Informações atualizadas em: 26/04/2024 13:53:35
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 187 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/11/2015 | Valor: 20,70 | |
| Credor: GIOVANNY AGUIAR FERREIRA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.675.226-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço do Gabinete do Prefeito nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 022/2010 de 02/08/2010, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 188 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/11/2015 | Valor: 2.000,00 | |
| Credor: Eduardo Vinicius Menezes | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 049.079.856-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 022/2010 de 02/08/2010, conforme relatório anexo. | ||||
| Total das anulações: /strong> | 2.020,70 | |||