Informações atualizadas em: 26/04/2024 13:53:35
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 833 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/02/2015 | Valor: 34,12 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: ALFA PREVIDENCIA E VIDA S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.713.530/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 832 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/02/2015 | Valor: 31,47 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.028-9 | ||
| Credor: ALFA PREVIDENCIA E VIDA S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.713.530/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 831 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/02/2015 | Valor: 31,47 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.028-9 | ||
| Credor: ALFA PREVIDENCIA E VIDA S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.713.530/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.121.0001.2017 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Contabilidade e Orçamento | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 830 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/02/2015 | Valor: 31,47 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.028-9 | ||
| Credor: ALFA PREVIDENCIA E VIDA S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.713.530/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 829 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/02/2015 | Valor: 34,12 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.028-9 | ||
| Credor: ALFA PREVIDENCIA E VIDA S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.713.530/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 737 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/02/2015 | Valor: 240,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0123-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.128.0001.2015 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Pessoal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 734 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/02/2015 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.699.889/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 733 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/02/2015 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.699.889/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 732 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/02/2015 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.699.889/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 731 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/02/2015 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.699.889/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 730 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/02/2015 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.699.889/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 664 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 27/02/2015 | Valor: 711,63 | |
| Nº do documento: 900305 | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
| Credor: Lourenço Carvalho Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 035.146.356-92 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0001.2108 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 663 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 27/02/2015 | Valor: 711,63 | |
| Nº do documento: 900306 | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
| Credor: Terezinha Pereira Faria | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 516.418.796-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0001.2108 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 662 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 27/02/2015 | Valor: 711,63 | |
| Nº do documento: 900302 | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
| Credor: ANDREA DE FATIMA ALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.604.606-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0001.2108 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 661 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 27/02/2015 | Valor: 711,63 | |
| Nº do documento: 900303 | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
| Credor: ALEXANDRO DO CARMO SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 850.926.736-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0001.2108 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 660 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 27/02/2015 | Valor: 711,63 | |
| Nº do documento: 900304 | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
| Credor: CLÁUDIO ALVES MOTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 914.812.016-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0001.2108 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 598 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/02/2015 | Valor: 267,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.028-9 | ||
| Credor: MINASMAQUINAS SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.161.241/0010-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 566 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/02/2015 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: FARMÁCIA RENATO SÉRGIO DE FARIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.976.399/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 566 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/02/2015 | Valor: 84,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: FARMÁCIA RENATO SÉRGIO DE FARIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.976.399/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 520 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/02/2015 | Valor: 246,48 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0023-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 519 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 26/02/2015 | Valor: 484,20 | |
| Nº do documento: 861941 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: MARIA DAS GRAÇAS FARIA ALMEIDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 444.893.586-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 518 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/02/2015 | Valor: 560,74 | |
| Nº do documento: 861942 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: LAZARA REIS ALMEIDA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 026.585.436-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 517 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/02/2015 | Valor: 518,45 | |
| Nº do documento: 861943 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: Diva Maria de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 658.660.536-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 516 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/02/2015 | Valor: 176,18 | |
| Nº do documento: 861934 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: JORGE PEREIRA FLOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 547.354.596-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 477 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/02/2015 | Valor: 109,96 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.028-9 | ||
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0023-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 476 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/02/2015 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 900301 | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
| Credor: MAYARA FARIA MENDES ALMEIDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.998.959/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 475 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/02/2015 | Valor: 62,00 | |
| Nº do documento: 900301 | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
| Credor: MAYARA FARIA MENDES ALMEIDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.998.959/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 427 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 12/02/2015 | Valor: 2.575,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3079 | Conta: 605-6 | ||
| Credor: MATERSINAL LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.542.514/0001-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0027.1056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Reforma e/ou Manutenção do Ginásio Poliesportivo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 417 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/02/2015 | Valor: 3.588,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
| Credor: EUROINJ COM. E MANUTENÇÃOI DE MÁQ. LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.043.749/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0025.1120 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Construção, Ampliação, Melhorias e Manutenção em Prédios Públicos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 413 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/02/2015 | Valor: 5.000,00 | |
| Nº do documento: 861912 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: ADRIANA DE FÁTIMA RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.968.986-92 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 409 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 26/02/2015 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 850584 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: CHAVEIRO DO ZEZE CARECA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.129.942/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 400 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/02/2015 | Valor: 1.900,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: MEGADADOS LTDA. - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.666.526/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2014 | Natureza: 4.4.90.52.19 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Licitações | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 397 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 26/02/2015 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 850584 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: CHAVEIRO DO ZEZE CARECA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.129.942/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 394 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/02/2015 | Valor: 461,37 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.121.0001.2017 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Contabilidade e Orçamento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 366 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/02/2015 | Valor: 160,00 | |
| Nº do documento: 850585 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: Adimilton Oliveira Hilario | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.233.073/0001-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 363 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/02/2015 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 850574 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: Wesley Maximiliano Braga | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 062.876.296-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 362 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 12/02/2015 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 900298 | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
| Credor: EDSON ARAÚJO RIOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 102.391.461-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 361 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/02/2015 | Valor: 12,69 | |
| Nº do documento: 900300 | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
| Credor: Maria Helena Menezes Ciotto Martins | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 801.417.656-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 360 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/02/2015 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: 861914 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: Adimilton Oliveira Hilario | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.233.073/0001-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 359 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/02/2015 | Valor: 190,00 | |
| Nº do documento: 861914 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: Adimilton Oliveira Hilario | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.233.073/0001-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 358 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/02/2015 | Valor: 10,00 | |
| Nº do documento: 850585 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: Adimilton Oliveira Hilario | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.233.073/0001-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 357 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/02/2015 | Valor: 10,00 | |
| Nº do documento: 850585 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: Adimilton Oliveira Hilario | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.233.073/0001-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 356 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/02/2015 | Valor: 32,00 | |
| Nº do documento: 850585 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: Adimilton Oliveira Hilario | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.233.073/0001-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 353 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/02/2015 | Valor: 192,00 | |
| Nº do documento: 857334] | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: Adimilton Oliveira Hilario | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.233.073/0001-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 346 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/02/2015 | Valor: 12,00 | |
| Nº do documento: 900301 | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
| Credor: MAYARA FARIA MENDES ALMEIDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.998.959/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 340 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 27/02/2015 | Valor: 211,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.028-9 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 340 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 27/02/2015 | Valor: 15,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 340 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 27/02/2015 | Valor: 172,42 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 6.359-2 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 340 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 27/02/2015 | Valor: 23,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 335 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/02/2015 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 861944 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: MAYARA FARIA MENDES ALMEIDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.998.959/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.42 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Material de Sinalização Visual e Afins | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 304 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 27/02/2015 | Valor: 707,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0123-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 303 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/02/2015 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: 850579 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: AURÉLIO RODRIGUES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 128.143.346-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 302 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/02/2015 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 850580 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: RUBENS MATUZINHOS LOPES PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 027.666.056-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 301 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/02/2015 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 850582 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: GIOVANE JÚNIOR MESQUITA MELO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 968.362.106-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 300 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/02/2015 | Valor: 250,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 13825-8 | ||
| Credor: Sebastiao Lopes Rodrigues | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 516.404.736-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 299 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/02/2015 | Valor: 250,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 13825-8 | ||
| Credor: WALDIR FERREIRA DINIZ | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 483.873.476-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 298 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/02/2015 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 13825-8 | ||
| Credor: MARIA MADALENA FERNANDES NOGUEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 061.516.746-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 297 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/02/2015 | Valor: 250,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 13825-8 | ||
| Credor: ORDELI CANDIDO DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 621.347.798-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 296 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/02/2015 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: 850581 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: MARCO ANTONIO RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 729.387.496-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 296 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/02/2015 | Valor: 209,02 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: MARCO ANTONIO RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 729.387.496-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 295 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 27/02/2015 | Valor: 92,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3079 | Conta: 605-6 | ||
| Credor: BANCO ITAÚ S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1751-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 287 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/02/2015 | Valor: 204,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.028-9 | ||
| Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 285 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/02/2015 | Valor: 630,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: ONLINESITES LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.256.242/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 277 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/02/2015 | Valor: 230,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: FARMÁCIA RENATO SÉRGIO DE FARIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.976.399/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 273 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 26/02/2015 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: 861909 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: CHAVEIRO DO ZEZE CARECA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.129.942/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 272 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 26/02/2015 | Valor: 4,00 | |
| Nº do documento: 850584 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: CHAVEIRO DO ZEZE CARECA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.129.942/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 271 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 26/02/2015 | Valor: 139,50 | |
| Nº do documento: 850575 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: CHAVEIRO DO ZEZE CARECA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.129.942/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2078 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Ref. de Assistencia Social - CRAS - PAIF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 268 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 26/02/2015 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: 861909 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: CHAVEIRO DO ZEZE CARECA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.129.942/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 267 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 26/02/2015 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 861909 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: CHAVEIRO DO ZEZE CARECA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.129.942/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 266 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 26/02/2015 | Valor: 105,00 | |
| Nº do documento: 861909 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: CHAVEIRO DO ZEZE CARECA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.129.942/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 265 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 26/02/2015 | Valor: 4,50 | |
| Nº do documento: 850584 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: CHAVEIRO DO ZEZE CARECA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.129.942/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 263 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 26/02/2015 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 850584 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: CHAVEIRO DO ZEZE CARECA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.129.942/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 250 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/02/2015 | Valor: 250,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 13825-8 | ||
| Credor: WALDIR FERREIRA DINIZ | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 483.873.476-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 249 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/02/2015 | Valor: 250,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 13825-8 | ||
| Credor: Sebastiao Lopes Rodrigues | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 516.404.736-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 248 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/02/2015 | Valor: 250,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 13825-8 | ||
| Credor: ORDELI CANDIDO DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 621.347.798-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 247 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/02/2015 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 13825-8 | ||
| Credor: MARIA MADALENA FERNANDES NOGUEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 061.516.746-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 246 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/02/2015 | Valor: 333,04 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 13825-8 | ||
| Credor: Maria Aparecida Mota | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 047.483.756-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 213 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/02/2015 | Valor: 43.936,71 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 10.114-1 | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.272.0002.2023 | Natureza: 3.1.90.13.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 212 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/02/2015 | Valor: 2.155,04 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.272.0002.2023 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 211 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/02/2015 | Valor: 20.344,47 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.272.0002.2023 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 210 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/02/2015 | Valor: 59.762,93 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.272.0002.2023 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 210 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/02/2015 | Valor: 250,11 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.272.0002.2023 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 209 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/02/2015 | Valor: 78.611,17 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.272.0002.2023 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 209 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/02/2015 | Valor: 1.715,13 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.272.0002.2023 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 209 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/02/2015 | Valor: 710,76 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.272.0002.2023 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 206 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 27/02/2015 | Valor: 246,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 2.962-9 | ||
| Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.1139 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Contribuição do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 206 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 27/02/2015 | Valor: 1,78 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 8.456-5 | ||
| Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.1139 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Contribuição do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 206 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 27/02/2015 | Valor: 64,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.526-1 | ||
| Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.1139 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Contribuição do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 206 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 27/02/2015 | Valor: 14.488,73 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
| Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.1139 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Contribuição do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 206 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 27/02/2015 | Valor: 134,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 24.911-4 | ||
| Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.1139 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Contribuição do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 206 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 27/02/2015 | Valor: 1,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 50.195-6 | ||
| Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.1139 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Contribuição do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 205 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 27/02/2015 | Valor: 62,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 204 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 27/02/2015 | Valor: 145,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 203 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/02/2015 | Valor: 990,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
| Credor: AMM - ASSOCIAÇAO MINEIRA DE MUNICIPIOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0029.2140 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição a Entidades Municipalistas | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 202 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/02/2015 | Valor: 804,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
| Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0029.2140 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição a Entidades Municipalistas | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 200 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/02/2015 | Valor: 11.170,59 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
| Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.1139 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Contribuição do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 197 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/02/2015 | Valor: 274,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0004.2029 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 196 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/02/2015 | Valor: 2.626,33 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
| Credor: Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S. A. - BDMG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.1138 | Natureza: 3.2.90.21.01 | ||||
| Projeto Atividade: Amortização, Juros e Encargos de Dívidas e Parcelamento | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 195 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/02/2015 | Valor: 12.712,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
| Credor: Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S. A. - BDMG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.1138 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
| Projeto Atividade: Amortização, Juros e Encargos de Dívidas e Parcelamento | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 193 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/02/2015 | Valor: 6.400,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: MEDCARE TERAPIA RENAL LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.471.351/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 192 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 27/02/2015 | Valor: 452,95 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.16.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 191 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/02/2015 | Valor: 360,00 | |
| Nº do documento: 861926 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: Feliciano Tavares Brito | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 357.989.046-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 189 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/02/2015 | Valor: 45,00 | |
| Nº do documento: 861937 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: JOSÉ PEDRO BENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 432.125.146-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 187 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/02/2015 | Valor: 169,70 | |
| Nº do documento: 850583 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: GIOVANNY AGUIAR FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.675.226-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 186 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/02/2015 | Valor: 385,00 | |
| Nº do documento: 861930 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: GILBERTO RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 444.330.696-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 185 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/02/2015 | Valor: 2.497,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 14049-X | ||
| Credor: EDUCANDARIO SÃO JOÃO BATISTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.257.510/0006-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0001.2096 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Subvenções a Entidades Diversas | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 185 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/02/2015 | Valor: 1.498,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 14049-X | ||
| Credor: EDUCANDARIO SÃO JOÃO BATISTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.257.510/0006-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0001.2096 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Subvenções a Entidades Diversas | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 185 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/02/2015 | Valor: 1.887,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 14049-X | ||
| Credor: EDUCANDARIO SÃO JOÃO BATISTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.257.510/0006-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0001.2096 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Subvenções a Entidades Diversas | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 181 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 27/02/2015 | Valor: 28.336,13 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 180 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 27/02/2015 | Valor: 2.230,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 179 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 27/02/2015 | Valor: 4.365,79 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0002.2022 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Remuneração dos Agentes Políticos por Parcela Única | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 178 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 27/02/2015 | Valor: 2.117,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 178 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 27/02/2015 | Valor: 853,86 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 177 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 27/02/2015 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0002.2021 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 176 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 27/02/2015 | Valor: 6.536,39 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 175 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 27/02/2015 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 13167-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 174 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 27/02/2015 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 174 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 27/02/2015 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 173 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 27/02/2015 | Valor: 3.271,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 13167-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.11 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Empregado Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 173 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 27/02/2015 | Valor: 2.049,23 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 13142-3 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.11 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Empregado Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 173 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 27/02/2015 | Valor: 4.494,37 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 13324-8 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.11 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Empregado Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 172 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 27/02/2015 | Valor: 3.281,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 172 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 27/02/2015 | Valor: 2.540,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 171 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 27/02/2015 | Valor: 1.164,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 13324-8 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 171 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 27/02/2015 | Valor: 1.164,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 13167-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 170 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 27/02/2015 | Valor: 1.432,88 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 13324-8 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 170 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 27/02/2015 | Valor: 1.222,57 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 13324-8 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 170 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 27/02/2015 | Valor: 2.421,99 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 13167-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 170 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 27/02/2015 | Valor: 1.653,32 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 13349-3 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 169 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 27/02/2015 | Valor: 2.756,52 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 169 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 27/02/2015 | Valor: 945,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 168 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 27/02/2015 | Valor: 4.365,79 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 167 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 27/02/2015 | Valor: 4.365,79 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0002.2022 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Remuneração dos Agentes Políticos por Parcela Única | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 166 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 27/02/2015 | Valor: 9.530,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0002.2021 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 166 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 27/02/2015 | Valor: 220,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0002.2021 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 165 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/02/2015 | Valor: 2.877,62 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 10.114-1 | ||
| Credor: FGTS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.272.0002.2023 | Natureza: 3.1.90.13.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 164 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 27/02/2015 | Valor: 10.805,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.16.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 163 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 27/02/2015 | Valor: 118.298,21 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 162 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/02/2015 | Valor: 4.894,17 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 10.114-1 | ||
| Credor: FGTS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.272.0002.2023 | Natureza: 3.1.90.13.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 161 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 27/02/2015 | Valor: 6.562,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 160 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/02/2015 | Valor: 612,96 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: FGTS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.272.0002.2023 | Natureza: 3.1.90.13.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 159 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/02/2015 | Valor: 16.969,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: FGTS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.272.0002.2023 | Natureza: 3.1.90.13.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 158 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/02/2015 | Valor: 33.383,07 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
| Credor: FGTS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.272.0002.2023 | Natureza: 3.1.90.13.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 157 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 27/02/2015 | Valor: 1.576,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Estagiários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 156 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 27/02/2015 | Valor: 3.810,94 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 155 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 27/02/2015 | Valor: 18.976,38 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 10.114-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 154 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 27/02/2015 | Valor: 5.715,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 153 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 27/02/2015 | Valor: 310,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 153 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 27/02/2015 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 152 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 27/02/2015 | Valor: 18.526,47 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 152 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 27/02/2015 | Valor: 43.479,11 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 151 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 27/02/2015 | Valor: 164.516,23 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 10.114-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 150 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 27/02/2015 | Valor: 4.365,79 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0002.2022 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Remuneração dos Agentes Políticos por Parcela Única | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 149 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 27/02/2015 | Valor: 574,85 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.16.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 149 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 27/02/2015 | Valor: 688,36 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.16.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 147 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 27/02/2015 | Valor: 3.064,46 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 146 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 27/02/2015 | Valor: 1.164,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 145 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 27/02/2015 | Valor: 7.110,77 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 145 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 27/02/2015 | Valor: 1.934,92 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 145 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 27/02/2015 | Valor: 31.240,01 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 143 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 27/02/2015 | Valor: 4.066,94 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1236 | Conta: 624.006-0 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.16.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 141 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 27/02/2015 | Valor: 1.650,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1236 | Conta: 624.006-0 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0002.2021 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 140 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 27/02/2015 | Valor: 59.243,24 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1236 | Conta: 624.006-0 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 140 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 27/02/2015 | Valor: 91.012,43 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1236 | Conta: 624.006-0 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 139 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 27/02/2015 | Valor: 4.365,79 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0002.2022 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Remuneração dos Agentes Políticos por Parcela Única | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 138 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 27/02/2015 | Valor: 1.164,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 138 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 27/02/2015 | Valor: 2.117,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 138 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 27/02/2015 | Valor: 3.795,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 137 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 27/02/2015 | Valor: 1.222,57 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12882-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 136 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 27/02/2015 | Valor: 3.152,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Estagiários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 135 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 27/02/2015 | Valor: 788,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2126 | Natureza: 3.1.90.03.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Pagamento de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 134 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 27/02/2015 | Valor: 2.364,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2126 | Natureza: 3.1.90.01.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Pagamento de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 133 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 27/02/2015 | Valor: 78.145,61 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 132 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 27/02/2015 | Valor: 4.645,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 131 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 27/02/2015 | Valor: 4.365,79 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 130 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 27/02/2015 | Valor: 3.099,46 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Estagiários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 129 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 27/02/2015 | Valor: 4.365,79 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2022 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Remuneração dos Agentes Políticos por Parcela Única | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 128 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 27/02/2015 | Valor: 2.540,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 127 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 27/02/2015 | Valor: 788,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Estagiários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 126 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 27/02/2015 | Valor: 2.639,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.05.04.124.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 125 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 27/02/2015 | Valor: 3.054,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 125 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 27/02/2015 | Valor: 1.481,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 124 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 27/02/2015 | Valor: 3.387,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.183.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 123 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 27/02/2015 | Valor: 4.022,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 122 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 27/02/2015 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2021 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 121 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 27/02/2015 | Valor: 1.103,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 120 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 27/02/2015 | Valor: 2.540,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 120 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 27/02/2015 | Valor: 1.125,54 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 120 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 27/02/2015 | Valor: 3.704,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 119 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 27/02/2015 | Valor: 7.421,37 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0002.2022 | Natureza: 3.1.90.11.08 | ||||
| Projeto Atividade: Remuneração dos Agentes Políticos por Parcela Única | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 118 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 27/02/2015 | Valor: 13.915,95 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2022 | Natureza: 3.1.90.11.07 | ||||
| Projeto Atividade: Remuneração dos Agentes Políticos por Parcela Única | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 117 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 27/02/2015 | Valor: 3.143,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 115 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 12/02/2015 | Valor: 525,33 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
| Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.1137 | Natureza: 3.3.90.91.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Precatórios e Processos Judiciais | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 114 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/02/2015 | Valor: 1.116,50 | |
| Nº do documento: 861913 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: Lyslaine Reis Prata | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 081.356.646-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 113 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 26/02/2015 | Valor: 246,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.028-9 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0004.2029 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 103 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/02/2015 | Valor: 711,63 | |
| Nº do documento: 900296 | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
| Credor: Lourenço Carvalho Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 035.146.356-92 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0001.2108 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 102 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/02/2015 | Valor: 711,63 | |
| Nº do documento: 900294 | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
| Credor: Terezinha Pereira Faria | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 516.418.796-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0001.2108 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 101 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/02/2015 | Valor: 711,63 | |
| Nº do documento: 900293 | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
| Credor: ANDREA DE FATIMA ALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.604.606-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0001.2108 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 100 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/02/2015 | Valor: 711,63 | |
| Nº do documento: 900292 | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
| Credor: ALEXANDRO DO CARMO SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 850.926.736-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0001.2108 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 99 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/02/2015 | Valor: 711,63 | |
| Nº do documento: 900295 | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
| Credor: CLÁUDIO ALVES MOTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 914.812.016-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0001.2108 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 95 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/02/2015 | Valor: 320,00 | |
| Nº do documento: 850588 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: EMPRESA RN LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.709.563/0001-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.56 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Vale-Transporte | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 88 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/02/2015 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: 861940 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: JOSÉ SECUNDINO RODRIGUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 357.163.806-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 85 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/02/2015 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.028-9 | ||
| Credor: Fabio Rodrigues Forcela | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 048.421.486-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2078 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Ref. de Assistencia Social - CRAS - PAIF | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 80 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/02/2015 | Valor: 13.688,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: SANTA CASA DE MIS. E MAT. SANTANA DE ITAPECERICA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.804.692/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 79 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/02/2015 | Valor: 143.670,52 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: SANTA CASA DE MIS. E MAT. SANTANA DE ITAPECERICA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.804.692/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 78 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/02/2015 | Valor: 1.565,73 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: GERALDO ALMEIDA LABORATORIO DE ANALISE CLINICA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.899.495/0001-96 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 77 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/02/2015 | Valor: 25.457,37 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: GERALDO ALMEIDA LABORATORIO DE ANALISE CLINICA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.899.495/0001-96 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 76 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/02/2015 | Valor: 3.737,36 | |
| Nº do documento: 850862 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 24.911-4 | ||
| Credor: CARLOS ALBERTO OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 554.424.716-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 75 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 05/02/2015 | Valor: 5.941,20 | |
| Nº do documento: 850863 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 24.911-4 | ||
| Credor: MARIA LUZIA LOPES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.054.856-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 74 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 05/02/2015 | Valor: 5.971,35 | |
| Nº do documento: 850864 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 24.911-4 | ||
| Credor: JOSÉ DONIZETE MENDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 275.769.576-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 73 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/02/2015 | Valor: 12.609,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
| Credor: Soluções Looping Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.237.931/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1129 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Pavimentação, Manutenção e Conservação de Vias Públicas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 72 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/02/2015 | Valor: 9.838,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
| Credor: Soluções Looping Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.237.931/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.451.0022.2133 | Natureza: 3.3.90.39.61 | ||||
| Projeto Atividade: Reforma e/ou Manutenção de Terminais Rodoviários da Cidade e Distritos | Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 71 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/02/2015 | Valor: 3.238,28 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: Soluções Looping Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.237.931/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.367.0014.2101 | Natureza: 3.3.90.39.61 | ||||
| Projeto Atividade: Reforna, Ampliação e Manut. da Escola Municipal de Educação Especial | Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 70 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/02/2015 | Valor: 11.054,55 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
| Credor: Soluções Looping Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.237.931/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0004.2031 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Inspetoria Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 69 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/02/2015 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: 861903 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: Ismara Gonzalez Rodrigues | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 067.548.861-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 69 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 26/02/2015 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: Ismara Gonzalez Rodrigues | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 067.548.861-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 68 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/02/2015 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: 861902 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: Alejandro Francisco Bryant Aguirre | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 067.318.631-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 57 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/02/2015 | Valor: 40,12 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3079 | Conta: 605-6 | ||
| Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0016.2080 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Centro de Ref. Especial de Assistência Social- CREAS- PAEF | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 55 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/02/2015 | Valor: 2.696,33 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 53 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/02/2015 | Valor: 10,56 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 51 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/02/2015 | Valor: 433,99 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 50 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 12/02/2015 | Valor: 13,86 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 49 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/02/2015 | Valor: 112,07 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 48 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/02/2015 | Valor: 23,15 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 47 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/02/2015 | Valor: 20,07 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.06.182.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 46 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/02/2015 | Valor: 81,17 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0004.2029 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 45 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/02/2015 | Valor: 26,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.24.722.0001.2009 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Rádio Municipal e Torre de TV | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 44 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/02/2015 | Valor: 34,53 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0016.2080 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Centro de Ref. Especial de Assistência Social- CREAS- PAEF | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 43 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/02/2015 | Valor: 106,73 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2078 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Ref. de Assistencia Social - CRAS - PAIF | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 42 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 05/02/2015 | Valor: 46.467,65 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2123 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública e Consumo de Energia | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 41 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/02/2015 | Valor: 14.730,72 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2123 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública e Consumo de Energia | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 40 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/02/2015 | Valor: 224,67 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.367.0014.2101 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Reforna, Ampliação e Manut. da Escola Municipal de Educação Especial | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 39 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/02/2015 | Valor: 373,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 38 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/02/2015 | Valor: 1.236,49 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.363.0012.2066 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Implantação de Cursos Técnicos Profissionalizantes | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 37 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/02/2015 | Valor: 834,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 35 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/02/2015 | Valor: 1.051,12 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 34 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/02/2015 | Valor: 93,49 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 33 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/02/2015 | Valor: 161,73 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.06.182.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/02/2015 | Valor: 240,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.24.722.0001.2009 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Rádio Municipal e Torre de TV | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 31 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/02/2015 | Valor: 536,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.24.722.0001.2009 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Rádio Municipal e Torre de TV | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/02/2015 | Valor: 87,28 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2078 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Ref. de Assistencia Social - CRAS - PAIF | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 27 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/02/2015 | Valor: 36,18 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/02/2015 | Valor: 294,63 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/02/2015 | Valor: 182,97 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/02/2015 | Valor: 568,27 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 25 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/02/2015 | Valor: 80,11 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.028-9 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0003.2098 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Administração Fazendária | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/02/2015 | Valor: 85,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 21 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/02/2015 | Valor: 203,09 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.028-9 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/02/2015 | Valor: 366,65 | |
| Nº do documento: 900299 | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
| Credor: ANTONIO DIANESE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.218.846-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/02/2015 | Valor: 350,00 | |
| Nº do documento: 861939 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: FRANCISCO ASSIS MENDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 481.552.846-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/02/2015 | Valor: 335,00 | |
| Nº do documento: 861928 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: GIOVANNY AGUIAR FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.675.226-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/02/2015 | Valor: 230,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: GIOVANE JÚNIOR MESQUITA MELO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 968.362.106-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/02/2015 | Valor: 220,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: GIOVANE JÚNIOR MESQUITA MELO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 968.362.106-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/02/2015 | Valor: 305,00 | |
| Nº do documento: 861933 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: LUIZ CARLOS DE SOUZA MEZENCIO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 220.174.616-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/02/2015 | Valor: 335,00 | |
| Nº do documento: 861935 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: OSMAR LOPES ARAÚJO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 444.635.026-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/02/2015 | Valor: 410,00 | |
| Nº do documento: 861936 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: IDELFONSO APARECIDO FELIX | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 433.425.406-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 27/02/2015 | Valor: 249,01 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: IDELFONSO APARECIDO FELIX | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 433.425.406-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/02/2015 | Valor: 495,00 | |
| Nº do documento: 861931 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: CECÍLIO APARECIDO ROCHA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 327.620.036-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/02/2015 | Valor: 105,00 | |
| Nº do documento: 861929 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: JOSÉ MARIA CASTELANO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 162.792.806-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/02/2015 | Valor: 117,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: AMIRT ASSOC. M. RADIO E TELEVISAO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.844.771/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.24.722.0001.2009 | Natureza: 3.3.90.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Rádio Municipal e Torre de TV | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/02/2015 | Valor: 11.190,39 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.1138 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
| Projeto Atividade: Amortização, Juros e Encargos de Dívidas e Parcelamento | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | ||||
| Total dos pagamentos: | 1.536.670,14 |