Informações atualizadas em: 26/04/2024 13:53:35
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2961 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/07/2015 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 850648 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: WELLITON DANIEL CRUZ | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 798.611.306-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2565 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/07/2015 | Valor: 160,00 | |
| Nº do documento: 862126 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: Antonio Ferreira Arantes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 130.176.246-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2565 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/07/2015 | Valor: 205,01 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: Antonio Ferreira Arantes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 130.176.246-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2564 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 27/07/2015 | Valor: 225,00 | |
| Nº do documento: 862125 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: MARCO ANTONIO RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 729.387.496-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2246 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 27/07/2015 | Valor: 45,00 | |
| Nº do documento: 862120 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: Mariene Graziella Diniz | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 073.411.886-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2089 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/07/2015 | Valor: 310,00 | |
| Nº do documento: 862116 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: VITOR PAULO DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.957.896-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1951 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/07/2015 | Valor: 19,00 | |
| Nº do documento: 862092 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: Adalberto Tulio de Brito Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 079.993.816-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1807 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/07/2015 | Valor: 265,00 | |
| Nº do documento: 862111 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: GERALDO FERNANDES JUNIOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 571.968.346-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1806 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/07/2015 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: 000615 | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
| Credor: RUBENS MATUZINHOS LOPES PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 027.666.056-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1681 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/07/2015 | Valor: 53,30 | |
| Nº do documento: 000215 | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
| Credor: REGINA COSTA FERREIRA E SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 547.348.516-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1643 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/07/2015 | Valor: 15,00 | |
| Nº do documento: 000616 | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
| Credor: AURÉLIO RODRIGUES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 128.143.346-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 362 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/07/2015 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 850608 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: EDSON ARAÚJO RIOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 102.391.461-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 362 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/07/2015 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 850608 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: EDSON ARAÚJO RIOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 102.391.461-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 362 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/07/2015 | Valor: 250,00 | |
| Nº do documento: 000216 | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
| Credor: EDSON ARAÚJO RIOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 102.391.461-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 361 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/07/2015 | Valor: 15,50 | |
| Nº do documento: 850609 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: Maria Helena Menezes Ciotto Martins | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 801.417.656-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 361 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/07/2015 | Valor: 19,50 | |
| Nº do documento: 850609 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: Maria Helena Menezes Ciotto Martins | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 801.417.656-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 301 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/07/2015 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3079 | Conta: 605-6 | ||
| Credor: GIOVANE JÚNIOR MESQUITA MELO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 968.362.106-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 262 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/07/2015 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: 00214 | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
| Credor: ÁUREA VALÉRIA C. FARIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 658.666.496-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 187 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/07/2015 | Valor: 104,70 | |
| Nº do documento: 000614 | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
| Credor: GIOVANNY AGUIAR FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.675.226-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 186 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/07/2015 | Valor: 255,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: GILBERTO RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 444.330.696-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/07/2015 | Valor: 33,17 | |
| Nº do documento: 000228 | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
| Credor: ANTONIO DIANESE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.218.846-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/07/2015 | Valor: 56,34 | |
| Nº do documento: 000623 | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
| Credor: ANTONIO DIANESE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.218.846-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/07/2015 | Valor: 360,00 | |
| Nº do documento: 8692117 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: FRANCISCO ASSIS MENDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 481.552.846-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/07/2015 | Valor: 260,00 | |
| Nº do documento: 862112 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: GIOVANNY AGUIAR FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.675.226-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/07/2015 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: GIOVANE JÚNIOR MESQUITA MELO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 968.362.106-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/07/2015 | Valor: 220,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: LUIZ CARLOS DE SOUZA MEZENCIO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 220.174.616-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/07/2015 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: 862115 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: SANDER AUDRI GOMIDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 882.205.596-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/07/2015 | Valor: 305,00 | |
| Nº do documento: 862114 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: OSMAR LOPES ARAÚJO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 444.635.026-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/07/2015 | Valor: 325,00 | |
| Nº do documento: 862113 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: IDELFONSO APARECIDO FELIX | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 433.425.406-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/07/2015 | Valor: 50,05 | |
| Nº do documento: 862119 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: IDELFONSO APARECIDO FELIX | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 433.425.406-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/07/2015 | Valor: 305,00 | |
| Nº do documento: 862110 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: CECÍLIO APARECIDO ROCHA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 327.620.036-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Total dos pagamentos: | 4.681,57 |