Informações atualizadas em: 26/04/2024 13:53:35
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2485 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 27/05/2015 | Valor: 157,60 |
| Credor: Nilzete Aparecida dos Santos Ribeiro | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 109.808.636-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a ajuda financeira a pessoa carente (Auxilio Natalidade), conforme ficha sócio-econômica arquivada na Sec. de Assistencia Social, relatorio anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2484 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 27/05/2015 | Valor: 119.276,51 |
| Credor: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.378.257/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a devolução de recursos do Convenio no 701356/2011 (aquisição de equipamentos e mobiliario para aparelhamento da rede escolar publica de Educação Infantil - Proinfancia), conforme orientações contidas no oficio em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2263 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 21/05/2015 | Valor: 553,88 |
| Credor: NILTON RIBEIRO BATISTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 199.194.256-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a despesas de viagens para tratamento médico especializado fora do domicílio, nos termos das normas do TFD, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2240 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 18/05/2015 | Valor: 20,00 |
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0023-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a regularização e emissao do certificado ambiental da Associação de Catadores de Materiais Recilclaveis de Itapecerica - ASCAMARI, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2234 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 12/05/2015 | Valor: 26,10 |
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0023-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0001.2005 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete de Gestão Estratégica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a taxa para aquisição de copia da prestação de contas do Convenio no 118/2003 para o Gabinete de Gestão Estrategica, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2233 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 12/05/2015 | Valor: 32,96 |
| Credor: BENTO ANISIO TAVARES DUARTE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 798.576.806-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Restituições de Tributos Indevidos e Saldos de Convênios | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a restituição de IPTU pago em duplicidade, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2232 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 12/05/2015 | Valor: 20,10 |
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0023-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0001.2005 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete de Gestão Estratégica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a taxa para aquisição de copia da prestação de contas do Convenio no 166/2003 para o Gabinete de Gestão Estrategica, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2135 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 06/05/2015 | Valor: 157,60 |
| Credor: Tamires Aparecida Rocha Cruz | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 097.180.966-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a ajuda financeira a pessoa carente (Auxilio Natalidade), conforme ficha sócio-econômica arquivada na Sec. de Assistencia Social, relatorio anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2134 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 06/05/2015 | Valor: 157,60 |
| Credor: MICHELLE RAQUEL COSTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 081.385.106-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a ajuda financeira a pessoa carente (Auxilio Natalidade), conforme ficha sócio-econômica arquivada na Sec. de Assistencia Social, relatorio anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2066 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 19/05/2015 | Valor: 490,00 |
| Credor: RM MÁQUINAS E SISTEMAS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.793.752/0001-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de um leitor de codigo de barras, boletos e danfe para manutenção das atividades do Almoxarifado desta Prefeitura, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2053 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 21/05/2015 | Valor: 1,80 |
| Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
| Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de caixas de fosforo para manutenção das atividades da Escola Municipal Severo Ribeiro, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2023 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 13/05/2015 | Valor: 420,00 |
| Credor: Raimundo Camilo Machado | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 327.627.716-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a despesas com exames (Tomografia da Coluna Lombo Sacra e Cintilografia Ossea) do paciente Raimundo Camilo Machado, conforme processo judicial no 0335.15.000592-4, coforme documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1930 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 25/05/2015 | Valor: 90,00 |
| Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Desp. emp. ref. a aquisição de cestas básicas para doação a pessoas carentes do Municipio (Celina Fernandes), nos termos da Lei 1.886/2003, conforme triagens executadas pela Sec. Municipal de Assistencia Social, conf. contrato, doc. anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1809 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 14/05/2015 | Valor: 90,00 |
| Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Desp. emp. ref. a aquisição de cesta básica para doação a Maria Raquel Gonçalves Santana, pessoa carente do Municipio, nos termos da Lei 1.886/2003, conforme triagens executadas pela Sec. Municipal de Assistencia Social, conf. contrato, doc. anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1753 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 04/05/2015 | Valor: 17,10 |
| Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.24.722.0001.2009 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Rádio Municipal e Torre de TV | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de uma caneca de metal para manutenção das atividades da Radio Liberdade, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1717 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 04/05/2015 | Valor: 90,00 |
| Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Desp. emp. ref. a aquisição de cesta básica para doação a pessoa carente do Municipio (Donizete Raimundo Araujo), nos termos da Lei 1.886/2003, conforme triagens executadas pela Sec. Municipal de Assistencia Social, conf. contrato, doc. anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1715 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 04/05/2015 | Valor: 90,00 |
| Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Desp. emp. ref. a aquisição de cesta básica para doação a pessoa carente do Municipio (Meire do Carmo Gonçalves), nos termos da Lei 1.886/2003, conforme triagens executadas pela Sec. Municipal de Assistencia Social, conf. contrato, doc. anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1639 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 04/05/2015 | Valor: 90,00 |
| Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Desp. emp. ref. a aquisição de cesta básica para doação a pessoa carente do Municipio (Fabiana de Souza Melo), nos termos da Lei 1.886/2003, conforme triagens executadas pela Sec. Municipal de Assistencia Social, conf. contrato, doc. anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 945 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 26/05/2015 | Valor: 19,40 |
| Credor: VANGUARDA DISTRIBUIDORA LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.700.518/0001-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0025.1120 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Construção, Ampliação, Melhorias e Manutenção em Prédios Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de fechadura para o predio o predio publico localizado na travessa Professor Alberto Couto, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2398 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/05/2015 | Valor: 18,79 |
| Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2019 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Apoio e Manutenção do Conselho Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de bolo, broas de fuba e pao de queijo para o lanche dos participantes da Reuniao do Conselho Municipal de Saude, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2343 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/05/2015 | Valor: 35,55 |
| Credor: MYRZA RIOS GUSSEN | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 483.827.286-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagens a serviço da Secretaria Municipal de Saúde nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 022/2010 de 02/08/2010, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2321 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/05/2015 | Valor: 1.500,00 |
| Credor: MARCELO SILVEIRA RODRIGUES - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.011.551/0001-44 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de placa "Proibido Jogar Lixo" e peça de fixação de placa, para utilização no Distrito de Lamounier (Avenida Ipiranga e Bento Duarte) e na sede do municipio (Avenida Trancredo Neves), conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2289 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/05/2015 | Valor: 200,00 |
| Credor: JOSÉ DOS REIS FERREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 357.203.446-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de confecção de placa proibindo a entrada na Creche Pro-Infancia por compromentimento da estrutura da obra, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2284 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/05/2015 | Valor: 28,69 |
| Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de bolo, pao de queijo, queijo minas e rosca para o lanche dos participantes da Reuniao do CODEMA, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2262 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/05/2015 | Valor: 59,80 |
| Credor: Leonardo Tadeu Rodrigues de Jesus | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 059.917.436-65 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 022/2010 de 02/08/2010, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2256 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/05/2015 | Valor: 2.760,00 |
| Credor: MF EVENTOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.783.659/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.39.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Saneamento | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de limpeza de fossa septica do Distrito de Marilandia (Rua da Fonte, Ribeiro Pena, Joaquim Atanassio e California), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2255 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/05/2015 | Valor: 2.070,00 |
| Credor: MF EVENTOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.783.659/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Saneamento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de limpeza de fossa septica do Distrito de Marilandia (01 para a Rua Lamounier Godofredo e 02 para a Rua Joaquim Atanasio Teixeira), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2231 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/05/2015 | Valor: 130,00 |
| Credor: KLEYTON GERALDO DE SIQUEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 050.125.596-65 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0001.2018 | Natureza: 3.3.90.39.71 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Cadastros e Receita | Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de manutenção (formatação e instalação de programas) em Computador da Diretoria de Cadastro, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2227 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/05/2015 | Valor: 50,00 |
| Credor: MAYARA FARIA MENDES ALMEIDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.998.959/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0001.2005 | Natureza: 3.3.90.39.44 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete de Gestão Estratégica | Descrição Natureza: Serviços de Aúdio, Vídeo e Fotos | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de impressao de fotos para o relatorio de prestação de contas do Convenio 837/2012, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2226 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/05/2015 | Valor: 1.035,00 |
| Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de suplemento alimentar (aptamil 3) para a paciente Maria Clara Viana Mariano, conforme ficha socioeconomica, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2213 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/05/2015 | Valor: 320,00 |
| Credor: DIVIMODULUN DIVISÓRIAS E FORROS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.538.736/0001-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0025.1120 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Construção, Ampliação, Melhorias e Manutenção em Prédios Públicos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de instalação de divisorias em sala do Predio da Prefeitura Municipal (sala do setor de Comunicação), conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2211 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/05/2015 | Valor: 990,00 |
| Credor: AMM - ASSOCIAÇAO MINEIRA DE MUNICIPIOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0029.2140 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição a Entidades Municipalistas | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente ao Convenio de Cooperaçao Tecnica firmado com a Associação Mineira de Municipios, nos termos da Lei Federal 8.666/93 de 21/06/1993, mes 05/2015, conforme Convenio e 1o Termo Aditivo em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2210 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/05/2015 | Valor: 6.110,30 |
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0123-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a tarifas bancárias cobradas sobre serviços de arrecadação de guia, emissão de cheque igual ou superior a R$ 5.000,00 e TED prestados a esta Prefeitura, mês 05/2015, conforme aviso de débito anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2208 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/05/2015 | Valor: 3.589,60 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a tarifas bancárias cobradas sobre serviços de arrecadação de guia, emissão de cheque igual ou superior a R$ 5.000,00 e TED prestados a esta Prefeitura, mês 05/2015, conforme aviso de débito anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2203 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/05/2015 | Valor: 80,75 |
| Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0002.2024 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Curso de Capacitação de Servidores | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de generos alimenticios para utilização na oficina de capacitação dos professores da Rede Municipal de Educação, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2201 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/05/2015 | Valor: 200,00 |
| Credor: MAYCON FERREIRA PASSOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 093.035.416-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.24.722.0001.2009 | Natureza: 3.3.90.36.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Rádio Municipal e Torre de TV | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Equipamentos | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de instalação do programa playlist e ajustes nos computadores da Radio Municipal, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2169 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/05/2015 | Valor: 110,00 |
| Credor: BIO HOSPITALAR - IND. E COM. DE PROD. HOSP. LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.592.987/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.10 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Material Odontológico | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de formol para manutenção das atividades dos consultorios odontologicos de PSFs Municipais, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2168 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/05/2015 | Valor: 468,00 |
| Credor: RV COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.251.029/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de papel A4 para manutenção das atividades do Pre Escolar Manoel Rodrigues Pereira, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2162 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/05/2015 | Valor: 17,94 |
| Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de oleo para manutenção da merenda dos alunos do Centro de Educação Infantil Maria Percilia, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2161 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/05/2015 | Valor: 23,92 |
| Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de oleo para manutenção da merenda dos alunos da E.M.E.E. Antonieta Junqueira Neto Cordeiro, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2160 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/05/2015 | Valor: 128,57 |
| Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de oleo para manutenção da merenda dos alunos dos Pre Escolares dos distritos de Lamounier, Marilandia, Neolandia e Manoel Rodrigues Pereira, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2159 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/05/2015 | Valor: 188,37 |
| Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de oleo para manutenção da merenda dos alunos das E.M. Severo Ribeiro, Conego Cesario e Joaquim Diogo, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2158 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/05/2015 | Valor: 450,00 |
| Credor: CIRÚRGICA SAÚDE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.113.295/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de curativo bota unna para o paciente Geraldo Vieira da Silva, processo no 0335.15.0919-9, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2153 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/05/2015 | Valor: 28,04 |
| Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de banana, beterraba, inhame e mandioca para manutenção da merenda dos alunos da Creche Tia Sinha, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2152 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/05/2015 | Valor: 111,80 |
| Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de generos alimenticios para manutenção da merenda dos alunos do Centro de Educação Infantil Maria Percilia, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2151 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/05/2015 | Valor: 156,33 |
| Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de generos alimenticios para manutenção da merenda dos alunos da E.M.E.E. Antonieta Junqueira Neto Cordeiro, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2150 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/05/2015 | Valor: 741,20 |
| Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de generos alimenticios para manutenção da merenda dos alunos dos Pre Escolares dos distritos de Lamounier, Marilandia, Neolandia e Manoel Rodrigues Pereira, conforme contrato firmado entre as partes, doc. anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2149 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/05/2015 | Valor: 1.048,04 |
| Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de generos alimenticios para manutenção da merenda dos alunos das E.M. Severo Ribeiro, Conego Cesario e Joaquim Diogo, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2145 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/05/2015 | Valor: 48,00 |
| Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisião de sacos de lixo para distribuição pelo Almoxarifado a diversos setores desta Prefeitura, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2144 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/05/2015 | Valor: 35,25 |
| Credor: WOLTINE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.387.190/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.451.0022.2133 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Reforma e/ou Manutenção de Terminais Rodoviários da Cidade e Distritos | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de sabao em pedra e vassoura para manutenção da limpeza do Terminal Rodoviario, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2143 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/05/2015 | Valor: 283,80 |
| Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.451.0022.2133 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Reforma e/ou Manutenção de Terminais Rodoviários da Cidade e Distritos | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de desinfetante, detergente e pano de chao para manutenção da limpeza do Terminal Rodoviario, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2140 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/05/2015 | Valor: 7,86 |
| Credor: WOLTINE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.387.190/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de pano de prato para distribuição pelo almoxarifado a diversos setores desta Prefeitura, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2133 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/05/2015 | Valor: 268,80 |
| Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de desinfetante, detergente e pano de chao para distribuição pelo Almoxarifado a diversos setores desta Prefeitura, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2130 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/05/2015 | Valor: 16,25 |
| Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de abacaxi e ovos para manutenção da merenda dos alunos do Centro de Educação Infantil Maria Percilia, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2129 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/05/2015 | Valor: 16,25 |
| Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de abacaxi e ovos para manutenção da merenda dos alunos das E.M.E.E. Antonieta Junqueira Neto Cordeiro, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2128 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/05/2015 | Valor: 134,55 |
| Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de abacaxi e ovos para manutenção da merenda dos alunos dos Pre Escolares do distrito de Lamounier, Marilandia, Neolandia e Manoel Rodrigues Pereira, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2127 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/05/2015 | Valor: 117,65 |
| Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de abacaxi e ovos para manutenção da merenda dos alunos da E.M. Severo Ribeiro, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2125 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/05/2015 | Valor: 92,30 |
| Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de abacaxi e ovos para manutenção da merenda dos alunos das E.M. Conego Cesario e Joaquim Diogo, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2115 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/05/2015 | Valor: 17.612,74 |
| Credor: FGTS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.272.0002.2023 | Natureza: 3.1.90.13.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a contribuição para o FGTS sobre a folha paga ao servidor no mês de 05/2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2112 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/05/2015 | Valor: 31,00 |
| Credor: CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.866.914/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de caneta para retroprojetor para manutenção das atividades do Pre Escolar Manoel Rodrigues Pereira, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2107 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/05/2015 | Valor: 19,99 |
| Credor: DIPLAPEL DIVINÓPOLIS PLÁSTICOS E PAPÉIS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.290.106/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 | Natureza: 3.3.90.30.19 | |||
| Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil | Descrição Natureza: Material de Acondicionamento e Embalagem | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de marmitex para utilização na Festa Junina do Pre Escolar Municipal Manoel Rodrigues Pereira, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2105 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/05/2015 | Valor: 757,50 |
| Credor: A F DE OLIVEIRA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.247.619/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de materiais diversos para utilização nos preparativos da Festa Junina do Pre Escolar Municipal Manoel Rodrigues Pereira, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2097 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/05/2015 | Valor: 315,04 |
| Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Desp. emp. ref. a aquisição de cimento e telhas para reforma da casa da Sra. Vicentina Pereira da Silva conforme vistoria feita pela Defesa Civil e aprovação do Conselho Municipal de Assistencia Social e Lei Municipal no 1.727/99, conf. contrato. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2096 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/05/2015 | Valor: 26.920,00 |
| Credor: ANTONIO CARLOS - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.905.935/0001-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de peças de madeira para manutenção de pontes e mata-burros de estradas vicinais do Municipio, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2085 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/05/2015 | Valor: 21.078,91 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Maio/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2084 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/05/2015 | Valor: 3.940,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Estagiários | |||
| Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Maio/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2083 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/05/2015 | Valor: 8.584,58 |
| Credor: EMPRESER - EMPRESA DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.268.374/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1129 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Pavimentação, Manutenção e Conservação de Vias Públicas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Desp. emp. ref. a prestação de serviços de usinagem, transporte e aplicação de massa asfáltica tipo CBUQ destinados a "Operação Tapa Buracos" de vias Publicas do Municipio (parte da NF no 61/2015), 3a medição, conforme contrato e termo aditivo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2065 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/05/2015 | Valor: 90,00 |
| Credor: A F DE OLIVEIRA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.247.619/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de TNT para utilização nos preparativos da Festa Junina da E.M. Severo Ribeiro, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2059 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/05/2015 | Valor: 655,20 |
| Credor: Nutribody Dietas e Suplementos Alimentares EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.050.585/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de suplemento alimentar (nutren active) para atender a paciente Etelvina do Carmo Ferreira, processo judicial no 0335.14.3199-8, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2058 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/05/2015 | Valor: 91,00 |
| Credor: FARMÁCIA RENATO SÉRGIO DE FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.976.399/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos para a paciente Maria Clara Moreira R. Cunha, processo judicial no 0335.12.00167-2, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2054 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/05/2015 | Valor: 6,55 |
| Credor: WOLTINE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.387.190/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
| Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de panos de prato para manutenção das atividades da Escola Municipal Severo Ribeiro, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2052 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/05/2015 | Valor: 43,00 |
| Credor: WOLTINE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.387.190/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
| Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de luvas de latex para manutenção das atividades da Escola Municipal Severo Ribeiro, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2044 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/05/2015 | Valor: 12.584,79 |
| Credor: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0004-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos diversos para manutenção das atividades da Farmacia Municipal, (parte da O.S. no 1732/2015 e O.F. no 01/2015), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2039 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/05/2015 | Valor: 132,36 |
| Credor: WOLTINE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.387.190/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de materiais de limpeza para manutenção das atividades da Escola Municipal Severo Ribeiro, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2038 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/05/2015 | Valor: 93,00 |
| Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de alcool, cera e detergente para manutenção das atividades da Escola Municipal Severo Ribeiro, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2037 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/05/2015 | Valor: 2.970,00 |
| Credor: ALBRASIL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA- ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.531.475/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aqusição de repelente eletronico para espantar ponbos para utilização na Escola Municipal Severo Ribeiro, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2033 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/05/2015 | Valor: 55,00 |
| Credor: CAFE CENTENARIO LTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.495.701/0001-56 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de cafe para manutenção do cafe dos servidores, da E.M.E.E. Antonieta Junqueira Neto Cordeiro, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2032 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/05/2015 | Valor: 82,50 |
| Credor: CAFE CENTENARIO LTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.495.701/0001-56 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de cafe, para o cafe dos funcionarios da E.M. Severo Ribeiro, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2030 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/05/2015 | Valor: 374,00 |
| Credor: AGROVETERINÁRIA NUNES E MELO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.839.251/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0027.1056 | Natureza: 3.3.90.30.31 | |||
| Projeto Atividade: Reforma e/ou Manutenção do Ginásio Poliesportivo | Descrição Natureza: Sementes, Mudas de Plantas e Insumos | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de madaldrin e poderoso 25 para o controle de pragas (cupins e formigas) em canteiros do Centro de Eventos, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2029 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/05/2015 | Valor: 13,10 |
| Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.24.722.0001.2009 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Rádio Municipal e Torre de TV | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de açucar para manutenção das atividades da Radio Municipal, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2028 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/05/2015 | Valor: 33,00 |
| Credor: CAFE CENTENARIO LTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.495.701/0001-56 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.24.722.0001.2009 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Rádio Municipal e Torre de TV | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de cafe para manutenção das atividades da Radio Municipal, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2027 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/05/2015 | Valor: 31,77 |
| Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de generos alimenticios para manutenção da merenda dos alunos da Creche Tia Sinha, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2026 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/05/2015 | Valor: 99,51 |
| Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de generos alimenticios para manutenção da merenda dos alunos do Centro de Educação Infantil Maria Percilia, (parte da O.S. no 1718/2015 e O.F. no 01/2015), conforme contrato firmado entre as partes, doc. anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2024 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/05/2015 | Valor: 111,69 |
| Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de generos alimenticios para manutenção da merenda dos alunos da E.M.E.E. Antonieta Junqueira Neto Cordeiro, (parte da O.S.no 1716/2015 e O.F.no 01/2015), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2016 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/05/2015 | Valor: 358,58 |
| Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de generos alimenticios para manutenção da merenda dos alunos do Pre Escolar Manoel Rodrigues Pereira, (parte da O.S. no 1713/2015 e O.F. no 01/2015), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2015 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/05/2015 | Valor: 1.194,84 |
| Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Aristab), para atender a paciente Rosimeri Aparecida Liduario Silva, processo judicial no 0335.14.1280-8, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2014 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/05/2015 | Valor: 787,81 |
| Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de generos alimenticios para manutenção da merenda dos alunos das E.M. Conego Cesario e Severo Ribeiro, (parte da O.S. no 1711/2015 e O.F. no 01/2015), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2013 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/05/2015 | Valor: 83,14 |
| Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de iogurte, mamao e maça para manutenção da merenda dos alunos do Centro de Educação Infantil Maria Percilia, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2012 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/05/2015 | Valor: 25,28 |
| Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de iogurte e mamao para manutenção da merenda dos alunos da E.M.E.E. Antonieta Junqueira Neto Cordeiro, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2011 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/05/2015 | Valor: 145,54 |
| Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de maça para manutenção da merenda dos alunos dos Pre Escolares dos distritos de Lamounier, Marilandia, Neolandia, Conego Cesario e Manoel Rodrigues Pereira, conf. contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2010 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/05/2015 | Valor: 237,46 |
| Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de maça para manutenção da merenda dos alunos das E.M. Severo Ribeiro, Conego Cesario e Joaquim Diogo, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2009 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/05/2015 | Valor: 5,20 |
| Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de ovos para manutenção da merenda dos alunos da Creche Tia Sinha, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2008 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/05/2015 | Valor: 18,85 |
| Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de abacaxi e ovos para manutenção da merenda dos alunos do Centro de Educação Infantil Maria Percilia, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2007 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/05/2015 | Valor: 23,40 |
| Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de abacaxi e ovos para manutenção da merenda dos alunos da E.M.E.E. Antonieta Junqueira Neto Cordeiro, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2003 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/05/2015 | Valor: 17,00 |
| Credor: FELIPE ALVES DIMAS- RF CARTUCHOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.611.905/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de mouse optico e mouse pad para manutenção das atividades do Almoxarifado desta Prefeitura, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2002 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/05/2015 | Valor: 25,00 |
| Credor: PAPELARIA FREI ORLANDO LTDA. - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 64.428.394/0001-66 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de confecção de carimbo para uso da Supervisora Pedagogica Carmen Julieta Rocha Ferreira do Pre Escolar Manoel Rodrigues Pereira, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1999 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/05/2015 | Valor: 43,00 |
| Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0025.1120 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
| Projeto Atividade: Construção, Ampliação, Melhorias e Manutenção em Prédios Públicos | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de reator para manutenção do sistema de iluminação do Predio da Prefeitura (Setor de Comunicação), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1998 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/05/2015 | Valor: 25,00 |
| Credor: PAPELARIA FREI ORLANDO LTDA. - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 64.428.394/0001-66 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a confecção de carimbo para uso da Secretaria Escolar Viviane Silmara Araujo Ferreira Martins da E.M. Conego Cesario, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1991 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/05/2015 | Valor: 580,50 |
| Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1113 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Constr.Manut. e Melhoria de Praças na Sede, Distrito e Povoados | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de areia para construção de quatro passarelas na Praça Brigida Maria Nascimento, no Distrito de Neolandia, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1989 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/05/2015 | Valor: 24,00 |
| Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1111 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
| Projeto Atividade: Ampliação, Manutenção e Melhorias de Cemitérios no Município | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de cadeado para uso no Cemiterio Sao Miguel (fechamento dos portoes), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1986 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/05/2015 | Valor: 346,50 |
| Credor: THAIS CRISTINA SANTOS CARVALHO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 094.886.066-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de Agente de Viagem no onibus que faz o transporte dos pacientes até o CISVI no periodo de 22 a 30/04/2015, conforme contrato firmado entre as partes e documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1981 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/05/2015 | Valor: 49,50 |
| Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0025.1120 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Construção, Ampliação, Melhorias e Manutenção em Prédios Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de tampa para vaso sanitario para manutenção dos banheiros femininos do Predio da Prefeitura Municipal, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1968 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/05/2015 | Valor: 9,17 |
| Credor: WOLTINE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.387.190/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
| Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de pano de prato para manutenção das atividades do Centro de Educação Infantil Maria Percilia, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1967 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/05/2015 | Valor: 21,96 |
| Credor: WOLTINE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.387.190/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de esponja dupla face, limpadro de uso geral e sabao em pedra para manutenção das atividades do Centro de Educação Infantil Maria Percilia, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1966 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/05/2015 | Valor: 24,00 |
| Credor: LUIZ CARLOS LAMOUNIER - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 64.404.122/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de envelope pardo para manutenção das atividades do Almoxarifado desta Prefeitura, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1965 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/05/2015 | Valor: 8,60 |
| Credor: WOLTINE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.387.190/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
| Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de luvas de latex para manutenção das atividades da E.M. Joaquim Diogo, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1964 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/05/2015 | Valor: 24,60 |
| Credor: LUIZ CARLOS LAMOUNIER - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 64.404.122/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de cd gravavel para manutenção das atividades da Secretaria de Educação, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1963 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/05/2015 | Valor: 12,00 |
| Credor: LUIZ CARLOS LAMOUNIER - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 64.404.122/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de envelope pardo para manutenção das atividades da Secretaria de Educação, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1961 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/05/2015 | Valor: 17,43 |
| Credor: WOLTINE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.387.190/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0001.2018 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Cadastros e Receita | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de copos descartaveis para uso da Diretoria de Cadastro, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1960 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/05/2015 | Valor: 43,90 |
| Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de desinfetante, deteregente e pano de chao para manutenção das atividades do Centro de Educação Infantil Maria Percilia, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1959 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/05/2015 | Valor: 14,00 |
| Credor: FELIPE ALVES DIMAS- RF CARTUCHOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.611.905/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de almofada para carimbo para manutenção das atividades do Almoxarifado desta Prefeitura, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1958 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/05/2015 | Valor: 6,75 |
| Credor: CADERPEL COMÉRCIO LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.528.105/0001-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de cola para manutenção das atividades do Almoxarifado desta Prefeitura, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1957 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/05/2015 | Valor: 2,70 |
| Credor: CADERPEL COMÉRCIO LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.528.105/0001-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2014 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Licitações | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de cola para manutenção das atividades da Diretoria de Licitações, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1956 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/05/2015 | Valor: 150,90 |
| Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de alcool, cera, desinfetante, detergente e pano de chao para manutenção das atividades da E.M. Joaquim Diogo, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1955 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/05/2015 | Valor: 42,54 |
| Credor: FELIPE ALVES DIMAS- RF CARTUCHOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.611.905/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de grampo 23/13 para manutenção das atividades da Secretaria de Saude, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1954 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/05/2015 | Valor: 31,90 |
| Credor: CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.866.914/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de envelope pardo, extrator de grampos, lapis borracha e tinta para carimbo para manutenção das atividades do Almoxarifado, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1953 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/05/2015 | Valor: 288,00 |
| Credor: CADERPEL COMÉRCIO LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.528.105/0001-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de toner original (TN 360) para manutenção das atividades do Almoxarifado, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1952 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/05/2015 | Valor: 81,80 |
| Credor: CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.866.914/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2014 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Licitações | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de caixa para arquivo morto e tinta para carimbo para manutenção das atividades da Diretoria de Licitações, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1951 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/05/2015 | Valor: 20,45 |
| Credor: Adalberto Tulio de Brito Santos | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 079.993.816-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagens a serviço da Secretaria Municipal de Saúde (Vigilancia Epidemiologica) nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 022/2010 de 02/08/2010, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1950 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/05/2015 | Valor: 20,60 |
| Credor: Josimar Vilela Oliveira | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 085.794.866-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagens a serviço da Secretaria Municipal de Saúde (Vigilancia Epidemiologica) nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 022/2010 de 02/08/2010, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1949 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/05/2015 | Valor: 46,34 |
| Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de lanche (queijo, pao de forma, iogurte e biscoito) para o Gabinete do Prefeito, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1946 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/05/2015 | Valor: 63,00 |
| Credor: PAPELARIA AUREA LTDA. - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.210.207/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de cartucho original (HP 122) para manutenção das atividades do setor de confecção de carteiras de trabalho nos termos do Convenio MTE/SRTE-MG no 241/2013 de 26/12/2013, conf. contrato, doc. anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1945 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/05/2015 | Valor: 93,00 |
| Credor: FELIPE ALVES DIMAS- RF CARTUCHOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.611.905/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de cartucho original (HP 122) para manutenção das atividades do setor de confecção de carteiras de trabalho nos termos do Convenio MTE/SRTE-MG no 241/2013 de 26/12/2013, conf. contrato, doc. anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1942 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/05/2015 | Valor: 449,63 |
| Credor: AUTOMAQUINAS - COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.648.793/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de peças para manutenção do veiculo de placa HOA-7018 da Secretaria de Saude, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1941 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/05/2015 | Valor: 21,00 |
| Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0025.1120 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
| Projeto Atividade: Construção, Ampliação, Melhorias e Manutenção em Prédios Públicos | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de corrente e cadeado pra fixação de escada na parede do Predio da Prefeitua Municipal, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1940 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/05/2015 | Valor: 179,80 |
| Credor: MESTRE CUCA PRATOS FINOS CONGELADOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.555.595/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.27 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente ao fornecimento de marmitex para os servidores que trabalharam na Campanha de Vacinação contra a influenza, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1939 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/05/2015 | Valor: 15,60 |
| Credor: SARA REZENDE NASCIMENTO MENDES RAMOS SANABIO - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.941.930/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de melancia para manutenção da merenda dos alunos do Centro de Educação Infantil Maria Percilia, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1938 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/05/2015 | Valor: 15,00 |
| Credor: SARA REZENDE NASCIMENTO MENDES RAMOS SANABIO - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.941.930/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de melancia para manutenção da merenda dos alunos da E.M.E.E. Antonieta Junqueira Neto Cordeiro, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1937 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/05/2015 | Valor: 88,65 |
| Credor: SARA REZENDE NASCIMENTO MENDES RAMOS SANABIO - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.941.930/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de melancia e batata para manutenção da merenda dos alunos dos Pre Escolares de Lamounier, Marilandia, Neolandia e Manoel Rodrigues Pereira, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1936 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/05/2015 | Valor: 116,40 |
| Credor: SARA REZENDE NASCIMENTO MENDES RAMOS SANABIO - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.941.930/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de melancia e batata para manutenção da merenda dos alunos das E.M. Conego Cesario, Joaquim Diogo e Severo Ribeiro, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1935 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/05/2015 | Valor: 32,70 |
| Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de pao frances para o lanche dos servidores que trabalharao na campanha de vacinação (contra a influenza), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1934 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/05/2015 | Valor: 193,50 |
| Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Saneamento | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de areia para manutenção de rede de esgoto na Rua Cristiano Machado no Distrito de Lamounier, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1933 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/05/2015 | Valor: 244,75 |
| Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Saneamento | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de cimento e tubo de pvc para manutenção de rede de esgoto na Rua Cristiano Machado no Distrito de Lamounier, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1932 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/05/2015 | Valor: 68,46 |
| Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de refrigerante para o lanche dos servidores que trabalharão na campanha de vacinação (contra a influenza), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1931 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/05/2015 | Valor: 30,60 |
| Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de presunto e mussarela para o lanche dos servidores que trabalharao na campanha de vacinação (contra a influenza), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1929 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/05/2015 | Valor: 31,15 |
| Credor: WOLTINE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.387.190/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.367.0014.2101 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Reforna, Ampliação e Manut. da Escola Municipal de Educação Especial | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de papel higienico e sabao em pedra para manutenção das atividades da E.M.E.E. Antonieta Junqueira Neto Cordeiro, conforme contrato, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1927 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/05/2015 | Valor: 205,50 |
| Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de desinfetante e detergente para manutenção das atividades da E.M. Conego Cesario, conforme contrato, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1925 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/05/2015 | Valor: 36,00 |
| Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de sacos de lixo para manutenção das atividades da E.M. Severo Ribeiro, conforme contrato, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1924 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/05/2015 | Valor: 6,55 |
| Credor: WOLTINE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.387.190/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
| Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de pano de prato para manutenção das atividades da E.M. Severo Ribeiro, conforme contrato, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1923 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/05/2015 | Valor: 50,30 |
| Credor: WOLTINE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.387.190/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de papel higienico para manutenção das atividades da E.M. Severo Ribeiro, conforme contrato, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1922 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/05/2015 | Valor: 164,60 |
| Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de cera, desinfetante, detergente e pano de chao para manutenção das atividades da E.M. Severo Ribeiro, conforme contrato, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1920 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/05/2015 | Valor: 84,82 |
| Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de iogurte e maça para manutenção da merenda dos alunos do Centro de Educação Infantil Maria Percilia, conforme contrato, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1919 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/05/2015 | Valor: 25,28 |
| Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de iogurte e mamao para manutenção da merenda dos alunos da E.M.E.E. Antonieta Junqueira Neto Cordeiro, conforme contrato, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1918 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/05/2015 | Valor: 180,01 |
| Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de maça para manutenção da merenda dos alunos dos Pre Escolares Conego Cesario e Manoel Rodrigues Pereira, conforme contrato, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1917 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/05/2015 | Valor: 134,05 |
| Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de maça para manutenção da merenda dos alunos da E.M. Severo Ribeiro, conforme contrato, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1916 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/05/2015 | Valor: 18,85 |
| Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de abacaxi e ovos para manutenção da merenda dos alunos do Centro de Educação Infantil Maria Percilia, conforme contrato, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1915 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/05/2015 | Valor: 199,00 |
| Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de alho e ovos para manutenção da merenda dos alunos dos Pre Escolares de Lamounier, Marilandia, Neolandia, Conego Cesario e Manoel Rodrigues Pereira, conforme contrato, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1914 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/05/2015 | Valor: 79,50 |
| Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de alho e ovos para manutenção da merenda dos alunos das E.M. Severo Ribeiro e Joaquim Diogo, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1913 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/05/2015 | Valor: 26,99 |
| Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de banana, beterraba e mandioca para manutenção da merenda dos alunos da Creche Tinha Sinha, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1912 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/05/2015 | Valor: 89,92 |
| Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios da merenda dos alunos do Centro de Educação Infantil Maria Percilia, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1911 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/05/2015 | Valor: 130,85 |
| Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de generos alimenticios para manutenção da merenda dos alunos da E.M.E.E. Antonieta Junqueira Neto Cordeiro, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1909 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/05/2015 | Valor: 2.530,00 |
| Credor: ITOGRASS AGRICOLA ALTO MOGIANA LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 62.046.735/0002-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0027.1056 | Natureza: 3.3.90.30.31 | |||
| Projeto Atividade: Reforma e/ou Manutenção do Ginásio Poliesportivo | Descrição Natureza: Sementes, Mudas de Plantas e Insumos | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de 550 metros quadrados de grama para os canteiros do Centro de Eventos Geraldo Araujo, (parte da O.S. no 1628/2015 e O.F. no 01/2015), conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1906 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/05/2015 | Valor: 129,00 |
| Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0027.1056 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Reforma e/ou Manutenção do Ginásio Poliesportivo | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de areia para construção de uma divisoria em um dos canteiros do Centro de Eventos Geraldo Araujo, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1905 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/05/2015 | Valor: 2.650,00 |
| Credor: Penha Mapas LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.133.793/0001-66 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de atlas geográfico escolar para manutenção das atividades das Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1903 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/05/2015 | Valor: 705,16 |
| Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa empenhada ref. a aquisição de generos alimenticios para manutenção da merenda dos alunos dos Pre Escolares de Lamounier, Marilandia, Neolandia e Manoel Rodrigues Pereira, (parte da O.S. no 1641/2015 e O.F. no 01/2015), conf. contr. doc. anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1902 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/05/2015 | Valor: 439,04 |
| Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de generos alimenticios para manutenção da merenda dos alunos das E.M. Conego Cesario e Joaquim Diogo, (parte da O.S. no 1640/2015 e O.F. no 01/2015),conforme contrato fimado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1900 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/05/2015 | Valor: 507,91 |
| Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de generos alimenticios para manutenção da merenda dos alunos da E.M. Severo Ribeiro, conforme contrato fimado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1899 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/05/2015 | Valor: 206,30 |
| Credor: WOLTINE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.387.190/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.451.0022.2133 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Reforma e/ou Manutenção de Terminais Rodoviários da Cidade e Distritos | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de pa para lixo e papel higienico para manutenção das atividades do Terminal Rodoviario deste Municipio, conforme contrato fimado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1898 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/05/2015 | Valor: 251,50 |
| Credor: WOLTINE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.387.190/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de papel higienico para distribuição pelo Almoxarifado a diversos setores desta Prefeitura, conforme contrato fimado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1897 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/05/2015 | Valor: 901,26 |
| Credor: LUIZ CARLOS LAMOUNIER - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 64.404.122/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.121.0001.2017 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Contabilidade e Orçamento | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de toner original (TN 750) para manutenção das atividades da Diretoria de Contabilidade, conforme contrato fimado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1896 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/05/2015 | Valor: 300,42 |
| Credor: LUIZ CARLOS LAMOUNIER - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 64.404.122/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de toner original (TN 750) para manutenção das atividades da Secretaria de Saude, conforme contrato fimado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1895 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/05/2015 | Valor: 901,26 |
| Credor: LUIZ CARLOS LAMOUNIER - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 64.404.122/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de toner original (TN 750) para manutenção das atividades da Secretaria de Educação, conforme contrato fimado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1894 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/05/2015 | Valor: 278,11 |
| Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.24.722.0001.2009 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Rádio Municipal e Torre de TV | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de materiais diversos para instalação do novo transmissor da Radio Liberdade, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1893 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/05/2015 | Valor: 1.177,40 |
| Credor: MESTRE CUCA PRATOS FINOS CONGELADOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.555.595/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.27 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente ao fornecimento de refeições para servidores da Secretaria de Obras em trabalho fora da sede do Municipio (limpeza e plantio de grama nos Distritos de Neolandia e Marilandia), conforme contrato, doc. anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1892 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/05/2015 | Valor: 686,40 |
| Credor: Nutribody Dietas e Suplementos Alimentares EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.050.585/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de suplemento alimentar (nestogeno), para atender a paciente Maria Fernanda Mezencio Pinto, processo judicial no 0335.15.000568-4, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1891 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/05/2015 | Valor: 242,00 |
| Credor: ELETRICA BEMARQ CENTER LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.931.200/0001-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de reator para lampada, para manutenção do sistema de iluminação do PSF Lazao Medeiros, conforme contrato fimado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1889 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/05/2015 | Valor: 1.940,00 |
| Credor: RM MÁQUINAS E SISTEMAS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.793.752/0001-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de uma impressora de cheques e um leitor de codigo de barras, boletos e danfe para manutenção das atividades da Tesouraria desta Prefeitura, confomre documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1887 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/05/2015 | Valor: 79,00 |
| Credor: ALFALAGOS LTDAS. EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de agulha descartavel para manutenção das atividades do Pronto Atendimento Municipal, conforme contrato fimado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1886 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/05/2015 | Valor: 488,70 |
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de luvas para manutenção das atividades do Pronto Atendimento Municipal, conforme contrato fimado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1885 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/05/2015 | Valor: 18,00 |
| Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.367.0014.2101 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Reforna, Ampliação e Manut. da Escola Municipal de Educação Especial | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de sacos de lixo para manutenção das atividades da E.M.E.E. Antonieta Junqueira Neto Cordeiro, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1884 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/05/2015 | Valor: 126,00 |
| Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.367.0014.2101 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Reforna, Ampliação e Manut. da Escola Municipal de Educação Especial | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de alcool, cera liquida, detergente e pano de chao para manutenção das atividades da E.M.E.E. Antonieta Junqueira Neto Cordeiro, conforme contrato fimado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1882 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/05/2015 | Valor: 91,00 |
| Credor: FARMÁCIA RENATO SÉRGIO DE FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.976.399/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos (oxibutinina, nitrofurantoina) para a paciente Maria Clara Moreira Cunha, processo judicial no 0335.12.000167-2, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1881 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/05/2015 | Valor: 35,46 |
| Credor: WOLTINE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.387.190/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.367.0014.2101 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Reforna, Ampliação e Manut. da Escola Municipal de Educação Especial | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de esponja dupla face, papel higienico e sabao em pedra para manutenção das atividades da E.M.E.E. Antonieta Junqueira Neto Cordeiro, conforme contrato fimado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1880 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/05/2015 | Valor: 20,32 |
| Credor: WOLTINE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.387.190/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de esponja, limpador de uso geral, lustra moveis e sabao em pedra para manutenção das atividades do Centro de Educação Infantil Maria Percilia, conforme contrato fimado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1879 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/05/2015 | Valor: 36,90 |
| Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de desinfetante, detergente e pano de chao para manutenção das atividades do Centro de Educação Infantil Maria Percilia, conforme contrato fimado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1878 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/05/2015 | Valor: 3,93 |
| Credor: WOLTINE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.387.190/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
| Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de pano de prato para manutenção das atividades do Centro de Educação Infantil Maria Percilia, conforme contrato fimado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1874 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/05/2015 | Valor: 8,20 |
| Credor: PAPELARIA AUREA LTDA. - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.210.207/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de caderno brochurao para manutenção das atividades do Almoxarifado desta Prefeitura, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1873 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/05/2015 | Valor: 80,00 |
| Credor: ARI DOS REIS BATISTA 57561010630 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.355.236/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de reboque do veiculo de placa HLF-6650 da Secretaria de Saude, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1871 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/05/2015 | Valor: 2.137,50 |
| Credor: PHARMANUTRI COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.323.886/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de suplemento alimentar (nutrison soya) para o paciente Luis Felipe da Silva Delfino, processo judicial no 0335.14.0774-1, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1868 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/05/2015 | Valor: 13,10 |
| Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de açucar para manutenção da merenda dos alunos da Creche Tia Sinha, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1867 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/05/2015 | Valor: 13,10 |
| Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de acucar para manutenção da merenda dos alunos do Centro de Educação Infantil Maria Percilia, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1866 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/05/2015 | Valor: 65,50 |
| Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de acucar para manutenção da merenda dos alunos do Pre Escolar Manoel Rodrigues Pereira, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1865 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/05/2015 | Valor: 144,10 |
| Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de acucar para manutenção da merenda dos alunos das E.M. Conego Cesario, Joaquim Diogo e Severo Ribeiro, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1864 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/05/2015 | Valor: 27,90 |
| Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de margarina para manutenção da merenda dos alunos do Centro de Educação Infantil Maria Percilia, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1863 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/05/2015 | Valor: 18,60 |
| Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de margarina para manutenção da merenda dos alunos da E.M.E.E. Antonieta Junqueira Neto Cordeiro, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1862 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/05/2015 | Valor: 46,50 |
| Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de margarina para manutenção da merenda dos alunos do Pre Escolar Manoel Rodrigues Pereira, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1861 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/05/2015 | Valor: 51,15 |
| Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de margarina para manutenção da merenda dos alunos das E.M. Severo Ribeiro, Conego Cesario e Joaquim Diogo, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1858 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/05/2015 | Valor: 77,86 |
| Credor: NORTE DE MINAS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELLI - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.927.029/0001-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de extrato de tomate, leite e suco de frutas para manutenção da merenda dos alunos da Creche Tia Sinha, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1857 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/05/2015 | Valor: 400,11 |
| Credor: NORTE DE MINAS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELLI - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.927.029/0001-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de generos alimenticios para manutenção da merenda dos alunos do Centro de Educação Infantil Maria Percilia, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1856 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/05/2015 | Valor: 108,89 |
| Credor: NORTE DE MINAS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELLI - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.927.029/0001-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de generos alimenticios para manutenção da merenda dos alunos das E.M.E.E. Antonieta Junqueira Neto Cordeiro, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1855 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/05/2015 | Valor: 529,33 |
| Credor: NORTE DE MINAS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELLI - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.927.029/0001-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de generos alimenticios para manutenção da merenda dos alunos dos Pre Escolares de Lamounier, Marilandia, Neolandia e Manoel Rodrigues Pereira, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1854 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/05/2015 | Valor: 805,78 |
| Credor: NORTE DE MINAS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELLI - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.927.029/0001-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de generos alimenticios para manutenção da merenda dos alunos das E.M. Conego Cesario e Joaquim Diogo, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1853 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/05/2015 | Valor: 189,44 |
| Credor: NORTE DE MINAS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELLI - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.927.029/0001-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de extrato de tomate, farinha de mandioca, feijao, milho verde e suco de frutas para manutenção da merenda dos alunos da E.M. Severo Ribeiro, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1852 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/05/2015 | Valor: 28,51 |
| Credor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de arroz e sal para manutenção da merenda dos alunos do Centro de Educação Infantil Maria Percilia, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1850 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/05/2015 | Valor: 76,93 |
| Credor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de arroz, colorifico, macarrao e sal para manutenção da merenda dos alunos da E.M.E.E. Antonieta Junqueira Neto Cordeiro, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1849 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/05/2015 | Valor: 304,17 |
| Credor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição arroz, macarrao e sal para manutenção da merenda dos alunos dos Pre Escolares de Lamounier e Manoel Rodrigues Pereira, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1848 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/05/2015 | Valor: 439,15 |
| Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Jardiance), para atender o paciente Ivai Pedro Evangelista, processo judicial no 0335.14.1874-8, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1847 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/05/2015 | Valor: 814,04 |
| Credor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de arroz, colorifico, macarrao e sal, para manutenção da merenda dos alunos das E.M. Conego Cesario, Severo Ribeiro e Joaquim Diogo, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1846 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/05/2015 | Valor: 80,78 |
| Credor: LEVER COMERCIAL LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.704.101/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de achocolatado em po, aveia em flocos e leite em po para manutenção da merenda dos alunos da E.M.E.E. Antonieta Junqueira Neto Cordeiro, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1845 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/05/2015 | Valor: 174,89 |
| Credor: LEVER COMERCIAL LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.704.101/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de achocolatado em po, aveia em flocos, fermento e leite em po para manutenção da merenda dos alunos dos Pre Escolares do distrito e Marilandia e Conego Cesario, conforme contrato, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1844 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/05/2015 | Valor: 113,73 |
| Credor: LEVER COMERCIAL LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.704.101/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de achocolatado em po, fermento e leite em po para manutenção da merenda dos alunos da E.M. Joaquim Diogo, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1843 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/05/2015 | Valor: 209,30 |
| Credor: Nutribody Dietas e Suplementos Alimentares EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.050.585/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de suplemento alimentar (espessante para liquido) para a paciente Lazara Maria Nascimento Silva, processo judicial no 335.14.1613-0, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1837 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/05/2015 | Valor: 1.030,05 |
| Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de pao frances para manutenção do cafe oferecido aos operarios desta Prefeitura antes de iniciarem sua jornada de trabalho, conforme contrato firmmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1836 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/05/2015 | Valor: 585,00 |
| Credor: RV COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.251.029/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de papel A4 para manutenção das atividades do Almoxarifado desta Prefeitura, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1835 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/05/2015 | Valor: 194,50 |
| Credor: João Carlos de Azevedo Grossi - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.163.117/0001-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de caneta esferografica, para manutenção das atividades do Almoxarifado desta Prefeitura, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1834 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/05/2015 | Valor: 600,00 |
| Credor: CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.866.914/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2014 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Licitações | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de toner original (HP 285A) para manutenção das atividades da Diretoria de Licitações, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1833 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/05/2015 | Valor: 234,00 |
| Credor: RV COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.251.029/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2014 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Licitações | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de papel A4 para manutenção das atividades da Diretoria de Licitações, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1832 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/05/2015 | Valor: 127,70 |
| Credor: FRIGO SELETA COMERCIO DE CARNES LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.256.180/0001-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de carne suina (pernil traseiro) e frango abatido (coxa e sobrecoxa) para manutenção da merenda dos alunos da Creche Tia Sinha, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1831 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/05/2015 | Valor: 709,86 |
| Credor: FRIGO SELETA COMERCIO DE CARNES LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.256.180/0001-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de generos alimenticios para manutenção da merenda dos alunos do Centro de Educação Infantil Maria Percilia, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1830 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/05/2015 | Valor: 294,42 |
| Credor: FRIGO SELETA COMERCIO DE CARNES LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.256.180/0001-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de generos alimenticios para manutenção da merenda dos alunos da E.M.E.E. Antonieta Junqueira Neto Cordeiro, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1828 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/05/2015 | Valor: 3.171,73 |
| Credor: FRIGO SELETA COMERCIO DE CARNES LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.256.180/0001-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de generos alimenticios para manutenção da merenda dos alunos dos Pre Escolares de Marilandia e Manoel Rodrigues Pereira, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1827 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/05/2015 | Valor: 5.471,47 |
| Credor: FRIGO SELETA COMERCIO DE CARNES LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.256.180/0001-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de generos alimenticios para manutenção da merenda dos alunos das E.M. Severo Ribeiro, Conego Cesario e Joaquim Diogo, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1826 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/05/2015 | Valor: 5,20 |
| Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de ovos para manutenção da merenda dos alunos da Creche Tia Sinha, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1825 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/05/2015 | Valor: 26,90 |
| Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de abacaxi, alho e ovos para manutenção da merenda dos alunos do Centro de Educação Infantil Maria Percilia, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1824 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/05/2015 | Valor: 51,20 |
| Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de abacaxi, alho e ovos para manutenção da merenda dos alunos da E.M.E.E. Antonieta Junqueira Neto Cordeiro, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1823 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/05/2015 | Valor: 553,92 |
| Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos (Escilex, Frontal, Osteonutri e Selozok), para atender a paciente Hilda Maria de Almeida Araujo, processo judicial no 0335.14.3203-8, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1822 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/05/2015 | Valor: 83,14 |
| Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de iogurte, mamao e maça para manutenção da merenda dos alunos do Centro de Educação Infantil Maria Percilia, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1821 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/05/2015 | Valor: 25,28 |
| Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de iogurte e mamao para manutenção da merenda dos alunos da E.M.E.E. Antonieta Junqueira Neto Cordeiro, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1820 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/05/2015 | Valor: 225,97 |
| Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de maça para manutenção da merenda dos alunos dos Pre Escolares de Lamounier, Marilandia, Neolandia, Conego Cesario e Manoel Rodrigues Pereira, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1819 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/05/2015 | Valor: 157,03 |
| Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de maça para manutenção da merenda dos alunos das E.M. Severo Ribeiro e Joaquim Diogo, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1818 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/05/2015 | Valor: 29,27 |
| Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de banana, cebolinha, couve flor, inhame e mandioca para manutenção da merenda dos alunos da Creche Tia Sinha, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1817 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/05/2015 | Valor: 38.300,00 |
| Credor: BT BROASCAST TRANSMITTERS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 92.362.565/0001-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.24.722.0001.2009 | Natureza: 4.4.90.52.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Rádio Municipal e Torre de TV | Descrição Natureza: Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de um transmissor AM na frequencia de 1580 khz, potencia de 1.0 KW estendida a 1.2 KW para a Radio Municipal, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1816 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/05/2015 | Valor: 84,42 |
| Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de generos alimenticios para manutenção da merenda dos alunos do Centro de Educação Infantil Maria Percilia, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1815 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/05/2015 | Valor: 86,73 |
| Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de generos alimenticios para manutenção da merenda dos alunos da E.M.E.E. Antonieta Junqueira Neto Cordeiro, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1814 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/05/2015 | Valor: 521,81 |
| Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de generos alimenticios para manutenção da merenda dos alunos dos Pre Escolares Manoel Rodrigues Pereira e Conego Cesario, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1812 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/05/2015 | Valor: 93,00 |
| Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de margarina para manutenção do cafe oferecido aos operarios da desta Prefeitura antes de iniciarem sua jornada de trabalho, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1810 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/05/2015 | Valor: 376,20 |
| Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de generos alimenticios para manutenção da merenda dos alunos da E.M. Severo Ribeiro, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1798 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/05/2015 | Valor: 2.477,16 |
| Credor: ALCIMAR LUCIO FARIA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 841.985.836-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (linha 27) no periodo de 13 a 30/04/2015, conforme contrato e termo aditivo firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1797 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/05/2015 | Valor: 2.452,92 |
| Credor: Elizeu Antonio Pereira Lima | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.175.896/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (linha 02) no periodo de 13 a 30/04/2015, conforme contrato e termo aditivo firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1796 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/05/2015 | Valor: 2.476,56 |
| Credor: ALEXANDRE TUR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.647.017/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (linha 31) no periodo de 13 a 30/04/2015, conforme contrato e termo aditivo firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1795 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/05/2015 | Valor: 4.623,24 |
| Credor: CAIO MENDONÇA PEDROSA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.188.946/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (linha 26) no periodo de 13 a 30/04/2015, conforme contrato e termo aditivo firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1794 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/05/2015 | Valor: 2.490,12 |
| Credor: FERNANDO SANTOS TRINDADE MENDES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.663.408/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (linha 09) no periodo de 13 a 30/04/2015, conforme contrato e termo aditivo firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1793 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/05/2015 | Valor: 1.767,96 |
| Credor: Willian Antonio Felix | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 697.843.456-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (linha 28) no periodo de 13 a 30/04/2015, conforme contrato e termo aditivo firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1792 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/05/2015 | Valor: 2.630,16 |
| Credor: Agmar Ribeiro | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 001.590.566-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (linha 16) no periodo de 13 a 30/04/2015, conforme contrato e termo aditivo firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1791 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/05/2015 | Valor: 3.186,96 |
| Credor: WILLIAN JOSÉ FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 107.678.816-56 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (linha 20) no periodo de 13 a 30/04/2015, conforme contrato e termo aditivo firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1790 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/05/2015 | Valor: 2.968,20 |
| Credor: WALTAIR SALES ALVES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 363.658.906-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (linha 24) no periodo de 13 a 30/04/2015, conforme contrato e termo aditivo firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1789 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/05/2015 | Valor: 2.449,80 |
| Credor: VALDENES RIBEIRO REIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 013.269.506-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (linha 15) no periodo de 13 a 30/04/2015, conforme contrato e termo aditivo firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1788 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/05/2015 | Valor: 2.192,16 |
| Credor: RONALDO BERNARDES DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.934.166-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (linha 19) no periodo de 13 a 30/04/2015, conforme contrato e termo aditivo firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1786 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/05/2015 | Valor: 1.421,88 |
| Credor: NILSON AFONSO LAMOUNIER | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 275.778.216-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (linha 22) no periodo de 13 a 30/04/2015, conforme contrato e termo aditivo firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1785 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/05/2015 | Valor: 3.323,88 |
| Credor: Jairo Belchior Batista | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.300.696-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (linha 25) no periodo de 13 a 30/04/2015, conforme contrato e termo aditivo firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1784 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/05/2015 | Valor: 1.930,80 |
| Credor: Marcos de Castro Enes | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.168.866-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (linha 17) no periodo de 13 a 30/04/2015, conforme contrato e termo aditivo firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1783 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/05/2015 | Valor: 2.353,44 |
| Credor: JOÃO ARAÚJO DE FARIA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 199.201.806-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (linha 01) no periodo de 13 a 30/04/2015, conforme contrato e termo aditivo firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1782 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/05/2015 | Valor: 3.018,48 |
| Credor: JOSÉ JOAQUIM CÁSSIO PEREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 443.912.426-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (linha 07) no periodo de 13 a 30/04/2015, conforme contrato e termo aditivo firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1781 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/05/2015 | Valor: 3.016,56 |
| Credor: GERALDO APARECIDO SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 377.590.781-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (linha 13) no periodo de 13 a 30/04/2015, conforme contrato e termo aditivo firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1780 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/05/2015 | Valor: 2.687,88 |
| Credor: GERALDO ABADIA SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 798.467.426-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (linha 14) no periodo de 13 a 30/04/2015, conforme contrato e termo aditivo firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1779 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/05/2015 | Valor: 3.439,32 |
| Credor: ELIZEU ANTÔNIO PEREIRA LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 620.621.906-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (linha 12) no periodo de 13 a 30/04/2015, conforme contrato e termo aditivo firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1778 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/05/2015 | Valor: 3.538,92 |
| Credor: EDUARDO NUNES DA COSTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 924.949.196-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (linha 21) no periodo de 13 a 30/04/2015, conforme contrato e termo aditivo firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1777 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/05/2015 | Valor: 2.727,00 |
| Credor: Caio Mendonça Pedrosa | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.748.696-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (linha 11) no periodo de 13 a 30/04/2015, conforme contrato e termo aditivo documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1776 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/05/2015 | Valor: 2.374,68 |
| Credor: CLÁUDIO ALVES MOTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 914.812.016-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (linha 05) no periodo de 13 a 30/04/2015, conforme contrato e termo aditivo firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1775 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/05/2015 | Valor: 1.133,04 |
| Credor: CARLOS ALBERTO OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 554.424.716-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (linha 04) no periodo de 13 a 30/04/2015, conforme contrato e termo aditivo firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1774 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/05/2015 | Valor: 2.533,56 |
| Credor: GERALDO JOAQUIM ARAUJO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 516.398.406-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (linha 08) no periodo de 13 a 30/04/2015, conforme contrato e termo aditivo firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1773 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/05/2015 | Valor: 2.187,84 |
| Credor: DÉBORA FERNANDES TAVARES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 064.153.296-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (linha 23) no periodo de 13 a 30/04/2015, conforme contrato e termo aditivo firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1772 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/05/2015 | Valor: 2.614,20 |
| Credor: ANTONIO DE OLIVEIRA SOBRINHO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.677.381/0001-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (linha 30) no periodo de 13 a 30/04/2015, conforme contrato e termo aditivo firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1771 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/05/2015 | Valor: 1.547,40 |
| Credor: CLEITON CRUZ RODRIGUES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.712.456-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (linha 32) no periodo de 13 a 30/04/2015, conforme contrato e termo aditivo firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1770 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/05/2015 | Valor: 1.821,12 |
| Credor: ALCINEI MANOEL LOPES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.665.615/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (linha 06) no periodo de 13 a 30/04/2015, conforme contrato e termo aditivo firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1769 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/05/2015 | Valor: 15,75 |
| Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de oleo de soja para manutenção da merenda dos alunos do Centro de Educação Infantil Maria Percilia, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1768 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/05/2015 | Valor: 15,75 |
| Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de oleo de soja para manutenção da merenda dos alunos das E.M.E.E. Antonieta Junqueira Neto Cordeiro, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1767 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/05/2015 | Valor: 31,50 |
| Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de oleo de soja para manutenção da merenda dos alunos dos Pre Escolares do Distrito de Lamounier, Marilandia e Neolandia, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1766 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/05/2015 | Valor: 110,25 |
| Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de oleo de soja para manutenção da merenda dos alunos das E.M. Severo Ribeiro, Conego Cesario e Joaquim Diogo, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1765 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/05/2015 | Valor: 26,20 |
| Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de açucar para manutenção das atividades da Secretaria de Assistencia Social, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1764 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/05/2015 | Valor: 55,00 |
| Credor: CAFE CENTENARIO LTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.495.701/0001-56 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de cafe para manutenção das atividades da Secretaria de Assistencia Social, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1761 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/05/2015 | Valor: 12,00 |
| Credor: PADARIA PANIFICADORA CENTRAL LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.483.017/0001-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de refrigerante para o lanche de servidores da Secretaria de Obras (Limpeza) em trabalho fora do horario de serviço, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1760 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/05/2015 | Valor: 40,85 |
| Credor: PADARIA PANIFICADORA CENTRAL LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.483.017/0001-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de generos alimenticios para o lanche de servidores da Secretaria de Obras (Limpeza) em trabalho fora do horario de serviço, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1759 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/05/2015 | Valor: 26,20 |
| Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2078 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Ref. de Assistencia Social - CRAS - PAIF | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de acucar para manutenção das atividades do Centro de Referencia de Assistencia Social, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1758 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/05/2015 | Valor: 55,00 |
| Credor: CAFE CENTENARIO LTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.495.701/0001-56 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2078 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Ref. de Assistencia Social - CRAS - PAIF | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de cafe para manutenção das atividades do Centro de Referencia de Assistencia Social, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1757 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/05/2015 | Valor: 250,00 |
| Credor: FARMÁCIA RENATO SÉRGIO DE FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.976.399/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (sorbitol 70%) para a paciente Efigenia Maria dos Santos, processo judicial no 0335.12.0649-9, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1755 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/05/2015 | Valor: 27.951,38 |
| Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Zytiga), para atender o paciente Jose Carlos Teixeira, processo judicial no 0335.15.000619-5, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1754 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/05/2015 | Valor: 174,00 |
| Credor: WOLTINE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.387.190/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de filtro de barro, para manutenção das atividades da Cantina desta Prefeitura, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1752 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/05/2015 | Valor: 135,22 |
| Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Niquitin), para atender a paciente Maria Aparecida Santos Araujo, processo judicial no 0335.14.294-0, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1751 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/05/2015 | Valor: 119,00 |
| Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 | Natureza: 4.4.90.52.06 | |||
| Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil | Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de um liquidificador para manutenção das atividades do Pre Escolar do Distrito de Marilandia, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1749 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/05/2015 | Valor: 1.638,00 |
| Credor: Viamed Comercial Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 64.306.913/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de suplemento alimentar (isosoure soya fiber) para atender o paciente Belchior dos Reis Araujo, processo judicial no 0335.13.0947-5, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1748 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/05/2015 | Valor: 459,34 |
| Credor: DROGAFONTE LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.778.201/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de fralda geriatrica para atender o paciente Belchior dos Reis Araujo, processo judicial no 0335.13.0947-5, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1747 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/05/2015 | Valor: 26,28 |
| Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de lanche (agua de coco) para o Gabinete do Prefeito, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1744 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/05/2015 | Valor: 492,25 |
| Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Allurene), para atender a paciente Rute Pereira Lopes de Matozinhos, processo judicial no 0335.14.2861-4, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1735 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/05/2015 | Valor: 40,00 |
| Credor: Adimilton Oliveira Hilario | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.233.073/0001-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0001.2108 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de borracharia em pneus do veiculo de placa HNH-0764 da Secretaria de Assistencia Social (Conselho Tutelar), conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1734 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/05/2015 | Valor: 420,00 |
| Credor: CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.866.914/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de toner origina (HP 436A) para manutenção das atividades do Pronto Atendimento Municipal, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1733 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/05/2015 | Valor: 174,00 |
| Credor: WOLTINE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.387.190/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
| Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de filtro de barro para manutenção das atividades da Escola Municipal Joaquim Diogo, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1731 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/05/2015 | Valor: 30,00 |
| Credor: Adimilton Oliveira Hilario | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.233.073/0001-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de borracharia para manutenção do veiculo de placa GTM-9644 da Secretaria de Educação (Transporte Escolar), conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1730 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/05/2015 | Valor: 63,58 |
| Credor: WOLTINE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.387.190/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
| Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de botinas de borracha para manutenção das atividades da Escola Municipal Joaquim Diogo, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1729 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/05/2015 | Valor: 91,07 |
| Credor: WOLTINE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.387.190/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de balde, cesto e pa para lixo, rodo e vassoura para manutenção das atividades da Escola Municipal Joaquim Diogo, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1728 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/05/2015 | Valor: 111,52 |
| Credor: WOLTINE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.387.190/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de bacias em plastico e aluminio para manutenção das atividades da Escola Municipal Joaquim Diogo, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1727 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/05/2015 | Valor: 170,00 |
| Credor: Adimilton Oliveira Hilario | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.233.073/0001-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de borracharia em pneus dos veiculos de placa OPQ-8927, OPQ-9723, HOA-7053 e OQR-3077 da Secretaria de Saude, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1722 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/05/2015 | Valor: 72,00 |
| Credor: Adimilton Oliveira Hilario | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.233.073/0001-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de borracharia em pneus de carrinhos de mao e do Trator MF-265 da Secretaria de Obras (Limpeza), conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1721 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/05/2015 | Valor: 20,00 |
| Credor: Adimilton Oliveira Hilario | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.233.073/0001-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de borracharia em pneus do veiculo de placa HLF-4896 do Gabinete do Prefeito, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1712 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/05/2015 | Valor: 16,25 |
| Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de abacaxi e ovos para manutenção da merenda dos alunos do Centro de Educação Infantil Maria Percilia, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1711 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/05/2015 | Valor: 32,50 |
| Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de abacaxi e ovos para manutenção da merenda dos alunos da E.M.E.E. Antonieta Junqueira Neto Cordeiro, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1709 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/05/2015 | Valor: 52,65 |
| Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de abacaxi e ovos para manutenção da merenda dos alunos dos Pre Escolares de Lamounier, Marilandia, Neolandia, Conego Cesario e Manoel Rodrigues Pereira, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1708 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/05/2015 | Valor: 23,40 |
| Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de ovos para manutenção da merenda dos alunos das E.M. Conego Cesario, Joaquim Diogo e Severo Ribeiro, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1707 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/05/2015 | Valor: 145,00 |
| Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
| Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de panela em aluminio para manutenção das atividades do Centro de Educação Infantil Maria Percilia (Programa Brasil Carinhoso), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1706 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/05/2015 | Valor: 89,12 |
| Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de iogurte, mamao e maca para manutenção da merenda dos alunos do Centro de Educação Infantil Maria Percilia, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1705 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/05/2015 | Valor: 25,28 |
| Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de iogurte e mamao para manutenção da merenda dos alunos da E.M.E.E. Antonieta Junqueira Neto Cordeiro, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1704 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/05/2015 | Valor: 99,58 |
| Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de maça para manutenção da merenda dos alunos do Pre Escolar Manoel Rodrigues Pereira, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1703 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/05/2015 | Valor: 214,48 |
| Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de maca para manutenção da merenda dos alunos das E.M. Conego Cesario, Severo Ribeiro e Joaquim Diogo, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1701 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/05/2015 | Valor: 33,46 |
| Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de banana, beterraba, laranja e mandioca para manutenção da merenda dos alunos da Creche Tia Sinha, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1697 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/05/2015 | Valor: 4.300,00 |
| Credor: Vinicios Mendonça Medeiros | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 063.090.686-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2135 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Revitalização e Manutenção da Garagem e Oficina da Prefeitura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de perfuração de um poço semi artesiano para atender a Oficina Mecanica desta Prefeitura, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1696 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/05/2015 | Valor: 74,06 |
| Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de generos alimenticios para manutenção da merenda dos alunos do Centro de Educação Infantil Maria Percilia, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1695 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/05/2015 | Valor: 165,00 |
| Credor: MULTIPLIC MAQUINAS E SUPRIMENTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.740.865/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de toner original (TN 650) para manutenção das atividades da Secretaria de Assistencia Social, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1694 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/05/2015 | Valor: 117,55 |
| Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de generos alimenticios para manutenção da merenda dos alunos da E.M.E.E. Antonieta Junqueira Neto Cordeiro, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1692 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/05/2015 | Valor: 358,80 |
| Credor: DROGAFONTE LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.778.201/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de fralda geriatrica para atender a paciente Francisca Ribeiro Gomides, processo judicial no 0335.15.0532-0, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1691 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/05/2015 | Valor: 480,00 |
| Credor: EMPRESA RN LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.709.563/0001-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 | Natureza: 3.3.90.39.56 | |||
| Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Vale-Transporte | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente ao fornecimento de vale transporte (Lamounier / Itapecerica e vice-versa) para servidores da Secretaria de Educação que residem no Distrito de Lamounier, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1690 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/05/2015 | Valor: 1.030,24 |
| Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Versa), para atender a paciente Francisca Marques Silva Cesario, processo judicial no 0335.15.0496-8, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1689 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/05/2015 | Valor: 539,56 |
| Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de generos alimenticios para manutenção da merenda dos alunos dos Pre Escolares dos distritos de Lamounier, Marilandia, Neolandia e Manoel Rodrigues Pereira, conf. contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1688 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/05/2015 | Valor: 777,56 |
| Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de generos alimenticios para manutenção da merenda dos alunos das E.M. Conego Cesario, Severo Ribeiro e Joaquim Diogo, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1687 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/05/2015 | Valor: 412,33 |
| Credor: MARCOFARMA LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.585.240/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Ciprofloxacino),para atender o paciente Jose Rodrigues de Resende, processo judicial no 0335.15.0487-7, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1686 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/05/2015 | Valor: 3.104,00 |
| Credor: RJ COM. ATACADISTA E VAREJISTA DE LUBRIFICANTES EIRELI EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.169.134/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de pneus para manutenção dos veiculos de placa OQR-3072 e OQR-3077 da Secretaria de Saude, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1685 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/05/2015 | Valor: 316,89 |
| Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos (Lexotan e Queropax), para atender a paciente Maria Claret Almeida Mendes, processo judicial no 0335.13.2261-9, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1681 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/05/2015 | Valor: 68,50 |
| Credor: REGINA COSTA FERREIRA E SOUZA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 547.348.516-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria Planejamento (Junta do Serviço Militar) nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 022/2010 de 02/08/2010, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1677 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/05/2015 | Valor: 29,70 |
| Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0024.2050 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde Indígena | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de pao frances para o preparo de alimentos para indigenas inseridos em periodo de ações de promoção a saude, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1676 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/05/2015 | Valor: 163,85 |
| Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0024.2050 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde Indígena | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de arroz, feijao e milho de canjica para o preparo de alimentos para indigenas inseridos em periodo de acoes de promocao a saude, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1675 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/05/2015 | Valor: 83,70 |
| Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0024.2050 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde Indígena | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de repolho para o preparo de alimentos para indigenas inseridos em periodo de ações de promoção a saude, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1672 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/05/2015 | Valor: 146,70 |
| Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0024.2050 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde Indígena | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de refrigerante para o preparo de alimentos para indigenas inseridos em periodo de ações de promoção a saude, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1671 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/05/2015 | Valor: 639,75 |
| Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0024.2050 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde Indígena | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de frango e peixe para o preparo de alimentos para indigenas inseridos em periodo de ações de promoção a saude, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1670 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/05/2015 | Valor: 78,00 |
| Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0024.2050 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde Indígena | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de laranja e melancia para o preparo de alimentos para indigenas inseridos em periodo de ações de promoção a saude, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1665 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/05/2015 | Valor: 826,20 |
| Credor: Nutribody Dietas e Suplementos Alimentares EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.050.585/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de suplemento alimentar (ensure plus) para o paciente Marcos Vinicius Faria, processo judicial no 0335.14.3206-1, (parte da O.S. no 1372/2015 e O.F. no 01/2015),conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1664 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/05/2015 | Valor: 29,34 |
| Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de refrigerante para o lanche dos agentes de endemias recem contratados durante Treinamento dado pela referencia Tecnica da Superintendencia Regional de Saude, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1661 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/05/2015 | Valor: 242,40 |
| Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Saneamento | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de tubo de pvc para manutenção de rede de esgoto na Rua do Rosario e Rua Dona Rosa da Costa no Distrito de Neolandia, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1656 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/05/2015 | Valor: 509,25 |
| Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Desp. emp. ref. a aquisição de areia e porta metalica para reforma da casa da Sra. Vicentina Pereira da Silva conforme vistoria feita pela Defesa Civil e aprovação do Conselho Municipal de Assistencia Social e Lei Municipal no 1.727/99, conf. contrato. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1642 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/05/2015 | Valor: 2.030,19 |
| Credor: MUNDIAL MÁQUINAS E VEÍCULOS LTDA. ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.686.244/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de peças para manutenção do veiculo de placa GTM-9644 da Secretaria de Educação (Transporte Escolar), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1637 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/05/2015 | Valor: 500,00 |
| Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.30.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrif. para Outras Finalidades | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de querosene para limpeza das bombas (fumace) utilizadas pela Vigilancia Epidemiologica Municipal, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1636 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/05/2015 | Valor: 32,40 |
| Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de mascara de proteção, para uso de servidores da Secretaria de Obras que trabalham com a roçadeira, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1635 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/05/2015 | Valor: 704,00 |
| Credor: SUPRECON - PRÉ FABRICADOS DE CONCRETOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.856.998/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1113 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Constr.Manut. e Melhoria de Praças na Sede, Distrito e Povoados | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de meio fio para assentamento na Praça de Marilandia, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1634 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/05/2015 | Valor: 92,50 |
| Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1113 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Constr.Manut. e Melhoria de Praças na Sede, Distrito e Povoados | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de cimento para assentamento de meio fio na Praça do distrito de Marilandia, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1633 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/05/2015 | Valor: 898,20 |
| Credor: Nutribody Dietas e Suplementos Alimentares EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.050.585/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de suplemento alimentar (nutridrink) para o paciente Geraldo Mezencio da Silva, processo judicial no 0335.14.3196-4, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1632 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/05/2015 | Valor: 238,00 |
| Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 | Natureza: 4.4.90.52.06 | |||
| Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil | Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de liquidificador para manutenção das atividades dos Pre Escolares dos Distritos de Neolandia e Lamounier, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1631 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/05/2015 | Valor: 65,52 |
| Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de fralda geriatrica para atender a paciente Alice Silva Jorge Oliveira Patricio, processo judicial no 0335.13.1435-0, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1630 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/05/2015 | Valor: 174,00 |
| Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0025.1120 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Construção, Ampliação, Melhorias e Manutenção em Prédios Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de porta metalica para manutenção da sala do setor de transportes (substituição da porta que se encontra em pessimo estado), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1629 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/05/2015 | Valor: 141,15 |
| Credor: DIPLAPEL DIVINÓPOLIS PLÁSTICOS E PAPÉIS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.290.106/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.19 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material de Acondicionamento e Embalagem | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de sacolas plasticas para manutenção das atividades da Farmacia Municipal, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1628 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/05/2015 | Valor: 672,00 |
| Credor: EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de papel para ECG para manutenção das atividades do Pronto Atendimento Municipal, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1626 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/05/2015 | Valor: 25,00 |
| Credor: PAPELARIA FREI ORLANDO LTDA. - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 64.428.394/0001-66 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a confecção de carimbo para uso do servidor Gilberto Araujo, Fiscal de Posturas, Normas Urbanisticas e Ambienta, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1625 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/05/2015 | Valor: 192,00 |
| Credor: MAYARA FARIA MENDES ALMEIDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.998.959/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0025.1120 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Construção, Ampliação, Melhorias e Manutenção em Prédios Públicos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de adesivos para plotagem dos guarda corpos de proteção da frente da prefeitura, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1624 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/05/2015 | Valor: 50,00 |
| Credor: MAYARA FARIA MENDES ALMEIDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.998.959/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0025.1120 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Construção, Ampliação, Melhorias e Manutenção em Prédios Públicos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de adesivos para plotagem das portas do Gabinete do Prefeito, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1618 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/05/2015 | Valor: 790,00 |
| Credor: Teletecnico soluções em Informatica LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.379.570/0001-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de instalação e configuração do sistema operacional Microsofit Windows Server 2008 Standard para implantação do novo sistema de informação da atenção basica (SISAB), conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1617 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/05/2015 | Valor: 645,00 |
| Credor: MAYARA FARIA MENDES ALMEIDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.998.959/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de banner sem acabamento para placa "Proibido jogar lixo" para colocação em vias publicas do Municipio (Distrito de Lamounier e Av. Tancredo Neves), conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1612 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/05/2015 | Valor: 792,30 |
| Credor: SUPRECON - PRÉ FABRICADOS DE CONCRETOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.856.998/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.451.0023.1135 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Obras de Contenção de Águas Pluviais e Fluviais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente aquisição de blocos de concreto, manilha e meio fio para manutenção de rede de agua pluvial na Rua Joaquim Barbosa no Distrito de Marilandia, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1611 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/05/2015 | Valor: 200,00 |
| Credor: SESIMA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.145.564/0001-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1111 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Ampliação, Manutenção e Melhorias de Cemitérios no Município | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a locação de caçambas para retirada de entulho do Cemiterio São Miguel, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1610 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/05/2015 | Valor: 300,00 |
| Credor: CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.866.914/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de toner original (HP 285A) para manutenção das atividades da Assistencia Juridica da Assistencia Social, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1603 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/05/2015 | Valor: 300,00 |
| Credor: MAYARA FARIA MENDES ALMEIDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.998.959/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de boletim escolar para manutenção das atividades das E.M. Severo Ribeiro, Conego Cesario e Joaquim Diogo, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1592 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/05/2015 | Valor: 7.801,92 |
| Credor: JUNQUEIRA E FERRAZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.800.764/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.02.062.0001.2010 | Natureza: 3.3.90.35.02 | |||
| Projeto Atividade: Consult.Jurid. e Acomp.de Processos e Assuntos Complexos | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | |||
| Histórico: Desp. emp. ref. a prestação de serviços de consultoria juridica e advocacia conctenciosa em atendimento as necessidades da area juridica do Municipio (acompanhamento de 04 processos e elaboração da nota tecnica no 03/2015, conforme contrato, doc. anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1591 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/05/2015 | Valor: 882,17 |
| Credor: 1º TABELIAO DE NOTAS DE ITAPECERICA - MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.896.882/0001-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0001.2005 | Natureza: 3.3.90.39.50 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete de Gestão Estratégica | Descrição Natureza: Serviços Judiciários | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de autenticações e reconhecimentos de firma para atender as necessidades do Gabinete de Gestao Estrategica, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1587 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/05/2015 | Valor: 300,00 |
| Credor: Nilzete Aparecida dos Santos Ribeiro | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 109.808.636-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a ajuda financeira a pessoa carente (Auxilio Aluguel), conforme ficha sócio-econômica arquivada na Sec. de Assistencia Social, relatorio anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1586 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/05/2015 | Valor: 300,00 |
| Credor: CLEONE DOS SANTOS REIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 048.408.806-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a ajuda financeira a pessoa carente (Auxilio Aluguel), conforme ficha sócio-econômica arquivada na Sec. de Assistencia Social, relatorio anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1584 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/05/2015 | Valor: 217,77 |
| Credor: EME SANTOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento das roçadeiras da Secretaria de Obras (Limpeza), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1583 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/05/2015 | Valor: 207,09 |
| Credor: EME SANTOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento do veiculo PUJ5512 da Secretaria de Saude (Vigilancia Epidemiologica), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1582 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/05/2015 | Valor: 291,58 |
| Credor: POSTO DO TETÉ II LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.917.151/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de oleo diesel para abastecimento do veiculo do FUMACÊ (Vigilancia Epidemiologica), conforme contrato fimado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1581 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/05/2015 | Valor: 525,00 |
| Credor: DENISE DINIZ MARTINS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.110.796-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços como fisioterapeuta para atender ao paciente Alvaro Augusto Gomides Borges (21 sessoes), processo judicial no 0335.12.001490-7, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1580 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/05/2015 | Valor: 22.945,88 |
| Credor: SANTA CASA DE MIS. E MAT. SANTANA DE ITAPECERICA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.804.692/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Desp. emp. ref. a prest. de serv. medicos ambulat. de obstetricia com assistencia anesesica bem como serviço de remoção e prest. de serv. de pericia para homologação de atestados medicos de servidores municipais, mes 04/2015, conforme contrato. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1579 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/05/2015 | Valor: 6.591,11 |
| Credor: MARIA LUZIA LOPES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.054.856-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de coleta de lixo em vias publicas do Municipio, nos termos do contrato e termo aditivo firmado entre as partes, durante o mes 04/2015, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1578 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/05/2015 | Valor: 6.342,77 |
| Credor: JOSÉ DONIZETE MENDES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 275.769.576-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de coleta de lixo em vias publicas do Municipio, nos termos do contrato e termo aditivo firmado entre as partes, durante o mes 04/2015, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1577 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/05/2015 | Valor: 3.886,89 |
| Credor: CARLOS ALBERTO OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 554.424.716-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de coleta seletiva de lixo em vias publicas do Municipio, nos termos do contrato e termo aditivo firmado entre as partes, durante o mes 04/2015, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1574 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/05/2015 | Valor: 1.611,00 |
| Credor: Nutribody Dietas e Suplementos Alimentares EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.050.585/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de suplemento alimentar (fresubin jucy) para atender a paciente Edvania Ferreira Diniz, processo judicial no 0335.14.003216-0, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1540 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/05/2015 | Valor: 330,00 |
| Credor: MULTIPLIC MAQUINAS E SUPRIMENTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.740.865/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
| Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de toner original (TN 650) para manutenção das atividades do Pre Escolar Manoel Rodrigues Pereira, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1539 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/05/2015 | Valor: 184,00 |
| Credor: GTRONIC TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.376.995/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
| Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de toner original (ricoh aficio MP 1900) para manutenção das atividades do Pre Escolar Manoel Rodrigues Pereira, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1527 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/05/2015 | Valor: 1.511,07 |
| Credor: MUNDIAL MÁQUINAS E VEÍCULOS LTDA. ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.686.244/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de peças para manutenção do veiculo de placa GTM-9642 da Secretaria de Educação (Transporte Escolar), confome contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1519 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/05/2015 | Valor: 186,50 |
| Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1129 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Pavimentação, Manutenção e Conservação de Vias Públicas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de cimento para recuperação de calçamento na Rua Benedito Carreiro, Bairro Ingas, conforme contrato, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1518 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/05/2015 | Valor: 159,80 |
| Credor: UNITEC TELEFONIA E INFORMATICA LTDA. - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.531.876/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de kit celular rural para manutenção das atividades do PSF do Distrito de Marilandia, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1491 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/05/2015 | Valor: 38.922,00 |
| Credor: EMPRESER - EMPRESA DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.268.374/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1129 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Pavimentação, Manutenção e Conservação de Vias Públicas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Desp. emp. ref. a prestação de serviços de usinagem, transporte e aplicação de massa asfáltica tipo CBUQ destinados a "Operação Tapa Buracos" de vias Publicas do Municipio (parte da NF no 61/2015), 3a medição, conforme contrato e termo aditivo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1487 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/05/2015 | Valor: 957,60 |
| Credor: Nutribody Dietas e Suplementos Alimentares EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.050.585/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de suplemento alimentar (nutren senior) para atender o paciente Antonio Pereira Neto, processo judicial no 0335.14.3673-2, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1486 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/05/2015 | Valor: 127,50 |
| Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de aparelho de barbear para manutenção das atividades dos PSFs Municipais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1484 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/05/2015 | Valor: 936,00 |
| Credor: RV COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.251.029/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.121.0001.2017 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Contabilidade e Orçamento | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de papel A4 para manutenção das atividades da Diretoria de Contabilidade, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1481 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/05/2015 | Valor: 11,12 |
| Credor: CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.866.914/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.121.0001.2017 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Contabilidade e Orçamento | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de grampo para manutenção das atividades da Diretoria de Contabilidade, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1480 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/05/2015 | Valor: 10,00 |
| Credor: CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.866.914/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de envelope pardo para manutenção das atividades do Setor de confecção de carteiras de trabalho nos termos do Convenio MTE/SRTE-MG no 241/2013 de 26/12/2013, conforme contrato, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1473 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/05/2015 | Valor: 4.509,66 |
| Credor: CONSTRUTORA PIERONI EIRELLI - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.094.450/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2135 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
| Projeto Atividade: Revitalização e Manutenção da Garagem e Oficina da Prefeitura | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
| Histórico: Desp. emp. ref. a prestação de serviços de engenharia civil para implantação da nova oficina mecanica e garagem da frota municipal em galpao existente no Parque Industrial deste Municipio, 8a medição (parte da N.F. no 17/2015), conf. contrato e aditivo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1461 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/05/2015 | Valor: 178,50 |
| Credor: EME SANTOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento do veiculo HLF6487 da Secretaria de Obras (Esrtradas), conforme contrato fimado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1460 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/05/2015 | Valor: 160,65 |
| Credor: EME SANTOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento do veiculo PUA4840 do Gabinete de Agricultura, Pecuaria e Meio Ambiente, conforme contrato fimado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1459 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/05/2015 | Valor: 435,54 |
| Credor: EME SANTOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento do veiculo OQI8162 do Gabinete do Prefeito, conforme contrato fimado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1458 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/05/2015 | Valor: 310,62 |
| Credor: EME SANTOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento do veiculo HLF6485 da Secretaria de Educação, conforme contrato fimado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1457 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/05/2015 | Valor: 222,76 |
| Credor: EME SANTOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimentos dos veiculos PVB0508, PUJ5512 da Secretaria de Saude (Vigilancia Epidemiologica), conforme contrato fimado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1456 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/05/2015 | Valor: 107,10 |
| Credor: EME SANTOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento do veiculo de placa HLF-4893 da Secretaria de Assistencia Social, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1455 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/05/2015 | Valor: 117,81 |
| Credor: EME SANTOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0001.2108 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento do veiculo HNH0764 da Secretaria de Assistencia Social (Conselho Tutelar), conforme contrato fimado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1454 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/05/2015 | Valor: 1.563,66 |
| Credor: EME SANTOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento dos veiculos HLF9143, HMN9495, HOA7033, OPQ8927, OPQ9723, HOA7053 da Secretaria de Saude, conforme contrato fimado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1453 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/05/2015 | Valor: 124,95 |
| Credor: EME SANTOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento do veiculo HLF4895 da Secretaria de Obras, conforme contrato fimado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1452 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/05/2015 | Valor: 785,43 |
| Credor: EME SANTOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0004.2029 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Desp. emp. ref. a aquisição de gasolina para abastecimento dos veículos GTM9258, HMH3287, HMH8475, HIK2213, HMG9186 da PM, nos termos do convenio firmado entre o Estado de MG através da PMMG e o Município de Itapecerica, conforme contrato, doc. anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1451 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/05/2015 | Valor: 63,00 |
| Credor: PAPELARIA AUREA LTDA. - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.210.207/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de cartucho original (HP 122) para manutenção das atividades da setor de confecção de Carteiras de Trabalho, nos termos do convenio MTE/SRTE-MG no 241/2013 de 26/12/2013 conforme contrato, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1448 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/05/2015 | Valor: 58,86 |
| Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de pao frances para manutenção da merenda dos alunos da E.M.E.E. Antonieta Junqueira Neto Cordeiro, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1447 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/05/2015 | Valor: 294,30 |
| Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de pao frances para manutenção da merenda dos alunos do Centro de Educação Infantil Maria Percilia, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1386 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/05/2015 | Valor: 289,20 |
| Credor: AGROVETERINÁRIA NUNES E MELO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.839.251/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0027.1056 | Natureza: 3.3.90.30.31 | |||
| Projeto Atividade: Reforma e/ou Manutenção do Ginásio Poliesportivo | Descrição Natureza: Sementes, Mudas de Plantas e Insumos | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de adubo 4.14.8 e calcario para preparação do terreno ao redor do Centro de Eventos para o plantio de grama, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1385 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/05/2015 | Valor: 139,50 |
| Credor: AGROVETERINÁRIA NUNES E MELO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.839.251/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0027.1056 | Natureza: 3.3.90.30.11 | |||
| Projeto Atividade: Reforma e/ou Manutenção do Ginásio Poliesportivo | Descrição Natureza: Material Químico | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de maldadrin, para preparar o terreno ao redor do Centro de Eventos para o plantio de grama, exterminando as formigas e adubando o terreno, conforme documento em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1367 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/05/2015 | Valor: 749,70 |
| Credor: Walber Antonio Reis Santos | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.325.186-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a ajuda de custo ao transporte de estudantes, Itapecerica / Formiga e vice-versa, mes 02/2015, nos termos da Lei no 2.485/2015 de 20/03/2015, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1366 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/05/2015 | Valor: 21,50 |
| Credor: Gabriela Antonia da Conceiçao Teixeira | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 128.832.606-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a ajuda de custo ao transporte de estudantes, Marilandia / Divinopolis e vice-versa, mes 02/2015, nos termos da Lei no 2.485/2015 de 20/03/2015, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1356 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/05/2015 | Valor: 23,00 |
| Credor: CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.866.914/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de mouse optico para manutenção das atividades dos PSFs Municipais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1353 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/05/2015 | Valor: 819,00 |
| Credor: RV COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.251.029/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de papel A4 para manutenção das atividades dos PSFs Municipais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1350 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/05/2015 | Valor: 31,00 |
| Credor: FELIPE ALVES DIMAS- RF CARTUCHOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.611.905/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de cartucho original (HP 122) para manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1326 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/05/2015 | Valor: 125,30 |
| Credor: SUPRECON - PRÉ FABRICADOS DE CONCRETOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.856.998/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Saneamento | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de blocos de concreto para construção de caixa coletora de esgoto na Rua das Palmas no Distrito de Lamounier, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1325 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/05/2015 | Valor: 111,90 |
| Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Saneamento | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de cimento para construção de caixa coletora de esgoto na Rua das Palmas no Distrito de Lamounier, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1320 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/05/2015 | Valor: 14,90 |
| Credor: CADERPEL COMÉRCIO LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.528.105/0001-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2016 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Contratos e Convênios | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de pasta suspensa, para manutenção das atividades da Diretoria de Contratos, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1276 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/05/2015 | Valor: 1.360,00 |
| Credor: ESSENCIALMENTE - SAÚDE MENTAL SOCIEDADE SIMPLES LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.363.165/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de realização de consultas médicas especializadas (psiquiatria) para atendimento de pacientes do Municipio, mes 04/2015, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1269 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/05/2015 | Valor: 17.556,69 |
| Credor: GLOBAL CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.312.276/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2123 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública e Consumo de Energia | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Desp. emp. ref. a prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva do sistema de iluminação publica do Municipio (incluindo mão de obra, materiais e equipamentos necessariios a execução dos serviços) no mes 03/2015, conforme contrato. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1256 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/05/2015 | Valor: 3,50 |
| Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0025.1120 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Construção, Ampliação, Melhorias e Manutenção em Prédios Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de trincha para aplicação de neutrolin no telhado do Predio da Prefeitura (retirada de vazamento), conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1255 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/05/2015 | Valor: 7,00 |
| Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0025.1120 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Construção, Ampliação, Melhorias e Manutenção em Prédios Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de boia para manutenção da caixa d'agua do Predio da Prefeitura, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1254 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/05/2015 | Valor: 200,00 |
| Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0025.1120 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Construção, Ampliação, Melhorias e Manutenção em Prédios Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de manta asfaltica para retirada de vazamento no telhado do Predio da Prefeitura, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1253 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/05/2015 | Valor: 56,00 |
| Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0025.1120 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Construção, Ampliação, Melhorias e Manutenção em Prédios Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de neutrolin para aplicação no telhado do Predio da Prefeitura (retirada de vazamento), conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1227 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/05/2015 | Valor: 7,00 |
| Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de bucha com parafuso S-8 para fixação de estantes no Setor de Patrimonio, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1213 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/05/2015 | Valor: 539,00 |
| Credor: Associação do Circuito Turistico Grutas e Mar de MInas | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.482.316/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a mensalidade da Associação do Circuito Turistico Grutas e Mar de MInas, nos termos do Convenio assinado em 02/03/2015, mes 03/2015, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1210 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/05/2015 | Valor: 1.472,90 |
| Credor: Construtora Alcantra LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.555.002/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0025.1120 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
| Projeto Atividade: Construção, Ampliação, Melhorias e Manutenção em Prédios Públicos | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente as obras de reforma do Prédio da Escola Municipal de Música, (parte da N.F. no 55/A - 2015), 08a e ultima medição conforme contrato firmado entre as partes e documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1068 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/05/2015 | Valor: 550,00 |
| Credor: MECANICA E SERRALHERIA AREAO LTDA. ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.660.192/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1129 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Pavimentação, Manutenção e Conservação de Vias Públicas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de grades para bueiro para instalação em bueiros de vias publicas do Distrito de Lamounier (esquina da Rua Cristiano Machado e Av. Ipiranga), conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1064 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/05/2015 | Valor: 1.030,20 |
| Credor: CARVEL - CARVALHO VEÍCULOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.515.519/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços diversos para manutenção do veiculo de placa OPQ-8927 da Secretaria de Saude durante revisão em concessionaria autorizada, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1061 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/05/2015 | Valor: 1.216,35 |
| Credor: CARVEL - CARVALHO VEÍCULOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.515.519/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de materiais diversos para manutenção do veiculo de placa OPQ-8927 da Secretaria de Saude durante revisão em concessionaria autorizada, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 999 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/05/2015 | Valor: 534,00 |
| Credor: CADERPEL COMÉRCIO LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.528.105/0001-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de cola para manutenção das atividades da Secretaria de Educação, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 995 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/05/2015 | Valor: 21,90 |
| Credor: Rafael Beccari de Sena | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.608.765/0001-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de grampeador e tesoura, para manutenção das atividades da Superintendencia de Planejamento, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 979 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/05/2015 | Valor: 288,00 |
| Credor: CADERPEL COMÉRCIO LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.528.105/0001-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de toner original (TN 360) para manutenção das atividades da Superintendencia de Planejamento, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 958 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/05/2015 | Valor: 330,00 |
| Credor: CAFE CENTENARIO LTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.495.701/0001-56 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de cafe para manutenção das atividades dos PSFs Municipais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 952 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/05/2015 | Valor: 325,00 |
| Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos (etinilestradiol + levonorgestrel) para manutenção das atividades da Farmacia Municipal, (parte da O.S. no 741/2015 e O.F. no 01/2015)conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 936 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/05/2015 | Valor: 101,53 |
| Credor: VANGUARDA DISTRIBUIDORA LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.700.518/0001-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1113 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Constr.Manut. e Melhoria de Praças na Sede, Distrito e Povoados | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de pincel, rolo de pintura e tinta poliesportiva para pintura das fontes da Praça Dom Jose Medeiros Leite, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 874 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/05/2015 | Valor: 238,00 |
| Credor: REPOR ATACADISTA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.747.346/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de luva de vaqueta para uso dos servidores que trabalham na manutenção da coleta de lixo do Municipio, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 872 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/05/2015 | Valor: 84,00 |
| Credor: SUPRECON - PRÉ FABRICADOS DE CONCRETOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.856.998/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1129 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Pavimentação, Manutenção e Conservação de Vias Públicas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de blocos de cimento para manutenção de vias publicas do Municipio (contensão de erosão na Rua Tavico Araujo), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 870 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/05/2015 | Valor: 92,50 |
| Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1129 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Pavimentação, Manutenção e Conservação de Vias Públicas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de cimento para manutenção de vias publicas do Municipio (contensão de erosão na Rua Tavico Araujo), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 750 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/05/2015 | Valor: 1.080,00 |
| Credor: SUPRECON - PRÉ FABRICADOS DE CONCRETOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.856.998/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.451.0023.1135 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Obras de Contenção de Águas Pluviais e Fluviais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de manilha de concreto para substituição de rede de agua pluvial na Rua Afonso Pena, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 621 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/05/2015 | Valor: 624,68 |
| Credor: WOLTINE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.387.190/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
| Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de materiais diversos para manutenção das atividades do Pre Escolar do Distrito de Neolandia, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 617 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/05/2015 | Valor: 5.041,50 |
| Credor: Rafael Beccari de Sena | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.608.765/0001-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de caderno, tesoura e fita adesiva para manutenção das atividades da Secretaria de Educação, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 607 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/05/2015 | Valor: 230,00 |
| Credor: CADERPEL COMÉRCIO LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.528.105/0001-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de tinta guache para manutenção das atividades da Secretaria de Educação, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 535 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/05/2015 | Valor: 49,40 |
| Credor: CADERPEL COMÉRCIO LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.528.105/0001-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de corretivo liquido para manutenção das atividades da Vigilancia Epidemiologica Municipal, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 472 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/05/2015 | Valor: 95,00 |
| Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0025.1120 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Construção, Ampliação, Melhorias e Manutenção em Prédios Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de porta de madeira para manutenção do predio publico localizado na travessa Professor Alberto Couto (sala onde vai ficar o relogio de ponto), conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 415 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/05/2015 | Valor: 288,00 |
| Credor: CADERPEL COMÉRCIO LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.528.105/0001-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de toner original para manutenção das atividades do Almoxarifado desta Prefeitura, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 339 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/05/2015 | Valor: 34.455,00 |
| Credor: Construtora Pierre Dorense LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.384.579/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2135 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
| Projeto Atividade: Revitalização e Manutenção da Garagem e Oficina da Prefeitura | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente as obras de pavimentação em paralelepípedos das áreas interna e externa da nova garagem e oficina mecânica desta Prefeitura, 1a medição, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 220 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/05/2015 | Valor: 3.209,95 |
| Credor: ACCCOM - ASSOCIAÇÃO DE COMBATE AO CÂNCER CENTRO OESTE DE MINAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.580.644/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Desp.emp. ref. a prestação de serviços de assistência médica ambulatorial em Divinópolis - MG aos municipes portadores de doenças oncológicas, que estejam em tratamento no Hospital do Câncer de Divinopolis, conf. convenio e termo aditivo, documento anexo | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 54 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/05/2015 | Valor: 142,88 |
| Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.367.0014.2101 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Reforna, Ampliação e Manut. da Escola Municipal de Educação Especial | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas de consumo de agua da Escola Municipal de Educação Especial Antonieta Junqueira Neto Cordeiro, mes 04/2015, (parte da fatura) conforme fatura anexa. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2085 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/05/2015 | Valor: 42.910,05 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Maio/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2059 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/05/2015 | Valor: 808,20 |
| Credor: Nutribody Dietas e Suplementos Alimentares EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.050.585/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de suplemento alimentar (aptamil 1), para atender o paciente João Miguel de Souza Ferreira, processo judicial no 0335.14.2862-2, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2058 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 21/05/2015 | Valor: 200,00 |
| Credor: FARMÁCIA RENATO SÉRGIO DE FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.976.399/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos para a paciente Joana Francisca Carvalho, processo judicial no 0335.130247-0, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2015 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/05/2015 | Valor: 607,26 |
| Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos (Alois, Combiron Folico, Olmetec e Sertralina Cloridrato), para atender a paciente Joana dos Santos Toledo, processo judicial no 0335.15.000564-3, conforme contrato, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1909 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 14/05/2015 | Valor: 2.530,00 |
| Credor: ITOGRASS AGRICOLA ALTO MOGIANA LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 62.046.735/0002-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0027.1056 | Natureza: 3.3.90.30.31 | |||
| Projeto Atividade: Reforma e/ou Manutenção do Ginásio Poliesportivo | Descrição Natureza: Sementes, Mudas de Plantas e Insumos | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de 550 metros quadrados de grama para os canteiros do Centro de Eventos Geraldo Araujo, (parte da O.S. no 1628/2015 e O.F. no 01/2015), conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1892 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 15/05/2015 | Valor: 529,00 |
| Credor: Nutribody Dietas e Suplementos Alimentares EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.050.585/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de suplemento alimentar (Aptamil 3),para a paciente Maria Clara Viana Mariano,conforme relatorio socioeconomico, arquivado na assistencia social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1882 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 07/05/2015 | Valor: 25,00 |
| Credor: FARMÁCIA RENATO SÉRGIO DE FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.976.399/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (carbonato de calcio) para o paciente Antonio Dias Pereira, processo judicial no 0335.14.1607-2, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1875 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 18/05/2015 | Valor: 346,45 |
| Credor: Fernanda Nunes Costa Lima | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 099.972.956-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.05.04.124.0001.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço do Controle Interno Municipal nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 022/2010 de 02/08/2010, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1848 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 15/05/2015 | Valor: 385,34 |
| Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos (Ritmonorm), para atender a paciente Maria Alice da Silva Marques, processo judicial no 0335.13.256-1, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1823 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 15/05/2015 | Valor: 324,67 |
| Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Concerta) para atender a paciente Maria Luiza Mendes Oliveira, processo judicial no 0335.14.1853-2, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1752 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 15/05/2015 | Valor: 1.889,91 |
| Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos diversos para atender o paciente Stenio Henrique M. Mendonça, processo judicial no 0335.07.007.525-4, (parte da O.S. no 1472/2015 e O.F. no 01/2015), conforme contrato, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1744 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/05/2015 | Valor: 125,23 |
| Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Assert), para atender a paciente Maria Aparecida Santos Araujo, processo judicial no 0335.14.294-0, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1690 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/05/2015 | Valor: 18,74 |
| Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Neuleptil), para atender o paciente Stenio Henrique Medeiros Mendonça, processo judicial no 0335.07.007.525-4, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1685 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/05/2015 | Valor: 114,56 |
| Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos (Glifage, Pressat e Somalgin), para atender a paciente Dirce Afonso Lamounier Souza, processo judicial no 0335.14.814-5, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1665 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 15/05/2015 | Valor: 2.845,80 |
| Credor: Nutribody Dietas e Suplementos Alimentares EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.050.585/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de suplemento alimentar (ensure plus) para o paciente Marcos Vinicius Faria, processo judicial no 0335.14.3206-1, (parte da O.S. no 1372/2015 e O.F. no 01/2015), conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1644 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 12/05/2015 | Valor: 289,01 |
| Credor: Antonio Ferreira Arantes | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 130.176.246-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 022/2010 de 02/08/2010, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1590 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/05/2015 | Valor: 1.328,91 |
| Credor: INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.272.0002.2023 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Despesa empenhada ref. INSS parte patronal no mês de 05/2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1588 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/05/2015 | Valor: 60.790,79 |
| Credor: INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.272.0002.2023 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Despesa referente parte patronal do servidor ao INSS no mês de 05/2015, cf. documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1583 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 14/05/2015 | Valor: 196,35 |
| Credor: EME SANTOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento do veiculo PUJ5512 da Secretaria de Saude (Vigilancia Epidemiologica), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1487 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/05/2015 | Valor: 909,00 |
| Credor: Nutribody Dietas e Suplementos Alimentares EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.050.585/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de suplemento alimentar (apitamil 3) para atender a paciente Maria Luiza Rodrigues Felix, processo judicial no 0335.14.1865-6, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1461 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 14/05/2015 | Valor: 645,49 |
| Credor: EME SANTOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento do veiculo HLF6487 e abastecimento de ROÇADEIRA da Secretaria de Obras (Esrtradas), conforme contrato fimado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1460 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 14/05/2015 | Valor: 303,45 |
| Credor: EME SANTOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento do veiculo PUA4840 do Gabinete de Agricultura, Pecuaria e Meio Ambiente, conforme contrato fimado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1459 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 14/05/2015 | Valor: 228,36 |
| Credor: EME SANTOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento do veiculo HLF4896 do Gabinete do Prefeito, conforme contrato fimado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1458 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 14/05/2015 | Valor: 607,04 |
| Credor: EME SANTOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento do veiculo HLF6485 da Secretaria de Educação, conforme contrato fimado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1456 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 14/05/2015 | Valor: 199,88 |
| Credor: EME SANTOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento do veiculo HLF4893, da Secretaria de Assistencia Social, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1455 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 14/05/2015 | Valor: 35,70 |
| Credor: EME SANTOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0001.2108 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento do veiculo HNH0764 da Secretaria de Assistencia Social (Conselho Tutelar), conforme contrato fimado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1454 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/05/2015 | Valor: 144,84 |
| Credor: EME SANTOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento do veiculo PVE3173 da Secretaria de Saude, conforme contrato fimado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1453 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/05/2015 | Valor: 164,22 |
| Credor: EME SANTOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento de roçadeiras da Secretaria de Obras, conforme contrato fimado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1452 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 14/05/2015 | Valor: 785,04 |
| Credor: EME SANTOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0004.2029 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Desp. emp. ref. a aquisição de gasolina para abastecimento dos veículos: GTM9258, HMH3287, HIK2213, HMH8475 da PM, nos termos do convenio firmado entre o Estado de Minas Gerais através da PMMG e o Município de Itapecerica, conforme contrato, doc anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1380 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 11/05/2015 | Valor: 720,30 |
| Credor: Gabriela Silva Araujo | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 090.337.786-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a ajuda de custo ao transporte de estudantes, Itapecerica / Divinopolis e vice-versa, mes 04/2015, nos termos da Lei no 2.485/2015 de 20/03/2015, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1374 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 11/05/2015 | Valor: 705,60 |
| Credor: Beatriz Mendes Lopes e Elias Oliveira | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 134.417.266-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a ajuda de custo ao transporte de estudantes, Itapecerica / Divinopolis e vice-versa, mes 04/2015, nos termos da Lei no 2.485/2015 de 20/03/2015, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1367 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 14/05/2015 | Valor: 970,20 |
| Credor: Walber Antonio Reis Santos | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.325.186-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a ajuda de custo ao transporte de estudantes, Itapecerica / Formiga e vice-versa, mes 03/2015, nos termos da Lei no 2.485/2015 de 20/03/2015, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1366 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/05/2015 | Valor: 170,28 |
| Credor: Gabriela Antonia da Conceiçao Teixeira | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 128.832.606-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a ajuda de custo ao transporte de estudantes, Marilandia / Divinopolis e vice-versa, mes 03/2015, nos termos da Lei no 2.485/2015 de 20/03/2015, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1364 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 07/05/2015 | Valor: 4.165,38 |
| Credor: VICTOR PAULO DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.580.140/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (linha 29) durante o mes 04/2015, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1281 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 07/05/2015 | Valor: 1.058,40 |
| Credor: DÉBORA FERNANDES TAVARES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 064.153.296-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (linha 23) no periodo de 01 a 10/04/2015, conforme contrato e termo aditivo firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1280 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 11/05/2015 | Valor: 1.271,70 |
| Credor: ANTONIO DE OLIVEIRA SOBRINHO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.677.381/0001-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de transporte de estudantes (linha 30) no periodo de 01 a 12/04/2015, conforme contrato e termo aditivo firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1259 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 14/05/2015 | Valor: 600,85 |
| Credor: POSTO DO TETÉ II LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.917.151/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Melhorias e Manut. dos Serviços do Matadouro | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de oleo diesel para abastecimento do veiculo HMN4744 da Secretaria de Obras (Matadouro), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1213 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/05/2015 | Valor: 539,00 |
| Credor: Associação do Circuito Turistico Grutas e Mar de MInas | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.482.316/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a mensalidade da Associação do Circuito Turistico Grutas e Mar de MInas, nos termos do Convenio assinado em 02/03/2015, mes 04/2015, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1209 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 11/05/2015 | Valor: 1.338,06 |
| Credor: Construtora Alcantra LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.555.002/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.24.722.0001.2009 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Rádio Municipal e Torre de TV | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de reforma do Predio da Radio Difusora Municipal, 8a e ultima medição, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 606 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 21/05/2015 | Valor: 123,50 |
| Credor: CADERPEL COMÉRCIO LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.528.105/0001-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de corretivo liquido, para manutenção das atividades da Secretaria de Educação, (parte da O.S. no 481/2015 e O.F. no 01/2015), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 242 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 18/05/2015 | Valor: 180,00 |
| Credor: Cristina Morais Araujo | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 547.354.836-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços como psicologa para atender ao paciente Caio Henrique de Jesus Lopes (04 sessoes), processo judicial no 0335.14.001783-1, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 241 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 18/05/2015 | Valor: 180,00 |
| Credor: Cristina Morais Araujo | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 547.354.836-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços como psicologa para atender ao paciente Marcos Daniel Rodrigues da Silva (04 sessoes), processo judicial no 0335.12.000652-3, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 240 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 18/05/2015 | Valor: 180,00 |
| Credor: Cristina Morais Araujo | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 547.354.836-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços como psicologa para atender ao paciente Laurinha Antonia de Souza (04 sessoes), processo judicial no 0335.14.001404-4, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 227 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 18/05/2015 | Valor: 180,00 |
| Credor: Cristina Morais Araujo | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 547.354.836-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços como psicologa para atender ao paciente Reginaldo Cerqueira Rocha (04 sessoes), processo judicial no 0335.14.000865-7, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 226 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 18/05/2015 | Valor: 180,00 |
| Credor: Cristina Morais Araujo | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 547.354.836-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços como psicologa para atender a paciente Lorrayne Aparecida Tavares Cruz (04 sessoes), processo judicial no 0335.14.001577-7, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 225 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 21/05/2015 | Valor: 180,00 |
| Credor: Cristina Morais Araujo | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 547.354.836-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços como psicologa para atender a paciente Luziangela Santos Diniz (4 sesoes), processo judicial no 0335.13.1508-4, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 224 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 18/05/2015 | Valor: 180,00 |
| Credor: Cristina Morais Araujo | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 547.354.836-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços como psicologa para atender ao paciente Alvaro Augusto Gomides Borges (04 sessoes), processo judicial no 0335.13.000151-4, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 223 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 18/05/2015 | Valor: 180,00 |
| Credor: Cristina Morais Araujo | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 547.354.836-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços como psicologa para atender a paciente Crisley Cristine Ribeiro (04 sessoes), processo judicial no 0335.14.001456-4, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 188 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/05/2015 | Valor: 30,00 |
| Credor: Eduardo Vinicius Menezes | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 049.079.856-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 022/2010 de 02/08/2010, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 182 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/05/2015 | Valor: 9.858,00 |
| Credor: FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - PAB | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.133.408/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Desp. emp. ref. ao valor do repasse ao FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - PAB, relativo a participação do Município ao Plano de Assistência Farmaceutica Básica, meses 04, 05 e 06/2015, nos termos da Portaria 676/GM, publicada no D.O.U. de 24/05/99, doc. anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 45 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/05/2015 | Valor: 4,05 |
| Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.24.722.0001.2009 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Rádio Municipal e Torre de TV | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas de consumo de agua da Radio Municipal, relativa ao mes 04/2015, (parte da fatura) conforme fatura anexa. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2085 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/05/2015 | Valor: 788,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Maio/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2015 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 26/05/2015 | Valor: 221,53 |
| Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Olanzapina), para atender o paciente Nadir Batista Fonseca Brito, processo judicial no 0335.14.845-6, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1892 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 15/05/2015 | Valor: 169,98 |
| Credor: Nutribody Dietas e Suplementos Alimentares EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.050.585/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de suplemento alimentar (Nan Soy), para atender o paciente Kaua Pitter Fonseca Soares, conforme relatorio socioeconomico, arquivado na assistencia social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1882 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 07/05/2015 | Valor: 65,00 |
| Credor: FARMÁCIA RENATO SÉRGIO DE FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.976.399/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento para o paciente Waldemar Jose de Jesus, processo judicial no 0335.12.352-0, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1848 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 15/05/2015 | Valor: 246,36 |
| Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Prazy), para atender a paciente Maria de Lourdes Silva Ribeiro, processo judicial no 0335.13.262-9, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1823 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 15/05/2015 | Valor: 16,46 |
| Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Antietanol), para atender a paciente Adelia Nunes Faria, processo judicial no 0335.14.3668-2, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1752 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 26/05/2015 | Valor: 203,22 |
| Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Lioran), para atender o paciente Stenio Henrique M. Mendonça, processo judicial no 0335.07.007.525-4, (parte da O.S. no 1472/2015 e O.F. No 01/2015),conforme contrato, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1744 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 06/05/2015 | Valor: 357,63 |
| Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos (Calde, Pantocal e Plaquevix), para atender a paciente Maria das Dores Ferreira Costa, processo judicial no 0335.14.1871-4, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1685 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 06/05/2015 | Valor: 218,67 |
| Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Sigmax), para atender o paciente Devenito Dias Silva, processo judicial no 0335.13.1496-2, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1644 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 13/05/2015 | Valor: 270,00 |
| Credor: Antonio Ferreira Arantes | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 130.176.246-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 022/2010 de 02/08/2010, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1615 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 06/05/2015 | Valor: 482,98 |
| Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Duo-Travatan), para atender a paciente Silvania Raimunda Silva Arantes, processo judicial no 0335.15.0493-5, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1564 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 15/05/2015 | Valor: 43,83 |
| Credor: MARCOFARMA LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.585.240/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Risperidona), para atender o paciente Paulo Luiz dos Santos, processo judicial no 0335.14.2865-5, (parte da O.S. no 1239/2015 e O.F. no 02/2015), conforme contrato, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1460 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 14/05/2015 | Valor: 185,66 |
| Credor: EME SANTOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento do veiculo PUA4840 do Gabinete de Agricultura, Pecuaria e Meio Ambiente, conforme contrato fimado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1459 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 14/05/2015 | Valor: 3,57 |
| Credor: EME SANTOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento do veiculo OQI8162 do Gabinete do Prefeito, conforme contrato fimado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1456 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 14/05/2015 | Valor: 160,65 |
| Credor: EME SANTOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento do veiculo HLF4893, da Secretaria de Assistencia Social, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1455 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 14/05/2015 | Valor: 293,84 |
| Credor: EME SANTOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0001.2108 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento do veiculo HNH0764 da Secretaria de Assistencia Social (Conselho Tutelar), conforme contrato fimado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1454 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 06/05/2015 | Valor: 1.501,64 |
| Credor: EME SANTOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento dos veiculos OPQ8927, HLF9143, OPQ9723, HOA7018, HLF4891, HMH6610, PVE3173 da Secretaria de Saude, conforme contrato fimado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1453 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 06/05/2015 | Valor: 142,80 |
| Credor: EME SANTOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento do veiculo de placa HLF-6486 da Secretaria de Obras, conforme contrato fimado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1452 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 14/05/2015 | Valor: 785,43 |
| Credor: EME SANTOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0004.2029 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Desp. emp. ref. a aquisição de gasolina para abastecimento dos veículos: HMH8475, HMH3287, GTM9258, HIK2213 da Policia Militar, nos termos do convenio firmado entre o Estado de Minas Gerais através da PMMG e o Município de Itapecerica, conforme contrato | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1378 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 06/05/2015 | Valor: 791,35 |
| Credor: Tony Carlos Teixeira de Melo | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 016.610.316-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a ajuda de custo ao transporte de estudantes, Itapecerica / Divinopolis e vice-versa, mes 04/2015, nos termos da Lei no 2.485/2015 de 20/03/2015, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1377 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 06/05/2015 | Valor: 651,70 |
| Credor: Amanda Aparecida Lopes | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.068.346-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a ajuda de custo ao transporte de estudantes, Itapecerica / Divinopolis e vice-versa, mes 04/2015, nos termos da Lei no 2.485/2015 de 20/03/2015, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1376 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 11/05/2015 | Valor: 749,70 |
| Credor: Stefania Maria Gatto Silva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 108.349.026-56 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a ajuda de custo ao transporte de estudantes, Itapecerica / Formiga e vice-versa, mes 04/2015, nos termos da Lei no 2.485/2015 de 20/03/2015, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1375 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 11/05/2015 | Valor: 744,80 |
| Credor: Walber Eduardo Rodrigues Tavares | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 087.332.666-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a ajuda de custo ao transporte de estudantes, Itapecerica / Divinopolis e vice-versa, mes 04/2015, nos termos da Lei no 2.485/2015 de 20/03/2015, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1372 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 11/05/2015 | Valor: 490,00 |
| Credor: Mariana Ravaiani Rocha | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 121.611.546-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a ajuda de custo ao transporte de estudantes, Itapecerica / Divinopolis e vice-versa, mes 04/2015, nos termos da Lei no 2.485/2015 de 20/03/2015, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1371 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 06/05/2015 | Valor: 666,40 |
| Credor: Gleyton Luiz Pereira | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 107.784.606-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a ajuda de custo ao transporte de estudantes, Itapecerica / Formiga e vice-versa, mes 04/2015, nos termos da Lei no 2.485/2015 de 20/03/2015, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1370 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 06/05/2015 | Valor: 1.234,80 |
| Credor: Andre Henrique Santos Silva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 105.248.336-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a ajuda de custo ao transporte de estudantes, Itapecerica / Divinopolis e vice-versa, mes 04/2015, nos termos da Lei no 2.485/2015 de 20/03/2015, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1369 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 11/05/2015 | Valor: 605,15 |
| Credor: CRISTINA CORREA NASCIMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 008.359.936-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a ajuda de custo ao transporte de estudantes, Itapecerica / Divinopolis e vice-versa, mes 04/2015, nos termos da Lei no 2.485/2015 de 20/03/2015, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1368 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 21/05/2015 | Valor: 1.256,85 |
| Credor: Elvis Junior Diniz | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 093.930.276-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a ajuda de custo ao transporte de estudantes, Itapecerica / Divinopolis e vice-versa, mes 04/2015, nos termos da Lei no 2.485/2015 de 20/03/2015, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1367 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 28/05/2015 | Valor: 749,70 |
| Credor: Walber Antonio Reis Santos | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.325.186-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a ajuda de custo ao transporte de estudantes, Itapecerica / Formiga e vice-versa, mes 04/2015, nos termos da Lei no 2.485/2015 de 20/03/2015, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1366 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 06/05/2015 | Valor: 147,06 |
| Credor: Gabriela Antonia da Conceiçao Teixeira | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 128.832.606-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a ajuda de custo ao transporte de estudantes, Marilandia / Divinopolis e vice-versa, mes 04/2015, nos termos da Lei no 2.485/2015 de 20/03/2015, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1291 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/05/2015 | Valor: 3.940,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.11 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Empregado Público | |||
| Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Maio/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1261 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 14/05/2015 | Valor: 1.318,14 |
| Credor: POSTO DO TETÉ II LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.917.151/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de oleo diesel para abastecimento do veiculo NXX1591 da Secretaria de Educação (Transporte Escolar), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1260 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 14/05/2015 | Valor: 839,98 |
| Credor: POSTO DO TETÉ II LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.917.151/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de oleo diesel para abastecimento dos veiculos OWY9224, TRA265 da Secretaria de Obras (Limpeza), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1258 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 14/05/2015 | Valor: 1.223,28 |
| Credor: POSTO DO TETÉ II LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.917.151/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de oleo diesel para abastecimento dos veiculos PAC02, RET0001 da Secretaria de Obras (Estradas), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1257 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 14/05/2015 | Valor: 4.183,84 |
| Credor: POSTO DO TETÉ II LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.917.151/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de oleo diesel para abastecimento dos veiculos PVM1531, OQR3077, OQR3072 da Secretaria de Saude, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1229 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 06/05/2015 | Valor: 697,89 |
| Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos (Addera, Artrodart, Cataflam e Venforin), para atender a paciente Efigenia Maria Santos, processo judicial no 0335.12.649-9, (parte da O.S. no 1014/2015 e O.F. no 03/2015) conf. contr., doc. anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1213 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/05/2015 | Valor: 539,00 |
| Credor: Associação do Circuito Turistico Grutas e Mar de MInas | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.482.316/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a mensalidade da Associação do Circuito Turistico Grutas e Mar de MInas, nos termos do Convenio assinado em 02/03/2015, mes 05/2015, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 952 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 26/05/2015 | Valor: 330,00 |
| Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos (furosemida), para manutenção das atividades da Farmacia Municipal, (parte da O.S. no 741/2015 e O.F. no 01/2015), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 743 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 07/05/2015 | Valor: 1.737,54 |
| Credor: EDUARDO NUNES DA COSTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 924.949.196-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de seviço de transporte de estudantes (Linha 21) no periodo de 01 a 10/04/2015, conforme contrato e termo aditivo firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 742 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 07/05/2015 | Valor: 1.251,42 |
| Credor: Agmar Ribeiro | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 001.590.566-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de seviço de transporte de estudantes (Linha 16) no periodo de 01 a 10/04/2015, conforme contrato e termo aditivo firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 741 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 07/05/2015 | Valor: 864,60 |
| Credor: Willian Antonio Felix | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 697.843.456-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de seviço de transporte de estudantes (Linha 28) no periodo de 01 a 10/04/2015, conforme contrato e termo aditivo firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 724 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 07/05/2015 | Valor: 763,20 |
| Credor: CLEITON CRUZ RODRIGUES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.712.456-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (linha 32) no periodo de 01 a 10/04/2015, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 723 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 07/05/2015 | Valor: 1.218,12 |
| Credor: GERALDO JOAQUIM ARAUJO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 516.398.406-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (linha 08) no periodo de 01 a 10/04/2015, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 722 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 07/05/2015 | Valor: 1.214,94 |
| Credor: FERNANDO SANTOS TRINDADE MENDES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.663.408/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (linha 09) no periodo de 01 a 12/04/2014, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 719 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 07/05/2015 | Valor: 1.187,28 |
| Credor: ALEXANDRE TUR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.647.017/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (linha 31) no periodo de 01 a 10/04/2015, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 718 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 07/05/2015 | Valor: 889,20 |
| Credor: ALCINEI MANOEL LOPES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.665.615/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (linha 06) no periodo de 01 a 12/04/2015, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 659 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 18/05/2015 | Valor: 3.246,08 |
| Credor: ROBSON RODRIGUES DA CRUZ | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 854.254.866-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (linha 10) no mes 04/2015, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 657 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 07/05/2015 | Valor: 1.552,20 |
| Credor: WILLIAN JOSÉ FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 107.678.816-56 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (linha 20) no periodo de 01 a 10/04/2015, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 656 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 07/05/2015 | Valor: 1.449,90 |
| Credor: WALTAIR SALES ALVES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 363.658.906-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (linha 24) no periodo de 01 a 10/04/2015, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 655 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 07/05/2015 | Valor: 4.347,18 |
| Credor: VITOR PAULO DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.957.896-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (linha 18) no mes 04/2015, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 654 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 07/05/2015 | Valor: 1.180,20 |
| Credor: VALDENES RIBEIRO REIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 013.269.506-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (linha 15) no periodo de 01 a 10/04/2015, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 653 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 07/05/2015 | Valor: 1.073,70 |
| Credor: RONALDO BERNARDES DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.934.166-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (linha 19) no periodo de 01 a 10/04/2015, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 652 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 07/05/2015 | Valor: 690,30 |
| Credor: NILSON AFONSO LAMOUNIER | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 275.778.216-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (linha 22) no periodo de 01 a 10/04/2015, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 651 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 07/05/2015 | Valor: 941,94 |
| Credor: Marcos de Castro Enes | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.168.866-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (linha 17) no periodo de 01 a 10/04/2015, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 650 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 07/05/2015 | Valor: 1.598,10 |
| Credor: Jairo Belchior Batista | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.300.696-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (linha 25) no periodo de 01 a 10/04/2015, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 649 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 07/05/2015 | Valor: 1.130,22 |
| Credor: JOÃO ARAÚJO DE FARIA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 199.201.806-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (linha 01) no periodo de 01 a 10/04/2015, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 648 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 07/05/2015 | Valor: 1.479,00 |
| Credor: JOSÉ JOAQUIM CÁSSIO PEREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 443.912.426-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (linha 07) no periodo de 01 a 10/04/2015, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 647 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 07/05/2015 | Valor: 1.471,20 |
| Credor: GERALDO APARECIDO SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 377.590.781-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (linha 13) no periodo de 01 a 10/04/2015, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 646 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 07/05/2015 | Valor: 1.312,80 |
| Credor: GERALDO ABADIA SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 798.467.426-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (linha 14) no periodo de 01 a 10/04/2015, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 645 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 11/05/2015 | Valor: 1.203,00 |
| Credor: Elizeu Antonio Pereira Lima | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.175.896/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (linha 02) no periodo de 01 a 12/04/2015, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 644 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 07/05/2015 | Valor: 1.684,80 |
| Credor: ELIZEU ANTÔNIO PEREIRA LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 620.621.906-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (linha 12) no periodo de 01 a 10/04/2015, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 642 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 07/05/2015 | Valor: 1.315,20 |
| Credor: Caio Mendonça Pedrosa | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.748.696-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (linha 11) no periodo de 01 a 10/04/2015, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 641 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 07/05/2015 | Valor: 1.161,00 |
| Credor: CLÁUDIO ALVES MOTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 914.812.016-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (linha 05) no periodo de 01 a 10/04/2015, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 640 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 07/05/2015 | Valor: 542,88 |
| Credor: CARLOS ALBERTO OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 554.424.716-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (linha 04) no periodo de 01 a 10/04/2015, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 639 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 11/05/2015 | Valor: 2.229,90 |
| Credor: CAIO MENDONÇA PEDROSA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.188.946/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (linha 26) no periodo de 01 a 12/04/2015, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 637 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 07/05/2015 | Valor: 1.207,50 |
| Credor: ALCIMAR LUCIO FARIA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 841.985.836-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (linha 27) no periodo de 01 a 10/04/2015, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 636 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 07/05/2015 | Valor: 4.428,00 |
| Credor: ADEMIR CARDOSO SIMÃO DE BRITO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.655.624/0001-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (linha 03) durante o mes 04/2015, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 635 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 05/05/2015 | Valor: 11.245,60 |
| Credor: Soluções Looping Ltda - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.237.931/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1129 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Pavimentação, Manutenção e Conservação de Vias Públicas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestaçao de serviços de auxiliar de capina para manutenção e limpeza de logradouros públicos, nos termos do contrato firmado entre as partes, mes 04/2015, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 634 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 05/05/2015 | Valor: 10.773,09 |
| Credor: Soluções Looping Ltda - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.237.931/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.451.0022.2133 | Natureza: 3.3.90.39.61 | |||
| Projeto Atividade: Reforma e/ou Manutenção de Terminais Rodoviários da Cidade e Distritos | Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de serventes de limpeza para manutenção da limpeza do Terminal Rodoviario deste Municipio, mes 04/2015, nos termos do contrato firmado entre as partes, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 633 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 05/05/2015 | Valor: 3.545,92 |
| Credor: Soluções Looping Ltda - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.237.931/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.367.0014.2101 | Natureza: 3.3.90.39.61 | |||
| Projeto Atividade: Reforna, Ampliação e Manut. da Escola Municipal de Educação Especial | Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de serventes de limpeza para manutenção da limpeza da E. M. E. E. Antonieta Junqueira Neto Cordeiro, mes 04/2015, nos termos do contrato firmado entre as partes, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 632 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 05/05/2015 | Valor: 13.125,60 |
| Credor: Soluções Looping Ltda - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.237.931/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0004.2031 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Inspetoria Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de inspetores Patrimoniais para proteção do Patrimonio Publico Municipal, mes 04/2015, nos termos do contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 574 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 21/05/2015 | Valor: 1.487,08 |
| Credor: VENERANDO JOSÉ DE SOUZA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 024.297.136-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.06.182.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Desp. emp. ref. a locação do imovel situado na Rua Lamounier Godofredo, 134, Centro para funcionamento da Delegacia de Policia Civil do Estado de MInas Gerais (Convenio no 100/2014/PCMG), mes 04/2015, conforme contrato, doc. anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 573 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 21/05/2015 | Valor: 637,32 |
| Credor: NEYLO JOSE SILVERIO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 575.597.596-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0001.2107 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Telecentro | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a locação do imovel situado na Rua Jose Bonifacio, 171 para funcionamento do Telecentro Comunitario do Distrito de Lamounier, mes 04/2015, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 572 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 21/05/2015 | Valor: 743,54 |
| Credor: Dolores Antônia Fonseca | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 933.925.406-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0016.2080 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Centro de Ref. Especial de Assistência Social- CREAS- PAEF | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a locação do imovel situado na Av. J.K., 197, Centro para funcionamento da sede do Centro de Referencia Especial de Assistencia Social - CREAS, mes 04/2015, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 288 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 07/05/2015 | Valor: 2.000,57 |
| Credor: Fundação instituto de Pesquisa Economicas Adm. e Contabeis de MinasGerais-IPEAD | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.578.361/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Desp. emp. ref. a prestação de serviços de elaboração de pesquisa, tratamento, analise, estatistica de preços, montagem de banco de preços, treinamento de servidores e acesso por meio do portal Banco de Preços de Mercado IPEAD, conf. contrato, doc. anexo | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 274 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 06/05/2015 | Valor: 91,82 |
| Credor: MARCOFARMA LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.585.240/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Clopidogrel, Diazepam, Fenitoina, Petidina), para manutenção das atividades do Pronto Atendimento Municipal, (parte da O.S. no 132/2015 e O.F. no 01/2015), conforme contrato, documento em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 262 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 12/05/2015 | Valor: 25,00 |
| Credor: ÁUREA VALÉRIA C. FARIA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 658.666.496-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria de Planejamento, Gestao e Finanças nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 022/2010 de 02/08/2010, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 214 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/05/2015 | Valor: 9.602,54 |
| Credor: INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.272.0002.2023 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a contribuição patronal para o INSS no mês de 05/2015, cf. documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 194 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 11/05/2015 | Valor: 6.400,00 |
| Credor: CLÍNICA DE ULTRASSONOGRAFIA SANTA CATARINA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.227.252/0001-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de realização de consultas médicas especializadas (ginecologia) para atendimento de pacientes do Municipio, mes 03/2015, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 148 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/05/2015 | Valor: 4.228,06 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Maio/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 144 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/05/2015 | Valor: 1.800,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0002.2021 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Maio/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 106 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 06/05/2015 | Valor: 1.391,00 |
| Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente à prestação de serviços de acesso ilimitado de horas a INTERNET - Rede Mundial de Computadores - para a Secretaria de Obras, mes 03/2015, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 105 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 06/05/2015 | Valor: 2.461,00 |
| Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente à prestação de serviços de acesso ilimitado de horas a INTERNET - Rede Mundial de Computadores - para a Secretaria de Saude, mes 03/2015, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 83 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 11/05/2015 | Valor: 922,14 |
| Credor: AMBIENTEC SOLUÇÕES EM RESÍDUOS LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.399.773/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final dos residuos solidos dos serviços de saúde, mes 04/2015, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 68 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/05/2015 | Valor: 600,00 |
| Credor: Alejandro Francisco Bryant Aguirre | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 067.318.631-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente ao auxilio alimentação para o medico participante do Projeto Mais Medicos Para o Brasil, nos termos da Lei no 2464/2014 de 30/05/2014, 10o mes, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 52 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 06/05/2015 | Valor: 870,29 |
| Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.363.0012.2066 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Implantação de Cursos Técnicos Profissionalizantes | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas de consumo de agua do predio publico onde esta instalado o SENAI - DRMG, nos termos do convenio no 35999/2008, mes 04/2015, (Parte da Fatura) conforme doc. anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 04/05/2015 | Valor: 260,00 |
| Credor: MARCO ANTONIO RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 729.387.496-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 022/2010 de 02/08/2010, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 04/05/2015 | Valor: 380,00 |
| Credor: SANDER AUDRI GOMIDES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 882.205.596-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 022/2010 de 02/08/2010, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2015 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 4 | Data: 26/05/2015 | Valor: 242,54 |
| Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos (Montelair e Noex), para atender a paciente Carina Augusta Alves Ribeiro, processo judicial no 0335.14.1848-2, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1848 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 4 | Data: 15/05/2015 | Valor: 125,23 |
| Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Assert), para atender o paciente Marcos Daniel Rodrigues Silva, processo judicial no 0335.12.0652-3, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1823 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 4 | Data: 15/05/2015 | Valor: 345,56 |
| Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Depakote Sprinkle), para atender o paciente Arthur Vinicius Oliveira Silva, processo judicial no 0335.14.0617-2, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1744 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 4 | Data: 26/05/2015 | Valor: 1.465,77 |
| Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Vonau) para atender a paciente Maria do Carmo Carvalho Silva, processo judicial no 0335.15.000676-5, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1685 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 4 | Data: 15/05/2015 | Valor: 60,77 |
| Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Depakote), para atender a paciente Maria Aparecida Cruz, processo judicial no 0335.12.1070-7, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1644 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 4 | Data: 18/05/2015 | Valor: 301,06 |
| Credor: Antonio Ferreira Arantes | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 130.176.246-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 022/2010 de 02/08/2010, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1615 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 4 | Data: 06/05/2015 | Valor: 258,45 |
| Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Paxil), para atender a paciente Paula Silva Neves, processo judicial no 0335.15.0140-2, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1459 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 4 | Data: 14/05/2015 | Valor: 160,65 |
| Credor: EME SANTOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento do veiculo OQI8162 do Gabinete do Prefeito, conforme contrato fimado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1454 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 4 | Data: 14/05/2015 | Valor: 124,95 |
| Credor: EME SANTOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento do veiculo HLF9143 da Secretaria de Saude, conforme contrato fimado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1453 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 4 | Data: 14/05/2015 | Valor: 321,30 |
| Credor: EME SANTOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento do veiculo de placa HLF-6486 da Secretaria de Obras, conforme contrato fimado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1452 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 4 | Data: 14/05/2015 | Valor: 785,43 |
| Credor: EME SANTOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0004.2029 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Desp. emp. ref. a aquisição de gasolina para abastecimento dos veículos: HMH3287, HIK2213, HMH8475 da PM, nos termos do convenio firmado entre o Estado de Minas Gerais através da PMMG e o Município de Itapecerica, conforme contrato, doc. anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1373 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 4 | Data: 06/05/2015 | Valor: 2.339,75 |
| Credor: LAURA FERNANDA SANTOS ROSA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 116.323.856-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a ajuda de custo ao transporte de estudantes, Itapecerica / Divinopolis e vice-versa, mes 04/2015, nos termos da Lei no 2.485/2015 de 20/03/2015, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1261 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 4 | Data: 14/05/2015 | Valor: 624,18 |
| Credor: POSTO DO TETÉ II LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.917.151/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de oleo diesel para abastecimento dos veiculos GTM9642, GTM9644 da Secretaria de Educação (Transporte Escolar), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1260 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 4 | Data: 14/05/2015 | Valor: 254,27 |
| Credor: POSTO DO TETÉ II LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.917.151/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de oleo diesel para abastecimento do veiculo TT4030 da Secretaria de Obras (Limpeza), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1258 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 4 | Data: 14/05/2015 | Valor: 7.503,83 |
| Credor: POSTO DO TETÉ II LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.917.151/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de oleo diesel para abastecimento dos veiculos OQM9790, PCN001, OQM9797, OWS9739, RK406, PAT001, PAT02, da Secretaria de Obras (Estradas), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1153 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 4 | Data: 04/05/2015 | Valor: 23,87 |
| Credor: MARCELO DE CASTRO ALMEIDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 045.717.376-96 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0001.2005 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete de Gestão Estratégica | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço do Gabinete de Gestao Estrategica nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 022/2010 de 02/08/2010, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 300 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 4 | Data: 06/05/2015 | Valor: 250,00 |
| Credor: Sebastiao Lopes Rodrigues | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 516.404.736-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a ajuda financeira a pessoa carente (Auxilio Aluguel), conforme ficha sócio-econômica arquivada na Sec. de Assistencia Social, relatorio anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 299 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 4 | Data: 06/05/2015 | Valor: 250,00 |
| Credor: WALDIR FERREIRA DINIZ | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 483.873.476-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a ajuda financeira a pessoa carente (Auxilio Aluguel), conforme ficha sócio-econômica arquivada na Sec. de Assistencia Social, relatorio anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 298 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 4 | Data: 06/05/2015 | Valor: 200,00 |
| Credor: MARIA MADALENA FERNANDES NOGUEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 061.516.746-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a ajuda financeira a pessoa carente (Auxilio Aluguel), conforme ficha sócio-econômica arquivada na Sec. de Assistencia Social, relatorio anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 297 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 4 | Data: 06/05/2015 | Valor: 250,00 |
| Credor: ORDELI CANDIDO DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 621.347.798-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a ajuda financeira a pessoa carente (Auxilio Aluguel), conforme ficha sócio-econômica arquivada na Sec. de Assistencia Social, relatorio anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 292 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 4 | Data: 27/05/2015 | Valor: 1.272,65 |
| Credor: OI MÓVEL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.423.963/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de Plano Corporativo com 35 linhas devidamente ativadas, associadas a um plano Pos-Pago (serviço móvel pessoal (SMP) de voz e dados, com tecnologia 3G ou superior), mes 04/2015, conforme contrato. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 291 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 4 | Data: 21/05/2015 | Valor: 1.391,00 |
| Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente à prestação de serviços de acesso ilimitado de horas a INTERNET - Rede Mundial de Computadores - para a Secretaria de Administração, Gestao e Finanças, mes 04/2015, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 289 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 4 | Data: 11/05/2015 | Valor: 4.520,00 |
| Credor: EMAP-MG ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA- ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.053.245/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.121.0001.2017 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Contabilidade e Orçamento | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços Contábeis e Consultoria Contábil no mes 04/2015, coforme contrato e termo aditivo firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 287 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 4 | Data: 08/05/2015 | Valor: 955,02 |
| Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Desp. emp. ref. a prestação de serviços postais e telemáticos, bem como a venda de produtos postais e recebimentos de guias municipais na agência ECT local, nos termos do contrato no 9912266787 de 21/10/2010 e termos aditivos, mes 04/2015, doc. anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 285 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 4 | Data: 04/05/2015 | Valor: 630,00 |
| Credor: ONLINESITES LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.256.242/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Desp. emp. ref. a prestação de serviços de desenvolvimento e manutenção do site da Prefeitura com atualização e gerenciamento do conteudo do site instalado no dominio www.itapecerica.mg.gov.br., parcela 04, conforme contrato, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 202 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 4 | Data: 08/05/2015 | Valor: 804,00 |
| Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0029.2140 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição a Entidades Municipalistas | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a contribuição para a Confederação Nacional de Municipios, mes 04/2015, conforme termo de contribuição e Resolução CNM no 012/2014 em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 197 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 4 | Data: 07/05/2015 | Valor: 370,00 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0004.2029 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas de consumo de energia eletrica da Cemig do Quartel da Policia Militar, conf. convenio firmado entre o Estado de Minas Gerais através da PMMG e o Município de Itapecerica, ref. ao mes 04/2015, doc. anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 194 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 4 | Data: 25/05/2015 | Valor: 6.400,00 |
| Credor: CLÍNICA DE ULTRASSONOGRAFIA SANTA CATARINA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.227.252/0001-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de realização de consultas médicas especializadas (ginecologia) para atendimento de pacientes do Municipio, mes 04/2015, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 193 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 4 | Data: 11/05/2015 | Valor: 6.400,00 |
| Credor: MEDCARE TERAPIA RENAL LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.471.351/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de realização de consultas médicas especializadas (ortopedia) para atendimento de pacientes do Municipio, mes 04/2015, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 187 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 4 | Data: 19/05/2015 | Valor: 12,50 |
| Credor: GIOVANNY AGUIAR FERREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.675.226-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço do Gabinete do Prefeito nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 022/2010 de 02/08/2010, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 186 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 4 | Data: 04/05/2015 | Valor: 335,00 |
| Credor: GILBERTO RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 444.330.696-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 022/2010 de 02/08/2010, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 184 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 4 | Data: 25/05/2015 | Valor: 1.391,00 |
| Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente à prestação de serviços de acesso ilimitado de horas a INTERNET - Rede Mundial de Computadores - para a Secretaria de Assistencia Social, mes 04/2015, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 183 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 4 | Data: 21/05/2015 | Valor: 2.461,00 |
| Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente à prestação de serviços de acesso ilimitado de horas a INTERNET - Rede Mundial de Computadores - para a Secretaria de Educação, mes 04/2015, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 113 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 4 | Data: 04/05/2015 | Valor: 161,49 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0004.2029 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Desp emp. ref. a taxas e tarifas, urbanas e interurbanas da linha telefônica (37) 3341-1023 da Policia Militar, conf. convenio firmado entre o Estado de Minas Gerais através da PMMG e o Município de Itapecerica, ref. ao mes 04/2015, doc. anexo | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 110 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 4 | Data: 21/05/2015 | Valor: 749,00 |
| Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente à prestação de serviços de acesso ilimitado de horas a INTERNET - Rede Mundial de Computadores - para o Gabinete de Agricultura, Pecuaria e Meio Ambiente, mes 04/2015, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 109 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 4 | Data: 21/05/2015 | Valor: 214,00 |
| Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa da Chefia de Gabinete | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente à prestação de serviços de acesso ilimitado de horas a INTERNET - Rede Mundial de Computadores - para a Chefia de Gabinete, mes 04/2015, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 108 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 4 | Data: 25/05/2015 | Valor: 321,00 |
| Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente à prestação de serviços de acesso ilimitado de horas a INTERNET - Rede Mundial de Computadores - para a Sec. de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, mes 04/2015, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 107 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 4 | Data: 25/05/2015 | Valor: 321,00 |
| Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente à prestação de serviços de acesso ilimitado de horas a INTERNET - Rede Mundial de Computadores - para a Secretaria Juridica, mes 04/2015, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 105 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 4 | Data: 21/05/2015 | Valor: 2.461,00 |
| Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente à prestação de serviços de acesso ilimitado de horas a INTERNET - Rede Mundial de Computadores - para a Secretaria de Saude, mes 04/2015, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 88 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 4 | Data: 15/05/2015 | Valor: 400,00 |
| Credor: JOSÉ SECUNDINO RODRIGUES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 357.163.806-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a locação de um imovel para moradia de um dos profissionais do Projeto Mais Medicos para o Brasil instituido pelo Governo Federal, mes 04/2015, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 82 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 4 | Data: 14/05/2015 | Valor: 7.935,00 |
| Credor: TEMAPA TERRAPLANAGEM LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.296.851/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de 115 horas de Trator de Esteira, incluindo operador, para executar a distribuição, cobertura e compactação de lixo no Aterro Controlado deste Município, conforme contrato, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 81 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 4 | Data: 06/05/2015 | Valor: 1.850,00 |
| Credor: ASSETEC INFORMATICA LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.652.023/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Desp. emp. ref. a prestação de serviços de acompanhamento, manutenção e suporte de programas desenvolvidos pelo DATASUS/MS, implantados no Municipio de Itapecerica, mes 04/2015, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 79 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 4 | Data: 05/05/2015 | Valor: 136.533,91 |
| Credor: SANTA CASA DE MIS. E MAT. SANTANA DE ITAPECERICA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.804.692/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de plantoes medicos para atendimento de urgencia e emergencia, durante todos os dias da semana, para o Município de Itapecerica, mes 04/2015, conforme contrato, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 78 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 4 | Data: 13/05/2015 | Valor: 1.013,91 |
| Credor: GERALDO ALMEIDA LABORATORIO DE ANALISE CLINICA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.899.495/0001-96 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de realização de exames laboratoriais para atender os usuários do sistema público de saúde (Gestantes), mes 04/2015, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 77 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 4 | Data: 13/05/2015 | Valor: 25.416,57 |
| Credor: GERALDO ALMEIDA LABORATORIO DE ANALISE CLINICA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.899.495/0001-96 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de realização de exames laboratoriais para atender aos usuários do sistema público de saúde, mes 04/2015, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 69 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 4 | Data: 29/05/2015 | Valor: 600,00 |
| Credor: Ismara Gonzalez Rodrigues | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 067.548.861-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente ao auxilio alimentação para a medica participante do Projeto Mais Medicos Para o Brasil, nos termos da Lei no 2464/2014 de 30/05/2014, 11o mes, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 57 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 4 | Data: 07/05/2015 | Valor: 40,12 |
| Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0016.2080 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Centro de Ref. Especial de Assistência Social- CREAS- PAEF | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas de consumo de agua do imovel locado para funcionamento do Centro de Referencia Especial de Assistencia Social - CREAS, relativa ao mes 04/2015, conforme fatura anexa. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 55 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 4 | Data: 06/05/2015 | Valor: 2.603,63 |
| Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas de consumo de agua de praças e predios publicos da Municipalidade, relativa ao mes 04/2015 (parte da fatura), conforme fatura anexa. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 53 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 4 | Data: 06/05/2015 | Valor: 78,59 |
| Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas de consumo de agua das Escolas Municipais (Ensino Infantil), relativa ao mes 04/2015 (parte da fatura), conforme fatura anexa. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 51 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 4 | Data: 06/05/2015 | Valor: 1.140,67 |
| Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas de consumo de agua das Escolas Municipais (Ensino Fundamental), relativa ao mes 04/2015 (parte da fatura), conforme fatura anexa. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 49 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 4 | Data: 06/05/2015 | Valor: 1.286,83 |
| Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas de consumo de agua dos Postos de Saude e PSFs Municipais, relativa ao mes 04/2015 (parte da fatura), conforme fatura anexa. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 48 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 4 | Data: 15/05/2015 | Valor: 14,17 |
| Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas de consumo de agua do imovel locado para a residencia de um profissional do Projeto Mais Medicos para o Brasil, instituido pelo Governo Federal, mes 04/2015, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 47 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 4 | Data: 06/05/2015 | Valor: 20,07 |
| Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.06.182.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas de consumo de agua do imovel locado por este Municipio para funcionamento da Delegacia de Policia, referente ao mes 04/2015, (Parte da Fatura) conforme doc. anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 46 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 4 | Data: 06/05/2015 | Valor: 10,04 |
| Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0004.2029 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas de consumo de agua do Quartel da Policia Militar, conf. convenio firmado entre o Estado de Minas Gerais através da PMMG e o Município de Itapecerica, mes 04/2015, (parte da fatura), doc. anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 42 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 4 | Data: 07/05/2015 | Valor: 58.475,95 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2123 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública e Consumo de Energia | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente ao consumo de energia elétrica no sistema de iluminação pública do Municipio, mês 04/2015, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 41 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 4 | Data: 07/05/2015 | Valor: 19.848,96 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2123 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública e Consumo de Energia | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente ao consumo de energia elétrica no sistema de iluminação de logradouros públicos do Municipio, mês 04/2015 (parte da fatura), conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 40 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 4 | Data: 07/05/2015 | Valor: 321,06 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.367.0014.2101 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Reforna, Ampliação e Manut. da Escola Municipal de Educação Especial | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas de consumo de enérgia elétrica da E. M. E. E. Antonieta Junqueira Neto Cordeiro, mes 04/2015, (Parte da Fatura) conforme doc. anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 39 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 4 | Data: 07/05/2015 | Valor: 589,68 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas de consumo de enérgia elétrica no sistema de iluminaçao das Escolas da Rede Municipal de Ensino (Ensino Infantil), mes 04/2015, (Parte da Fatura) conforme doc. anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 38 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 4 | Data: 07/05/2015 | Valor: 1.115,23 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.363.0012.2066 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Implantação de Cursos Técnicos Profissionalizantes | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas de consumo de enérgia elétrica do predio publico onde esta instalado o SENAI - DRMG, nos termos do convenio 35999/2008, mes 04/2015, (Parte da Fatura) conforme doc. anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 37 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 4 | Data: 07/05/2015 | Valor: 1.283,17 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas de consumo de enérgia elétrica no sistema de iluminaçao das Escolas da Rede Municipal de Ensino (Ensino Fundamental), mes 04/2015, (Parte da Fatura) conforme doc. anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 35 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 4 | Data: 07/05/2015 | Valor: 1.118,56 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas de consumo de enérgia elétrica da CEMIG no sistema de iluminaçao dos Postos de Saude e PSFs do Municipio, mes 04/2015, (Parte da Fatura) conforme doc. anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 33 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 4 | Data: 07/05/2015 | Valor: 225,12 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.06.182.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas de consumo de enérgia elétrica do imovel locado por este Municipio para funcionamento da Delegacia de Policia, nos termos do Convenio no 100/2014/PCMG, mes 04/2015, (Parte da Fatura) conforme doc. anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 4 | Data: 07/05/2015 | Valor: 440,50 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.24.722.0001.2009 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Rádio Municipal e Torre de TV | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas de consumo de enérgia elétrica da CEMIG no sistema de iluminaçao da Radio Municipal, mes 04/2015, (Parte da Fatura) conforme doc. anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 25 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 4 | Data: 04/05/2015 | Valor: 116,95 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0003.2098 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Administração Fazendária | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas, urbanas e interurbanas da linha telefônica (37) 3341-1322 , mes 04/2015, conforme convenio do SIAT No 1910001557 de 18/09/2009, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 21 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 4 | Data: 04/05/2015 | Valor: 227,12 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas, urbanas e interurbanas da linha telefônica (37) 3341-2690 do Gabinete do Prefeito, mes 04/2015, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 4 | Data: 04/05/2015 | Valor: 50,13 |
| Credor: ANTONIO DIANESE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.218.846-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a despesas de viagem do Prefeito Municipal a Belo Horizonte para tratar de assuntos administrativos de interesse deste Município, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 4 | Data: 04/05/2015 | Valor: 350,00 |
| Credor: FRANCISCO ASSIS MENDES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 481.552.846-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 022/2010 de 02/08/2010, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 4 | Data: 29/05/2015 | Valor: 579,00 |
| Credor: SANDER AUDRI GOMIDES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 882.205.596-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 022/2010 de 02/08/2010, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 4 | Data: 04/05/2015 | Valor: 310,00 |
| Credor: OSMAR LOPES ARAÚJO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 444.635.026-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 022/2010 de 02/08/2010, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1848 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 5 | Data: 26/05/2015 | Valor: 39,08 |
| Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Somalgin Cardio), para atender a paciente Neusa Alves Faria, processo judicial no 0335.14.3634-4, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1823 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 5 | Data: 15/05/2015 | Valor: 796,29 |
| Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos (Glifage, Trayenta, Velija), para atender a paciente Irlanda Abdo Ferreira de Freitas, processo judicial no 0335.14.1699-9, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1685 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 5 | Data: 15/05/2015 | Valor: 411,22 |
| Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos (Amato e Aristab), para atender o paciente Raimundo Arantes Santana, processo judicial no 0335.15.0497-6, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1644 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 5 | Data: 25/05/2015 | Valor: 268,48 |
| Credor: Antonio Ferreira Arantes | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 130.176.246-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 022/2010 de 02/08/2010, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1615 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 5 | Data: 06/05/2015 | Valor: 49,22 |
| Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Ritalina), para atender a paciente Sarah Regina Santos, processo judicial no 0335.05.002.394-4, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1454 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 5 | Data: 14/05/2015 | Valor: 214,66 |
| Credor: EME SANTOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento dos veiculos PVE3173, HLF9143 da Secretaria de Saude, conforme contrato fimado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1453 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 5 | Data: 14/05/2015 | Valor: 392,70 |
| Credor: EME SANTOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento dos veiculos HLF4895, HLF6486 da Secretaria de Obras, conforme contrato fimado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1452 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 5 | Data: 14/05/2015 | Valor: 785,40 |
| Credor: EME SANTOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0004.2029 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Desp. emp. ref. a aquisição de gasolina para abastecimento dos veículos: HMH3287, GTM9258, HMH8475, HIK2213 da PM, nos termos do convenio firmado entre o Estado de Minas Gerais através da PMMG e o Município de Itapecerica, conforme contrato, doc. anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1365 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 5 | Data: 06/05/2015 | Valor: 735,00 |
| Credor: ALDERICO RIBEIRO SANTOS JUNIOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.355.686-44 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a ajuda de custo ao transporte de estudantes, Itapecerica / Divinopolis e vice-versa, mes 04/2015 (1a Van), nos termos da Lei no 2.485/2015 de 20/03/2015, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1153 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 5 | Data: 28/05/2015 | Valor: 37,00 |
| Credor: MARCELO DE CASTRO ALMEIDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 045.717.376-96 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0001.2005 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete de Gestão Estratégica | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço do Gabinete de Gestao Estrategica nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 022/2010 de 02/08/2010, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 665 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 5 | Data: 07/05/2015 | Valor: 2.144,00 |
| Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Desp emp. ref. a aquisição de cilindro de oxigenio para doação a doentes do Municipio, nos termos da Lei 994/86, ficha socio-economicas arquivadas na Sec. Municipal de Saude, conf. contrato, doc. anexo | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 295 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 5 | Data: 29/05/2015 | Valor: 909,00 |
| Credor: BANCO ITAÚ S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1751-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a tarifas bancárias cobradas sobre serviços de arrecadação de guia, emissão de cheque igual ou superior a R$ 5.000,00 e TED prestados a esta Prefeitura, mês 05/2015, conforme aviso de débito anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 285 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 5 | Data: 28/05/2015 | Valor: 630,00 |
| Credor: ONLINESITES LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.256.242/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Desp. emp. ref. a prestação de serviços de desenvolvimento e manutenção do site da Prefeitura com atualização e gerenciamento do conteudo do site instalado no dominio www.itapecerica.mg.gov.br., parcela 05, conforme contrato, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 213 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 5 | Data: 29/05/2015 | Valor: 45.239,48 |
| Credor: INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.272.0002.2023 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a contribuição patronal para o INSS no mês 05/2015, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 206 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 5 | Data: 29/05/2015 | Valor: 14.616,06 |
| Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.1139 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Contribuição do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a retenção para o PASEP, conforme aviso de débito anexo, mês 05/2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 205 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 5 | Data: 29/05/2015 | Valor: 358,80 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a tarifas bancárias cobradas sobre serviços de arrecadação de guia, emissão de cheque igual ou superior a R$ 5.000,00 e TED prestados a esta Prefeitura, mês 05/2015, conforme aviso de débito anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 204 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 5 | Data: 29/05/2015 | Valor: 148,20 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a tarifas bancárias cobradas sobre serviços de arrecadação de guia, emissão de cheque igual ou superior a R$ 5.000,00 e TED prestados a esta Prefeitura, mês 05/2015, conforme aviso de débito anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 200 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 5 | Data: 29/05/2015 | Valor: 14.928,41 |
| Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.1139 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Contribuição do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a contribuição para o PASEP de 1% sobre a Receita no mês 05/2015, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 196 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 5 | Data: 05/05/2015 | Valor: 2.128,80 |
| Credor: Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S. A. - BDMG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.1138 | Natureza: 3.2.90.21.01 | |||
| Projeto Atividade: Amortização, Juros e Encargos de Dívidas e Parcelamento | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna | |||
| Histórico: Desp. emp. ref. amortização de parte do financiamento feito por esta Prefeitura junto ao BDMG (juros) para a aquisição de uma retroescavadeira e motoniveladora cf. contrato de financiamento, BDMG/BF no 153.647/2012 de 22/06/2012 cf. documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 195 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 5 | Data: 05/05/2015 | Valor: 12.712,50 |
| Credor: Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S. A. - BDMG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.1138 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
| Projeto Atividade: Amortização, Juros e Encargos de Dívidas e Parcelamento | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
| Histórico: Desp. emp. ref. a amortização de parte do financiamento feito por esta Prefeitura junto ao BDMG para aquisição de uma retroescavadeira e uma motoniveladora conforme Contarato de Financiamento, BDMG/BF No 153.647/12 de 22/06/2012, 28a parcela. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 192 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 5 | Data: 29/05/2015 | Valor: 277,29 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Maio/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 189 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 5 | Data: 11/05/2015 | Valor: 80,00 |
| Credor: JOSÉ PEDRO BENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 432.125.146-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 022/2010 de 02/08/2010, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 187 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 5 | Data: 28/05/2015 | Valor: 150,00 |
| Credor: GIOVANNY AGUIAR FERREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.675.226-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço do Gabinete do Prefeito nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 022/2010 de 02/08/2010, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 181 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 5 | Data: 29/05/2015 | Valor: 34.362,02 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Maio/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 180 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 5 | Data: 29/05/2015 | Valor: 2.100,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Maio/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 179 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 5 | Data: 29/05/2015 | Valor: 4.365,79 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0002.2022 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Remuneração dos Agentes Políticos por Parcela Única | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Maio/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 177 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 5 | Data: 29/05/2015 | Valor: 150,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0002.2021 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Maio/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 176 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 5 | Data: 29/05/2015 | Valor: 6.409,21 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Maio/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 168 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 5 | Data: 29/05/2015 | Valor: 4.365,79 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Maio/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 167 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 5 | Data: 29/05/2015 | Valor: 4.365,79 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0002.2022 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Remuneração dos Agentes Políticos por Parcela Única | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Maio/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 165 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 5 | Data: 29/05/2015 | Valor: 5.136,10 |
| Credor: FGTS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.272.0002.2023 | Natureza: 3.1.90.13.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %) | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a contribuição para o FGTS sobre a folha paga ao servidor no mês de 05/2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 163 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 5 | Data: 29/05/2015 | Valor: 141.536,28 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Maio/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 162 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 5 | Data: 29/05/2015 | Valor: 15.875,51 |
| Credor: FGTS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.272.0002.2023 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a contribuição para o FGTS sobre a folha paga ao servidor no mês de 05/2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 161 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 5 | Data: 29/05/2015 | Valor: 6.970,90 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Maio/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 158 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 5 | Data: 29/05/2015 | Valor: 19.743,56 |
| Credor: FGTS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.272.0002.2023 | Natureza: 3.1.90.13.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a contribuição para o FGTS sobre a folha paga ao servidor no mês de 05/2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 157 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 5 | Data: 29/05/2015 | Valor: 998,13 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Estagiários | |||
| Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Maio/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 154 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 5 | Data: 29/05/2015 | Valor: 6.071,43 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Maio/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 150 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 5 | Data: 29/05/2015 | Valor: 4.365,79 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0002.2022 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Remuneração dos Agentes Políticos por Parcela Única | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Maio/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 147 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 5 | Data: 29/05/2015 | Valor: 3.898,46 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Maio/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 146 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 5 | Data: 29/05/2015 | Valor: 1.236,77 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Maio/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 139 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 5 | Data: 11/05/2015 | Valor: 1.091,45 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0002.2022 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Remuneração dos Agentes Políticos por Parcela Única | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diferença de rescição ( 13o proporcional) da servidora Glaucia Sbampato Pereira, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 137 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 5 | Data: 29/05/2015 | Valor: 1.298,61 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Maio/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 135 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 5 | Data: 29/05/2015 | Valor: 788,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2126 | Natureza: 3.1.90.03.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Pagamento de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
| Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Maio/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 134 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 5 | Data: 29/05/2015 | Valor: 2.364,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2126 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Pagamento de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
| Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Maio/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 132 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 5 | Data: 29/05/2015 | Valor: 4.922,21 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Maio/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 131 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 5 | Data: 29/05/2015 | Valor: 4.365,79 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Maio/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 130 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 5 | Data: 29/05/2015 | Valor: 3.940,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Estagiários | |||
| Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Maio/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 129 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 5 | Data: 29/05/2015 | Valor: 4.365,79 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2022 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Remuneração dos Agentes Políticos por Parcela Única | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Maio/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 128 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 5 | Data: 29/05/2015 | Valor: 2.698,41 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Maio/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 127 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 5 | Data: 29/05/2015 | Valor: 1.576,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Estagiários | |||
| Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Maio/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 126 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 5 | Data: 29/05/2015 | Valor: 2.698,41 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.05.04.124.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Maio/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 124 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 5 | Data: 29/05/2015 | Valor: 3.597,88 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.183.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Maio/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 123 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 5 | Data: 29/05/2015 | Valor: 4.272,48 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Maio/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 122 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 5 | Data: 29/05/2015 | Valor: 150,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2021 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Maio/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 121 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 5 | Data: 29/05/2015 | Valor: 1.024,40 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Maio/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 119 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 5 | Data: 29/05/2015 | Valor: 7.421,37 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0002.2022 | Natureza: 3.1.90.11.08 | |||
| Projeto Atividade: Remuneração dos Agentes Políticos por Parcela Única | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | |||
| Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Maio/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 118 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 5 | Data: 29/05/2015 | Valor: 13.915,95 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2022 | Natureza: 3.1.90.11.07 | |||
| Projeto Atividade: Remuneração dos Agentes Políticos por Parcela Única | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | |||
| Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Maio/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 117 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 5 | Data: 29/05/2015 | Valor: 3.328,14 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Maio/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 115 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 5 | Data: 29/05/2015 | Valor: 525,33 |
| Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.1137 | Natureza: 3.3.90.91.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Precatórios e Processos Judiciais | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente ao processo no1.0335.08.012270-8, a titulo de alimentos provisionais, mês 05/2015, onde figura como autora a Sra. Célia Aparecida Nogueira Gondim e outros conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 113 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 5 | Data: 04/05/2015 | Valor: 46,26 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0004.2029 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Desp emp. ref. a taxas e tarifas, urbanas e interurbanas da linha telefônica (37) 3341-1090 da Policia Militar, conf. convenio firmado entre o Estado de Minas Gerais através da PMMG e o Município de Itapecerica, ref. ao mes 04/2015, doc. anex | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 89 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 5 | Data: 18/05/2015 | Valor: 1.145,36 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas, urbanas e interurbanas da linha telefônica (37) 3341-8500 desta Presfeitura, mes 05/2015, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 44 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 5 | Data: 14/05/2015 | Valor: 56,58 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0016.2080 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Centro de Ref. Especial de Assistência Social- CREAS- PAEF | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente taxas e tarifas de consumo de enérgia elétrica do imovel locado para funcionamento do Centro de Referencia Especial de Assistencia Social - CREAS, referente ao mes 05/2015, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 31 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 5 | Data: 14/05/2015 | Valor: 601,99 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.24.722.0001.2009 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Rádio Municipal e Torre de TV | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas de consumo de energia elétrica do transmissor da Rádio Liberdade, mes 05/2015, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 5 | Data: 22/05/2015 | Valor: 109,23 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2078 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Ref. de Assistencia Social - CRAS - PAIF | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas, urbanas e interurbanas da linha telefônica (37) 3341-1515 do Centro de Referencia de Assistencia Social - CRAS, mes 05/2015, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 27 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 5 | Data: 22/05/2015 | Valor: 95,31 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas, urbanas e interurbanas da linha telefonica (37) 3341-1635 do Centro de Educação Infantil Maria Percilia, mes 05/2015, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 5 | Data: 22/05/2015 | Valor: 76,58 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Desp. emp. ref. a taxas e tarifas, urbanas e interurbanas da linha telefônica (37) 3341- 1750 do IMA, nos termos do Convenio no 491/2009 firmado entre o Municipio e o Instituto Mineiro de Agropecuaria, mes 05/2015, conforme doc. anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 5 | Data: 08/05/2015 | Valor: 292,82 |
| Credor: ANTONIO DIANESE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.218.846-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a despesas de viagem do Prefeito Municipal a Belo Horizonte para tratar de assuntos administrativos de interesse deste Município, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 5 | Data: 07/05/2015 | Valor: 90,00 |
| Credor: LUIZ CARLOS DE SOUZA MEZENCIO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 220.174.616-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 022/2010 de 02/08/2010, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 5 | Data: 04/05/2015 | Valor: 420,00 |
| Credor: CECÍLIO APARECIDO ROCHA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 327.620.036-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 022/2010 de 02/08/2010, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 5 | Data: 08/05/2015 | Valor: 11.190,39 |
| Credor: INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.1138 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
| Projeto Atividade: Amortização, Juros e Encargos de Dívidas e Parcelamento | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a amortização da 21a parcela do parcelamento relativo a Lei no 12.510 de maio de 2013, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1848 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 6 | Data: 26/05/2015 | Valor: 167,27 |
| Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Ritalina), para atender a paciente Erica Aparecida Faria, processo judicial no 0335.15.0141-0, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1823 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 6 | Data: 15/05/2015 | Valor: 28,22 |
| Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Protovit), para atender o paciente Maxwell Vasconcellos Moreira, processo judicial no 0335.14.3933-0, (parte da O.S. no 1568/2015 e O.F. no 19/2015), conforme contrato, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1685 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 6 | Data: 15/05/2015 | Valor: 436,30 |
| Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Trayenta), para atender o paciente Joao Francino Rabelo, processo judicial no 0335.14.3007-3, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1615 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 6 | Data: 06/05/2015 | Valor: 1.443,90 |
| Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos (Aristab, Cymbi), para atender a paciente Reane Francisca Tavares, processo judicial no 0335.14.0657-8, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1454 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 6 | Data: 14/05/2015 | Valor: 5.408,55 |
| Credor: EME SANTOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento dos veiculos HOA7018, HOA7053, HLF9143, HOA7033, OPQ8927, PVE3173, OPQ9723, HMH6610, HLF4891 da Secretaria de Saude, conforme contrato fimado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1365 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 6 | Data: 06/05/2015 | Valor: 637,00 |
| Credor: ALDERICO RIBEIRO SANTOS JUNIOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.355.686-44 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a ajuda de custo ao transporte de estudantes, Itapecerica / Divinopolis e vice-versa, mes 04/2015 (2a Van), nos termos da Lei no 2.485/2015 de 20/03/2015, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 665 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 6 | Data: 06/05/2015 | Valor: 1.876,00 |
| Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Desp emp. ref. a aquisição de cilindro de oxigenio para doação a doentes do Municipio, nos termos da Lei 994/86, ficha socio-economicas arquivadas na Sec. Municipal de Saude, conf. contrato, doc. anexo | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 212 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 6 | Data: 29/05/2015 | Valor: 2.275,01 |
| Credor: INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.272.0002.2023 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a contribuição patronal para o INSS no mês de 05/2015, cf. documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 175 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 6 | Data: 29/05/2015 | Valor: 150,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Maio/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 164 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 6 | Data: 29/05/2015 | Valor: 11.272,20 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Maio/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 160 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 6 | Data: 29/05/2015 | Valor: 666,71 |
| Credor: FGTS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.272.0002.2023 | Natureza: 3.1.90.13.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a contribuição para o FGTS sobre a folha paga ao servidor no mês de 05/2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 156 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 6 | Data: 29/05/2015 | Valor: 3.444,72 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Maio/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 151 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 6 | Data: 29/05/2015 | Valor: 183.011,02 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
| Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Maio/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 140 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 6 | Data: 29/05/2015 | Valor: 85.539,25 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Maio/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 139 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 6 | Data: 29/05/2015 | Valor: 4.365,79 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0002.2022 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Remuneração dos Agentes Políticos por Parcela Única | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Maio/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 133 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 6 | Data: 29/05/2015 | Valor: 85.082,38 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Maio/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 6 | Data: 29/05/2015 | Valor: 1.229,90 |
| Credor: ANTONIO DIANESE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.218.846-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a despesas de viagem do Prefeito Municipal para participar da XVIII Marcha a Brasilia em defesa dos Municipios de 25 a 28/05/2015, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 6 | Data: 04/05/2015 | Valor: 110,00 |
| Credor: CECÍLIO APARECIDO ROCHA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 327.620.036-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 022/2010 de 02/08/2010, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 6 | Data: 21/05/2015 | Valor: 117,00 |
| Credor: AMIRT ASSOC. M. RADIO E TELEVISAO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.844.771/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.24.722.0001.2009 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Rádio Municipal e Torre de TV | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a taxa de filiaçao da Radio Difusora Municipal a Assossiaçao Mineira de Radio e Televisao - AMIRT, mes 06/2015, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1848 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 7 | Data: 26/05/2015 | Valor: 44,45 |
| Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Beum), para atender o paciente Raimundo Rocha, processo judicial no 0335.14.002830-92830-9, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1823 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 7 | Data: 15/05/2015 | Valor: 98,00 |
| Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos (Addera) para atender o paciente Altino Lopes do Nascimento, processo judicial no 0335.14.1605-6, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1615 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 7 | Data: 06/05/2015 | Valor: 269,56 |
| Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos (Selozok, Sustrate), para atender a paciente Eny de Melo Ribeiro, processo judicial no 0335.14.3002-4, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1454 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 7 | Data: 14/05/2015 | Valor: 4.404,70 |
| Credor: EME SANTOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento dos veiculos PVE3173, OPQ8927, HLF4891, OPQ9723, HOA7033, HLF9143, HOA7053, HOA7018, HMH6610 da Secretaria de Saude, conforme contrato fimado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 665 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 7 | Data: 25/05/2015 | Valor: 2.412,00 |
| Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Desp emp. ref. a aquisição de cilindro de oxigenio para doação a doentes do Municipio , nos termos da Lei 994/86, ficha socio-economicas arquivadas na Sec. Municipal de Saude, conf. contrato, doc. anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 211 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 7 | Data: 29/05/2015 | Valor: 9.313,16 |
| Credor: INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.272.0002.2023 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a contribuição patronal para o INSS no mês de 05/2015, cf. documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 174 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 7 | Data: 29/05/2015 | Valor: 150,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Maio/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 156 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 7 | Data: 29/05/2015 | Valor: 19.483,53 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Maio/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 140 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 7 | Data: 29/05/2015 | Valor: 27.923,21 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Maio/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1848 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 8 | Data: 26/05/2015 | Valor: 572,01 |
| Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos (Noctiden e Pristiq), para atender a paciente Maria Aparecida Paz de Souza, processo judicial no 0335.15.0127-9, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1823 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 8 | Data: 15/05/2015 | Valor: 194,41 |
| Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Zestril), para atender o paciente Maxwell Vasconcellos Moreira, processo judicial no 0335.14.3933-0, (parte da O.S. no 1568/2015 e O.F. no 19/2015), conforme contrato, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1615 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 8 | Data: 06/05/2015 | Valor: 195,93 |
| Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos (Neozine e Trofodermim), para atender o paciente Jose Rodrigues de Resende, processo judicial no 0335.15.0487-7, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 665 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 8 | Data: 29/05/2015 | Valor: 4.020,00 |
| Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Desp emp. ref. a aquisição de cilindro de oxigenio para doação a doentes do Municipio , nos termos da Lei 994/86, ficha socio-economicas arquivadas na Sec. Municipal de Saude, conf. contrato, doc. anexo | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 211 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 8 | Data: 29/05/2015 | Valor: 2.684,40 |
| Credor: INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.272.0002.2023 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a contribuição patronal para o INSS no mês de 05/2015, cf. documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 166 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 8 | Data: 29/05/2015 | Valor: 9.830,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0002.2021 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Maio/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 149 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 8 | Data: 29/05/2015 | Valor: 212,38 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Maio/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1848 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 9 | Data: 26/05/2015 | Valor: 651,23 |
| Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Lyrica), para atender a paciente Marly da Conceição Lucas Silva, processo judicial no 0335.14.802-0, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1823 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 9 | Data: 15/05/2015 | Valor: 44,45 |
| Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Beum), para atender o paciente Antonio Garcia de Moura, processo judicial no 0335.14.1606-4, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1690 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 9 | Data: 06/05/2015 | Valor: 129,04 |
| Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (ESC), para atender a paciente Claudia Maria Diniz Arantes, processo judicial no 0335.14.3005-7, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1615 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 9 | Data: 06/05/2015 | Valor: 478,95 |
| Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos (Donaren e Roxetin), para atender a paciente Adriele Leopoldina Aparecida Ribeiro, processo judicial no 0002587-69.2013.8.13.00335, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 178 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 9 | Data: 29/05/2015 | Valor: 1.236,77 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Maio/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 172 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 9 | Data: 29/05/2015 | Valor: 3.485,45 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Maio/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 171 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 9 | Data: 29/05/2015 | Valor: 1.236,77 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Maio/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 169 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 9 | Data: 29/05/2015 | Valor: 2.038,12 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Maio/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 153 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 9 | Data: 29/05/2015 | Valor: 300,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Maio/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 149 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 9 | Data: 29/05/2015 | Valor: 990,87 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Maio/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 125 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 9 | Data: 29/05/2015 | Valor: 2.433,33 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Maio/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1848 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 10 | Data: 26/05/2015 | Valor: 3.258,75 |
| Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Clexane), para atender a paciente Tania Araujo Arantes, processo judicial no 0335.15.87-5, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1823 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 10 | Data: 15/05/2015 | Valor: 242,40 |
| Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos (Addera D3 e Foliron), para atender a paciente Francisca Morais, processo judicial no 0335.14.1612-2, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1690 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 10 | Data: 15/05/2015 | Valor: 669,17 |
| Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Spiriva), para atender a paciente Maria do Rosario Fonseca, processo judiciail no 0335.13.2291-6, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1615 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 10 | Data: 06/05/2015 | Valor: 1.526,45 |
| Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos (Diamicron, Galvus, Lotar, Lyrica, Puran e Velija), para atender a paciente Ebna Lucia Souza, processo judicial no 0335.14.2829-1, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 178 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 10 | Data: 29/05/2015 | Valor: 2.248,68 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Maio/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 172 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 10 | Data: 29/05/2015 | Valor: 2.698,41 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Maio/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 171 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 10 | Data: 29/05/2015 | Valor: 1.236,77 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Maio/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 169 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 10 | Data: 29/05/2015 | Valor: 945,60 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Maio/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 153 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 10 | Data: 29/05/2015 | Valor: 150,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Maio/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 125 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 10 | Data: 29/05/2015 | Valor: 3.148,14 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Maio/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1848 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 11 | Data: 26/05/2015 | Valor: 353,96 |
| Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos (Stresstabs, Sulpan e Omega), para atender o paciente Milton Geraldo Araujo, processo judicial no 0335.13.1361-8, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1823 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 11 | Data: 15/05/2015 | Valor: 504,18 |
| Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Xarelto), para atender a paciente Maria do Carmo Reis Oliveira, processo judicial no 0335.14.315-3, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1690 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 11 | Data: 15/05/2015 | Valor: 236,22 |
| Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos (Somaliun e Metamucil), para atender a paciente Maria Luiza Batista dos Reis, processo judicial no 0335.14.1717-9, (parte da O.S. no 1382/2015 e O.F. no 01/2015),conforme contrato, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1615 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 11 | Data: 06/05/2015 | Valor: 324,37 |
| Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Concerta), para atender a paciente Maria Luiza Mendes Oliveira, processo judicial no 0335.14.1853-2, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1357 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 11 | Data: 06/05/2015 | Valor: 41,24 |
| Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Somalgin Cardio), para atender a paciente Lourdes Salome Carvalho, processo judicial no 0335.14.867-3, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1823 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 12 | Data: 15/05/2015 | Valor: 101,59 |
| Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos (Addera D3 e Dormec), para atender a paciente Lazara Maria Nascimento Silva, processo judicial no 0335.14.3922-3, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1690 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 12 | Data: 26/05/2015 | Valor: 138,28 |
| Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Espran), para atender a paciente Maria Luiza Batista dos Reis, processo judicial no 0335.14.1717-9, (parte da O.S.no 1382/2015 e O.F. no 01/2015)conforme contr. firmado entre as partes, doc. anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1615 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 12 | Data: 06/05/2015 | Valor: 2.397,17 |
| Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos (Insulina Novomix e Trezor), para atender a paciente Efigenia Maria Santos, processo judicial no 0335.12.0649-9, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1357 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 12 | Data: 06/05/2015 | Valor: 28,21 |
| Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Depakote), para atender a paciente Raquel Silva Neves, processo judicial no 0335.14.3013-1, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 354 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 12 | Data: 06/05/2015 | Valor: 5,13 |
| Credor: MARCOFARMA LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.585.240/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Clortalidona), para atender a paciente Lourdes Salome Carvalho, processo judicial no 0335.14.867-3, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 209 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 12 | Data: 29/05/2015 | Valor: 79.776,62 |
| Credor: INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.272.0002.2023 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a contribuição patronal para o INSS no mês de 05/2015, cf. documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 120 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 12 | Data: 29/05/2015 | Valor: 2.698,41 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Maio/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1690 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 13 | Data: 26/05/2015 | Valor: 788,43 |
| Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Saphris), para atender a paciente Macia Maria Menezes, processo judicial no 0335.13.1560-5, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1615 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 13 | Data: 06/05/2015 | Valor: 581,90 |
| Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos (Alenthur, Bup, Carbolitium, Synthroid), para atender a paciente Silvia Santos Silva, processo judicial no 0335.10.3341-4, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1357 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 13 | Data: 06/05/2015 | Valor: 330,03 |
| Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos (Cymbi, Donaren), para atender a paciente Ricardo Fernandes de Toledo, processo judicial no 0335.12.577-2, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 209 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 13 | Data: 29/05/2015 | Valor: 756,93 |
| Credor: INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.272.0002.2023 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a contribuição patronal para o INSS no mês de 05/2015, cf. documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 138 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 13 | Data: 29/05/2015 | Valor: 1.133,71 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Maio/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 120 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 13 | Data: 29/05/2015 | Valor: 1.236,77 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Maio/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 116 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 13 | Data: 08/05/2015 | Valor: 1.886,36 |
| Credor: EMATER/MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente ao repasse de recursos para a EMATER, 1a parcela do mes 05/2015, nos termos do convenio firmado dia 28/04/2013, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 13 | Data: 22/05/2015 | Valor: 264,93 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas, urbanas e interurbanas da linha telefonica (37) 3341-1740 da Secretaria Municipal de Saude, mes 05/2015, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1823 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 14 | Data: 15/05/2015 | Valor: 70,19 |
| Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Xylestesin), para atender a paciente Maria Clara Moreira R. Cunha, processo judicial no 0335.12.000167-2, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1615 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 14 | Data: 06/05/2015 | Valor: 416,81 |
| Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos (Dalmadorm, Lipless, Seloken, Sustrate), para atender a paciente Maria de Lourdes Ferreira, processo judicial no 0335.15.0483-6, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1357 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 14 | Data: 06/05/2015 | Valor: 417,91 |
| Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Dermodex Prevent), para atender a paciente Maria de Lourdes Mezencio Araujo, processo judicial no 0335.14.1593-4, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 209 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 14 | Data: 29/05/2015 | Valor: 1.599,94 |
| Credor: INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.272.0002.2023 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a contribuição patronal para o INSS no mês de 05/2015, cf. documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 173 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 14 | Data: 29/05/2015 | Valor: 3.475,30 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.11 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Empregado Público | |||
| Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Maio/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 138 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 14 | Data: 29/05/2015 | Valor: 2.248,68 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Maio/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 120 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 14 | Data: 29/05/2015 | Valor: 3.935,18 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Maio/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 116 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 14 | Data: 20/05/2015 | Valor: 1.886,36 |
| Credor: EMATER/MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente ao repasse de recursos para a EMATER, 2a parcela do mes 05/2015, nos termos do convenio firmado dia 28/04/2013, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 14 | Data: 22/05/2015 | Valor: 378,89 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas, urbanas e interurbanas da linha telefonica (37) 3341-1901 da Secretaria Municipal de Saude, mes 05/2015, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1823 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 15 | Data: 15/05/2015 | Valor: 324,70 |
| Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Concerta), para atender o paciente Januario Mateus Carvalho, processo judicial no 0335.15.000192-3, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1615 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 15 | Data: 06/05/2015 | Valor: 471,06 |
| Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos (Alcytan e Alenthus), para atender a paciente Maria Aparecida Reis Brito, processo judicial no 0335.14.1238-6, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1357 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 15 | Data: 06/05/2015 | Valor: 61,19 |
| Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Glifage), para atender o paciente Oscar da Costa Melo, processo judicial no 0335.13.001151-3, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 209 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 15 | Data: 29/05/2015 | Valor: 788,00 |
| Credor: INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.272.0002.2023 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a contribuição patronal para o INSS no mês de 05/2015, cf. documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 173 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 15 | Data: 29/05/2015 | Valor: 2.176,69 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.11 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Empregado Público | |||
| Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Maio/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 138 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 15 | Data: 29/05/2015 | Valor: 3.999,45 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Maio/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 116 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 15 | Data: 29/05/2015 | Valor: 1.886,36 |
| Credor: EMATER/MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente ao repasse de recursos para a EMATER, 3a parcela do mes 05/2015, nos termos do convenio firmado dia 28/04/2013, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 15 | Data: 22/05/2015 | Valor: 917,23 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas, urbanas e interurbanas da linha telefonica (37) 3341-1944 da Secretaria Municipal de Saude, mes 05/2015, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1823 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 16 | Data: 15/05/2015 | Valor: 161,42 |
| Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos (Dimorf e Sustrate), para atender o paciente Manoel Pedro Mendes, processo judicial no 0335.15.91-7, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1615 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 16 | Data: 06/05/2015 | Valor: 709,30 |
| Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos (Remeron e Venlaxin), para atender a paciente Luziangela Santos Diniz, processo judicial no 0335.14.1408-5, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1357 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 16 | Data: 06/05/2015 | Valor: 299,88 |
| Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Vesicare), para atender a paciente Terezinha Teixeira, processo judicial no 0335.11.002539-2, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 173 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 16 | Data: 29/05/2015 | Valor: 5.206,78 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.11 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Empregado Público | |||
| Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Maio/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 145 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 16 | Data: 29/05/2015 | Valor: 61.629,66 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Maio/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1615 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 17 | Data: 06/05/2015 | Valor: 127,18 |
| Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Carnabol), para atender o paciente Geraldo Mezencio da Silva, processo judicial no 0335.14.3196-4, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1357 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 17 | Data: 06/05/2015 | Valor: 203,22 |
| Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Lioran), para atender o paciente Stenio Henrique Medeiros Mendonça, processo judiciail no 0335.07.007525-4, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 170 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 17 | Data: 29/05/2015 | Valor: 1.141,50 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Maio/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 145 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 17 | Data: 29/05/2015 | Valor: 7.533,46 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Maio/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1823 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 18 | Data: 15/05/2015 | Valor: 258,07 |
| Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Donaren), para atender a paciente Leiva Batista do Carmo, processo judicial no 0335.12.1046-7, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1615 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 18 | Data: 06/05/2015 | Valor: 51,02 |
| Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Sulpan), para atender o paciente Milton Geraldo Araujo, processo judicial no 0335.13.1361-8, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1357 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 18 | Data: 15/05/2015 | Valor: 97,13 |
| Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Cliane), para atender a paciente Maria de Fatima Rios, processo judicial no 0335.14.344-3, (parte da O.S. no 1120/2015 e O.F. no 14/2015), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 170 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 18 | Data: 29/05/2015 | Valor: 1.298,61 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Maio/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 145 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 18 | Data: 29/05/2015 | Valor: 1.115,40 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Maio/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1823 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 19 | Data: 15/05/2015 | Valor: 39,08 |
| Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Somalgin), para atender o paciente Antonio Urcelino da Silva, processo judicial no 0335.14.1608-0, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1615 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 19 | Data: 06/05/2015 | Valor: 238,91 |
| Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Concerta), para atender a paciente Eunice Maria Rodrigues, processo judicial no 0335.15.0126-1, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1357 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 19 | Data: 15/05/2015 | Valor: 157,57 |
| Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Daflon), para atender a paciente Maria de Fatima Rios, processo judicial no 0335.14.344-3, (parte da O.S. no 1120/2015 e O.F. no 14/2015), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1051 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 19 | Data: 12/05/2015 | Valor: 304,00 |
| Credor: W & M PUBLICIDADE LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2042 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Divulgação e Publicações de Atos Oficiais | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de publicação de aviso de licitação em jornal diário de grande circulação (Diario Oficial de Minas Gerais), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 170 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 19 | Data: 29/05/2015 | Valor: 2.499,12 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Maio/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1615 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 20 | Data: 06/05/2015 | Valor: 344,78 |
| Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos (Foraseq e Ginkoba), para atender a paciente Maria Cristina de Souza, processo judicial no 0335.14.3635-1, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1357 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 20 | Data: 15/05/2015 | Valor: 343,10 |
| Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos (Rosuvas e Vastarel), para atender a paciente Maria Julita Gondin, processo judicial no 0335.12.1179-6, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1051 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 20 | Data: 20/05/2015 | Valor: 456,00 |
| Credor: W & M PUBLICIDADE LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2042 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Divulgação e Publicações de Atos Oficiais | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de publicação de aviso de licitação em jornal diário de grande circulação (Diario Oficial de Minas Gerais), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 170 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 20 | Data: 29/05/2015 | Valor: 1.541,52 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Maio/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 58 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 20 | Data: 15/05/2015 | Valor: 10,41 |
| Credor: MARCOFARMA LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.585.240/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Risperidona), para atender a paciente Alice Silva Jorge, processo judicial no 0335.13.1435-0, (parte da O.S. no 5/2015 e O.F. no 13/2015), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1823 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 21 | Data: 15/05/2015 | Valor: 148,66 |
| Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Vitergan), para atender o paciente Geraldo Mezencio da Silva, processo judicial no 0335.14.3196-4, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1615 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 21 | Data: 06/05/2015 | Valor: 111,39 |
| Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos (Fenergan e Neozine), para atender o paciente Rodney Alves Ferreira, processo judicial no 0335.15.0498-4, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1357 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 21 | Data: 26/05/2015 | Valor: 1.547,59 |
| Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos (Neural e Oleptal), para atender o paciente Orloni Alves Gregorio, processo judicial no 0335.14.1788-0, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1051 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 21 | Data: 20/05/2015 | Valor: 304,00 |
| Credor: W & M PUBLICIDADE LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2042 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Divulgação e Publicações de Atos Oficiais | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de publicação de aviso de licitação em jornal diário de grande circulação (Diario Oficial de Minas Gerais), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 170 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 21 | Data: 29/05/2015 | Valor: 878,08 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Maio/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 58 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 21 | Data: 15/05/2015 | Valor: 31,23 |
| Credor: MARCOFARMA LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.585.240/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Risperidona), para atender o paciente Paulo Luiz dos Santos, processo judicial no 0335.14.2865-5, (parte da O.S. no 5/2015 e O.F. no 02/2015), conforme contrato, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1823 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 22 | Data: 15/05/2015 | Valor: 98,00 |
| Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Addera D3) para a paciente Luzia Julieta Reis, processo judicial no 0335.14.3920-7, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1615 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 22 | Data: 06/05/2015 | Valor: 611,42 |
| Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos (Fluxene e Frontal), para atender a paciente Eliene Aparecida Silva Neves, processo judicial no 0335.14.3012-3, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1051 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 22 | Data: 26/05/2015 | Valor: 912,00 |
| Credor: W & M PUBLICIDADE LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2042 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Divulgação e Publicações de Atos Oficiais | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de publicação de avisos de licitação em jornal diário de grande circulação (Diario Oficial de Minas Gerais), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 58 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 22 | Data: 15/05/2015 | Valor: 49,98 |
| Credor: MARCOFARMA LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.585.240/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Oxcarbazepina), para atender o paciente Paulo Luiz dos Santos, processo judicial no 0335.14.2865-5, (parte da O.S. no 05/2015 e O.F. no 02/2015), conforme contrato, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1823 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 23 | Data: 15/05/2015 | Valor: 98,00 |
| Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Addera D3) para o paciente Antonio Dias Pereira, processo judicial no 0335.14.1607-2, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1615 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 23 | Data: 06/05/2015 | Valor: 367,91 |
| Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Citalor), para atender a paciente Marcia Nunes Correa, processo judicial no 0335.14.3200-4, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1051 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 23 | Data: 27/05/2015 | Valor: 304,00 |
| Credor: W & M PUBLICIDADE LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2042 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Divulgação e Publicações de Atos Oficiais | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de publicação de aviso de licitação em jornal diário de grande circulação (Diario Oficial de Minas Gerais), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1823 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 24 | Data: 15/05/2015 | Valor: 98,00 |
| Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Addera D3) para o paciente Antonio Garcia de Moura, processo judicial no 0335.14.1606-4, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1615 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 24 | Data: 06/05/2015 | Valor: 590,34 |
| Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos (Neolidona, Pressat, Sinvastacor, e Xarelto), para atender o paciente Jose Pimenta de Souza Filho, processo judicial no 0335.13.1423-6, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1051 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 24 | Data: 27/05/2015 | Valor: 608,00 |
| Credor: W & M PUBLICIDADE LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2042 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Divulgação e Publicações de Atos Oficiais | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de publicação de avisos de licitação em jornal diário de grande circulação (Diario Oficial de Minas Gerais), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1823 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 25 | Data: 15/05/2015 | Valor: 98,00 |
| Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Addera D3) para a paciente Antonia Alves Toledo, processo judicial no 0335.14.1610-6, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1615 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 25 | Data: 06/05/2015 | Valor: 1.001,82 |
| Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos (lipitor, plaq, amaryl, aspirina e aradois h) para o paciente Joao Francino Rabelo, processo judicial no processo judicial no 0335.14.3007-3, conforme contrato firmado entre as partes, documento ane | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1051 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 25 | Data: 27/05/2015 | Valor: 304,00 |
| Credor: W & M PUBLICIDADE LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2042 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Divulgação e Publicações de Atos Oficiais | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de publicação de aviso de licitação em jornal diário de grande circulação (Diario Oficial de Minas Gerais), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1823 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 26 | Data: 26/05/2015 | Valor: 4.346,79 |
| Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos (Centrum, Cinetol, Dorilen, Geodon e Neuleptil), para atender a paciente Sarah Regina Santos, processo judicial no 0335.05.002.394-4, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1615 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 26 | Data: 06/05/2015 | Valor: 9.866,40 |
| Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Lucentis), para atender o paciente Jose Porto de Oliveira, processo judicial no 0335.15.0142-8, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1051 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 26 | Data: 27/05/2015 | Valor: 608,00 |
| Credor: W & M PUBLICIDADE LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2042 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Divulgação e Publicações de Atos Oficiais | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de publicação de avisos de licitação em jornal diário de grande circulação (Diario Oficial de Minas Gerais), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1615 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 27 | Data: 06/05/2015 | Valor: 664,97 |
| Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Zenhale), para atender o paciente Gumercindo Francisco Mendonça, processo judicial no 0335.14.0353-4, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1051 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 27 | Data: 27/05/2015 | Valor: 304,00 |
| Credor: W & M PUBLICIDADE LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2042 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Divulgação e Publicações de Atos Oficiais | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de publicação de aviso de licitação em jornal diário de grande circulação (Diario Oficial de Minas Gerais), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1615 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 28 | Data: 06/05/2015 | Valor: 338,48 |
| Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Roxetin), para atender o paciente Haroldo D'Alessandro Ribeiro, processo judicial no 0002603-23.2013.8.13.0335, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1051 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 28 | Data: 27/05/2015 | Valor: 456,00 |
| Credor: W & M PUBLICIDADE LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2042 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Divulgação e Publicações de Atos Oficiais | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de publicação de aviso de licitação em jornal diário de grande circulação (Diario Oficial de Minas Gerais), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1615 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 29 | Data: 06/05/2015 | Valor: 250,22 |
| Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos (Combodart e Glifage), para atender o paciente Raimundo Rocha, processo judicial no 0335.14.2830-9, (parte da O.S. no 1322/2015 e O.F. no 36/2015), conforme contrato, documento em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1051 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 29 | Data: 27/05/2015 | Valor: 608,00 |
| Credor: W & M PUBLICIDADE LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2042 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Divulgação e Publicações de Atos Oficiais | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de publicação de avisos de licitação em jornal diário de grande circulação (Diario Oficial de Minas Gerais), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1615 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 30 | Data: 06/05/2015 | Valor: 131,38 |
| Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Bamifix), para atender a paciente Maria do Rosario Fonseca, processo judicial no 0335.13.2291-6, (parte da O.S. no 1322/2015 e O.F. no 23/2015), conforme contrato, documento em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1615 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 31 | Data: 06/05/2015 | Valor: 778,09 |
| Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Cymbalta), para atender o paciente Raimundo Rocha, processo judiciail no 0335.14.2830-9, (parte da O.S. no 1322/2015 e O.F. no 36/2015), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1615 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 32 | Data: 15/05/2015 | Valor: 169,06 |
| Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Capilarema), para atender o paciente Jose Honorato de Sousa, processo judicial no 0335.14.1609-8, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1615 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 33 | Data: 15/05/2015 | Valor: 257,36 |
| Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos (Clo e Ritalina), para atender a paciente Erica Aparecida Faria Pereira, processo judicial no 0335.15.0141-0, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1615 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 34 | Data: 15/05/2015 | Valor: 37,54 |
| Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Bamifix), para atender a paciente Maria do Rosario Fonseca, processo judicial no 0335.13.2291-6, (parte da O.S. no 1322/2015 e O.F. no 23/2015) conforme contrato, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1615 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 35 | Data: 15/05/2015 | Valor: 266,37 |
| Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Foraseq), para atender a paciente Maria do Rosario Fonseca, processo judicial no 0335.13.2291-6, (parte da O.S. no 1322/2015 e O.F. no 23/2015), conforme contrato, documento em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1615 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 36 | Data: 15/05/2015 | Valor: 547,41 |
| Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Gabaneurin), para atender a paciente Claudineia Rogeria da Silva, processo judicial no 0335.15.0343-2, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1615 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 37 | Data: 15/05/2015 | Valor: 676,13 |
| Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Prolopa), para atender o paciente Rochani Baia Carvalho Barros, processo judicial no 0335.15.0479-4, (parte da O.S. no 1322/2015 e O.F. no 40/2015), conforme contrato, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1615 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 38 | Data: 15/05/2015 | Valor: 855,19 |
| Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos diversos para atender o paciente Rochani Baia Carvalho Barros, processo judicial no 0335.15.0479-4, (parte da O.S. no 1322/2015 e O.F. no 40/2015), conforme contrato, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1615 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 39 | Data: 26/05/2015 | Valor: 65,87 |
| Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Urbanil), para atender o paciente Flavio dos Reis Motta de Lima, processo judicial no 0335.12.000992-3, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1615 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 40 | Data: 26/05/2015 | Valor: 36,59 |
| Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Urbanil), para atender o paciente Orloni Alves Gregorio, processo judicial no 0335.14.1788-0, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1615 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 41 | Data: 26/05/2015 | Valor: 43,91 |
| Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Urbanil), para atender a paciente Nanci Ribeiro Arantes, processo judicial no 0335.14.3202-0, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1615 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 42 | Data: 26/05/2015 | Valor: 272,69 |
| Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos (Beum, Gabaneurin e Riss), para atender a paciente Alice Silva Jorge Oliveira Patricio, processo judicial no 0335.13.1435-0, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Total das liquidações: | 2.400.332,96 | |||