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Informações atualizadas em: 26/04/2024 13:53:35

Prefeitura Municipal de Itapecerica

Prefeitura Municipal de Itapecerica

Estado de Minas Gerais

Despesas

Junho de 2015

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 2873 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/06/2015 Valor: 1.409,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: EMAP-MG ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA- ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.053.245/0001-91
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0003.2026 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Restituições de Tributos Indevidos e Saldos de Convênios Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2856 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 16/06/2015 Valor: 13,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0023-75
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2832 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 29/06/2015 Valor: 67,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: CREA - MG CONSELHO REG. ENG. ARQ. E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2831 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 29/06/2015 Valor: 67,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: CREA - MG CONSELHO REG. ENG. ARQ. E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2830 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 29/06/2015 Valor: 67,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: CREA - MG CONSELHO REG. ENG. ARQ. E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2829 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 29/06/2015 Valor: 67,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: CREA - MG CONSELHO REG. ENG. ARQ. E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2828 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 29/06/2015 Valor: 67,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: CREA - MG CONSELHO REG. ENG. ARQ. E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.02.01.24.722.0001.2009 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Rádio Municipal e Torre de TV Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2827 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 29/06/2015 Valor: 67,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: CREA - MG CONSELHO REG. ENG. ARQ. E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2826 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 29/06/2015 Valor: 67,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: CREA - MG CONSELHO REG. ENG. ARQ. E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2825 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 29/06/2015 Valor: 67,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: CREA - MG CONSELHO REG. ENG. ARQ. E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2824 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 29/06/2015 Valor: 67,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: CREA - MG CONSELHO REG. ENG. ARQ. E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2823 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 29/06/2015 Valor: 67,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: CREA - MG CONSELHO REG. ENG. ARQ. E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2784 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 18/06/2015 Valor: 459,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.1138 Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Amortização, Juros e Encargos de Dívidas e Parcelamento Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2783 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 18/06/2015 Valor: 1.247,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.1138 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização, Juros e Encargos de Dívidas e Parcelamento Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2782 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 18/06/2015 Valor: 1.053,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.1138 Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Amortização, Juros e Encargos de Dívidas e Parcelamento Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2781 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 18/06/2015 Valor: 2.862,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.1138 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização, Juros e Encargos de Dívidas e Parcelamento Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2780 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 18/06/2015 Valor: 137,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.1138 Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Amortização, Juros e Encargos de Dívidas e Parcelamento Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2779 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 18/06/2015 Valor: 375,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.1138 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização, Juros e Encargos de Dívidas e Parcelamento Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2742 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 30/06/2015 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: RÁDIO LÍDER FM - Global Comunicações Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 25.705.492/0001-41
Funcional Programática: 02.09.01.13.391.0020.2088 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Realização dos Festivais de Inverno e Gastronomia e do Carnaval. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2740 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 25/06/2015 Valor: 7.750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Alexsom Palco Som e Luz LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.503.400/0001-33
Funcional Programática: 02.09.01.13.391.0020.2088 Natureza: 3.3.90.39.19
Projeto Atividade: Realização dos Festivais de Inverno e Gastronomia e do Carnaval. Descrição Natureza: Exposições, Congressos e Conferências
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2739 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/06/2015 Valor: 350,00
Nº do documento: 862088 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Antonia Andreza da Silva Nunes
CPF credor / CNPJ credor: 144.967.678-21
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2738 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 30/06/2015 Valor: 900,00
Nº do documento: 000602 Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: JOSE RAIMUNDO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 358.159.226-68
Funcional Programática: 02.09.01.13.391.0020.2088 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Realização dos Festivais de Inverno e Gastronomia e do Carnaval. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2702 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 25/06/2015 Valor: 185,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: MEGADADOS LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 86.666.526/0001-20
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.71
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2698 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 23/06/2015 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: MEGADADOS LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 86.666.526/0001-20
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2016 Natureza: 3.3.90.39.71
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Contratos e Convênios Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2692 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 24/06/2015 Valor: 2.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: SERRALHERIA ITAPECERICA LTDA. ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.793.381/0001-34
Funcional Programática: 02.09.01.13.391.0020.2088 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Realização dos Festivais de Inverno e Gastronomia e do Carnaval. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2679 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/06/2015 Valor: 180,00
Nº do documento: 862085 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Gyslaine Natalia Melo
CPF credor / CNPJ credor: 091.761.516-62
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2678 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 25/06/2015 Valor: 180,00
Nº do documento: 862086 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Maria das Graças Silva
CPF credor / CNPJ credor: 445.033.006-44
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2670 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 24/06/2015 Valor: 940,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: MAYARA FARIA MENDES ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.998.959/0001-06
Funcional Programática: 02.09.01.13.391.0020.2088 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Realização dos Festivais de Inverno e Gastronomia e do Carnaval. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2666 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 24/06/2015 Valor: 28,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.09.01.13.391.0020.2088 Natureza: 3.3.90.30.19
Projeto Atividade: Realização dos Festivais de Inverno e Gastronomia e do Carnaval. Descrição Natureza: Material de Acondicionamento e Embalagem
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2665 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 23/06/2015 Valor: 189,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.09.01.13.391.0020.2088 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Realização dos Festivais de Inverno e Gastronomia e do Carnaval. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2664 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 24/06/2015 Valor: 82,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.09.01.13.391.0020.2088 Natureza: 3.3.90.30.40
Projeto Atividade: Realização dos Festivais de Inverno e Gastronomia e do Carnaval. Descrição Natureza: Ferramentas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2663 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 23/06/2015 Valor: 602,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.09.01.13.391.0020.2088 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Realização dos Festivais de Inverno e Gastronomia e do Carnaval. Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2662 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 24/06/2015 Valor: 225,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.09.01.13.391.0020.2088 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Realização dos Festivais de Inverno e Gastronomia e do Carnaval. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2659 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 30/06/2015 Valor: 360,70
Nº do documento: 000603 Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: MARCELO SILVEIRA RODRIGUES - ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.011.551/0001-44
Funcional Programática: 02.09.01.13.391.0020.2088 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Realização dos Festivais de Inverno e Gastronomia e do Carnaval. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2649 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 18/06/2015 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FARMÁCIA RENATO SÉRGIO DE FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.976.399/0001-90
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2648 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 18/06/2015 Valor: 91,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FARMÁCIA RENATO SÉRGIO DE FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.976.399/0001-90
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2641 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 24/06/2015 Valor: 226,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.09.01.13.391.0020.2088 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Realização dos Festivais de Inverno e Gastronomia e do Carnaval. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2640 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/06/2015 Valor: 420,00
Nº do documento: 000599 Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: PEDRO GERALDO NOGUEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 445.393.126-34
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2639 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 24/06/2015 Valor: 1.017,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.1137 Natureza: 3.3.90.91.00
Projeto Atividade: Manutenção dos Precatórios e Processos Judiciais Descrição Natureza: Sentenças Judiciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2626 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 22/06/2015 Valor: 140,00
Nº do documento: 000596 Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Sarah Patrícia Teodoro Souza
CPF credor / CNPJ credor: 070.543.676-42
Funcional Programática: 02.09.01.13.391.0020.2088 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Realização dos Festivais de Inverno e Gastronomia e do Carnaval. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2617 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 22/06/2015 Valor: 260,00
Nº do documento: 000597 Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: UNIVERSIDADE DJ´S
CPF credor / CNPJ credor: 11.379.253/0001-34
Funcional Programática: 02.09.01.13.391.0020.2088 Natureza: 3.3.90.39.19
Projeto Atividade: Realização dos Festivais de Inverno e Gastronomia e do Carnaval. Descrição Natureza: Exposições, Congressos e Conferências
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2604 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 11/06/2015 Valor: 2.495,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: DEF MEDICAMENTOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.822.037/0001-07
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2596 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 22/06/2015 Valor: 153,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: MAYARA FARIA MENDES ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.998.959/0001-06
Funcional Programática: 02.09.01.13.391.0020.2088 Natureza: 3.3.90.30.42
Projeto Atividade: Realização dos Festivais de Inverno e Gastronomia e do Carnaval. Descrição Natureza: Material de Sinalização Visual e Afins
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2595 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 24/06/2015 Valor: 249,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: MAYARA FARIA MENDES ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.998.959/0001-06
Funcional Programática: 02.09.01.13.391.0020.2088 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Realização dos Festivais de Inverno e Gastronomia e do Carnaval. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2594 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 23/06/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.09.01.13.391.0020.2088 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Realização dos Festivais de Inverno e Gastronomia e do Carnaval. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2591 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 03/06/2015 Valor: 31,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: ALFA PREVIDENCIA E VIDA S/A
CPF credor / CNPJ credor: 02.713.530/0001-02
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2590 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 03/06/2015 Valor: 31,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: ALFA PREVIDENCIA E VIDA S/A
CPF credor / CNPJ credor: 02.713.530/0001-02
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2588 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 17/06/2015 Valor: 1.200,00
Nº do documento: 000593 Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Warley Braz Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 067.503.696-85
Funcional Programática: 02.09.01.13.391.0020.2088 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Realização dos Festivais de Inverno e Gastronomia e do Carnaval. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2586 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/06/2015 Valor: 96,40
Nº do documento: 862084 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Ana Joaquina da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 735.028.396-20
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2585 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 26/06/2015 Valor: 579,84
Nº do documento: 862090 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: DARCE GUIMARÃES DA FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 620.617.396-87
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2583 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/06/2015 Valor: 190,08
Nº do documento: 862083 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MARIA DAS GRAÇAS FARIA ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 444.893.586-87
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2582 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 23/06/2015 Valor: 745,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: DIVISA - DIVINOPOLIS VEICULOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.142.097/0002-65
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2581 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 23/06/2015 Valor: 6.143,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: ELO EVENTOS LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.857.253/0001-56
Funcional Programática: 02.09.01.13.391.0020.2088 Natureza: 3.3.90.39.19
Projeto Atividade: Realização dos Festivais de Inverno e Gastronomia e do Carnaval. Descrição Natureza: Exposições, Congressos e Conferências
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2579 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 30/06/2015 Valor: 1.829,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0123-82
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2578 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 30/06/2015 Valor: 135,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 6.359-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2559 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 30/06/2015 Valor: 19.483,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2558 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 30/06/2015 Valor: 65.451,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1236 Conta: 624.006-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2558 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 30/06/2015 Valor: 91.455,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1236 Conta: 624.006-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2558 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 30/06/2015 Valor: 28.526,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1236 Conta: 624.006-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2557 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 30/06/2015 Valor: 22.894,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2557 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 30/06/2015 Valor: 47.134,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2557 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 30/06/2015 Valor: 183.053,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2556 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 30/06/2015 Valor: 36.895,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2555 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 30/06/2015 Valor: 4.728,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2534 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 19/06/2015 Valor: 780,00
Nº do documento: 000591 Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: ELIAS DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 162.781.006-49
Funcional Programática: 02.09.01.13.391.0020.2088 Natureza: 3.3.90.36.34
Projeto Atividade: Realização dos Festivais de Inverno e Gastronomia e do Carnaval. Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2533 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 18/06/2015 Valor: 660,00
Nº do documento: 000598 Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Alberto Mendes Cunha
CPF credor / CNPJ credor: 575.607.146-68
Funcional Programática: 02.09.01.13.391.0020.2088 Natureza: 3.3.90.36.34
Projeto Atividade: Realização dos Festivais de Inverno e Gastronomia e do Carnaval. Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2526 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 19/06/2015 Valor: 2.250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: J K PRODUÇÕES E ESTRURURAS PARA EVENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.223.636/0001-19
Funcional Programática: 02.09.01.13.391.0020.2088 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Realização dos Festivais de Inverno e Gastronomia e do Carnaval. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2525 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 11/06/2015 Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: NOVA MEDICAL
CPF credor / CNPJ credor: 07.833.753/0001-27
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2511 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 18/06/2015 Valor: 948,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: DENTAL DIVIDENT LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.437.623/0001-54
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2506 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 18/06/2015 Valor: 170,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 10.303-3
Credor: DENTAL DIVIDENT LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.437.623/0001-54
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0024.2050 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde Indígena Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2492 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 22/06/2015 Valor: 16,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.367.0014.2101 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Reforna, Ampliação e Manut. da Escola Municipal de Educação Especial Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2489 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 22/06/2015 Valor: 86,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.367.0014.2101 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Reforna, Ampliação e Manut. da Escola Municipal de Educação Especial Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2483 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 10/06/2015 Valor: 928,00
Nº do documento: 000586 Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Rogerio Vidal Silva
CPF credor / CNPJ credor: 000.871.076-78
Funcional Programática: 02.09.01.13.391.0020.2088 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Realização dos Festivais de Inverno e Gastronomia e do Carnaval. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2473 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 17/06/2015 Valor: 29,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 14857-1
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2472 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 17/06/2015 Valor: 86,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 14857-1
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2471 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 23/06/2015 Valor: 120,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 14857-1
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2470 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 23/06/2015 Valor: 680,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 14857-1
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2469 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 25/06/2015 Valor: 100,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2468 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 23/06/2015 Valor: 814,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 14857-1
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2466 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 24/06/2015 Valor: 79,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2463 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 22/06/2015 Valor: 112,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2462 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 24/06/2015 Valor: 1.510,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2460 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 16/06/2015 Valor: 12.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: MINAS SEGUR VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 08.563.482/0001-08
Funcional Programática: 02.09.01.13.391.0020.2088 Natureza: 3.3.90.39.19
Projeto Atividade: Realização dos Festivais de Inverno e Gastronomia e do Carnaval. Descrição Natureza: Exposições, Congressos e Conferências
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2458 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 18/06/2015 Valor: 6.660,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: MF EVENTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 07.783.659/0001-00
Funcional Programática: 02.09.01.13.391.0020.2088 Natureza: 3.3.90.39.19
Projeto Atividade: Realização dos Festivais de Inverno e Gastronomia e do Carnaval. Descrição Natureza: Exposições, Congressos e Conferências
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2454 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 19/06/2015 Valor: 19.472,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: ELO EVENTOS LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.857.253/0001-56
Funcional Programática: 02.09.01.13.391.0020.2088 Natureza: 3.3.90.39.19
Projeto Atividade: Realização dos Festivais de Inverno e Gastronomia e do Carnaval. Descrição Natureza: Exposições, Congressos e Conferências
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2453 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 16/06/2015 Valor: 750,00
Nº do documento: 589 Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: GRANDE HOTEL ITA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 21.137.286/0001-21
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2445 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 11/06/2015 Valor: 204,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: A F DE OLIVEIRA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.247.619/0001-47
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2444 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 22/06/2015 Valor: 31,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: FELIPE ALVES DIMAS- RF CARTUCHOS
CPF credor / CNPJ credor: 13.611.905/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0001.2108 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2433 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 22/06/2015 Valor: 260,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2422 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 23/06/2015 Valor: 7,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 13324-8
Credor: FELIPE ALVES DIMAS- RF CARTUCHOS
CPF credor / CNPJ credor: 13.611.905/0001-40
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2078 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Ref. de Assistencia Social - CRAS - PAIF Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2419 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 19/06/2015 Valor: 363,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: MAYARA FARIA MENDES ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.998.959/0001-06
Funcional Programática: 02.09.01.13.391.0020.2088 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Realização dos Festivais de Inverno e Gastronomia e do Carnaval. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2412 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 23/06/2015 Valor: 39,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 13142-3
Credor: FELIPE ALVES DIMAS- RF CARTUCHOS
CPF credor / CNPJ credor: 13.611.905/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2408 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 23/06/2015 Valor: 97,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: GTRONIC TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.376.995/0001-40
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2407 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 22/06/2015 Valor: 47,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: ANA MARIA NATO DE SOUZA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.808.621/0001-03
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2406 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 16/06/2015 Valor: 1.700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: ANTONIO GONÇALVES PINTO
CPF credor / CNPJ credor: 101.262.016-68
Funcional Programática: 02.02.01.24.722.0001.2009 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Rádio Municipal e Torre de TV Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2402 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 23/06/2015 Valor: 49,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: GTRONIC TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.376.995/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2395 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 18/06/2015 Valor: 306,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43
Funcional Programática: 02.09.01.13.391.0020.2088 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Realização dos Festivais de Inverno e Gastronomia e do Carnaval. Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2390 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 24/06/2015 Valor: 29,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0001.2108 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2386 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 23/06/2015 Valor: 17,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 13167-9
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0016.2080 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manut. Centro de Ref. Especial de Assistência Social- CREAS- PAEF Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2385 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 23/06/2015 Valor: 36,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 13167-9
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0016.2080 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manut. Centro de Ref. Especial de Assistência Social- CREAS- PAEF Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2380 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/06/2015 Valor: 17,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 13324-8
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2078 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Ref. de Assistencia Social - CRAS - PAIF Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2379 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 18/06/2015 Valor: 86,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43
Funcional Programática: 02.09.01.13.391.0020.2088 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Realização dos Festivais de Inverno e Gastronomia e do Carnaval. Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2378 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 23/06/2015 Valor: 45,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 13324-8
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2078 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Ref. de Assistencia Social - CRAS - PAIF Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2375 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 18/06/2015 Valor: 815,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Rogerio Veriano Lopes de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 10.767.005/0001-06
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2374 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 22/06/2015 Valor: 48,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2369 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 23/06/2015 Valor: 69,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 13142-3
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2363 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 23/06/2015 Valor: 26,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 13142-3
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2362 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 23/06/2015 Valor: 33,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: CAFE CENTENARIO LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 20.495.701/0001-56
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0001.2108 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2361 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 23/06/2015 Valor: 33,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 13167-9
Credor: CAFE CENTENARIO LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 20.495.701/0001-56
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0016.2080 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manut. Centro de Ref. Especial de Assistência Social- CREAS- PAEF Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2359 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 23/06/2015 Valor: 33,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 13324-8
Credor: CAFE CENTENARIO LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 20.495.701/0001-56
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2078 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Ref. de Assistencia Social - CRAS - PAIF Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2358 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 23/06/2015 Valor: 33,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 13142-3
Credor: CAFE CENTENARIO LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 20.495.701/0001-56
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2355 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/06/2015 Valor: 900,00
Nº do documento: 862050 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Jose Porto de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 343.451.676-04
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2354 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 10/06/2015 Valor: 223,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2353 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 23/06/2015 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2346 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 18/06/2015 Valor: 175,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: VANGUARDA DISTRIBUIDORA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 11.700.518/0001-54
Funcional Programática: 02.09.01.13.391.0020.2088 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Realização dos Festivais de Inverno e Gastronomia e do Carnaval. Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2343 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 11/06/2015 Valor: 35,55
Nº do documento: 862075 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MYRZA RIOS GUSSEN
CPF credor / CNPJ credor: 483.827.286-34
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2331 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/06/2015 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 13825-8
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2330 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 17/06/2015 Valor: 188,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2325 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 24/06/2015 Valor: 131,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2324 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 23/06/2015 Valor: 319,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: CAFE CENTENARIO LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 20.495.701/0001-56
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2323 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 16/06/2015 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.09.01.13.391.0020.2088 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Realização dos Festivais de Inverno e Gastronomia e do Carnaval. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2321 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 18/06/2015 Valor: 1.500,00
Nº do documento: 850873 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 24.911-4
Credor: MARCELO SILVEIRA RODRIGUES - ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.011.551/0001-44
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2319 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 17/06/2015 Valor: 129,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.09.01.13.391.0020.2088 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Realização dos Festivais de Inverno e Gastronomia e do Carnaval. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2316 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 22/06/2015 Valor: 118,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.09.01.13.391.0020.2088 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Realização dos Festivais de Inverno e Gastronomia e do Carnaval. Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2312 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 16/06/2015 Valor: 174,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: ORGANIZAÇÕES MSL COMERCIO E INDÚSTRIA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.062.925/0001-06
Funcional Programática: 02.09.01.13.391.0020.2088 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Realização dos Festivais de Inverno e Gastronomia e do Carnaval. Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2310 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 17/06/2015 Valor: 398,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: VANGUARDA DISTRIBUIDORA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 11.700.518/0001-54
Funcional Programática: 02.09.01.13.391.0020.2088 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Realização dos Festivais de Inverno e Gastronomia e do Carnaval. Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2308 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 16/06/2015 Valor: 302,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: ORGANIZAÇÕES MSL COMERCIO E INDÚSTRIA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.062.925/0001-06
Funcional Programática: 02.09.01.13.391.0020.2088 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Realização dos Festivais de Inverno e Gastronomia e do Carnaval. Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2306 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 17/06/2015 Valor: 34,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Lauro de Souza Fonseca EPP
CPF credor / CNPJ credor: 22.435.523/0001-01
Funcional Programática: 02.09.01.13.391.0020.2088 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Realização dos Festivais de Inverno e Gastronomia e do Carnaval. Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2301 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 23/06/2015 Valor: 39,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: SARA REZENDE NASCIMENTO MENDES RAMOS SANABIO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.941.930/0001-80
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2300 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 23/06/2015 Valor: 43,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: SARA REZENDE NASCIMENTO MENDES RAMOS SANABIO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.941.930/0001-80
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2299 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 23/06/2015 Valor: 230,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 14857-1
Credor: SARA REZENDE NASCIMENTO MENDES RAMOS SANABIO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.941.930/0001-80
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2298 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 23/06/2015 Valor: 348,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 14857-1
Credor: SARA REZENDE NASCIMENTO MENDES RAMOS SANABIO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.941.930/0001-80
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2296 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 18/06/2015 Valor: 218,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: GTRONIC TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.376.995/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0001.2108 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2294 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 22/06/2015 Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: FELIPE ALVES DIMAS- RF CARTUCHOS
CPF credor / CNPJ credor: 13.611.905/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2292 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 17/06/2015 Valor: 46,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 14857-1
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2290 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 17/06/2015 Valor: 18,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 14857-1
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2289 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 17/06/2015 Valor: 200,00
Nº do documento: 857357 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: JOSÉ DOS REIS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 357.203.446-91
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2288 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 17/06/2015 Valor: 13,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 14857-1
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2287 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 17/06/2015 Valor: 23,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 14857-1
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2286 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 24/06/2015 Valor: 9,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2284 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 24/06/2015 Valor: 28,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2279 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 23/06/2015 Valor: 80,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 14857-1
Credor: LEVER COMERCIAL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.704.101/0001-02
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2277 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 17/06/2015 Valor: 31,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 14857-1
Credor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2273 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 23/06/2015 Valor: 79,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 14857-1
Credor: LEVER COMERCIAL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.704.101/0001-02
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2272 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 17/06/2015 Valor: 140,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 14857-1
Credor: LEVER COMERCIAL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.704.101/0001-02
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2271 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 17/06/2015 Valor: 176,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 14857-1
Credor: FRIGO SELETA COMERCIO DE CARNES LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 06.256.180/0001-53
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2270 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 17/06/2015 Valor: 2.024,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 14857-1
Credor: FRIGO SELETA COMERCIO DE CARNES LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 06.256.180/0001-53
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2269 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 24/06/2015 Valor: 1.946,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: FRIGO SELETA COMERCIO DE CARNES LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 06.256.180/0001-53
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2266 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 17/06/2015 Valor: 80,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 14857-1
Credor: LEVER COMERCIAL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.704.101/0001-02
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2265 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 24/06/2015 Valor: 368,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: FRIGO SELETA COMERCIO DE CARNES LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 06.256.180/0001-53
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2264 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 23/06/2015 Valor: 76,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 14857-1
Credor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2262 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 03/06/2015 Valor: 59,80
Nº do documento: 575 Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Leonardo Tadeu Rodrigues de Jesus
CPF credor / CNPJ credor: 059.917.436-65
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2261 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 23/06/2015 Valor: 78,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 14857-1
Credor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2260 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 23/06/2015 Valor: 100,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2259 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 17/06/2015 Valor: 254,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 14857-1
Credor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2256 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 18/06/2015 Valor: 2.760,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 24.911-4
Credor: MF EVENTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 07.783.659/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0005.2035 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Saneamento Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2255 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 18/06/2015 Valor: 2.070,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 24.911-4
Credor: MF EVENTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 07.783.659/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0005.2035 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Saneamento Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2252 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 10/06/2015 Valor: 155.900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 10.327-6
Credor: DIVISA - DIVINOPOLIS VEICULOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.142.097/0002-65
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 Natureza: 4.4.90.52.30
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo Descrição Natureza: Veículos de Tração Mecânica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2251 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 25/06/2015 Valor: 2.763,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Nutribody Dietas e Suplementos Alimentares EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 11.050.585/0001-70
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2243 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 15/06/2015 Valor: 1.724,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: Marcos de Castro Enes
CPF credor / CNPJ credor: 046.168.866-28
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2242 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 18/06/2015 Valor: 2.346,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: JOSÉ JOAQUIM CÁSSIO PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 443.912.426-72
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2233 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/06/2015 Valor: 32,96
Nº do documento: 000576 Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: BENTO ANISIO TAVARES DUARTE
CPF credor / CNPJ credor: 798.576.806-82
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0003.2026 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Restituições de Tributos Indevidos e Saldos de Convênios Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2231 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 03/06/2015 Valor: 130,00
Nº do documento: 000578 Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: KLEYTON GERALDO DE SIQUEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 050.125.596-65
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0001.2018 Natureza: 3.3.90.39.71
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Cadastros e Receita Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2228 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 15/06/2015 Valor: 1.039,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: Marcos de Castro Enes
CPF credor / CNPJ credor: 046.168.866-28
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2227 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 08/06/2015 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: MAYARA FARIA MENDES ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.998.959/0001-06
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0001.2005 Natureza: 3.3.90.39.44
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete de Gestão Estratégica Descrição Natureza: Serviços de Aúdio, Vídeo e Fotos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2226 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 03/06/2015 Valor: 1.035,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2223 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 23/06/2015 Valor: 237,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: VANGUARDA DISTRIBUIDORA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 11.700.518/0001-54
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0025.1120 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Construção, Ampliação, Melhorias e Manutenção em Prédios Públicos Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2220 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 22/06/2015 Valor: 16,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2215 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 22/06/2015 Valor: 148,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2213 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 03/06/2015 Valor: 320,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: DIVIMODULUN DIVISÓRIAS E FORROS
CPF credor / CNPJ credor: 19.538.736/0001-46
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0025.1120 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Construção, Ampliação, Melhorias e Manutenção em Prédios Públicos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2212 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 18/06/2015 Valor: 1.380,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 24.911-4
Credor: MF EVENTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 07.783.659/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0005.2035 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Saneamento Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2211 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 19/06/2015 Valor: 990,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: AMM - ASSOCIAÇAO MINEIRA DE MUNICIPIOS
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0029.2140 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuição a Entidades Municipalistas Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2208 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 30/06/2015 Valor: 664,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2208 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 30/06/2015 Valor: 101,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2208 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 30/06/2015 Valor: 436,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 6.359-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2208 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 30/06/2015 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2205 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/06/2015 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 13825-8
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2204 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 22/06/2015 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2203 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 24/06/2015 Valor: 80,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0002.2024 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Curso de Capacitação de Servidores Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2201 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 03/06/2015 Valor: 200,00
Nº do documento: 000579 Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: MAYCON FERREIRA PASSOS
CPF credor / CNPJ credor: 093.035.416-85
Funcional Programática: 02.02.01.24.722.0001.2009 Natureza: 3.3.90.36.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Rádio Municipal e Torre de TV Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2195 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 17/06/2015 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 13825-8
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2194 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 24/06/2015 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: BRASIL PEÇAS E MOTO-SERRAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 17.005.968/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2188 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 24/06/2015 Valor: 110,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: BRASIL PEÇAS E MOTO-SERRAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 17.005.968/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.25
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2182 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 25/06/2015 Valor: 90,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2182 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 29/06/2015 Valor: 114,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2182 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 29/06/2015 Valor: 305,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2182 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2015 Data: 29/06/2015 Valor: 1.203,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2182 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2015 Data: 29/06/2015 Valor: 258,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2182 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2015 Data: 29/06/2015 Valor: 848,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2175 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/06/2015 Valor: 17,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2168 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 22/06/2015 Valor: 468,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: RV COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 71.251.029/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2167 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 10/06/2015 Valor: 13,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2166 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 10/06/2015 Valor: 3.754,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2165 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 23/06/2015 Valor: 378,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2164 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 23/06/2015 Valor: 136,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2163 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 10/06/2015 Valor: 756,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2162 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 24/06/2015 Valor: 17,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2161 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 24/06/2015 Valor: 23,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2160 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 24/06/2015 Valor: 128,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2159 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 24/06/2015 Valor: 188,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2157 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 10/06/2015 Valor: 691,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2153 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 17/06/2015 Valor: 28,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 14857-1
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2152 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 25/06/2015 Valor: 111,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2151 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 25/06/2015 Valor: 156,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2150 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 25/06/2015 Valor: 741,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2149 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 25/06/2015 Valor: 1.048,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2145 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 24/06/2015 Valor: 48,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2144 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 23/06/2015 Valor: 35,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: WOLTINE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.387.190/0001-68
Funcional Programática: 02.07.01.26.451.0022.2133 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Reforma e/ou Manutenção de Terminais Rodoviários da Cidade e Distritos Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2143 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 08/06/2015 Valor: 283,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.07.01.26.451.0022.2133 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Reforma e/ou Manutenção de Terminais Rodoviários da Cidade e Distritos Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2142 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 24/06/2015 Valor: 84,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2141 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 17/06/2015 Valor: 25,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 14857-1
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2140 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 23/06/2015 Valor: 7,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: WOLTINE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.387.190/0001-68
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2139 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 17/06/2015 Valor: 99,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 14857-1
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2137 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 24/06/2015 Valor: 80,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2136 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 17/06/2015 Valor: 134,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 14857-1
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2135 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 02/06/2015 Valor: 157,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 13825-8
Credor: Tamires Aparecida Rocha Cruz
CPF credor / CNPJ credor: 097.180.966-63
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2134 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 02/06/2015 Valor: 157,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 13825-8
Credor: MICHELLE RAQUEL COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 081.385.106-84
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2133 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 08/06/2015 Valor: 268,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2132 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 22/06/2015 Valor: 19,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2131 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 22/06/2015 Valor: 27,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2130 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 24/06/2015 Valor: 16,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2129 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 24/06/2015 Valor: 16,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2128 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 17/06/2015 Valor: 134,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 14857-1
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2127 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 17/06/2015 Valor: 117,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 14857-1
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2125 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 24/06/2015 Valor: 92,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2124 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 22/06/2015 Valor: 43,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2123 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 18/06/2015 Valor: 3.991,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: ROBSON RODRIGUES DA CRUZ
CPF credor / CNPJ credor: 854.254.866-34
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2121 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 15/06/2015 Valor: 4.548,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 8.362-3
Credor: VICTOR PAULO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 14.580.140/0001-90
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2120 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 11/06/2015 Valor: 4.871,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: VITOR PAULO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 005.957.896-33
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2118 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 11/06/2015 Valor: 4.821,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: ADEMIR CARDOSO SIMÃO DE BRITO
CPF credor / CNPJ credor: 21.655.624/0001-17
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2115 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 03/06/2015 Valor: 17.612,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FGTS
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15
Funcional Programática: 02.05.02.10.272.0002.2023 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2112 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 22/06/2015 Valor: 31,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.866.914/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2110 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 22/06/2015 Valor: 563,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2109 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 22/06/2015 Valor: 29,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2108 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 22/06/2015 Valor: 315,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: FELIPE ALVES DIMAS- RF CARTUCHOS
CPF credor / CNPJ credor: 13.611.905/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2106 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 22/06/2015 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: DIMECOL - DISTRIBUIDORA DE MAT. ESCRITORIO COLINA LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 38.662.607/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2101 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 12/06/2015 Valor: 80,00
Nº do documento: 850598 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: CHAVEIRO DO ZEZE CARECA
CPF credor / CNPJ credor: 13.129.942/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.24.722.0001.2009 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Rádio Municipal e Torre de TV Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2096 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 25/06/2015 Valor: 26.920,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 24.911-4
Credor: ANTONIO CARLOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.905.935/0001-29
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2093 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 26/06/2015 Valor: 181,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1236 Conta: 624.005-2
Credor: POSTO DO TETÉ II LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.917.151/0001-09
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2040 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2092 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 11/06/2015 Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 13825-8
Credor: PATRICIA ANUNCIAÇAO SOUZA NATIVIDADE
CPF credor / CNPJ credor: 108.310.186-23
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2090 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 15/06/2015 Valor: 246,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: ADEMIR CARDOSO SIMÃO DE BRITO
CPF credor / CNPJ credor: 21.655.624/0001-17
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2089 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 12/06/2015 Valor: 275,00
Nº do documento: 862078 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: VITOR PAULO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 005.957.896-33
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2088 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 15/06/2015 Valor: 3.380,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: DIVIMODULUN DIVISÓRIAS E FORROS
CPF credor / CNPJ credor: 19.538.736/0001-46
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 Natureza: 4.4.90.52.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Peças Não Incorporáveis a Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2087 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 18/06/2015 Valor: 5.466,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: POSTO DO TETÉ II LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.917.151/0001-09
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2086 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 18/06/2015 Valor: 3.556,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: POSTO DO TETÉ II LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.917.151/0001-09
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2083 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 30/06/2015 Valor: 8.584,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: EMPRESER - EMPRESA DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 19.268.374/0001-10
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1129 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Pavimentação, Manutenção e Conservação de Vias Públicas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2082 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 19/06/2015 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: DIVIMODULUN DIVISÓRIAS E FORROS
CPF credor / CNPJ credor: 19.538.736/0001-46
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2077 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 22/06/2015 Valor: 148,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: DIMECOL - DISTRIBUIDORA DE MAT. ESCRITORIO COLINA LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 38.662.607/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2076 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 22/06/2015 Valor: 194,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: DIMECOL - DISTRIBUIDORA DE MAT. ESCRITORIO COLINA LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 38.662.607/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2075 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 26/06/2015 Valor: 7.719,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: EME SANTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2075 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 26/06/2015 Valor: 3.451,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: EME SANTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2069 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 26/06/2015 Valor: 158,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: ALFALAGOS LTDAS. EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2068 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 26/06/2015 Valor: 504,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2066 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/06/2015 Valor: 490,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: RM MÁQUINAS E SISTEMAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.793.752/0001-12
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2063 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 22/06/2015 Valor: 762,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2062 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 22/06/2015 Valor: 56,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: ANA MARIA NATO DE SOUZA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.808.621/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2061 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 22/06/2015 Valor: 43,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: DIMECOL - DISTRIBUIDORA DE MAT. ESCRITORIO COLINA LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 38.662.607/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2060 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 23/06/2015 Valor: 504,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2060 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 23/06/2015 Valor: 504,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2060 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 23/06/2015 Valor: 504,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2060 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 23/06/2015 Valor: 504,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2059 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 25/06/2015 Valor: 655,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Nutribody Dietas e Suplementos Alimentares EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 11.050.585/0001-70
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2059 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 25/06/2015 Valor: 808,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Nutribody Dietas e Suplementos Alimentares EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 11.050.585/0001-70
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2054 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 22/06/2015 Valor: 6,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: WOLTINE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.387.190/0001-68
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2053 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 09/06/2015 Valor: 1,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2052 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 22/06/2015 Valor: 43,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: WOLTINE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.387.190/0001-68
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2044 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 17/06/2015 Valor: 12.584,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0004-91
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2044 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 23/06/2015 Valor: 345,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0004-91
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2043 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 23/06/2015 Valor: 3.188,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: DROGAFONTE LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 08.778.201/0001-26
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2041 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 12/06/2015 Valor: 120,00
Nº do documento: 850597 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: MARIA APARECIDA LÚCIA GOMES ORTLEP
CPF credor / CNPJ credor: 16.907.975/0001-38
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.23
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2040 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 26/06/2015 Valor: 303,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: DROGAFONTE LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 08.778.201/0001-26
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2039 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 22/06/2015 Valor: 132,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: WOLTINE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.387.190/0001-68
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2038 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 09/06/2015 Valor: 93,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2033 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 23/06/2015 Valor: 55,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: CAFE CENTENARIO LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 20.495.701/0001-56
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2032 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 23/06/2015 Valor: 82,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: CAFE CENTENARIO LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 20.495.701/0001-56
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2030 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 26/06/2015 Valor: 374,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: AGROVETERINÁRIA NUNES E MELO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.839.251/0001-64
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0027.1056 Natureza: 3.3.90.30.31
Projeto Atividade: Reforma e/ou Manutenção do Ginásio Poliesportivo Descrição Natureza: Sementes, Mudas de Plantas e Insumos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2029 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 24/06/2015 Valor: 13,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07
Funcional Programática: 02.02.01.24.722.0001.2009 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Rádio Municipal e Torre de TV Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2028 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 02/06/2015 Valor: 33,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: CAFE CENTENARIO LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 20.495.701/0001-56
Funcional Programática: 02.02.01.24.722.0001.2009 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Rádio Municipal e Torre de TV Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2027 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 17/06/2015 Valor: 31,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 14857-1
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2026 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 25/06/2015 Valor: 99,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2025 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 17/06/2015 Valor: 2.270,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: HELOISA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.498.974/0001-11
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2024 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 25/06/2015 Valor: 111,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2022 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 17/06/2015 Valor: 2.818,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MUNDIAL MÁQUINAS E VEÍCULOS LTDA. ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.686.244/0001-06
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2019 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 02/06/2015 Valor: 241,53
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Nayane Resende Medeiros
CPF credor / CNPJ credor: 076.848.486-31
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Compras Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2018 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 01/06/2015 Valor: 412,90
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Camila Bruna Gondim Gomides Evangelista
CPF credor / CNPJ credor: 045.900.456-56
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2014 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Licitações Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2016 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 17/06/2015 Valor: 358,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 14857-1
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 29/06/2015 Valor: 1.194,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2015 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 29/06/2015 Valor: 607,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2015 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 29/06/2015 Valor: 221,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2015 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 29/06/2015 Valor: 242,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2015 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 25/06/2015 Valor: 232,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 25/06/2015 Valor: 787,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2013 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 08/06/2015 Valor: 83,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 09/06/2015 Valor: 25,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 14857-1
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2011 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 09/06/2015 Valor: 145,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 14857-1
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2010 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 09/06/2015 Valor: 237,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 14857-1
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2009 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 17/06/2015 Valor: 5,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 14857-1
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2008 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 17/06/2015 Valor: 18,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 14857-1
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2007 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 24/06/2015 Valor: 23,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2002 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 11/06/2015 Valor: 25,00
Nº do documento: 857355 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: PAPELARIA FREI ORLANDO LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 64.428.394/0001-66
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2001 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 24/06/2015 Valor: 210,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1129 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Pavimentação, Manutenção e Conservação de Vias Públicas Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1999 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 08/06/2015 Valor: 43,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0025.1120 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Construção, Ampliação, Melhorias e Manutenção em Prédios Públicos Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1998 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 11/06/2015 Valor: 25,00
Nº do documento: 857355 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: PAPELARIA FREI ORLANDO LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 64.428.394/0001-66
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1991 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 08/06/2015 Valor: 580,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1113 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Constr.Manut. e Melhoria de Praças na Sede, Distrito e Povoados Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1990 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 24/06/2015 Valor: 559,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1113 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Constr.Manut. e Melhoria de Praças na Sede, Distrito e Povoados Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1989 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 08/06/2015 Valor: 24,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1111 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Ampliação, Manutenção e Melhorias de Cemitérios no Município Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1986 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 03/06/2015 Valor: 346,50
Nº do documento: 862049 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: THAIS CRISTINA SANTOS CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 094.886.066-90
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1986 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 10/06/2015 Valor: 1.155,00
Nº do documento: 862056 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: THAIS CRISTINA SANTOS CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 094.886.066-90
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1983 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 23/06/2015 Valor: 59,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: VANGUARDA DISTRIBUIDORA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 11.700.518/0001-54
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0025.1120 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Construção, Ampliação, Melhorias e Manutenção em Prédios Públicos Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1982 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 15/06/2015 Valor: 121,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: ELETRICA BEMARQ CENTER LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.931.200/0001-75
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0025.1120 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Construção, Ampliação, Melhorias e Manutenção em Prédios Públicos Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1981 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 08/06/2015 Valor: 49,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0025.1120 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Construção, Ampliação, Melhorias e Manutenção em Prédios Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1980 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 17/06/2015 Valor: 13.800,00
Nº do documento: 862079 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Jerson Dionisio Santos- ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.105.979/0001-25
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1977 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 02/06/2015 Valor: 157,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 13825-8
Credor: Leticia Aparecida Hilario de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 121.611.836-13
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1967 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 22/06/2015 Valor: 21,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: WOLTINE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.387.190/0001-68
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1966 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 22/06/2015 Valor: 24,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: LUIZ CARLOS LAMOUNIER - ME
CPF credor / CNPJ credor: 64.404.122/0001-26
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1965 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 22/06/2015 Valor: 8,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: WOLTINE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.387.190/0001-68
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1964 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 22/06/2015 Valor: 24,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: LUIZ CARLOS LAMOUNIER - ME
CPF credor / CNPJ credor: 64.404.122/0001-26
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1963 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 22/06/2015 Valor: 12,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: LUIZ CARLOS LAMOUNIER - ME
CPF credor / CNPJ credor: 64.404.122/0001-26
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1961 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 23/06/2015 Valor: 17,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: WOLTINE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.387.190/0001-68
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0001.2018 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Cadastros e Receita Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1960 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 09/06/2015 Valor: 43,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1959 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 22/06/2015 Valor: 14,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: FELIPE ALVES DIMAS- RF CARTUCHOS
CPF credor / CNPJ credor: 13.611.905/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1958 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 22/06/2015 Valor: 6,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: CADERPEL COMÉRCIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.528.105/0001-46
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1957 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 22/06/2015 Valor: 2,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: CADERPEL COMÉRCIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.528.105/0001-46
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2014 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Licitações Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1956 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 09/06/2015 Valor: 150,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1955 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 01/06/2015 Valor: 42,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FELIPE ALVES DIMAS- RF CARTUCHOS
CPF credor / CNPJ credor: 13.611.905/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1954 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 02/06/2015 Valor: 31,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.866.914/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1953 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 01/06/2015 Valor: 288,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: CADERPEL COMÉRCIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.528.105/0001-46
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1952 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 02/06/2015 Valor: 81,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.866.914/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2014 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Licitações Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1949 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 08/06/2015 Valor: 46,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1946 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 15/06/2015 Valor: 63,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: PAPELARIA AUREA LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.210.207/0001-04
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1945 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 22/06/2015 Valor: 93,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: FELIPE ALVES DIMAS- RF CARTUCHOS
CPF credor / CNPJ credor: 13.611.905/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1943 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 22/06/2015 Valor: 320,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: EMPRESA RN LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 21.709.563/0001-23
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Vale-Transporte
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1942 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 02/06/2015 Valor: 449,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: AUTOMAQUINAS - COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 08.648.793/0001-61
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1941 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 08/06/2015 Valor: 21,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0025.1120 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Construção, Ampliação, Melhorias e Manutenção em Prédios Públicos Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1940 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 01/06/2015 Valor: 179,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1236 Conta: 624.005-2
Credor: MESTRE CUCA PRATOS FINOS CONGELADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.555.595/0001-41
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1939 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 02/06/2015 Valor: 15,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: SARA REZENDE NASCIMENTO MENDES RAMOS SANABIO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.941.930/0001-80
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1938 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 02/06/2015 Valor: 15,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: SARA REZENDE NASCIMENTO MENDES RAMOS SANABIO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.941.930/0001-80
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1937 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 02/06/2015 Valor: 88,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: SARA REZENDE NASCIMENTO MENDES RAMOS SANABIO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.941.930/0001-80
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1936 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 02/06/2015 Valor: 116,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: SARA REZENDE NASCIMENTO MENDES RAMOS SANABIO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.941.930/0001-80
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1935 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 08/06/2015 Valor: 32,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1236 Conta: 624.005-2
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2040 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1934 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 08/06/2015 Valor: 193,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0005.2035 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Saneamento Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1933 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 02/06/2015 Valor: 244,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43
Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0005.2035 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Saneamento Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1932 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 08/06/2015 Valor: 68,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1236 Conta: 624.005-2
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2040 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1931 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 08/06/2015 Valor: 30,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1236 Conta: 624.005-2
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2040 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1930 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/06/2015 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 13825-8
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1929 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 22/06/2015 Valor: 31,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: WOLTINE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.387.190/0001-68
Funcional Programática: 02.06.01.12.367.0014.2101 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Reforna, Ampliação e Manut. da Escola Municipal de Educação Especial Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1927 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 09/06/2015 Valor: 205,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1925 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 09/06/2015 Valor: 36,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1924 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 22/06/2015 Valor: 6,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: WOLTINE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.387.190/0001-68
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1923 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 22/06/2015 Valor: 50,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: WOLTINE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.387.190/0001-68
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1922 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 09/06/2015 Valor: 164,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1920 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 08/06/2015 Valor: 84,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1919 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 09/06/2015 Valor: 25,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 14857-1
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1918 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 09/06/2015 Valor: 180,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 14857-1
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1917 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 09/06/2015 Valor: 134,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 14857-1
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1916 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 02/06/2015 Valor: 18,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 14857-1
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1915 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 02/06/2015 Valor: 199,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 14857-1
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1914 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 02/06/2015 Valor: 79,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 14857-1
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1913 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 02/06/2015 Valor: 26,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 14857-1
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1908 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 22/06/2015 Valor: 176,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: SUPRECON - PRÉ FABRICADOS DE CONCRETOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 41.856.998/0001-08
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0027.1056 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Reforma e/ou Manutenção do Ginásio Poliesportivo Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1906 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 08/06/2015 Valor: 129,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0027.1056 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Reforma e/ou Manutenção do Ginásio Poliesportivo Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1903 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 17/06/2015 Valor: 705,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 14857-1
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1902 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 25/06/2015 Valor: 439,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1901 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 12/06/2015 Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: BRASIL PEÇAS E MOTO-SERRAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 17.005.968/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1900 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 02/06/2015 Valor: 507,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 14857-1
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1899 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 23/06/2015 Valor: 206,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: WOLTINE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.387.190/0001-68
Funcional Programática: 02.07.01.26.451.0022.2133 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Reforma e/ou Manutenção de Terminais Rodoviários da Cidade e Distritos Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1898 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 23/06/2015 Valor: 251,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: WOLTINE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.387.190/0001-68
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1892 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 25/06/2015 Valor: 686,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Nutribody Dietas e Suplementos Alimentares EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 11.050.585/0001-70
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1892 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 25/06/2015 Valor: 529,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Nutribody Dietas e Suplementos Alimentares EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 11.050.585/0001-70
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1892 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 18/06/2015 Valor: 169,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Nutribody Dietas e Suplementos Alimentares EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 11.050.585/0001-70
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1892 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 25/06/2015 Valor: 2.691,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Nutribody Dietas e Suplementos Alimentares EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 11.050.585/0001-70
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1889 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 02/06/2015 Valor: 1.940,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: RM MÁQUINAS E SISTEMAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.793.752/0001-12
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1888 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 26/06/2015 Valor: 504,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1887 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 01/06/2015 Valor: 79,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: ALFALAGOS LTDAS. EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1886 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 01/06/2015 Valor: 488,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1885 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 09/06/2015 Valor: 18,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.367.0014.2101 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Reforna, Ampliação e Manut. da Escola Municipal de Educação Especial Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1884 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 09/06/2015 Valor: 126,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.367.0014.2101 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Reforna, Ampliação e Manut. da Escola Municipal de Educação Especial Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1881 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 22/06/2015 Valor: 35,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: WOLTINE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.387.190/0001-68
Funcional Programática: 02.06.01.12.367.0014.2101 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Reforna, Ampliação e Manut. da Escola Municipal de Educação Especial Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1880 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 22/06/2015 Valor: 20,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: WOLTINE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.387.190/0001-68
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1879 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 09/06/2015 Valor: 36,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1878 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 22/06/2015 Valor: 3,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: WOLTINE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.387.190/0001-68
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1874 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 22/06/2015 Valor: 8,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: PAPELARIA AUREA LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.210.207/0001-04
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1872 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 26/06/2015 Valor: 472,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: DROGAFONTE LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 08.778.201/0001-26
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1871 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 12/06/2015 Valor: 2.137,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: PHARMANUTRI COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.323.886/0001-68
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1864 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 09/06/2015 Valor: 27,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 14857-1
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1863 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 09/06/2015 Valor: 18,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 14857-1
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1862 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 09/06/2015 Valor: 46,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 14857-1
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1861 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 09/06/2015 Valor: 51,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 14857-1
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1860 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 24/06/2015 Valor: 65,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1859 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 24/06/2015 Valor: 327,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1858 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 02/06/2015 Valor: 77,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 14857-1
Credor: NORTE DE MINAS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELLI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.927.029/0001-49
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1857 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 02/06/2015 Valor: 400,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: NORTE DE MINAS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELLI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.927.029/0001-49
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1856 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 02/06/2015 Valor: 108,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 14857-1
Credor: NORTE DE MINAS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELLI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.927.029/0001-49
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1855 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 02/06/2015 Valor: 529,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 14857-1
Credor: NORTE DE MINAS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELLI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.927.029/0001-49
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1854 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 02/06/2015 Valor: 805,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: NORTE DE MINAS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELLI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.927.029/0001-49
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1853 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 02/06/2015 Valor: 189,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 14857-1
Credor: NORTE DE MINAS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELLI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.927.029/0001-49
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1851 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 25/06/2015 Valor: 109,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MARCOFARMA LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.585.240/0001-68
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1848 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 12/06/2015 Valor: 439,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1848 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 25/06/2015 Valor: 385,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1848 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 12/06/2015 Valor: 246,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1848 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 12/06/2015 Valor: 125,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1848 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 25/06/2015 Valor: 39,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1848 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 25/06/2015 Valor: 167,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1848 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 25/06/2015 Valor: 44,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1848 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 25/06/2015 Valor: 572,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1848 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 25/06/2015 Valor: 651,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1848 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 25/06/2015 Valor: 3.258,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1848 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 25/06/2015 Valor: 353,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1846 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 15/06/2015 Valor: 80,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 14857-1
Credor: LEVER COMERCIAL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.704.101/0001-02
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1845 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 15/06/2015 Valor: 174,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 14857-1
Credor: LEVER COMERCIAL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.704.101/0001-02
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1844 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 15/06/2015 Valor: 113,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: LEVER COMERCIAL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.704.101/0001-02
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1843 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 25/06/2015 Valor: 209,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Nutribody Dietas e Suplementos Alimentares EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 11.050.585/0001-70
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1832 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 17/06/2015 Valor: 127,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 14857-1
Credor: FRIGO SELETA COMERCIO DE CARNES LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 06.256.180/0001-53
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1823 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 12/06/2015 Valor: 553,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1823 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 12/06/2015 Valor: 324,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1823 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 12/06/2015 Valor: 16,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1823 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 12/06/2015 Valor: 345,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1823 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 12/06/2015 Valor: 796,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1823 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 12/06/2015 Valor: 28,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1823 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 12/06/2015 Valor: 98,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1823 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 12/06/2015 Valor: 194,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1823 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 12/06/2015 Valor: 44,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1823 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 12/06/2015 Valor: 242,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1823 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 12/06/2015 Valor: 504,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1823 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2015 Data: 12/06/2015 Valor: 101,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1823 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2015 Data: 12/06/2015 Valor: 70,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1823 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2015 Data: 12/06/2015 Valor: 324,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1823 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2015 Data: 12/06/2015 Valor: 161,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1823 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2015 Data: 12/06/2015 Valor: 258,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1823 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2015 Data: 12/06/2015 Valor: 39,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1823 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2015 Data: 12/06/2015 Valor: 148,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1823 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2015 Data: 25/06/2015 Valor: 98,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1823 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2015 Data: 12/06/2015 Valor: 98,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1823 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2015 Data: 12/06/2015 Valor: 98,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1823 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2015 Data: 12/06/2015 Valor: 98,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1823 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2015 Data: 25/06/2015 Valor: 4.346,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1822 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 09/06/2015 Valor: 83,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 14857-1
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1821 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 09/06/2015 Valor: 25,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 14857-1
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1820 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 09/06/2015 Valor: 225,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 14857-1
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1819 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 09/06/2015 Valor: 157,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 14857-1
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1818 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 02/06/2015 Valor: 29,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 14857-1
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1815 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 02/06/2015 Valor: 86,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 14857-1
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1814 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 02/06/2015 Valor: 521,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 14857-1
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1813 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 25/06/2015 Valor: 34,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MARCOFARMA LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.585.240/0001-68
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1813 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 25/06/2015 Valor: 252,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MARCOFARMA LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.585.240/0001-68
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1813 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 25/06/2015 Valor: 53,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MARCOFARMA LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.585.240/0001-68
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1813 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 25/06/2015 Valor: 78,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MARCOFARMA LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.585.240/0001-68
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1813 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 25/06/2015 Valor: 37,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MARCOFARMA LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.585.240/0001-68
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1813 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 25/06/2015 Valor: 53,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MARCOFARMA LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.585.240/0001-68
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1813 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 25/06/2015 Valor: 106,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MARCOFARMA LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.585.240/0001-68
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1810 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 02/06/2015 Valor: 376,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 14857-1
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1809 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/06/2015 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 13825-8
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1807 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 12/06/2015 Valor: 235,00
Nº do documento: 862068 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: GERALDO FERNANDES JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 571.968.346-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1798 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 11/06/2015 Valor: 4.128,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: ALCIMAR LUCIO FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 841.985.836-68
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1797 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 11/06/2015 Valor: 4.088,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: Elizeu Antonio Pereira Lima
CPF credor / CNPJ credor: 20.175.896/0001-57
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1796 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 11/06/2015 Valor: 4.127,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: ALEXANDRE TUR
CPF credor / CNPJ credor: 07.647.017/0001-84
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1795 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 11/06/2015 Valor: 7.705,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: CAIO MENDONÇA PEDROSA
CPF credor / CNPJ credor: 20.188.946/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1794 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 11/06/2015 Valor: 4.150,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: FERNANDO SANTOS TRINDADE MENDES
CPF credor / CNPJ credor: 21.663.408/0001-13
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1793 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 11/06/2015 Valor: 2.946,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: Willian Antonio Felix
CPF credor / CNPJ credor: 697.843.456-68
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1792 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 11/06/2015 Valor: 4.164,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: Agmar Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 001.590.566-75
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1791 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 11/06/2015 Valor: 5.311,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: WILLIAN JOSÉ FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 107.678.816-56
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1790 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 11/06/2015 Valor: 4.947,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: WALTAIR SALES ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 363.658.906-72
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1789 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 11/06/2015 Valor: 4.083,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: VALDENES RIBEIRO REIS
CPF credor / CNPJ credor: 013.269.506-57
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1788 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 11/06/2015 Valor: 3.653,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: RONALDO BERNARDES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 038.934.166-50
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1787 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 11/06/2015 Valor: 202,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: ROBSON RODRIGUES DA CRUZ
CPF credor / CNPJ credor: 854.254.866-34
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1786 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 11/06/2015 Valor: 2.369,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: NILSON AFONSO LAMOUNIER
CPF credor / CNPJ credor: 275.778.216-91
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1785 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 11/06/2015 Valor: 5.539,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: Jairo Belchior Batista
CPF credor / CNPJ credor: 057.300.696-26
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1784 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 15/06/2015 Valor: 804,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: Marcos de Castro Enes
CPF credor / CNPJ credor: 046.168.866-28
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1783 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 11/06/2015 Valor: 3.922,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: JOÃO ARAÚJO DE FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 199.201.806-53
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1782 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 17/06/2015 Valor: 2.766,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: JOSÉ JOAQUIM CÁSSIO PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 443.912.426-72
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1781 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 11/06/2015 Valor: 5.027,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: GERALDO APARECIDO SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 377.590.781-53
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1780 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 11/06/2015 Valor: 4.479,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: GERALDO ABADIA SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 798.467.426-49
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1779 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 11/06/2015 Valor: 5.732,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 8.216-3
Credor: ELIZEU ANTÔNIO PEREIRA LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 620.621.906-20
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1778 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 11/06/2015 Valor: 5.603,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 8.216-3
Credor: EDUARDO NUNES DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 924.949.196-49
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1777 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 17/06/2015 Valor: 2.727,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 8.216-3
Credor: Caio Mendonça Pedrosa
CPF credor / CNPJ credor: 086.748.696-10
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1777 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 11/06/2015 Valor: 4.545,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 8.216-3
Credor: Caio Mendonça Pedrosa
CPF credor / CNPJ credor: 086.748.696-10
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1776 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 11/06/2015 Valor: 3.957,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 8.216-3
Credor: CLÁUDIO ALVES MOTA
CPF credor / CNPJ credor: 914.812.016-20
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1775 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 11/06/2015 Valor: 1.888,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 8.216-3
Credor: CARLOS ALBERTO OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 554.424.716-15
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1774 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 11/06/2015 Valor: 4.222,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 8.216-3
Credor: GERALDO JOAQUIM ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 516.398.406-30
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1773 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 11/06/2015 Valor: 3.646,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 8.216-3
Credor: DÉBORA FERNANDES TAVARES
CPF credor / CNPJ credor: 064.153.296-26
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1772 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 11/06/2015 Valor: 4.357,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: ANTONIO DE OLIVEIRA SOBRINHO
CPF credor / CNPJ credor: 21.677.381/0001-18
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1771 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 11/06/2015 Valor: 2.579,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 8.216-3
Credor: CLEITON CRUZ RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 065.712.456-71
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1770 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 12/06/2015 Valor: 3.035,20
Nº do documento: 857356 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: ALCINEI MANOEL LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 21.665.615/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1765 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 17/06/2015 Valor: 26,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 13142-3
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1764 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 17/06/2015 Valor: 55,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 13142-3
Credor: CAFE CENTENARIO LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 20.495.701/0001-56
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1763 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 10/06/2015 Valor: 53,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 13142-3
Credor: REPROMAQ COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1762 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 10/06/2015 Valor: 130,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 13142-3
Credor: REPROMAQ COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.71
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1755 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 12/06/2015 Valor: 27.951,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1754 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 23/06/2015 Valor: 174,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: WOLTINE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.387.190/0001-68
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1752 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 17/06/2015 Valor: 135,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1752 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 12/06/2015 Valor: 1.889,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1752 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 25/06/2015 Valor: 203,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1749 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 18/06/2015 Valor: 1.638,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Viamed Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 64.306.913/0001-13
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1748 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 12/06/2015 Valor: 459,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: DROGAFONTE LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 08.778.201/0001-26
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1744 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 25/06/2015 Valor: 1.465,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1734 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 17/06/2015 Valor: 420,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.866.914/0001-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1733 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 22/06/2015 Valor: 174,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: WOLTINE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.387.190/0001-68
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1730 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 22/06/2015 Valor: 63,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: WOLTINE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.387.190/0001-68
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1728 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 22/06/2015 Valor: 111,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: WOLTINE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.387.190/0001-68
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1702 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 15/06/2015 Valor: 193,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: AGROVETERINÁRIA NUNES E MELO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.839.251/0001-64
Funcional Programática: 02.07.01.17.304.0022.2125 Natureza: 3.3.90.30.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apreensão de Animais Descrição Natureza: Alimentos para Animais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1701 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 17/06/2015 Valor: 33,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 14857-1
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1697 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 12/06/2015 Valor: 4.300,00
Nº do documento: 851776 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: Vinicios Mendonça Medeiros
CPF credor / CNPJ credor: 063.090.686-60
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2135 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Revitalização e Manutenção da Garagem e Oficina da Prefeitura Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1696 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 25/06/2015 Valor: 74,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1695 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 01/06/2015 Valor: 165,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 13142-3
Credor: MULTIPLIC MAQUINAS E SUPRIMENTOS
CPF credor / CNPJ credor: 10.740.865/0001-48
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1694 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 25/06/2015 Valor: 117,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1693 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 24/06/2015 Valor: 264,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1113 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Constr.Manut. e Melhoria de Praças na Sede, Distrito e Povoados Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1692 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 12/06/2015 Valor: 358,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: DROGAFONTE LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 08.778.201/0001-26
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1691 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 09/06/2015 Valor: 480,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: EMPRESA RN LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 21.709.563/0001-23
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental Descrição Natureza: Vale-Transporte
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1690 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 12/06/2015 Valor: 669,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1690 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 12/06/2015 Valor: 236,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1690 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2015 Data: 25/06/2015 Valor: 138,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1690 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2015 Data: 25/06/2015 Valor: 788,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1689 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 25/06/2015 Valor: 539,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1688 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 25/06/2015 Valor: 777,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1687 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 12/06/2015 Valor: 412,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MARCOFARMA LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.585.240/0001-68
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1687 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 25/06/2015 Valor: 35,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MARCOFARMA LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.585.240/0001-68
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1687 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 25/06/2015 Valor: 134,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MARCOFARMA LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.585.240/0001-68
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1687 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 25/06/2015 Valor: 53,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MARCOFARMA LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.585.240/0001-68
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1687 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 25/06/2015 Valor: 42,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MARCOFARMA LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.585.240/0001-68
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1687 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 25/06/2015 Valor: 189,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MARCOFARMA LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.585.240/0001-68
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1686 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 02/06/2015 Valor: 3.104,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: RJ COM. ATACADISTA E VAREJISTA DE LUBRIFICANTES EIRELI EPP
CPF credor / CNPJ credor: 17.169.134/0001-33
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1685 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 12/06/2015 Valor: 60,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1685 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 12/06/2015 Valor: 411,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1685 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 12/06/2015 Valor: 436,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1681 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 08/06/2015 Valor: 68,50
Nº do documento: 00584 Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: REGINA COSTA FERREIRA E SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 547.348.516-20
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1665 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 01/06/2015 Valor: 826,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Nutribody Dietas e Suplementos Alimentares EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 11.050.585/0001-70
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1665 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 12/06/2015 Valor: 2.845,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Nutribody Dietas e Suplementos Alimentares EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 11.050.585/0001-70
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1661 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 02/06/2015 Valor: 242,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43
Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0005.2035 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Saneamento Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1657 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 25/06/2015 Valor: 119,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MARCOFARMA LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.585.240/0001-68
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1657 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 25/06/2015 Valor: 26,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MARCOFARMA LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.585.240/0001-68
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1655 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 09/06/2015 Valor: 163,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1650 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 09/06/2015 Valor: 145,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 14857-1
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1646 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 02/06/2015 Valor: 145,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 14857-1
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1644 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 12/06/2015 Valor: 225,00
Nº do documento: 862057 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Antonio Ferreira Arantes
CPF credor / CNPJ credor: 130.176.246-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1644 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 23/06/2015 Valor: 260,00
Nº do documento: 862087 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Antonio Ferreira Arantes
CPF credor / CNPJ credor: 130.176.246-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1642 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 01/06/2015 Valor: 2.030,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: MUNDIAL MÁQUINAS E VEÍCULOS LTDA. ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.686.244/0001-06
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1634 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 08/06/2015 Valor: 92,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1113 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Constr.Manut. e Melhoria de Praças na Sede, Distrito e Povoados Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1633 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 12/06/2015 Valor: 898,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Nutribody Dietas e Suplementos Alimentares EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 11.050.585/0001-70
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1628 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 18/06/2015 Valor: 672,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1626 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 11/06/2015 Valor: 25,00
Nº do documento: 0080 Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: PAPELARIA FREI ORLANDO LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 64.428.394/0001-66
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1618 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 17/06/2015 Valor: 790,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12884-8
Credor: Teletecnico soluções em Informatica LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.379.570/0001-22
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1617 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 12/06/2015 Valor: 645,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: MAYARA FARIA MENDES ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.998.959/0001-06
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1615 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2015 Data: 12/06/2015 Valor: 169,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1615 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2015 Data: 12/06/2015 Valor: 257,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1615 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2015 Data: 12/06/2015 Valor: 37,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1615 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2015 Data: 12/06/2015 Valor: 266,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1615 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2015 Data: 12/06/2015 Valor: 547,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1615 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2015 Data: 12/06/2015 Valor: 676,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1615 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2015 Data: 12/06/2015 Valor: 855,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1615 Número do subempenho: 39 Ano do empenho: 2015 Data: 29/06/2015 Valor: 65,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1615 Número do subempenho: 40 Ano do empenho: 2015 Data: 29/06/2015 Valor: 36,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1615 Número do subempenho: 41 Ano do empenho: 2015 Data: 25/06/2015 Valor: 43,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1613 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 24/06/2015 Valor: 92,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43
Funcional Programática: 02.07.01.04.451.0023.1135 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Obras de Contenção de Águas Pluviais e Fluviais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1611 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 30/06/2015 Valor: 200,00
Nº do documento: 000577 Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: SESIMA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.145.564/0001-36
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1111 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Ampliação, Manutenção e Melhorias de Cemitérios no Município Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1610 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 02/06/2015 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 13142-3
Credor: CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.866.914/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1592 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 26/06/2015 Valor: 7.801,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: JUNQUEIRA E FERRAZ ADVOGADOS ASSOCIADOS
CPF credor / CNPJ credor: 02.800.764/0001-97
Funcional Programática: 02.03.01.02.062.0001.2010 Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Consult.Jurid. e Acomp.de Processos e Assuntos Complexos Descrição Natureza: Consultoria Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1591 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 17/06/2015 Valor: 882,17
Nº do documento: 000582 Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: 1º TABELIAO DE NOTAS DE ITAPECERICA - MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 20.896.882/0001-22
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0001.2005 Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete de Gestão Estratégica Descrição Natureza: Serviços Judiciários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1590 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 19/06/2015 Valor: 1.328,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 8.216-3
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.12.272.0002.2023 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1589 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 15/06/2015 Valor: 424,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Cinthia Viviane Gomes Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 045.633.356-81
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1589 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 15/06/2015 Valor: 212,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Cinthia Viviane Gomes Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 045.633.356-81
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1588 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 19/06/2015 Valor: 60.790,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.272.0002.2023 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1586 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 10/06/2015 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 13825-8
Credor: CLEONE DOS SANTOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 048.408.806-89
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1584 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 26/06/2015 Valor: 328,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: EME SANTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1583 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 16/06/2015 Valor: 688,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1236 Conta: 624.005-2
Credor: EME SANTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2040 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1583 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 26/06/2015 Valor: 53,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1236 Conta: 624.005-2
Credor: EME SANTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2040 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1583 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 26/06/2015 Valor: 660,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1236 Conta: 624.005-2
Credor: EME SANTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2040 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1583 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 26/06/2015 Valor: 189,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1236 Conta: 624.005-2
Credor: EME SANTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2040 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1581 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 16/06/2015 Valor: 500,00
Nº do documento: 862080 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: DENISE DINIZ MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 051.110.796-02
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1580 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 10/06/2015 Valor: 31.907,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: SANTA CASA DE MIS. E MAT. SANTANA DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 16.804.692/0001-60
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1579 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 03/06/2015 Valor: 6.591,11
Nº do documento: 851773 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: MARIA LUZIA LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 056.054.856-79
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1578 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 03/06/2015 Valor: 6.342,77
Nº do documento: 851774 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: JOSÉ DONIZETE MENDES
CPF credor / CNPJ credor: 275.769.576-20
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1577 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 03/06/2015 Valor: 3.886,89
Nº do documento: 851775 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: CARLOS ALBERTO OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 554.424.716-15
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1574 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 12/06/2015 Valor: 1.611,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Nutribody Dietas e Suplementos Alimentares EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 11.050.585/0001-70
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1564 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 12/06/2015 Valor: 43,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MARCOFARMA LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.585.240/0001-68
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1564 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 25/06/2015 Valor: 70,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MARCOFARMA LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.585.240/0001-68
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1564 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 25/06/2015 Valor: 34,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MARCOFARMA LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.585.240/0001-68
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1564 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 25/06/2015 Valor: 48,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MARCOFARMA LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.585.240/0001-68
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1564 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 25/06/2015 Valor: 10,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MARCOFARMA LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.585.240/0001-68
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1564 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 25/06/2015 Valor: 44,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MARCOFARMA LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.585.240/0001-68
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1564 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 25/06/2015 Valor: 10,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MARCOFARMA LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.585.240/0001-68
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1527 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 01/06/2015 Valor: 1.511,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: MUNDIAL MÁQUINAS E VEÍCULOS LTDA. ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.686.244/0001-06
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1521 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 22/06/2015 Valor: 344,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: SUPRECON - PRÉ FABRICADOS DE CONCRETOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 41.856.998/0001-08
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1129 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Pavimentação, Manutenção e Conservação de Vias Públicas Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1519 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 02/06/2015 Valor: 186,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1129 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Pavimentação, Manutenção e Conservação de Vias Públicas Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1513 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 08/06/2015 Valor: 34,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.07.01.26.451.0022.2133 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Reforma e/ou Manutenção de Terminais Rodoviários da Cidade e Distritos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1509 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 02/06/2015 Valor: 99,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 14857-1
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1508 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 02/06/2015 Valor: 214,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 14857-1
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1491 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 30/06/2015 Valor: 38.922,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: EMPRESER - EMPRESA DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 19.268.374/0001-10
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1129 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Pavimentação, Manutenção e Conservação de Vias Públicas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1481 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 02/06/2015 Valor: 11,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.866.914/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.04.121.0001.2017 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Contabilidade e Orçamento Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1480 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 23/06/2015 Valor: 10,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.866.914/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1461 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 26/06/2015 Valor: 82,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: EME SANTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1461 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 26/06/2015 Valor: 535,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: EME SANTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1460 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 26/06/2015 Valor: 481,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: EME SANTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1459 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 26/06/2015 Valor: 244,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: EME SANTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1459 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 26/06/2015 Valor: 664,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: EME SANTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1459 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 26/06/2015 Valor: 124,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: EME SANTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1457 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 26/06/2015 Valor: 367,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1236 Conta: 624.005-2
Credor: EME SANTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2040 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1457 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 26/06/2015 Valor: 21,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1236 Conta: 624.005-2
Credor: EME SANTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2040 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1457 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 26/06/2015 Valor: 431,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1236 Conta: 624.005-2
Credor: EME SANTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2040 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1456 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 08/06/2015 Valor: 107,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 13142-3
Credor: EME SANTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1456 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 08/06/2015 Valor: 199,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 13142-3
Credor: EME SANTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1456 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 08/06/2015 Valor: 160,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 13142-3
Credor: EME SANTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1455 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 26/06/2015 Valor: 296,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: EME SANTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0001.2108 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1454 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 26/06/2015 Valor: 178,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: EME SANTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1454 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 26/06/2015 Valor: 142,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: EME SANTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1454 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 26/06/2015 Valor: 196,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: EME SANTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1453 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 26/06/2015 Valor: 100,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: EME SANTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1453 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 26/06/2015 Valor: 142,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: EME SANTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1453 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 26/06/2015 Valor: 71,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: EME SANTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1452 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 26/06/2015 Valor: 1.570,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: EME SANTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0004.2029 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Militar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1452 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 26/06/2015 Valor: 785,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: EME SANTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0004.2029 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Militar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1452 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 26/06/2015 Valor: 785,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: EME SANTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0004.2029 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Militar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1451 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 15/06/2015 Valor: 63,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: PAPELARIA AUREA LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.210.207/0001-04
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1432 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 02/06/2015 Valor: 83,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 14857-1
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1431 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 02/06/2015 Valor: 25,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 14857-1
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1430 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 02/06/2015 Valor: 145,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 14857-1
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1429 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 02/06/2015 Valor: 237,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 14857-1
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1422 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 02/06/2015 Valor: 23,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 14857-1
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1421 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 02/06/2015 Valor: 18,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 14857-1
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1420 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 02/06/2015 Valor: 41,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 14857-1
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1419 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 09/06/2015 Valor: 32,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 14857-1
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1386 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 01/06/2015 Valor: 289,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: AGROVETERINÁRIA NUNES E MELO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.839.251/0001-64
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0027.1056 Natureza: 3.3.90.30.31
Projeto Atividade: Reforma e/ou Manutenção do Ginásio Poliesportivo Descrição Natureza: Sementes, Mudas de Plantas e Insumos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1380 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 12/06/2015 Valor: 823,20
Nº do documento: 850602 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Gabriela Silva Araujo
CPF credor / CNPJ credor: 090.337.786-10
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1378 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 12/06/2015 Valor: 833,00
Nº do documento: 850605 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Tony Carlos Teixeira de Melo
CPF credor / CNPJ credor: 016.610.316-09
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1377 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 15/06/2015 Valor: 931,00
Nº do documento: 850607 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Amanda Aparecida Lopes
CPF credor / CNPJ credor: 106.068.346-64
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1376 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 12/06/2015 Valor: 882,00
Nº do documento: 850604 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Stefania Maria Gatto Silva
CPF credor / CNPJ credor: 108.349.026-56
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1375 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 12/06/2015 Valor: 784,00
Nº do documento: 850606 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Walber Eduardo Rodrigues Tavares
CPF credor / CNPJ credor: 087.332.666-03
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1374 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 23/06/2015 Valor: 725,20
Nº do documento: 000601 Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Beatriz Mendes Lopes e Elias Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 134.417.266-00
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1373 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 12/06/2015 Valor: 2.597,00
Nº do documento: 850603 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: LAURA FERNANDA SANTOS ROSA
CPF credor / CNPJ credor: 116.323.856-27
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1372 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 23/06/2015 Valor: 490,00
Nº do documento: 000594 Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Mariana Ravaiani Rocha
CPF credor / CNPJ credor: 121.611.546-05
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1371 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 12/06/2015 Valor: 784,00
Nº do documento: 850601 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Gleyton Luiz Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 107.784.606-14
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1370 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 12/06/2015 Valor: 1.323,00
Nº do documento: 850599 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Andre Henrique Santos Silva
CPF credor / CNPJ credor: 105.248.336-48
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1369 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 12/06/2015 Valor: 637,00
Nº do documento: 850600 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: CRISTINA CORREA NASCIMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 008.359.936-39
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1367 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 11/06/2015 Valor: 749,70
Nº do documento: 000583 Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Walber Antonio Reis Santos
CPF credor / CNPJ credor: 037.325.186-63
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1365 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 22/06/2015 Valor: 735,00
Nº do documento: 000595 Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: ALDERICO RIBEIRO SANTOS JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 012.355.686-44
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1365 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 22/06/2015 Valor: 637,00
Nº do documento: 00600 Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: ALDERICO RIBEIRO SANTOS JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 012.355.686-44
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1364 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 15/06/2015 Valor: 231,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: VICTOR PAULO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 14.580.140/0001-90
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1357 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2015 Data: 12/06/2015 Valor: 97,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1357 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2015 Data: 12/06/2015 Valor: 157,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1357 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2015 Data: 12/06/2015 Valor: 343,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1357 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2015 Data: 25/06/2015 Valor: 1.547,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1356 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 01/06/2015 Valor: 23,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.866.914/0001-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1353 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 01/06/2015 Valor: 819,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: RV COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 71.251.029/0001-94
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1350 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 22/06/2015 Valor: 31,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: FELIPE ALVES DIMAS- RF CARTUCHOS
CPF credor / CNPJ credor: 13.611.905/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1333 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 24/06/2015 Valor: 83,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0025.1120 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Construção, Ampliação, Melhorias e Manutenção em Prédios Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1332 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 17/06/2015 Valor: 3.270,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0004-91
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1325 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 02/06/2015 Valor: 111,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43
Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0005.2035 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Saneamento Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1320 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 22/06/2015 Valor: 14,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: CADERPEL COMÉRCIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.528.105/0001-46
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2016 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Contratos e Convênios Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1291 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 29/06/2015 Valor: 3.940,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Empregado Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1288 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 29/06/2015 Valor: 1.335,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: BRASILVEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS
CPF credor / CNPJ credor: 01.356.570/0001-81
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1287 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 17/06/2015 Valor: 2.854,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: BRASILVEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS
CPF credor / CNPJ credor: 01.356.570/0001-81
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1279 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 23/06/2015 Valor: 470,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1278 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 23/06/2015 Valor: 9.960,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1278 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 23/06/2015 Valor: 9.960,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1278 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 23/06/2015 Valor: 9.960,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1277 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 11/06/2015 Valor: 2.720,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: PAULO MURIALO DA SILVEIRA JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 024.795.066-14
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1276 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 10/06/2015 Valor: 2.960,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: ESSENCIALMENTE - SAÚDE MENTAL SOCIEDADE SIMPLES LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 10.363.165/0001-81
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1269 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 24/06/2015 Valor: 17.556,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: GLOBAL CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.312.276/0001-33
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2123 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública e Consumo de Energia Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1261 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 18/06/2015 Valor: 1.386,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: POSTO DO TETÉ II LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.917.151/0001-09
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1261 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 18/06/2015 Valor: 974,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: POSTO DO TETÉ II LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.917.151/0001-09
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1260 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 18/06/2015 Valor: 1.052,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 24.911-4
Credor: POSTO DO TETÉ II LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.917.151/0001-09
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1260 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 18/06/2015 Valor: 896,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 24.911-4
Credor: POSTO DO TETÉ II LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.917.151/0001-09
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1259 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 23/06/2015 Valor: 327,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: POSTO DO TETÉ II LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.917.151/0001-09
Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0005.2036 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Melhorias e Manut. dos Serviços do Matadouro Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1258 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 18/06/2015 Valor: 2.512,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: POSTO DO TETÉ II LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.917.151/0001-09
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1256 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 08/06/2015 Valor: 3,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0025.1120 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Construção, Ampliação, Melhorias e Manutenção em Prédios Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1255 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 08/06/2015 Valor: 7,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0025.1120 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Construção, Ampliação, Melhorias e Manutenção em Prédios Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1254 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 08/06/2015 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0025.1120 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Construção, Ampliação, Melhorias e Manutenção em Prédios Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1253 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 08/06/2015 Valor: 56,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0025.1120 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Construção, Ampliação, Melhorias e Manutenção em Prédios Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1229 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 01/06/2015 Valor: 697,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1227 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 02/06/2015 Valor: 7,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1213 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 23/06/2015 Valor: 539,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 13960-2
Credor: Associação do Circuito Turistico Grutas e Mar de MInas
CPF credor / CNPJ credor: 07.482.316/0001-06
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1213 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 23/06/2015 Valor: 539,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 13960-2
Credor: Associação do Circuito Turistico Grutas e Mar de MInas
CPF credor / CNPJ credor: 07.482.316/0001-06
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1213 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 23/06/2015 Valor: 539,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 13960-2
Credor: Associação do Circuito Turistico Grutas e Mar de MInas
CPF credor / CNPJ credor: 07.482.316/0001-06
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1213 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 23/06/2015 Valor: 539,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 13960-2
Credor: Associação do Circuito Turistico Grutas e Mar de MInas
CPF credor / CNPJ credor: 07.482.316/0001-06
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1190 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 08/06/2015 Valor: 13,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1189 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 08/06/2015 Valor: 9,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1188 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 08/06/2015 Valor: 27,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1176 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 02/06/2015 Valor: 292,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 14857-1
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1153 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 09/06/2015 Valor: 37,00
Nº do documento: 581 Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: MARCELO DE CASTRO ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 045.717.376-96
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0001.2005 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete de Gestão Estratégica Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1064 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 01/06/2015 Valor: 1.030,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: CARVEL - CARVALHO VEÍCULOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 19.515.519/0001-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1061 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 01/06/2015 Valor: 1.216,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: CARVEL - CARVALHO VEÍCULOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 19.515.519/0001-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1051 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2015 Data: 02/06/2015 Valor: 456,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: W & M PUBLICIDADE LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2042 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Divulgação e Publicações de Atos Oficiais Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1051 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2015 Data: 02/06/2015 Valor: 304,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: W & M PUBLICIDADE LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2042 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Divulgação e Publicações de Atos Oficiais Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1051 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2015 Data: 24/06/2015 Valor: 912,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: W & M PUBLICIDADE LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2042 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Divulgação e Publicações de Atos Oficiais Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1051 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2015 Data: 24/06/2015 Valor: 304,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: W & M PUBLICIDADE LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2042 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Divulgação e Publicações de Atos Oficiais Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1051 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2015 Data: 24/06/2015 Valor: 608,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: W & M PUBLICIDADE LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2042 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Divulgação e Publicações de Atos Oficiais Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1051 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2015 Data: 24/06/2015 Valor: 304,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: W & M PUBLICIDADE LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2042 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Divulgação e Publicações de Atos Oficiais Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1051 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2015 Data: 24/06/2015 Valor: 608,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: W & M PUBLICIDADE LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2042 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Divulgação e Publicações de Atos Oficiais Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1051 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2015 Data: 24/06/2015 Valor: 304,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: W & M PUBLICIDADE LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2042 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Divulgação e Publicações de Atos Oficiais Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1051 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2015 Data: 24/06/2015 Valor: 456,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: W & M PUBLICIDADE LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2042 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Divulgação e Publicações de Atos Oficiais Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1051 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2015 Data: 24/06/2015 Valor: 608,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: W & M PUBLICIDADE LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2042 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Divulgação e Publicações de Atos Oficiais Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1051 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2015 Data: 24/06/2015 Valor: 304,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: W & M PUBLICIDADE LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2042 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Divulgação e Publicações de Atos Oficiais Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1051 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2015 Data: 24/06/2015 Valor: 304,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: W & M PUBLICIDADE LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2042 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Divulgação e Publicações de Atos Oficiais Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 999 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 22/06/2015 Valor: 534,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: CADERPEL COMÉRCIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.528.105/0001-46
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 998 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 22/06/2015 Valor: 119,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: ANA MARIA NATO DE SOUZA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.808.621/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 995 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 01/06/2015 Valor: 21,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Rafael Beccari de Sena
CPF credor / CNPJ credor: 09.608.765/0001-83
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 979 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 01/06/2015 Valor: 288,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: CADERPEL COMÉRCIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.528.105/0001-46
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 971 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 01/06/2015 Valor: 1.063,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 952 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 01/06/2015 Valor: 324,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 952 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 17/06/2015 Valor: 330,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 931 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 08/06/2015 Valor: 7.999,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 4.4.90.52.04
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp
Dados do Pagamento
Número do empenho: 906 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 16/06/2015 Valor: 7.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: KPL INSTALAÇOES ELETRICAS E SERVIÇOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.322.531/0001-63
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2123 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública e Consumo de Energia Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 870 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 02/06/2015 Valor: 92,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1129 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Pavimentação, Manutenção e Conservação de Vias Públicas Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 868 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 25/06/2015 Valor: 13,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MARCOFARMA LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.585.240/0001-68
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 868 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 25/06/2015 Valor: 188,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MARCOFARMA LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.585.240/0001-68
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 769 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 22/06/2015 Valor: 480,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: EMPRESA RN LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 21.709.563/0001-23
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental Descrição Natureza: Vale-Transporte
Dados do Pagamento
Número do empenho: 679 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 26/06/2015 Valor: 7.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: JUNQUEIRA E FERRAZ ADVOGADOS ASSOCIADOS
CPF credor / CNPJ credor: 02.800.764/0001-97
Funcional Programática: 02.03.01.02.062.0001.2010 Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Consult.Jurid. e Acomp.de Processos e Assuntos Complexos Descrição Natureza: Consultoria Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 665 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 09/06/2015 Valor: 2.412,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
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Número do empenho: 665 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 17/06/2015 Valor: 4.020,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
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Número do empenho: 655 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 11/06/2015 Valor: 241,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: VITOR PAULO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 005.957.896-33
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
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Número do empenho: 642 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 17/06/2015 Valor: 1.315,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 8.216-3
Credor: Caio Mendonça Pedrosa
CPF credor / CNPJ credor: 086.748.696-10
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
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Número do empenho: 635 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 03/06/2015 Valor: 11.249,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: Soluções Looping Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.931/0001-50
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1129 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Pavimentação, Manutenção e Conservação de Vias Públicas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 634 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 03/06/2015 Valor: 10.775,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: Soluções Looping Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.931/0001-50
Funcional Programática: 02.07.01.26.451.0022.2133 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Reforma e/ou Manutenção de Terminais Rodoviários da Cidade e Distritos Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa
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Número do empenho: 633 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 03/06/2015 Valor: 3.548,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: Soluções Looping Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.931/0001-50
Funcional Programática: 02.06.01.12.367.0014.2101 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Reforna, Ampliação e Manut. da Escola Municipal de Educação Especial Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa
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Número do empenho: 632 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 03/06/2015 Valor: 12.986,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: Soluções Looping Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.931/0001-50
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0004.2031 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Inspetoria Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 621 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 22/06/2015 Valor: 624,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: WOLTINE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.387.190/0001-68
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
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Número do empenho: 617 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 01/06/2015 Valor: 5.041,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: Rafael Beccari de Sena
CPF credor / CNPJ credor: 09.608.765/0001-83
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 607 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 22/06/2015 Valor: 230,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: CADERPEL COMÉRCIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.528.105/0001-46
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 606 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 22/06/2015 Valor: 123,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: CADERPEL COMÉRCIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.528.105/0001-46
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 574 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 16/06/2015 Valor: 1.487,08
Nº do documento: 585 Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: VENERANDO JOSÉ DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 024.297.136-91
Funcional Programática: 02.04.01.06.182.0004.2030 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Civil Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 573 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 10/06/2015 Valor: 637,32
Nº do documento: 000587 Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: NEYLO JOSE SILVERIO
CPF credor / CNPJ credor: 575.597.596-53
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0001.2107 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Telecentro Descrição Natureza: Locação de Imóveis
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Número do empenho: 572 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 11/06/2015 Valor: 743,54
Nº do documento: 000588 Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Dolores Antônia Fonseca
CPF credor / CNPJ credor: 933.925.406-68
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0016.2080 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manut. Centro de Ref. Especial de Assistência Social- CREAS- PAEF Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 535 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 16/06/2015 Valor: 49,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1236 Conta: 624.005-2
Credor: CADERPEL COMÉRCIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.528.105/0001-46
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2040 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 415 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 01/06/2015 Valor: 288,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: CADERPEL COMÉRCIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.528.105/0001-46
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 354 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2015 Data: 12/06/2015 Valor: 5,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MARCOFARMA LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.585.240/0001-68
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 354 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2015 Data: 25/06/2015 Valor: 59,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MARCOFARMA LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.585.240/0001-68
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 354 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2015 Data: 25/06/2015 Valor: 2,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MARCOFARMA LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.585.240/0001-68
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 300 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 10/06/2015 Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 13825-8
Credor: Sebastiao Lopes Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 516.404.736-53
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 299 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 10/06/2015 Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 13825-8
Credor: WALDIR FERREIRA DINIZ
CPF credor / CNPJ credor: 483.873.476-04
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 298 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 10/06/2015 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 13825-8
Credor: MARIA MADALENA FERNANDES NOGUEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 061.516.746-26
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 297 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 10/06/2015 Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 13825-8
Credor: ORDELI CANDIDO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 621.347.798-53
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 295 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 30/06/2015 Valor: 147,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: BANCO ITAÚ S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1751-68
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 292 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 25/06/2015 Valor: 1.272,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: OI MÓVEL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 05.423.963/0001-11
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 289 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 09/06/2015 Valor: 4.520,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: EMAP-MG ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA- ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.053.245/0001-91
Funcional Programática: 02.04.01.04.121.0001.2017 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Contabilidade e Orçamento Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 288 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 23/06/2015 Valor: 2.000,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Fundação instituto de Pesquisa Economicas Adm. e Contabeis de MinasGerais-IPEAD
CPF credor / CNPJ credor: 16.578.361/0001-50
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 287 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 23/06/2015 Valor: 662,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 285 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 10/06/2015 Valor: 630,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: ONLINESITES LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.256.242/0001-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 278 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2015 Data: 25/06/2015 Valor: 89,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MARCOFARMA LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.585.240/0001-68
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 274 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 17/06/2015 Valor: 26,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MARCOFARMA LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.585.240/0001-68
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 274 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 17/06/2015 Valor: 253,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MARCOFARMA LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.585.240/0001-68
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 274 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 25/06/2015 Valor: 9,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MARCOFARMA LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.585.240/0001-68
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 225 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 15/06/2015 Valor: 180,00
Nº do documento: 862048 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Cristina Morais Araujo
CPF credor / CNPJ credor: 547.354.836-91
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 220 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 17/06/2015 Valor: 3.209,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: ACCCOM - ASSOCIAÇÃO DE COMBATE AO CÂNCER CENTRO OESTE DE MINAS
CPF credor / CNPJ credor: 00.580.644/0001-04
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 214 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 19/06/2015 Valor: 9.602,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 10.114-1
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.12.272.0002.2023 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 213 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 19/06/2015 Valor: 45.239,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 10.114-1
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.12.272.0002.2023 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 212 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 19/06/2015 Valor: 2.275,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.08.272.0002.2023 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 212 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 30/06/2015 Valor: 788,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.08.272.0002.2023 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 212 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 30/06/2015 Valor: 2.275,01
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.08.272.0002.2023 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 211 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 19/06/2015 Valor: 9.313,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.12.272.0002.2023 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 211 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 19/06/2015 Valor: 2.684,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.12.272.0002.2023 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 209 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2015 Data: 19/06/2015 Valor: 79.776,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.04.272.0002.2023 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 209 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2015 Data: 19/06/2015 Valor: 756,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.04.272.0002.2023 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 209 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2015 Data: 19/06/2015 Valor: 1.599,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.04.272.0002.2023 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 209 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2015 Data: 19/06/2015 Valor: 788,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.04.272.0002.2023 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 209 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2015 Data: 30/06/2015 Valor: 80.622,44
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.04.272.0002.2023 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 209 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2015 Data: 30/06/2015 Valor: 973,60
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.04.272.0002.2023 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 206 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 30/06/2015 Valor: 12.186,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.1139 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção da Contribuição do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 206 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 30/06/2015 Valor: 130,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 24.911-4
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.1139 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção da Contribuição do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 206 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 30/06/2015 Valor: 26,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 283.142-2
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.1139 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção da Contribuição do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 206 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 30/06/2015 Valor: 18,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 50.195-6
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.1139 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção da Contribuição do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 206 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 30/06/2015 Valor: 496,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.1139 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção da Contribuição do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 206 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 30/06/2015 Valor: 71,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.526-1
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.1139 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção da Contribuição do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 205 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 30/06/2015 Valor: 265,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 204 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 30/06/2015 Valor: 171,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 202 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 10/06/2015 Valor: 804,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0029.2140 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuição a Entidades Municipalistas Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 200 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 25/06/2015 Valor: 14.928,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.1139 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção da Contribuição do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 197 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 19/06/2015 Valor: 444,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0004.2029 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Militar Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 196 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 15/06/2015 Valor: 2.095,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S. A. - BDMG
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.1138 Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Amortização, Juros e Encargos de Dívidas e Parcelamento Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 195 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 15/06/2015 Valor: 12.712,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S. A. - BDMG
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.1138 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização, Juros e Encargos de Dívidas e Parcelamento Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 194 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 01/06/2015 Valor: 6.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: CLÍNICA DE ULTRASSONOGRAFIA SANTA CATARINA
CPF credor / CNPJ credor: 09.227.252/0001-22
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 194 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 18/06/2015 Valor: 4.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: CLÍNICA DE ULTRASSONOGRAFIA SANTA CATARINA
CPF credor / CNPJ credor: 09.227.252/0001-22
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 193 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 15/06/2015 Valor: 6.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDCARE TERAPIA RENAL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.471.351/0001-02
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 192 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 29/06/2015 Valor: 294,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 189 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 17/06/2015 Valor: 80,00
Nº do documento: 862070 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: JOSÉ PEDRO BENTO
CPF credor / CNPJ credor: 432.125.146-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 187 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 12/06/2015 Valor: 150,00
Nº do documento: 862066 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: GIOVANNY AGUIAR FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 030.675.226-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 186 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 17/06/2015 Valor: 275,00
Nº do documento: 862067 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: GILBERTO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 444.330.696-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 185 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 18/06/2015 Valor: 1.480,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 14049-X
Credor: EDUCANDARIO SÃO JOÃO BATISTA
CPF credor / CNPJ credor: 17.257.510/0006-56
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0001.2096 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Concessão de Subvenções a Entidades Diversas Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 185 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 18/06/2015 Valor: 666,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 14049-X
Credor: EDUCANDARIO SÃO JOÃO BATISTA
CPF credor / CNPJ credor: 17.257.510/0006-56
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0001.2096 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Concessão de Subvenções a Entidades Diversas Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 185 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 18/06/2015 Valor: 1.184,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 14049-X
Credor: EDUCANDARIO SÃO JOÃO BATISTA
CPF credor / CNPJ credor: 17.257.510/0006-56
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0001.2096 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Concessão de Subvenções a Entidades Diversas Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 182 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 19/06/2015 Valor: 9.858,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - PAB
CPF credor / CNPJ credor: 03.133.408/0001-20
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 180 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 30/06/2015 Valor: 2.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 179 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 30/06/2015 Valor: 4.365,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0002.2022 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Remuneração dos Agentes Políticos por Parcela Única Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 178 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 30/06/2015 Valor: 1.236,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 178 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2015 Data: 30/06/2015 Valor: 2.248,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 177 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 30/06/2015 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0002.2021 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 176 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 30/06/2015 Valor: 5.257,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 175 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 30/06/2015 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 13167-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 174 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 30/06/2015 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 173 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2015 Data: 30/06/2015 Valor: 3.475,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 13167-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Empregado Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 173 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2015 Data: 30/06/2015 Valor: 2.176,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 13142-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Empregado Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 173 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2015 Data: 30/06/2015 Valor: 5.206,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 13324-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Empregado Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 172 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 30/06/2015 Valor: 3.485,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 172 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2015 Data: 30/06/2015 Valor: 2.698,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 171 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 30/06/2015 Valor: 1.236,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 13324-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 171 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2015 Data: 30/06/2015 Valor: 1.236,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 13167-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 170 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2015 Data: 30/06/2015 Valor: 1.141,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 13324-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 170 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2015 Data: 30/06/2015 Valor: 1.298,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 13324-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 170 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2015 Data: 30/06/2015 Valor: 2.938,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 13167-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 170 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2015 Data: 30/06/2015 Valor: 878,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 13142-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 169 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 30/06/2015 Valor: 2.038,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 169 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2015 Data: 30/06/2015 Valor: 945,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 169 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2015 Data: 30/06/2015 Valor: 724,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 168 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 30/06/2015 Valor: 4.365,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 167 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 30/06/2015 Valor: 4.365,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0002.2022 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Remuneração dos Agentes Políticos por Parcela Única Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 166 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 30/06/2015 Valor: 9.750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 165 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 03/06/2015 Valor: 5.136,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 10.114-1
Credor: FGTS
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15
Funcional Programática: 02.06.01.12.272.0002.2023 Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 164 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 30/06/2015 Valor: 13.386,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 163 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 30/06/2015 Valor: 120.860,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 162 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 03/06/2015 Valor: 15.875,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 10.114-1
Credor: FGTS
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15
Funcional Programática: 02.06.01.12.272.0002.2023 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 161 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 30/06/2015 Valor: 6.970,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 160 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 03/06/2015 Valor: 666,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: FGTS
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15
Funcional Programática: 02.06.01.12.272.0002.2023 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 158 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 03/06/2015 Valor: 19.743,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FGTS
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15
Funcional Programática: 02.04.01.04.272.0002.2023 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 157 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 30/06/2015 Valor: 1.576,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 156 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 30/06/2015 Valor: 3.444,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 154 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 30/06/2015 Valor: 8.320,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 153 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 30/06/2015 Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 150 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 30/06/2015 Valor: 4.365,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0002.2022 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Remuneração dos Agentes Políticos por Parcela Única Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 149 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 30/06/2015 Valor: 238,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 149 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 30/06/2015 Valor: 1.076,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 147 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 30/06/2015 Valor: 3.430,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 146 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 30/06/2015 Valor: 1.236,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 145 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2015 Data: 30/06/2015 Valor: 7.533,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 145 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2015 Data: 30/06/2015 Valor: 1.115,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 145 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2015 Data: 30/06/2015 Valor: 724,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 143 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 30/06/2015 Valor: 4.609,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1236 Conta: 624.006-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 141 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 30/06/2015 Valor: 1.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1236 Conta: 624.006-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0002.2021 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 139 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 30/06/2015 Valor: 4.365,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0002.2022 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Remuneração dos Agentes Políticos por Parcela Única Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 138 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2015 Data: 30/06/2015 Valor: 824,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 138 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2015 Data: 30/06/2015 Valor: 2.248,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 138 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2015 Data: 30/06/2015 Valor: 3.999,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 137 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 30/06/2015 Valor: 1.298,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12882-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 135 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 30/06/2015 Valor: 788,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2126 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Manutenção de Pagamento de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 134 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 30/06/2015 Valor: 2.364,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2126 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Manutenção de Pagamento de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 133 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 30/06/2015 Valor: 87.756,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 132 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 30/06/2015 Valor: 4.922,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 131 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 30/06/2015 Valor: 4.365,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 130 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 30/06/2015 Valor: 3.940,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 129 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 30/06/2015 Valor: 4.365,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2022 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Remuneração dos Agentes Políticos por Parcela Única Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 128 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 30/06/2015 Valor: 2.698,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 127 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 30/06/2015 Valor: 1.576,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 126 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 30/06/2015 Valor: 2.698,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.05.04.124.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 125 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 30/06/2015 Valor: 2.433,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 125 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2015 Data: 30/06/2015 Valor: 3.148,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 124 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 30/06/2015 Valor: 3.597,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.03.04.183.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 123 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 30/06/2015 Valor: 4.272,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 122 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 30/06/2015 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 121 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 30/06/2015 Valor: 1.024,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 120 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2015 Data: 30/06/2015 Valor: 2.698,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 120 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2015 Data: 30/06/2015 Valor: 1.236,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 120 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2015 Data: 30/06/2015 Valor: 3.935,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 119 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 30/06/2015 Valor: 7.421,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0002.2022 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Remuneração dos Agentes Políticos por Parcela Única Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 118 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 30/06/2015 Valor: 13.915,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2022 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Remuneração dos Agentes Políticos por Parcela Única Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 117 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 30/06/2015 Valor: 3.328,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 116 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2015 Data: 23/06/2015 Valor: 1.886,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: EMATER/MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 116 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2015 Data: 23/06/2015 Valor: 1.886,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: EMATER/MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 116 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2015 Data: 23/06/2015 Valor: 1.886,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: EMATER/MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 115 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 15/06/2015 Valor: 525,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.1137 Natureza: 3.3.90.91.00
Projeto Atividade: Manutenção dos Precatórios e Processos Judiciais Descrição Natureza: Sentenças Judiciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 113 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 22/06/2015 Valor: 236,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0004.2029 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Militar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 113 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 12/06/2015 Valor: 79,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0004.2029 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Militar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 110 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 01/06/2015 Valor: 749,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 89 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 01/06/2015 Valor: 1.145,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 88 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 18/06/2015 Valor: 400,00
Nº do documento: 862081 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: JOSÉ SECUNDINO RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 357.163.806-97
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 82 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 19/06/2015 Valor: 7.935,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: TEMAPA TERRAPLANAGEM LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 10.296.851/0001-87
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 82 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 26/06/2015 Valor: 9.660,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: TEMAPA TERRAPLANAGEM LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 10.296.851/0001-87
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 81 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 17/06/2015 Valor: 1.850,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: ASSETEC INFORMATICA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.652.023/0001-79
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 79 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 10/06/2015 Valor: 136.533,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: SANTA CASA DE MIS. E MAT. SANTANA DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 16.804.692/0001-60
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 78 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 18/06/2015 Valor: 1.915,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: GERALDO ALMEIDA LABORATORIO DE ANALISE CLINICA
CPF credor / CNPJ credor: 10.899.495/0001-96
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 77 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 18/06/2015 Valor: 26.327,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: GERALDO ALMEIDA LABORATORIO DE ANALISE CLINICA
CPF credor / CNPJ credor: 10.899.495/0001-96
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
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Número do empenho: 69 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 10/06/2015 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Ismara Gonzalez Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 067.548.861-37
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 68 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 10/06/2015 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Alejandro Francisco Bryant Aguirre
CPF credor / CNPJ credor: 067.318.631-81
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 58 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2015 Data: 12/06/2015 Valor: 10,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MARCOFARMA LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.585.240/0001-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 58 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2015 Data: 12/06/2015 Valor: 31,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MARCOFARMA LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.585.240/0001-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
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Número do empenho: 58 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2015 Data: 12/06/2015 Valor: 49,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MARCOFARMA LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.585.240/0001-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
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Número do empenho: 57 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 22/06/2015 Valor: 43,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0016.2080 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manut. Centro de Ref. Especial de Assistência Social- CREAS- PAEF Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 15/06/2015 Valor: 26,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2078 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Ref. de Assistencia Social - CRAS - PAIF Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 23/06/2015 Valor: 27,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2078 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Ref. de Assistencia Social - CRAS - PAIF Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 24/06/2015 Valor: 3.878,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 24/06/2015 Valor: 172,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.12.367.0014.2101 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Reforna, Ampliação e Manut. da Escola Municipal de Educação Especial Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 24/06/2015 Valor: 71,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 52 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 24/06/2015 Valor: 477,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.12.363.0012.2066 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Implantação de Cursos Técnicos Profissionalizantes Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 51 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 24/06/2015 Valor: 1.469,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 24/06/2015 Valor: 162,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 48 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 19/06/2015 Valor: 15,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 47 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 24/06/2015 Valor: 20,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.06.182.0004.2030 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Civil Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 24/06/2015 Valor: 20,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.24.722.0001.2009 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Rádio Municipal e Torre de TV Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 15/06/2015 Valor: 104,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2078 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Ref. de Assistencia Social - CRAS - PAIF Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 42 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 08/06/2015 Valor: 60.674,63
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2123 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública e Consumo de Energia Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 19/06/2015 Valor: 20.434,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2123 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública e Consumo de Energia Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 19/06/2015 Valor: 338,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.12.367.0014.2101 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Reforna, Ampliação e Manut. da Escola Municipal de Educação Especial Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 39 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 19/06/2015 Valor: 864,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 38 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 19/06/2015 Valor: 1.027,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.12.363.0012.2066 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Implantação de Cursos Técnicos Profissionalizantes Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 37 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 19/06/2015 Valor: 1.371,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 19/06/2015 Valor: 1.147,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 19/06/2015 Valor: 124,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 33 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 19/06/2015 Valor: 223,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.06.182.0004.2030 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Civil Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 19/06/2015 Valor: 369,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.24.722.0001.2009 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Rádio Municipal e Torre de TV Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 23/06/2015 Valor: 881,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.24.722.0001.2009 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Rádio Municipal e Torre de TV Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 28 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 15/06/2015 Valor: 109,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2078 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Ref. de Assistencia Social - CRAS - PAIF Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 27 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 19/06/2015 Valor: 95,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 26 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2015 Data: 12/06/2015 Valor: 264,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 26 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2015 Data: 12/06/2015 Valor: 378,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 26 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2015 Data: 12/06/2015 Valor: 917,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 25 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 12/06/2015 Valor: 84,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0003.2098 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Administração Fazendária Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 12/06/2015 Valor: 76,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 12/06/2015 Valor: 287,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 12/06/2015 Valor: 210,00
Nº do documento: 862071 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MARCO ANTONIO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 729.387.496-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 16/06/2015 Valor: 468,00
Nº do documento: 000590 Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: ANTONIO DIANESE
CPF credor / CNPJ credor: 012.218.846-20
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 12/06/2015 Valor: 365,00
Nº do documento: 862060 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FRANCISCO ASSIS MENDES
CPF credor / CNPJ credor: 481.552.846-20
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 12/06/2015 Valor: 345,00
Nº do documento: 862077 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: GIOVANNY AGUIAR FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 030.675.226-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 12/06/2015 Valor: 340,00
Nº do documento: 862072 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: LUIZ CARLOS DE SOUZA MEZENCIO
CPF credor / CNPJ credor: 220.174.616-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 12/06/2015 Valor: 579,00
Nº do documento: 862074 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: SANDER AUDRI GOMIDES
CPF credor / CNPJ credor: 882.205.596-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 12/06/2015 Valor: 310,00
Nº do documento: 862073 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: SANDER AUDRI GOMIDES
CPF credor / CNPJ credor: 882.205.596-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 01/06/2015 Valor: 215,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: OSMAR LOPES ARAÚJO
CPF credor / CNPJ credor: 444.635.026-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 12/06/2015 Valor: 390,00
Nº do documento: 862069 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: IDELFONSO APARECIDO FELIX
CPF credor / CNPJ credor: 433.425.406-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 29/06/2015 Valor: 251,92
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: IDELFONSO APARECIDO FELIX
CPF credor / CNPJ credor: 433.425.406-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 12/06/2015 Valor: 435,00
Nº do documento: 862059 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: CECÍLIO APARECIDO ROCHA
CPF credor / CNPJ credor: 327.620.036-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 02/06/2015 Valor: 117,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: AMIRT ASSOC. M. RADIO E TELEVISAO
CPF credor / CNPJ credor: 16.844.771/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.24.722.0001.2009 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Rádio Municipal e Torre de TV Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 10/06/2015 Valor: 11.190,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.1138 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização, Juros e Encargos de Dívidas e Parcelamento Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Total dos pagamentos: 2.608.158,60