ADPM - Administração Pública para Municípios

Informações atualizadas em: 23/04/2024 18:30:36

Prefeitura Municipal de Itapecerica

Estado de Minas Gerais

Despesas

Outubro de 2015

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 5044	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 26/10/2015	Valor: 156,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.028-9
Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5041	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 30/10/2015	Valor: 282,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.028-9
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5041	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 30/10/2015	Valor: 7,85
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5041	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 30/10/2015	Valor: 770,65
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 6.359-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5028	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 30/10/2015	Valor: 8.320,11
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5027	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 30/10/2015	Valor: 1.236,77
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5027	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 29/10/2015	Valor: 2.248,68
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5026	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 30/10/2015	Valor: 3.475,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 13167-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Empregado Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5026	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 30/10/2015	Valor: 2.176,69
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 13142-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Empregado Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5026	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 30/10/2015	Valor: 7.383,47
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 13324-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Empregado Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5025	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 29/10/2015	Valor: 3.940,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Empregado Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5024	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 30/10/2015	Valor: 19.483,53
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 10.114-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5022	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 30/10/2015	Valor: 28.847,85
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5021	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 30/10/2015	Valor: 945,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 1236	Conta: 624.006-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Empregado Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5020	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 30/10/2015	Valor: 83.955,61
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 1236	Conta: 624.006-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5020	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 30/10/2015	Valor: 7.533,46
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 1236	Conta: 624.006-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5020	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 30/10/2015	Valor: 1.115,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 1236	Conta: 624.006-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5020	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 30/10/2015	Valor: 27.264,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 1236	Conta: 624.006-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5019	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 30/10/2015	Valor: 1.998,61
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12882-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5018	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 29/10/2015	Valor: 3.940,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Estagiários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5017	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 29/10/2015	Valor: 2.038,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.03.04.183.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5016	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 29/10/2015	Valor: 3.328,14
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5015	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 30/10/2015	Valor: 7.880,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Estagiários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5014	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 30/10/2015	Valor: 4.001,13
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021			Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4902	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 29/10/2015	Valor: 157,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 13825-8
Credor: Rosimeire Mota de Jesus
CPF credor / CNPJ credor: 135.557.506-07
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4901	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 26/10/2015	Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 14163-1
Credor: Julia Batista de Azevedo
CPF credor / CNPJ credor: 116.873.546-77
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0003.2026			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Restituições de Tributos Indevidos e Saldos de Convênios			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4900	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 22/10/2015	Valor: 42,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: Sul America Seguros de Pessoas e Previdencia S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 01.704.513/0188-60
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037			Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio			Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4899	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 22/10/2015	Valor: 42,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: Sul America Seguros de Pessoas e Previdencia S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 01.704.513/0188-60
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4898	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 22/10/2015	Valor: 42,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: Sul America Seguros de Pessoas e Previdencia S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 01.704.513/0188-60
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037			Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio			Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4897	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 22/10/2015	Valor: 42,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: Sul America Seguros de Pessoas e Previdencia S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 01.704.513/0188-60
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037			Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio			Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4896	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 22/10/2015	Valor: 42,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: Sul America Seguros de Pessoas e Previdencia S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 01.704.513/0188-60
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4895	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 22/10/2015	Valor: 42,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: Sul America Seguros de Pessoas e Previdencia S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 01.704.513/0188-60
Funcional Programática: 02.06.01.12.367.0014.2101			Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Reforna, Ampliação e Manut. da Escola Municipal de Educação Especial			Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4894	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 22/10/2015	Valor: 42,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.028-9
Credor: Sul America Seguros de Pessoas e Previdencia S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 01.704.513/0188-60
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0001.2005			Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete de Gestão Estratégica			Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4887	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 20/10/2015	Valor: 67,68
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.028-9
Credor: CREA - MG CONSELHO REG. ENG. ARQ. E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.92.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4818	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 19/10/2015	Valor: 900,00
Nº do documento: 862254		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: Jose Porto de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 343.451.676-04
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4751	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 27/10/2015	Valor: 605,02
Nº do documento: 862250		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: NILTON RIBEIRO BATISTA
CPF credor / CNPJ credor: 199.194.256-72
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4750	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 29/10/2015	Valor: 210,90
Nº do documento: 862251		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: Diva Maria de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 658.660.536-91
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4738	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 15/10/2015	Valor: 237,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: LOJA ELETRICA DIVINÓPOLIS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 21.688.114/0001-46
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4710	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 29/10/2015	Valor: 131,31
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 14696-X
Credor: FRIGO SELETA COMERCIO DE CARNES LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 06.256.180/0001-53
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4709	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 29/10/2015	Valor: 459,43
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 14857-1
Credor: FRIGO SELETA COMERCIO DE CARNES LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 06.256.180/0001-53
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4708	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 29/10/2015	Valor: 914,33
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: FRIGO SELETA COMERCIO DE CARNES LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 06.256.180/0001-53
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4707	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 29/10/2015	Valor: 1.689,58
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: FRIGO SELETA COMERCIO DE CARNES LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 06.256.180/0001-53
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4706	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 29/10/2015	Valor: 2.706,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: FRIGO SELETA COMERCIO DE CARNES LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 06.256.180/0001-53
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4703	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 29/10/2015	Valor: 29,83
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 14857-1
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4701	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 30/10/2015	Valor: 1.101,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0123-82
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4679	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 29/10/2015	Valor: 140,00
Nº do documento: 850033		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 13911-4
Credor: PAPELARIA FREI ORLANDO LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 64.428.394/0001-66
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4674	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 20/10/2015	Valor: 2.862,04
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.1138			Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização, Juros e Encargos de Dívidas e Parcelamento			Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4673	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 20/10/2015	Valor: 1.226,99
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.1138			Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Amortização, Juros e Encargos de Dívidas e Parcelamento			Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4656	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 29/10/2015	Valor: 12,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 14696-X
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4654	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 29/10/2015	Valor: 12,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 14857-1
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4653	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 29/10/2015	Valor: 19,35
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 14857-1
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4652	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 29/10/2015	Valor: 58,05
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 14857-1
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4651	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 15/10/2015	Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: Francisco Gonzales
CPF credor / CNPJ credor: 065.717.061-56
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4648	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 29/10/2015	Valor: 17,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 14696-X
Credor: SARA REZENDE NASCIMENTO MENDES RAMOS SANABIO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.941.930/0001-80
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4646	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 29/10/2015	Valor: 14,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 14857-1
Credor: SARA REZENDE NASCIMENTO MENDES RAMOS SANABIO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.941.930/0001-80
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4645	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 29/10/2015	Valor: 112,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 14857-1
Credor: SARA REZENDE NASCIMENTO MENDES RAMOS SANABIO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.941.930/0001-80
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4642	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 29/10/2015	Valor: 5,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 14857-1
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4641	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 29/10/2015	Valor: 21,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 14857-1
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4640	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 29/10/2015	Valor: 174,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 14857-1
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4639	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2015	Data: 29/10/2015	Valor: 242,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 14857-1
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4628	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 29/10/2015	Valor: 1,77
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 14857-1
Credor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4627	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 29/10/2015	Valor: 54,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 14696-X
Credor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4626	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 29/10/2015	Valor: 112,48
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 14857-1
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4625	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 29/10/2015	Valor: 518,52
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 14857-1
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4624	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 29/10/2015	Valor: 66,29
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 14857-1
Credor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4623	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 29/10/2015	Valor: 155,66
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 14857-1
Credor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4622	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 29/10/2015	Valor: 101,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 14857-1
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4621	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 29/10/2015	Valor: 522,03
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 14857-1
Credor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4620	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 29/10/2015	Valor: 449,01
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 14857-1
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4610	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 29/10/2015	Valor: 75,00
Nº do documento: 000839		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4609	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 08/10/2015	Valor: 74,69
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.028-9
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0023-75
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124			Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo			Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4605	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 16/10/2015	Valor: 1.200,00
Nº do documento: 000838		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: Industria e Comercio de Fogos Tornado LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.934.365/0001-19
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0027.1056			Natureza: 3.3.90.30.05
Projeto Atividade: Reforma e/ou Manutenção do Ginásio Poliesportivo			Descrição Natureza: Explosivos e Munições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4604	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 26/10/2015	Valor: 1.197,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: AMP Mecanica de Autos LTDA. ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4601	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 26/10/2015	Valor: 140,00
Nº do documento: 862256		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: CHAVEIRO DO ZEZE CARECA
CPF credor / CNPJ credor: 13.129.942/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4597	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 27/10/2015	Valor: 275,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 2.962-9
Credor: CAFE CENTENARIO LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 20.495.701/0001-56
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4585	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 26/10/2015	Valor: 360,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: ALFALAGOS LTDAS. EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC			Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4579	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 27/10/2015	Valor: 234,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 2.962-9
Credor: RV COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 71.251.029/0001-94
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2014			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Licitações			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4578	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 27/10/2015	Valor: 585,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 2.962-9
Credor: RV COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 71.251.029/0001-94
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4577	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 27/10/2015	Valor: 106,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 13911-4
Credor: MAYARA FARIA MENDES ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.998.959/0001-06
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4576	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 29/10/2015	Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 24.911-4
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124			Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo			Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4575	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 29/10/2015	Valor: 44,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 24.911-4
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124			Natureza: 3.3.90.30.40
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo			Descrição Natureza: Ferramentas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4563	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 08/10/2015	Valor: 420,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: GALERA DOS ESPORTES LTDA. EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.380.454/0001-30
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0027.1056			Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Reforma e/ou Manutenção do Ginásio Poliesportivo			Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4562	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 26/10/2015	Valor: 317,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: A. R. COMERCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 42.814.517/0001-64
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4561	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 27/10/2015	Valor: 27,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 2.962-9
Credor: CAFE CENTENARIO LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 20.495.701/0001-56
Funcional Programática: 02.06.01.12.367.0014.2101			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Reforna, Ampliação e Manut. da Escola Municipal de Educação Especial			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4556	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 08/10/2015	Valor: 1.461,84
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: LOJA ELÉTRICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.342/0010-74
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0027.1056			Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Reforma e/ou Manutenção do Ginásio Poliesportivo			Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4553	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 20/10/2015	Valor: 2.300,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: Alexsom Palco Som e Luz LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.503.400/0001-33
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0027.1056			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Reforma e/ou Manutenção do Ginásio Poliesportivo			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4552	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 29/10/2015	Valor: 254,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 10.303-3
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0024.2051			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Tradicional Indígena			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4550	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 27/10/2015	Valor: 585,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 2.962-9
Credor: RV COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 71.251.029/0001-94
Funcional Programática: 02.04.01.04.121.0001.2017			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Contabilidade e Orçamento			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4547	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 26/10/2015	Valor: 5,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 14857-1
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4540	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 15/10/2015	Valor: 41,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: DIPLAPEL DIVINÓPOLIS PLÁSTICOS E PAPÉIS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.290.106/0001-32
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.30.19
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Material de Acondicionamento e Embalagem

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4539	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 26/10/2015	Valor: 190,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: MULTIPLIC MAQUINAS E SUPRIMENTOS
CPF credor / CNPJ credor: 10.740.865/0001-48
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4537	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 27/10/2015	Valor: 585,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 2.962-9
Credor: RV COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 71.251.029/0001-94
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4533	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 26/10/2015	Valor: 1.044,98
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: ANA CRISTINA PARREIRAS DA SILVA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.009.135/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4530	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 26/10/2015	Valor: 34,85
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 14857-1
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4529	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 26/10/2015	Valor: 68,47
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 14696-X
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4526	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 26/10/2015	Valor: 362,48
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 13825-8
Credor: ANTÔNIO MENEZES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 001.194.706-32
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4525	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 01/10/2015	Valor: 33.470,15
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 78-5
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.516/0001-88
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0003.2026			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Restituições de Tributos Indevidos e Saldos de Convênios			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4524	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 01/10/2015	Valor: 11.430.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 902-2
Credor: Companhia de Desenvolvimento Economico de Minas Gerais - Codemig
CPF credor / CNPJ credor: 19.791.581/0001-55
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0003.2026			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Restituições de Tributos Indevidos e Saldos de Convênios			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4524	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 01/10/2015	Valor: 1.111.979,48
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 902-2
Credor: Companhia de Desenvolvimento Economico de Minas Gerais - Codemig
CPF credor / CNPJ credor: 19.791.581/0001-55
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0003.2026			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Restituições de Tributos Indevidos e Saldos de Convênios			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4490	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 26/10/2015	Valor: 1.044,98
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: ANA CRISTINA PARREIRAS DA SILVA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.009.135/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4489	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 26/10/2015	Valor: 68,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 1236	Conta: 624.005-2
Credor: LIDERANÇA MOTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.102.691/0001-60
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2040			Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4476	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 09/10/2015	Valor: 400,00
Nº do documento: 850032		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 13911-4
Credor: UNIVERSIDADE DJ´S
CPF credor / CNPJ credor: 11.379.253/0001-34
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4473	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 02/10/2015	Valor: 864,00
Nº do documento: 851713		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 2.962-9
Credor: LOJA ELETRICA DIVINÓPOLIS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 21.688.114/0001-46
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0027.1056			Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Reforma e/ou Manutenção do Ginásio Poliesportivo			Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4466	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 26/10/2015	Valor: 628,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4461	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 05/10/2015	Valor: 100,00
Nº do documento: 862227		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: Iris Bernardo de Moura
CPF credor / CNPJ credor: 449.443.656-91
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4456	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 26/10/2015	Valor: 127,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: DISTRIBUIDORA DE MANGUEIRAS BRASIL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 25.914.060/0001-40
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4452	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 26/10/2015	Valor: 317,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: A. R. COMERCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 42.814.517/0001-64
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4450	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 01/10/2015	Valor: 100,00
Nº do documento: 857370		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: AUTOS ALINHAMENTO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.045.390/0001-41
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4448	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 15/10/2015	Valor: 35,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 2.962-9
Credor: CHAVEIRO DO ZEZE CARECA
CPF credor / CNPJ credor: 13.129.942/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4441	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 26/10/2015	Valor: 368,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 10.303-3
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0024.2051			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Tradicional Indígena			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4435	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 29/10/2015	Valor: 108,00
Nº do documento: 850008		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12884-8
Credor: PAPELARIA FREI ORLANDO LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 64.428.394/0001-66
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4434	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 26/10/2015	Valor: 32,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 10.303-3
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0024.2051			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Tradicional Indígena			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4428	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 19/10/2015	Valor: 25.800,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: Telas Hav Indústria e Comércio LTDA. EPP
CPF credor / CNPJ credor: 25.556.689/0001-66
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0027.1056			Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Reforma e/ou Manutenção do Ginásio Poliesportivo			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4427	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 15/10/2015	Valor: 99,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: DIMECOL - DISTRIBUIDORA DE MAT. ESCRITORIO COLINA LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 38.662.607/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4419	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 08/10/2015	Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: REPROMAQ COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.30.25
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4417	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 01/10/2015	Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: FARMÁCIA RENATO SÉRGIO DE FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.976.399/0001-90
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4416	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 27/10/2015	Valor: 55,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 2.962-9
Credor: CAFE CENTENARIO LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 20.495.701/0001-56
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4414	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 27/10/2015	Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 2.962-9
Credor: CAFE CENTENARIO LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 20.495.701/0001-56
Funcional Programática: 02.02.01.24.722.0001.2009			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Rádio Municipal e Torre de TV			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4411	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 29/10/2015	Valor: 245,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.028-9
Credor: GRADIL - GRÁFICA DIVINÓPOLIS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 20.144.754/0001-22
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Serviços Gráficos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4407	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 15/10/2015	Valor: 2.683,32
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: RONALDO BERNARDES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 038.934.166-50
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060			Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4402	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 15/10/2015	Valor: 628,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4402	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 15/10/2015	Valor: 1.465,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4402	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 15/10/2015	Valor: 251,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4402	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 15/10/2015	Valor: 251,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4401	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 15/10/2015	Valor: 2.587,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: Viamed Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 64.306.913/0001-13
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4401	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 19/10/2015	Valor: 2.173,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: Viamed Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 64.306.913/0001-13
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4399	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 26/10/2015	Valor: 1.603,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: AMP Mecanica de Autos LTDA. ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4397	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 29/10/2015	Valor: 920,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 1236	Conta: 624.005-2
Credor: MAYARA FARIA MENDES ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.998.959/0001-06
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2040			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4395	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 20/10/2015	Valor: 58.459,52
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.272.0002.2023			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4385	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 20/10/2015	Valor: 1.000,00
Nº do documento: 862231		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: Eudes Ferreira Soares 03372273656
CPF credor / CNPJ credor: 15.192.980/0001-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4381	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 26/10/2015	Valor: 25,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 1236	Conta: 624.005-2
Credor: Francisco Carlos Siqueira ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.097.702/0001-38
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2040			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4379	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 15/10/2015	Valor: 44,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 1236	Conta: 624.005-2
Credor: DIMECOL - DISTRIBUIDORA DE MAT. ESCRITORIO COLINA LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 38.662.607/0001-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2040			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4378	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 15/10/2015	Valor: 252,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 1236	Conta: 624.005-2
Credor: A F DE OLIVEIRA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.247.619/0001-47
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2040			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4377	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 15/10/2015	Valor: 31,09
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4376	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 27/10/2015	Valor: 117,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 2.962-9
Credor: RV COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 71.251.029/0001-94
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0001.2005			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete de Gestão Estratégica			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4375	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 26/10/2015	Valor: 58,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: Brumadinho Papel e COmércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.285.097/0001-91
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052			Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4371	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 26/10/2015	Valor: 17,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 14696-X
Credor: SARA REZENDE NASCIMENTO MENDES RAMOS SANABIO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.941.930/0001-80
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4362	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 26/10/2015	Valor: 30,55
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 14696-X
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4361	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 26/10/2015	Valor: 113,75
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 14857-1
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4360	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 26/10/2015	Valor: 104,65
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 14857-1
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4352	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 26/10/2015	Valor: 22,31
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 14857-1
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4347	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 15/10/2015	Valor: 9,78
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4346	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 15/10/2015	Valor: 31,29
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4345	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 06/10/2015	Valor: 57,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4344	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 06/10/2015	Valor: 35,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053			Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil			Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4343	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 26/10/2015	Valor: 29,34
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 13142-3
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4342	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 26/10/2015	Valor: 128,67
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 13142-3
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4341	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 15/10/2015	Valor: 28,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4334	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 26/10/2015	Valor: 227,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12884-8
Credor: Francisco Carlos Siqueira ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.097.702/0001-38
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4330	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 06/10/2015	Valor: 32,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4321	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 09/10/2015	Valor: 25,00
Nº do documento: 000826		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: GILBERTO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 444.330.696-04
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4317	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 26/10/2015	Valor: 28,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4315	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 26/10/2015	Valor: 390,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: CLÁUDIO THENNYSON GONÇALVES DA COSTA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.773.696/0001-54
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4311	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 26/10/2015	Valor: 156,02
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: A. R. COMERCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 42.814.517/0001-64
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4308	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 20/10/2015	Valor: 570,56
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4305	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 15/10/2015	Valor: 25,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: DIMECOL - DISTRIBUIDORA DE MAT. ESCRITORIO COLINA LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 38.662.607/0001-00
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008			Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente			Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4304	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 27/10/2015	Valor: 117,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 2.962-9
Credor: RV COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 71.251.029/0001-94
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4302	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 26/10/2015	Valor: 536,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 1236	Conta: 624.005-2
Credor: EXATA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 17.591.262/0001-70
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2040			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4301	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 15/10/2015	Valor: 25,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: DIMECOL - DISTRIBUIDORA DE MAT. ESCRITORIO COLINA LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 38.662.607/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4300	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 27/10/2015	Valor: 12,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 2.962-9
Credor: 3 Poderes Comércio LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002			Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4298	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 27/10/2015	Valor: 19,35
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 2.962-9
Credor: 3 Poderes Comércio LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4297	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 27/10/2015	Valor: 45,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 2.962-9
Credor: Brumadinho Papel e COmércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.285.097/0001-91
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4296	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 27/10/2015	Valor: 33,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 2.962-9
Credor: 3 Poderes Comércio LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4294	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 15/10/2015	Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 13825-8
Credor: LIAMAR SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 698.656.126-15
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4293	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 15/10/2015	Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 13825-8
Credor: Sebastiao Lopes Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 516.404.736-53
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4292	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 15/10/2015	Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 13825-8
Credor: ORDELI CANDIDO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 621.347.798-53
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4291	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 15/10/2015	Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 13825-8
Credor: MARIA MADALENA FERNANDES NOGUEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 061.516.746-26
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4290	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 20/10/2015	Valor: 764,88
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4289	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 07/10/2015	Valor: 19.478,83
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: FGTS
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15
Funcional Programática: 02.04.01.04.272.0002.2023			Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais			Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4288	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 07/10/2015	Valor: 16.017,12
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 10.114-1
Credor: FGTS
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15
Funcional Programática: 02.06.01.12.272.0002.2023			Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais			Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4287	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 09/10/2015	Valor: 116.533,91
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: SANTA CASA DE MIS. E MAT. SANTANA DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 16.804.692/0001-60
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4286	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 20/10/2015	Valor: 2.877,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: EME SANTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4285	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 20/10/2015	Valor: 4.709,74
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: POSTO DO TETÉ II LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.917.151/0001-09
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4284	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 20/10/2015	Valor: 785,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: EME SANTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0004.2029			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4284	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 20/10/2015	Valor: 785,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: EME SANTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0004.2029			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4284	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 20/10/2015	Valor: 785,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: EME SANTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0004.2029			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4284	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 20/10/2015	Valor: 756,84
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: EME SANTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0004.2029			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4274	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 07/10/2015	Valor: 40.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 122-6
Credor: SANTA CASA DE MIS. E MAT. SANTANA DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 16.804.692/0001-60
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4269	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 06/10/2015	Valor: 55,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: CAFE CENTENARIO LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 20.495.701/0001-56
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4266	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 20/10/2015	Valor: 1.304,61
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: POSTO DO TETÉ II LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.917.151/0001-09
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4266	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 20/10/2015	Valor: 1.305,47
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: POSTO DO TETÉ II LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.917.151/0001-09
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4265	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 27/10/2015	Valor: 1.000,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 24.911-4
Credor: POSTO DO TETÉ II LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.917.151/0001-09
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4265	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 27/10/2015	Valor: 763,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 24.911-4
Credor: POSTO DO TETÉ II LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.917.151/0001-09
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4264	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 27/10/2015	Valor: 331,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 24.911-4
Credor: POSTO DO TETÉ II LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.917.151/0001-09
Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0005.2036			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Melhorias e Manut. dos Serviços do Matadouro			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4263	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 20/10/2015	Valor: 357,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 1236	Conta: 624.006-0
Credor: EME SANTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4263	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 20/10/2015	Valor: 300,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 1236	Conta: 624.006-0
Credor: EME SANTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4262	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 26/10/2015	Valor: 214,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 13142-3
Credor: EME SANTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4262	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 26/10/2015	Valor: 204,37
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 13142-3
Credor: EME SANTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4261	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 19/10/2015	Valor: 6.400,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 4.020-7
Credor: MEDCARE TERAPIA RENAL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.471.351/0001-02
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4260	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 20/10/2015	Valor: 374,85
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 1236	Conta: 624.005-2
Credor: EME SANTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2040			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4260	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 20/10/2015	Valor: 52,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 1236	Conta: 624.005-2
Credor: EME SANTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2040			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4260	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 20/10/2015	Valor: 535,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 1236	Conta: 624.005-2
Credor: EME SANTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2040			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4259	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 20/10/2015	Valor: 6.578,33
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 2.962-9
Credor: POSTO DO TETÉ II LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.917.151/0001-09
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4259	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 30/10/2015	Valor: 7.296,39
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: POSTO DO TETÉ II LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.917.151/0001-09
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4257	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 20/10/2015	Valor: 374,85
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: EME SANTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4256	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 30/10/2015	Valor: 103,64
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 8.456-5
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.1139			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção da Contribuição do PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4256	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 30/10/2015	Valor: 281,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 8.256-2
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.1139			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção da Contribuição do PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4256	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 30/10/2015	Valor: 10.014,46
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.1139			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção da Contribuição do PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4256	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 30/10/2015	Valor: 125,35
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 24.911-4
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.1139			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção da Contribuição do PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4256	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 30/10/2015	Valor: 26,86
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 283.142-2
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.1139			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção da Contribuição do PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4256	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 30/10/2015	Valor: 529,75
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 2.962-9
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.1139			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção da Contribuição do PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4256	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 30/10/2015	Valor: 452,61
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 50.195-6
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.1139			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção da Contribuição do PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4256	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 30/10/2015	Valor: 81,42
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.526-1
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.1139			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção da Contribuição do PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4254	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 26/10/2015	Valor: 357,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: EME SANTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4253	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 20/10/2015	Valor: 107,13
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: EME SANTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4253	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 20/10/2015	Valor: 838,95
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: EME SANTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4252	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 20/10/2015	Valor: 132,13
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: EME SANTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4252	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 20/10/2015	Valor: 467,68
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: EME SANTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4251	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 20/10/2015	Valor: 76.572,54
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.04.272.0002.2023			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4250	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 20/10/2015	Valor: 63.832,76
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.12.272.0002.2023			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4249	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 26/10/2015	Valor: 171,36
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: EME SANTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0001.2108			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4249	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 26/10/2015	Valor: 89,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: EME SANTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0001.2108			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4248	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 26/10/2015	Valor: 335,58
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: EME SANTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4248	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 26/10/2015	Valor: 124,95
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: EME SANTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4248	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 26/10/2015	Valor: 182,07
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: EME SANTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4248	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 26/10/2015	Valor: 107,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: EME SANTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4247	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 20/10/2015	Valor: 243,19
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: EME SANTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4247	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 20/10/2015	Valor: 464,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: EME SANTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 4247	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 20/10/2015	Valor: 6.629,49
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: EME SANTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 4245	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 15/10/2015	Valor: 14,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 4243	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 15/10/2015	Valor: 329,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: MAYARA FARIA MENDES ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.998.959/0001-06
Funcional Programática: 02.09.01.13.391.0020.2090			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manut. e Conservação do Patrimônio Histórico			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 4236	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 15/10/2015	Valor: 20,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 4235	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 15/10/2015	Valor: 1,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053			Natureza: 3.3.90.30.19
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil			Descrição Natureza: Material de Acondicionamento e Embalagem

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Número do empenho: 4234	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 26/10/2015	Valor: 220,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: CAFE CENTENARIO LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 20.495.701/0001-56
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 4232	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 20/10/2015	Valor: 150,00
Nº do documento: 862249		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: FRANCISCO CÉLIO SILVA ARANTES
CPF credor / CNPJ credor: 22.571.034/0001-79
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 4230	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 15/10/2015	Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.866.914/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados

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Número do empenho: 4229	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 15/10/2015	Valor: 78,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.866.914/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.04.128.0001.2015			Natureza: 3.3.90.30.19
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Pessoal			Descrição Natureza: Material de Acondicionamento e Embalagem

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Número do empenho: 4227	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 29/10/2015	Valor: 677,66
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.028-9
Credor: AUTO MECÂNICA PAINS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 41.909.672/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 4226	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 06/10/2015	Valor: 29,49
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 14857-1
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 4225	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 15/10/2015	Valor: 1.197,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: AMP Mecanica de Autos LTDA. ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

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Número do empenho: 4224	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 06/10/2015	Valor: 188,28
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: CLEUZA DE FATIMA PEREIRA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.966.460/0001-55
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052			Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Gás Engarrafado

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Número do empenho: 4223	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 05/10/2015	Valor: 10,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 14696-X
Credor: SARA REZENDE NASCIMENTO MENDES RAMOS SANABIO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.941.930/0001-80
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4222	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 06/10/2015	Valor: 42,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 14857-1
Credor: SARA REZENDE NASCIMENTO MENDES RAMOS SANABIO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.941.930/0001-80
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4221	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 06/10/2015	Valor: 73,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 14857-1
Credor: SARA REZENDE NASCIMENTO MENDES RAMOS SANABIO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.941.930/0001-80
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 4220	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 05/10/2015	Valor: 69,27
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 14696-X
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4219	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 15/10/2015	Valor: 5,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 14857-1
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4218	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 15/10/2015	Valor: 18,85
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 14696-X
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4217	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 06/10/2015	Valor: 100,81
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4216	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 15/10/2015	Valor: 18,85
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4215	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 15/10/2015	Valor: 18,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 14857-1
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4214	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 15/10/2015	Valor: 71,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4213	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 06/10/2015	Valor: 315,74
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 14857-1
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4212	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 15/10/2015	Valor: 15,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 14857-1
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4211	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 15/10/2015	Valor: 84,82
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 14696-X
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4210	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 06/10/2015	Valor: 682,33
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4209	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 15/10/2015	Valor: 16,68
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 14857-1
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4208	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 15/10/2015	Valor: 145,54
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 14857-1
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4207	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 15/10/2015	Valor: 157,03
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4206	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 26/10/2015	Valor: 480,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: EMPRESA RN LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 21.709.563/0001-23
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052			Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Vale-Transporte

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4205	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 06/10/2015	Valor: 47,07
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: CLEUZA DE FATIMA PEREIRA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.966.460/0001-55
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4204	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 15/10/2015	Valor: 4,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053			Natureza: 3.3.90.30.19
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil			Descrição Natureza: Material de Acondicionamento e Embalagem

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4203	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 27/10/2015	Valor: 7,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 2.962-9
Credor: Francisco Carlos Siqueira ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.097.702/0001-38
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4201	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 09/10/2015	Valor: 4.322,34
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: Divino Ronicio Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 365.043.786-49
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060			Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4200	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 09/10/2015	Valor: 4.357,71
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: FERNANDO SANTOS TRINDADE MENDES
CPF credor / CNPJ credor: 21.663.408/0001-13
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4199	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 09/10/2015	Valor: 4.574,85
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: ANTONIO DE OLIVEIRA SOBRINHO
CPF credor / CNPJ credor: 21.677.381/0001-18
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4198	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 09/10/2015	Valor: 4.333,98
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: ALEXANDRE TUR
CPF credor / CNPJ credor: 07.647.017/0001-84
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4197	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 09/10/2015	Valor: 3.186,96
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: ALCINEI MANOEL LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 21.665.615/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4196	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 09/10/2015	Valor: 4.433,73
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: GERALDO JOAQUIM ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 516.398.406-30
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060			Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4195	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 09/10/2015	Valor: 2.707,95
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: CLEITON CRUZ RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 065.712.456-71
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060			Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4194	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 09/10/2015	Valor: 4.292,61
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: Elizeu Antonio Pereira Lima
CPF credor / CNPJ credor: 20.175.896/0001-57
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4193	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 09/10/2015	Valor: 8.090,67
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: CAIO MENDONÇA PEDROSA
CPF credor / CNPJ credor: 20.188.946/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4192	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 20/10/2015	Valor: 5.329,38
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: ADEMIR CARDOSO SIMÃO DE BRITO
CPF credor / CNPJ credor: 21.655.624/0001-17
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4191	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 09/10/2015	Valor: 3.093,93
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: Willian Antonio Felix
CPF credor / CNPJ credor: 697.843.456-68
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060			Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4190	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 09/10/2015	Valor: 5.577,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: WILLIAN JOSÉ FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 107.678.816-56
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060			Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4189	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 09/10/2015	Valor: 5.384,19
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: VITOR PAULO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 005.957.896-33
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060			Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4188	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 15/10/2015	Valor: 1.644,12
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: RONALDO BERNARDES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 038.934.166-50
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060			Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4187	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 09/10/2015	Valor: 4.848,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: ROBSON RODRIGUES DA CRUZ
CPF credor / CNPJ credor: 854.254.866-34
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060			Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4186	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 09/10/2015	Valor: 2.488,29
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: NILSON AFONSO LAMOUNIER
CPF credor / CNPJ credor: 275.778.216-91
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060			Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4185	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 09/10/2015	Valor: 4.023,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: Marcos de Castro Enes
CPF credor / CNPJ credor: 046.168.866-28
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060			Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4184	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 09/10/2015	Valor: 5.816,79
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: Jairo Belchior Batista
CPF credor / CNPJ credor: 057.300.696-26
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060			Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4183	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 09/10/2015	Valor: 4.118,52
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: JOÃO ARAÚJO DE FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 199.201.806-53
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060			Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4182	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 09/10/2015	Valor: 6.018,81
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: ELIZEU ANTÔNIO PEREIRA LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 620.621.906-20
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060			Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4181	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 09/10/2015	Valor: 3.828,72
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 8.216-3
Credor: DÉBORA FERNANDES TAVARES
CPF credor / CNPJ credor: 064.153.296-26
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060			Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4180	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 09/10/2015	Valor: 4.287,15
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 8.216-3
Credor: VALDENES RIBEIRO REIS
CPF credor / CNPJ credor: 013.269.506-57
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060			Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4179	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 09/10/2015	Valor: 5.475,12
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 8.216-3
Credor: JOSÉ JOAQUIM CÁSSIO PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 443.912.426-72
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060			Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4178	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 09/10/2015	Valor: 5.278,98
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 8.216-3
Credor: GERALDO APARECIDO SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 377.590.781-53
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060			Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4177	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 09/10/2015	Valor: 6.193,11
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 8.216-3
Credor: EDUARDO NUNES DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 924.949.196-49
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060			Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4176	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 09/10/2015	Valor: 4.155,69
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 8.216-3
Credor: CLÁUDIO ALVES MOTA
CPF credor / CNPJ credor: 914.812.016-20
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060			Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4175	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 09/10/2015	Valor: 1.982,82
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 8.216-3
Credor: CARLOS ALBERTO OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 554.424.716-15
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060			Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4174	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 09/10/2015	Valor: 4.335,03
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 8.216-3
Credor: ALCIMAR LUCIO FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 841.985.836-68
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060			Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4173	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 09/10/2015	Valor: 5.194,35
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 8.362-3
Credor: WALTAIR SALES ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 363.658.906-72
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060			Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4172	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 09/10/2015	Valor: 4.703,79
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 8.362-3
Credor: GERALDO ABADIA SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 798.467.426-49
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060			Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4171	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 26/10/2015	Valor: 4.772,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 8.362-3
Credor: Caio Mendonça Pedrosa
CPF credor / CNPJ credor: 086.748.696-10
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060			Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4170	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 09/10/2015	Valor: 4.602,78
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 8.362-3
Credor: Agmar Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 001.590.566-75
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060			Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4168	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 15/10/2015	Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053			Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil			Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4164	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 15/10/2015	Valor: 5,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 14696-X
Credor: ARTE ORIGINAL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.083/0001-33
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4163	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 29/10/2015	Valor: 12,38
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 14696-X
Credor: Brumadinho Papel e COmércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.285.097/0001-91
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053			Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil			Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4162	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 15/10/2015	Valor: 3,87
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 14696-X
Credor: 3 Poderes Comércio LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053			Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil			Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4161	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 15/10/2015	Valor: 23,94
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4159	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 26/10/2015	Valor: 123,97
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: Brumadinho Papel e COmércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.285.097/0001-91
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052			Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4158	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 15/10/2015	Valor: 10,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: ARTE ORIGINAL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.083/0001-33
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4157	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 26/10/2015	Valor: 545,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: Brumadinho Papel e COmércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.285.097/0001-91
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053			Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil			Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4153	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 29/10/2015	Valor: 66,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 24.911-4
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124			Natureza: 3.3.90.30.40
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo			Descrição Natureza: Ferramentas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4150	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 15/10/2015	Valor: 37,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4148	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 29/10/2015	Valor: 210,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 24.911-4
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4147	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 06/10/2015	Valor: 69.204,39
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: CAIXA
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2123			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública e Consumo de Energia			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4144	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 05/10/2015	Valor: 369,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 2.962-9
Credor: HOTEL FAZENDA PALESTINA
CPF credor / CNPJ credor: 09.451.200/0001-35
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4142	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 15/10/2015	Valor: 43,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4141	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 15/10/2015	Valor: 178,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4140	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 26/10/2015	Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: Brumadinho Papel e COmércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.285.097/0001-91
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052			Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4139	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 26/10/2015	Valor: 508,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: Brumadinho Papel e COmércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.285.097/0001-91
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052			Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4138	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 06/10/2015	Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 13825-8
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4137	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 06/10/2015	Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 13825-8
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4136	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 06/10/2015	Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 13825-8
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4134	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 06/10/2015	Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 13825-8
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4132	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 05/10/2015	Valor: 1.881,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4131	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 06/10/2015	Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 13825-8
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4129	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 05/10/2015	Valor: 3.216,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4128	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 26/10/2015	Valor: 21,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12884-8
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4127	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 05/10/2015	Valor: 8,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12884-8
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037			Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio			Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4126	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 05/10/2015	Valor: 33,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12884-8
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4124	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 06/10/2015	Valor: 319,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: CAFE CENTENARIO LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 20.495.701/0001-56
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4123	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 15/10/2015	Valor: 65,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4122	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 15/10/2015	Valor: 15,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052			Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4121	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 26/10/2015	Valor: 25,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12884-8
Credor: 3 Poderes Comércio LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037			Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio			Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4119	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 05/10/2015	Valor: 31,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12884-8
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4118	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 05/10/2015	Valor: 99,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12884-8
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4117	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 26/10/2015	Valor: 121,68
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12884-8
Credor: 3 Poderes Comércio LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4116	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 26/10/2015	Valor: 501,76
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12884-8
Credor: 3 Poderes Comércio LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4114	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 15/10/2015	Valor: 8,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: ARTE ORIGINAL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.083/0001-33
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4113	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 26/10/2015	Valor: 30,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: Brumadinho Papel e COmércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.285.097/0001-91
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052			Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4112	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 29/10/2015	Valor: 184,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12884-8
Credor: COMERCIAL VENER LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 65.353.401/0001-70
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4111	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 26/10/2015	Valor: 3,52
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12884-8
Credor: ARTE ORIGINAL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.083/0001-33
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4109	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 26/10/2015	Valor: 4,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12884-8
Credor: ARTE ORIGINAL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.083/0001-33
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037			Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio			Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4108	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 26/10/2015	Valor: 135,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12884-8
Credor: ARTE ORIGINAL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.083/0001-33
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037			Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio			Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4107	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 26/10/2015	Valor: 119,42
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12884-8
Credor: ARTE ORIGINAL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.083/0001-33
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4106	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 26/10/2015	Valor: 107,39
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: Brumadinho Papel e COmércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.285.097/0001-91
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053			Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil			Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4103	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 28/10/2015	Valor: 455,00
Nº do documento: 862255		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: VITOR PAULO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 005.957.896-33
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4102	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 13/10/2015	Valor: 40,00
Nº do documento: 000830		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: CECÍLIO APARECIDO ROCHA
CPF credor / CNPJ credor: 327.620.036-87
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4101	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 01/10/2015	Valor: 50,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4100	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 06/10/2015	Valor: 159,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: PHARMANUTRI COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.323.886/0001-68
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4099	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 30/10/2015	Valor: 201,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4099	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 30/10/2015	Valor: 251,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4098	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 05/10/2015	Valor: 51,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 14696-X
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4097	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 06/10/2015	Valor: 25,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 2.962-9
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4096	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 06/10/2015	Valor: 103,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 14857-1
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4095	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 06/10/2015	Valor: 96,75
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 14857-1
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4094	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 06/10/2015	Valor: 70,95
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 2.962-9
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4093	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 05/10/2015	Valor: 95,78
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 14696-X
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4092	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 06/10/2015	Valor: 104,65
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 14857-1
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4091	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 06/10/2015	Valor: 63,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 2.962-9
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4090	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 06/10/2015	Valor: 25,34
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 14857-1
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4089	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 06/10/2015	Valor: 99,69
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 14857-1
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4088	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 15/10/2015	Valor: 80,99
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 14696-X
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4087	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 15/10/2015	Valor: 23,13
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4086	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 15/10/2015	Valor: 99,58
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 14857-1
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4085	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 15/10/2015	Valor: 134,05
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 14857-1
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4084	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 06/10/2015	Valor: 571,28
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 14857-1
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4083	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 26/10/2015	Valor: 7,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 14857-1
Credor: SARA REZENDE NASCIMENTO MENDES RAMOS SANABIO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.941.930/0001-80
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4082	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 26/10/2015	Valor: 17,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 14696-X
Credor: SARA REZENDE NASCIMENTO MENDES RAMOS SANABIO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.941.930/0001-80
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4080	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 26/10/2015	Valor: 112,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 14857-1
Credor: SARA REZENDE NASCIMENTO MENDES RAMOS SANABIO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.941.930/0001-80
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4078	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 06/10/2015	Valor: 24,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 2.962-9
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1113			Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Constr.Manut. e Melhoria de Praças na Sede, Distrito e Povoados			Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4077	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 06/10/2015	Valor: 454,34
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 14857-1
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4076	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 06/10/2015	Valor: 274,29
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4075	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 06/10/2015	Valor: 141,21
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: CLEUZA DE FATIMA PEREIRA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.966.460/0001-55
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053			Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil			Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4074	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 05/10/2015	Valor: 64,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12884-8
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4072	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 06/10/2015	Valor: 12,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 2.962-9
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07
Funcional Programática: 02.02.01.24.722.0001.2009			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Rádio Municipal e Torre de TV			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4070	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 30/10/2015	Valor: 8.512,24
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4064	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 15/10/2015	Valor: 114,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: MAYARA FARIA MENDES ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.998.959/0001-06
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4062	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 06/10/2015	Valor: 27,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: CAFE CENTENARIO LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 20.495.701/0001-56
Funcional Programática: 02.06.01.12.367.0014.2101			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Reforna, Ampliação e Manut. da Escola Municipal de Educação Especial			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4060	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 06/10/2015	Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 13825-8
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4058	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 15/10/2015	Valor: 13,52
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: 3 Poderes Comércio LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.30.11
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Material Químico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4056	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 27/10/2015	Valor: 0,83
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 2.962-9
Credor: Francisco Carlos Siqueira ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.097.702/0001-38
Funcional Programática: 02.02.05.04.124.0001.2007			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4054	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 19/10/2015	Valor: 2.173,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: Viamed Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 64.306.913/0001-13
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4053	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 06/10/2015	Valor: 590,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4053	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 09/10/2015	Valor: 358,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4053	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 06/10/2015	Valor: 474,75
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4051	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 06/10/2015	Valor: 342,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 2.962-9
Credor: AMP Mecanica de Autos LTDA. ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4050	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 05/10/2015	Valor: 1.603,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: AMP Mecanica de Autos LTDA. ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4049	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 06/10/2015	Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: SESIMA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.145.564/0001-36
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1111			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Ampliação, Manutenção e Melhorias de Cemitérios no Município			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4045	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 20/10/2015	Valor: 200,00
Nº do documento: 000831		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: FRANCISCO CÉLIO SILVA ARANTES
CPF credor / CNPJ credor: 22.571.034/0001-79
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4044	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 26/10/2015	Valor: 2.385,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12884-8
Credor: EXATA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 17.591.262/0001-70
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4043	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 06/10/2015	Valor: 850,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4040	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 30/10/2015	Valor: 744,12
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4040	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 20/10/2015	Valor: 435,85
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4040	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 07/10/2015	Valor: 436,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4039	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 15/10/2015	Valor: 20,00
Nº do documento: 000833		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: CHAVEIRO DO ZEZE CARECA
CPF credor / CNPJ credor: 13.129.942/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4038	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 02/10/2015	Valor: 13,00
Nº do documento: 851715		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 2.962-9
Credor: PAPELARIA FREI ORLANDO LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 64.428.394/0001-66
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4036	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 15/10/2015	Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: MAYARA FARIA MENDES ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.998.959/0001-06
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0001.2005			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete de Gestão Estratégica			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4033	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 15/10/2015	Valor: 114,95
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1129			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Pavimentação, Manutenção e Conservação de Vias Públicas			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4032	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 19/10/2015	Valor: 2.515,77
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4032	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 19/10/2015	Valor: 258,07
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4032	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 20/10/2015	Valor: 33,41
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4032	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 30/10/2015	Valor: 207,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4032	Número do subempenho: 14	Ano do empenho: 2015	Data: 30/10/2015	Valor: 464,41
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4030	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 27/10/2015	Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 2.962-9
Credor: REMIRTON JOSE PEDRO
CPF credor / CNPJ credor: 01.275.295/0001-71
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1113			Natureza: 3.3.90.30.31
Projeto Atividade: Constr.Manut. e Melhoria de Praças na Sede, Distrito e Povoados			Descrição Natureza: Sementes, Mudas de Plantas e Insumos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4027	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 26/10/2015	Valor: 380,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: SUPRECON - PRÉ FABRICADOS DE CONCRETOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 41.856.998/0001-08
Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0005.2035			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Saneamento			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4026	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 26/10/2015	Valor: 383,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4025	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 06/10/2015	Valor: 474,75
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4024	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 05/10/2015	Valor: 954,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: PHARMANUTRI COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.323.886/0001-68
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4023	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 06/10/2015	Valor: 124,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 2.962-9
Credor: CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.866.914/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0001.2018			Natureza: 3.3.90.30.19
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Cadastros e Receita			Descrição Natureza: Material de Acondicionamento e Embalagem

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4021	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 20/10/2015	Valor: 1.090,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 1236	Conta: 624.005-2
Credor: GRÁFICA E PAPELARIA COMETA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 20.158.937/0001-05
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2040			Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Serviços Gráficos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4020	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 15/10/2015	Valor: 5,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4014	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 05/10/2015	Valor: 261,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: PHARMANUTRI COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.323.886/0001-68
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4014	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 01/10/2015	Valor: 261,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: PHARMANUTRI COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.323.886/0001-68
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4013	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 07/10/2015	Valor: 688,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: Viamed Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 64.306.913/0001-13
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4011	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 06/10/2015	Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 13825-8
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4010	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 06/10/2015	Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 13825-8
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4009	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 02/10/2015	Valor: 717,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4008	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 05/10/2015	Valor: 1.256,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4007	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 05/10/2015	Valor: 942,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4007	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 05/10/2015	Valor: 628,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4007	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 05/10/2015	Valor: 628,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4007	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 05/10/2015	Valor: 244,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4007	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 26/10/2015	Valor: 628,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4006	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 06/10/2015	Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 13825-8
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4005	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 13/10/2015	Valor: 217,94
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4005	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 30/10/2015	Valor: 303,86
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4005	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 20/10/2015	Valor: 279,57
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4005	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 19/10/2015	Valor: 201,17
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4005	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 19/10/2015	Valor: 121,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4005	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 19/10/2015	Valor: 662,87
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4005	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 20/10/2015	Valor: 189,21
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4005	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 19/10/2015	Valor: 305,09
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3996	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 05/10/2015	Valor: 193,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 10.303-3
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0024.2051			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Tradicional Indígena			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3995	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 05/10/2015	Valor: 123,55
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 10.303-3
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0024.2051			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Tradicional Indígena			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3994	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 05/10/2015	Valor: 287,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 10.303-3
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0024.2051			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Tradicional Indígena			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3993	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 15/10/2015	Valor: 12,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3992	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 15/10/2015	Valor: 97,11
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: 3 Poderes Comércio LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3991	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 26/10/2015	Valor: 80,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: EXATA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 17.591.262/0001-70
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3989	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 15/10/2015	Valor: 31,54
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: ARTE ORIGINAL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.083/0001-33
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3988	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 15/10/2015	Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: ARTE ORIGINAL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.083/0001-33
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053			Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil			Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3987	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 15/10/2015	Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.866.914/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3986	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 06/10/2015	Valor: 129,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3983	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 15/10/2015	Valor: 123,75
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: 3 Poderes Comércio LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3980	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 15/10/2015	Valor: 10,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: ARTE ORIGINAL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.083/0001-33
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052			Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3979	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 15/10/2015	Valor: 39,22
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: ARTE ORIGINAL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.083/0001-33
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3973	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 28/10/2015	Valor: 20,28
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 3079	Conta: 605-6
Credor: ARTE ORIGINAL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.083/0001-33
Funcional Programática: 02.07.01.26.451.0022.2133			Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Reforma e/ou Manutenção de Terminais Rodoviários da Cidade e Distritos			Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3971	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 06/10/2015	Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 13825-8
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3967	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 26/10/2015	Valor: 8.576,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3964	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 06/10/2015	Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 13825-8
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3963	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 06/10/2015	Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 13825-8
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3962	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 06/10/2015	Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 13825-8
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3961	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 06/10/2015	Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 13825-8
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3960	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 06/10/2015	Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 13825-8
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3958	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 13/10/2015	Valor: 59,43
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3958	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 20/10/2015	Valor: 953,01
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3958	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 19/10/2015	Valor: 62,48
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3958	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 13/10/2015	Valor: 724,54
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3958	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 13/10/2015	Valor: 103,22
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3958	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 13/10/2015	Valor: 154,84
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

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Número do empenho: 3958	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 19/10/2015	Valor: 112,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

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Número do empenho: 3958	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 13/10/2015	Valor: 147,16
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3958	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2015	Data: 13/10/2015	Valor: 15,83
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3958	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2015	Data: 13/10/2015	Valor: 169,66
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3958	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2015	Data: 13/10/2015	Valor: 670,92
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3958	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2015	Data: 13/10/2015	Valor: 44,03
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

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Número do empenho: 3958	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2015	Data: 13/10/2015	Valor: 195,44
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3958	Número do subempenho: 14	Ano do empenho: 2015	Data: 13/10/2015	Valor: 195,85
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3958	Número do subempenho: 15	Ano do empenho: 2015	Data: 13/10/2015	Valor: 476,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3958	Número do subempenho: 16	Ano do empenho: 2015	Data: 13/10/2015	Valor: 108,79
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3958	Número do subempenho: 17	Ano do empenho: 2015	Data: 13/10/2015	Valor: 238,14
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3958	Número do subempenho: 18	Ano do empenho: 2015	Data: 20/10/2015	Valor: 166,62
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3958	Número do subempenho: 19	Ano do empenho: 2015	Data: 19/10/2015	Valor: 138,76
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3958	Número do subempenho: 20	Ano do empenho: 2015	Data: 30/10/2015	Valor: 806,63
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3958	Número do subempenho: 21	Ano do empenho: 2015	Data: 30/10/2015	Valor: 215,97
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3958	Número do subempenho: 22	Ano do empenho: 2015	Data: 30/10/2015	Valor: 399,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3958	Número do subempenho: 24	Ano do empenho: 2015	Data: 30/10/2015	Valor: 117,11
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3958	Número do subempenho: 25	Ano do empenho: 2015	Data: 19/10/2015	Valor: 52,75
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3958	Número do subempenho: 26	Ano do empenho: 2015	Data: 19/10/2015	Valor: 337,36
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3958	Número do subempenho: 37	Ano do empenho: 2015	Data: 19/10/2015	Valor: 252,57
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3957	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 06/10/2015	Valor: 31,09
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3954	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 06/10/2015	Valor: 15,75
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 14857-1
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3953	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 06/10/2015	Valor: 18,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 14857-1
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3952	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 06/10/2015	Valor: 115,34
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: NORTE DE MINAS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELLI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.927.029/0001-49
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3950	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 06/10/2015	Valor: 368,77
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 2.962-9
Credor: FRIGO SELETA COMERCIO DE CARNES LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 06.256.180/0001-53
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3948	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 05/10/2015	Valor: 10,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 14696-X
Credor: SARA REZENDE NASCIMENTO MENDES RAMOS SANABIO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.941.930/0001-80
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3940	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 05/10/2015	Valor: 40,15
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 14696-X
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3936	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 06/10/2015	Valor: 173,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 14857-1
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3935	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 06/10/2015	Valor: 283,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 14857-1
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3934	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 05/10/2015	Valor: 46,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 14696-X
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3933	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 06/10/2015	Valor: 37,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 14857-1
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3932	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 06/10/2015	Valor: 93,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 14857-1
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3931	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 06/10/2015	Valor: 143,52
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 14857-1
Credor: NORTE DE MINAS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELLI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.927.029/0001-49
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3930	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 06/10/2015	Valor: 1.095,96
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 14857-1
Credor: NORTE DE MINAS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELLI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.927.029/0001-49
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3929	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 06/10/2015	Valor: 1.892,27
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: NORTE DE MINAS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELLI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.927.029/0001-49
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3927	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 05/10/2015	Valor: 63,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 14696-X
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3926	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 05/10/2015	Valor: 322,15
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 14696-X
Credor: NORTE DE MINAS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELLI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.927.029/0001-49
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 3924	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 06/10/2015	Valor: 26,81
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 14857-1
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 3923	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 05/10/2015	Valor: 84,82
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 14696-X
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3922	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 06/10/2015	Valor: 16,68
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 14857-1
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3921	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 06/10/2015	Valor: 145,54
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 14857-1
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3920	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 06/10/2015	Valor: 237,46
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 14857-1
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3914	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 06/10/2015	Valor: 1.979,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 2.962-9
Credor: FRIGO SELETA COMERCIO DE CARNES LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 06.256.180/0001-53
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3912	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 06/10/2015	Valor: 4.229,07
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 2.962-9
Credor: FRIGO SELETA COMERCIO DE CARNES LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 06.256.180/0001-53
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3909	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 05/10/2015	Valor: 408,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: AMP Mecanica de Autos LTDA. ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3891	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 06/10/2015	Valor: 164,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: CLEUZA DE FATIMA PEREIRA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.966.460/0001-55
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052			Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3887	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 02/10/2015	Valor: 48,00
Nº do documento: 862226		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: PAPELARIA FREI ORLANDO LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 64.428.394/0001-66
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3878	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 06/10/2015	Valor: 82,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: CLEUZA DE FATIMA PEREIRA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.966.460/0001-55
Funcional Programática: 02.06.01.12.367.0014.2101			Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Reforna, Ampliação e Manut. da Escola Municipal de Educação Especial			Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3876	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 05/10/2015	Valor: 85,29
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 14696-X
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3874	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 19/10/2015	Valor: 55,95
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 3079	Conta: 605-6
Credor: PAPELARIA AUREA LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.210.207/0001-04
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008			Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente			Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3872	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 06/10/2015	Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 2.962-9
Credor: CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.866.914/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3865	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 06/10/2015	Valor: 23,13
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3864	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 06/10/2015	Valor: 99,58
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3863	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 06/10/2015	Valor: 214,48
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3859	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 05/10/2015	Valor: 664,98
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 2.962-9
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3856	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 07/10/2015	Valor: 718,87
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3856	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 07/10/2015	Valor: 848,55
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3856	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 13/10/2015	Valor: 1.032,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3856	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 13/10/2015	Valor: 98,43
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3856	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 07/10/2015	Valor: 311,52
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3856	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 13/10/2015	Valor: 50,55
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3856	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 07/10/2015	Valor: 728,55
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3856	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 13/10/2015	Valor: 50,55
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3856	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2015	Data: 13/10/2015	Valor: 291,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3856	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2015	Data: 13/10/2015	Valor: 324,67
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3856	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2015	Data: 13/10/2015	Valor: 1.025,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3856	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2015	Data: 13/10/2015	Valor: 324,67
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3856	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2015	Data: 13/10/2015	Valor: 324,67
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

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Número do empenho: 3856	Número do subempenho: 14	Ano do empenho: 2015	Data: 30/10/2015	Valor: 955,66
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

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Número do empenho: 3856	Número do subempenho: 15	Ano do empenho: 2015	Data: 30/10/2015	Valor: 952,88
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

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Número do empenho: 3856	Número do subempenho: 16	Ano do empenho: 2015	Data: 19/10/2015	Valor: 1.871,96
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

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Número do empenho: 3856	Número do subempenho: 17	Ano do empenho: 2015	Data: 19/10/2015	Valor: 964,28
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

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Número do empenho: 3856	Número do subempenho: 18	Ano do empenho: 2015	Data: 30/10/2015	Valor: 37,16
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

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Número do empenho: 3853	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 15/10/2015	Valor: 15,75
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 14696-X
Credor: COMERCIAL VENER LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 65.353.401/0001-70
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3852	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 15/10/2015	Valor: 3,66
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 14696-X
Credor: ARTE ORIGINAL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.083/0001-33
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3851	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 15/10/2015	Valor: 80,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 14696-X
Credor: 3 Poderes Comércio LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 3849	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 15/10/2015	Valor: 73,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 14696-X
Credor: COMERCIAL VENER LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 65.353.401/0001-70
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3843	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 15/10/2015	Valor: 49,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: EXATA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 17.591.262/0001-70
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3841	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 15/10/2015	Valor: 80,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: EXATA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 17.591.262/0001-70
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3836	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 15/10/2015	Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: ARTE ORIGINAL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.083/0001-33
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3835	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 15/10/2015	Valor: 20,28
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: ARTE ORIGINAL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.083/0001-33
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3834	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 15/10/2015	Valor: 5,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: ARTE ORIGINAL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.083/0001-33
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3833	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 15/10/2015	Valor: 35,49
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: ARTE ORIGINAL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.083/0001-33
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3832	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 26/10/2015	Valor: 53,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: EXATA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 17.591.262/0001-70
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3831	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 26/10/2015	Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: ARTE ORIGINAL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.083/0001-33
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052			Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3830	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 15/10/2015	Valor: 74,35
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: ARTE ORIGINAL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.083/0001-33
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3826	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 14/10/2015	Valor: 134,75
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 2.962-9
Credor: JOSE JUNIO DAMIAO PRATA
CPF credor / CNPJ credor: 084.798.916-02
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3826	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 21/10/2015	Valor: 257,25
Nº do documento: 000847		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: JOSE JUNIO DAMIAO PRATA
CPF credor / CNPJ credor: 084.798.916-02
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3818	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 20/10/2015	Valor: 999,56
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3817	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 20/10/2015	Valor: 377,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.12.367.0014.2101			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Reforna, Ampliação e Manut. da Escola Municipal de Educação Especial			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3815	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 26/10/2015	Valor: 36,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: COMERCIAL VENER LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 65.353.401/0001-70
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3814	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 15/10/2015	Valor: 105,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: 3 Poderes Comércio LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3813	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 26/10/2015	Valor: 24,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: EXATA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 17.591.262/0001-70
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3812	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 26/10/2015	Valor: 40,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: EXATA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 17.591.262/0001-70
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3811	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 15/10/2015	Valor: 36,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: COMERCIAL VENER LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 65.353.401/0001-70
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3809	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 15/10/2015	Valor: 24,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: ARTE ORIGINAL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.083/0001-33
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052			Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3808	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 15/10/2015	Valor: 33,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: ARTE ORIGINAL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.083/0001-33
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052			Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3807	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 15/10/2015	Valor: 44,05
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: ARTE ORIGINAL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.083/0001-33
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3806	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 15/10/2015	Valor: 99,65
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: 3 Poderes Comércio LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.06.01.12.367.0014.2101			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Reforna, Ampliação e Manut. da Escola Municipal de Educação Especial			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3805	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 26/10/2015	Valor: 26,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: EXATA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 17.591.262/0001-70
Funcional Programática: 02.06.01.12.367.0014.2101			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Reforna, Ampliação e Manut. da Escola Municipal de Educação Especial			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3804	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 15/10/2015	Valor: 73,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: COMERCIAL VENER LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 65.353.401/0001-70
Funcional Programática: 02.06.01.12.367.0014.2101			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Reforna, Ampliação e Manut. da Escola Municipal de Educação Especial			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3802	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 15/10/2015	Valor: 35,05
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: ARTE ORIGINAL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.083/0001-33
Funcional Programática: 02.06.01.12.367.0014.2101			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Reforna, Ampliação e Manut. da Escola Municipal de Educação Especial			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3801	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 06/10/2015	Valor: 164,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: CLEUZA DE FATIMA PEREIRA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.966.460/0001-55
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053			Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil			Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3797	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 06/10/2015	Valor: 300,42
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: LUIZ CARLOS LAMOUNIER - ME
CPF credor / CNPJ credor: 64.404.122/0001-26
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3795	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 20/10/2015	Valor: 1.079,74
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.12.363.0012.2066			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Implantação de Cursos Técnicos Profissionalizantes			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3794	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 14/10/2015	Valor: 2.572,50
Nº do documento: 851718		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 2.962-9
Credor: NELIANA RODRIGUES LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 042.883.126-55
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3789	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 26/10/2015	Valor: 84,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: Lauro de Souza Fonseca EPP
CPF credor / CNPJ credor: 22.435.523/0001-01
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052			Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3788	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 27/10/2015	Valor: 10,17
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 2.962-9
Credor: Lauro de Souza Fonseca EPP
CPF credor / CNPJ credor: 22.435.523/0001-01
Funcional Programática: 02.07.01.17.304.0022.2125			Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apreensão de Animais			Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3785	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 01/10/2015	Valor: 411,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3783	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 05/10/2015	Valor: 600,84
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12882-1
Credor: LUIZ CARLOS LAMOUNIER - ME
CPF credor / CNPJ credor: 64.404.122/0001-26
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3777	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 06/10/2015	Valor: 164,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: CLEUZA DE FATIMA PEREIRA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.966.460/0001-55
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052			Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3776	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 07/10/2015	Valor: 271,92
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3776	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 13/10/2015	Valor: 1.396,64
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3773	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 06/10/2015	Valor: 600,84
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: LUIZ CARLOS LAMOUNIER - ME
CPF credor / CNPJ credor: 64.404.122/0001-26
Funcional Programática: 02.04.01.04.121.0001.2017			Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Contabilidade e Orçamento			Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3771	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 15/10/2015	Valor: 26,05
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: ARTE ORIGINAL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.083/0001-33
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3770	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 15/10/2015	Valor: 67,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: ARTE ORIGINAL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.083/0001-33
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053			Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil			Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3769	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 26/10/2015	Valor: 160,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: EXATA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 17.591.262/0001-70
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3768	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 15/10/2015	Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: ARTE ORIGINAL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.083/0001-33
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053			Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil			Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3766	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 15/10/2015	Valor: 151,64
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: 3 Poderes Comércio LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3765	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 15/10/2015	Valor: 47,28
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: 3 Poderes Comércio LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3764	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 19/10/2015	Valor: 251,91
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3764	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 19/10/2015	Valor: 544,36
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3764	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 19/10/2015	Valor: 669,55
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3753	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 27/10/2015	Valor: 33,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 2.962-9
Credor: MULTIPLIC MAQUINAS E SUPRIMENTOS
CPF credor / CNPJ credor: 10.740.865/0001-48
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3752	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 15/10/2015	Valor: 46,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.866.914/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.04.128.0001.2015			Natureza: 3.3.90.30.19
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Pessoal			Descrição Natureza: Material de Acondicionamento e Embalagem

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3751	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 20/10/2015	Valor: 516,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 1236	Conta: 624.005-2
Credor: A Ponto Rápido
CPF credor / CNPJ credor: 05.541.928/0001-05
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2040			Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3734	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 15/10/2015	Valor: 166,96
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: 3 Poderes Comércio LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3730	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 26/10/2015	Valor: 160,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: EXATA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 17.591.262/0001-70
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3728	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 15/10/2015	Valor: 9,66
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: ARTE ORIGINAL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.083/0001-33
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0004.2029			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3727	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 26/10/2015	Valor: 184,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: COMERCIAL VENER LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 65.353.401/0001-70
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3723	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 15/10/2015	Valor: 40,98
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: ARTE ORIGINAL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.083/0001-33
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3715	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 06/10/2015	Valor: 16,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: LUIZ CARLOS LAMOUNIER - ME
CPF credor / CNPJ credor: 64.404.122/0001-26
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0004.2029			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3712	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 27/10/2015	Valor: 54,75
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 2.962-9
Credor: Francisco Carlos Siqueira ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.097.702/0001-38
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0004.2029			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3710	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 07/10/2015	Valor: 250,47
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3710	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 07/10/2015	Valor: 167,27
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3710	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 07/10/2015	Valor: 45,83
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3710	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 20/10/2015	Valor: 395,69
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3710	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 07/10/2015	Valor: 246,87
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

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Número do empenho: 3710	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 13/10/2015	Valor: 429,97
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

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Número do empenho: 3710	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 07/10/2015	Valor: 302,65
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

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Número do empenho: 3710	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 07/10/2015	Valor: 160,07
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

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Número do empenho: 3710	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2015	Data: 13/10/2015	Valor: 182,71
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

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Número do empenho: 3710	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2015	Data: 19/10/2015	Valor: 949,15
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

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Número do empenho: 3710	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2015	Data: 30/10/2015	Valor: 204,22
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

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Número do empenho: 3710	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2015	Data: 19/10/2015	Valor: 138,29
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

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Número do empenho: 3710	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2015	Data: 19/10/2015	Valor: 3.342,42
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

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Número do empenho: 3710	Número do subempenho: 14	Ano do empenho: 2015	Data: 20/10/2015	Valor: 1.691,21
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

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Número do empenho: 3710	Número do subempenho: 15	Ano do empenho: 2015	Data: 30/10/2015	Valor: 4.571,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

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Número do empenho: 3710	Número do subempenho: 16	Ano do empenho: 2015	Data: 30/10/2015	Valor: 1.321,31
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3708	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 22/10/2015	Valor: 175,00
Nº do documento: 000852		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: GIOVANNY AGUIAR FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 030.675.226-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3705	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 27/10/2015	Valor: 163,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 2.962-9
Credor: Lauro de Souza Fonseca EPP
CPF credor / CNPJ credor: 22.435.523/0001-01
Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0022.1114			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Melhoria de Rede de Água e Esgoto no Municipio			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3704	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 06/10/2015	Valor: 4.800,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: RAQUEL APARECIDA DA SILVEIRA MARCONCINI MAGALHÃES
CPF credor / CNPJ credor: 169.672.728-61
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038			Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC			Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3703	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 08/10/2015	Valor: 1.520,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: LUIS APARECIDO MAGALHÃES FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 098.291.818-63
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038			Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC			Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3693	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 01/10/2015	Valor: 474,75
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3680	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 06/10/2015	Valor: 25,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3679	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 06/10/2015	Valor: 5,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 2.962-9
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1113			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Constr.Manut. e Melhoria de Praças na Sede, Distrito e Povoados			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3673	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 06/10/2015	Valor: 610,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 2.962-9
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3667	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 06/10/2015	Valor: 41,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: CLEUZA DE FATIMA PEREIRA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.966.460/0001-55
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053			Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil			Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3652	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 14/10/2015	Valor: 771,75
Nº do documento: 000836		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: Beatriz Mendes Silva
CPF credor / CNPJ credor: 112.451.696-45
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3624	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 05/10/2015	Valor: 1.603,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 1236	Conta: 624.005-2
Credor: Sanital ALL Serviços e Comercio LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.174.805/0001-78
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2040			Natureza: 3.3.90.30.19
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Material de Acondicionamento e Embalagem

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3623	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 15/10/2015	Valor: 24,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: DIMECOL - DISTRIBUIDORA DE MAT. ESCRITORIO COLINA LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 38.662.607/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3622	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 06/10/2015	Valor: 41,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: CLEUZA DE FATIMA PEREIRA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.966.460/0001-55
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053			Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil			Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3620	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 07/10/2015	Valor: 8.073,86
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3620	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 13/10/2015	Valor: 542,94
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3620	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 07/10/2015	Valor: 53,99
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3620	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 13/10/2015	Valor: 60,99
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3620	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 07/10/2015	Valor: 349,96
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3620	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 13/10/2015	Valor: 2.144,96
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3616	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 06/10/2015	Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 13825-8
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3615	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 06/10/2015	Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 13825-8
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3596	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 15/10/2015	Valor: 55,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3567	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 06/10/2015	Valor: 39,36
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3566	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 26/10/2015	Valor: 92,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3556	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 01/10/2015	Valor: 538,05
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3556	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 01/10/2015	Valor: 474,75
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3547	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 26/10/2015	Valor: 330,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: MULTIPLIC MAQUINAS E SUPRIMENTOS
CPF credor / CNPJ credor: 10.740.865/0001-48
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3538	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 05/10/2015	Valor: 434,52
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 1236	Conta: 624.005-2
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2040			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3537	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 06/10/2015	Valor: 427,86
Nº do documento: 862230		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: JOSÉ SECUNDINO RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 357.163.806-97
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3532	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 06/10/2015	Valor: 13.119,89
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: Soluções Looping Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.931/0001-50
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1129			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Pavimentação, Manutenção e Conservação de Vias Públicas			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3531	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 06/10/2015	Valor: 8.618,48
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: Soluções Looping Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.931/0001-50
Funcional Programática: 02.07.01.26.451.0022.2133			Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Reforma e/ou Manutenção de Terminais Rodoviários da Cidade e Distritos			Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3530	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 06/10/2015	Valor: 5.318,88
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: Soluções Looping Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.931/0001-50
Funcional Programática: 02.06.01.12.367.0014.2101			Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Reforna, Ampliação e Manut. da Escola Municipal de Educação Especial			Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3527	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 30/10/2015	Valor: 189.432,62
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 10.114-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3520	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 20/10/2015	Valor: 2.002,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 9.141-3
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.12.272.0002.2023			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3485	Número do subempenho: 14	Ano do empenho: 2015	Data: 07/10/2015	Valor: 1.485,89
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3485	Número do subempenho: 19	Ano do empenho: 2015	Data: 07/10/2015	Valor: 202,59
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3485	Número do subempenho: 20	Ano do empenho: 2015	Data: 07/10/2015	Valor: 362,77
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3485	Número do subempenho: 21	Ano do empenho: 2015	Data: 07/10/2015	Valor: 836,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3485	Número do subempenho: 22	Ano do empenho: 2015	Data: 07/10/2015	Valor: 219,63
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3485	Número do subempenho: 23	Ano do empenho: 2015	Data: 07/10/2015	Valor: 62,48
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3485	Número do subempenho: 24	Ano do empenho: 2015	Data: 07/10/2015	Valor: 757,41
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3485	Número do subempenho: 25	Ano do empenho: 2015	Data: 07/10/2015	Valor: 85,91
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3485	Número do subempenho: 27	Ano do empenho: 2015	Data: 07/10/2015	Valor: 949,57
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3485	Número do subempenho: 28	Ano do empenho: 2015	Data: 13/10/2015	Valor: 24,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3485	Número do subempenho: 29	Ano do empenho: 2015	Data: 07/10/2015	Valor: 160,26
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3485	Número do subempenho: 30	Ano do empenho: 2015	Data: 07/10/2015	Valor: 1.203,26
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3485	Número do subempenho: 31	Ano do empenho: 2015	Data: 07/10/2015	Valor: 108,37
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3485	Número do subempenho: 32	Ano do empenho: 2015	Data: 13/10/2015	Valor: 147,28
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3485	Número do subempenho: 33	Ano do empenho: 2015	Data: 07/10/2015	Valor: 302,03
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3485	Número do subempenho: 34	Ano do empenho: 2015	Data: 07/10/2015	Valor: 146,32
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3485	Número do subempenho: 35	Ano do empenho: 2015	Data: 07/10/2015	Valor: 592,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3485	Número do subempenho: 36	Ano do empenho: 2015	Data: 07/10/2015	Valor: 216,75
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3485	Número do subempenho: 37	Ano do empenho: 2015	Data: 13/10/2015	Valor: 1.902,53
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3485	Número do subempenho: 38	Ano do empenho: 2015	Data: 07/10/2015	Valor: 151,23
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3485	Número do subempenho: 39	Ano do empenho: 2015	Data: 30/10/2015	Valor: 67,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3485	Número do subempenho: 40	Ano do empenho: 2015	Data: 19/10/2015	Valor: 1.678,26
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3485	Número do subempenho: 42	Ano do empenho: 2015	Data: 19/10/2015	Valor: 47,33
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3455	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 27/10/2015	Valor: 330,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 2.962-9
Credor: MULTIPLIC MAQUINAS E SUPRIMENTOS
CPF credor / CNPJ credor: 10.740.865/0001-48
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2012			Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Compras			Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3448	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 05/10/2015	Valor: 300,42
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: LUIZ CARLOS LAMOUNIER - ME
CPF credor / CNPJ credor: 64.404.122/0001-26
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3443	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 06/10/2015	Valor: 600,84
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: LUIZ CARLOS LAMOUNIER - ME
CPF credor / CNPJ credor: 64.404.122/0001-26
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3434	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 05/10/2015	Valor: 381,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 2.962-9
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3421	Número do subempenho: 30	Ano do empenho: 2015	Data: 07/10/2015	Valor: 1.484,37
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3421	Número do subempenho: 42	Ano do empenho: 2015	Data: 19/10/2015	Valor: 2.399,21
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3421	Número do subempenho: 43	Ano do empenho: 2015	Data: 13/10/2015	Valor: 220,94
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3415	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 06/10/2015	Valor: 1.155,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: THAIS CRISTINA SANTOS CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 094.886.066-90
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3383	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 06/10/2015	Valor: 41,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: CLEUZA DE FATIMA PEREIRA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.966.460/0001-55
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3326	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 06/10/2015	Valor: 300,42
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: LUIZ CARLOS LAMOUNIER - ME
CPF credor / CNPJ credor: 64.404.122/0001-26
Funcional Programática: 02.06.01.12.367.0014.2101			Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Reforna, Ampliação e Manut. da Escola Municipal de Educação Especial			Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3306	Número do subempenho: 20	Ano do empenho: 2015	Data: 07/10/2015	Valor: 204,89
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3306	Número do subempenho: 22	Ano do empenho: 2015	Data: 07/10/2015	Valor: 439,15
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3306	Número do subempenho: 24	Ano do empenho: 2015	Data: 07/10/2015	Valor: 44,55
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3306	Número do subempenho: 31	Ano do empenho: 2015	Data: 07/10/2015	Valor: 323,78
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3306	Número do subempenho: 32	Ano do empenho: 2015	Data: 13/10/2015	Valor: 493,98
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3306	Número do subempenho: 33	Ano do empenho: 2015	Data: 07/10/2015	Valor: 480,06
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3306	Número do subempenho: 35	Ano do empenho: 2015	Data: 19/10/2015	Valor: 109,82
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3306	Número do subempenho: 36	Ano do empenho: 2015	Data: 19/10/2015	Valor: 229,58
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3285	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 07/10/2015	Valor: 1,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3285	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2015	Data: 13/10/2015	Valor: 9,46
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3273	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 28/10/2015	Valor: 7.652,61
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 13911-4
Credor: PLENA EDIFICAÇÕES E REFORMAS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.899.373/0001-50
Funcional Programática: 02.09.01.13.391.0020.2090			Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manut. e Conservação do Patrimônio Histórico			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3271	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 07/10/2015	Valor: 17.077,17
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: FGTS
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15
Funcional Programática: 02.05.02.10.272.0002.2023			Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais			Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3270	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 20/10/2015	Valor: 1.872,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.272.0002.2023			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3263	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 20/10/2015	Valor: 26.300,02
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 4.020-7
Credor: GERALDO ALMEIDA LABORATORIO DE ANALISE CLINICA
CPF credor / CNPJ credor: 10.899.495/0001-96
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3250	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 20/10/2015	Valor: 2.239,65
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12884-8
Credor: GERALDO ALMEIDA LABORATORIO DE ANALISE CLINICA
CPF credor / CNPJ credor: 10.899.495/0001-96
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3246	Número do subempenho: 17	Ano do empenho: 2015	Data: 07/10/2015	Valor: 126,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3246	Número do subempenho: 18	Ano do empenho: 2015	Data: 07/10/2015	Valor: 398,28
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3246	Número do subempenho: 19	Ano do empenho: 2015	Data: 13/10/2015	Valor: 15,79
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3246	Número do subempenho: 20	Ano do empenho: 2015	Data: 19/10/2015	Valor: 796,56
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3238	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 05/10/2015	Valor: 167,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12884-8
Credor: Rafael Beccari de Sena
CPF credor / CNPJ credor: 09.608.765/0001-83
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3226	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 05/10/2015	Valor: 585,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 13143-1
Credor: RV COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 71.251.029/0001-94
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2078			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Ref. de Assistencia Social - CRAS - PAIF			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3208	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 05/10/2015	Valor: 541,77
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 1236	Conta: 624.005-2
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2040			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3193	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 15/10/2015	Valor: 6.400,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: CLÍNICA DE ULTRASSONOGRAFIA SANTA CATARINA
CPF credor / CNPJ credor: 09.227.252/0001-22
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3189	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 05/10/2015	Valor: 345,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: Rafael Beccari de Sena
CPF credor / CNPJ credor: 09.608.765/0001-83
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3171	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 06/10/2015	Valor: 26,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 2.962-9
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança

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Número do empenho: 3163	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 26/10/2015	Valor: 217,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: CADERPEL COMÉRCIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.528.105/0001-46
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3154	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 26/10/2015	Valor: 149,93
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: CADERPEL COMÉRCIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.528.105/0001-46
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Material de Expediente

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Número do empenho: 3151	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 20/10/2015	Valor: 2.583,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 3150	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 15/10/2015	Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 13825-8
Credor: CLEONE DOS SANTOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 048.408.806-89
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3135	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 26/10/2015	Valor: 318,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: Cinthia Viviane Gomes Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 045.633.356-81
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3135	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 26/10/2015	Valor: 318,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: Cinthia Viviane Gomes Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 045.633.356-81
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3134	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 06/10/2015	Valor: 630,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 2.962-9
Credor: ONLINESITES LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.256.242/0001-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 3123	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 20/10/2015	Valor: 181,11
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3121	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 28/10/2015	Valor: 1.665,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 14049-X
Credor: EDUCANDARIO SÃO JOÃO BATISTA
CPF credor / CNPJ credor: 17.257.510/0006-56
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0001.2096			Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Concessão de Subvenções a Entidades Diversas			Descrição Natureza: Subvenções Sociais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3121	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 28/10/2015	Valor: 832,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 14049-X
Credor: EDUCANDARIO SÃO JOÃO BATISTA
CPF credor / CNPJ credor: 17.257.510/0006-56
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0001.2096			Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Concessão de Subvenções a Entidades Diversas			Descrição Natureza: Subvenções Sociais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3121	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2015	Data: 28/10/2015	Valor: 1.350,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 14049-X
Credor: EDUCANDARIO SÃO JOÃO BATISTA
CPF credor / CNPJ credor: 17.257.510/0006-56
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0001.2096			Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Concessão de Subvenções a Entidades Diversas			Descrição Natureza: Subvenções Sociais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3119	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 05/10/2015	Valor: 1.577,69
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 2.962-9
Credor: AMVI ASSOC. DOS MUNIC. DA MICRO-REGIAO DO V. DO ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 18.292.011/0001-58
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0029.2140			Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuição a Entidades Municipalistas			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3081	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 07/10/2015	Valor: 6.342,77
Nº do documento: 850880		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 24.911-4
Credor: JOSÉ DONIZETE MENDES
CPF credor / CNPJ credor: 275.769.576-20
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3080	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 07/10/2015	Valor: 6.591,11
Nº do documento: 850878		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 24.911-4
Credor: MARIA LUZIA LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 056.054.856-79
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3055	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 06/10/2015	Valor: 26.081,49
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: SANTA CASA DE MIS. E MAT. SANTANA DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 16.804.692/0001-60
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2966	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 02/10/2015	Valor: 24,00
Nº do documento: 857371		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: PAPELARIA FREI ORLANDO LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 64.428.394/0001-66
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2952	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 26/10/2015	Valor: 9,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: CADERPEL COMÉRCIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.528.105/0001-46
Funcional Programática: 02.04.01.04.121.0001.2017			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Contabilidade e Orçamento			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2904	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 07/10/2015	Valor: 207,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: DROGARIA CORRÊA VIGLIONE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.448.919/0001-69
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2904	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 05/10/2015	Valor: 678,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: DROGARIA CORRÊA VIGLIONE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.448.919/0001-69
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2886	Número do subempenho: 14	Ano do empenho: 2015	Data: 07/10/2015	Valor: 214,94
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2877	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 26/10/2015	Valor: 110,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: FELIPE ALVES DIMAS- RF CARTUCHOS
CPF credor / CNPJ credor: 13.611.905/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2861	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 26/10/2015	Valor: 318,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: Cinthia Viviane Gomes Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 045.633.356-81
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2861	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 26/10/2015	Valor: 212,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: Cinthia Viviane Gomes Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 045.633.356-81
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2854	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 06/10/2015	Valor: 4.071,98
Nº do documento: 850879		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 24.911-4
Credor: CARLOS ALBERTO OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 554.424.716-15
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2822	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 26/10/2015	Valor: 318,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: Cinthia Viviane Gomes Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 045.633.356-81
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2822	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 26/10/2015	Valor: 212,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: Cinthia Viviane Gomes Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 045.633.356-81
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2802	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 06/10/2015	Valor: 88,57
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 14857-1
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2784	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 20/10/2015	Valor: 535,46
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.1138			Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Amortização, Juros e Encargos de Dívidas e Parcelamento			Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2783	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 20/10/2015	Valor: 1.247,87
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.1138			Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização, Juros e Encargos de Dívidas e Parcelamento			Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2780	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 20/10/2015	Valor: 160,56
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.1138			Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Amortização, Juros e Encargos de Dívidas e Parcelamento			Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2779	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 20/10/2015	Valor: 375,42
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.1138			Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização, Juros e Encargos de Dívidas e Parcelamento			Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2772	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 05/10/2015	Valor: 632,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2754	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 15/10/2015	Valor: 85,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.432-X
Credor: FELIPE ALVES DIMAS- RF CARTUCHOS
CPF credor / CNPJ credor: 13.611.905/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2735	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 15/10/2015	Valor: 74,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.432-X
Credor: FELIPE ALVES DIMAS- RF CARTUCHOS
CPF credor / CNPJ credor: 13.611.905/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2732	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 26/10/2015	Valor: 50,05
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.432-X
Credor: CADERPEL COMÉRCIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.528.105/0001-46
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2565	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 07/10/2015	Valor: 265,00
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: CAIXA
Credor: Antonio Ferreira Arantes
CPF credor / CNPJ credor: 130.176.246-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2564	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 09/10/2015	Valor: 420,00
Nº do documento: 862245		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: MARCO ANTONIO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 729.387.496-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2564	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 21/10/2015	Valor: 25,00
Nº do documento: 862253		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: MARCO ANTONIO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 729.387.496-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2559	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 30/10/2015	Valor: 3.444,72
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2557	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 30/10/2015	Valor: 64.625,65
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2557	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 30/10/2015	Valor: 1.260,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2554	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 07/10/2015	Valor: 5.397,77
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 10.114-1
Credor: FGTS
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15
Funcional Programática: 02.06.01.12.272.0002.2023			Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais			Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2498	Número do subempenho: 24	Ano do empenho: 2015	Data: 07/10/2015	Valor: 669,17
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2498	Número do subempenho: 27	Ano do empenho: 2015	Data: 07/10/2015	Valor: 37,49
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2498	Número do subempenho: 28	Ano do empenho: 2015	Data: 13/10/2015	Valor: 584,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2498	Número do subempenho: 29	Ano do empenho: 2015	Data: 15/10/2015	Valor: 221,46
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2498	Número do subempenho: 30	Ano do empenho: 2015	Data: 07/10/2015	Valor: 848,71
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2498	Número do subempenho: 31	Ano do empenho: 2015	Data: 15/10/2015	Valor: 240,57
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2441	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 26/10/2015	Valor: 7,13
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: CADERPEL COMÉRCIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.528.105/0001-46
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0001.2108			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2435	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 26/10/2015	Valor: 21,39
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 13167-9
Credor: CADERPEL COMÉRCIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.528.105/0001-46
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0016.2080			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manut. Centro de Ref. Especial de Assistência Social- CREAS- PAEF			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2420	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 26/10/2015	Valor: 7,13
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 13143-1
Credor: CADERPEL COMÉRCIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.528.105/0001-46
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2078			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Ref. de Assistencia Social - CRAS - PAIF			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2418	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2015	Data: 09/10/2015	Valor: 324,67
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2320	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 05/10/2015	Valor: 640,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: DROGARIA CORRÊA VIGLIONE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.448.919/0001-69
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2211	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 20/10/2015	Valor: 990,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: AMM - ASSOCIAÇAO MINEIRA DE MUNICIPIOS
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0029.2140			Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuição a Entidades Municipalistas			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2116	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 05/10/2015	Valor: 194,75
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12884-8
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio			Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2116	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 05/10/2015	Valor: 2.506,06
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12884-8
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio			Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1944	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 26/10/2015	Valor: 596,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: CADERPEL COMÉRCIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.528.105/0001-46
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1875	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 02/10/2015	Valor: 87,14
Nº do documento: 000825		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: Fernanda Nunes Costa Lima
CPF credor / CNPJ credor: 099.972.956-09
Funcional Programática: 02.02.05.04.124.0001.2007			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1643	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 20/10/2015	Valor: 50,00
Nº do documento: 000840		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: AURÉLIO RODRIGUES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 128.143.346-20
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1592	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 26/10/2015	Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: JUNQUEIRA E FERRAZ ADVOGADOS ASSOCIADOS
CPF credor / CNPJ credor: 02.800.764/0001-97
Funcional Programática: 02.03.01.02.062.0001.2010			Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Consult.Jurid. e Acomp.de Processos e Assuntos Complexos			Descrição Natureza: Consultoria Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1592	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 26/10/2015	Valor: 550,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: JUNQUEIRA E FERRAZ ADVOGADOS ASSOCIADOS
CPF credor / CNPJ credor: 02.800.764/0001-97
Funcional Programática: 02.03.01.02.062.0001.2010			Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Consult.Jurid. e Acomp.de Processos e Assuntos Complexos			Descrição Natureza: Consultoria Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1590	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 20/10/2015	Valor: 803,61
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 8.216-3
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.12.272.0002.2023			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1379	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 21/10/2015	Valor: 680,40
Nº do documento: 000846		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: Crislaine Valeria Felix
CPF credor / CNPJ credor: 099.940.436-92
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1379	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 21/10/2015	Valor: 652,05
Nº do documento: 000846		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: Crislaine Valeria Felix
CPF credor / CNPJ credor: 099.940.436-92
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1378	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 15/10/2015	Valor: 1.080,45
Nº do documento: 851716		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 2.962-9
Credor: Tony Carlos Teixeira de Melo
CPF credor / CNPJ credor: 016.610.316-09
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1377	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 19/10/2015	Valor: 977,55
Nº do documento: 000842		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: Amanda Aparecida Lopes
CPF credor / CNPJ credor: 106.068.346-64
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1376	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 20/10/2015	Valor: 808,50
Nº do documento: 000844		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: Stefania Maria Gatto Silva
CPF credor / CNPJ credor: 108.349.026-56
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1374	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 20/10/2015	Valor: 585,55
Nº do documento: 000845		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: Beatriz Mendes Lopes e Elias Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 134.417.266-00
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1373	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2015	Data: 09/10/2015	Valor: 2.842,00
Nº do documento: 000829		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: LAURA FERNANDA SANTOS ROSA
CPF credor / CNPJ credor: 116.323.856-27
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1371	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 14/10/2015	Valor: 862,40
Nº do documento: 000837		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: Gleyton Luiz Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 107.784.606-14
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1370	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 15/10/2015	Valor: 1.389,15
Nº do documento: 000835		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: Andre Henrique Santos Silva
CPF credor / CNPJ credor: 105.248.336-48
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1368	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 26/10/2015	Valor: 727,65
Nº do documento: 000843		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: Elvis Junior Diniz
CPF credor / CNPJ credor: 093.930.276-41
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1368	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 29/10/2015	Valor: 1.389,15
Nº do documento: 000855		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: Elvis Junior Diniz
CPF credor / CNPJ credor: 093.930.276-41
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1367	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 26/10/2015	Valor: 1.014,30
Nº do documento: 851720		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 2.962-9
Credor: Walber Antonio Reis Santos
CPF credor / CNPJ credor: 037.325.186-63
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1279	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 06/10/2015	Valor: 470,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1279	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 06/10/2015	Valor: 470,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1278	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 08/10/2015	Valor: 9.960,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 2.962-9
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Consultoria Contábil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1277	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 20/10/2015	Valor: 2.960,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: PAULO MURIALO DA SILVEIRA JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 024.795.066-14
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038			Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC			Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1276	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 29/10/2015	Valor: 2.960,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: ESSENCIALMENTE - SAÚDE MENTAL SOCIEDADE SIMPLES LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 10.363.165/0001-81
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1269	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 06/10/2015	Valor: 17.556,69
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: GLOBAL CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.312.276/0001-33
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2123			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública e Consumo de Energia			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1223	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 27/10/2015	Valor: 220,40
Nº do documento: 000856		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: MESTRE CUCA PRATOS FINOS CONGELADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.555.595/0001-41
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1213	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 06/10/2015	Valor: 539,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 13960-2
Credor: Associação do Circuito Turistico Grutas e Mar de MInas
CPF credor / CNPJ credor: 07.482.316/0001-06
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001			Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1051	Número do subempenho: 63	Ano do empenho: 2015	Data: 05/10/2015	Valor: 304,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 2.962-9
Credor: W & M PUBLICIDADE LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2042			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Divulgação e Publicações de Atos Oficiais			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1051	Número do subempenho: 65	Ano do empenho: 2015	Data: 05/10/2015	Valor: 1.268,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 2.962-9
Credor: W & M PUBLICIDADE LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2042			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Divulgação e Publicações de Atos Oficiais			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1051	Número do subempenho: 66	Ano do empenho: 2015	Data: 05/10/2015	Valor: 1.158,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 2.962-9
Credor: W & M PUBLICIDADE LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2042			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Divulgação e Publicações de Atos Oficiais			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1051	Número do subempenho: 67	Ano do empenho: 2015	Data: 27/10/2015	Valor: 744,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 2.962-9
Credor: W & M PUBLICIDADE LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2042			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Divulgação e Publicações de Atos Oficiais			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1051	Número do subempenho: 68	Ano do empenho: 2015	Data: 27/10/2015	Valor: 760,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 2.962-9
Credor: W & M PUBLICIDADE LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2042			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Divulgação e Publicações de Atos Oficiais			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1051	Número do subempenho: 69	Ano do empenho: 2015	Data: 27/10/2015	Valor: 304,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 2.962-9
Credor: W & M PUBLICIDADE LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2042			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Divulgação e Publicações de Atos Oficiais			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1051	Número do subempenho: 70	Ano do empenho: 2015	Data: 27/10/2015	Valor: 608,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 2.962-9
Credor: W & M PUBLICIDADE LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2042			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Divulgação e Publicações de Atos Oficiais			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1024	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 26/10/2015	Valor: 239,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: CADERPEL COMÉRCIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.528.105/0001-46
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 902	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 21/10/2015	Valor: 45,00
Nº do documento: 857372		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: Joao Antonio de Brito Lima
CPF credor / CNPJ credor: 015.976.846-27
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 632	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 06/10/2015	Valor: 13.125,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: Soluções Looping Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.931/0001-50
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0004.2031			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Inspetoria Municipal			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 574	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 26/10/2015	Valor: 1.487,08
Nº do documento: 000853		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: VENERANDO JOSÉ DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 024.297.136-91
Funcional Programática: 02.04.01.06.182.0004.2030			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Civil			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 572	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 05/10/2015	Valor: 743,54
Nº do documento: 851714		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 2.962-9
Credor: Dolores Antônia Fonseca
CPF credor / CNPJ credor: 933.925.406-68
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0016.2080			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manut. Centro de Ref. Especial de Assistência Social- CREAS- PAEF			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 339	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 27/10/2015	Valor: 1.692,65
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: Construtora Pierre Dorense LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 66.384.579/0001-41
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2135			Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Revitalização e Manutenção da Garagem e Oficina da Prefeitura			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 301	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 09/10/2015	Valor: 50,00
Nº do documento: 000828		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: GIOVANE JÚNIOR MESQUITA MELO
CPF credor / CNPJ credor: 968.362.106-68
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 296	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 21/10/2015	Valor: 25,00
Nº do documento: 000851		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: MARCO ANTONIO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 729.387.496-00
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 295	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2015	Data: 30/10/2015	Valor: 104,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 3079	Conta: 605-6
Credor: BANCO ITAÚ S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1751-68
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 292	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 08/10/2015	Valor: 1.583,49
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 2.962-9
Credor: OI MÓVEL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 05.423.963/0001-11
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 289	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2015	Data: 09/10/2015	Valor: 4.520,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 3079	Conta: 605-6
Credor: EMAP-MG ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA- ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.053.245/0001-91
Funcional Programática: 02.04.01.04.121.0001.2017			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Contabilidade e Orçamento			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 287	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2015	Data: 22/10/2015	Valor: 14.241,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 287	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2015	Data: 22/10/2015	Valor: 561,79
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 262	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 16/10/2015	Valor: 25,00
Nº do documento: 000834		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: ÁUREA VALÉRIA C. FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 658.666.496-91
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 212	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2015	Data: 20/10/2015	Valor: 788,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.08.272.0002.2023			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 211	Número do subempenho: 15	Ano do empenho: 2015	Data: 20/10/2015	Valor: 1.990,29
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.12.272.0002.2023			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 209	Número do subempenho: 25	Ano do empenho: 2015	Data: 20/10/2015	Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.04.272.0002.2023			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 209	Número do subempenho: 26	Ano do empenho: 2015	Data: 20/10/2015	Valor: 756,92
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.04.272.0002.2023			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 205	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2015	Data: 30/10/2015	Valor: 211,95
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 204	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2015	Data: 30/10/2015	Valor: 125,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 202	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2015	Data: 09/10/2015	Valor: 804,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0029.2140			Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuição a Entidades Municipalistas			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 200	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2015	Data: 20/10/2015	Valor: 6.305,95
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.1139			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção da Contribuição do PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 197	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2015	Data: 20/10/2015	Valor: 488,46
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0004.2029			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 196	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2015	Data: 15/10/2015	Valor: 1.644,43
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S. A. - BDMG
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.1138			Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Amortização, Juros e Encargos de Dívidas e Parcelamento			Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 195	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2015	Data: 13/10/2015	Valor: 12.712,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S. A. - BDMG
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.1138			Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização, Juros e Encargos de Dívidas e Parcelamento			Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 192	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2015	Data: 29/10/2015	Valor: 508,84
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021			Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 189	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 16/10/2015	Valor: 125,00
Nº do documento: 862243		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: JOSÉ PEDRO BENTO
CPF credor / CNPJ credor: 432.125.146-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 187	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2015	Data: 13/10/2015	Valor: 63,40
Nº do documento: 000827		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: GIOVANNY AGUIAR FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 030.675.226-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 186	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2015	Data: 23/10/2015	Valor: 344,99
Nº do documento: 862252		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: GILBERTO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 444.330.696-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 182	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 15/10/2015	Valor: 9.858,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - PAB
CPF credor / CNPJ credor: 03.133.408/0001-20
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 180	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2015	Data: 29/10/2015	Valor: 2.100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 179	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2015	Data: 29/10/2015	Valor: 4.365,79
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0002.2022			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Remuneração dos Agentes Políticos por Parcela Única			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 177	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2015	Data: 29/10/2015	Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0002.2021			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 176	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2015	Data: 29/10/2015	Valor: 5.012,64
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 175	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2015	Data: 30/10/2015	Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 13167-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 174	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2015	Data: 29/10/2015	Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 172	Número do subempenho: 21	Ano do empenho: 2015	Data: 29/10/2015	Valor: 3.485,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 172	Número do subempenho: 22	Ano do empenho: 2015	Data: 29/10/2015	Valor: 2.698,41
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 171	Número do subempenho: 21	Ano do empenho: 2015	Data: 30/10/2015	Valor: 1.236,77
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 13324-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 171	Número do subempenho: 22	Ano do empenho: 2015	Data: 30/10/2015	Valor: 1.236,77
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 13167-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 170	Número do subempenho: 46	Ano do empenho: 2015	Data: 30/10/2015	Valor: 1.141,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 13324-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 170	Número do subempenho: 47	Ano do empenho: 2015	Data: 30/10/2015	Valor: 2.597,22
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 13324-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 170	Número do subempenho: 48	Ano do empenho: 2015	Data: 30/10/2015	Valor: 2.499,12
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 13167-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 170	Número do subempenho: 49	Ano do empenho: 2015	Data: 30/10/2015	Valor: 878,08
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 13142-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 170	Número do subempenho: 50	Ano do empenho: 2015	Data: 30/10/2015	Valor: 878,08
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 13349-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 169	Número do subempenho: 22	Ano do empenho: 2015	Data: 29/10/2015	Valor: 2.038,12
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 169	Número do subempenho: 23	Ano do empenho: 2015	Data: 29/10/2015	Valor: 1.284,08
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 168	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2015	Data: 29/10/2015	Valor: 5.166,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 167	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2015	Data: 29/10/2015	Valor: 4.365,79
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0002.2022			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Remuneração dos Agentes Políticos por Parcela Única			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 166	Número do subempenho: 14	Ano do empenho: 2015	Data: 29/10/2015	Valor: 9.750,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0002.2021			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 164	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2015	Data: 29/10/2015	Valor: 11.845,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0002.2021			Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 163	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2015	Data: 29/10/2015	Valor: 119.689,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 161	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2015	Data: 29/10/2015	Valor: 6.970,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 160	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2015	Data: 07/10/2015	Valor: 491,27
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: FGTS
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15
Funcional Programática: 02.06.01.12.272.0002.2023			Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais			Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 157	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2015	Data: 29/10/2015	Valor: 1.576,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Estagiários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 153	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2015	Data: 30/10/2015	Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 153	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2015	Data: 30/10/2015	Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 149	Número do subempenho: 16	Ano do empenho: 2015	Data: 30/10/2015	Valor: 225,66
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021			Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 149	Número do subempenho: 17	Ano do empenho: 2015	Data: 30/10/2015	Valor: 645,17
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021			Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 147	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2015	Data: 30/10/2015	Valor: 3.430,14
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 146	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2015	Data: 30/10/2015	Valor: 1.236,77
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 145	Número do subempenho: 33	Ano do empenho: 2015	Data: 30/10/2015	Valor: 71.851,76
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 142	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 30/10/2015	Valor: 1.800,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0002.2021			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 139	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2015	Data: 30/10/2015	Valor: 4.365,79
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0002.2022			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Remuneração dos Agentes Políticos por Parcela Única			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 138	Número do subempenho: 31	Ano do empenho: 2015	Data: 30/10/2015	Valor: 1.236,77
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 138	Número do subempenho: 32	Ano do empenho: 2015	Data: 30/10/2015	Valor: 2.248,68
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 138	Número do subempenho: 33	Ano do empenho: 2015	Data: 30/10/2015	Valor: 3.999,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 135	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2015	Data: 29/10/2015	Valor: 788,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2126			Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Manutenção de Pagamento de Inativos e Pensionistas			Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro

Dados do Pagamento
Número do empenho: 134	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2015	Data: 29/10/2015	Valor: 2.364,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2126			Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Manutenção de Pagamento de Inativos e Pensionistas			Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro

Dados do Pagamento
Número do empenho: 133	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2015	Data: 29/10/2015	Valor: 82.538,91
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 132	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2015	Data: 29/10/2015	Valor: 7.170,89
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 131	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2015	Data: 29/10/2015	Valor: 4.365,79
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 129	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2015	Data: 29/10/2015	Valor: 4.365,79
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2022			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Remuneração dos Agentes Políticos por Parcela Única			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 128	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2015	Data: 29/10/2015	Valor: 2.698,41
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 127	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2015	Data: 29/10/2015	Valor: 1.576,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Estagiários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 126	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2015	Data: 29/10/2015	Valor: 2.698,41
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.05.04.124.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 125	Número do subempenho: 21	Ano do empenho: 2015	Data: 29/10/2015	Valor: 2.433,33
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 125	Número do subempenho: 22	Ano do empenho: 2015	Data: 29/10/2015	Valor: 1.574,07
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 123	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2015	Data: 29/10/2015	Valor: 4.272,48
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 122	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2015	Data: 29/10/2015	Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2021			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 121	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2015	Data: 29/10/2015	Valor: 1.365,87
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 120	Número do subempenho: 30	Ano do empenho: 2015	Data: 29/10/2015	Valor: 2.698,41
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 120	Número do subempenho: 31	Ano do empenho: 2015	Data: 29/10/2015	Valor: 1.236,77
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 120	Número do subempenho: 32	Ano do empenho: 2015	Data: 29/10/2015	Valor: 3.935,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 119	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2015	Data: 29/10/2015	Valor: 7.421,37
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0002.2022			Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Remuneração dos Agentes Políticos por Parcela Única			Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 118	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2015	Data: 29/10/2015	Valor: 13.915,95
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2022			Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Remuneração dos Agentes Políticos por Parcela Única			Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 115	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2015	Data: 15/10/2015	Valor: 525,33
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.1137			Natureza: 3.3.90.91.00
Projeto Atividade: Manutenção dos Precatórios e Processos Judiciais			Descrição Natureza: Sentenças Judiciais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 113	Número do subempenho: 14	Ano do empenho: 2015	Data: 20/10/2015	Valor: 69,08
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0004.2029			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 113	Número do subempenho: 15	Ano do empenho: 2015	Data: 20/10/2015	Valor: 246,93
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0004.2029			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 89	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2015	Data: 01/10/2015	Valor: 1.133,77
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 81	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2015	Data: 13/10/2015	Valor: 1.850,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: ASSETEC INFORMATICA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.652.023/0001-79
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 69	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2015	Data: 06/10/2015	Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: Ismara Gonzalez Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 067.548.861-37
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 57	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2015	Data: 27/10/2015	Valor: 46,15
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0016.2080			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manut. Centro de Ref. Especial de Assistência Social- CREAS- PAEF			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 56	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 02/10/2015	Valor: 30,94
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.028-9
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2078			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Ref. de Assistencia Social - CRAS - PAIF			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 56	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2015	Data: 29/10/2015	Valor: 30,32
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.028-9
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2078			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Ref. de Assistencia Social - CRAS - PAIF			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 55	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2015	Data: 20/10/2015	Valor: 4.442,08
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 54	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 20/10/2015	Valor: 595,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.12.367.0014.2101			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Reforna, Ampliação e Manut. da Escola Municipal de Educação Especial			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 53	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 20/10/2015	Valor: 79,27
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 52	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 20/10/2015	Valor: 490,82
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.12.363.0012.2066			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Implantação de Cursos Técnicos Profissionalizantes			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 48	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2015	Data: 08/10/2015	Valor: 21,93
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 47	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2015	Data: 20/10/2015	Valor: 23,84
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.06.182.0004.2030			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Civil			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 46	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 20/10/2015	Valor: 91,51
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0004.2029			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 45	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 20/10/2015	Valor: 24,89
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.24.722.0001.2009			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Rádio Municipal e Torre de TV			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 44	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2015	Data: 08/10/2015	Valor: 97,16
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 2.962-9
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0016.2080			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manut. Centro de Ref. Especial de Assistência Social- CREAS- PAEF			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 43	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2015	Data: 08/10/2015	Valor: 156,59
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 2.962-9
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2078			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Ref. de Assistencia Social - CRAS - PAIF			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 41	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2015	Data: 20/10/2015	Valor: 20.579,68
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2123			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública e Consumo de Energia			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 37	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2015	Data: 20/10/2015	Valor: 1.342,07
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 34	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 08/10/2015	Valor: 140,11
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 33	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2015	Data: 20/10/2015	Valor: 211,94
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.06.182.0004.2030			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Civil			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 32	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2015	Data: 20/10/2015	Valor: 434,89
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.24.722.0001.2009			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Rádio Municipal e Torre de TV			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2015	Data: 01/10/2015	Valor: 399,66
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.24.722.0001.2009			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Rádio Municipal e Torre de TV			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2015	Data: 29/10/2015	Valor: 593,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.028-9
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.24.722.0001.2009			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Rádio Municipal e Torre de TV			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 28	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2015	Data: 08/10/2015	Valor: 118,76
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 2.962-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2078			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Ref. de Assistencia Social - CRAS - PAIF			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 27	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2015	Data: 08/10/2015	Valor: 80,53
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 26	Número do subempenho: 26	Ano do empenho: 2015	Data: 08/10/2015	Valor: 320,31
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 26	Número do subempenho: 27	Ano do empenho: 2015	Data: 08/10/2015	Valor: 252,07
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 25	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2015	Data: 20/10/2015	Valor: 187,02
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0003.2098			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Administração Fazendária			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 24	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2015	Data: 08/10/2015	Valor: 106,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 2.962-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 21	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2015	Data: 20/10/2015	Valor: 257,19
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 18	Número do subempenho: 14	Ano do empenho: 2015	Data: 20/10/2015	Valor: 43,80
Nº do documento: 000850		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: ANTONIO DIANESE
CPF credor / CNPJ credor: 012.218.846-20
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002			Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 17	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2015	Data: 21/10/2015	Valor: 525,00
Nº do documento: 862240		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: FRANCISCO ASSIS MENDES
CPF credor / CNPJ credor: 481.552.846-20
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 15	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2015	Data: 13/10/2015	Valor: 420,00
Nº do documento: 862242		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: GIOVANNY AGUIAR FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 030.675.226-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 14	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 08/10/2015	Valor: 445,00
Nº do documento: 862241		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: GIOVANE JÚNIOR MESQUITA MELO
CPF credor / CNPJ credor: 968.362.106-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 11	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2015	Data: 14/10/2015	Valor: 485,00
Nº do documento: 862244		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: LUIZ CARLOS DE SOUZA MEZENCIO
CPF credor / CNPJ credor: 220.174.616-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 10	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2015	Data: 09/10/2015	Valor: 705,00
Nº do documento: 862247		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: SANDER AUDRI GOMIDES
CPF credor / CNPJ credor: 882.205.596-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 9	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2015	Data: 13/10/2015	Valor: 450,00
Nº do documento: 862246		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: OSMAR LOPES ARAÚJO
CPF credor / CNPJ credor: 444.635.026-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2015	Data: 13/10/2015	Valor: 478,00
Nº do documento: 862248		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: CECÍLIO APARECIDO ROCHA
CPF credor / CNPJ credor: 327.620.036-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 20/10/2015	Valor: 25,00
Nº do documento: 000841		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: GIOVANE JÚNIOR MESQUITA MELO
CPF credor / CNPJ credor: 968.362.106-68
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2015	Data: 05/10/2015	Valor: 117,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 2.962-9
Credor: AMIRT ASSOC. M. RADIO E TELEVISAO
CPF credor / CNPJ credor: 16.844.771/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.24.722.0001.2009			Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Rádio Municipal e Torre de TV			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2015	Data: 09/10/2015	Valor: 11.190,39
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.1138			Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização, Juros e Encargos de Dívidas e Parcelamento			Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Total dos pagamentos:

14.747.375,31