Informações atualizadas em: 30/04/2024 14:39:43
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 74 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/04/2015 | Valor: 17.914,05 | |
| Credor: JOSÉ DONIZETE MENDES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 275.769.576-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de coleta de lixo em vias publicas do Municipio, nos termos do contrato firmado entre as partes, durante o mes /2015, documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 159 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/04/2015 | Valor: 150.000,00 | |
| Credor: FGTS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.272.0002.2023 | Natureza: 3.1.90.13.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a contribuição para o FGTS sobre a folha paga ao servidor no mês de /2015. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 210 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/04/2015 | Valor: 45.740,83 | |
| Credor: INSS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.272.0002.2023 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a contribuição patronal para o INSS no mês de /2015, cf. documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 211 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/04/2015 | Valor: 7.000,00 | |
| Credor: INSS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.272.0002.2023 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a contribuição patronal para o INSS no mês de /2015, cf. documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 211 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/04/2015 | Valor: 260.000,00 | |
| Credor: INSS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.272.0002.2023 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a contribuição patronal para o INSS no mês de /2015, cf. documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 637 | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/04/2015 | Valor: 2.415,00 | |
| Credor: ALCIMAR LUCIO FARIA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 841.985.836-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (linha 27), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 638 | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/04/2015 | Valor: 9.405,00 | |
| Credor: Agmar Ribeiro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 001.590.566-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (linha 16), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 639 | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/04/2015 | Valor: 4.459,80 | |
| Credor: CAIO MENDONÇA PEDROSA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.188.946/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (linha 26), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 640 | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/04/2015 | Valor: 1.085,76 | |
| Credor: CARLOS ALBERTO OLIVEIRA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 554.424.716-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (linha 04), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 641 | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/04/2015 | Valor: 2.322,00 | |
| Credor: CLÁUDIO ALVES MOTA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 914.812.016-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (linha 05), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 642 | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/04/2015 | Valor: 2.630,40 | |
| Credor: Caio Mendonça Pedrosa | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.748.696-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (linha 11), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 643 | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/04/2015 | Valor: 12.980,00 | |
| Credor: EDUARDO NUNES DA COSTA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 924.949.196-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (linha 21), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 644 | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/04/2015 | Valor: 3.369,60 | |
| Credor: ELIZEU ANTÔNIO PEREIRA LIMA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 620.621.906-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (linha 12), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 645 | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/04/2015 | Valor: 2.205,50 | |
| Credor: Elizeu Antonio Pereira Lima | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.175.896/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (linha 02), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 646 | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/04/2015 | Valor: 2.625,60 | |
| Credor: GERALDO ABADIA SANTOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 798.467.426-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (linha 14), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 647 | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/04/2015 | Valor: 2.942,40 | |
| Credor: GERALDO APARECIDO SANTOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 377.590.781-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (linha 13), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 648 | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/04/2015 | Valor: 2.958,00 | |
| Credor: JOSÉ JOAQUIM CÁSSIO PEREIRA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 443.912.426-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (linha 07), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 649 | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/04/2015 | Valor: 2.260,44 | |
| Credor: JOÃO ARAÚJO DE FARIA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 199.201.806-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (linha 01), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 650 | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/04/2015 | Valor: 3.196,20 | |
| Credor: Jairo Belchior Batista | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.300.696-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (linha 25), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 651 | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/04/2015 | Valor: 1.883,88 | |
| Credor: Marcos de Castro Enes | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.168.866-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (linha 17), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 652 | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/04/2015 | Valor: 1.380,60 | |
| Credor: NILSON AFONSO LAMOUNIER | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 275.778.216-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (linha 22), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 653 | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/04/2015 | Valor: 2.147,40 | |
| Credor: RONALDO BERNARDES DOS SANTOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.934.166-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (linha 19), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 654 | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/04/2015 | Valor: 2.360,40 | |
| Credor: VALDENES RIBEIRO REIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 013.269.506-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (linha 15), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 656 | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/04/2015 | Valor: 2.899,80 | |
| Credor: WALTAIR SALES ALVES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 363.658.906-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (linha 24), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 657 | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/04/2015 | Valor: 3.104,40 | |
| Credor: WILLIAN JOSÉ FONSECA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 107.678.816-56 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (linha 20), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 658 | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/04/2015 | Valor: 6.684,00 | |
| Credor: Willian Antonio Felix | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 697.843.456-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (linha 28), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 718 | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/04/2015 | Valor: 2.519,40 | |
| Credor: ALCINEI MANOEL LOPES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.665.615/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (linha 06), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 719 | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/04/2015 | Valor: 3.363,96 | |
| Credor: ALEXANDRE TUR | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.647.017/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (linha 31), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 722 | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/04/2015 | Valor: 3.442,33 | |
| Credor: FERNANDO SANTOS TRINDADE MENDES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.663.408/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (linha 09), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 723 | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/04/2015 | Valor: 3.451,34 | |
| Credor: GERALDO JOAQUIM ARAUJO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 516.398.406-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (linha 08), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 724 | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/04/2015 | Valor: 2.162,40 | |
| Credor: CLEITON CRUZ RODRIGUES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.712.456-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (linha 32), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 741 | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/04/2015 | Valor: 1.729,20 | |
| Credor: Willian Antonio Felix | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 697.843.456-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de seviço de transporte de estudantes (Linha 28) conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 742 | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/04/2015 | Valor: 2.502,84 | |
| Credor: Agmar Ribeiro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 001.590.566-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de seviço de transporte de estudantes (Linha 16) conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 743 | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/04/2015 | Valor: 3.475,08 | |
| Credor: EDUARDO NUNES DA COSTA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 924.949.196-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de seviço de transporte de estudantes (Linha 21) conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1023 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/04/2015 | Valor: 772,50 | |
| Credor: LUIZ CARLOS LAMOUNIER - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 64.404.122/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de toner original (TN 750) para manutenção das atividades da Secretaria de Educação, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1219 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/04/2015 | Valor: 21.701,90 | |
| Credor: MARIA LUZIA LOPES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.054.856-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de coleta de lixo em vias publicas do Municipio, mes /2015, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1220 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/04/2015 | Valor: 3.659,25 | |
| Credor: CARLOS ALBERTO OLIVEIRA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 554.424.716-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de coleta seletiva de lixo em vias publicas do Municipio, mes /2015, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1220 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/04/2015 | Valor: 9.061,00 | |
| Credor: CARLOS ALBERTO OLIVEIRA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 554.424.716-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de coleta seletiva de lixo em vias publicas do Municipio, mes /2015, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1280 | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/04/2015 | Valor: 9.961,65 | |
| Credor: ANTONIO DE OLIVEIRA SOBRINHO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.677.381/0001-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de transporte de estudantes (linha 30), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1281 | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/04/2015 | Valor: 8.290,80 | |
| Credor: DÉBORA FERNANDES TAVARES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 064.153.296-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (linha 23), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1348 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/04/2015 | Valor: 772,50 | |
| Credor: LUIZ CARLOS LAMOUNIER - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 64.404.122/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.121.0001.2017 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Contabilidade e Orçamento | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de toner original (TN 750) para manutenção das atividades da Diretoria de Contabilidade, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Total das anulações: /strong> | 632.837,21 | |||