortização de parte do financiamento feito por esta Prefeitura junto ao BDMG para aquisição de uma retroescavadeira e uma motoniveladora conforme Contarato de Financiamento, BDMG/BF No 153.647/12 de 22/06/2012, 31a parcela. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 192 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 8 | Data: 31/08/2015 | Valor: 1.010,45 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Agosto/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 187 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 8 | Data: 17/08/2015 | Valor: 165,00 |
| Credor: GIOVANNY AGUIAR FERREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.675.226-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço do Gabinete do Prefeito nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 024/2015 de 29052015, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 180 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 8 | Data: 31/08/2015 | Valor: 2.100,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Agosto/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 179 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 8 | Data: 31/08/2015 | Valor: 4.365,79 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0002.2022 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Remuneração dos Agentes Políticos por Parcela Única | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Agosto/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 177 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 8 | Data: 31/08/2015 | Valor: 150,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0002.2021 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Agosto/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 176 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 8 | Data: 31/08/2015 | Valor: 5.012,64 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Agosto/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 168 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 8 | Data: 31/08/2015 | Valor: 4.365,79 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Agosto/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 167 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 8 | Data: 31/08/2015 | Valor: 4.365,79 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0002.2022 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Remuneração dos Agentes Políticos por Parcela Única | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Agosto/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 163 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 8 | Data: 31/08/2015 | Valor: 122.430,39 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Agosto/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 161 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 8 | Data: 31/08/2015 | Valor: 6.970,90 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Agosto/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 157 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 8 | Data: 31/08/2015 | Valor: 1.576,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Estagiários | |||
| Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Agosto/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 150 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 8 | Data: 31/08/2015 | Valor: 5.384,48 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0002.2022 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Remuneração dos Agentes Políticos por Parcela Única | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Agosto/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 147 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 8 | Data: 31/08/2015 | Valor: 2.141,52 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Agosto/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 146 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 8 | Data: 31/08/2015 | Valor: 1.236,77 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Agosto/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 135 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 8 | Data: 31/08/2015 | Valor: 788,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2126 | Natureza: 3.1.90.03.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Pagamento de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
| Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Agosto/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 134 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 8 | Data: 31/08/2015 | Valor: 2.364,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2126 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Pagamento de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
| Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Agosto/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 132 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 8 | Data: 31/08/2015 | Valor: 6.421,33 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Agosto/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 131 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 8 | Data: 31/08/2015 | Valor: 4.365,79 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Agosto/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 130 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 8 | Data: 31/08/2015 | Valor: 3.152,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Estagiários | |||
| Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Agosto/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 129 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 8 | Data: 31/08/2015 | Valor: 4.365,79 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2022 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Remuneração dos Agentes Políticos por Parcela Única | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Agosto/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 128 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 8 | Data: 31/08/2015 | Valor: 2.698,41 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Agosto/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 127 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 8 | Data: 31/08/2015 | Valor: 1.576,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Estagiários | |||
| Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Agosto/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 126 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 8 | Data: 31/08/2015 | Valor: 2.698,41 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.05.04.124.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Agosto/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 124 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 8 | Data: 31/08/2015 | Valor: 3.298,05 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.183.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Agosto/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 123 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 8 | Data: 31/08/2015 | Valor: 4.272,48 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Agosto/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 122 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 8 | Data: 31/08/2015 | Valor: 150,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2021 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Agosto/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 121 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 8 | Data: 31/08/2015 | Valor: 1.024,40 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Agosto/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 119 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 8 | Data: 31/08/2015 | Valor: 7.421,37 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0002.2022 | Natureza: 3.1.90.11.08 | |||
| Projeto Atividade: Remuneração dos Agentes Políticos por Parcela Única | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | |||
| Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Agosto/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 118 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 8 | Data: 31/08/2015 | Valor: 13.915,95 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2022 | Natureza: 3.1.90.11.07 | |||
| Projeto Atividade: Remuneração dos Agentes Políticos por Parcela Única | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | |||
| Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Agosto/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 117 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 8 | Data: 31/08/2015 | Valor: 3.328,14 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Agosto/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 115 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 8 | Data: 31/08/2015 | Valor: 525,33 |
| Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.1137 | Natureza: 3.3.90.91.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Precatórios e Processos Judiciais | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente ao processo no1.0335.08.012270-8, a titulo de alimentos provisionais, mes 08/2015, onde figura como autora a Sra. Célia Aparecida Nogueira Gondim e outros conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 89 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 8 | Data: 19/08/2015 | Valor: 1.265,23 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas, urbanas e interurbanas da linha telefônica (37) 3341-8500 desta Prefeitura, mes 08/2015, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 81 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 8 | Data: 31/08/2015 | Valor: 1.850,00 |
| Credor: ASSETEC INFORMATICA LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.652.023/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Desp. emp. ref. a prestação de serviços de acompanhamento, manutenção e suporte de programas desenvolvidos pelo DATASUS/MS, implantados no Municipio de Itapecerica, mes 08/2015, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 44 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 8 | Data: 14/08/2015 | Valor: 90,01 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0016.2080 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Centro de Ref. Especial de Assistência Social- CREAS- PAEF | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente taxas e tarifas de consumo de enérgia elétrica do imovel locado para funcionamento do Centro de Referencia Especial de Assistencia Social - CREAS, mes 08/2015, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 43 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 8 | Data: 24/08/2015 | Valor: 153,33 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2078 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Ref. de Assistencia Social - CRAS - PAIF | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente taxas e tarifas de consumo de enérgia elétrica do imovel locado para funcionamento do Centro de Referencia de Assistencia Social - CRAS, mes 08/2015, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 31 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 8 | Data: 13/08/2015 | Valor: 635,06 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.24.722.0001.2009 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Rádio Municipal e Torre de TV | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas de consumo de energia elétrica do transmissor da Rádio Liberdade, mes 08/2015, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 8 | Data: 24/08/2015 | Valor: 97,37 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2078 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Ref. de Assistencia Social - CRAS - PAIF | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas, urbanas e interurbanas da linha telefônica (37) 3341-1515 do Centro de Referencia de Assistencia Social - CRAS, mes 08/2015, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 27 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 8 | Data: 24/08/2015 | Valor: 74,87 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas, urbanas e interurbanas da linha telefonica (37) 3341-1635 do Centro de Educação Infantil Maria Percilia, mes 08/2015, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 8 | Data: 24/08/2015 | Valor: 85,80 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Desp. emp. ref. a taxas e tarifas, urbanas e interurbanas da linha telefônica (37) 3341- 1750 do IMA, nos termos do Convenio no 491/2009 firmado entre o Municipio e o Instituto Mineiro de Agropecuaria, mes 08/2015, conforme doc. anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 8 | Data: 10/08/2015 | Valor: 11.190,39 |
| Credor: INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.1138 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
| Projeto Atividade: Amortização, Juros e Encargos de Dívidas e Parcelamento | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a amortização da 24a parcela do parcelamento relativo a Lei no 12.510 de maio de 2013, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3485 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 9 | Data: 17/08/2015 | Valor: 352,28 |
| Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos (Cymbi e Donaren), para atender o paciente Ricardo Fernandes de Toledo, processo judicial no 0335.12.577-2, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3421 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 9 | Data: 06/08/2015 | Valor: 1.487,82 |
| Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos (Oxcarb, Queropax e Viverdal), para atender o paciente Paulo Luiz dos Santos, processo judicial no 0335.14.2865-5, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3306 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 9 | Data: 17/08/2015 | Valor: 157,54 |
| Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Zetia), para atender a paciente Maria Furtado Pedroza, processo judicial no 0335.14.3201-2, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3246 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 9 | Data: 06/08/2015 | Valor: 324,70 |
| Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Concerta), para atender a paciente Cristiene Marques Lisboa, processo judicial no 0335.15.000998-3, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3143 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 9 | Data: 18/08/2015 | Valor: 481,95 |
| Credor: EME SANTOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento dos veiculos HOA7053, HOA7018, OPQ8927 da Secretaria de Saude, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2095 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 9 | Data: 13/08/2015 | Valor: 785,40 |
| Credor: EME SANTOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0004.2029 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Desp. emp. ref. a aquisição de gasolina para abastecimento dos veículos: HMH8475, HMH3287, GTM9258, GTM9257, HIK2213, HMH9217, HMG9186 da PM, nos termos do conv. firm. entre o Est. de MG através da PMMG e o Munic. de Itapecerica, conf. cont. doc. anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1851 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 9 | Data: 11/08/2015 | Valor: 47,90 |
| Credor: MARCOFARMA LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.585.240/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (sinvastatina) para atender o paciente Jose Rodrigues de Oliveira, processo judicial no 0335.15.000570-0 (parte da O.S. no 1589/2015 e O.F. no 05/2015), conforme contrato, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1261 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 9 | Data: 13/08/2015 | Valor: 596,20 |
| Credor: POSTO DO TETÉ II LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.917.151/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de oleo diesel para abastecimento do veiculo NXX1591 da Secretaria de Educação (Transporte Escolar), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 206 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 9 | Data: 31/08/2015 | Valor: 11.056,37 |
| Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.1139 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Contribuição do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a retenção para o PASEP, conforme aviso de débito anexo, mês 08/2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 175 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 9 | Data: 31/08/2015 | Valor: 150,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Agosto/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 164 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 9 | Data: 31/08/2015 | Valor: 12.159,41 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Agosto/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 160 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 9 | Data: 31/08/2015 | Valor: 831,16 |
| Credor: FGTS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.272.0002.2023 | Natureza: 3.1.90.13.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a contribuição para o FGTS sobre a folha paga ao servidor no mês de 08/2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 158 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 9 | Data: 31/08/2015 | Valor: 19.098,75 |
| Credor: FGTS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.272.0002.2023 | Natureza: 3.1.90.13.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a contribuição para o FGTS sobre a folha paga ao servidor no mês de 08/2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 139 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 9 | Data: 31/08/2015 | Valor: 4.365,79 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0002.2022 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Remuneração dos Agentes Políticos por Parcela Única | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Agosto/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 133 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 9 | Data: 31/08/2015 | Valor: 82.700,43 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Agosto/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 9 | Data: 04/08/2015 | Valor: 420,00 |
| Credor: LUIZ CARLOS DE SOUZA MEZENCIO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 220.174.616-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 024/2015 de 29/05/2015, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 9 | Data: 04/08/2015 | Valor: 232,00 |
| Credor: CECÍLIO APARECIDO ROCHA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 327.620.036-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 024/2015 de 29/05/2015, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 9 | Data: 11/08/2015 | Valor: 117,00 |
| Credor: AMIRT ASSOC. M. RADIO E TELEVISAO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.844.771/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.24.722.0001.2009 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Rádio Municipal e Torre de TV | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a taxa de filiaçao da Radio Difusora Municipal a Assossiaçao Mineira de Radio e Televisao - AMIRT, mes 09/2015, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3485 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 10 | Data: 17/08/2015 | Valor: 241,20 |
| Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos (Donaren e Viverdal), para atender a paciente Maria do Carmo Bela Cruz, processo judicial no 0335.15.001632-7, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3421 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 10 | Data: 06/08/2015 | Valor: 561,80 |
| Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos (Alenthus, Gabaneurin e Risperidon), para atender a paciente Antonia Santos Nascimento, processo judicial no 0335.14.1611-4, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3306 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 10 | Data: 17/08/2015 | Valor: 271,89 |
| Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Sifrol), para atender a paciente Zilma do Nascimento Ribeiro, processo judicial no 0335.14.1371-5, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3246 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 10 | Data: 06/08/2015 | Valor: 101,98 |
| Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Cliane), para atender a paciente Maria de Fatima Rios, processo judicial no 0335.14.344-3, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1261 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 10 | Data: 13/08/2015 | Valor: 355,68 |
| Credor: POSTO DO TETÉ II LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.917.151/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de oleo diesel para abastecimento do veiculo GTM9642 da Secretaria de Educação (Transporte Escolar), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1260 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 10 | Data: 13/08/2015 | Valor: 1.070,72 |
| Credor: POSTO DO TETÉ II LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.917.151/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de oleo diesel para abastecimento do veiculo OWY9224 da Secretaria de Obras (Limpeza), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 174 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 10 | Data: 31/08/2015 | Valor: 150,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Agosto/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 113 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 10 | Data: 12/08/2015 | Valor: 101,75 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0004.2029 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Desp emp. ref. a taxas e tarifas, urbanas e interurbanas da linha telefônica (37) 3341-1090 da Policia Militar, conf. convenio firmado entre o Estado de Minas Gerais através da PMMG e o Município de Itapecerica, mes 07/2015, doc. anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 10 | Data: 17/08/2015 | Valor: 527,61 |
| Credor: ANTONIO DIANESE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.218.846-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a despesas de viagem do Prefeito Municipal a Belo Horizonte para tratar de assuntos administrativos de interesse deste Município, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 10 | Data: 04/08/2015 | Valor: 511,49 |
| Credor: IDELFONSO APARECIDO FELIX | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 433.425.406-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 024/2015 de 29/05/2015, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3485 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 11 | Data: 17/08/2015 | Valor: 521,04 |
| Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Taxofen), para atender a paciente Dea Ribeiro do Nascimento, processo judicial no 0335.13.1368-3, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3421 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 11 | Data: 06/08/2015 | Valor: 828,42 |
| Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos (Lipitor e Plaquevix), para atender o paciente Kleber Antonio Ribeiro, processo judicial no 0335.13.1419-4, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3306 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 11 | Data: 27/08/2015 | Valor: 27,23 |
| Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Atensina), para atender a paciente Maria Dercia Faria, processo judicial no 0335.15.000542-9, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2886 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 11 | Data: 18/08/2015 | Valor: 116,60 |
| Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Denyl), para atender a paciente Aparecida Maria Alvarenga, (procedimento administrativo), (parte da O.S. no 2437/2015 e O.F. no 10/2015), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1583 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 11 | Data: 13/08/2015 | Valor: 153,58 |
| Credor: EME SANTOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento do veiculo PUJ5512 da Secretaria de Saude (Vigilancia Epidemiologica), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1459 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 11 | Data: 13/08/2015 | Valor: 178,50 |
| Credor: EME SANTOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento do veiculo OQI8162 do Gabinete do Prefeito, conforme contrato fimado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1260 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 11 | Data: 13/08/2015 | Valor: 1.118,27 |
| Credor: POSTO DO TETÉ II LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.917.151/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de oleo diesel para abastecimento dos veiculos TRA02, TRA265 da Secretaria de Obras (Limpeza), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 212 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 11 | Data: 31/08/2015 | Valor: 2.275,01 |
| Credor: INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.272.0002.2023 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a contribuição patronal para o INSS no mês de 08/2015, cf. documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 166 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 11 | Data: 31/08/2015 | Valor: 9.450,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0002.2021 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Agosto/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 113 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 11 | Data: 12/08/2015 | Valor: 281,56 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0004.2029 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Desp emp. ref. a taxas e tarifas, urbanas e interurbanas da linha telefônica (37) 3341-1023 da Policia Militar, conf. convenio firmado entre o Estado de Minas Gerais através da PMMG e o Município de Itapecerica, mes 07/2015, doc. anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 11 | Data: 31/08/2015 | Valor: 415,52 |
| Credor: ANTONIO DIANESE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.218.846-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a despesas de viagem do Prefeito Municipal a Belo Horizonte para tratar de assuntos administrativos de interesse deste Município, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3485 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 12 | Data: 27/08/2015 | Valor: 308,36 |
| Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Glimepibal), para atender o paciente Altamiro Ferreira Lima Sobrinho, processo judicial no 0335.14.22-5, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3421 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 12 | Data: 06/08/2015 | Valor: 504,51 |
| Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos (Lipitor e Monocordil), para atender o paciente Antonio Dias Pereira, processo judicial no 0335.14.1607-2, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3306 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 12 | Data: 27/08/2015 | Valor: 427,66 |
| Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos diversos, para atender a paciente Leonarda Maria de Oliveira, processo judicial no 0335.14.1864-9, (parte da O.S. no 2786/2015 e O.F. no 24/2015), conforme contrato, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3246 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 12 | Data: 27/08/2015 | Valor: 356,90 |
| Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Alrex), para atender os pacientes Breno Jose Chagas Loures e Bruno Chagas Loures, processo judicial no 0335.11.1570-8, (parte da O.S. no 2728/2015 e O.F. no 14/2015), conf. contrato, documento anexo | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2886 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 12 | Data: 26/08/2015 | Valor: 39,08 |
| Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Somalgin), para atender a paciente Nezita Candida Lopes, (procedimento administrativo), (parte da O.S. no 2437/2015 e O.F. no 02/2015), conforme contrato, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1583 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 12 | Data: 13/08/2015 | Valor: 26,77 |
| Credor: EME SANTOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento do veiculo PVB0507 da Secretaria de Saude (Vigilancia Epidemiologica), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1453 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 12 | Data: 13/08/2015 | Valor: 499,80 |
| Credor: EME SANTOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento do veiculo HLF6486 da Secretaria de Obras, conforme contrato fimado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 665 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 12 | Data: 14/08/2015 | Valor: 4.556,00 |
| Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Desp emp. ref. a aquisição de cilindro de oxigenio para doação a doentes do Municipio, nos termos da Lei 994/86, ficha socio-economicas arquivadas na Sec. Municipal de Saude, conf. contrato, doc. anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 212 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 12 | Data: 31/08/2015 | Valor: 788,00 |
| Credor: INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.272.0002.2023 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a contribuição patronal para o INSS no mês de /2015, cf. documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3485 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 13 | Data: 27/08/2015 | Valor: 622,81 |
| Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos diversos para atender a paciente Eunice Maria Souza Sales, processo judicial no 0335.001631-9, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3421 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 13 | Data: 06/08/2015 | Valor: 251,49 |
| Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Plaquevix), para atender o paciente Ivai Pedro Evangelista, processo judicial no 0335.14.1874-8, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3306 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 13 | Data: 27/08/2015 | Valor: 477,83 |
| Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Concerta), para atender a paciente Mariza Ribeiro Lisboa Hostt, processo judicial no 0335.15.0997-5, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3246 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 13 | Data: 27/08/2015 | Valor: 545,76 |
| Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Despesa emp. ref. a aquisição de medicamentos (Alrex e Patanol), para atender os pacientes Breno Jose Chagas Loures e Bruno Chagas Loures, processo judicial no 0335.11.1570-8, (parte da O.S. no 2728/2015 e O.F. no 14/2015), conforme contrato, doc. anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2886 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 13 | Data: 26/08/2015 | Valor: 53,73 |
| Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Sotacor), para atender a paciente Nezita Candida Lopes, (procedimento administrativo), (parte da O.S. no 2437/2015 e O.F. no 02/2015), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2498 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 13 | Data: 18/08/2015 | Valor: 453,84 |
| Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos (Assert e Razapina), para atender a paciente Aline Aparecida Oliveira Souza, (proc. administrativo), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1583 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 13 | Data: 13/08/2015 | Valor: 321,30 |
| Credor: EME SANTOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento do veiculo PUJ5512 da Secretaria de Saude (Vigilancia Epidemiologica), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1453 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 13 | Data: 13/08/2015 | Valor: 232,05 |
| Credor: EME SANTOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento do veiculo HLF4895 da Secretaria de Obras, conforme contrato fimado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 211 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 13 | Data: 31/08/2015 | Valor: 10.293,65 |
| Credor: INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.272.0002.2023 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a contribuição patronal para o INSS no mês de 08/2015, cf. documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 149 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 13 | Data: 31/08/2015 | Valor: 769,89 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Agosto/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3485 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 14 | Data: 27/08/2015 | Valor: 1.485,89 |
| Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos (Dermomax, Tri- Luma e Triancil), para atender a paciente Tamara Caroliny Batista Guimaraes, processo judicial no 0335.15.000572-6, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3421 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 14 | Data: 06/08/2015 | Valor: 77,75 |
| Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Denyl), para atender o paciente Milton Geraldo Araujo, processo judicial no 0335.13.1361-8, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3306 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 14 | Data: 27/08/2015 | Valor: 533,31 |
| Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos (Dinaflex e Prosso), para atender a paciente Maria das Graças Araujo, processo judicial no 0335.15.001614-5, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2498 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 14 | Data: 18/08/2015 | Valor: 398,28 |
| Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Aristab), para atender a paciente Conceição Aparecida Santos Alves, (proc. administrativo), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 211 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 14 | Data: 31/08/2015 | Valor: 121,42 |
| Credor: INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.272.0002.2023 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a contribuição patronal para o INSS no mês de 08/2015, cf. documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3485 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 15 | Data: 27/08/2015 | Valor: 462,96 |
| Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos (Frontal, Protovit e Zestril), para atender o paciente Maxwell Vasconcelos Moreira, processo judicial no 0335.14.3933-0, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3421 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 15 | Data: 17/08/2015 | Valor: 129,34 |
| Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Optive Colirio), para atender a paciente Clarinda da Costa Pinto, processo judicial no 0335.12.1177-0, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3306 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 15 | Data: 27/08/2015 | Valor: 1.012,93 |
| Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Insulina), para atender o paciente Joaquim Elieldon Ferreira, processo judicial no 0335.14.356-7, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2498 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 15 | Data: 18/08/2015 | Valor: 559,39 |
| Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos (Foraseq e Plaquevix), para atender a paciente Maria das Graças Silva, (proc. administrativo), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 178 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 15 | Data: 31/08/2015 | Valor: 1.236,77 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Agosto/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 172 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 15 | Data: 31/08/2015 | Valor: 3.485,45 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Agosto/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 171 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 15 | Data: 31/08/2015 | Valor: 1.236,77 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Agosto/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 125 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 15 | Data: 31/08/2015 | Valor: 2.433,33 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Agosto/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3485 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 16 | Data: 27/08/2015 | Valor: 735,74 |
| Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos (Frisium, Paxil e Trileptal), para atender a paciente Isabel Pedrosa Rezende, processo judicial no 0335.13.2355-9 conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3421 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 16 | Data: 17/08/2015 | Valor: 205,57 |
| Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Glimepibal), para atender a paciente Altamiro Ferreira Lima, processo judicial no 335.14.000022-5, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3306 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 16 | Data: 27/08/2015 | Valor: 822,21 |
| Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos diversos para atender a paciente Luci Silva Rezende, processo judicial no 0335.15.001618-6, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2498 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 16 | Data: 18/08/2015 | Valor: 219,40 |
| Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Duovent e Vannair), para atender a paciente Maria Romana da Silva, (proc. administrativo), parte da O.S. no 2122/2015 e O.F. no 12/2015), conforme contrato, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 178 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 16 | Data: 31/08/2015 | Valor: 2.248,68 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Agosto/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 172 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 16 | Data: 31/08/2015 | Valor: 2.698,41 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Agosto/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 171 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 16 | Data: 31/08/2015 | Valor: 1.236,77 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Agosto/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 169 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 16 | Data: 31/08/2015 | Valor: 2.487,57 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Agosto/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 125 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 16 | Data: 31/08/2015 | Valor: 1.574,07 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Agosto/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3485 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 17 | Data: 27/08/2015 | Valor: 324,70 |
| Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Concerta), para atender a paciente Cristiene Marques Lisboa, processo judicial no 0335.15.0998-3, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3421 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 17 | Data: 17/08/2015 | Valor: 145,66 |
| Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Amato), para atender o paciente Raimundo Arantes Santana, processo judicial no 0335.15.0497-6, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3306 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 17 | Data: 27/08/2015 | Valor: 504,18 |
| Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Xarelto), para atender a paciente Maria do Carmo Reis Oliveira, processo judicial no 0335.14.315-3, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2498 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 17 | Data: 26/08/2015 | Valor: 436,46 |
| Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos (Bamifix, Denyl e Queropax), para atender a paciente Maria Romana da Silva, (proc. administrativo), (parte da O.S. no 2122/2015 e O.F.no 12/2015), conforme contrato, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 169 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 17 | Data: 31/08/2015 | Valor: 1.260,80 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Agosto/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3485 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 18 | Data: 27/08/2015 | Valor: 555,56 |
| Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos (Januvia e Pioglit), para atender a paciente Janine Rita Mendes Francino, processo judicial no 0335.15.0926-4, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3421 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 18 | Data: 27/08/2015 | Valor: 516,94 |
| Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos diversos, para atender o paciente João Anezio de Faria, processo judicial no 0335.14.3923-1, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3306 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 18 | Data: 27/08/2015 | Valor: 256,83 |
| Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos (Diamicron), para atender a paciente Odete Dias Azevedo, processo judicial no 0335.15.0566-8, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2708 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 18 | Data: 17/08/2015 | Valor: 304,31 |
| Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Serolex), para atender o paciente Messias Ribeiro Pedrosa, processo judicial no 0335.14.2834-1, (parte da O.S. no 2301/2015 e O.F. no 21/2015), conforme contrato, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2498 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 18 | Data: 27/08/2015 | Valor: 72,65 |
| Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Neuleptil), para atender a paciente Adriana Morais Souza, (proc. administrativo), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1813 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 18 | Data: 11/08/2015 | Valor: 249,58 |
| Credor: MARCOFARMA LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.585.240/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos diversos para atender a paciente Divina Nunes Souza Lucas, processo judicial no 0335.15.000573-4 (parte da O.S. no 1558/2015 e O.F. no 02/2015, conforme contrato, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3421 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 19 | Data: 27/08/2015 | Valor: 324,67 |
| Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Concerta) para atender o paciente Marcos Daniel Rodrigues Silva, processo judicial no 0335.12.0652-0, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3306 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 19 | Data: 27/08/2015 | Valor: 492,28 |
| Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (allurene) para atender a paciente Rute Pereira Lopes, processo judicial no 0335.14.2861-4, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2498 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 19 | Data: 31/08/2015 | Valor: 167,70 |
| Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Bupium), para atender o paciente Antonio Larte Oliveira, (proc. administrativo), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1813 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 19 | Data: 11/08/2015 | Valor: 6,01 |
| Credor: MARCOFARMA LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.585.240/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (clonazepan) para atender a paciente Divina Nunes Souza Lucas, processo judicial no 0335.15.000573-4 (parte da O.S. no 1558/2015 e O.F. no 02/2015), conforme contrato, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2940 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 20 | Data: 17/08/2015 | Valor: 521,04 |
| Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Taxofen), para atender a paciente Vigoreti Vitoria Pereira, processo judicial no 0335.12.0459-3, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2498 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 20 | Data: 31/08/2015 | Valor: 246,51 |
| Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos (Singulair), para atender a paciente Kaine Pires Siqueira, (proc. administrativo), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2940 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 21 | Data: 17/08/2015 | Valor: 324,67 |
| Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (concerta) para atender o paciente Luan Aparecido Tavares Cruz, processo judicial no 0335.14.0618-0, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2498 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 21 | Data: 31/08/2015 | Valor: 152,05 |
| Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Serolex), para atender a paciente Helenice Oliveira de Rezende, (proc. administrativo), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 120 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 21 | Data: 31/08/2015 | Valor: 2.698,41 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Agosto/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2498 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 22 | Data: 31/08/2015 | Valor: 61,31 |
| Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Ablok), para atender o paciente Jose Donizete Faria, (proc. administrativo), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 209 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 22 | Data: 31/08/2015 | Valor: 79.512,77 |
| Credor: INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.272.0002.2023 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a contribuição patronal para o INSS no mês de 08/2015, cf. documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 138 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 22 | Data: 31/08/2015 | Valor: 1.236,77 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Agosto/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 120 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 22 | Data: 31/08/2015 | Valor: 1.236,77 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Agosto/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 116 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 22 | Data: 10/08/2015 | Valor: 1.886,39 |
| Credor: EMATER/MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente ao repasse de recursos para a EMATER, 1a parcela do mes 08/2015, nos termos do convenio firmado dia 28/04/2013, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3421 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 23 | Data: 11/08/2015 | Valor: 203,37 |
| Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Razapina), para atender a Luciane Erika Braz Silva, processo judicial no 0335.15.0924-9, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2629 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 23 | Data: 17/08/2015 | Valor: 617,15 |
| Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Remeron), para atender a paciente Luziangela A. Diniz, processo judicial no 0335.13.1508-4, (parte da O.S. no 2226/2015 e O.F. no 09/2015), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 209 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 23 | Data: 31/08/2015 | Valor: 773,58 |
| Credor: INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.272.0002.2023 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a contribuição patronal para o INSS no mês de 08/2015, cf. documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 173 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 23 | Data: 31/08/2015 | Valor: 3.504,57 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.11 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Empregado Público | |||
| Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Agosto/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 138 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 23 | Data: 31/08/2015 | Valor: 2.248,68 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Agosto/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 120 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 23 | Data: 31/08/2015 | Valor: 3.935,18 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Agosto/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 116 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 23 | Data: 20/08/2015 | Valor: 1.886,39 |
| Credor: EMATER/MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente ao repasse de recursos para a EMATER, 2a parcela do mes 08/2015, nos termos do convenio firmado dia 28/04/2013, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 23 | Data: 24/08/2015 | Valor: 444,16 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas, urbanas e interurbanas da linha telefonica (37) 3341-1944 da Secretaria Municipal de Saude, mes 08/2015, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3421 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 24 | Data: 11/08/2015 | Valor: 99,61 |
| Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Neovite Lutein), para atender a paciente Maria Cristina de Souza, processo judicial no 0335.14.3635-1, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2182 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 24 | Data: 27/08/2015 | Valor: 150,58 |
| Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Tegretol), para atender a paciente Laurinha Antonio de Souza, processo judicial no 0335.13.2243-7, (parte da O.S. no 1843/2015 e O.F. no 20/2015), conforme contrato, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 209 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 24 | Data: 31/08/2015 | Valor: 60,00 |
| Credor: INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.272.0002.2023 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a contribuição patronal para o INSS no mês de 08/2015, cf. documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 173 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 24 | Data: 31/08/2015 | Valor: 2.176,69 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.11 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Empregado Público | |||
| Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Agosto/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 138 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 24 | Data: 31/08/2015 | Valor: 3.999,45 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Agosto/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 116 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 24 | Data: 28/08/2015 | Valor: 1.886,39 |
| Credor: EMATER/MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente ao repasse de recursos para a EMATER, 3a parcela do mes 08/2015, nos termos do convenio firmado dia 28/04/2013, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 24 | Data: 24/08/2015 | Valor: 305,07 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas, urbanas e interurbanas da linha telefonica (37) 3341-1740 da Secretaria Municipal de Saude, mes 08/2015, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2182 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 25 | Data: 27/08/2015 | Valor: 150,58 |
| Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Tegretol), para atender a paciente Laurinha Antonio de Souza, processo judicial no 0335.13.2243-7, (parte da O.S. no 1843/2015 e O.F. no 20/2015), conforme contrato, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 173 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 25 | Data: 31/08/2015 | Valor: 6.885,89 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.11 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Empregado Público | |||
| Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Agosto/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 25 | Data: 24/08/2015 | Valor: 357,18 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas, urbanas e interurbanas da linha telefonica (37) 3341-1901 da Secretaria Municipal de Saude, mes 08/2015, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2182 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 26 | Data: 27/08/2015 | Valor: 583,10 |
| Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos (Bupium e Pristiq), para atender a paciente Laurinha Antonio de Souza, processo judicial no 0335.13.2243-7, (parte da O.S. no 1843/2015 e O.F. no 20/2015), conforme contrato, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 145 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 26 | Data: 31/08/2015 | Valor: 65.378,59 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Agosto/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3421 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 27 | Data: 11/08/2015 | Valor: 114,22 |
| Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Paco 30), para atender a paciente Maria Wilma Silva Goncalves, processo judicial no 0335.14.2819-2, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 145 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 27 | Data: 31/08/2015 | Valor: 7.533,46 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Agosto/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3421 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 28 | Data: 11/08/2015 | Valor: 438,49 |
| Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Galvus), para atender a paciente Maria de Lourdes Oliveira Matos, processo judicial no 0335.13.1438-4, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 145 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 28 | Data: 31/08/2015 | Valor: 1.115,40 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Agosto/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 145 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 29 | Data: 31/08/2015 | Valor: 26.318,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Agosto/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 170 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 31 | Data: 31/08/2015 | Valor: 1.141,50 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Agosto/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 170 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 32 | Data: 31/08/2015 | Valor: 1.904,63 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Agosto/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 170 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 33 | Data: 31/08/2015 | Valor: 2.499,12 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Agosto/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 170 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 34 | Data: 31/08/2015 | Valor: 878,08 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Agosto/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 170 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 35 | Data: 31/08/2015 | Valor: 878,08 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Agosto/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1051 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 52 | Data: 07/08/2015 | Valor: 456,00 |
| Credor: W & M PUBLICIDADE LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2042 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Divulgação e Publicações de Atos Oficiais | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de publicação de avisos de licitação em jornal diário de grande circulação (Diario Oficial de Minas Gerais), conforme contrato, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1051 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 53 | Data: 18/08/2015 | Valor: 304,00 |
| Credor: W & M PUBLICIDADE LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2042 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Divulgação e Publicações de Atos Oficiais | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de publicação de avisos de licitação em jornal diário de grande circulação (Diario Oficial de Minas Gerais), conforme contrato, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1051 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 54 | Data: 19/08/2015 | Valor: 304,00 |
| Credor: W & M PUBLICIDADE LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2042 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Divulgação e Publicações de Atos Oficiais | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de publicação de avisos de licitação em jornal diário de grande circulação (Diario Oficial de Minas Gerais), conforme contrato, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1051 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 55 | Data: 25/08/2015 | Valor: 634,00 |
| Credor: W & M PUBLICIDADE LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2042 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Divulgação e Publicações de Atos Oficiais | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de publicação de avisos de licitação em jornais diários de grande circulação (Diario Oficial de Minas Gerais, Jornal Hoje em Dia e Jornal O Pergaminho), conforme contrato, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1051 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 56 | Data: 27/08/2015 | Valor: 304,00 |
| Credor: W & M PUBLICIDADE LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2042 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Divulgação e Publicações de Atos Oficiais | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de publicação de avisos de licitação em jornal diário de grande circulação (Diario Oficial de Minas Gerais), conforme contrato, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1051 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 57 | Data: 27/08/2015 | Valor: 304,00 |
| Credor: W & M PUBLICIDADE LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2042 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Divulgação e Publicações de Atos Oficiais | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de publicação de avisos de licitação em jornal diário de grande circulação (Diario Oficial de Minas Gerais), conforme contrato, documento anexo. | ||||
| Total das liquidações: | 2.493.432,82 | |||