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Prefeitura Municipal de Itapecerica

Prefeitura Municipal de Itapecerica

Estado de Minas Gerais

Despesas

Julho de 2015

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Dados da Anulação
Número do empenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 01/07/2015 Valor: 20.756,89
Credor: AMVI ASSOC. DOS MUNIC. DA MICRO-REGIAO DO V. DO ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 18.292.011/0001-58
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0029.2140 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuição a Entidades Municipalistas Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Despesa empenhada referente a contribuição para a Associação dos Municipios da Microregiao do Vale do Itapecerica - AMVI, nos termos do Convenio assinado em 01/10/2014 e Lei Municipal no 1.198/90, conforme documento anexo.
Dados da Anulação
Número do empenho: 51 Ano do empenho: 2015 Data: 01/07/2015 Valor: 1.011,38
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas de consumo de agua das Escolas Municipais (Ensino Fundamental), relativa ao mes /2015, conforme fatura anexa.
Dados da Anulação
Número do empenho: 77 Ano do empenho: 2015 Data: 07/07/2015 Valor: 54.870,02
Credor: GERALDO ALMEIDA LABORATORIO DE ANALISE CLINICA
CPF credor / CNPJ credor: 10.899.495/0001-96
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de realização de exames laboratoriais para atender aos usuários do sistema público de saúde, mes /2015, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Anulação
Número do empenho: 78 Ano do empenho: 2015 Data: 07/07/2015 Valor: 8.606,24
Credor: GERALDO ALMEIDA LABORATORIO DE ANALISE CLINICA
CPF credor / CNPJ credor: 10.899.495/0001-96
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de realização de exames laboratoriais para atender os usuários do sistema público de saúde, mes /2015, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Anulação
Número do empenho: 105 Ano do empenho: 2015 Data: 01/07/2015 Valor: 14.766,00
Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Histórico: Despesa empenhada referente à prestação de serviços de acesso ilimitado de horas a INTERNET - Rede Mundial de Computadores - para a Secretaria de Saude, mes /2015, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Anulação
Número do empenho: 106 Ano do empenho: 2015 Data: 01/07/2015 Valor: 8.346,00
Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Histórico: Despesa empenhada referente à prestação de serviços de acesso ilimitado de horas a INTERNET - Rede Mundial de Computadores - para a Secretaria de Obras, mes /2015, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Anulação
Número do empenho: 107 Ano do empenho: 2015 Data: 01/07/2015 Valor: 1.926,00
Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Histórico: Despesa empenhada referente à prestação de serviços de acesso ilimitado de horas a INTERNET - Rede Mundial de Computadores - para a Secretaria Juridica, mes /2015, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Anulação
Número do empenho: 108 Ano do empenho: 2015 Data: 01/07/2015 Valor: 1.926,00
Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Histórico: Despesa empenhada referente à prestação de serviços de acesso ilimitado de horas a INTERNET - Rede Mundial de Computadores - para a Sec. de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, mes /2015, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Anulação
Número do empenho: 109 Ano do empenho: 2015 Data: 01/07/2015 Valor: 1.284,00
Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2004 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa da Chefia de Gabinete Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Histórico: Despesa empenhada referente à prestação de serviços de acesso ilimitado de horas a INTERNET - Rede Mundial de Computadores - para a Chefia de Gabinete, mes /2015, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Anulação
Número do empenho: 110 Ano do empenho: 2015 Data: 01/07/2015 Valor: 4.494,00
Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Histórico: Despesa empenhada referente à prestação de serviços de acesso ilimitado de horas a INTERNET - Rede Mundial de Computadores - para o Gabinete de Agricultura, Pecuaria e Meio Ambiente, mes /2015, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Anulação
Número do empenho: 148 Ano do empenho: 2015 Data: 01/07/2015 Valor: 3.019,68
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Histórico: Despesa empenhada referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, mês /2015, conforme documento anexo.
Dados da Anulação
Número do empenho: 183 Ano do empenho: 2015 Data: 01/07/2015 Valor: 4.922,00
Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Histórico: Despesa empenhada referente à prestação de serviços de acesso ilimitado de horas a INTERNET - Rede Mundial de Computadores - para a Secretaria de Educação, mes /2015, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Anulação
Número do empenho: 184 Ano do empenho: 2015 Data: 01/07/2015 Valor: 8.346,00
Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Histórico: Despesa empenhada referente à prestação de serviços de acesso ilimitado de horas a INTERNET - Rede Mundial de Computadores - para a Secretaria de Assistencia Social, mes /2015, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Anulação
Número do empenho: 291 Ano do empenho: 2015 Data: 01/07/2015 Valor: 8.346,00
Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Histórico: Despesa empenhada referente à prestação de serviços de acesso ilimitado de horas a INTERNET - Rede Mundial de Computadores - para a Secretaria de Administração, Gestao e Finanças, mes /2015, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Anulação
Número do empenho: 380 Ano do empenho: 2015 Data: 01/07/2015 Valor: 0,01
Credor: EME SANTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0004.2029 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Militar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Desp. emp. ref. a aquisição de gasolina para abastecimento dos veículos: da Policia Militar, nos termos do convenio firmado entre o Estado de Minas Gerais através da PMMG e o Município de Itapecerica, conforme contrato, doc. anexo.
Dados da Anulação
Número do empenho: 381 Ano do empenho: 2015 Data: 01/07/2015 Valor: 47,70
Credor: EME SANTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento dos veiculos da Secretaria de Saude, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Anulação
Número do empenho: 684 Ano do empenho: 2015 Data: 01/07/2015 Valor: 552,16
Credor: EME SANTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento dos veiculos da Secretaria de Saude, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Anulação
Número do empenho: 691 Ano do empenho: 2015 Data: 01/07/2015 Valor: 0,01
Credor: EME SANTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0004.2029 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Militar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Desp. emp. ref. a aquisição de gasolina para abastecimento dos veículos: da Policia Militar, nos termos do convenio firmado entre o Estado de Minas Gerais através da PMMG e o Município de Itapecerica, conforme contrato, doc. anexo.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1025 Ano do empenho: 2015 Data: 01/07/2015 Valor: 8.296,78
Credor: EME SANTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento dos veiculos da Secretaria de Saude, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1026 Ano do empenho: 2015 Data: 01/07/2015 Valor: 1.064,45
Credor: EME SANTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2040 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento dos veiculos da Secretaria de Saude (Vigilancia Epidemiologica), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1027 Ano do empenho: 2015 Data: 01/07/2015 Valor: 1.207,52
Credor: EME SANTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento dos veiculos da Secretaria de Obras (Estradas), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1028 Ano do empenho: 2015 Data: 01/07/2015 Valor: 1.811,33
Credor: EME SANTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento dos veiculos da Secretaria de Obras, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1029 Ano do empenho: 2015 Data: 01/07/2015 Valor: 642,10
Credor: EME SANTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento dos veiculos da Secretaria de Educação, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1030 Ano do empenho: 2015 Data: 01/07/2015 Valor: 749,06
Credor: EME SANTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento dos veiculos da Secretaria de Assistencia Social, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1031 Ano do empenho: 2015 Data: 01/07/2015 Valor: 6.311,10
Credor: EME SANTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento dos veiculos do Gabinete do Prefeito, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1032 Ano do empenho: 2015 Data: 01/07/2015 Valor: 4.247,06
Credor: EME SANTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0004.2029 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Militar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Desp. emp. ref. a aquisição de gasolina para abastecimento dos veículos: da Policia Militar, nos termos do convenio firmado entre o Estado de Minas Gerais através da PMMG e o Município de Itapecerica, conforme contrato, doc. anexo.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1033 Ano do empenho: 2015 Data: 01/07/2015 Valor: 692,90
Credor: EME SANTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento dos veiculos da Secretaria de Saude (PSF), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1034 Ano do empenho: 2015 Data: 01/07/2015 Valor: 757,33
Credor: EME SANTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0001.2108 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento dos veiculos da Secretaria de Assistencia Social (Conselho Tutelar), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1035 Ano do empenho: 2015 Data: 01/07/2015 Valor: 802,70
Credor: EME SANTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento dos veiculos do Gabinete de Agricultura, Pecuaria e Meio Ambiente, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1291 Ano do empenho: 2015 Data: 01/07/2015 Valor: 83,00
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Empregado Público
Histórico: Despesa empenhada referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês /2015, conforme documento anexo.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1460 Ano do empenho: 2015 Data: 01/07/2015 Valor: 64,24
Credor: EME SANTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento dos veiculos do Gabinete de Agricultura, Pecuaria e Meio Ambiente, conforme contrato fimado entre as partes, documento anexo.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1588 Ano do empenho: 2015 Data: 01/07/2015 Valor: 7.879,13
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.272.0002.2023 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Despesa referente parte patronal do servidor ao INSS no mês de /2015, cf. documento anexo.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2115 Ano do empenho: 2015 Data: 01/07/2015 Valor: 4.196,71
Credor: FGTS
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15
Funcional Programática: 02.05.02.10.272.0002.2023 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Histórico: Despesa empenhada referente a contribuição para o FGTS sobre a folha paga ao servidor no mês de /2015.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2225 Ano do empenho: 2015 Data: 01/07/2015 Valor: 242,00
Credor: ELETRICA BEMARQ CENTER LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.931.200/0001-75
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de reator para manutenção do sistema de iluminaçã da E.M. Severo Ribeiro, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2555 Ano do empenho: 2015 Data: 01/07/2015 Valor: 272,00
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Estagiários
Histórico: Despesa empenhada referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, mês /2015, conforme documento anexo.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2558 Ano do empenho: 2015 Data: 01/07/2015 Valor: 4.567,51
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Despesa empenhada referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, mês /2015, conforme documento anexo.
Dados da Anulação
Número do empenho: 3259 Ano do empenho: 2015 Data: 10/07/2015 Valor: 780,50
Credor: ELETRICA BEMARQ CENTER LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.931.200/0001-75
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1113 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Constr.Manut. e Melhoria de Praças na Sede, Distrito e Povoados Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Histórico: Desp. emp. ref. a aquisição de lampadas para manutenção do sistema de iluminação das Praças Dom Jose Medeiros Leite, Alexandre Szundy, Santa Cruz, Alto do Rosario, Largo do São Francisco, Quatro Bicas e Av. Ministro Gabriel Passos, conforme contrato.
Total das anulações: /strong> 187.887,51