ADPM - Administração Pública para Municípios

Informações atualizadas em: 26/04/2024 13:53:35

Prefeitura Municipal de Itapecerica

Estado de Minas Gerais

Despesas

Maio de 2015

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 2484	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 27/05/2015	Valor: 119.276,51
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12965-8
Credor: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE
CPF credor / CNPJ credor: 00.378.257/0001-81
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2263	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 28/05/2015	Valor: 553,88
Nº do documento: 862047		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: NILTON RIBEIRO BATISTA
CPF credor / CNPJ credor: 199.194.256-72
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2240	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 18/05/2015	Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.028-9
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0023-75
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2234	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 12/05/2015	Valor: 26,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.028-9
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0023-75
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0001.2005			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete de Gestão Estratégica			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2232	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 12/05/2015	Valor: 20,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.028-9
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0023-75
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0001.2005			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete de Gestão Estratégica			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2211	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 20/05/2015	Valor: 990,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: AMM - ASSOCIAÇAO MINEIRA DE MUNICIPIOS
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0029.2140			Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuição a Entidades Municipalistas			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2210	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 29/05/2015	Valor: 6.110,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0123-82
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2208	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 29/05/2015	Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 21679	Conta: 12.544-X
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2208	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 29/05/2015	Valor: 148,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.028-9
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2208	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 29/05/2015	Valor: 3.347,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 6.359-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2208	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 29/05/2015	Valor: 15,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2208	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 29/05/2015	Valor: 70,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2169	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 29/05/2015	Valor: 110,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: BIO HOSPITALAR - IND. E COM. DE PROD. HOSP. LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 86.592.987/0001-04
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037			Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio			Descrição Natureza: Material Odontológico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2158	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 27/05/2015	Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: CIRÚRGICA SAÚDE
CPF credor / CNPJ credor: 06.113.295/0001-99
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2107	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 27/05/2015	Valor: 19,99
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: DIPLAPEL DIVINÓPOLIS PLÁSTICOS E PAPÉIS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.290.106/0001-32
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053			Natureza: 3.3.90.30.19
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil			Descrição Natureza: Material de Acondicionamento e Embalagem

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2105	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 26/05/2015	Valor: 757,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: A F DE OLIVEIRA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.247.619/0001-47
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2085	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 29/05/2015	Valor: 21.078,91
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2085	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 29/05/2015	Valor: 42.910,05
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2085	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 29/05/2015	Valor: 788,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2084	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 29/05/2015	Valor: 3.940,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Estagiários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2065	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 26/05/2015	Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: A F DE OLIVEIRA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.247.619/0001-47
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2058	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 25/05/2015	Valor: 91,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: FARMÁCIA RENATO SÉRGIO DE FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.976.399/0001-90
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2058	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 25/05/2015	Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: FARMÁCIA RENATO SÉRGIO DE FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.976.399/0001-90
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2046	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 20/05/2015	Valor: 139,33
Nº do documento: 850632		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: Maria Nilza Guimaraes Rabelo
CPF credor / CNPJ credor: 536.279.206-78
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0003.2026			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Restituições de Tributos Indevidos e Saldos de Convênios			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2037	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 15/05/2015	Valor: 2.970,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: ALBRASIL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA- ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.531.475/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2023	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 14/05/2015	Valor: 420,00
Nº do documento: 862034		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: Raimundo Camilo Machado
CPF credor / CNPJ credor: 327.627.716-68
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1951	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 27/05/2015	Valor: 20,45
Nº do documento: 862044		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: Adalberto Tulio de Brito Santos
CPF credor / CNPJ credor: 079.993.816-59
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2040			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1950	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 27/05/2015	Valor: 20,60
Nº do documento: 862045		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: Josimar Vilela Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 085.794.866-02
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2040			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1912	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 26/05/2015	Valor: 89,92
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1911	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 26/05/2015	Valor: 130,85
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1909	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 29/05/2015	Valor: 2.530,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: ITOGRASS AGRICOLA ALTO MOGIANA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 62.046.735/0002-94
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0027.1056			Natureza: 3.3.90.30.31
Projeto Atividade: Reforma e/ou Manutenção do Ginásio Poliesportivo			Descrição Natureza: Sementes, Mudas de Plantas e Insumos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1909	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 29/05/2015	Valor: 2.530,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: ITOGRASS AGRICOLA ALTO MOGIANA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 62.046.735/0002-94
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0027.1056			Natureza: 3.3.90.30.31
Projeto Atividade: Reforma e/ou Manutenção do Ginásio Poliesportivo			Descrição Natureza: Sementes, Mudas de Plantas e Insumos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1905	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 27/05/2015	Valor: 2.650,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: Penha Mapas LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.133.793/0001-66
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1897	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 25/05/2015	Valor: 901,26
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: LUIZ CARLOS LAMOUNIER - ME
CPF credor / CNPJ credor: 64.404.122/0001-26
Funcional Programática: 02.04.01.04.121.0001.2017			Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Contabilidade e Orçamento			Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1896	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 27/05/2015	Valor: 300,42
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: LUIZ CARLOS LAMOUNIER - ME
CPF credor / CNPJ credor: 64.404.122/0001-26
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1895	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 26/05/2015	Valor: 901,26
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: LUIZ CARLOS LAMOUNIER - ME
CPF credor / CNPJ credor: 64.404.122/0001-26
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1894	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 19/05/2015	Valor: 278,11
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.24.722.0001.2009			Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Rádio Municipal e Torre de TV			Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1891	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 14/05/2015	Valor: 242,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: ELETRICA BEMARQ CENTER LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.931.200/0001-75
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037			Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio			Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1882	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 07/05/2015	Valor: 91,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: FARMÁCIA RENATO SÉRGIO DE FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.976.399/0001-90
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1882	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 07/05/2015	Valor: 25,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: FARMÁCIA RENATO SÉRGIO DE FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.976.399/0001-90
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1882	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 07/05/2015	Valor: 65,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: FARMÁCIA RENATO SÉRGIO DE FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.976.399/0001-90
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1875	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 18/05/2015	Valor: 346,45
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: CAIXA
Credor: Fernanda Nunes Costa Lima
CPF credor / CNPJ credor: 099.972.956-09
Funcional Programática: 02.02.05.04.124.0001.2007			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1873	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 15/05/2015	Valor: 80,00
Nº do documento: 862065		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: ARI DOS REIS BATISTA 57561010630
CPF credor / CNPJ credor: 17.355.236/0001-43
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1868	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 19/05/2015	Valor: 13,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 14857-1
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1867	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 19/05/2015	Valor: 13,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 14857-1
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1866	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 19/05/2015	Valor: 65,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 14857-1
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1865	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 19/05/2015	Valor: 144,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 14857-1
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1852	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 26/05/2015	Valor: 28,51
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1850	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 26/05/2015	Valor: 76,93
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1849	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 19/05/2015	Valor: 304,17
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 14857-1
Credor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1847	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 19/05/2015	Valor: 814,04
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 14857-1
Credor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1839	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 13/05/2015	Valor: 362,48
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 13825-8
Credor: Claudia Diniz Rocha
CPF credor / CNPJ credor: 933.918.896-91
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1838	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 13/05/2015	Valor: 141,24
Nº do documento: 850617		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: Robson de Oliveira Dutra
CPF credor / CNPJ credor: 044.328.066-56
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0003.2026			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Restituições de Tributos Indevidos e Saldos de Convênios			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1837	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 19/05/2015	Valor: 1.030,05
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1836	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 26/05/2015	Valor: 585,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: RV COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 71.251.029/0001-94
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1835	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 26/05/2015	Valor: 194,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: João Carlos de Azevedo Grossi - ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.163.117/0001-75
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1834	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 26/05/2015	Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.866.914/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2014			Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Licitações			Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1833	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 26/05/2015	Valor: 234,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: RV COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 71.251.029/0001-94
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2014			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Licitações			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1831	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 26/05/2015	Valor: 709,86
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: FRIGO SELETA COMERCIO DE CARNES LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 06.256.180/0001-53
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1830	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 26/05/2015	Valor: 294,42
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: FRIGO SELETA COMERCIO DE CARNES LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 06.256.180/0001-53
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1828	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 26/05/2015	Valor: 3.171,73
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: FRIGO SELETA COMERCIO DE CARNES LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 06.256.180/0001-53
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1827	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 26/05/2015	Valor: 5.471,47
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: FRIGO SELETA COMERCIO DE CARNES LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 06.256.180/0001-53
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1826	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 19/05/2015	Valor: 5,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 14857-1
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1825	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 19/05/2015	Valor: 26,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 14857-1
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1824	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 19/05/2015	Valor: 51,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 14857-1
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1817	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 20/05/2015	Valor: 38.300,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: BT BROASCAST TRANSMITTERS
CPF credor / CNPJ credor: 92.362.565/0001-37
Funcional Programática: 02.02.01.24.722.0001.2009			Natureza: 4.4.90.52.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Rádio Municipal e Torre de TV			Descrição Natureza: Aparelhos e Equipamentos de Comunicação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1816	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 26/05/2015	Valor: 84,42
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1812	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 19/05/2015	Valor: 93,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1808	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 26/05/2015	Valor: 110,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: CAFE CENTENARIO LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 20.495.701/0001-56
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1807	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 13/05/2015	Valor: 145,00
Nº do documento: 862026		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: GERALDO FERNANDES JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 571.968.346-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1806	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 12/05/2015	Valor: 25,00
Nº do documento: 850620		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: RUBENS MATUZINHOS LOPES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 027.666.056-06
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1798	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 19/05/2015	Valor: 2.477,16
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: ALCIMAR LUCIO FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 841.985.836-68
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060			Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1797	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 20/05/2015	Valor: 2.452,92
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: Elizeu Antonio Pereira Lima
CPF credor / CNPJ credor: 20.175.896/0001-57
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1796	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 20/05/2015	Valor: 2.476,56
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: ALEXANDRE TUR
CPF credor / CNPJ credor: 07.647.017/0001-84
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1795	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 20/05/2015	Valor: 4.623,24
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: CAIO MENDONÇA PEDROSA
CPF credor / CNPJ credor: 20.188.946/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1794	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 20/05/2015	Valor: 2.490,12
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: FERNANDO SANTOS TRINDADE MENDES
CPF credor / CNPJ credor: 21.663.408/0001-13
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1793	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 19/05/2015	Valor: 1.767,96
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: Willian Antonio Felix
CPF credor / CNPJ credor: 697.843.456-68
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060			Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1792	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 19/05/2015	Valor: 2.630,16
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: Agmar Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 001.590.566-75
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060			Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1791	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 19/05/2015	Valor: 3.186,96
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: WILLIAN JOSÉ FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 107.678.816-56
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060			Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1790	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 19/05/2015	Valor: 2.968,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: WALTAIR SALES ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 363.658.906-72
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060			Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1789	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 19/05/2015	Valor: 2.449,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: VALDENES RIBEIRO REIS
CPF credor / CNPJ credor: 013.269.506-57
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060			Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1788	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 19/05/2015	Valor: 2.192,16
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: RONALDO BERNARDES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 038.934.166-50
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060			Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1786	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 19/05/2015	Valor: 1.421,88
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: NILSON AFONSO LAMOUNIER
CPF credor / CNPJ credor: 275.778.216-91
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060			Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1785	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 19/05/2015	Valor: 3.323,88
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: Jairo Belchior Batista
CPF credor / CNPJ credor: 057.300.696-26
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060			Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1784	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 19/05/2015	Valor: 1.930,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: Marcos de Castro Enes
CPF credor / CNPJ credor: 046.168.866-28
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060			Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1783	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 19/05/2015	Valor: 2.353,44
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: JOÃO ARAÚJO DE FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 199.201.806-53
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060			Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1782	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 19/05/2015	Valor: 3.018,48
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: JOSÉ JOAQUIM CÁSSIO PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 443.912.426-72
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060			Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1781	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 19/05/2015	Valor: 3.016,56
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: GERALDO APARECIDO SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 377.590.781-53
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060			Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1780	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 19/05/2015	Valor: 2.687,88
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: GERALDO ABADIA SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 798.467.426-49
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060			Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1779	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 19/05/2015	Valor: 3.439,32
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 8.216-3
Credor: ELIZEU ANTÔNIO PEREIRA LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 620.621.906-20
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060			Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1778	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 19/05/2015	Valor: 3.538,92
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 8.216-3
Credor: EDUARDO NUNES DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 924.949.196-49
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060			Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1776	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 20/05/2015	Valor: 2.374,68
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 8.216-3
Credor: CLÁUDIO ALVES MOTA
CPF credor / CNPJ credor: 914.812.016-20
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060			Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1775	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 19/05/2015	Valor: 1.133,04
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 8.216-3
Credor: CARLOS ALBERTO OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 554.424.716-15
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060			Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1774	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 19/05/2015	Valor: 2.533,56
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 8.216-3
Credor: GERALDO JOAQUIM ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 516.398.406-30
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060			Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1773	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 19/05/2015	Valor: 2.187,84
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 8.216-3
Credor: DÉBORA FERNANDES TAVARES
CPF credor / CNPJ credor: 064.153.296-26
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060			Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1772	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 20/05/2015	Valor: 2.614,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: ANTONIO DE OLIVEIRA SOBRINHO
CPF credor / CNPJ credor: 21.677.381/0001-18
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1771	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 20/05/2015	Valor: 1.547,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 8.216-3
Credor: CLEITON CRUZ RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 065.712.456-71
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060			Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1770	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 20/05/2015	Valor: 1.821,12
Nº do documento: 857352		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: ALCINEI MANOEL LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 21.665.615/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1769	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 26/05/2015	Valor: 15,75
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1768	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 26/05/2015	Valor: 15,75
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1767	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 26/05/2015	Valor: 31,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1766	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 26/05/2015	Valor: 110,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1761	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 27/05/2015	Valor: 12,00
Nº do documento: 00573		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: PADARIA PANIFICADORA CENTRAL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 66.483.017/0001-55
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1760	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 27/05/2015	Valor: 40,85
Nº do documento: 000573		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: PADARIA PANIFICADORA CENTRAL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 66.483.017/0001-55
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1759	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 19/05/2015	Valor: 26,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 13143-1
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2078			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Ref. de Assistencia Social - CRAS - PAIF			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1758	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 19/05/2015	Valor: 55,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 13143-1
Credor: CAFE CENTENARIO LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 20.495.701/0001-56
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2078			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Ref. de Assistencia Social - CRAS - PAIF			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1757	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 04/05/2015	Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: FARMÁCIA RENATO SÉRGIO DE FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.976.399/0001-90
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1753	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 19/05/2015	Valor: 17,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.02.01.24.722.0001.2009			Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Rádio Municipal e Torre de TV			Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1751	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 26/05/2015	Valor: 119,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053			Natureza: 4.4.90.52.06
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil			Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1750	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 19/05/2015	Valor: 319,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: CAFE CENTENARIO LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 20.495.701/0001-56
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1747	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 19/05/2015	Valor: 26,28
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1745	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 26/05/2015	Valor: 53,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: REPROMAQ COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46
Funcional Programática: 02.04.01.04.121.0001.2017			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Contabilidade e Orçamento			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1744	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 28/05/2015	Valor: 492,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1744	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 28/05/2015	Valor: 125,23
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1744	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 28/05/2015	Valor: 357,63
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1738	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 26/05/2015	Valor: 463,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: REPROMAQ COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46
Funcional Programática: 02.04.01.04.121.0001.2017			Natureza: 3.3.90.30.25
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Contabilidade e Orçamento			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1735	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 18/05/2015	Valor: 40,00
Nº do documento: 000561		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: Adimilton Oliveira Hilario
CPF credor / CNPJ credor: 14.233.073/0001-38
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0001.2108			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1731	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 27/05/2015	Valor: 30,00
Nº do documento: 857354		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: Adimilton Oliveira Hilario
CPF credor / CNPJ credor: 14.233.073/0001-38
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1727	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 18/05/2015	Valor: 170,00
Nº do documento: 862064		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: Adimilton Oliveira Hilario
CPF credor / CNPJ credor: 14.233.073/0001-38
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1725	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 19/05/2015	Valor: 305,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1724	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 19/05/2015	Valor: 762,13
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052			Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1722	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 18/05/2015	Valor: 72,00
Nº do documento: 000568		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: Adimilton Oliveira Hilario
CPF credor / CNPJ credor: 14.233.073/0001-38
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1721	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 18/05/2015	Valor: 20,00
Nº do documento: 000561		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: Adimilton Oliveira Hilario
CPF credor / CNPJ credor: 14.233.073/0001-38
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1720	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 18/05/2015	Valor: 915,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: GECOL - MÓVEIS P/ ESCRITORIO LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 20.147.096/0001-22
Funcional Programática: 02.04.01.04.121.0001.2017			Natureza: 4.4.90.52.24
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Contabilidade e Orçamento			Descrição Natureza: Mobiliário em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1719	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 27/05/2015	Valor: 24,33
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: SARA REZENDE NASCIMENTO MENDES RAMOS SANABIO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.941.930/0001-80
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1718	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 27/05/2015	Valor: 37,47
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: SARA REZENDE NASCIMENTO MENDES RAMOS SANABIO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.941.930/0001-80
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1717	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 19/05/2015	Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 13825-8
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1716	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 27/05/2015	Valor: 123,78
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: SARA REZENDE NASCIMENTO MENDES RAMOS SANABIO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.941.930/0001-80
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1715	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 19/05/2015	Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 13825-8
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1714	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 27/05/2015	Valor: 161,13
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: SARA REZENDE NASCIMENTO MENDES RAMOS SANABIO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.941.930/0001-80
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1712	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 26/05/2015	Valor: 16,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1711	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 26/05/2015	Valor: 32,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1709	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 26/05/2015	Valor: 52,65
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1708	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 26/05/2015	Valor: 23,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1706	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 26/05/2015	Valor: 89,12
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1705	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 26/05/2015	Valor: 25,28
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1704	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 26/05/2015	Valor: 99,58
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1703	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 26/05/2015	Valor: 214,48
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1690	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 28/05/2015	Valor: 1.030,24
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1690	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 28/05/2015	Valor: 18,74
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1690	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2015	Data: 28/05/2015	Valor: 129,04
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1685	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 28/05/2015	Valor: 316,89
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1685	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 28/05/2015	Valor: 114,56
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1685	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 28/05/2015	Valor: 218,67
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1680	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 06/05/2015	Valor: 37,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 1236	Conta: 624.005-2
Credor: MOTOMINAS MOTOS E ACESSÓRIOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 16.502.924/0001-26
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2040			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1677	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 26/05/2015	Valor: 29,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 10.303-3
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0024.2050			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde Indígena			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1676	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 19/05/2015	Valor: 163,85
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 10.303-3
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0024.2050			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde Indígena			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1675	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 26/05/2015	Valor: 83,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 10.303-3
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0024.2050			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde Indígena			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 1674	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 19/05/2015	Valor: 134,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 10.303-3
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0024.2050			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde Indígena			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1673	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 19/05/2015	Valor: 433,55
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 10.303-3
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0024.2050			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde Indígena			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1672	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 26/05/2015	Valor: 146,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 10.303-3
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0024.2050			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde Indígena			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 1671	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 26/05/2015	Valor: 639,75
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 10.303-3
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0024.2050			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde Indígena			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 1670	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 26/05/2015	Valor: 78,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 10.303-3
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0024.2050			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde Indígena			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 1669	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 19/05/2015	Valor: 30,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 10.303-3
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0024.2050			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde Indígena			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 1668	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 19/05/2015	Valor: 1.040,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 10.303-3
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0024.2050			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde Indígena			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 1667	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 19/05/2015	Valor: 342,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 10.303-3
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0024.2050			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde Indígena			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 1664	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 25/05/2015	Valor: 29,34
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 1236	Conta: 624.005-2
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2040			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1663	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 19/05/2015	Valor: 85,78
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 1236	Conta: 624.005-2
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2040			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1662	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 13/05/2015	Valor: 70,00
Nº do documento: 850621		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: KLEYTON MANUTENÇÕES EM INFORMÁTICA
CPF credor / CNPJ credor: 18.456.692/0001-42
Funcional Programática: 02.02.01.24.722.0001.2009			Natureza: 3.3.90.39.71
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Rádio Municipal e Torre de TV			Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1660	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 19/05/2015	Valor: 79,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.04.01.04.121.0001.2017			Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Contabilidade e Orçamento			Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1658	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 26/05/2015	Valor: 1.404,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1656	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 26/05/2015	Valor: 509,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1653	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 19/05/2015	Valor: 10,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 14857-1
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1652	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 26/05/2015	Valor: 16,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1651	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 26/05/2015	Valor: 29,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1649	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 26/05/2015	Valor: 109,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1648	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 26/05/2015	Valor: 83,14
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1647	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 26/05/2015	Valor: 25,28
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1645	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 26/05/2015	Valor: 237,46
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1644	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 14/05/2015	Valor: 180,00
Nº do documento: 862022		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: Antonio Ferreira Arantes
CPF credor / CNPJ credor: 130.176.246-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1644	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 12/05/2015	Valor: 289,01
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: CAIXA
Credor: Antonio Ferreira Arantes
CPF credor / CNPJ credor: 130.176.246-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1644	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 29/05/2015	Valor: 270,00
Nº do documento: 862043		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: Antonio Ferreira Arantes
CPF credor / CNPJ credor: 130.176.246-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1644	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 18/05/2015	Valor: 301,06
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: CAIXA
Credor: Antonio Ferreira Arantes
CPF credor / CNPJ credor: 130.176.246-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1644	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 25/05/2015	Valor: 268,48
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: CAIXA
Credor: Antonio Ferreira Arantes
CPF credor / CNPJ credor: 130.176.246-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1643	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 18/05/2015	Valor: 45,00
Nº do documento: 850618		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: AURÉLIO RODRIGUES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 128.143.346-20
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1640	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 19/05/2015	Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 13825-8
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1639	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 19/05/2015	Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 13825-8
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1638	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 19/05/2015	Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 13825-8
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1637	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 25/05/2015	Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2040			Natureza: 3.3.90.30.03
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrif. para Outras Finalidades

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1636	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 26/05/2015	Valor: 32,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124			Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo			Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1635	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 19/05/2015	Valor: 704,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: SUPRECON - PRÉ FABRICADOS DE CONCRETOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 41.856.998/0001-08
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1113			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Constr.Manut. e Melhoria de Praças na Sede, Distrito e Povoados			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1632	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 26/05/2015	Valor: 238,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053			Natureza: 4.4.90.52.06
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil			Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos

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Número do empenho: 1631	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 27/05/2015	Valor: 65,52
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

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Número do empenho: 1630	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 19/05/2015	Valor: 174,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0025.1120			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Construção, Ampliação, Melhorias e Manutenção em Prédios Públicos			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

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Número do empenho: 1629	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 29/05/2015	Valor: 141,15
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: DIPLAPEL DIVINÓPOLIS PLÁSTICOS E PAPÉIS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.290.106/0001-32
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.30.19
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Material de Acondicionamento e Embalagem

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Número do empenho: 1625	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 19/05/2015	Valor: 192,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: MAYARA FARIA MENDES ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.998.959/0001-06
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0025.1120			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Construção, Ampliação, Melhorias e Manutenção em Prédios Públicos			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 1624	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 19/05/2015	Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: MAYARA FARIA MENDES ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.998.959/0001-06
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0025.1120			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Construção, Ampliação, Melhorias e Manutenção em Prédios Públicos			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 1616	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 19/05/2015	Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 13825-8
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

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Número do empenho: 1615	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 25/05/2015	Valor: 203,37
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

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Número do empenho: 1615	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 18/05/2015	Valor: 72,53
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

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Número do empenho: 1615	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 28/05/2015	Valor: 482,98
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

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Número do empenho: 1615	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 28/05/2015	Valor: 258,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

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Número do empenho: 1615	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 28/05/2015	Valor: 49,22
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

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Número do empenho: 1615	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 28/05/2015	Valor: 1.443,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1615	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 28/05/2015	Valor: 269,56
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

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Número do empenho: 1615	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 28/05/2015	Valor: 195,93
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

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Número do empenho: 1615	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2015	Data: 28/05/2015	Valor: 478,95
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1615	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2015	Data: 28/05/2015	Valor: 1.526,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1615	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2015	Data: 28/05/2015	Valor: 324,37
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1615	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2015	Data: 28/05/2015	Valor: 2.397,17
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1615	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2015	Data: 28/05/2015	Valor: 581,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1615	Número do subempenho: 14	Ano do empenho: 2015	Data: 28/05/2015	Valor: 416,81
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1615	Número do subempenho: 15	Ano do empenho: 2015	Data: 28/05/2015	Valor: 471,06
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1615	Número do subempenho: 16	Ano do empenho: 2015	Data: 28/05/2015	Valor: 709,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1615	Número do subempenho: 17	Ano do empenho: 2015	Data: 28/05/2015	Valor: 127,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1615	Número do subempenho: 18	Ano do empenho: 2015	Data: 28/05/2015	Valor: 51,02
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1615	Número do subempenho: 19	Ano do empenho: 2015	Data: 28/05/2015	Valor: 238,91
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1615	Número do subempenho: 20	Ano do empenho: 2015	Data: 28/05/2015	Valor: 344,78
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1615	Número do subempenho: 21	Ano do empenho: 2015	Data: 28/05/2015	Valor: 111,39
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1615	Número do subempenho: 22	Ano do empenho: 2015	Data: 28/05/2015	Valor: 611,42
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1615	Número do subempenho: 23	Ano do empenho: 2015	Data: 28/05/2015	Valor: 367,91
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1615	Número do subempenho: 24	Ano do empenho: 2015	Data: 28/05/2015	Valor: 590,34
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1615	Número do subempenho: 25	Ano do empenho: 2015	Data: 28/05/2015	Valor: 1.001,82
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1615	Número do subempenho: 26	Ano do empenho: 2015	Data: 28/05/2015	Valor: 9.866,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1615	Número do subempenho: 27	Ano do empenho: 2015	Data: 28/05/2015	Valor: 664,97
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1615	Número do subempenho: 28	Ano do empenho: 2015	Data: 28/05/2015	Valor: 338,48
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1615	Número do subempenho: 29	Ano do empenho: 2015	Data: 28/05/2015	Valor: 250,22
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1615	Número do subempenho: 30	Ano do empenho: 2015	Data: 28/05/2015	Valor: 131,38
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1615	Número do subempenho: 31	Ano do empenho: 2015	Data: 28/05/2015	Valor: 778,09
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1614	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 19/05/2015	Valor: 5,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 13911-4
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43
Funcional Programática: 02.09.01.13.391.0021.2091			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação do Museu			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1612	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 19/05/2015	Valor: 792,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: SUPRECON - PRÉ FABRICADOS DE CONCRETOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 41.856.998/0001-08
Funcional Programática: 02.07.01.04.451.0023.1135			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Obras de Contenção de Águas Pluviais e Fluviais			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

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Número do empenho: 1603	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 26/05/2015	Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: MAYARA FARIA MENDES ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.998.959/0001-06
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 1601	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 20/05/2015	Valor: 37,00
Nº do documento: 850594		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: PAPELARIA FREI ORLANDO LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 64.428.394/0001-66
Funcional Programática: 02.02.05.04.124.0001.2007			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 1590	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 20/05/2015	Valor: 1.249,44
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 8.216-3
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.12.272.0002.2023			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

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Número do empenho: 1588	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 20/05/2015	Valor: 59.433,16
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.272.0002.2023			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1587	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 20/05/2015	Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 13825-8
Credor: Nilzete Aparecida dos Santos Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 109.808.636-86
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1586	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 20/05/2015	Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 13825-8
Credor: CLEONE DOS SANTOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 048.408.806-89
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

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Número do empenho: 1584	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 25/05/2015	Valor: 217,77
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: EME SANTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 1583	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 25/05/2015	Valor: 207,09
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 1236	Conta: 624.005-2
Credor: EME SANTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2040			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1583	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 25/05/2015	Valor: 196,35
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 1236	Conta: 624.005-2
Credor: EME SANTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2040			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1582	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 25/05/2015	Valor: 291,58
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 1236	Conta: 624.005-2
Credor: POSTO DO TETÉ II LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.917.151/0001-09
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2040			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1581	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 20/05/2015	Valor: 525,00
Nº do documento: 862038		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: DENISE DINIZ MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 051.110.796-02
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1580	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 11/05/2015	Valor: 22.945,88
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: SANTA CASA DE MIS. E MAT. SANTANA DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 16.804.692/0001-60
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1579	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 07/05/2015	Valor: 6.591,11
Nº do documento: 851772		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 2.962-9
Credor: MARIA LUZIA LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 056.054.856-79
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1578	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 07/05/2015	Valor: 6.342,77
Nº do documento: 851770		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 2.962-9
Credor: JOSÉ DONIZETE MENDES
CPF credor / CNPJ credor: 275.769.576-20
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1577	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 07/05/2015	Valor: 3.886,89
Nº do documento: 851771		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 2.962-9
Credor: CARLOS ALBERTO OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 554.424.716-15
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1573	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 04/05/2015	Valor: 26,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1572	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 14/05/2015	Valor: 11,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1571	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 14/05/2015	Valor: 160,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1570	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 14/05/2015	Valor: 124,17
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1569	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 19/05/2015	Valor: 20,68
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1568	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 13/05/2015	Valor: 130,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: REPROMAQ COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46
Funcional Programática: 02.04.01.04.121.0001.2017			Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Contabilidade e Orçamento			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1566	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 14/05/2015	Valor: 54,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.07.01.26.451.0022.2133			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Reforma e/ou Manutenção de Terminais Rodoviários da Cidade e Distritos			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1564	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 18/05/2015	Valor: 36,46
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: MARCOFARMA LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.585.240/0001-68
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1564	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 18/05/2015	Valor: 62,51
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: MARCOFARMA LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.585.240/0001-68
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1562	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 14/05/2015	Valor: 177,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.07.01.26.451.0022.2133			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Reforma e/ou Manutenção de Terminais Rodoviários da Cidade e Distritos			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1561	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 14/05/2015	Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: REPROMAQ COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053			Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1560	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 14/05/2015	Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: REPROMAQ COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053			Natureza: 3.3.90.30.25
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1559	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 18/05/2015	Valor: 53,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: REPROMAQ COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1558	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 06/05/2015	Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: REPROMAQ COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052			Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1557	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 14/05/2015	Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: REPROMAQ COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052			Natureza: 3.3.90.30.25
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1542	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 26/05/2015	Valor: 33,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: CAFE CENTENARIO LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 20.495.701/0001-56
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1540	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 18/05/2015	Valor: 330,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: MULTIPLIC MAQUINAS E SUPRIMENTOS
CPF credor / CNPJ credor: 10.740.865/0001-48
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053			Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil			Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1539	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 19/05/2015	Valor: 184,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: GTRONIC TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.376.995/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053			Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil			Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1538	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 06/05/2015	Valor: 123,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1537	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 06/05/2015	Valor: 123,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1536	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 06/05/2015	Valor: 123,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1535	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 06/05/2015	Valor: 123,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1529	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 06/05/2015	Valor: 1.648,08
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1523	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 14/05/2015	Valor: 29,64
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1520	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 14/05/2015	Valor: 193,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1129			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Pavimentação, Manutenção e Conservação de Vias Públicas			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1518	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 25/05/2015	Valor: 159,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: UNITEC TELEFONIA E INFORMATICA LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 21.531.876/0001-34
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1517	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 04/05/2015	Valor: 14,67
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1516	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 06/05/2015	Valor: 57,39
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1511	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 26/05/2015	Valor: 83,14
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1510	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 26/05/2015	Valor: 25,28
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1507	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 26/05/2015	Valor: 16,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1506	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 26/05/2015	Valor: 29,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1505	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 19/05/2015	Valor: 31,85
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 14857-1
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1504	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 26/05/2015	Valor: 23,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1502	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 04/05/2015	Valor: 92,06
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1498	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 04/05/2015	Valor: 282,13
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1496	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 04/05/2015	Valor: 3.800,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: Planejar Engenharia
CPF credor / CNPJ credor: 41.722.893/0001-66
Funcional Programática: 02.09.01.13.391.0020.2088			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Realização dos Festivais de Inverno e Gastronomia e do Carnaval.			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1492	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 14/05/2015	Valor: 79,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 3079	Conta: 605-6
Credor: PAPELARIA AUREA LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.210.207/0001-04
Funcional Programática: 02.09.01.13.391.0021.2091			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação do Museu			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1490	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 06/05/2015	Valor: 203,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: Nutribody Dietas e Suplementos Alimentares EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 11.050.585/0001-70
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1487	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 27/05/2015	Valor: 957,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: Nutribody Dietas e Suplementos Alimentares EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 11.050.585/0001-70
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1487	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 27/05/2015	Valor: 909,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: Nutribody Dietas e Suplementos Alimentares EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 11.050.585/0001-70
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1486	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 19/05/2015	Valor: 127,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1485	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 07/05/2015	Valor: 90,00
Nº do documento: 862014		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: CHAVEIRO DO ZEZE CARECA
CPF credor / CNPJ credor: 13.129.942/0001-16
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2040			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1484	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 19/05/2015	Valor: 936,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: RV COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 71.251.029/0001-94
Funcional Programática: 02.04.01.04.121.0001.2017			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Contabilidade e Orçamento			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1483	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 07/05/2015	Valor: 27,00
Nº do documento: 862014		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: CHAVEIRO DO ZEZE CARECA
CPF credor / CNPJ credor: 13.129.942/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1479	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 07/05/2015	Valor: 48,00
Nº do documento: 862014		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: CHAVEIRO DO ZEZE CARECA
CPF credor / CNPJ credor: 13.129.942/0001-16
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2040			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1478	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 04/05/2015	Valor: 338,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1113			Natureza: 3.3.90.30.11
Projeto Atividade: Constr.Manut. e Melhoria de Praças na Sede, Distrito e Povoados			Descrição Natureza: Material Químico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1477	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 07/05/2015	Valor: 12,00
Nº do documento: 850616		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: CHAVEIRO DO ZEZE CARECA
CPF credor / CNPJ credor: 13.129.942/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1475	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 04/05/2015	Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.866.914/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1473	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 14/05/2015	Valor: 4.509,66
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 903-0
Credor: CONSTRUTORA PIERONI EIRELLI - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 17.094.450/0001-93
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2135			Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Revitalização e Manutenção da Garagem e Oficina da Prefeitura			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1461	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 13/05/2015	Valor: 178,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: EME SANTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1461	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 25/05/2015	Valor: 645,49
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: EME SANTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1460	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 13/05/2015	Valor: 160,65
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: EME SANTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1460	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 25/05/2015	Valor: 303,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: EME SANTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1460	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 25/05/2015	Valor: 185,66
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: EME SANTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1459	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 13/05/2015	Valor: 435,54
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: EME SANTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1459	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 25/05/2015	Valor: 228,36
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: EME SANTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1459	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 25/05/2015	Valor: 3,57
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: EME SANTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1459	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 25/05/2015	Valor: 160,65
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: EME SANTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1458	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 14/05/2015	Valor: 310,62
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: EME SANTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1458	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 20/05/2015	Valor: 607,04
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: EME SANTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1457	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 13/05/2015	Valor: 222,76
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 1236	Conta: 624.005-2
Credor: EME SANTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2040			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1455	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 13/05/2015	Valor: 117,81
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: EME SANTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0001.2108			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1455	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 25/05/2015	Valor: 35,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: EME SANTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0001.2108			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1455	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 25/05/2015	Valor: 293,84
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: EME SANTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0001.2108			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1454	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 14/05/2015	Valor: 1.563,66
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: EME SANTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1454	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 14/05/2015	Valor: 144,84
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: EME SANTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1454	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 14/05/2015	Valor: 1.501,64
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: EME SANTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1454	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 20/05/2015	Valor: 124,95
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: EME SANTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1454	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 20/05/2015	Valor: 214,66
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: EME SANTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1454	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 20/05/2015	Valor: 5.408,55
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: EME SANTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1454	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 20/05/2015	Valor: 4.404,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: EME SANTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1453	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 13/05/2015	Valor: 124,95
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: EME SANTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1453	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 13/05/2015	Valor: 164,22
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: EME SANTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1453	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 13/05/2015	Valor: 142,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: EME SANTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1453	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 28/05/2015	Valor: 321,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: EME SANTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1453	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 25/05/2015	Valor: 392,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: EME SANTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1452	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 13/05/2015	Valor: 785,43
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: EME SANTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0004.2029			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1452	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 25/05/2015	Valor: 785,04
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: EME SANTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0004.2029			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1452	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 25/05/2015	Valor: 785,43
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: EME SANTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0004.2029			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1452	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 25/05/2015	Valor: 785,43
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: EME SANTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0004.2029			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1452	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 25/05/2015	Valor: 785,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: EME SANTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0004.2029			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1448	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 26/05/2015	Valor: 58,86
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1447	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 26/05/2015	Valor: 294,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1440	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 26/05/2015	Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 13825-8
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1437	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 14/05/2015	Valor: 126,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.07.01.26.451.0022.2133			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Reforma e/ou Manutenção de Terminais Rodoviários da Cidade e Distritos			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1436	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 06/05/2015	Valor: 14,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 14857-1
Credor: SARA REZENDE NASCIMENTO MENDES RAMOS SANABIO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.941.930/0001-80
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1435	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 06/05/2015	Valor: 17,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 14857-1
Credor: SARA REZENDE NASCIMENTO MENDES RAMOS SANABIO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.941.930/0001-80
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1434	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 06/05/2015	Valor: 98,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 14857-1
Credor: SARA REZENDE NASCIMENTO MENDES RAMOS SANABIO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.941.930/0001-80
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1433	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 06/05/2015	Valor: 137,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 14857-1
Credor: SARA REZENDE NASCIMENTO MENDES RAMOS SANABIO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.941.930/0001-80
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1423	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 04/05/2015	Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.866.914/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2012			Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Compras			Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1413	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 04/05/2015	Valor: 66,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: NORTE DE MINAS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELLI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.927.029/0001-49
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1411	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 04/05/2015	Valor: 305,35
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: NORTE DE MINAS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELLI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.927.029/0001-49
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1409	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 04/05/2015	Valor: 135,09
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: NORTE DE MINAS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELLI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.927.029/0001-49
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1404	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 04/05/2015	Valor: 70,74
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: LEVER COMERCIAL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.704.101/0001-02
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1399	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 06/05/2015	Valor: 277,75
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: FRIGO SELETA COMERCIO DE CARNES LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 06.256.180/0001-53
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 1398	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 06/05/2015	Valor: 127,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: FRIGO SELETA COMERCIO DE CARNES LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 06.256.180/0001-53
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1397	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 06/05/2015	Valor: 744,06
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: FRIGO SELETA COMERCIO DE CARNES LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 06.256.180/0001-53
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1396	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 06/05/2015	Valor: 297,72
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: FRIGO SELETA COMERCIO DE CARNES LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 06.256.180/0001-53
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1395	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 06/05/2015	Valor: 3.257,72
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: FRIGO SELETA COMERCIO DE CARNES LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 06.256.180/0001-53
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1394	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 06/05/2015	Valor: 3.872,89
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: FRIGO SELETA COMERCIO DE CARNES LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 06.256.180/0001-53
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1385	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 26/05/2015	Valor: 139,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: AGROVETERINÁRIA NUNES E MELO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.839.251/0001-64
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0027.1056			Natureza: 3.3.90.30.11
Projeto Atividade: Reforma e/ou Manutenção do Ginásio Poliesportivo			Descrição Natureza: Material Químico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1380	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 18/05/2015	Valor: 720,30
Nº do documento: 000566		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: Gabriela Silva Araujo
CPF credor / CNPJ credor: 090.337.786-10
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1378	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 15/05/2015	Valor: 791,35
Nº do documento: 850628		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: Tony Carlos Teixeira de Melo
CPF credor / CNPJ credor: 016.610.316-09
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1377	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 15/05/2015	Valor: 651,70
Nº do documento: 850622		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: Amanda Aparecida Lopes
CPF credor / CNPJ credor: 106.068.346-64
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1376	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 18/05/2015	Valor: 749,70
Nº do documento: 000567		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: Stefania Maria Gatto Silva
CPF credor / CNPJ credor: 108.349.026-56
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1375	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 18/05/2015	Valor: 744,80
Nº do documento: 000564		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: Walber Eduardo Rodrigues Tavares
CPF credor / CNPJ credor: 087.332.666-03
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1374	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 20/05/2015	Valor: 705,60
Nº do documento: 850593		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: Beatriz Mendes Lopes e Elias Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 134.417.266-00
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1373	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 13/05/2015	Valor: 1.536,15
Nº do documento: 850623		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: LAURA FERNANDA SANTOS ROSA
CPF credor / CNPJ credor: 116.323.856-27
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1373	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 13/05/2015	Valor: 2.339,75
Nº do documento: 850623		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: LAURA FERNANDA SANTOS ROSA
CPF credor / CNPJ credor: 116.323.856-27
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1372	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 19/05/2015	Valor: 490,00
Nº do documento: 00565		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: Mariana Ravaiani Rocha
CPF credor / CNPJ credor: 121.611.546-05
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1371	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 14/05/2015	Valor: 666,40
Nº do documento: 850627		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: Gleyton Luiz Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 107.784.606-14
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1370	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 14/05/2015	Valor: 1.234,80
Nº do documento: 850625		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: Andre Henrique Santos Silva
CPF credor / CNPJ credor: 105.248.336-48
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1369	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 15/05/2015	Valor: 605,15
Nº do documento: 000563		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: CRISTINA CORREA NASCIMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 008.359.936-39
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1368	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 28/05/2015	Valor: 1.256,85
Nº do documento: 00574		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: Elvis Junior Diniz
CPF credor / CNPJ credor: 093.930.276-41
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1367	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 25/05/2015	Valor: 749,70
Nº do documento: 850596		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: Walber Antonio Reis Santos
CPF credor / CNPJ credor: 037.325.186-63
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1367	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 25/05/2015	Valor: 970,20
Nº do documento: 850596		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: Walber Antonio Reis Santos
CPF credor / CNPJ credor: 037.325.186-63
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1366	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 13/05/2015	Valor: 21,50
Nº do documento: 850624		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: Gabriela Antonia da Conceiçao Teixeira
CPF credor / CNPJ credor: 128.832.606-80
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1366	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 13/05/2015	Valor: 170,28
Nº do documento: 850624		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: Gabriela Antonia da Conceiçao Teixeira
CPF credor / CNPJ credor: 128.832.606-80
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1366	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 13/05/2015	Valor: 147,06
Nº do documento: 850624		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: Gabriela Antonia da Conceiçao Teixeira
CPF credor / CNPJ credor: 128.832.606-80
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1365	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 15/05/2015	Valor: 735,00
Nº do documento: 850626		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: ALDERICO RIBEIRO SANTOS JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 012.355.686-44
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1365	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 15/05/2015	Valor: 637,00
Nº do documento: 850626		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: ALDERICO RIBEIRO SANTOS JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 012.355.686-44
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1364	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 06/05/2015	Valor: 1.851,28
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: VICTOR PAULO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 14.580.140/0001-90
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1364	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 19/05/2015	Valor: 4.165,38
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: VICTOR PAULO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 14.580.140/0001-90
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1360	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 06/05/2015	Valor: 82,20
Nº do documento: 857349		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: CLEUZA DE FATIMA PEREIRA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.966.460/0001-55
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053			Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil			Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1359	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 18/05/2015	Valor: 449,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: ITACELL - COMERCIO DE CELULARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.643.516/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038			Natureza: 4.4.90.52.03
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC			Descrição Natureza: Aparelhos e Equipamentos de Comunicação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1358	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 18/05/2015	Valor: 449,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: ITACELL - COMERCIO DE CELULARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.643.516/0001-08
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001			Natureza: 4.4.90.52.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Aparelhos e Equipamentos de Comunicação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1357	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 18/05/2015	Valor: 324,67
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1357	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 18/05/2015	Valor: 774,71
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1357	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 18/05/2015	Valor: 241,56
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1357	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2015	Data: 18/05/2015	Valor: 214,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1357	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2015	Data: 18/05/2015	Valor: 263,04
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1357	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2015	Data: 28/05/2015	Valor: 41,24
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1357	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2015	Data: 28/05/2015	Valor: 28,21
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1357	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2015	Data: 28/05/2015	Valor: 330,03
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1357	Número do subempenho: 14	Ano do empenho: 2015	Data: 28/05/2015	Valor: 417,91
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1357	Número do subempenho: 15	Ano do empenho: 2015	Data: 28/05/2015	Valor: 61,19
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1357	Número do subempenho: 16	Ano do empenho: 2015	Data: 28/05/2015	Valor: 299,88
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1357	Número do subempenho: 17	Ano do empenho: 2015	Data: 28/05/2015	Valor: 203,22
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1339	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 06/05/2015	Valor: 51,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1330	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 04/05/2015	Valor: 63,19
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1329	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 04/05/2015	Valor: 93,26
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1328	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 04/05/2015	Valor: 173,36
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1327	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 04/05/2015	Valor: 344,92
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1326	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 19/05/2015	Valor: 125,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: SUPRECON - PRÉ FABRICADOS DE CONCRETOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 41.856.998/0001-08
Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0005.2035			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Saneamento			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1324	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 14/05/2015	Valor: 193,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0005.2035			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Saneamento			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1323	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 19/05/2015	Valor: 38,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: João Carlos de Azevedo Grossi - ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.163.117/0001-75
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0001.2018			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Cadastros e Receita			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1321	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 04/05/2015	Valor: 31,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.866.914/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2016			Natureza: 3.3.90.30.19
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Contratos e Convênios			Descrição Natureza: Material de Acondicionamento e Embalagem

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1318	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 14/05/2015	Valor: 43,58
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2019			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Apoio e Manutenção do Conselho Municipal			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1313	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 18/05/2015	Valor: 432,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 12.047.164/0001-53
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1291	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 29/05/2015	Valor: 3.940,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Empregado Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1281	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 14/05/2015	Valor: 1.058,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: DÉBORA FERNANDES TAVARES
CPF credor / CNPJ credor: 064.153.296-26
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060			Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1280	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 15/05/2015	Valor: 1.271,70
Nº do documento: 857351		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: ANTONIO DE OLIVEIRA SOBRINHO
CPF credor / CNPJ credor: 21.677.381/0001-18
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1276	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 26/05/2015	Valor: 1.360,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: ESSENCIALMENTE - SAÚDE MENTAL SOCIEDADE SIMPLES LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 10.363.165/0001-81
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1269	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 19/05/2015	Valor: 17.556,69
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: GLOBAL CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.312.276/0001-33
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2123			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública e Consumo de Energia			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1261	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 20/05/2015	Valor: 1.318,14
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: POSTO DO TETÉ II LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.917.151/0001-09
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1261	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 20/05/2015	Valor: 624,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: POSTO DO TETÉ II LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.917.151/0001-09
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1260	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 20/05/2015	Valor: 839,98
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: POSTO DO TETÉ II LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.917.151/0001-09
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1260	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 20/05/2015	Valor: 254,27
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: POSTO DO TETÉ II LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.917.151/0001-09
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1259	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 14/05/2015	Valor: 299,23
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: POSTO DO TETÉ II LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.917.151/0001-09
Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0005.2036			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Melhorias e Manut. dos Serviços do Matadouro			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1259	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 20/05/2015	Valor: 600,85
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: POSTO DO TETÉ II LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.917.151/0001-09
Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0005.2036			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Melhorias e Manut. dos Serviços do Matadouro			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1258	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 20/05/2015	Valor: 1.223,28
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: POSTO DO TETÉ II LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.917.151/0001-09
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1258	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 20/05/2015	Valor: 7.503,83
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: POSTO DO TETÉ II LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.917.151/0001-09
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1257	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 20/05/2015	Valor: 4.183,84
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: POSTO DO TETÉ II LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.917.151/0001-09
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1249	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 14/05/2015	Valor: 37,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1245	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 06/05/2015	Valor: 69,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1244	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 14/05/2015	Valor: 27,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1238	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 06/05/2015	Valor: 67,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1237	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 14/05/2015	Valor: 27,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1233	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 06/05/2015	Valor: 52,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1229	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 18/05/2015	Valor: 3.132,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1228	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 14/05/2015	Valor: 81,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1224	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 06/05/2015	Valor: 25,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1223	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 18/05/2015	Valor: 707,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: MESTRE CUCA PRATOS FINOS CONGELADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.555.595/0001-41
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1211	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 06/05/2015	Valor: 3.239,74
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: VICTOR PAULO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 14.580.140/0001-90
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1210	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 20/05/2015	Valor: 1.472,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 500-0
Credor: Construtora Alcantra LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.555.002/0001-09
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0025.1120			Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção, Ampliação, Melhorias e Manutenção em Prédios Públicos			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1209	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 20/05/2015	Valor: 1.338,06
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 700-3
Credor: Construtora Alcantra LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.555.002/0001-09
Funcional Programática: 02.02.01.24.722.0001.2009			Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Rádio Municipal e Torre de TV			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1203	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 04/05/2015	Valor: 34,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: FELIPE ALVES DIMAS- RF CARTUCHOS
CPF credor / CNPJ credor: 13.611.905/0001-40
Funcional Programática: 02.09.01.13.391.0021.2091			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação do Museu			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1186	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 06/05/2015	Valor: 19,65
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1184	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 06/05/2015	Valor: 13,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 14857-1
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1178	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 26/05/2015	Valor: 83,14
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1177	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 26/05/2015	Valor: 25,28
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1175	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 26/05/2015	Valor: 22,98
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1174	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 19/05/2015	Valor: 177,05
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 14857-1
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1156	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 14/05/2015	Valor: 23,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.30.11
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Material Químico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1153	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 18/05/2015	Valor: 40,00
Nº do documento: 000562		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: MARCELO DE CASTRO ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 045.717.376-96
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0001.2005			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete de Gestão Estratégica			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1153	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 18/05/2015	Valor: 23,87
Nº do documento: 000562		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: MARCELO DE CASTRO ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 045.717.376-96
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0001.2005			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete de Gestão Estratégica			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1149	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 06/05/2015	Valor: 41,10
Nº do documento: 850019		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 13143-1
Credor: CLEUZA DE FATIMA PEREIRA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.966.460/0001-55
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2078			Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Ref. de Assistencia Social - CRAS - PAIF			Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1118	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 06/05/2015	Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: FELIPE ALVES DIMAS- RF CARTUCHOS
CPF credor / CNPJ credor: 13.611.905/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.30.25
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1117	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 06/05/2015	Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: FELIPE ALVES DIMAS- RF CARTUCHOS
CPF credor / CNPJ credor: 13.611.905/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1116	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 06/05/2015	Valor: 2.416,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: Nutribody Dietas e Suplementos Alimentares EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 11.050.585/0001-70
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1083	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 19/05/2015	Valor: 26,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053			Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil			Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1078	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 26/05/2015	Valor: 29,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053			Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil			Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1077	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2015	Data: 04/05/2015	Valor: 722,04
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1077	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2015	Data: 18/05/2015	Valor: 86,39
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1072	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 06/05/2015	Valor: 572,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1071	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 06/05/2015	Valor: 114,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1068	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 25/05/2015	Valor: 550,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: MECANICA E SERRALHERIA AREAO LTDA. ME
CPF credor / CNPJ credor: 41.660.192/0001-40
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1129			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Pavimentação, Manutenção e Conservação de Vias Públicas			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1067	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 04/05/2015	Valor: 592,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: DIMECOL - DISTRIBUIDORA DE MAT. ESCRITORIO COLINA LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 38.662.607/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001			Natureza: 4.4.90.52.24
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Mobiliário em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1051	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 04/05/2015	Valor: 608,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: W & M PUBLICIDADE LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2042			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Divulgação e Publicações de Atos Oficiais			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1051	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 04/05/2015	Valor: 304,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: W & M PUBLICIDADE LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2042			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Divulgação e Publicações de Atos Oficiais			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1051	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 04/05/2015	Valor: 304,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: W & M PUBLICIDADE LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2042			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Divulgação e Publicações de Atos Oficiais			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1051	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 04/05/2015	Valor: 304,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: W & M PUBLICIDADE LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2042			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Divulgação e Publicações de Atos Oficiais			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1051	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2015	Data: 04/05/2015	Valor: 264,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: W & M PUBLICIDADE LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2042			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Divulgação e Publicações de Atos Oficiais			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1051	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2015	Data: 04/05/2015	Valor: 304,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: W & M PUBLICIDADE LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2042			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Divulgação e Publicações de Atos Oficiais			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1051	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2015	Data: 04/05/2015	Valor: 456,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: W & M PUBLICIDADE LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2042			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Divulgação e Publicações de Atos Oficiais			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1051	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2015	Data: 06/05/2015	Valor: 304,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: W & M PUBLICIDADE LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2042			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Divulgação e Publicações de Atos Oficiais			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1051	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2015	Data: 06/05/2015	Valor: 440,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: W & M PUBLICIDADE LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2042			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Divulgação e Publicações de Atos Oficiais			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1051	Número do subempenho: 14	Ano do empenho: 2015	Data: 06/05/2015	Valor: 304,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: W & M PUBLICIDADE LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2042			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Divulgação e Publicações de Atos Oficiais			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1051	Número do subempenho: 15	Ano do empenho: 2015	Data: 06/05/2015	Valor: 304,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: W & M PUBLICIDADE LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2042			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Divulgação e Publicações de Atos Oficiais			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1051	Número do subempenho: 16	Ano do empenho: 2015	Data: 06/05/2015	Valor: 304,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: W & M PUBLICIDADE LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2042			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Divulgação e Publicações de Atos Oficiais			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1051	Número do subempenho: 17	Ano do empenho: 2015	Data: 06/05/2015	Valor: 304,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: W & M PUBLICIDADE LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2042			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Divulgação e Publicações de Atos Oficiais			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1051	Número do subempenho: 18	Ano do empenho: 2015	Data: 06/05/2015	Valor: 304,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: W & M PUBLICIDADE LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2042			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Divulgação e Publicações de Atos Oficiais			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1051	Número do subempenho: 19	Ano do empenho: 2015	Data: 26/05/2015	Valor: 304,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: W & M PUBLICIDADE LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2042			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Divulgação e Publicações de Atos Oficiais			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1034	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 04/05/2015	Valor: 97,72
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: EME SANTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0001.2108			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1034	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 04/05/2015	Valor: 87,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: EME SANTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0001.2108			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1030	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 04/05/2015	Valor: 297,94
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: EME SANTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1027	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 04/05/2015	Valor: 369,96
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: EME SANTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1026	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 04/05/2015	Valor: 506,05
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 1236	Conta: 624.005-2
Credor: EME SANTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2040			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 958	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 25/05/2015	Valor: 330,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: CAFE CENTENARIO LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 20.495.701/0001-56
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 956	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 14/05/2015	Valor: 384,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 952	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 25/05/2015	Valor: 325,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 874	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 20/05/2015	Valor: 238,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.028-9
Credor: REPOR ATACADISTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.747.346/0001-35
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124			Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo			Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança

Dados do Pagamento
Número do empenho: 872	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 19/05/2015	Valor: 84,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: SUPRECON - PRÉ FABRICADOS DE CONCRETOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 41.856.998/0001-08
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1129			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Pavimentação, Manutenção e Conservação de Vias Públicas			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 868	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 18/05/2015	Valor: 31,19
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: MARCOFARMA LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.585.240/0001-68
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 858	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 20/05/2015	Valor: 15,00
Nº do documento: 862032		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: RUBENS MATUZINHOS LOPES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 027.666.056-06
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 774	Número do subempenho: 19	Ano do empenho: 2015	Data: 18/05/2015	Valor: 482,68
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 774	Número do subempenho: 20	Ano do empenho: 2015	Data: 18/05/2015	Valor: 909,35
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 750	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 19/05/2015	Valor: 1.080,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: SUPRECON - PRÉ FABRICADOS DE CONCRETOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 41.856.998/0001-08
Funcional Programática: 02.07.01.04.451.0023.1135			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Obras de Contenção de Águas Pluviais e Fluviais			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 748	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 06/05/2015	Valor: 516,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1129			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Pavimentação, Manutenção e Conservação de Vias Públicas			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 743	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 14/05/2015	Valor: 1.737,54
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: EDUARDO NUNES DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 924.949.196-49
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060			Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 742	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 13/05/2015	Valor: 1.251,42
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: Agmar Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 001.590.566-75
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060			Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 741	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 13/05/2015	Valor: 864,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: Willian Antonio Felix
CPF credor / CNPJ credor: 697.843.456-68
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060			Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 724	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 20/05/2015	Valor: 763,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: CLEITON CRUZ RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 065.712.456-71
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060			Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 723	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 13/05/2015	Valor: 1.218,12
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: GERALDO JOAQUIM ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 516.398.406-30
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060			Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 722	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 14/05/2015	Valor: 1.214,94
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: FERNANDO SANTOS TRINDADE MENDES
CPF credor / CNPJ credor: 21.663.408/0001-13
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 719	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 13/05/2015	Valor: 1.187,28
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: ALEXANDRE TUR
CPF credor / CNPJ credor: 07.647.017/0001-84
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 718	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 14/05/2015	Valor: 889,20
Nº do documento: 857350		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: ALCINEI MANOEL LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 21.665.615/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 665	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 25/05/2015	Valor: 2.144,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 665	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 25/05/2015	Valor: 1.876,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 659	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 20/05/2015	Valor: 3.246,08
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: ROBSON RODRIGUES DA CRUZ
CPF credor / CNPJ credor: 854.254.866-34
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060			Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 657	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 13/05/2015	Valor: 1.552,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: WILLIAN JOSÉ FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 107.678.816-56
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060			Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 656	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 14/05/2015	Valor: 1.449,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: WALTAIR SALES ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 363.658.906-72
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060			Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 655	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 14/05/2015	Valor: 4.347,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: VITOR PAULO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 005.957.896-33
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060			Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 654	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 13/05/2015	Valor: 1.180,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: VALDENES RIBEIRO REIS
CPF credor / CNPJ credor: 013.269.506-57
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060			Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 653	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 13/05/2015	Valor: 1.073,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 8.216-3
Credor: RONALDO BERNARDES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 038.934.166-50
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060			Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 652	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 13/05/2015	Valor: 690,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: NILSON AFONSO LAMOUNIER
CPF credor / CNPJ credor: 275.778.216-91
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060			Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 651	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 14/05/2015	Valor: 941,94
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: Marcos de Castro Enes
CPF credor / CNPJ credor: 046.168.866-28
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060			Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 650	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 13/05/2015	Valor: 1.598,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: Jairo Belchior Batista
CPF credor / CNPJ credor: 057.300.696-26
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060			Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 649	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 13/05/2015	Valor: 1.130,22
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 8.216-3
Credor: JOÃO ARAÚJO DE FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 199.201.806-53
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060			Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 648	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 14/05/2015	Valor: 1.479,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: JOSÉ JOAQUIM CÁSSIO PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 443.912.426-72
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060			Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 647	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 13/05/2015	Valor: 1.471,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: GERALDO APARECIDO SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 377.590.781-53
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060			Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 646	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 13/05/2015	Valor: 1.312,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: GERALDO ABADIA SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 798.467.426-49
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060			Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 645	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 14/05/2015	Valor: 1.203,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: Elizeu Antonio Pereira Lima
CPF credor / CNPJ credor: 20.175.896/0001-57
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 644	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 14/05/2015	Valor: 1.684,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 8.216-3
Credor: ELIZEU ANTÔNIO PEREIRA LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 620.621.906-20
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060			Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 641	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 20/05/2015	Valor: 1.161,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 8.216-3
Credor: CLÁUDIO ALVES MOTA
CPF credor / CNPJ credor: 914.812.016-20
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060			Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 640	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 13/05/2015	Valor: 542,88
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: CARLOS ALBERTO OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 554.424.716-15
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060			Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 639	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 13/05/2015	Valor: 2.229,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: CAIO MENDONÇA PEDROSA
CPF credor / CNPJ credor: 20.188.946/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 637	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 13/05/2015	Valor: 1.207,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 8.216-3
Credor: ALCIMAR LUCIO FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 841.985.836-68
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060			Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 636	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 29/05/2015	Valor: 4.428,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: ADEMIR CARDOSO SIMÃO DE BRITO
CPF credor / CNPJ credor: 21.655.624/0001-17
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 635	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 06/05/2015	Valor: 11.245,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: Soluções Looping Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.931/0001-50
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1129			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Pavimentação, Manutenção e Conservação de Vias Públicas			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 634	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 06/05/2015	Valor: 10.773,09
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: Soluções Looping Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.931/0001-50
Funcional Programática: 02.07.01.26.451.0022.2133			Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Reforma e/ou Manutenção de Terminais Rodoviários da Cidade e Distritos			Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa

Dados do Pagamento
Número do empenho: 633	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 06/05/2015	Valor: 3.545,92
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: Soluções Looping Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.931/0001-50
Funcional Programática: 02.06.01.12.367.0014.2101			Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Reforna, Ampliação e Manut. da Escola Municipal de Educação Especial			Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa

Dados do Pagamento
Número do empenho: 632	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 06/05/2015	Valor: 13.125,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: Soluções Looping Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.931/0001-50
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0004.2031			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Inspetoria Municipal			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 574	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 27/05/2015	Valor: 1.487,08
Nº do documento: 00569		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: VENERANDO JOSÉ DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 024.297.136-91
Funcional Programática: 02.04.01.06.182.0004.2030			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Civil			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 573	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 27/05/2015	Valor: 637,32
Nº do documento: 00570		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: NEYLO JOSE SILVERIO
CPF credor / CNPJ credor: 575.597.596-53
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0001.2107			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Telecentro			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 572	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 27/05/2015	Valor: 743,54
Nº do documento: 000571		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: Dolores Antônia Fonseca
CPF credor / CNPJ credor: 933.925.406-68
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0016.2080			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manut. Centro de Ref. Especial de Assistência Social- CREAS- PAEF			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 405	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 06/05/2015	Valor: 1.767,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: A&S INDUSTRIA E COMERCIO DE VESTUARIO LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.346.618/0001-10
Funcional Programática: 02.06.01.12.367.0014.2101			Natureza: 3.3.90.30.23
Projeto Atividade: Reforna, Ampliação e Manut. da Escola Municipal de Educação Especial			Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 404	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 15/05/2015	Valor: 1.393,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: A&S INDUSTRIA E COMERCIO DE VESTUARIO LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.346.618/0001-10
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053			Natureza: 3.3.90.30.23
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil			Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 402	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 06/05/2015	Valor: 10.967,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: A&S INDUSTRIA E COMERCIO DE VESTUARIO LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.346.618/0001-10
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053			Natureza: 3.3.90.30.23
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil			Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 401	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 06/05/2015	Valor: 16.437,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: A&S INDUSTRIA E COMERCIO DE VESTUARIO LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.346.618/0001-10
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052			Natureza: 3.3.90.30.23
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 354	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 18/05/2015	Valor: 15,05
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: MARCOFARMA LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.585.240/0001-68
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 354	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2015	Data: 18/05/2015	Valor: 45,36
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: MARCOFARMA LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.585.240/0001-68
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 354	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2015	Data: 18/05/2015	Valor: 37,91
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: MARCOFARMA LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.585.240/0001-68
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 354	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2015	Data: 18/05/2015	Valor: 45,36
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: MARCOFARMA LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.585.240/0001-68
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 339	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 29/05/2015	Valor: 34.455,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: Construtora Pierre Dorense LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 66.384.579/0001-41
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2135			Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Revitalização e Manutenção da Garagem e Oficina da Prefeitura			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 305	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 06/05/2015	Valor: 1.463,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 10.303-3
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0024.2051			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Tradicional Indígena			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 300	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 13/05/2015	Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 13825-8
Credor: Sebastiao Lopes Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 516.404.736-53
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 299	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 13/05/2015	Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 13825-8
Credor: WALDIR FERREIRA DINIZ
CPF credor / CNPJ credor: 483.873.476-04
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 298	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 13/05/2015	Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 13825-8
Credor: MARIA MADALENA FERNANDES NOGUEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 061.516.746-26
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 297	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 13/05/2015	Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 13825-8
Credor: ORDELI CANDIDO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 621.347.798-53
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 295	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 29/05/2015	Valor: 909,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 3079	Conta: 605-6
Credor: BANCO ITAÚ S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1751-68
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 292	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 06/05/2015	Valor: 1.484,28
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: OI MÓVEL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 05.423.963/0001-11
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 291	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 13/05/2015	Valor: 1.391,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 289	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 05/05/2015	Valor: 4.520,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 3079	Conta: 605-6
Credor: EMAP-MG ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA- ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.053.245/0001-91
Funcional Programática: 02.04.01.04.121.0001.2017			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Contabilidade e Orçamento			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 289	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 14/05/2015	Valor: 4.520,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 3079	Conta: 605-6
Credor: EMAP-MG ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA- ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.053.245/0001-91
Funcional Programática: 02.04.01.04.121.0001.2017			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Contabilidade e Orçamento			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 288	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 19/05/2015	Valor: 2.000,57
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: Fundação instituto de Pesquisa Economicas Adm. e Contabeis de MinasGerais-IPEAD
CPF credor / CNPJ credor: 16.578.361/0001-50
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 287	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 26/05/2015	Valor: 955,02
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 285	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 07/05/2015	Valor: 630,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: ONLINESITES LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.256.242/0001-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 278	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2015	Data: 18/05/2015	Valor: 59,31
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: MARCOFARMA LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.585.240/0001-68
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 278	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2015	Data: 18/05/2015	Valor: 183,54
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: MARCOFARMA LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.585.240/0001-68
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 278	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2015	Data: 18/05/2015	Valor: 33,32
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: MARCOFARMA LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.585.240/0001-68
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 274	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 27/05/2015	Valor: 91,82
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: MARCOFARMA LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.585.240/0001-68
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 262	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 20/05/2015	Valor: 25,00
Nº do documento: 850631		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: ÁUREA VALÉRIA C. FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 658.666.496-91
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 242	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 28/05/2015	Valor: 180,00
Nº do documento: 862046		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: Cristina Morais Araujo
CPF credor / CNPJ credor: 547.354.836-91
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 241	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 25/05/2015	Valor: 180,00
Nº do documento: 862041		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: Cristina Morais Araujo
CPF credor / CNPJ credor: 547.354.836-91
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 240	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 25/05/2015	Valor: 180,00
Nº do documento: 862041		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: Cristina Morais Araujo
CPF credor / CNPJ credor: 547.354.836-91
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 231	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 18/05/2015	Valor: 52,31
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: MARCOFARMA LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.585.240/0001-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 231	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 18/05/2015	Valor: 52,31
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: MARCOFARMA LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.585.240/0001-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 227	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 25/05/2015	Valor: 180,00
Nº do documento: 862041		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: Cristina Morais Araujo
CPF credor / CNPJ credor: 547.354.836-91
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 226	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 25/05/2015	Valor: 180,00
Nº do documento: 862041		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: Cristina Morais Araujo
CPF credor / CNPJ credor: 547.354.836-91
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 224	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 25/05/2015	Valor: 180,00
Nº do documento: 862041		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: Cristina Morais Araujo
CPF credor / CNPJ credor: 547.354.836-91
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 223	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 25/05/2015	Valor: 180,00
Nº do documento: 862041		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: Cristina Morais Araujo
CPF credor / CNPJ credor: 547.354.836-91
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 214	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 20/05/2015	Valor: 9.500,12
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 10.114-1
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.12.272.0002.2023			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 213	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 20/05/2015	Valor: 43.806,49
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 10.114-1
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.12.272.0002.2023			Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais			Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 212	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 20/05/2015	Valor: 3.173,57
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.08.272.0002.2023			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 211	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 20/05/2015	Valor: 8.688,01
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.12.272.0002.2023			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 211	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 20/05/2015	Valor: 3.590,68
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.12.272.0002.2023			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 210	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 20/05/2015	Valor: 173,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.272.0002.2023			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 209	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2015	Data: 20/05/2015	Valor: 78.982,74
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.04.272.0002.2023			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 209	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2015	Data: 20/05/2015	Valor: 720,05
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.04.272.0002.2023			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 206	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 29/05/2015	Valor: 137,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.526-1
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.1139			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção da Contribuição do PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 206	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 29/05/2015	Valor: 10,48
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 50.195-6
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.1139			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção da Contribuição do PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 206	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 29/05/2015	Valor: 129,73
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 24.911-4
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.1139			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção da Contribuição do PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 206	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 29/05/2015	Valor: 305,32
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 2.962-9
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.1139			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção da Contribuição do PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 206	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 29/05/2015	Valor: 26,86
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 283.142-2
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.1139			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção da Contribuição do PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 206	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 29/05/2015	Valor: 14.005,77
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.1139			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção da Contribuição do PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 205	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 29/05/2015	Valor: 358,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 204	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 29/05/2015	Valor: 148,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 202	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 08/05/2015	Valor: 804,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0029.2140			Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuição a Entidades Municipalistas			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 200	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 26/05/2015	Valor: 8.879,34
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.1139			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção da Contribuição do PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 197	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 20/05/2015	Valor: 370,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0004.2029			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 196	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 15/05/2015	Valor: 2.128,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S. A. - BDMG
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.1138			Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Amortização, Juros e Encargos de Dívidas e Parcelamento			Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 195	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 15/05/2015	Valor: 12.712,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S. A. - BDMG
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.1138			Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização, Juros e Encargos de Dívidas e Parcelamento			Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 194	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 14/05/2015	Valor: 6.400,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: CLÍNICA DE ULTRASSONOGRAFIA SANTA CATARINA
CPF credor / CNPJ credor: 09.227.252/0001-22
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 193	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 12/05/2015	Valor: 6.400,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: MEDCARE TERAPIA RENAL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.471.351/0001-02
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 192	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 29/05/2015	Valor: 277,29
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021			Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 189	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 14/05/2015	Valor: 45,00
Nº do documento: 862028		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: JOSÉ PEDRO BENTO
CPF credor / CNPJ credor: 432.125.146-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 188	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 29/05/2015	Valor: 30,00
Nº do documento: 862063		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: Eduardo Vinicius Menezes
CPF credor / CNPJ credor: 049.079.856-06
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 187	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 27/05/2015	Valor: 12,50
Nº do documento: 00572		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: GIOVANNY AGUIAR FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 030.675.226-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 186	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 14/05/2015	Valor: 335,00
Nº do documento: 862025		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: GILBERTO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 444.330.696-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 184	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 26/05/2015	Valor: 1.391,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 183	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 19/05/2015	Valor: 2.461,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 181	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 29/05/2015	Valor: 34.362,02
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 180	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 29/05/2015	Valor: 2.100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 179	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 29/05/2015	Valor: 4.365,79
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0002.2022			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Remuneração dos Agentes Políticos por Parcela Única			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 178	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2015	Data: 29/05/2015	Valor: 1.236,77
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 178	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2015	Data: 29/05/2015	Valor: 2.248,68
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 177	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 29/05/2015	Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0002.2021			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 176	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 29/05/2015	Valor: 6.409,21
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 175	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 29/05/2015	Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 13167-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 174	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 29/05/2015	Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 173	Número do subempenho: 14	Ano do empenho: 2015	Data: 29/05/2015	Valor: 3.475,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 13167-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Empregado Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 173	Número do subempenho: 15	Ano do empenho: 2015	Data: 29/05/2015	Valor: 2.176,69
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 13142-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Empregado Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 173	Número do subempenho: 16	Ano do empenho: 2015	Data: 29/05/2015	Valor: 5.206,78
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 13324-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Empregado Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 172	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2015	Data: 29/05/2015	Valor: 3.485,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 172	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2015	Data: 29/05/2015	Valor: 2.698,41
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 171	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2015	Data: 29/05/2015	Valor: 1.236,77
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 13324-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 171	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2015	Data: 29/05/2015	Valor: 1.236,77
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 13167-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 170	Número do subempenho: 17	Ano do empenho: 2015	Data: 29/05/2015	Valor: 1.141,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 13324-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 170	Número do subempenho: 18	Ano do empenho: 2015	Data: 29/05/2015	Valor: 1.298,61
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 13324-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 170	Número do subempenho: 19	Ano do empenho: 2015	Data: 29/05/2015	Valor: 2.499,12
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 13167-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 170	Número do subempenho: 20	Ano do empenho: 2015	Data: 29/05/2015	Valor: 1.541,52
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 13349-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 170	Número do subempenho: 21	Ano do empenho: 2015	Data: 29/05/2015	Valor: 878,08
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 13142-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 169	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2015	Data: 29/05/2015	Valor: 2.038,12
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 169	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2015	Data: 29/05/2015	Valor: 945,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 168	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 29/05/2015	Valor: 4.365,79
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 167	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 29/05/2015	Valor: 4.365,79
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0002.2022			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Remuneração dos Agentes Políticos por Parcela Única			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 166	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 29/05/2015	Valor: 9.830,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0002.2021			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 165	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 07/05/2015	Valor: 4.981,13
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 10.114-1
Credor: FGTS
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15
Funcional Programática: 02.06.01.12.272.0002.2023			Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais			Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 164	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 04/05/2015	Valor: 376,09
Nº do documento: 900559		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0002.2021			Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 164	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 29/05/2015	Valor: 11.272,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0002.2021			Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 163	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 29/05/2015	Valor: 141.536,28
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 162	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 07/05/2015	Valor: 15.339,01
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 10.114-1
Credor: FGTS
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15
Funcional Programática: 02.06.01.12.272.0002.2023			Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais			Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 161	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 29/05/2015	Valor: 6.970,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 160	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 07/05/2015	Valor: 574,64
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: FGTS
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15
Funcional Programática: 02.06.01.12.272.0002.2023			Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais			Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 159	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 07/05/2015	Valor: 17.078,31
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: FGTS
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15
Funcional Programática: 02.05.02.10.272.0002.2023			Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais			Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 158	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 07/05/2015	Valor: 19.672,89
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: FGTS
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15
Funcional Programática: 02.04.01.04.272.0002.2023			Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais			Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 157	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 29/05/2015	Valor: 998,13
Nº do documento: 3		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Estagiários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 156	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 29/05/2015	Valor: 3.444,72
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 156	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 29/05/2015	Valor: 19.483,53
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 154	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 29/05/2015	Valor: 6.071,43
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 153	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2015	Data: 29/05/2015	Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 153	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2015	Data: 29/05/2015	Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 151	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 29/05/2015	Valor: 183.011,02
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 10.114-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 150	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 29/05/2015	Valor: 4.365,79
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0002.2022			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Remuneração dos Agentes Políticos por Parcela Única			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 149	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 29/05/2015	Valor: 212,38
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021			Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 149	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2015	Data: 29/05/2015	Valor: 990,87
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021			Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 148	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 29/05/2015	Valor: 4.228,06
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021			Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 147	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 29/05/2015	Valor: 3.898,46
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 146	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 29/05/2015	Valor: 1.236,77
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 145	Número do subempenho: 16	Ano do empenho: 2015	Data: 29/05/2015	Valor: 61.629,66
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 145	Número do subempenho: 17	Ano do empenho: 2015	Data: 29/05/2015	Valor: 7.533,46
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 145	Número do subempenho: 18	Ano do empenho: 2015	Data: 29/05/2015	Valor: 1.115,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 144	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 29/05/2015	Valor: 1.800,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0002.2021			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 140	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 29/05/2015	Valor: 85.539,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 1236	Conta: 624.006-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 140	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 29/05/2015	Valor: 27.923,21
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 1236	Conta: 624.006-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 139	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 12/05/2015	Valor: 1.091,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0002.2022			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Remuneração dos Agentes Políticos por Parcela Única			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 139	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 29/05/2015	Valor: 4.365,79
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0002.2022			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Remuneração dos Agentes Políticos por Parcela Única			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 138	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2015	Data: 29/05/2015	Valor: 1.133,71
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 138	Número do subempenho: 14	Ano do empenho: 2015	Data: 29/05/2015	Valor: 2.248,68
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 138	Número do subempenho: 15	Ano do empenho: 2015	Data: 29/05/2015	Valor: 3.999,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 137	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 29/05/2015	Valor: 1.298,61
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12882-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 135	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 29/05/2015	Valor: 788,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2126			Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Manutenção de Pagamento de Inativos e Pensionistas			Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro

Dados do Pagamento
Número do empenho: 134	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 29/05/2015	Valor: 2.364,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2126			Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Manutenção de Pagamento de Inativos e Pensionistas			Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro

Dados do Pagamento
Número do empenho: 133	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 29/05/2015	Valor: 85.082,38
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 132	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 29/05/2015	Valor: 4.922,21
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 131	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 29/05/2015	Valor: 4.365,79
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 130	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 29/05/2015	Valor: 3.940,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Estagiários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 129	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 29/05/2015	Valor: 4.365,79
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2022			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Remuneração dos Agentes Políticos por Parcela Única			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 128	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 29/05/2015	Valor: 2.698,41
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 127	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 29/05/2015	Valor: 1.576,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Estagiários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 126	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 29/05/2015	Valor: 2.698,41
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.05.04.124.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 125	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2015	Data: 29/05/2015	Valor: 2.433,33
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 125	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2015	Data: 29/05/2015	Valor: 3.148,14
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 124	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 29/05/2015	Valor: 3.597,88
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.03.04.183.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 123	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 29/05/2015	Valor: 4.272,48
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 122	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 29/05/2015	Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2021			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 121	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 29/05/2015	Valor: 1.024,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 120	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2015	Data: 29/05/2015	Valor: 2.698,41
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 120	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2015	Data: 29/05/2015	Valor: 1.236,77
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 120	Número do subempenho: 14	Ano do empenho: 2015	Data: 29/05/2015	Valor: 3.935,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 119	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 29/05/2015	Valor: 7.421,37
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0002.2022			Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Remuneração dos Agentes Políticos por Parcela Única			Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 118	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 29/05/2015	Valor: 13.915,95
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2022			Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Remuneração dos Agentes Políticos por Parcela Única			Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 117	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 29/05/2015	Valor: 3.328,14
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 116	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 06/05/2015	Valor: 1.886,36
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: EMATER/MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008			Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 116	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 04/05/2015	Valor: 1.886,36
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: EMATER/MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008			Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 116	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2015	Data: 04/05/2015	Valor: 1.886,36
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: EMATER/MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008			Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 116	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2015	Data: 14/05/2015	Valor: 1.886,36
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: EMATER/MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008			Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 116	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2015	Data: 14/05/2015	Valor: 1.886,36
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: EMATER/MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008			Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 116	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2015	Data: 14/05/2015	Valor: 1.886,36
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: EMATER/MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008			Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 115	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 07/05/2015	Valor: 525,33
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.1137			Natureza: 3.3.90.91.00
Projeto Atividade: Manutenção dos Precatórios e Processos Judiciais			Descrição Natureza: Sentenças Judiciais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 115	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 07/05/2015	Valor: 525,33
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.1137			Natureza: 3.3.90.91.00
Projeto Atividade: Manutenção dos Precatórios e Processos Judiciais			Descrição Natureza: Sentenças Judiciais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 113	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 18/05/2015	Valor: 161,49
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0004.2029			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 113	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 18/05/2015	Valor: 46,26
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0004.2029			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 110	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 13/05/2015	Valor: 749,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008			Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente			Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 109	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 13/05/2015	Valor: 214,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2004			Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa da Chefia de Gabinete			Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 108	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 13/05/2015	Valor: 321,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 107	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 13/05/2015	Valor: 321,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 106	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 26/05/2015	Valor: 1.391,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 105	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 25/05/2015	Valor: 2.461,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 89	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 04/05/2015	Valor: 1.251,52
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 88	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 20/05/2015	Valor: 400,00
Nº do documento: 862039		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: JOSÉ SECUNDINO RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 357.163.806-97
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 83	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 20/05/2015	Valor: 922,14
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: AMBIENTEC SOLUÇÕES EM RESÍDUOS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 11.399.773/0001-09
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 81	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 25/05/2015	Valor: 1.850,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: ASSETEC INFORMATICA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.652.023/0001-79
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 79	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 11/05/2015	Valor: 136.533,91
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: SANTA CASA DE MIS. E MAT. SANTANA DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 16.804.692/0001-60
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 78	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 19/05/2015	Valor: 1.013,91
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: GERALDO ALMEIDA LABORATORIO DE ANALISE CLINICA
CPF credor / CNPJ credor: 10.899.495/0001-96
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 77	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 19/05/2015	Valor: 25.416,57
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: GERALDO ALMEIDA LABORATORIO DE ANALISE CLINICA
CPF credor / CNPJ credor: 10.899.495/0001-96
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 69	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 29/05/2015	Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: Ismara Gonzalez Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 067.548.861-37
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 68	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 29/05/2015	Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: Alejandro Francisco Bryant Aguirre
CPF credor / CNPJ credor: 067.318.631-81
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 58	Número do subempenho: 17	Ano do empenho: 2015	Data: 18/05/2015	Valor: 52,31
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: MARCOFARMA LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.585.240/0001-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 58	Número do subempenho: 18	Ano do empenho: 2015	Data: 18/05/2015	Valor: 52,31
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: MARCOFARMA LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.585.240/0001-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 58	Número do subempenho: 19	Ano do empenho: 2015	Data: 18/05/2015	Valor: 52,31
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: MARCOFARMA LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.585.240/0001-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 57	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 19/05/2015	Valor: 40,12
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0016.2080			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manut. Centro de Ref. Especial de Assistência Social- CREAS- PAEF			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 56	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 06/05/2015	Valor: 26,36
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2078			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Ref. de Assistencia Social - CRAS - PAIF			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 55	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 26/05/2015	Valor: 2.603,63
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 54	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 26/05/2015	Valor: 142,88
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.12.367.0014.2101			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Reforna, Ampliação e Manut. da Escola Municipal de Educação Especial			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 53	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 26/05/2015	Valor: 78,59
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 52	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 26/05/2015	Valor: 870,29
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.12.363.0012.2066			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Implantação de Cursos Técnicos Profissionalizantes			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 51	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 26/05/2015	Valor: 1.140,67
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 49	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 26/05/2015	Valor: 1.286,83
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 48	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 20/05/2015	Valor: 14,17
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 47	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 26/05/2015	Valor: 20,07
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.06.182.0004.2030			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Civil			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 46	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 26/05/2015	Valor: 10,04
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0004.2029			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 45	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 26/05/2015	Valor: 4,05
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.24.722.0001.2009			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Rádio Municipal e Torre de TV			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 44	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 04/05/2015	Valor: 57,79
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0016.2080			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manut. Centro de Ref. Especial de Assistência Social- CREAS- PAEF			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 44	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 26/05/2015	Valor: 56,58
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0016.2080			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manut. Centro de Ref. Especial de Assistência Social- CREAS- PAEF			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 43	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 11/05/2015	Valor: 136,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2078			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Ref. de Assistencia Social - CRAS - PAIF			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 42	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 07/05/2015	Valor: 58.475,95
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: CAIXA
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2123			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública e Consumo de Energia			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 41	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 20/05/2015	Valor: 19.848,96
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2123			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública e Consumo de Energia			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 40	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 20/05/2015	Valor: 321,06
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.12.367.0014.2101			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Reforna, Ampliação e Manut. da Escola Municipal de Educação Especial			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 39	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 20/05/2015	Valor: 589,68
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 38	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 20/05/2015	Valor: 1.115,23
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.12.363.0012.2066			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Implantação de Cursos Técnicos Profissionalizantes			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 37	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 20/05/2015	Valor: 1.283,17
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 35	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 20/05/2015	Valor: 1.118,56
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 33	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 20/05/2015	Valor: 225,12
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.06.182.0004.2030			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Civil			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 32	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 20/05/2015	Valor: 440,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.24.722.0001.2009			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Rádio Municipal e Torre de TV			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 04/05/2015	Valor: 874,61
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.24.722.0001.2009			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Rádio Municipal e Torre de TV			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 26/05/2015	Valor: 601,99
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.24.722.0001.2009			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Rádio Municipal e Torre de TV			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 28	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 15/05/2015	Valor: 126,01
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.028-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2078			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Ref. de Assistencia Social - CRAS - PAIF			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 27	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 14/05/2015	Valor: 83,78
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 26	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2015	Data: 06/05/2015	Valor: 288,56
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 26	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2015	Data: 06/05/2015	Valor: 330,67
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 26	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2015	Data: 14/05/2015	Valor: 727,56
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 25	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 18/05/2015	Valor: 116,95
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0003.2098			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Administração Fazendária			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 24	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 06/05/2015	Valor: 87,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 21	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 18/05/2015	Valor: 227,12
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 19	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 13/05/2015	Valor: 260,00
Nº do documento: 862030		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: MARCO ANTONIO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 729.387.496-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 18	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 13/05/2015	Valor: 50,13
Nº do documento: 850629		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: ANTONIO DIANESE
CPF credor / CNPJ credor: 012.218.846-20
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002			Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 18	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 13/05/2015	Valor: 292,82
Nº do documento: 850630		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: ANTONIO DIANESE
CPF credor / CNPJ credor: 012.218.846-20
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002			Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 18	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 29/05/2015	Valor: 1.229,90
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: CAIXA
Credor: ANTONIO DIANESE
CPF credor / CNPJ credor: 012.218.846-20
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002			Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 17	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 14/05/2015	Valor: 350,00
Nº do documento: 862024		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: FRANCISCO ASSIS MENDES
CPF credor / CNPJ credor: 481.552.846-20
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 11	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 15/05/2015	Valor: 340,00
Nº do documento: 862037		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: LUIZ CARLOS DE SOUZA MEZENCIO
CPF credor / CNPJ credor: 220.174.616-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 11	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 15/05/2015	Valor: 90,00
Nº do documento: 862037		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: LUIZ CARLOS DE SOUZA MEZENCIO
CPF credor / CNPJ credor: 220.174.616-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 10	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 13/05/2015	Valor: 380,00
Nº do documento: 862033		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: SANDER AUDRI GOMIDES
CPF credor / CNPJ credor: 882.205.596-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 9	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 13/05/2015	Valor: 310,00
Nº do documento: 862031		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: OSMAR LOPES ARAÚJO
CPF credor / CNPJ credor: 444.635.026-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 14/05/2015	Valor: 325,00
Nº do documento: 862027		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: IDELFONSO APARECIDO FELIX
CPF credor / CNPJ credor: 433.425.406-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 13/05/2015	Valor: 420,00
Nº do documento: 862023		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: CECÍLIO APARECIDO ROCHA
CPF credor / CNPJ credor: 327.620.036-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 13/05/2015	Valor: 110,00
Nº do documento: 862035		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: CECÍLIO APARECIDO ROCHA
CPF credor / CNPJ credor: 327.620.036-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 13/05/2015	Valor: 15,00
Nº do documento: 862029		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: JOSÉ MARIA CASTELANO
CPF credor / CNPJ credor: 162.792.806-59
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 06/05/2015	Valor: 117,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: AMIRT ASSOC. M. RADIO E TELEVISAO
CPF credor / CNPJ credor: 16.844.771/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.24.722.0001.2009			Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Rádio Municipal e Torre de TV			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 08/05/2015	Valor: 11.190,39
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.1138			Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização, Juros e Encargos de Dívidas e Parcelamento			Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Total dos pagamentos:

2.212.350,51