Informações atualizadas em: 26/04/2024 13:53:35
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5499 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/11/2015 | Valor: 3.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 4.4.90.61.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Aquisição de Imóveis de Domínio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5452 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/11/2015 | Valor: 135,36 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: CREA - MG CONSELHO REG. ENG. ARQ. E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5442 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/11/2015 | Valor: 91,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: FARMÁCIA RENATO SÉRGIO DE FARIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 42.976.399/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5442 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/11/2015 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: FARMÁCIA RENATO SÉRGIO DE FARIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 42.976.399/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5407 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/11/2015 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: Eclipse Turismo e Locadora Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.119.580/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5375 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/11/2015 | Valor: 4.194,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 45.987.005/0284-40 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5373 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 27/11/2015 | Valor: 30.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 13911-4 | ||
Credor: MITRA DIOCESANA DE DIVINOPOLIS - PAROQUIA DE NOSSA SRA DO DESTERRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.169.827/0015-36 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0001.2096 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
Projeto Atividade: Concessão de Subvenções a Entidades Diversas | Descrição Natureza: Subvenções Sociais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5353 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/11/2015 | Valor: 900,00 | |
Nº do documento: 862289 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: Jose Porto de Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 343.451.676-04 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5352 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/11/2015 | Valor: 100.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Itapecerica - CISVI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.639.952/0001-50 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2046 | Natureza: 4.4.71.70.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com o CISVI | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5351 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/11/2015 | Valor: 50.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Itapecerica - CISVI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.639.952/0001-50 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2046 | Natureza: 3.3.71.70.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com o CISVI | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5350 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/11/2015 | Valor: 50.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Itapecerica - CISVI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.639.952/0001-50 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2046 | Natureza: 3.1.71.70.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com o CISVI | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5347 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/11/2015 | Valor: 5.259,16 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.272.0002.2023 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5340 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/11/2015 | Valor: 250,00 | |
Nº do documento: 862285 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: OSVALDO ANTONIO DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 254.197.816-20 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5325 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/11/2015 | Valor: 26,86 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 283.142-2 | ||
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.1139 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Contribuição do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5325 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/11/2015 | Valor: 140,95 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 8.256-2 | ||
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.1139 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Contribuição do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5325 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/11/2015 | Valor: 74,16 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.526-1 | ||
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.1139 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Contribuição do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5325 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/11/2015 | Valor: 11.307,12 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.1139 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Contribuição do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5325 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/11/2015 | Valor: 28,59 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 50.195-6 | ||
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.1139 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Contribuição do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5325 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/11/2015 | Valor: 127,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 24.911-4 | ||
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.1139 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Contribuição do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5325 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/11/2015 | Valor: 506,85 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 2.962-9 | ||
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.1139 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Contribuição do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5324 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/11/2015 | Valor: 25,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0123-82 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5324 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/11/2015 | Valor: 612,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0123-82 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5296 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/11/2015 | Valor: 1.576,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Estagiários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5295 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/11/2015 | Valor: 3.935,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5294 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/11/2015 | Valor: 28.413,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5293 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/11/2015 | Valor: 193.040,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 10.114-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5292 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/11/2015 | Valor: 19.483,53 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 10.114-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5291 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/11/2015 | Valor: 7.092,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Estagiários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5196 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/11/2015 | Valor: 332,02 | |
Nº do documento: 000667 | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
Credor: GIOVANNY AGUIAR FERREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 030.675.226-30 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5196 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/11/2015 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: 000679 | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
Credor: GIOVANNY AGUIAR FERREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 030.675.226-30 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5194 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/11/2015 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: FARMÁCIA RENATO SÉRGIO DE FARIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 42.976.399/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5194 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/11/2015 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: FARMÁCIA RENATO SÉRGIO DE FARIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 42.976.399/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5179 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/11/2015 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: 000678 | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
Credor: ARI DOS REIS BATISTA 57561010630 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.355.236/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.58 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5177 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 27/11/2015 | Valor: 32,00 | |
Nº do documento: 000684 | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
Credor: Adimilton Oliveira Hilario | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.233.073/0001-38 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5176 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 27/11/2015 | Valor: 96,00 | |
Nº do documento: 000683 | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
Credor: Adimilton Oliveira Hilario | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.233.073/0001-38 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5175 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 27/11/2015 | Valor: 512,00 | |
Nº do documento: 000684 | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
Credor: Adimilton Oliveira Hilario | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.233.073/0001-38 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5172 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/11/2015 | Valor: 1.350,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: ANTONIO GONÇALVES PINTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 101.262.016-68 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.24.722.0001.2009 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Rádio Municipal e Torre de TV | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5165 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 27/11/2015 | Valor: 10,00 | |
Nº do documento: 000683 | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
Credor: Adimilton Oliveira Hilario | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.233.073/0001-38 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5163 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 27/11/2015 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: 000683 | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
Credor: Adimilton Oliveira Hilario | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.233.073/0001-38 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5162 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 27/11/2015 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: 000683 | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
Credor: Adimilton Oliveira Hilario | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.233.073/0001-38 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5152 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/11/2015 | Valor: 313,48 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5151 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/11/2015 | Valor: 362,48 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 13825-8 | ||
Credor: ANGELA APARECIDA CANDIDO ARAUJO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 817.444.206-53 | |||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5138 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 27/11/2015 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: 862292 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: Adimilton Oliveira Hilario | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.233.073/0001-38 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5135 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 27/11/2015 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: 862292 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: Adimilton Oliveira Hilario | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.233.073/0001-38 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5135 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 27/11/2015 | Valor: 10,00 | |
Nº do documento: 862292 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: Adimilton Oliveira Hilario | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.233.073/0001-38 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5135 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 27/11/2015 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: 862292 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: Adimilton Oliveira Hilario | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.233.073/0001-38 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5134 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/11/2015 | Valor: 10,00 | |
Nº do documento: 850009 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12884-8 | ||
Credor: CHAVEIRO DO ZEZE CARECA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.129.942/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5081 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/11/2015 | Valor: 4.671,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: PHARMANUTRI COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.323.886/0001-68 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5080 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/11/2015 | Valor: 785,25 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5054 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/11/2015 | Valor: 63,27 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 14857-1 | ||
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5053 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/11/2015 | Valor: 65,95 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 14857-1 | ||
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5052 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/11/2015 | Valor: 79,12 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 14857-1 | ||
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5051 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/11/2015 | Valor: 413,46 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 14857-1 | ||
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5050 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/11/2015 | Valor: 273,22 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 14857-1 | ||
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5049 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/11/2015 | Valor: 1.612,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5049 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/11/2015 | Valor: 628,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5041 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/11/2015 | Valor: 613,65 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 6.359-2 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5041 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/11/2015 | Valor: 345,35 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.028-9 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5040 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/11/2015 | Valor: 2.153,51 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5039 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 12/11/2015 | Valor: 57.033,91 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: SANTA CASA DE MIS. E MAT. SANTANA DE ITAPECERICA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.804.692/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5038 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/11/2015 | Valor: 346,50 | |
Nº do documento: 862287 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: THAIS CRISTINA SANTOS CARVALHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 094.886.066-90 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5037 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/11/2015 | Valor: 320,00 | |
Nº do documento: 000680 | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
Credor: Vip Tecnologia LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.121.314/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.24.722.0001.2009 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Rádio Municipal e Torre de TV | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5036 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/11/2015 | Valor: 169,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0005-77 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 | Natureza: 4.4.90.52.18 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5029 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/11/2015 | Valor: 43,01 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5029 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/11/2015 | Valor: 3,33 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5028 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/11/2015 | Valor: 8.320,11 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5027 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/11/2015 | Valor: 1.236,77 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5027 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/11/2015 | Valor: 2.248,68 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5026 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/11/2015 | Valor: 3.475,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 13167-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.11 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Empregado Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5026 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/11/2015 | Valor: 2.176,69 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 13142-3 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.11 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Empregado Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5026 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/11/2015 | Valor: 7.383,47 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 13143-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.11 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Empregado Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5025 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/11/2015 | Valor: 3.940,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.11 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Empregado Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5023 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/11/2015 | Valor: 68.001,91 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5022 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/11/2015 | Valor: 29.324,72 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5020 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/11/2015 | Valor: 105.961,99 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1236 | Conta: 624.006-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5019 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/11/2015 | Valor: 1.998,61 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12882-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5018 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/11/2015 | Valor: 3.940,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Estagiários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5017 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/11/2015 | Valor: 3.597,88 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.183.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5016 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/11/2015 | Valor: 3.328,14 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5014 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/11/2015 | Valor: 5.023,23 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.16.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5010 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/11/2015 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: 862276 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: CHAVEIRO DO ZEZE CARECA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.129.942/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5009 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/11/2015 | Valor: 170,00 | |
Nº do documento: 000860 | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
Credor: Vip Tecnologia LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.121.314/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.71 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5007 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/11/2015 | Valor: 1.767,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: Nutribody Dietas e Suplementos Alimentares EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.050.585/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5006 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/11/2015 | Valor: 207,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: PHARMANUTRI COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.323.886/0001-68 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5002 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/11/2015 | Valor: 27,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: CAFE CENTENARIO LTDA EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.495.701/0001-56 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5001 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/11/2015 | Valor: 54,59 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5000 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/11/2015 | Valor: 96,29 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4999 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/11/2015 | Valor: 127,34 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 14857-1 | ||
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4997 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/11/2015 | Valor: 581,72 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 14857-1 | ||
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4996 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/11/2015 | Valor: 112,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4995 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/11/2015 | Valor: 104,65 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 14857-1 | ||
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4994 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/11/2015 | Valor: 75,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4987 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/11/2015 | Valor: 14,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: SARA REZENDE NASCIMENTO MENDES RAMOS SANABIO - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.941.930/0001-80 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4986 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/11/2015 | Valor: 45,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 14857-1 | ||
Credor: SARA REZENDE NASCIMENTO MENDES RAMOS SANABIO - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.941.930/0001-80 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4985 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/11/2015 | Valor: 31,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: SARA REZENDE NASCIMENTO MENDES RAMOS SANABIO - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.941.930/0001-80 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4984 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/11/2015 | Valor: 25,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: SARA REZENDE NASCIMENTO MENDES RAMOS SANABIO - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.941.930/0001-80 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4983 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/11/2015 | Valor: 3,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12884-8 | ||
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4982 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/11/2015 | Valor: 22,08 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12884-8 | ||
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4980 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/11/2015 | Valor: 210,00 | |
Nº do documento: 862286 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: Vip Tecnologia LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.121.314/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.71 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4979 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/11/2015 | Valor: 110,00 | |
Nº do documento: 000680 | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
Credor: Vip Tecnologia LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.121.314/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.128.0001.2015 | Natureza: 3.3.90.39.71 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Pessoal | Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4978 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/11/2015 | Valor: 91,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: FARMÁCIA RENATO SÉRGIO DE FARIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 42.976.399/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4968 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/11/2015 | Valor: 675,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.272.0002.2023 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4968 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/11/2015 | Valor: 60.440,54 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.272.0002.2023 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4956 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/11/2015 | Valor: 480,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4954 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/11/2015 | Valor: 1.055,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: GTRONIC TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.376.995/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4953 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/11/2015 | Valor: 233,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: LIDERANÇA MOTOS LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.102.691/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4952 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/11/2015 | Valor: 1.430,87 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
Credor: Elizeu Antonio Pereira Lima | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.175.896/0001-57 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4951 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/11/2015 | Valor: 1.524,95 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
Credor: ANTONIO DE OLIVEIRA SOBRINHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.677.381/0001-18 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4950 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/11/2015 | Valor: 1.444,66 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
Credor: ALEXANDRE TUR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.647.017/0001-84 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4949 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/11/2015 | Valor: 2.696,89 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
Credor: CAIO MENDONÇA PEDROSA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.188.946/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4948 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/11/2015 | Valor: 1.776,46 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
Credor: ADEMIR CARDOSO SIMÃO DE BRITO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.655.624/0001-17 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4947 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/11/2015 | Valor: 1.062,32 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
Credor: ALCINEI MANOEL LOPES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.665.615/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4946 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/11/2015 | Valor: 1.452,57 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
Credor: FERNANDO SANTOS TRINDADE MENDES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.663.408/0001-13 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4945 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/11/2015 | Valor: 25,00 | |
Nº do documento: 862257 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: Priscila Aparecida Mendonça | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 070.443.356-75 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4940 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/11/2015 | Valor: 94,14 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: CLEUZA DE FATIMA PEREIRA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.966.460/0001-55 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4937 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/11/2015 | Valor: 400,00 | |
Nº do documento: 000859 | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
Credor: Fábio dos Reis Bento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.980.062/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4932 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/11/2015 | Valor: 990,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4924 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/11/2015 | Valor: 527,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: GTRONIC TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.376.995/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4919 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/11/2015 | Valor: 1.122,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: GTRONIC TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.376.995/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4918 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/11/2015 | Valor: 34,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
Credor: DIMECOL - DISTRIBUIDORA DE MAT. ESCRITORIO COLINA LTDA. - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.662.607/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0001.2018 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Cadastros e Receita | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4917 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/11/2015 | Valor: 28,07 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: Francisco Carlos Siqueira ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.097.702/0001-38 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0001.2018 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Cadastros e Receita | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4912 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/11/2015 | Valor: 1.639,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
Credor: Musical Marcatto LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 68.547.314/0001-42 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 | Natureza: 4.4.90.52.13 | ||||
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Instrumentos Musicais e Artísticos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4906 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/11/2015 | Valor: 2.386,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
Credor: ROBSON RODRIGUES DA CRUZ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 854.254.866-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.36.42 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4903 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/11/2015 | Valor: 450,00 | |
Nº do documento: 850034 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 13911-4 | ||
Credor: UNIVERSIDADE DJ´S | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.379.253/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4889 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/11/2015 | Valor: 169,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0005-77 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 4.4.90.52.18 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4888 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/11/2015 | Valor: 42,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4886 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/11/2015 | Valor: 280,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 2.962-9 | ||
Credor: Extinbrazas com de Extint e Epi S LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.487.407/0001-74 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0025.1120 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Construção, Ampliação, Melhorias e Manutenção em Prédios Públicos | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4885 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/11/2015 | Valor: 135,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: Extinbrazas com de Extint e Epi S LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.487.407/0001-74 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0025.1120 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Construção, Ampliação, Melhorias e Manutenção em Prédios Públicos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4884 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/11/2015 | Valor: 73,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4883 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/11/2015 | Valor: 11,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4880 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/11/2015 | Valor: 156,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4879 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/11/2015 | Valor: 802,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
Credor: AMP Mecanica de Autos LTDA. ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4878 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/11/2015 | Valor: 6,25 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4877 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/11/2015 | Valor: 113,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4876 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/11/2015 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 13142-3 | ||
Credor: REPROMAQ COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.25 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4874 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/11/2015 | Valor: 10,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 14696-X | ||
Credor: SARA REZENDE NASCIMENTO MENDES RAMOS SANABIO - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.941.930/0001-80 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4873 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/11/2015 | Valor: 77,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 14857-1 | ||
Credor: SARA REZENDE NASCIMENTO MENDES RAMOS SANABIO - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.941.930/0001-80 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4872 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/11/2015 | Valor: 73,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 14857-1 | ||
Credor: SARA REZENDE NASCIMENTO MENDES RAMOS SANABIO - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.941.930/0001-80 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4871 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/11/2015 | Valor: 34,85 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 14857-1 | ||
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4870 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/11/2015 | Valor: 65,95 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 14857-1 | ||
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4869 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/11/2015 | Valor: 66,43 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 13167-9 | ||
Credor: 3 Poderes Comércio LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0016.2080 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Centro de Ref. Especial de Assistência Social- CREAS- PAEF | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4868 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/11/2015 | Valor: 79,12 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 14857-1 | ||
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4867 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/11/2015 | Valor: 94,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4865 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/11/2015 | Valor: 449,46 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 14857-1 | ||
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4864 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 05/11/2015 | Valor: 13,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 13142-3 | ||
Credor: EXATA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.591.262/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4861 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/11/2015 | Valor: 131,08 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 13142-3 | ||
Credor: 3 Poderes Comércio LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4858 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/11/2015 | Valor: 306,46 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 14857-1 | ||
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4856 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/11/2015 | Valor: 296,24 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: 3 Poderes Comércio LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4851 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/11/2015 | Valor: 16,25 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 14696-X | ||
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4848 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/11/2015 | Valor: 18,85 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 14857-1 | ||
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4846 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/11/2015 | Valor: 54,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4845 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/11/2015 | Valor: 117,65 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 14857-1 | ||
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4831 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/11/2015 | Valor: 188,28 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
Credor: CLEUZA DE FATIMA PEREIRA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.966.460/0001-55 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4829 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/11/2015 | Valor: 6,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.24.722.0001.2009 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Rádio Municipal e Torre de TV | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4827 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/11/2015 | Valor: 27,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: CAFE CENTENARIO LTDA EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.495.701/0001-56 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.24.722.0001.2009 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Rádio Municipal e Torre de TV | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4825 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/11/2015 | Valor: 55,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: CAFE CENTENARIO LTDA EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.495.701/0001-56 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0001.2108 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4823 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/11/2015 | Valor: 55,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 13167-9 | ||
Credor: CAFE CENTENARIO LTDA EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.495.701/0001-56 | |||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0016.2080 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Centro de Ref. Especial de Assistência Social- CREAS- PAEF | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4820 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/11/2015 | Valor: 55,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 13143-1 | ||
Credor: CAFE CENTENARIO LTDA EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.495.701/0001-56 | |||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2078 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Ref. de Assistencia Social - CRAS - PAIF | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4817 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/11/2015 | Valor: 55,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 13142-3 | ||
Credor: CAFE CENTENARIO LTDA EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.495.701/0001-56 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4816 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/11/2015 | Valor: 76,82 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 13142-3 | ||
Credor: 3 Poderes Comércio LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0016.2080 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Centro de Ref. Especial de Assistência Social- CREAS- PAEF | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4783 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/11/2015 | Valor: 458,79 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0004.2029 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4782 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/11/2015 | Valor: 193,01 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.24.722.0001.2009 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Rádio Municipal e Torre de TV | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4772 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/11/2015 | Valor: 95,25 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: POSTO DO TETÉ II LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.917.151/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4771 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/11/2015 | Valor: 74,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
Credor: EME SANTOS LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4768 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/11/2015 | Valor: 168,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
Credor: EME SANTOS LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0004.2029 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4767 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/11/2015 | Valor: 104,78 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
Credor: EME SANTOS LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4764 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/11/2015 | Valor: 4.046,66 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 2.962-9 | ||
Credor: POSTO DO TETÉ II LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.917.151/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4764 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/11/2015 | Valor: 7.231,87 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 2.962-9 | ||
Credor: POSTO DO TETÉ II LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.917.151/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4763 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/11/2015 | Valor: 617,07 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
Credor: POSTO DO TETÉ II LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.917.151/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4763 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/11/2015 | Valor: 714,91 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
Credor: POSTO DO TETÉ II LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.917.151/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4762 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/11/2015 | Valor: 192,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 24.911-4 | ||
Credor: POSTO DO TETÉ II LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.917.151/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4762 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/11/2015 | Valor: 1.017,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 24.911-4 | ||
Credor: POSTO DO TETÉ II LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.917.151/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4761 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/11/2015 | Valor: 342,76 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 2.962-9 | ||
Credor: POSTO DO TETÉ II LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.917.151/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Melhorias e Manut. dos Serviços do Matadouro | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4757 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/11/2015 | Valor: 133,89 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: CBS Médico Científica Comércio e Representações Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 48.791.685/0001-68 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4756 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/11/2015 | Valor: 189,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
Credor: AMP Mecanica de Autos LTDA. ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4755 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/11/2015 | Valor: 490,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: AMP Mecanica de Autos LTDA. ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4754 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/11/2015 | Valor: 365,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: SATELITA PEÇAS E SERVIÇOS - MILVA ROSANA SILVA -ME. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.547.362/0001-58 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4749 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/11/2015 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 857374 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
Credor: ARI DOS REIS BATISTA 57561010630 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.355.236/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4747 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/11/2015 | Valor: 784,51 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: AUTO MECÂNICA PAINS LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 41.909.672/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4745 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/11/2015 | Valor: 360,29 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: A. R. COMERCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 42.814.517/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4743 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/11/2015 | Valor: 256,53 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: A. R. COMERCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 42.814.517/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4740 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/11/2015 | Valor: 224,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4739 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/11/2015 | Valor: 561,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4737 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/11/2015 | Valor: 40,38 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1236 | Conta: 624.005-2 | ||
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4736 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/11/2015 | Valor: 220,37 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 2.962-9 | ||
Credor: AUTO MECÂNICA PAINS LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 41.909.672/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4735 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/11/2015 | Valor: 744,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: AMP Mecanica de Autos LTDA. ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4733 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/11/2015 | Valor: 616,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: AMP Mecanica de Autos LTDA. ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4732 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/11/2015 | Valor: 750,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.866.914/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2012 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Compras | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4731 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/11/2015 | Valor: 234,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: RV COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.251.029/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2012 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Compras | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4730 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/11/2015 | Valor: 139,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4729 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/11/2015 | Valor: 43,16 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
Credor: AUTO MECÂNICA PAINS LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 41.909.672/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4723 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/11/2015 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 13825-8 | ||
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4721 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/11/2015 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 13825-8 | ||
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4720 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/11/2015 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 13825-8 | ||
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4719 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/11/2015 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 13825-8 | ||
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4718 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/11/2015 | Valor: 566,06 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: A. R. COMERCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 42.814.517/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4717 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/11/2015 | Valor: 1.326,82 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4717 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/11/2015 | Valor: 125,23 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4717 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/11/2015 | Valor: 196,21 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4717 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/11/2015 | Valor: 602,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4717 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/11/2015 | Valor: 293,16 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4717 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/11/2015 | Valor: 619,36 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4717 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/11/2015 | Valor: 167,27 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4717 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/11/2015 | Valor: 170,55 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4717 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/11/2015 | Valor: 537,57 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4717 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/11/2015 | Valor: 308,36 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4717 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/11/2015 | Valor: 756,07 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4717 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/11/2015 | Valor: 128,24 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4717 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/11/2015 | Valor: 45,38 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4717 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/11/2015 | Valor: 70,25 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4717 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/11/2015 | Valor: 361,52 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4717 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/11/2015 | Valor: 91,16 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4717 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/11/2015 | Valor: 269,57 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4716 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/11/2015 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 13825-8 | ||
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4714 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/11/2015 | Valor: 350,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: A. R. COMERCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 42.814.517/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4713 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/11/2015 | Valor: 27,44 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4713 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/11/2015 | Valor: 643,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4713 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/11/2015 | Valor: 67,03 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4713 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/11/2015 | Valor: 633,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4713 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/11/2015 | Valor: 353,96 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4713 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/11/2015 | Valor: 269,56 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4713 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/11/2015 | Valor: 125,23 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4713 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/11/2015 | Valor: 228,82 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4713 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/11/2015 | Valor: 6.986,38 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4712 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/11/2015 | Valor: 106,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
Credor: DIMECOL - DISTRIBUIDORA DE MAT. ESCRITORIO COLINA LTDA. - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.662.607/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4705 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/11/2015 | Valor: 285,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
Credor: Super Cópia Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.229.845/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.71 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4704 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/11/2015 | Valor: 748,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4704 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/11/2015 | Valor: 587,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4704 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/11/2015 | Valor: 616,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4704 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/11/2015 | Valor: 548,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4699 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/11/2015 | Valor: 15.122,54 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
Credor: FGTS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.272.0002.2023 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4697 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/11/2015 | Valor: 867,25 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 8.362-3 | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.272.0002.2023 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4696 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/11/2015 | Valor: 59.648,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.272.0002.2023 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4695 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/11/2015 | Valor: 27.973,39 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 4.020-7 | ||
Credor: GERALDO ALMEIDA LABORATORIO DE ANALISE CLINICA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.899.495/0001-96 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4695 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/11/2015 | Valor: 1.131,34 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12884-8 | ||
Credor: GERALDO ALMEIDA LABORATORIO DE ANALISE CLINICA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.899.495/0001-96 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4694 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/11/2015 | Valor: 1.925,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
Credor: JUNQUEIRA E FERRAZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.800.764/0001-97 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.02.062.0001.2010 | Natureza: 3.3.90.35.02 | ||||
Projeto Atividade: Consult.Jurid. e Acomp.de Processos e Assuntos Complexos | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4693 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/11/2015 | Valor: 1.775,04 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: AMVI ASSOC. DOS MUNIC. DA MICRO-REGIAO DO V. DO ITAPECERICA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.292.011/0001-58 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0029.2140 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição a Entidades Municipalistas | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4692 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/11/2015 | Valor: 2.178,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
Credor: ANTONIO DE OLIVEIRA SOBRINHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.677.381/0001-18 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4691 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/11/2015 | Valor: 3.852,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
Credor: CAIO MENDONÇA PEDROSA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.188.946/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4690 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/11/2015 | Valor: 2.537,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
Credor: ADEMIR CARDOSO SIMÃO DE BRITO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.655.624/0001-17 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4689 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/11/2015 | Valor: 2.044,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
Credor: Elizeu Antonio Pereira Lima | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.175.896/0001-57 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4688 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/11/2015 | Valor: 1.517,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
Credor: ALCINEI MANOEL LOPES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.665.615/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4687 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/11/2015 | Valor: 2.075,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
Credor: FERNANDO SANTOS TRINDADE MENDES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.663.408/0001-13 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4686 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/11/2015 | Valor: 2.063,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
Credor: ALEXANDRE TUR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.647.017/0001-84 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4685 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/11/2015 | Valor: 3.801,37 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
Credor: RONALDO BERNARDES DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 038.934.166-50 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.36.42 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4684 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/11/2015 | Valor: 11.807,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
Credor: Soluções Looping Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.931/0001-50 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1129 | Natureza: 3.3.90.39.61 | ||||
Projeto Atividade: Pavimentação, Manutenção e Conservação de Vias Públicas | Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4683 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/11/2015 | Valor: 8.618,48 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: Soluções Looping Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.931/0001-50 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.451.0022.2133 | Natureza: 3.3.90.39.61 | ||||
Projeto Atividade: Reforma e/ou Manutenção de Terminais Rodoviários da Cidade e Distritos | Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4682 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/11/2015 | Valor: 5.318,88 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
Credor: Soluções Looping Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.931/0001-50 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.367.0014.2101 | Natureza: 3.3.90.39.61 | ||||
Projeto Atividade: Reforna, Ampliação e Manut. da Escola Municipal de Educação Especial | Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4681 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 05/11/2015 | Valor: 40.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 122-6 | ||
Credor: SANTA CASA DE MIS. E MAT. SANTANA DE ITAPECERICA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.804.692/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4678 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/11/2015 | Valor: 47,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0027.1056 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Reforma e/ou Manutenção do Ginásio Poliesportivo | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4677 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/11/2015 | Valor: 6,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0027.1056 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Reforma e/ou Manutenção do Ginásio Poliesportivo | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4676 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/11/2015 | Valor: 1.042,33 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: POSTO DO TETÉ II LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.917.151/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4675 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/11/2015 | Valor: 523,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
Credor: POSTO DO TETÉ II LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.917.151/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4669 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/11/2015 | Valor: 525,00 | |
Nº do documento: 862278 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: DENISE DINIZ MARTINS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 051.110.796-02 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4667 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/11/2015 | Valor: 6.400,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 4.020-7 | ||
Credor: MEDCARE TERAPIA RENAL LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.471.351/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4666 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/11/2015 | Valor: 1.552,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: Viamed Comercial Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 64.306.913/0001-13 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4665 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/11/2015 | Valor: 2.760,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 24.911-4 | ||
Credor: MF EVENTOS LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.783.659/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4655 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/11/2015 | Valor: 182,75 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 14857-1 | ||
Credor: NORTE DE MINAS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELLI - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.927.029/0001-49 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4651 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 12/11/2015 | Valor: 600,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: Francisco Gonzales | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 065.717.061-56 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4649 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/11/2015 | Valor: 236,83 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 14857-1 | ||
Credor: NORTE DE MINAS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELLI - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.927.029/0001-49 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4647 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/11/2015 | Valor: 148,23 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: NORTE DE MINAS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELLI - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.927.029/0001-49 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4644 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/11/2015 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 14857-1 | ||
Credor: SARA REZENDE NASCIMENTO MENDES RAMOS SANABIO - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.941.930/0001-80 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4643 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/11/2015 | Valor: 180,22 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: NORTE DE MINAS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELLI - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.927.029/0001-49 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4638 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/11/2015 | Valor: 446,69 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 14857-1 | ||
Credor: NORTE DE MINAS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELLI - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.927.029/0001-49 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4637 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/11/2015 | Valor: 16,82 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 14857-1 | ||
Credor: LEVER COMERCIAL LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.704.101/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4630 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/11/2015 | Valor: 97,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 14857-1 | ||
Credor: LEVER COMERCIAL LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.704.101/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4629 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/11/2015 | Valor: 69,95 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 14857-1 | ||
Credor: LEVER COMERCIAL LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.704.101/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4619 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/11/2015 | Valor: 2.760,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 24.911-4 | ||
Credor: MF EVENTOS LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.783.659/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4617 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/11/2015 | Valor: 748,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: GTRONIC TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.376.995/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4616 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/11/2015 | Valor: 374,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: GTRONIC TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.376.995/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4615 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/11/2015 | Valor: 27,92 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: 3 Poderes Comércio LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.451.0022.2133 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Reforma e/ou Manutenção de Terminais Rodoviários da Cidade e Distritos | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4614 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/11/2015 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 13825-8 | ||
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4613 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/11/2015 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 13825-8 | ||
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4612 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/11/2015 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 13825-8 | ||
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4611 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/11/2015 | Valor: 93,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4603 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/11/2015 | Valor: 159,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1236 | Conta: 624.005-2 | ||
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4598 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/11/2015 | Valor: 129,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4595 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/11/2015 | Valor: 5.263,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4594 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/11/2015 | Valor: 254,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4593 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/11/2015 | Valor: 219,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4592 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/11/2015 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0027.1056 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
Projeto Atividade: Reforma e/ou Manutenção do Ginásio Poliesportivo | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4591 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/11/2015 | Valor: 105,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4590 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/11/2015 | Valor: 450,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.866.914/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2014 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Licitações | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4589 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/11/2015 | Valor: 4.225,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: CBS Médico Científica Comércio e Representações Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 48.791.685/0001-68 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4587 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/11/2015 | Valor: 1.376,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 13142-3 | ||
Credor: Super Cópia Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.229.845/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0001.2107 | Natureza: 3.3.90.39.71 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Telecentro | Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4586 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/11/2015 | Valor: 1.800,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: ALMED LTDA. EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.574.839/0001-21 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4585 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/11/2015 | Valor: 299,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: ALFALAGOS LTDAS. EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4584 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/11/2015 | Valor: 31,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.866.914/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2014 | Natureza: 3.3.90.30.19 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Licitações | Descrição Natureza: Material de Acondicionamento e Embalagem |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4583 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/11/2015 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 13825-8 | ||
Credor: CLEONE DOS SANTOS REIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 048.408.806-89 | |||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4582 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/11/2015 | Valor: 170,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 2.962-9 | ||
Credor: COMPAC MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.607.219/0001-61 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4581 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/11/2015 | Valor: 155,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 2.962-9 | ||
Credor: COMPAC MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.607.219/0001-61 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.25 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4573 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/11/2015 | Valor: 1.599,17 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 8.216-3 | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.272.0002.2023 | Natureza: 3.1.90.13.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais | Descrição Natureza: Outras Obrigações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4572 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/11/2015 | Valor: 4,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0027.1056 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Reforma e/ou Manutenção do Ginásio Poliesportivo | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4571 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/11/2015 | Valor: 84,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0027.1056 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Reforma e/ou Manutenção do Ginásio Poliesportivo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4570 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/11/2015 | Valor: 192,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0025.1120 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
Projeto Atividade: Construção, Ampliação, Melhorias e Manutenção em Prédios Públicos | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4569 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/11/2015 | Valor: 315,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0025.1120 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
Projeto Atividade: Construção, Ampliação, Melhorias e Manutenção em Prédios Públicos | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4568 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/11/2015 | Valor: 48,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0027.1056 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Reforma e/ou Manutenção do Ginásio Poliesportivo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4567 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/11/2015 | Valor: 187,07 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0027.1056 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Reforma e/ou Manutenção do Ginásio Poliesportivo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4565 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/11/2015 | Valor: 2.572,26 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.272.0002.2023 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4560 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/11/2015 | Valor: 235,35 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
Credor: CLEUZA DE FATIMA PEREIRA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.966.460/0001-55 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4559 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/11/2015 | Valor: 94,14 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
Credor: CLEUZA DE FATIMA PEREIRA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.966.460/0001-55 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.367.0014.2101 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Reforna, Ampliação e Manut. da Escola Municipal de Educação Especial | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4558 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/11/2015 | Valor: 632,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: ALFALAGOS LTDAS. EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4555 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/11/2015 | Valor: 17.702,77 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: FGTS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.272.0002.2023 | Natureza: 3.1.90.13.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4554 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/11/2015 | Valor: 5.288,96 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 10.114-1 | ||
Credor: FGTS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.272.0002.2023 | Natureza: 3.1.90.13.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4551 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/11/2015 | Valor: 748,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: GTRONIC TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.376.995/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.121.0001.2017 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Contabilidade e Orçamento | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4548 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/11/2015 | Valor: 33,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1113 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Constr.Manut. e Melhoria de Praças na Sede, Distrito e Povoados | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4546 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/11/2015 | Valor: 94,14 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
Credor: CLEUZA DE FATIMA PEREIRA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.966.460/0001-55 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4545 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/11/2015 | Valor: 201,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
Credor: AGROVETERINÁRIA NUNES E MELO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.839.251/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.17.304.0022.2125 | Natureza: 3.3.90.30.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apreensão de Animais | Descrição Natureza: Alimentos para Animais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4544 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/11/2015 | Valor: 24,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.06.182.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4543 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/11/2015 | Valor: 760,38 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4543 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/11/2015 | Valor: 1.403,34 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4542 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/11/2015 | Valor: 32,89 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4538 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/11/2015 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.866.914/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4535 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/11/2015 | Valor: 89,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: Francisco Carlos Siqueira ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.097.702/0001-38 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4528 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/11/2015 | Valor: 90,58 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4527 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/11/2015 | Valor: 237,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4523 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/11/2015 | Valor: 724,44 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4522 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 12/11/2015 | Valor: 29.863,27 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 4.020-7 | ||
Credor: SANTA CASA DE MIS. E MAT. SANTANA DE ITAPECERICA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.804.692/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4521 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 12/11/2015 | Valor: 66.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: SANTA CASA DE MIS. E MAT. SANTANA DE ITAPECERICA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.804.692/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4520 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/11/2015 | Valor: 20.169,01 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2123 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública e Consumo de Energia | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4519 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/11/2015 | Valor: 61.346,91 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2123 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública e Consumo de Energia | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4518 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/11/2015 | Valor: 32,31 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1236 | Conta: 624.005-2 | ||
Credor: EME SANTOS LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4517 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/11/2015 | Valor: 107,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
Credor: EME SANTOS LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4516 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/11/2015 | Valor: 1.669,35 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: EME SANTOS LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4515 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/11/2015 | Valor: 756,42 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1236 | Conta: 624.006-0 | ||
Credor: EME SANTOS LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4514 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/11/2015 | Valor: 305,15 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
Credor: EME SANTOS LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0004.2029 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4513 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/11/2015 | Valor: 789,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
Credor: EME SANTOS LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0004.2029 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4512 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/11/2015 | Valor: 53,85 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
Credor: EME SANTOS LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4511 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/11/2015 | Valor: 107,11 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: EME SANTOS LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4510 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/11/2015 | Valor: 50,26 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
Credor: EME SANTOS LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0001.2108 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4509 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/11/2015 | Valor: 172,34 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: EME SANTOS LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4508 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/11/2015 | Valor: 179,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
Credor: EME SANTOS LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4507 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/11/2015 | Valor: 71,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
Credor: EME SANTOS LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4506 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/11/2015 | Valor: 143,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
Credor: EME SANTOS LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4505 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/11/2015 | Valor: 107,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
Credor: EME SANTOS LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4504 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/11/2015 | Valor: 107,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
Credor: EME SANTOS LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4503 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/11/2015 | Valor: 28,72 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
Credor: EME SANTOS LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0004.2029 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4502 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/11/2015 | Valor: 177,73 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
Credor: EME SANTOS LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4501 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/11/2015 | Valor: 219,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: EME SANTOS LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4500 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/11/2015 | Valor: 197,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
Credor: EME SANTOS LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4499 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/11/2015 | Valor: 412,85 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: EME SANTOS LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4498 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/11/2015 | Valor: 341,05 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: EME SANTOS LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4497 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/11/2015 | Valor: 125,65 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: EME SANTOS LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4496 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/11/2015 | Valor: 104,92 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
Credor: EME SANTOS LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4495 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/11/2015 | Valor: 175,36 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
Credor: EME SANTOS LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4494 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/11/2015 | Valor: 377,36 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1236 | Conta: 624.005-2 | ||
Credor: EME SANTOS LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4491 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/11/2015 | Valor: 14,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4488 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/11/2015 | Valor: 7,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 14857-1 | ||
Credor: SARA REZENDE NASCIMENTO MENDES RAMOS SANABIO - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.941.930/0001-80 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4486 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/11/2015 | Valor: 54,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: SARA REZENDE NASCIMENTO MENDES RAMOS SANABIO - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.941.930/0001-80 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4485 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/11/2015 | Valor: 31,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: SARA REZENDE NASCIMENTO MENDES RAMOS SANABIO - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.941.930/0001-80 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4484 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/11/2015 | Valor: 16,25 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4482 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/11/2015 | Valor: 137,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4480 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/11/2015 | Valor: 2.188,83 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: ANA CRISTINA PARREIRAS DA SILVA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.009.135/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4478 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/11/2015 | Valor: 362,48 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 13825-8 | ||
Credor: KENIA GONÇALVES CARDOSO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.647.541/0001-71 | |||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4474 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/11/2015 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 13825-8 | ||
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4472 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/11/2015 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 13825-8 | ||
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4468 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/11/2015 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 13825-8 | ||
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 4467 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/11/2015 | Valor: 33,79 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4463 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/11/2015 | Valor: 1.442,07 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4455 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/11/2015 | Valor: 3.280,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 2.962-9 | ||
Credor: PNEUMAC LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.159.083/0001-73 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4451 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/11/2015 | Valor: 250,00 | |
Nº do documento: 857375 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
Credor: Waldir Nunes de Oliveira 73502448604 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.676.024/0001-93 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 | Natureza: 3.3.90.39.14 | ||||
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 4447 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/11/2015 | Valor: 47,07 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: CLEUZA DE FATIMA PEREIRA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.966.460/0001-55 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4446 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/11/2015 | Valor: 28,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 4446 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/11/2015 | Valor: 251,25 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 4446 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/11/2015 | Valor: 72,53 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4446 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/11/2015 | Valor: 54,95 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4446 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/11/2015 | Valor: 297,09 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 4446 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/11/2015 | Valor: 542,99 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 4446 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/11/2015 | Valor: 242,54 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4446 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/11/2015 | Valor: 799,11 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4446 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/11/2015 | Valor: 89,01 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4446 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/11/2015 | Valor: 600,71 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4446 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/11/2015 | Valor: 2.030,03 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4446 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/11/2015 | Valor: 472,08 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4446 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/11/2015 | Valor: 129,34 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4446 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/11/2015 | Valor: 591,14 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4446 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/11/2015 | Valor: 692,22 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4446 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/11/2015 | Valor: 324,67 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4446 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/11/2015 | Valor: 518,37 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4446 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/11/2015 | Valor: 225,09 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4446 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/11/2015 | Valor: 183,94 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4446 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/11/2015 | Valor: 235,56 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4446 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/11/2015 | Valor: 621,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4446 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/11/2015 | Valor: 314,87 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4446 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/11/2015 | Valor: 245,96 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4446 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/11/2015 | Valor: 193,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4446 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/11/2015 | Valor: 801,03 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4446 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/11/2015 | Valor: 644,05 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4446 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/11/2015 | Valor: 324,67 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4446 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/11/2015 | Valor: 477,83 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4446 | Número do subempenho: 31 | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/11/2015 | Valor: 276,21 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4446 | Número do subempenho: 38 | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/11/2015 | Valor: 28,43 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4433 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/11/2015 | Valor: 54,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 10.303-3 | ||
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0024.2051 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Tradicional Indígena | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4431 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/11/2015 | Valor: 765,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 10.303-3 | ||
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0024.2051 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Tradicional Indígena | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4430 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/11/2015 | Valor: 178,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.11 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material Químico |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4429 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 26/11/2015 | Valor: 19.985,85 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 13911-4 | ||
Credor: ACQUAFONTES - PISCINA E FONTES LUMINOSAS LTDA. - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.367.627/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.391.0020.2090 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
Projeto Atividade: Manut. e Conservação do Patrimônio Histórico | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4420 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/11/2015 | Valor: 318,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: Cinthia Viviane Gomes Rodrigues | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 045.633.356-81 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4418 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/11/2015 | Valor: 260,00 | |
Nº do documento: 852632 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 4.020-7 | ||
Credor: Vip Tecnologia LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.121.314/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.71 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4415 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/11/2015 | Valor: 474,75 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4413 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/11/2015 | Valor: 234,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: RV COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.251.029/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4412 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/11/2015 | Valor: 605,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.27.813.0023.1131 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Reforma e/ou Manutenção de Quadras Poliesportivas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4401 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/11/2015 | Valor: 1.016,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: Viamed Comercial Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 64.306.913/0001-13 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4400 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/11/2015 | Valor: 717,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4398 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/11/2015 | Valor: 1.350,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12884-8 | ||
Credor: DENTAL DIVIDENT LTDA. - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.437.623/0001-54 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4393 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/11/2015 | Valor: 403,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4387 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/11/2015 | Valor: 300,42 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
Credor: LUIZ CARLOS LAMOUNIER - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 64.404.122/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4386 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/11/2015 | Valor: 300,42 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
Credor: LUIZ CARLOS LAMOUNIER - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 64.404.122/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4384 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/11/2015 | Valor: 27,25 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 14696-X | ||
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4383 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/11/2015 | Valor: 174,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4380 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/11/2015 | Valor: 127,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1236 | Conta: 624.005-2 | ||
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4374 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/11/2015 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: Rafael Beccari de Sena | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.608.765/0001-83 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0001.2018 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Cadastros e Receita | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4373 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/11/2015 | Valor: 13,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.866.914/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0001.2018 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Cadastros e Receita | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4372 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/11/2015 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: VALERIO TOLEDO SILVA SERRALHERIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.090.437/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0027.1056 | Natureza: 3.3.90.39.14 | ||||
Projeto Atividade: Reforma e/ou Manutenção do Ginásio Poliesportivo | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4370 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/11/2015 | Valor: 254,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: BRASILUX IND. COM. IMPORT. EXPORT. LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.374.121/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4369 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/11/2015 | Valor: 7.548,31 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 2.962-9 | ||
Credor: BRASILUX IND. COM. IMPORT. EXPORT. LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.374.121/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4368 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/11/2015 | Valor: 14,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: SARA REZENDE NASCIMENTO MENDES RAMOS SANABIO - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.941.930/0001-80 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4367 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/11/2015 | Valor: 102,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: SARA REZENDE NASCIMENTO MENDES RAMOS SANABIO - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.941.930/0001-80 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4366 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/11/2015 | Valor: 328,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: SARA REZENDE NASCIMENTO MENDES RAMOS SANABIO - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.941.930/0001-80 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4365 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/11/2015 | Valor: 97,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4359 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/11/2015 | Valor: 117,65 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4358 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/11/2015 | Valor: 110,21 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 14857-1 | ||
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4357 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/11/2015 | Valor: 5,98 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 14696-X | ||
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4356 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/11/2015 | Valor: 23,13 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4355 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/11/2015 | Valor: 49,52 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 14857-1 | ||
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4354 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/11/2015 | Valor: 294,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4353 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/11/2015 | Valor: 244,85 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4351 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/11/2015 | Valor: 120,96 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4350 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/11/2015 | Valor: 102,08 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4349 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/11/2015 | Valor: 541,59 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4348 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/11/2015 | Valor: 903,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4340 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/11/2015 | Valor: 234,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12884-8 | ||
Credor: Rafael Beccari de Sena | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.608.765/0001-83 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4333 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/11/2015 | Valor: 93,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12884-8 | ||
Credor: CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.866.914/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.19 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Material de Acondicionamento e Embalagem |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4332 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/11/2015 | Valor: 272,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12884-8 | ||
Credor: CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.866.914/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4325 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/11/2015 | Valor: 46,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4323 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/11/2015 | Valor: 1.532,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: OI MÓVEL S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.423.963/0001-11 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4320 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/11/2015 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
Credor: SERRALHERIA ITAPECERICA LTDA. ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.793.381/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 | Natureza: 3.3.90.30.42 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Material de Sinalização Visual e Afins |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4309 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/11/2015 | Valor: 64,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0025.1120 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Construção, Ampliação, Melhorias e Manutenção em Prédios Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4308 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/11/2015 | Valor: 1.078,28 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4303 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/11/2015 | Valor: 600,84 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
Credor: LUIZ CARLOS LAMOUNIER - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 64.404.122/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4294 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/11/2015 | Valor: 250,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 13825-8 | ||
Credor: LIAMAR SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 698.656.126-15 | |||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4293 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/11/2015 | Valor: 250,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 13825-8 | ||
Credor: Sebastiao Lopes Rodrigues | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 516.404.736-53 | |||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4292 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/11/2015 | Valor: 250,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 13825-8 | ||
Credor: ORDELI CANDIDO DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 621.347.798-53 | |||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4291 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/11/2015 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 13825-8 | ||
Credor: MARIA MADALENA FERNANDES NOGUEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 061.516.746-26 | |||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4290 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/11/2015 | Valor: 803,26 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4289 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/11/2015 | Valor: 19.282,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
Credor: FGTS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.272.0002.2023 | Natureza: 3.1.90.13.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4288 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/11/2015 | Valor: 1.558,68 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 10.114-1 | ||
Credor: FGTS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.272.0002.2023 | Natureza: 3.1.90.13.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4275 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/11/2015 | Valor: 9.853,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: TEMAPA TERRAPLANAGEM LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.296.851/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4273 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/11/2015 | Valor: 585,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
Credor: ITABRITA BRITADORA ITATIAIUÇU LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.152.333/0004-93 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4272 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/11/2015 | Valor: 774,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4271 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/11/2015 | Valor: 988,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4266 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/11/2015 | Valor: 476,72 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
Credor: POSTO DO TETÉ II LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.917.151/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4265 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/11/2015 | Valor: 230,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 2.962-9 | ||
Credor: POSTO DO TETÉ II LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.917.151/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4264 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/11/2015 | Valor: 357,26 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: POSTO DO TETÉ II LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.917.151/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Melhorias e Manut. dos Serviços do Matadouro | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4259 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/11/2015 | Valor: 2.387,89 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 2.962-9 | ||
Credor: POSTO DO TETÉ II LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.917.151/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4259 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/11/2015 | Valor: 3.110,91 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 2.962-9 | ||
Credor: POSTO DO TETÉ II LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.917.151/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4251 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/11/2015 | Valor: 76.723,75 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.272.0002.2023 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4251 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/11/2015 | Valor: 765,26 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.272.0002.2023 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4237 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/11/2015 | Valor: 100,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4228 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/11/2015 | Valor: 600,84 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
Credor: LUIZ CARLOS LAMOUNIER - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 64.404.122/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4202 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/11/2015 | Valor: 90,15 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4201 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/11/2015 | Valor: 4.082,21 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
Credor: Divino Ronicio Ferreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 365.043.786-49 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.36.42 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4196 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/11/2015 | Valor: 3.589,21 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
Credor: GERALDO JOAQUIM ARAUJO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 516.398.406-30 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.36.42 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4195 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/11/2015 | Valor: 2.192,15 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
Credor: CLEITON CRUZ RODRIGUES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 065.712.456-71 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.36.42 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4191 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/11/2015 | Valor: 2.504,61 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
Credor: Willian Antonio Felix | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 697.843.456-68 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.36.42 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4190 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/11/2015 | Valor: 4.514,86 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
Credor: WILLIAN JOSÉ FONSECA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 107.678.816-56 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.36.42 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4189 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/11/2015 | Valor: 4.358,63 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
Credor: VITOR PAULO DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 005.957.896-33 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.36.42 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4187 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/11/2015 | Valor: 1.616,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
Credor: ROBSON RODRIGUES DA CRUZ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 854.254.866-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.36.42 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4186 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/11/2015 | Valor: 2.014,33 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
Credor: NILSON AFONSO LAMOUNIER | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 275.778.216-91 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.36.42 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4185 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/11/2015 | Valor: 3.257,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
Credor: Marcos de Castro Enes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 046.168.866-28 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.36.42 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4184 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/11/2015 | Valor: 4.708,83 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
Credor: Jairo Belchior Batista | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 057.300.696-26 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.36.42 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4183 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/11/2015 | Valor: 3.334,04 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
Credor: JOÃO ARAÚJO DE FARIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 199.201.806-53 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.36.42 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4182 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/11/2015 | Valor: 4.872,37 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
Credor: ELIZEU ANTÔNIO PEREIRA LIMA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 620.621.906-20 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.36.42 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4181 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/11/2015 | Valor: 3.099,44 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 8.216-3 | ||
Credor: DÉBORA FERNANDES TAVARES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 064.153.296-26 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.36.42 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4180 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/11/2015 | Valor: 3.470,55 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 8.216-3 | ||
Credor: VALDENES RIBEIRO REIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 013.269.506-57 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.36.42 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4179 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/11/2015 | Valor: 4.432,24 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 8.216-3 | ||
Credor: JOSÉ JOAQUIM CÁSSIO PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 443.912.426-72 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.36.42 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4178 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/11/2015 | Valor: 4.273,46 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 8.216-3 | ||
Credor: GERALDO APARECIDO SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 377.590.781-53 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.36.42 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4177 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/11/2015 | Valor: 5.013,47 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 8.216-3 | ||
Credor: EDUARDO NUNES DA COSTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 924.949.196-49 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.36.42 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4176 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/11/2015 | Valor: 3.364,13 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 8.216-3 | ||
Credor: CLÁUDIO ALVES MOTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 914.812.016-20 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.36.42 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4175 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/11/2015 | Valor: 1.605,14 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 8.216-3 | ||
Credor: CARLOS ALBERTO OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 554.424.716-15 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.36.42 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4174 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/11/2015 | Valor: 3.509,31 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 8.216-3 | ||
Credor: ALCIMAR LUCIO FARIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 841.985.836-68 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.36.42 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4173 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/11/2015 | Valor: 4.204,95 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 8.362-3 | ||
Credor: WALTAIR SALES ALVES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 363.658.906-72 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.36.42 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4172 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/11/2015 | Valor: 3.807,83 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 8.362-3 | ||
Credor: GERALDO ABADIA SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 798.467.426-49 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.36.42 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4171 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/11/2015 | Valor: 3.863,25 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 8.362-3 | ||
Credor: Caio Mendonça Pedrosa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 086.748.696-10 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.36.42 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4170 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/11/2015 | Valor: 3.726,06 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 8.362-3 | ||
Credor: Agmar Ribeiro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 001.590.566-75 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.36.42 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4167 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/11/2015 | Valor: 25,41 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4166 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/11/2015 | Valor: 37,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4160 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/11/2015 | Valor: 155,88 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4156 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/11/2015 | Valor: 39,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4155 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/11/2015 | Valor: 47,07 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: CLEUZA DE FATIMA PEREIRA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.966.460/0001-55 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4151 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/11/2015 | Valor: 234,35 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4120 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/11/2015 | Valor: 60,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12884-8 | ||
Credor: Brumadinho Papel e COmércio Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.285.097/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4103 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/11/2015 | Valor: 450,00 | |
Nº do documento: 862281 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: VITOR PAULO DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 005.957.896-33 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4081 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/11/2015 | Valor: 14,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: SARA REZENDE NASCIMENTO MENDES RAMOS SANABIO - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.941.930/0001-80 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4079 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/11/2015 | Valor: 92,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: SARA REZENDE NASCIMENTO MENDES RAMOS SANABIO - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.941.930/0001-80 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4040 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/11/2015 | Valor: 72,65 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4040 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/11/2015 | Valor: 504,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4040 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/11/2015 | Valor: 418,38 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4040 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/11/2015 | Valor: 845,53 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4040 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/11/2015 | Valor: 207,63 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4040 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/11/2015 | Valor: 681,28 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4040 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/11/2015 | Valor: 177,32 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4040 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/11/2015 | Valor: 364,88 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4040 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/11/2015 | Valor: 93,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4040 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/11/2015 | Valor: 438,52 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4040 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/11/2015 | Valor: 207,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4040 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/11/2015 | Valor: 86,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4032 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/11/2015 | Valor: 73,49 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4032 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/11/2015 | Valor: 262,22 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4032 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/11/2015 | Valor: 167,27 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4032 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/11/2015 | Valor: 1.607,17 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4032 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/11/2015 | Valor: 117,16 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4032 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/11/2015 | Valor: 100,96 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4032 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/11/2015 | Valor: 167,27 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4032 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/11/2015 | Valor: 268,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4032 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/11/2015 | Valor: 380,19 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4032 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/11/2015 | Valor: 159,46 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4032 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/11/2015 | Valor: 321,11 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4032 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/11/2015 | Valor: 395,15 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4032 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/11/2015 | Valor: 713,32 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4032 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/11/2015 | Valor: 504,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4032 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/11/2015 | Valor: 146,32 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4032 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/11/2015 | Valor: 755,61 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4032 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/11/2015 | Valor: 324,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4005 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/11/2015 | Valor: 246,51 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4005 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/11/2015 | Valor: 105,04 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4005 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/11/2015 | Valor: 324,17 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4005 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/11/2015 | Valor: 513,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3984 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/11/2015 | Valor: 6.986,38 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3984 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/11/2015 | Valor: 3.493,19 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3958 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/11/2015 | Valor: 1.444,01 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3958 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/11/2015 | Valor: 597,26 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3958 | Número do subempenho: 29 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/11/2015 | Valor: 153,82 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3958 | Número do subempenho: 30 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/11/2015 | Valor: 1.108,49 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3958 | Número do subempenho: 31 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/11/2015 | Valor: 305,39 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3958 | Número do subempenho: 32 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/11/2015 | Valor: 101,88 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3958 | Número do subempenho: 33 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/11/2015 | Valor: 775,46 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3958 | Número do subempenho: 34 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/11/2015 | Valor: 501,78 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3958 | Número do subempenho: 35 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/11/2015 | Valor: 38,87 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3958 | Número do subempenho: 36 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/11/2015 | Valor: 338,13 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3958 | Número do subempenho: 38 | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/11/2015 | Valor: 118,87 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3956 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/11/2015 | Valor: 419,65 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 14696-X | ||
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3955 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/11/2015 | Valor: 71,94 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3885 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/11/2015 | Valor: 5,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3856 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/11/2015 | Valor: 398,28 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3856 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/11/2015 | Valor: 367,91 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3856 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/11/2015 | Valor: 367,91 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3856 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/11/2015 | Valor: 10,08 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3839 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 05/11/2015 | Valor: 530,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 24.911-4 | ||
Credor: EXATA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.591.262/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3826 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/11/2015 | Valor: 308,70 | |
Nº do documento: 000671 | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
Credor: JOSE JUNIO DAMIAO PRATA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 084.798.916-02 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3818 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/11/2015 | Valor: 1.068,73 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3817 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/11/2015 | Valor: 414,99 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.367.0014.2101 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Reforna, Ampliação e Manut. da Escola Municipal de Educação Especial | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3799 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/11/2015 | Valor: 59,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Saneamento | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3798 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/11/2015 | Valor: 92,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: Lauro de Souza Fonseca EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.435.523/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Saneamento | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3795 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/11/2015 | Valor: 1.009,67 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.363.0012.2066 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Implantação de Cursos Técnicos Profissionalizantes | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3794 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 12/11/2015 | Valor: 2.408,35 | |
Nº do documento: 851786 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 2.962-9 | ||
Credor: NELIANA RODRIGUES LOPES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 042.883.126-55 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3792 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/11/2015 | Valor: 179,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1236 | Conta: 624.005-2 | ||
Credor: MESTRE CUCA PRATOS FINOS CONGELADOS LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.555.595/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.27 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3782 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/11/2015 | Valor: 38,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1113 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Constr.Manut. e Melhoria de Praças na Sede, Distrito e Povoados | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3779 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/11/2015 | Valor: 41,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 13143-1 | ||
Credor: CLEUZA DE FATIMA PEREIRA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.966.460/0001-55 | |||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2078 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Ref. de Assistencia Social - CRAS - PAIF | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3764 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/11/2015 | Valor: 177,82 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 3764 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/11/2015 | Valor: 1.291,16 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3764 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/11/2015 | Valor: 436,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3762 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/11/2015 | Valor: 32,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Saneamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3761 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/11/2015 | Valor: 32,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Saneamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3760 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/11/2015 | Valor: 59,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Saneamento | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3710 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/11/2015 | Valor: 326,46 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3704 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/11/2015 | Valor: 6.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: RAQUEL APARECIDA DA SILVEIRA MARCONCINI MAGALHÃES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 169.672.728-61 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.36.26 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3703 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/11/2015 | Valor: 1.760,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: LUIS APARECIDO MAGALHÃES FILHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 098.291.818-63 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.36.26 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3702 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/11/2015 | Valor: 370,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: Nutribody Dietas e Suplementos Alimentares EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.050.585/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3702 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/11/2015 | Valor: 648,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: Nutribody Dietas e Suplementos Alimentares EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.050.585/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3694 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/11/2015 | Valor: 370,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: Nutribody Dietas e Suplementos Alimentares EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.050.585/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3691 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/11/2015 | Valor: 39,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3685 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/11/2015 | Valor: 46,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3652 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/11/2015 | Valor: 771,75 | |
Nº do documento: 000672 | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
Credor: Beatriz Mendes Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 112.451.696-45 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3648 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/11/2015 | Valor: 278,12 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 10.114-1 | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.272.0002.2023 | Natureza: 3.1.90.13.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3620 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/11/2015 | Valor: 53,99 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3620 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/11/2015 | Valor: 368,92 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3608 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 05/11/2015 | Valor: 1.130,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12884-8 | ||
Credor: ORLANDO RIBEIRO DE OLIVEIRA CRUZ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.371.225/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3561 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 05/11/2015 | Valor: 130,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: REPROMAQ COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3554 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/11/2015 | Valor: 62,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.25 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3537 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/11/2015 | Valor: 427,86 | |
Nº do documento: 862279 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: JOSÉ SECUNDINO RODRIGUES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 357.163.806-97 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3485 | Número do subempenho: 41 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/11/2015 | Valor: 1.194,84 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3482 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/11/2015 | Valor: 252,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0005-77 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.391.0020.2088 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Realização dos Festivais de Inverno e Gastronomia e do Carnaval. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3421 | Número do subempenho: 44 | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/11/2015 | Valor: 320,62 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3421 | Número do subempenho: 45 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/11/2015 | Valor: 54,95 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3421 | Número do subempenho: 46 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/11/2015 | Valor: 1.219,19 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3421 | Número do subempenho: 47 | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/11/2015 | Valor: 440,68 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3415 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/11/2015 | Valor: 808,50 | |
Nº do documento: 862269 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: THAIS CRISTINA SANTOS CARVALHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 094.886.066-90 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3372 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/11/2015 | Valor: 265,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
Credor: VALERIO TOLEDO SILVA SERRALHERIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.090.437/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3306 | Número do subempenho: 34 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/11/2015 | Valor: 202,57 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3285 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/11/2015 | Valor: 29,48 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3285 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/11/2015 | Valor: 39,31 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3285 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/11/2015 | Valor: 28,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3285 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/11/2015 | Valor: 34,52 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3285 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/11/2015 | Valor: 39,22 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3285 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/11/2015 | Valor: 9,22 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3273 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/11/2015 | Valor: 7.628,95 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 13911-4 | ||
Credor: PLENA EDIFICAÇÕES E REFORMAS LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.899.373/0001-50 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.391.0020.2090 | Natureza: 3.3.90.39.14 | ||||
Projeto Atividade: Manut. e Conservação do Patrimônio Histórico | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3265 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/11/2015 | Valor: 945,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.11 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Empregado Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3205 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 05/11/2015 | Valor: 9,12 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
Credor: Lauro de Souza Fonseca EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.435.523/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3151 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/11/2015 | Valor: 252,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3135 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/11/2015 | Valor: 318,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: Cinthia Viviane Gomes Rodrigues | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 045.633.356-81 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3134 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/11/2015 | Valor: 630,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: ONLINESITES LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.256.242/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3123 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/11/2015 | Valor: 202,64 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3121 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/11/2015 | Valor: 1.424,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 14049-X | ||
Credor: EDUCANDARIO SÃO JOÃO BATISTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.257.510/0006-56 | |||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0001.2096 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
Projeto Atividade: Concessão de Subvenções a Entidades Diversas | Descrição Natureza: Subvenções Sociais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3121 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/11/2015 | Valor: 666,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 14049-X | ||
Credor: EDUCANDARIO SÃO JOÃO BATISTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.257.510/0006-56 | |||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0001.2096 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
Projeto Atividade: Concessão de Subvenções a Entidades Diversas | Descrição Natureza: Subvenções Sociais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3121 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/11/2015 | Valor: 1.498,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 14049-X | ||
Credor: EDUCANDARIO SÃO JOÃO BATISTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.257.510/0006-56 | |||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0001.2096 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
Projeto Atividade: Concessão de Subvenções a Entidades Diversas | Descrição Natureza: Subvenções Sociais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3083 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/11/2015 | Valor: 525,00 | |
Nº do documento: 862258 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: DENISE DINIZ MARTINS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 051.110.796-02 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3081 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/11/2015 | Valor: 6.342,77 | |
Nº do documento: 850882 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 24.911-4 | ||
Credor: JOSÉ DONIZETE MENDES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 275.769.576-20 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3080 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/11/2015 | Valor: 6.591,11 | |
Nº do documento: 850881 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 24.911-4 | ||
Credor: MARIA LUZIA LOPES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 056.054.856-79 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3003 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/11/2015 | Valor: 60,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Saneamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2894 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/11/2015 | Valor: 1.380,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 24.911-4 | ||
Credor: MF EVENTOS LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.783.659/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.39.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Saneamento | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2861 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/11/2015 | Valor: 318,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: Cinthia Viviane Gomes Rodrigues | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 045.633.356-81 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2854 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/11/2015 | Valor: 4.071,98 | |
Nº do documento: 000665 | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
Credor: CARLOS ALBERTO OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 554.424.716-15 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2616 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/11/2015 | Valor: 26.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 14163-1 | ||
Credor: INSTITUTO BRASILEIRO DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL LTDA. - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.851.892/0001-98 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.34 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviço de Seleção e Treinamento |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2564 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/11/2015 | Valor: 490,00 | |
Nº do documento: 862280 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: MARCO ANTONIO RIBEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 729.387.496-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2559 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/11/2015 | Valor: 3.444,72 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2557 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/11/2015 | Valor: 1.575,99 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2221 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/11/2015 | Valor: 59,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2211 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/11/2015 | Valor: 990,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
Credor: AMM - ASSOCIAÇAO MINEIRA DE MUNICIPIOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0029.2140 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição a Entidades Municipalistas | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1996 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/11/2015 | Valor: 4.225,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 2.962-9 | ||
Credor: REDE CIDADE - Desenvolvimento Sustentável Ltda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.927.623/0001-65 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1875 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/11/2015 | Valor: 127,97 | |
Nº do documento: 000681 | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
Credor: Fernanda Nunes Costa Lima | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 099.972.956-09 | |||||
Funcional Programática: 02.02.05.04.124.0001.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1643 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/11/2015 | Valor: 25,00 | |
Nº do documento: 000668 | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
Credor: AURÉLIO RODRIGUES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 128.143.346-20 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1615 | Número do subempenho: 47 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/11/2015 | Valor: 533,98 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1379 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/11/2015 | Valor: 518,40 | |
Nº do documento: 000674 | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
Credor: Crislaine Valeria Felix | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 099.940.436-92 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1378 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/11/2015 | Valor: 1.004,50 | |
Nº do documento: 000676 | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
Credor: Tony Carlos Teixeira de Melo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 016.610.316-09 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1377 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/11/2015 | Valor: 931,00 | |
Nº do documento: 851783 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 2.962-9 | ||
Credor: Amanda Aparecida Lopes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 106.068.346-64 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1374 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/11/2015 | Valor: 485,10 | |
Nº do documento: 000673 | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
Credor: Beatriz Mendes Lopes e Elias Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 134.417.266-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1373 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/11/2015 | Valor: 2.633,75 | |
Nº do documento: 851785 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 2.962-9 | ||
Credor: LAURA FERNANDA SANTOS ROSA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 116.323.856-27 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1371 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/11/2015 | Valor: 823,20 | |
Nº do documento: 850657 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: Gleyton Luiz Pereira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 107.784.606-14 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1370 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/11/2015 | Valor: 1.124,55 | |
Nº do documento: 851782 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 2.962-9 | ||
Credor: Andre Henrique Santos Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 105.248.336-48 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1368 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/11/2015 | Valor: 1.389,15 | |
Nº do documento: 000675 | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
Credor: Elvis Junior Diniz | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 093.930.276-41 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1367 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/11/2015 | Valor: 970,20 | |
Nº do documento: 000860 | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
Credor: Walber Antonio Reis Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 037.325.186-63 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1367 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 12/11/2015 | Valor: 926,10 | |
Nº do documento: 851787 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 2.962-9 | ||
Credor: Walber Antonio Reis Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 037.325.186-63 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1278 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/11/2015 | Valor: 9.960,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 2.962-9 | ||
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Consultoria Contábil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1277 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/11/2015 | Valor: 2.880,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: PAULO MURIALO DA SILVEIRA JUNIOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 024.795.066-14 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.36.26 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1276 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/11/2015 | Valor: 2.880,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: ESSENCIALMENTE - SAÚDE MENTAL SOCIEDADE SIMPLES LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.363.165/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1213 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/11/2015 | Valor: 539,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 13960-2 | ||
Credor: Associação do Circuito Turistico Grutas e Mar de MInas | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.482.316/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1051 | Número do subempenho: 71 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/11/2015 | Valor: 304,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 2.962-9 | ||
Credor: W & M PUBLICIDADE LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2042 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Divulgação e Publicações de Atos Oficiais | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1051 | Número do subempenho: 72 | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/11/2015 | Valor: 152,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: W & M PUBLICIDADE LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2042 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Divulgação e Publicações de Atos Oficiais | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1051 | Número do subempenho: 73 | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/11/2015 | Valor: 456,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: W & M PUBLICIDADE LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2042 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Divulgação e Publicações de Atos Oficiais | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1051 | Número do subempenho: 74 | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/11/2015 | Valor: 304,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: W & M PUBLICIDADE LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2042 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Divulgação e Publicações de Atos Oficiais | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1051 | Número do subempenho: 75 | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/11/2015 | Valor: 608,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: W & M PUBLICIDADE LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2042 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Divulgação e Publicações de Atos Oficiais | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1051 | Número do subempenho: 76 | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/11/2015 | Valor: 152,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: W & M PUBLICIDADE LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2042 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Divulgação e Publicações de Atos Oficiais | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 665 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/11/2015 | Valor: 8.710,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 632 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/11/2015 | Valor: 13.483,56 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
Credor: Soluções Looping Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.931/0001-50 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0004.2031 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Inspetoria Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 583 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/11/2015 | Valor: 338,85 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
Credor: FLAVIA OLIVEIRA SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 069.822.486-82 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 583 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/11/2015 | Valor: 396,07 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
Credor: FLAVIA OLIVEIRA SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 069.822.486-82 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 574 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2015 | Data: 12/11/2015 | Valor: 1.487,08 | |
Nº do documento: 000662 | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
Credor: VENERANDO JOSÉ DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 024.297.136-91 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.06.182.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 573 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 05/11/2015 | Valor: 637,32 | |
Nº do documento: 000858 | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
Credor: NEYLO JOSE SILVERIO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 575.597.596-53 | |||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0001.2107 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Telecentro | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 573 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/11/2015 | Valor: 637,32 | |
Nº do documento: 000663 | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
Credor: NEYLO JOSE SILVERIO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 575.597.596-53 | |||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0001.2107 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Telecentro | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 572 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 05/11/2015 | Valor: 743,54 | |
Nº do documento: 000857 | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
Credor: Dolores Antônia Fonseca | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 933.925.406-68 | |||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0016.2080 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Centro de Ref. Especial de Assistência Social- CREAS- PAEF | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 572 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/11/2015 | Valor: 743,54 | |
Nº do documento: 000664 | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
Credor: Dolores Antônia Fonseca | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 933.925.406-68 | |||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0016.2080 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Centro de Ref. Especial de Assistência Social- CREAS- PAEF | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 295 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/11/2015 | Valor: 102,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3079 | Conta: 605-6 | ||
Credor: BANCO ITAÚ S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1751-68 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 289 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/11/2015 | Valor: 4.520,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
Credor: EMAP-MG ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA- ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.053.245/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.121.0001.2017 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Contabilidade e Orçamento | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 213 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/11/2015 | Valor: 4.298,02 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 10.114-1 | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.272.0002.2023 | Natureza: 3.1.90.13.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 212 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/11/2015 | Valor: 5.243,17 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.272.0002.2023 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 212 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/11/2015 | Valor: 788,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.272.0002.2023 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 205 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/11/2015 | Valor: 235,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 204 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/11/2015 | Valor: 133,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 202 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/11/2015 | Valor: 804,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0029.2140 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição a Entidades Municipalistas | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 200 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/11/2015 | Valor: 7.712,38 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.1139 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Contribuição do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 196 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/11/2015 | Valor: 1.656,85 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
Credor: Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S. A. - BDMG | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.1138 | Natureza: 3.2.90.21.01 | ||||
Projeto Atividade: Amortização, Juros e Encargos de Dívidas e Parcelamento | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 195 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/11/2015 | Valor: 12.712,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
Credor: Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S. A. - BDMG | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.1138 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
Projeto Atividade: Amortização, Juros e Encargos de Dívidas e Parcelamento | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 192 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/11/2015 | Valor: 650,43 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.16.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 189 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/11/2015 | Valor: 25,00 | |
Nº do documento: 862270 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: JOSÉ PEDRO BENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 432.125.146-04 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 186 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/11/2015 | Valor: 25,00 | |
Nº do documento: 862288 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: GILBERTO RIBEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 444.330.696-04 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 186 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/11/2015 | Valor: 365,00 | |
Nº do documento: 862272 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: GILBERTO RIBEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 444.330.696-04 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 180 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/11/2015 | Valor: 2.100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 179 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/11/2015 | Valor: 4.365,79 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0002.2022 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Remuneração dos Agentes Políticos por Parcela Única | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 177 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/11/2015 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0002.2021 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 176 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/11/2015 | Valor: 5.012,64 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 176 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/11/2015 | Valor: 1.368,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 175 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/11/2015 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 13167-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 174 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/11/2015 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 172 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/11/2015 | Valor: 3.485,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 172 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/11/2015 | Valor: 2.248,68 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 171 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/11/2015 | Valor: 1.236,77 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 13143-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 171 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/11/2015 | Valor: 1.236,77 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 13167-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 170 | Número do subempenho: 51 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/11/2015 | Valor: 1.141,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 13143-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 170 | Número do subempenho: 52 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/11/2015 | Valor: 2.597,22 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 13143-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 170 | Número do subempenho: 53 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/11/2015 | Valor: 2.499,12 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 13167-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 170 | Número do subempenho: 54 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/11/2015 | Valor: 878,08 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 13349-3 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 170 | Número do subempenho: 55 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/11/2015 | Valor: 878,08 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 13142-3 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 169 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/11/2015 | Valor: 2.038,12 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 169 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/11/2015 | Valor: 1.294,83 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 167 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/11/2015 | Valor: 4.365,79 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0002.2022 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Remuneração dos Agentes Políticos por Parcela Única | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 166 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/11/2015 | Valor: 9.750,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0002.2021 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 164 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/11/2015 | Valor: 9.472,91 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.16.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 163 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/11/2015 | Valor: 122.198,47 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 161 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/11/2015 | Valor: 6.970,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 153 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/11/2015 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 153 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/11/2015 | Valor: 190,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 149 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/11/2015 | Valor: 292,03 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.16.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 149 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/11/2015 | Valor: 1.064,28 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.16.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 147 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/11/2015 | Valor: 3.430,14 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 146 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/11/2015 | Valor: 1.236,77 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 145 | Número do subempenho: 34 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/11/2015 | Valor: 65.789,98 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 145 | Número do subempenho: 35 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/11/2015 | Valor: 7.533,46 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 145 | Número do subempenho: 36 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/11/2015 | Valor: 1.216,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 142 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/11/2015 | Valor: 1.800,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0002.2021 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 139 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/11/2015 | Valor: 4.365,79 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0002.2022 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Remuneração dos Agentes Políticos por Parcela Única | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 138 | Número do subempenho: 34 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/11/2015 | Valor: 1.236,77 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 138 | Número do subempenho: 35 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/11/2015 | Valor: 2.248,68 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 138 | Número do subempenho: 36 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/11/2015 | Valor: 3.999,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 135 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/11/2015 | Valor: 788,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2126 | Natureza: 3.1.90.03.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Pagamento de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 134 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/11/2015 | Valor: 2.364,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2126 | Natureza: 3.1.90.01.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Pagamento de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 133 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/11/2015 | Valor: 80.823,34 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 132 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/11/2015 | Valor: 8.744,96 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 131 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/11/2015 | Valor: 4.365,79 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 129 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/11/2015 | Valor: 4.365,79 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2022 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Remuneração dos Agentes Políticos por Parcela Única | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 128 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/11/2015 | Valor: 2.698,41 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 127 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/11/2015 | Valor: 1.576,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Estagiários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 126 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/11/2015 | Valor: 2.698,41 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.05.04.124.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 125 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/11/2015 | Valor: 2.433,33 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 125 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/11/2015 | Valor: 1.574,07 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 123 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/11/2015 | Valor: 4.272,48 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 122 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/11/2015 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2021 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 121 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/11/2015 | Valor: 1.024,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 120 | Número do subempenho: 33 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/11/2015 | Valor: 2.698,41 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 120 | Número do subempenho: 34 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/11/2015 | Valor: 1.236,77 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 119 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/11/2015 | Valor: 7.421,37 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0002.2022 | Natureza: 3.1.90.11.08 | ||||
Projeto Atividade: Remuneração dos Agentes Políticos por Parcela Única | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 118 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/11/2015 | Valor: 13.915,95 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2022 | Natureza: 3.1.90.11.07 | ||||
Projeto Atividade: Remuneração dos Agentes Políticos por Parcela Única | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 116 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/11/2015 | Valor: 1.886,39 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: EMATER/MG | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 116 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/11/2015 | Valor: 1.886,39 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: EMATER/MG | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 116 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/11/2015 | Valor: 1.886,39 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: EMATER/MG | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 116 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/11/2015 | Valor: 1.886,39 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: EMATER/MG | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 116 | Número do subempenho: 29 | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/11/2015 | Valor: 1.886,39 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: EMATER/MG | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 116 | Número do subempenho: 30 | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/11/2015 | Valor: 1.886,39 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: EMATER/MG | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 115 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/11/2015 | Valor: 525,33 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.1137 | Natureza: 3.3.90.91.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Precatórios e Processos Judiciais | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 113 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/11/2015 | Valor: 83,41 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0004.2029 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 113 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/11/2015 | Valor: 234,04 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0004.2029 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 89 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/11/2015 | Valor: 1.245,83 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 81 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/11/2015 | Valor: 1.850,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: ASSETEC INFORMATICA LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.652.023/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 69 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/11/2015 | Valor: 600,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: Ismara Gonzalez Rodrigues | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 067.548.861-37 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 57 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/11/2015 | Valor: 47,13 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0016.2080 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Centro de Ref. Especial de Assistência Social- CREAS- PAEF | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 55 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/11/2015 | Valor: 5.793,81 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 54 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/11/2015 | Valor: 224,94 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.367.0014.2101 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Reforna, Ampliação e Manut. da Escola Municipal de Educação Especial | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 53 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/11/2015 | Valor: 12,14 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 52 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/11/2015 | Valor: 484,33 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.363.0012.2066 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Implantação de Cursos Técnicos Profissionalizantes | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 48 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/11/2015 | Valor: 18,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 47 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/11/2015 | Valor: 23,08 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.06.182.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 46 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/11/2015 | Valor: 129,95 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0004.2029 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 45 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/11/2015 | Valor: 19,24 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.24.722.0001.2009 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Rádio Municipal e Torre de TV | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 44 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/11/2015 | Valor: 62,71 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0016.2080 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Centro de Ref. Especial de Assistência Social- CREAS- PAEF | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 43 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/11/2015 | Valor: 178,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 2.962-9 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2078 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Ref. de Assistencia Social - CRAS - PAIF | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 37 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/11/2015 | Valor: 1.359,22 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 34 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/11/2015 | Valor: 48,96 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 33 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/11/2015 | Valor: 214,52 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.06.182.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/11/2015 | Valor: 952,06 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.24.722.0001.2009 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Rádio Municipal e Torre de TV | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 28 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/11/2015 | Valor: 91,79 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.028-9 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2078 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Ref. de Assistencia Social - CRAS - PAIF | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 27 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/11/2015 | Valor: 81,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 26 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/11/2015 | Valor: 406,44 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 26 | Número do subempenho: 29 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/11/2015 | Valor: 461,69 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 26 | Número do subempenho: 30 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/11/2015 | Valor: 267,31 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 26 | Número do subempenho: 32 | Ano do empenho: 2015 | Data: 27/11/2015 | Valor: 317,05 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 25 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/11/2015 | Valor: 164,81 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0003.2098 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Administração Fazendária | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2015 | Data: 27/11/2015 | Valor: 84,88 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 21 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/11/2015 | Valor: 260,98 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/11/2015 | Valor: 270,05 | |
Nº do documento: 000669 | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
Credor: ANTONIO DIANESE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 012.218.846-20 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/11/2015 | Valor: 693,80 | |
Nº do documento: 000670 | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
Credor: ANTONIO DIANESE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 012.218.846-20 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 17 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/11/2015 | Valor: 525,00 | |
Nº do documento: 862277 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: FRANCISCO ASSIS MENDES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 481.552.846-20 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/11/2015 | Valor: 530,00 | |
Nº do documento: 862283 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: GIOVANNY AGUIAR FERREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 030.675.226-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/11/2015 | Valor: 530,00 | |
Nº do documento: 862273 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: GIOVANE JÚNIOR MESQUITA MELO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 968.362.106-68 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/11/2015 | Valor: 590,00 | |
Nº do documento: 862275 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: SANDER AUDRI GOMIDES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 882.205.596-91 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/11/2015 | Valor: 25,00 | |
Nº do documento: 862275 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: SANDER AUDRI GOMIDES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 882.205.596-91 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/11/2015 | Valor: 475,00 | |
Nº do documento: 862274 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: OSMAR LOPES ARAÚJO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 444.635.026-91 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/11/2015 | Valor: 575,71 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
Credor: IDELFONSO APARECIDO FELIX | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 433.425.406-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/11/2015 | Valor: 450,00 | |
Nº do documento: 862271 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: IDELFONSO APARECIDO FELIX | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 433.425.406-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/11/2015 | Valor: 655,00 | |
Nº do documento: 862282 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: CECÍLIO APARECIDO ROCHA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 327.620.036-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/11/2015 | Valor: 117,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 2.962-9 | ||
Credor: AMIRT ASSOC. M. RADIO E TELEVISAO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.844.771/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.24.722.0001.2009 | Natureza: 3.3.90.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Rádio Municipal e Torre de TV | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/11/2015 | Valor: 11.190,39 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.1138 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
Projeto Atividade: Amortização, Juros e Encargos de Dívidas e Parcelamento | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna |
Total dos pagamentos: | 2.369.659,19 |