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Informações atualizadas em: 29/04/2024 09:54:03

Prefeitura Municipal de Itapecerica

Prefeitura Municipal de Itapecerica

Estado de Minas Gerais

Despesas

Agosto de 2014

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 3408 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/08/2014 Valor: 220,00
Nº do documento: 861665 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Marcelina Silva Dias
CPF credor / CNPJ credor: 060.993.636-02
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3384 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 29/08/2014 Valor: 811,00
Nº do documento: 850020 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 13911-4
Credor: PAPELARIA FREI ORLANDO LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 64.428.394/0001-66
Funcional Programática: 02.09.01.13.391.0020.2090 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. e Conservação do Patrimônio Histórico Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3361 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 26/08/2014 Valor: 822,56
Nº do documento: 861657 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: DALVAMAR ALVES RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 745.201.646-72
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3360 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/08/2014 Valor: 1.400,00
Nº do documento: 861656 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Ilma Furtado de Oliveira Silva
CPF credor / CNPJ credor: 798.576.476-34
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3302 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 28/08/2014 Valor: 84,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FARMÁCIA RENATO SÉRGIO DE FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.976.399/0001-90
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3276 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 27/08/2014 Valor: 29,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3264 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/08/2014 Valor: 36,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: ALFA PREVIDENCIA E VIDA S/A
CPF credor / CNPJ credor: 02.713.530/0001-02
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3263 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/08/2014 Valor: 54,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0023-75
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3262 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 27/08/2014 Valor: 144,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 13825-8
Credor: Simone de Jesus Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 103.392.036-33
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3261 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 26/08/2014 Valor: 33,07
Nº do documento: 000532 Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Maria do Rosario Silva Alexandrino
CPF credor / CNPJ credor: 638.069.166-91
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0003.2026 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Restituições de Tributos Indevidos e Saldos de Convênios Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3260 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/08/2014 Valor: 61,75
Nº do documento: 000533 Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Ailton Pedro Trindade
CPF credor / CNPJ credor: 128.133.546-00
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0003.2026 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Restituições de Tributos Indevidos e Saldos de Convênios Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3259 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/08/2014 Valor: 220,00
Nº do documento: 861647 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: DIOMAR RODRIGUES DE JESUS
CPF credor / CNPJ credor: 053.288.118-44
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3233 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/08/2014 Valor: 12.000,00
Nº do documento: 850018 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 13911-4
Credor: ASSOCIAÇÃO DO REINADO DO ROSÁRIO DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 18.765.057/0001-47
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0001.2096 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Concessão de Subvenções a Entidades Diversas Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3228 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 22/08/2014 Valor: 121,45
Nº do documento: 000531 Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Leonardo Tadeu Rodrigues de Jesus
CPF credor / CNPJ credor: 059.917.436-65
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2004 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa da Chefia de Gabinete Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3227 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/08/2014 Valor: 5.072,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIAO
CPF credor / CNPJ credor: 01.298.583/0001-41
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.1137 Natureza: 3.1.90.91.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Precatórios e Processos Judiciais Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3226 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 29/08/2014 Valor: 317,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3226 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 29/08/2014 Valor: 357,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 6.359-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3226 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 29/08/2014 Valor: 23,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3226 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 29/08/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 24.911-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3222 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 06/08/2014 Valor: 16,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Judiciários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3203 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 29/08/2014 Valor: 22.583,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3203 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 29/08/2014 Valor: 42.517,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3202 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 29/08/2014 Valor: 3.185,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3202 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 29/08/2014 Valor: 17.701,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3201 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 29/08/2014 Valor: 824,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3201 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 29/08/2014 Valor: 1.017,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3200 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 29/08/2014 Valor: 59.486,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1236 Conta: 624.006-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3200 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 29/08/2014 Valor: 8.627,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1236 Conta: 624.006-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3200 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 29/08/2014 Valor: 1.882,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1236 Conta: 624.006-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3200 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 29/08/2014 Valor: 21.481,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1236 Conta: 624.006-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3165 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 26/08/2014 Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: MARCELO SILVEIRA RODRIGUES - ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.011.551/0001-44
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0001.2018 Natureza: 3.3.90.30.42
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Cadastros e Receita Descrição Natureza: Material de Sinalização Visual e Afins
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3164 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 29/08/2014 Valor: 645,00
Nº do documento: 000534 Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: MAYARA FARIA MENDES ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.998.959/0001-06
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0001.2018 Natureza: 3.3.90.30.39
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Cadastros e Receita Descrição Natureza: Material Gráfico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3163 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/08/2014 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 13825-8
Credor: MARIA DO CARMO FÁTIMA BARCELOS
CPF credor / CNPJ credor: 049.601.696-21
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3161 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 26/08/2014 Valor: 194,40
Nº do documento: 861654 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Messias Maria Alcantara
CPF credor / CNPJ credor: 914.801.756-68
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3160 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 29/08/2014 Valor: 18,75
Nº do documento: 861653 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Vanessa Alkmim Gott
CPF credor / CNPJ credor: 844.390.416-04
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3159 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/08/2014 Valor: 483,25
Nº do documento: 861652 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Diva Maria de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 658.660.536-91
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3158 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/08/2014 Valor: 173,17
Nº do documento: 861643 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: JORGE PEREIRA FLOR
CPF credor / CNPJ credor: 547.354.596-34
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3139 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/08/2014 Valor: 36,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: ALFA PREVIDENCIA E VIDA S/A
CPF credor / CNPJ credor: 02.713.530/0001-02
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3136 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/08/2014 Valor: 37,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: ALFA PREVIDENCIA E VIDA S/A
CPF credor / CNPJ credor: 02.713.530/0001-02
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3135 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/08/2014 Valor: 36,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: ALFA PREVIDENCIA E VIDA S/A
CPF credor / CNPJ credor: 02.713.530/0001-02
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3134 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/08/2014 Valor: 36,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: ALFA PREVIDENCIA E VIDA S/A
CPF credor / CNPJ credor: 02.713.530/0001-02
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3133 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/08/2014 Valor: 36,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: ALFA PREVIDENCIA E VIDA S/A
CPF credor / CNPJ credor: 02.713.530/0001-02
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3132 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 29/08/2014 Valor: 100,81
Nº do documento: 850445 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Lorena D'Alessandro Garcia
CPF credor / CNPJ credor: 102.237.296-39
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3131 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 28/08/2014 Valor: 100,81
Nº do documento: 850446 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Sheilla Marciano Silva Gomes
CPF credor / CNPJ credor: 001.552.086-24
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3130 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 27/08/2014 Valor: 189,17
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: RAIMUNDO NONATO MENDES
CPF credor / CNPJ credor: 578.755.106-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3129 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 29/08/2014 Valor: 20,00
Nº do documento: 861650 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Mara Geralda Rodrigues Castro
CPF credor / CNPJ credor: 094.154.296-31
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3129 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 29/08/2014 Valor: 35,95
Nº do documento: 861650 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Mara Geralda Rodrigues Castro
CPF credor / CNPJ credor: 094.154.296-31
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3128 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 22/08/2014 Valor: 516,00
Nº do documento: 850439 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: PADARIA PANIFICADORA CENTRAL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 66.483.017/0001-55
Funcional Programática: 02.09.01.13.391.0020.2088 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Ampl.do Aspecto Cultural dos Fest. Inverno e Gastron.e sua Manutenção Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3127 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 22/08/2014 Valor: 84,00
Nº do documento: 850439 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: PADARIA PANIFICADORA CENTRAL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 66.483.017/0001-55
Funcional Programática: 02.09.01.13.391.0020.2088 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Ampl.do Aspecto Cultural dos Fest. Inverno e Gastron.e sua Manutenção Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3102 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 28/08/2014 Valor: 972,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: FUNDIÇÃO SÃO CRISTOVÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.834.565/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1129 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Pavimentação, Manutenção e Conservação de Vias Públicas Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3088 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 20/08/2014 Valor: 21,60
Nº do documento: 861646 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Vanda Raimunda Correa Santos
CPF credor / CNPJ credor: 444.637.586-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3084 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 27/08/2014 Valor: 1.170,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3043 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 12/08/2014 Valor: 306,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: AKKA COMERCIO DE VEICULOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.700.461/0001-70
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3042 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 12/08/2014 Valor: 262,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: AKKA COMERCIO DE VEICULOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.700.461/0001-70
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3034 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 29/08/2014 Valor: 55,44
Nº do documento: 850440 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: MAYARA FARIA MENDES ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.998.959/0001-06
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3028 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 20/08/2014 Valor: 30,00
Nº do documento: 850441 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: CHAVEIRO DO ZEZE CARECA
CPF credor / CNPJ credor: 13.129.942/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.24.722.0001.2009 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Rádio Municipal e Torre de TV Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3027 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 14/08/2014 Valor: 298,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FARMÁCIA RENATO SÉRGIO DE FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.976.399/0001-90
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3026 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 14/08/2014 Valor: 12,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FARMÁCIA RENATO SÉRGIO DE FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.976.399/0001-90
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3026 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 14/08/2014 Valor: 16,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FARMÁCIA RENATO SÉRGIO DE FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.976.399/0001-90
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3020 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 07/08/2014 Valor: 650,00
Nº do documento: 850432 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: SOUZA FILHO PINTURAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 09.291.955/0001-10
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0025.1120 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Construção, Ampliação, Melhorias e Manutenção em Prédios Públicos Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3019 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 07/08/2014 Valor: 5.396,00
Nº do documento: 850432 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: SOUZA FILHO PINTURAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 09.291.955/0001-10
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0025.1120 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Construção, Ampliação, Melhorias e Manutenção em Prédios Públicos Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3018 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 26/08/2014 Valor: 200,00
Nº do documento: 850443 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: SESIMA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.145.564/0001-36
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1111 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Ampliação, Manutenção e Melhorias de Cemitérios no Município Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3011 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 21/08/2014 Valor: 78,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: SUPRECON - PRÉ FABRICADOS DE CONCRETOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 41.856.998/0001-08
Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0005.2035 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Saneamento Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3006 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 27/08/2014 Valor: 51,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 12.047.164/0001-53
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3004 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 29/08/2014 Valor: 29,00
Nº do documento: 861663 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FARMÁCIA BARROS & RIOS LTDA. ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.259.135/0001-27
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3003 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 29/08/2014 Valor: 50,00
Nº do documento: 861663 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FARMÁCIA BARROS & RIOS LTDA. ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.259.135/0001-27
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3001 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 27/08/2014 Valor: 546,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Viamed Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 64.306.913/0001-13
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2998 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 12/08/2014 Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: MEGADADOS LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 86.666.526/0001-20
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0001.2018 Natureza: 3.3.90.39.71
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Cadastros e Receita Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2996 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 20/08/2014 Valor: 8,00
Nº do documento: 850441 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: CHAVEIRO DO ZEZE CARECA
CPF credor / CNPJ credor: 13.129.942/0001-16
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2994 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 29/08/2014 Valor: 60,00
Nº do documento: 850440 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: MAYARA FARIA MENDES ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.998.959/0001-06
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2981 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 27/08/2014 Valor: 78,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2972 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 12/08/2014 Valor: 4.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: ROGERS LUCIANO ARAUJO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.755.996/0001-57
Funcional Programática: 02.09.01.13.391.0020.2088 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Ampl.do Aspecto Cultural dos Fest. Inverno e Gastron.e sua Manutenção Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2960 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 26/08/2014 Valor: 332,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2960 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 26/08/2014 Valor: 99,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2960 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 26/08/2014 Valor: 170,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2960 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 26/08/2014 Valor: 138,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
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Número do empenho: 2960 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 26/08/2014 Valor: 62,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
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Número do empenho: 2960 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 26/08/2014 Valor: 37,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
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Número do empenho: 2960 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 26/08/2014 Valor: 508,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
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Número do empenho: 2960 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2014 Data: 26/08/2014 Valor: 41,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
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Número do empenho: 2960 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2014 Data: 26/08/2014 Valor: 61,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
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Número do empenho: 2960 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2014 Data: 26/08/2014 Valor: 334,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
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Número do empenho: 2960 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2014 Data: 26/08/2014 Valor: 127,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
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Número do empenho: 2960 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2014 Data: 26/08/2014 Valor: 145,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
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Número do empenho: 2960 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2014 Data: 26/08/2014 Valor: 80,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
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Número do empenho: 2960 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2014 Data: 26/08/2014 Valor: 424,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2960 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2014 Data: 26/08/2014 Valor: 884,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2960 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2014 Data: 26/08/2014 Valor: 35,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
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Número do empenho: 2960 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2014 Data: 26/08/2014 Valor: 58,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2960 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2014 Data: 26/08/2014 Valor: 167,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2950 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 20/08/2014 Valor: 64,00
Nº do documento: 850441 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: CHAVEIRO DO ZEZE CARECA
CPF credor / CNPJ credor: 13.129.942/0001-16
Funcional Programática: 02.09.01.13.391.0020.2088 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Ampl.do Aspecto Cultural dos Fest. Inverno e Gastron.e sua Manutenção Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2949 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 08/08/2014 Valor: 10,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: CHAVEIRO DO ZEZE CARECA
CPF credor / CNPJ credor: 13.129.942/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Compras Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2940 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 25/08/2014 Valor: 384,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: PAPELARIA AUREA LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.210.207/0001-04
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2936 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 18/08/2014 Valor: 61.350,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1236 Conta: 624.005-2
Credor: CARVEL - CARVALHO VEÍCULOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 19.515.519/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2040 Natureza: 4.4.90.52.30
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Veículos de Tração Mecânica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2929 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 27/08/2014 Valor: 119,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: Nutribody Dietas e Suplementos Alimentares EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 11.050.585/0001-70
Funcional Programática: 02.06.01.12.367.0014.2101 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção e Melhorias da Escola de Educação Especial Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2925 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 01/08/2014 Valor: 240,00
Nº do documento: 000517 Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: HENRIQUE ARANTES CARVALHO CUNHA
CPF credor / CNPJ credor: 20.263.044/0001-11
Funcional Programática: 02.09.01.13.391.0020.2088 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Ampl.do Aspecto Cultural dos Fest. Inverno e Gastron.e sua Manutenção Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2924 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 21/08/2014 Valor: 52,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1236 Conta: 624.005-2
Credor: AGROVETERINÁRIA NUNES E MELO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.839.251/0001-64
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2040 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2919 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 27/08/2014 Valor: 68,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2918 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 27/08/2014 Valor: 40,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: HORA CERTA COMERCIO DE GLP LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.190.129/0001-63
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2910 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 27/08/2014 Valor: 72,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2909 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 27/08/2014 Valor: 8,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 672007-0
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2907 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 27/08/2014 Valor: 22,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 672007-0
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2906 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 27/08/2014 Valor: 44,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2901 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 27/08/2014 Valor: 116,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2896 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 27/08/2014 Valor: 157,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2895 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 27/08/2014 Valor: 4.050,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 24.911-4
Credor: Agropecuária Boa Safra Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 41.937.665/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 Natureza: 3.3.90.30.11
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo Descrição Natureza: Material Químico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2894 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 26/08/2014 Valor: 183,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2892 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 29/08/2014 Valor: 80,00
Nº do documento: 861663 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FARMÁCIA BARROS & RIOS LTDA. ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.259.135/0001-27
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2890 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 27/08/2014 Valor: 537,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Nutribody Dietas e Suplementos Alimentares EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 11.050.585/0001-70
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2888 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/08/2014 Valor: 1.100,85
Nº do documento: 850430 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: FRANCISCO DOS REIS PEDROSA
CPF credor / CNPJ credor: 444.474.936-91
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2886 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 27/08/2014 Valor: 242,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: HORA CERTA COMERCIO DE GLP LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.190.129/0001-63
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2885 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 27/08/2014 Valor: 68,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: WOLTINE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.387.190/0001-68
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2884 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 27/08/2014 Valor: 31,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: WOLTINE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.387.190/0001-68
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2881 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 27/08/2014 Valor: 55,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0004-91
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2875 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 22/08/2014 Valor: 1.914,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: EFICAZ ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.499.725/0001-02
Funcional Programática: 02.02.01.24.722.0001.2009 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Rádio Municipal e Torre de TV Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2874 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 21/08/2014 Valor: 4.300,00
Nº do documento: 000530 Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: VIGLIS VIGILANCIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.018.334/0001-09
Funcional Programática: 02.09.01.13.391.0020.2088 Natureza: 3.3.90.39.19
Projeto Atividade: Ampl.do Aspecto Cultural dos Fest. Inverno e Gastron.e sua Manutenção Descrição Natureza: Exposições, Congressos e Conferências
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2872 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 27/08/2014 Valor: 59,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2871 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 27/08/2014 Valor: 161,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: HORA CERTA COMERCIO DE GLP LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.190.129/0001-63
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2870 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 26/08/2014 Valor: 536,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2870 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 26/08/2014 Valor: 89,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2870 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 26/08/2014 Valor: 242,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2870 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 26/08/2014 Valor: 58,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2870 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 26/08/2014 Valor: 417,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2866 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 27/08/2014 Valor: 136,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: WOLTINE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.387.190/0001-68
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2865 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 27/08/2014 Valor: 13,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: WOLTINE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.387.190/0001-68
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2857 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/08/2014 Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 13825-8
Credor: WALDIR FERREIRA DINIZ
CPF credor / CNPJ credor: 483.873.476-04
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2856 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/08/2014 Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 13825-8
Credor: ORDELI CANDIDO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 621.347.798-53
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2855 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/08/2014 Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 13825-8
Credor: Sebastiao Lopes Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 516.404.736-53
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2847 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 27/08/2014 Valor: 86,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2842 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 27/08/2014 Valor: 122,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2838 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 27/08/2014 Valor: 73,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2837 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 27/08/2014 Valor: 64,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 12.047.164/0001-53
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2836 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 27/08/2014 Valor: 34,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 12.047.164/0001-53
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2835 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 26/08/2014 Valor: 24,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2835 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 26/08/2014 Valor: 27,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2835 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 26/08/2014 Valor: 276,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2835 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 26/08/2014 Valor: 508,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2835 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 26/08/2014 Valor: 62,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2835 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 26/08/2014 Valor: 130,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2835 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 26/08/2014 Valor: 346,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2835 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 26/08/2014 Valor: 130,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2835 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 26/08/2014 Valor: 37,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2835 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 26/08/2014 Valor: 142,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2835 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 26/08/2014 Valor: 198,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2835 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2014 Data: 26/08/2014 Valor: 84,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2835 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2014 Data: 26/08/2014 Valor: 175,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2833 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 29/08/2014 Valor: 24,00
Nº do documento: 861663 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FARMÁCIA BARROS & RIOS LTDA. ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.259.135/0001-27
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2832 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 29/08/2014 Valor: 302,00
Nº do documento: 861663 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FARMÁCIA BARROS & RIOS LTDA. ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.259.135/0001-27
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2829 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 19/08/2014 Valor: 159,10
Nº do documento: 857289 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: FLAVIA OLIVEIRA SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 069.822.486-82
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2829 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 19/08/2014 Valor: 475,04
Nº do documento: 857289 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: FLAVIA OLIVEIRA SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 069.822.486-82
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2828 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 13/08/2014 Valor: 1.642,72
Nº do documento: 857288 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: Jose Gonçalves de Morais
CPF credor / CNPJ credor: 344.393.406-44
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2827 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 14/08/2014 Valor: 1.618,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: ANTÔNIO DE OLIVEIRA SOBRINHO
CPF credor / CNPJ credor: 603.471.208-49
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2823 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 14/08/2014 Valor: 1.899,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: Elizeu Antonio Pereira Lima
CPF credor / CNPJ credor: 20.175.896/0001-57
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2822 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 29/08/2014 Valor: 4.492,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: ECAD ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO.
CPF credor / CNPJ credor: 00.474.973/0001-62
Funcional Programática: 02.09.01.13.391.0020.2088 Natureza: 3.3.90.39.04
Projeto Atividade: Ampl.do Aspecto Cultural dos Fest. Inverno e Gastron.e sua Manutenção Descrição Natureza: Direitos Autorais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2815 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 28/08/2014 Valor: 400,00
Nº do documento: 861662 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: DENISE DINIZ MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 051.110.796-02
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2812 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 20/08/2014 Valor: 56.873,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.12.272.0002.2023 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2801 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 27/08/2014 Valor: 9,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2798 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 27/08/2014 Valor: 30,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2789 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/08/2014 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Sindicato dos Farmaceuticos do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 16.842.429/0001-66
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2788 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 27/08/2014 Valor: 9,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: ORGANIZAÇÕES MSL COMERCIO E INDÚSTRIA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.062.925/0001-06
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2785 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 27/08/2014 Valor: 47,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1129 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Pavimentação, Manutenção e Conservação de Vias Públicas Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2782 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 18/08/2014 Valor: 11.935,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2781 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 11/08/2014 Valor: 119,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 10298-9
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2777 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 27/08/2014 Valor: 49,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.07.01.26.451.0022.2133 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Reforma e/ou Manutenção de Terminais Rodoviários da Cidade e Distritos Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2774 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 27/08/2014 Valor: 15,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: Sady Temponi Godinho ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.817.804/0002-70
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2773 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 27/08/2014 Valor: 11,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: Sady Temponi Godinho ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.817.804/0002-70
Funcional Programática: 02.06.01.12.367.0014.2101 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção e Melhorias da Escola de Educação Especial Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2772 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 27/08/2014 Valor: 57,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: Sady Temponi Godinho ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.817.804/0002-70
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2771 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 27/08/2014 Valor: 138,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: Sady Temponi Godinho ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.817.804/0002-70
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2770 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 27/08/2014 Valor: 9,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 12.047.164/0001-53
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2770 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 27/08/2014 Valor: 48,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 12.047.164/0001-53
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2769 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 18/08/2014 Valor: 75,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2769 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 18/08/2014 Valor: 34,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2769 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 18/08/2014 Valor: 261,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2769 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 18/08/2014 Valor: 197,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2769 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 18/08/2014 Valor: 70,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2769 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 18/08/2014 Valor: 185,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2769 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 18/08/2014 Valor: 298,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2769 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 18/08/2014 Valor: 334,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2769 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 18/08/2014 Valor: 466,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2769 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 18/08/2014 Valor: 17,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2769 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 18/08/2014 Valor: 53,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2769 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2014 Data: 18/08/2014 Valor: 113,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2769 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2014 Data: 26/08/2014 Valor: 2.908,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2768 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 28/08/2014 Valor: 1.000,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: LUMINÁRIAS NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.332.277/0001-84
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1113 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Constr.Manut. e Melhoria de Praças na Sede, Distrito e Povoados Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2766 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 27/08/2014 Valor: 125,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Extinbrazas com de Extint e Epi S LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.487.407/0001-74
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0025.1120 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Construção, Ampliação, Melhorias e Manutenção em Prédios Públicos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 2765 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 27/08/2014 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Extinbrazas com de Extint e Epi S LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.487.407/0001-74
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0025.1120 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Construção, Ampliação, Melhorias e Manutenção em Prédios Públicos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 2764 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 27/08/2014 Valor: 815,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Extinbrazas com de Extint e Epi S LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.487.407/0001-74
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0025.1120 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Construção, Ampliação, Melhorias e Manutenção em Prédios Públicos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 2763 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 27/08/2014 Valor: 316,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Extinbrazas com de Extint e Epi S LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.487.407/0001-74
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0025.1120 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Construção, Ampliação, Melhorias e Manutenção em Prédios Públicos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 2762 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 19/08/2014 Valor: 495,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Extinbrazas com de Extint e Epi S LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.487.407/0001-74
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
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Número do empenho: 2761 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 19/08/2014 Valor: 52,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Extinbrazas com de Extint e Epi S LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.487.407/0001-74
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 2760 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 19/08/2014 Valor: 480,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Extinbrazas com de Extint e Epi S LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.487.407/0001-74
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.42
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material de Sinalização Visual e Afins
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Número do empenho: 2759 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 21/08/2014 Valor: 143.243,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: SANTA CASA DE MIS. E MAT. SANTANA DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 16.804.692/0001-60
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
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Número do empenho: 2759 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 21/08/2014 Valor: 12.420,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: SANTA CASA DE MIS. E MAT. SANTANA DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 16.804.692/0001-60
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
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Número do empenho: 2758 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 25/08/2014 Valor: 20,00
Nº do documento: 861642 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Eduardo Vinicius Menezes
CPF credor / CNPJ credor: 049.079.856-06
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
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Número do empenho: 2756 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 14/08/2014 Valor: 22.395,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: GERALDO ALMEIDA LABORATORIO DE ANALISE CLINICA
CPF credor / CNPJ credor: 10.899.495/0001-96
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
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Número do empenho: 2755 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 28/08/2014 Valor: 15,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: JOSÉ MARIA CASTELANO
CPF credor / CNPJ credor: 162.792.806-59
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
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Número do empenho: 2754 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 21/08/2014 Valor: 11,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Telefonica Brasil S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 2753 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 19/08/2014 Valor: 486,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Extinbrazas com de Extint e Epi S LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.487.407/0001-74
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 Natureza: 4.4.90.52.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro
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Número do empenho: 2751 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2014 Data: 06/08/2014 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FELIPE ALVES DIMAS- RF CARTUCHOS
CPF credor / CNPJ credor: 13.611.905/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
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Número do empenho: 2750 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 27/08/2014 Valor: 864,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: ELETRICA BEMARQ CENTER LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.931.200/0001-75
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1113 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Constr.Manut. e Melhoria de Praças na Sede, Distrito e Povoados Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
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Número do empenho: 2748 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 27/08/2014 Valor: 19,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1111 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Ampliação, Manutenção e Melhorias de Cemitérios no Município Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2747 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 21/08/2014 Valor: 50,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: SUPRECON - PRÉ FABRICADOS DE CONCRETOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 41.856.998/0001-08
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1111 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Ampliação, Manutenção e Melhorias de Cemitérios no Município Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2746 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 27/08/2014 Valor: 80,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: HORA CERTA COMERCIO DE GLP LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.190.129/0001-63
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2742 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 20/08/2014 Valor: 29,50
Nº do documento: 000520 Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: LUIZ CARLOS LAMOUNIER - ME
CPF credor / CNPJ credor: 64.404.122/0001-26
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2740 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 20/08/2014 Valor: 3.699,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: AUTO MECÂNICA PAINS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 41.909.672/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2737 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/08/2014 Valor: 108,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43
Funcional Programática: 02.02.05.04.124.0001.2007 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2736 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 19/08/2014 Valor: 3.047,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.01.13.391.0020.2088 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Ampl.do Aspecto Cultural dos Fest. Inverno e Gastron.e sua Manutenção Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2735 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 19/08/2014 Valor: 535,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.12.363.0012.2066 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Implantação de Cursos Técnicos Profissionalizantes Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2734 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/08/2014 Valor: 144,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 13825-8
Credor: Nayara Nogueira Menezes
CPF credor / CNPJ credor: 103.916.426-93
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2733 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 15/08/2014 Valor: 1.580,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1236 Conta: 624.006-0
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2732 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 27/08/2014 Valor: 1.580,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2730 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 18/08/2014 Valor: 2.005,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0004-91
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2729 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 27/08/2014 Valor: 3.035,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: DROGAFONTE LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 08.778.201/0001-26
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2728 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 21/08/2014 Valor: 24,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2727 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 21/08/2014 Valor: 319,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Sady Temponi Godinho ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.817.804/0002-70
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2726 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 27/08/2014 Valor: 38,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 672007-0
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2725 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 27/08/2014 Valor: 67,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2724 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 27/08/2014 Valor: 70,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2723 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 27/08/2014 Valor: 34,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 672007-0
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2722 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 27/08/2014 Valor: 190,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 672007-0
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2721 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 27/08/2014 Valor: 148,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 672007-0
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2720 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 15/08/2014 Valor: 1.135,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: VIAÇÃO SÃO CRISTÓVÃO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 20.146.015/0001-70
Funcional Programática: 02.06.01.12.367.0014.2101 Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: Manutenção e Melhorias da Escola de Educação Especial Descrição Natureza: Vale-Transporte
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2719 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 27/08/2014 Valor: 836,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 672007-0
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2718 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 27/08/2014 Valor: 60,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 672007-0
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2717 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 27/08/2014 Valor: 87,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2716 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 27/08/2014 Valor: 114,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 672007-0
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2715 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 27/08/2014 Valor: 583,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 672007-0
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2710 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 29/08/2014 Valor: 92,00
Nº do documento: 861663 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FARMÁCIA BARROS & RIOS LTDA. ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.259.135/0001-27
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2709 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 08/08/2014 Valor: 20,00
Nº do documento: 00519 Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: CHAVEIRO DO ZEZE CARECA
CPF credor / CNPJ credor: 13.129.942/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0025.1120 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Construção, Ampliação, Melhorias e Manutenção em Prédios Públicos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2708 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 29/08/2014 Valor: 225,00
Nº do documento: 861664 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Cristina Morais Araujo
CPF credor / CNPJ credor: 547.354.836-91
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2707 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 29/08/2014 Valor: 225,00
Nº do documento: 861664 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Cristina Morais Araujo
CPF credor / CNPJ credor: 547.354.836-91
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2706 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 29/08/2014 Valor: 173,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2705 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 29/08/2014 Valor: 156,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2703 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 18/08/2014 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: RUBENS MATUZINHOS LOPES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 027.666.056-06
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2702 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 15/08/2014 Valor: 15.173,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 78-5
Credor: CONSTRUTORA PIERONI EIRELLI - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 17.094.450/0001-93
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0027.1099 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção, Reforma e Equipamentode Postos de Saúde Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2701 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 26/08/2014 Valor: 2.115,79
Nº do documento: 861649 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: POSTO DO TETÉ II LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.917.151/0001-09
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2698 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 07/08/2014 Valor: 6.678,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FGTS
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15
Funcional Programática: 02.05.02.10.272.0002.2023 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2698 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 07/08/2014 Valor: 9.442,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FGTS
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15
Funcional Programática: 02.05.02.10.272.0002.2023 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2697 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 07/08/2014 Valor: 508,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: FGTS
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15
Funcional Programática: 02.06.01.12.272.0002.2023 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2697 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 07/08/2014 Valor: 13.649,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: FGTS
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15
Funcional Programática: 02.06.01.12.272.0002.2023 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2697 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 07/08/2014 Valor: 5.159,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: FGTS
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15
Funcional Programática: 02.06.01.12.272.0002.2023 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2696 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 29/08/2014 Valor: 2.896,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2695 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 08/08/2014 Valor: 5.941,20
Nº do documento: 850849 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 24.911-4
Credor: MARIA LUZIA LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 056.054.856-79
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2694 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 11/08/2014 Valor: 5.971,35
Nº do documento: 850848 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 24.911-4
Credor: JOSÉ DONIZETE MENDES
CPF credor / CNPJ credor: 275.769.576-20
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2692 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 28/08/2014 Valor: 1.332,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 13144-X
Credor: EDUCANDARIO SÃO JOÃO BATISTA
CPF credor / CNPJ credor: 17.257.510/0006-56
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0001.2096 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Concessão de Subvenções a Entidades Diversas Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2689 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 29/08/2014 Valor: 72.018,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2684 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 29/08/2014 Valor: 2.896,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2682 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 27/08/2014 Valor: 80,00
Nº do documento: 857295 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: EMPRESA RN LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 21.709.563/0001-23
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental Descrição Natureza: Vale-Transporte
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2680 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 27/08/2014 Valor: 720,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1129 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Pavimentação, Manutenção e Conservação de Vias Públicas Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2678 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 25/08/2014 Valor: 2.610,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1236 Conta: 624.006-0
Credor: PAPELARIA AUREA LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.210.207/0001-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2676 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 25/08/2014 Valor: 1.292,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: PAPELARIA AUREA LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.210.207/0001-04
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2675 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 15/08/2014 Valor: 62,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 12.047.164/0001-53
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2675 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 15/08/2014 Valor: 9,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 12.047.164/0001-53
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2675 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 15/08/2014 Valor: 118,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 12.047.164/0001-53
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2675 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 15/08/2014 Valor: 88,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 12.047.164/0001-53
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2675 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 27/08/2014 Valor: 48,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 12.047.164/0001-53
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2674 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 15/08/2014 Valor: 29,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 12.047.164/0001-53
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2674 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 15/08/2014 Valor: 59,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 12.047.164/0001-53
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2673 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 27/08/2014 Valor: 954,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Viamed Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 64.306.913/0001-13
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2670 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 27/08/2014 Valor: 440,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: ALLIANCE AUTOMOBILE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.438.157/0001-57
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2669 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 18/08/2014 Valor: 934,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: ALLIANCE AUTOMOBILE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.438.157/0001-57
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2659 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 11/08/2014 Valor: 2.665,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 9.141-3
Credor: ALCIMAR LUCIO FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 841.985.836-68
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2658 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 11/08/2014 Valor: 2.608,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 8.216-3
Credor: VALDENES RIBEIRO REIS
CPF credor / CNPJ credor: 013.269.506-57
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2657 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 11/08/2014 Valor: 1.963,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 9.141-3
Credor: HERLEY HEVERTON MESQUITA GONDIM
CPF credor / CNPJ credor: 724.573.336-87
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2656 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 11/08/2014 Valor: 1.897,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 8.216-3
Credor: Willian Antonio Felix
CPF credor / CNPJ credor: 697.843.456-68
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2655 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 11/08/2014 Valor: 3.202,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 8.216-3
Credor: WALTAIR SALES ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 363.658.906-72
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2654 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 11/08/2014 Valor: 3.114,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 8.216-3
Credor: Silvana Santos Mendonça
CPF credor / CNPJ credor: 697.833.816-87
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2653 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 11/08/2014 Valor: 2.717,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 8.216-3
Credor: ROBSON RODRIGUES DA CRUZ
CPF credor / CNPJ credor: 854.254.866-34
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2652 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 11/08/2014 Valor: 2.370,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 9.141-3
Credor: RONALDO BERNARDES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 038.934.166-50
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2651 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 11/08/2014 Valor: 3.660,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 9.141-3
Credor: RANULFO MENDES NETO
CPF credor / CNPJ credor: 231.775.196-68
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2650 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 11/08/2014 Valor: 1.525,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 9.141-3
Credor: NILSON AFONSO LAMOUNIER
CPF credor / CNPJ credor: 275.778.216-91
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2649 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 11/08/2014 Valor: 2.079,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 9.141-3
Credor: Marcos de Castro Enes
CPF credor / CNPJ credor: 046.168.866-28
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2648 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 11/08/2014 Valor: 2.678,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 9.141-3
Credor: KELISON AILTON SANTOS TRINDADE
CPF credor / CNPJ credor: 053.353.186-19
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2647 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 11/08/2014 Valor: 3.521,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 9.141-3
Credor: Jairo Belchior Batista
CPF credor / CNPJ credor: 057.300.696-26
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2646 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 11/08/2014 Valor: 2.492,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 9.141-3
Credor: JOÃO ARAÚJO DE FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 199.201.806-53
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2645 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 11/08/2014 Valor: 3.267,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 9.141-3
Credor: JOSÉ JOAQUIM CÁSSIO PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 443.912.426-72
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2644 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 11/08/2014 Valor: 2.688,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 9.141-3
Credor: GERALDO JOAQUIM ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 516.398.406-30
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2643 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 11/08/2014 Valor: 3.241,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 9.141-3
Credor: GERALDO APARECIDO SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 377.590.781-53
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2642 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 11/08/2014 Valor: 2.898,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 9.141-3
Credor: GERALDO ABADIA SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 798.467.426-49
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2641 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 11/08/2014 Valor: 3.720,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 9.141-3
Credor: ELIZEU ANTÔNIO PEREIRA LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 620.621.906-20
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2640 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 11/08/2014 Valor: 3.440,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 9.141-3
Credor: EDUARDO NUNES DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 924.949.196-49
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2639 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 11/08/2014 Valor: 2.791,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 9.141-3
Credor: CLÁUDIO ALVES MOTA
CPF credor / CNPJ credor: 914.812.016-20
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2638 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 11/08/2014 Valor: 1.196,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 9.141-3
Credor: CARLOS ALBERTO OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 554.424.716-15
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2637 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 11/08/2014 Valor: 2.178,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 9.141-3
Credor: ADOLFO CORREA ENES
CPF credor / CNPJ credor: 502.258.558-87
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2636 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 11/08/2014 Valor: 2.560,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 9.141-3
Credor: ADEMIR CARDOSO SIMÃO BRITO
CPF credor / CNPJ credor: 745.199.996-34
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2635 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 11/08/2014 Valor: 4.914,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 9.141-3
Credor: CAIO MENDONÇA PEDROSA
CPF credor / CNPJ credor: 20.188.946/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2634 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 11/08/2014 Valor: 2.618,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 9.141-3
Credor: ALEXANDRE TUR
CPF credor / CNPJ credor: 07.647.017/0001-84
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2632 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 06/08/2014 Valor: 319,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12884-8
Credor: Sady Temponi Godinho ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.817.804/0002-70
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2631 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 05/08/2014 Valor: 1.168,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 10298-9
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2630 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 25/08/2014 Valor: 1.307,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: AMP Mecanica de Autos LTDA. ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2629 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 05/08/2014 Valor: 32,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 10298-9
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2628 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 18/08/2014 Valor: 13,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2627 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 18/08/2014 Valor: 29,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2626 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 18/08/2014 Valor: 34,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 672007-0
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2625 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 18/08/2014 Valor: 72,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2624 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 18/08/2014 Valor: 8,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 672007-0
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2623 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 18/08/2014 Valor: 32,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 672007-0
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2622 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 18/08/2014 Valor: 27,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 672007-0
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2621 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 15/08/2014 Valor: 44,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2614 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 01/08/2014 Valor: 70,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 672007-0
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2613 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 01/08/2014 Valor: 62,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 672007-0
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2612 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 01/08/2014 Valor: 110,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 672007-0
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2611 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 01/08/2014 Valor: 575,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 672007-0
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2610 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 01/08/2014 Valor: 509,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 672007-0
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2607 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 14/08/2014 Valor: 10.950,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: MF EVENTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 07.783.659/0001-00
Funcional Programática: 02.09.01.13.391.0020.2088 Natureza: 3.3.90.39.19
Projeto Atividade: Ampl.do Aspecto Cultural dos Fest. Inverno e Gastron.e sua Manutenção Descrição Natureza: Exposições, Congressos e Conferências
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2606 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 01/08/2014 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: socorro KM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.094.229/0001-93
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2603 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 11/08/2014 Valor: 240,00
Nº do documento: 000518 Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: EMPRESA RN LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 21.709.563/0001-23
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Vale-Transporte
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2602 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 18/08/2014 Valor: 46,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2596 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 14/08/2014 Valor: 7.870,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Soluções Looping Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.931/0001-50
Funcional Programática: 02.07.01.26.451.0022.2133 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Reforma e/ou Manutenção de Terminais Rodoviários da Cidade e Distritos Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2592 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 21/08/2014 Valor: 27,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1129 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Pavimentação, Manutenção e Conservação de Vias Públicas Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2591 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 18/08/2014 Valor: 38,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2591 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 18/08/2014 Valor: 153,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2591 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 18/08/2014 Valor: 114,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2591 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 18/08/2014 Valor: 57,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2591 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 18/08/2014 Valor: 80,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2591 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 18/08/2014 Valor: 75,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2591 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 18/08/2014 Valor: 192,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2591 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 18/08/2014 Valor: 137,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2591 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 18/08/2014 Valor: 884,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2591 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2014 Data: 26/08/2014 Valor: 16,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2591 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2014 Data: 26/08/2014 Valor: 32,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2591 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2014 Data: 26/08/2014 Valor: 657,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2590 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 18/08/2014 Valor: 177,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2590 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 18/08/2014 Valor: 19,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2590 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 18/08/2014 Valor: 171,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2590 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 18/08/2014 Valor: 120,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2590 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 18/08/2014 Valor: 14,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2590 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 18/08/2014 Valor: 171,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2590 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 18/08/2014 Valor: 90,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2590 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 18/08/2014 Valor: 384,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2590 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 18/08/2014 Valor: 480,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2590 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 18/08/2014 Valor: 79,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2588 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 11/08/2014 Valor: 339,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 10298-9
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 4.4.90.52.17
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2584 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 01/08/2014 Valor: 1.258,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 672007-0
Credor: Frigo Seleta Indústria e Comércio LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.020.319/0001-93
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2583 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 01/08/2014 Valor: 92,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 672007-0
Credor: Frigo Seleta Indústria e Comércio LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.020.319/0001-93
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2582 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 04/08/2014 Valor: 206,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: Frigo Seleta Indústria e Comércio LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.020.319/0001-93
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2581 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 01/08/2014 Valor: 349,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 672007-0
Credor: Frigo Seleta Indústria e Comércio LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.020.319/0001-93
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2580 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 04/08/2014 Valor: 202,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: Frigo Seleta Indústria e Comércio LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.020.319/0001-93
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2579 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 01/08/2014 Valor: 1.735,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 672007-0
Credor: Frigo Seleta Indústria e Comércio LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.020.319/0001-93
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2578 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 01/08/2014 Valor: 87,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: ELETRICA BEMARQ CENTER LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.931.200/0001-75
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1113 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Constr.Manut. e Melhoria de Praças na Sede, Distrito e Povoados Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2577 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 12/08/2014 Valor: 175,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: ORGANIZAÇÕES MSL COMERCIO E INDÚSTRIA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.062.925/0001-06
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1113 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Constr.Manut. e Melhoria de Praças na Sede, Distrito e Povoados Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2575 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 15/08/2014 Valor: 3.340,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 1820-0
Credor: GARRA TRAFIC ENGENHARIA E SINALIZAÇAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.581.664/0001-80
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1129 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Pavimentação, Manutenção e Conservação de Vias Públicas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2565 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 12/08/2014 Valor: 27,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 12.047.164/0001-53
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2565 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 12/08/2014 Valor: 18,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 12.047.164/0001-53
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2565 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 12/08/2014 Valor: 29,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 12.047.164/0001-53
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2565 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 12/08/2014 Valor: 51,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 12.047.164/0001-53
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2565 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 12/08/2014 Valor: 35,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 12.047.164/0001-53
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2565 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 27/08/2014 Valor: 27,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 12.047.164/0001-53
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2557 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 18/08/2014 Valor: 46,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: Sady Temponi Godinho ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.817.804/0002-70
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2556 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 18/08/2014 Valor: 47,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: Sady Temponi Godinho ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.817.804/0002-70
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2555 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 18/08/2014 Valor: 61,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: Sady Temponi Godinho ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.817.804/0002-70
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2554 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 18/08/2014 Valor: 112,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: Sady Temponi Godinho ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.817.804/0002-70
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2553 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 18/08/2014 Valor: 99,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 672007-0
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2552 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 27/08/2014 Valor: 8,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 672007-0
Credor: CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2551 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 18/08/2014 Valor: 189,32
Nº do documento: s Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2550 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 27/08/2014 Valor: 34,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 672007-0
Credor: CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2549 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 18/08/2014 Valor: 132,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 672007-0
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2548 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 27/08/2014 Valor: 76,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2547 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 18/08/2014 Valor: 470,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 672007-0
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2546 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 27/08/2014 Valor: 74,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 672007-0
Credor: CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2545 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 18/08/2014 Valor: 290,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 672007-0
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2544 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 27/08/2014 Valor: 105,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 672007-0
Credor: CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2543 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 18/08/2014 Valor: 19,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 672007-0
Credor: Sady Temponi Godinho ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.817.804/0002-70
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2542 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 18/08/2014 Valor: 32,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 672007-0
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2541 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 18/08/2014 Valor: 73,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 672007-0
Credor: Sady Temponi Godinho ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.817.804/0002-70
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2540 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 27/08/2014 Valor: 87,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 672007-0
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2539 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 18/08/2014 Valor: 231,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: Sady Temponi Godinho ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.817.804/0002-70
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2538 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 27/08/2014 Valor: 98,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 672007-0
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2537 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 18/08/2014 Valor: 985,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 672007-0
Credor: Sady Temponi Godinho ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.817.804/0002-70
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2536 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 27/08/2014 Valor: 213,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 672007-0
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2535 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 18/08/2014 Valor: 847,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 672007-0
Credor: Sady Temponi Godinho ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.817.804/0002-70
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2534 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 27/08/2014 Valor: 181,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 672007-0
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2527 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 20/08/2014 Valor: 410,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: AUTO MECÂNICA PAINS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 41.909.672/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2526 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 27/08/2014 Valor: 40,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: HORA CERTA COMERCIO DE GLP LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.190.129/0001-63
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2523 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 27/08/2014 Valor: 152,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2522 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 04/08/2014 Valor: 188,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2521 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 12/08/2014 Valor: 59,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 12.047.164/0001-53
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2519 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 04/08/2014 Valor: 166,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2519 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 04/08/2014 Valor: 37,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2519 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 04/08/2014 Valor: 114,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2519 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 04/08/2014 Valor: 294,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2518 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 04/08/2014 Valor: 82,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2518 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 04/08/2014 Valor: 8,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2518 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 04/08/2014 Valor: 35,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2518 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 04/08/2014 Valor: 33,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2518 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 04/08/2014 Valor: 108,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2518 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 04/08/2014 Valor: 15,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2518 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 04/08/2014 Valor: 442,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2516 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 21/08/2014 Valor: 342,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1129 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Pavimentação, Manutenção e Conservação de Vias Públicas Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2507 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 05/08/2014 Valor: 1.365,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: A. R. COMERCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 42.814.517/0001-64
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2504 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 12/08/2014 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: AMP Mecanica de Autos LTDA. ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2501 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 12/08/2014 Valor: 126,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 12.047.164/0001-53
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2500 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 04/08/2014 Valor: 298,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2500 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 04/08/2014 Valor: 54,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2500 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 04/08/2014 Valor: 254,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2500 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 04/08/2014 Valor: 38,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2500 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 04/08/2014 Valor: 112,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2500 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 04/08/2014 Valor: 186,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2500 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 04/08/2014 Valor: 1.005,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2500 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 04/08/2014 Valor: 206,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2500 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 04/08/2014 Valor: 125,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2500 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 04/08/2014 Valor: 69,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2499 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 01/08/2014 Valor: 25,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: ELETRICA BEMARQ CENTER LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.931.200/0001-75
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1113 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Constr.Manut. e Melhoria de Praças na Sede, Distrito e Povoados Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2498 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 12/08/2014 Valor: 359,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: ORGANIZAÇÕES MSL COMERCIO E INDÚSTRIA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.062.925/0001-06
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1113 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Constr.Manut. e Melhoria de Praças na Sede, Distrito e Povoados Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2496 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 18/08/2014 Valor: 3.105,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.25.752.0022.1119 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Const. Ampliação e Melhoria da Rede de Energia Elétrica Urbana e Rural Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2495 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 11/08/2014 Valor: 115,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 10298-9
Credor: Rafael Beccari de Sena
CPF credor / CNPJ credor: 09.608.765/0001-83
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2493 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 05/08/2014 Valor: 153,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 10298-9
Credor: João Carlos de Azevedo Grossi - ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.163.117/0001-75
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2490 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 21/08/2014 Valor: 480,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1129 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Pavimentação, Manutenção e Conservação de Vias Públicas Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2489 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 12/08/2014 Valor: 133,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: ORGANIZAÇÕES MSL COMERCIO E INDÚSTRIA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.062.925/0001-06
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2488 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/08/2014 Valor: 54,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 13825-8
Credor: Sady Temponi Godinho ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.817.804/0002-70
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2487 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/08/2014 Valor: 54,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 13825-8
Credor: Sady Temponi Godinho ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.817.804/0002-70
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2482 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 18/08/2014 Valor: 1.650,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.25.752.0022.1119 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Const. Ampliação e Melhoria da Rede de Energia Elétrica Urbana e Rural Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2481 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 18/08/2014 Valor: 411,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.25.752.0022.1119 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Const. Ampliação e Melhoria da Rede de Energia Elétrica Urbana e Rural Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
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Número do empenho: 2480 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 18/08/2014 Valor: 2.104,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.25.752.0022.1119 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Const. Ampliação e Melhoria da Rede de Energia Elétrica Urbana e Rural Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
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Número do empenho: 2479 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 08/08/2014 Valor: 1.463,00
Nº do documento: 861622 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Welerson Morais Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 588.836.226-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
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Número do empenho: 2476 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 12/08/2014 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: FELIPE ALVES DIMAS- RF CARTUCHOS
CPF credor / CNPJ credor: 13.611.905/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.04.121.0001.2017 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Contabilidade e Orçamento Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2473 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 04/08/2014 Valor: 647,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: AUTO MECÂNICA PAINS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 41.909.672/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 2472 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 05/08/2014 Valor: 2.564,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: AUTO MECÂNICA PAINS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 41.909.672/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 2469 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 06/08/2014 Valor: 123,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Material Hospitalar
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Número do empenho: 2469 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 18/08/2014 Valor: 118,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2468 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 08/08/2014 Valor: 421,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2468 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 04/08/2014 Valor: 45,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2467 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 06/08/2014 Valor: 36,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 12.047.164/0001-53
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2466 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 07/08/2014 Valor: 969,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 12.047.164/0001-53
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2463 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 18/08/2014 Valor: 448,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.1100 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Manutenção de Prédios de Saúde Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2462 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 04/08/2014 Valor: 104,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2458 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 12/08/2014 Valor: 177,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: AGROVETERINÁRIA NUNES E MELO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.839.251/0001-64
Funcional Programática: 02.07.01.17.304.0022.2125 Natureza: 3.3.90.30.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apreensão de Animais Descrição Natureza: Alimentos para Animais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2457 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 01/08/2014 Valor: 57,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: DIMECOL - DISTRIBUIDORA DE MAT. ESCRITORIO COLINA LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 38.662.607/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.04.121.0001.2017 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Contabilidade e Orçamento Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2456 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 12/08/2014 Valor: 5,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: ORGANIZAÇÕES MSL COMERCIO E INDÚSTRIA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.062.925/0001-06
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1129 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Pavimentação, Manutenção e Conservação de Vias Públicas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2455 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 12/08/2014 Valor: 133,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: ORGANIZAÇÕES MSL COMERCIO E INDÚSTRIA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.062.925/0001-06
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2454 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 05/08/2014 Valor: 505,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 10298-9
Credor: A. R. COMERCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 42.814.517/0001-64
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2453 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 12/08/2014 Valor: 202,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: DROGAFONTE LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 08.778.201/0001-26
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2445 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 27/08/2014 Valor: 85,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 24.911-4
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2444 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 05/08/2014 Valor: 27,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 10298-9
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2443 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 05/08/2014 Valor: 19,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 10298-9
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2425 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 07/08/2014 Valor: 1.914,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: EFICAZ ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.499.725/0001-02
Funcional Programática: 02.06.01.12.363.0012.2068 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Criação e Manutenção da Escola Municipal de Música Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2424 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 06/08/2014 Valor: 4.263,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: EFICAZ ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.499.725/0001-02
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2424 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 22/08/2014 Valor: 1.914,36
Nº do documento: 000535 Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: EFICAZ ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.499.725/0001-02
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2414 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 07/08/2014 Valor: 3.882,40
Nº do documento: 850850 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 24.911-4
Credor: CARLOS ALBERTO OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 554.424.716-15
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2412 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 14/08/2014 Valor: 670,00
Nº do documento: 850017 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 13911-4
Credor: SERRALHERIA ITAPECERICA LTDA. ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.793.381/0001-34
Funcional Programática: 02.09.01.13.391.0020.2088 Natureza: 3.3.90.39.19
Projeto Atividade: Ampl.do Aspecto Cultural dos Fest. Inverno e Gastron.e sua Manutenção Descrição Natureza: Exposições, Congressos e Conferências
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2405 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/08/2014 Valor: 39,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0019.2085 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção de Projetos Esportivos Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2402 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 27/08/2014 Valor: 121,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: HORA CERTA COMERCIO DE GLP LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.190.129/0001-63
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2401 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 21/08/2014 Valor: 192,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Sady Temponi Godinho ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.817.804/0002-70
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2399 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 11/08/2014 Valor: 1.278,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.01.13.391.0020.2088 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Ampl.do Aspecto Cultural dos Fest. Inverno e Gastron.e sua Manutenção Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2396 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 04/08/2014 Valor: 4.070,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: TOLEDO & MELLO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 66.374.398/0001-34
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2382 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 12/08/2014 Valor: 35,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: ORGANIZAÇÕES MSL COMERCIO E INDÚSTRIA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.062.925/0001-06
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2381 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 12/08/2014 Valor: 10,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: ORGANIZAÇÕES MSL COMERCIO E INDÚSTRIA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.062.925/0001-06
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1129 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Pavimentação, Manutenção e Conservação de Vias Públicas Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2380 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 21/08/2014 Valor: 24,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1129 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Pavimentação, Manutenção e Conservação de Vias Públicas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2372 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 05/08/2014 Valor: 16,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 10298-9
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43
Funcional Programática: 02.09.01.13.391.0020.2088 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Ampl.do Aspecto Cultural dos Fest. Inverno e Gastron.e sua Manutenção Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2371 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 05/08/2014 Valor: 33,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 10298-9
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
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Número do empenho: 2369 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 29/08/2014 Valor: 140,00
Nº do documento: 861661 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FARMÁCIA BARROS & RIOS LTDA. ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.259.135/0001-27
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2363 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 08/08/2014 Valor: 5.103,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: ALEXANDRE MELO FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 902.229.206-10
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2362 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 11/08/2014 Valor: 6,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 10298-9
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.40
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Ferramentas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2357 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 21/08/2014 Valor: 213,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2356 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 18/08/2014 Valor: 284,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2355 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 06/08/2014 Valor: 1.032,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2354 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 18/08/2014 Valor: 185,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2353 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 18/08/2014 Valor: 641,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2352 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 12/08/2014 Valor: 1.203,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2348 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 11/08/2014 Valor: 56,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 10298-9
Credor: Rafael Beccari de Sena
CPF credor / CNPJ credor: 09.608.765/0001-83
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2342 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 06/08/2014 Valor: 3.622,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2342 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 18/08/2014 Valor: 363,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2339 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 15/08/2014 Valor: 1.131,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: ALMED LTDA. EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.574.839/0001-21
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2336 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 06/08/2014 Valor: 512,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2336 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 06/08/2014 Valor: 126,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2336 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 18/08/2014 Valor: 105,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2336 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 15/08/2014 Valor: 190,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2322 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 06/08/2014 Valor: 1.563,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12884-8
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2322 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 15/08/2014 Valor: 920,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1236 Conta: 624.006-0
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2321 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 08/08/2014 Valor: 8.824,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1236 Conta: 624.006-0
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2321 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 26/08/2014 Valor: 495,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12884-8
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2314 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 15/08/2014 Valor: 1.131,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1236 Conta: 624.006-0
Credor: ALMED LTDA. EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.574.839/0001-21
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2313 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 06/08/2014 Valor: 506,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12884-8
Credor: ALFALAGOS LTDAS. EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2312 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 06/08/2014 Valor: 2.174,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2312 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 06/08/2014 Valor: 83,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12884-8
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2312 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 15/08/2014 Valor: 112,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1236 Conta: 624.006-0
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2312 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 15/08/2014 Valor: 42,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1236 Conta: 624.006-0
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2312 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 15/08/2014 Valor: 190,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1236 Conta: 624.006-0
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2312 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 27/08/2014 Valor: 1.260,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12884-8
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2308 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 05/08/2014 Valor: 122,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 10298-9
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0025.1120 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Construção, Ampliação, Melhorias e Manutenção em Prédios Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2307 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 05/08/2014 Valor: 46,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 10298-9
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0025.1120 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Construção, Ampliação, Melhorias e Manutenção em Prédios Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2303 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 29/08/2014 Valor: 26,24
Nº do documento: 861651 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Gilson Almeida Rosa
CPF credor / CNPJ credor: 045.293.616-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2040 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2301 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 05/08/2014 Valor: 130,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 10298-9
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2278 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 06/08/2014 Valor: 6.794,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0004-91
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2278 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 06/08/2014 Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0004-91
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2278 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 06/08/2014 Valor: 854,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0004-91
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2276 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 06/08/2014 Valor: 534,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0004-91
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2276 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 27/08/2014 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0004-91
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2275 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 15/08/2014 Valor: 853,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2274 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 27/08/2014 Valor: 4.450,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: HELP FARMA PROD. FAMACEUTICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.460.736/0001-78
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2273 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 07/08/2014 Valor: 2.165,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 12.047.164/0001-53
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2272 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 06/08/2014 Valor: 637,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2272 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 06/08/2014 Valor: 1.374,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2272 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 06/08/2014 Valor: 1.816,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2272 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 06/08/2014 Valor: 46,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2272 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 06/08/2014 Valor: 795,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2272 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 15/08/2014 Valor: 67,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2272 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 15/08/2014 Valor: 325,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2270 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 29/08/2014 Valor: 21.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0002-15
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2266 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 19/08/2014 Valor: 4.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: MINAS VERDE ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE
CPF credor / CNPJ credor: 05.690.336/0001-47
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2252 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 01/08/2014 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: FELIPE ALVES DIMAS- RF CARTUCHOS
CPF credor / CNPJ credor: 13.611.905/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.24.722.0001.2009 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Rádio Municipal e Torre de TV Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2243 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 04/08/2014 Valor: 96,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2239 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 06/08/2014 Valor: 960,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: ALLIANCE AUTOMOBILE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.438.157/0001-57
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2238 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 06/08/2014 Valor: 2.507,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: ALLIANCE AUTOMOBILE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.438.157/0001-57
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2235 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 20/08/2014 Valor: 4,30
Nº do documento: 000520 Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: LUIZ CARLOS LAMOUNIER - ME
CPF credor / CNPJ credor: 64.404.122/0001-26
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2229 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 20/08/2014 Valor: 10,24
Nº do documento: 000520 Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: LUIZ CARLOS LAMOUNIER - ME
CPF credor / CNPJ credor: 64.404.122/0001-26
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2228 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 11/08/2014 Valor: 33,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 10298-9
Credor: Rafael Beccari de Sena
CPF credor / CNPJ credor: 09.608.765/0001-83
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2217 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 15/08/2014 Valor: 330,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1236 Conta: 624.005-2
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2040 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2216 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/08/2014 Valor: 475,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1236 Conta: 624.005-2
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2040 Natureza: 4.4.90.52.06
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2214 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 05/08/2014 Valor: 480,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 10298-9
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1129 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Pavimentação, Manutenção e Conservação de Vias Públicas Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2198 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 29/08/2014 Valor: 3.530,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Alexa Bastos Gambogi Meireles -ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.097.671/0001-61
Funcional Programática: 02.09.01.27.813.0023.1131 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Reforma e/ou Manutenção de Quadras Poliesportivas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2192 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 26/08/2014 Valor: 1.075,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.030.279/0001-32
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2192 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 21/08/2014 Valor: 537,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.030.279/0001-32
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2192 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 27/08/2014 Valor: 1.616,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.030.279/0001-32
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2182 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 26/08/2014 Valor: 1.340,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Gráfica Iguaçu Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 20.949.657/0001-07
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2178 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 04/08/2014 Valor: 12,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 Natureza: 3.3.90.30.25
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2170 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 12/08/2014 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Ismara Gonzalez Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 067.548.861-37
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2169 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 12/08/2014 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Alejandro Francisco Bryant Aguirre
CPF credor / CNPJ credor: 067.318.631-81
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2164 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 11/08/2014 Valor: 1,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 10298-9
Credor: Rafael Beccari de Sena
CPF credor / CNPJ credor: 09.608.765/0001-83
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2160 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 05/08/2014 Valor: 740,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 10298-9
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1129 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Pavimentação, Manutenção e Conservação de Vias Públicas Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
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Número do empenho: 2153 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 15/08/2014 Valor: 23,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1236 Conta: 624.006-0
Credor: DIPROM - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTÓLIGOS E MATERIAIS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 16.366.888/0001-10
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Material Odontológico
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Número do empenho: 2152 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 15/08/2014 Valor: 789,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1236 Conta: 624.006-0
Credor: DIPROM - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTÓLIGOS E MATERIAIS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 16.366.888/0001-10
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Material Odontológico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2145 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 05/08/2014 Valor: 29,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 10298-9
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1113 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Constr.Manut. e Melhoria de Praças na Sede, Distrito e Povoados Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
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Número do empenho: 2144 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 06/08/2014 Valor: 315,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FELIPE ALVES DIMAS- RF CARTUCHOS
CPF credor / CNPJ credor: 13.611.905/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2142 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 05/08/2014 Valor: 380,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 10298-9
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 2141 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 27/08/2014 Valor: 204,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 24.911-4
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2140 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 12/08/2014 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: FELIPE ALVES DIMAS- RF CARTUCHOS
CPF credor / CNPJ credor: 13.611.905/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2108 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 04/08/2014 Valor: 161,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: HORA CERTA COMERCIO DE GLP LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.190.129/0001-63
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2097 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 21/08/2014 Valor: 160,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.367.0014.2101 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção e Melhorias da Escola de Educação Especial Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2087 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 01/08/2014 Valor: 175,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1236 Conta: 624.005-2
Credor: BIO HOSPITALAR - IND. E COM. DE PROD. HOSP. LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 86.592.987/0001-04
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2040 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2079 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 14/08/2014 Valor: 90,00
Nº do documento: 000528 Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: AURÉLIO RODRIGUES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 128.143.346-20
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2078 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 27/08/2014 Valor: 39,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 24.911-4
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43
Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0005.2035 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Saneamento Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2069 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 05/08/2014 Valor: 193,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 10298-9
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0025.1120 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Construção, Ampliação, Melhorias e Manutenção em Prédios Públicos Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2052 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 18/08/2014 Valor: 36,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 672007-0
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2047 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 21/08/2014 Valor: 149,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: Nutribody Dietas e Suplementos Alimentares EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 11.050.585/0001-70
Funcional Programática: 02.06.01.12.367.0014.2101 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção e Melhorias da Escola de Educação Especial Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2038 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 05/08/2014 Valor: 136,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 10298-9
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1129 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Pavimentação, Manutenção e Conservação de Vias Públicas Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2033 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 11/08/2014 Valor: 23,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 10298-9
Credor: Rafael Beccari de Sena
CPF credor / CNPJ credor: 09.608.765/0001-83
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2031 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 18/08/2014 Valor: 15,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: Sady Temponi Godinho ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.817.804/0002-70
Funcional Programática: 02.06.01.12.367.0014.2101 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção e Melhorias da Escola de Educação Especial Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2022 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 15/08/2014 Valor: 143,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Rafael Beccari de Sena
CPF credor / CNPJ credor: 09.608.765/0001-83
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2007 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/08/2014 Valor: 54,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 13825-8
Credor: Sady Temponi Godinho ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.817.804/0002-70
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2003 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 18/08/2014 Valor: 138,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: FELIPE ALVES DIMAS- RF CARTUCHOS
CPF credor / CNPJ credor: 13.611.905/0001-40
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1977 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 06/08/2014 Valor: 340,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12884-8
Credor: REAL TIME LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.416.601/0001-21
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.42
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Material de Sinalização Visual e Afins
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1972 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 05/08/2014 Valor: 5,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 10298-9
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1113 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Constr.Manut. e Melhoria de Praças na Sede, Distrito e Povoados Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1971 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 05/08/2014 Valor: 26,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 10298-9
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1113 Natureza: 3.3.90.30.40
Projeto Atividade: Constr.Manut. e Melhoria de Praças na Sede, Distrito e Povoados Descrição Natureza: Ferramentas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1953 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 27/08/2014 Valor: 12,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: ORGANIZAÇÕES MSL COMERCIO E INDÚSTRIA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.062.925/0001-06
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1928 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 05/08/2014 Valor: 396,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 10298-9
Credor: W & M PUBLICIDADE LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2042 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Divulgação e Publicações de Atos Oficiais Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1928 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 05/08/2014 Valor: 264,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 10298-9
Credor: W & M PUBLICIDADE LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2042 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Divulgação e Publicações de Atos Oficiais Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1928 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 05/08/2014 Valor: 132,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 10298-9
Credor: W & M PUBLICIDADE LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2042 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Divulgação e Publicações de Atos Oficiais Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1928 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 27/08/2014 Valor: 264,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: W & M PUBLICIDADE LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2042 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Divulgação e Publicações de Atos Oficiais Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1883 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 11/08/2014 Valor: 10,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 10298-9
Credor: Rafael Beccari de Sena
CPF credor / CNPJ credor: 09.608.765/0001-83
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1882 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/08/2014 Valor: 9,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Rafael Beccari de Sena
CPF credor / CNPJ credor: 09.608.765/0001-83
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1881 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 21/08/2014 Valor: 510,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: Rafael Beccari de Sena
CPF credor / CNPJ credor: 09.608.765/0001-83
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1880 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 11/08/2014 Valor: 19,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 10298-9
Credor: Rafael Beccari de Sena
CPF credor / CNPJ credor: 09.608.765/0001-83
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1842 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 11/08/2014 Valor: 4,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 10298-9
Credor: Rafael Beccari de Sena
CPF credor / CNPJ credor: 09.608.765/0001-83
Funcional Programática: 02.04.01.04.121.0001.2017 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Contabilidade e Orçamento Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1839 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 05/08/2014 Valor: 105,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 10298-9
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1113 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Constr.Manut. e Melhoria de Praças na Sede, Distrito e Povoados Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1838 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 11/08/2014 Valor: 95,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 10298-9
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2135 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Revitalização e Manutenção da Garagem e Oficina da Prefeitura Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1836 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 11/08/2014 Valor: 95,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 10298-9
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43
Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0022.1114 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Melhoria de Rede de Água e Esgoto no Municipio Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1816 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 05/08/2014 Valor: 21,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 10298-9
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2136 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Revitalização e Manutenção da Oficina Mecânica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1807 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 18/08/2014 Valor: 8,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: LOJÃO DE IMPORTADOS OPÇOES MIL - Jueliton Santos Oliveira ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.016.248/0001-90
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1805 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 12/08/2014 Valor: 292,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: AGROVETERINÁRIA NUNES E MELO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.839.251/0001-64
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1113 Natureza: 3.3.90.30.19
Projeto Atividade: Constr.Manut. e Melhoria de Praças na Sede, Distrito e Povoados Descrição Natureza: Material de Acondicionamento e Embalagem
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1799 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 05/08/2014 Valor: 550,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 10298-9
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43
Funcional Programática: 02.07.01.15.451.0023.1128 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Obras Diversas de Infraestrutura Urbana Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1795 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/08/2014 Valor: 144,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 13825-8
Credor: Ana Lucia Lopes Cunha
CPF credor / CNPJ credor: 103.567.616-81
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1742 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 20/08/2014 Valor: 27,02
Nº do documento: 857291 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: GIUVAN BATISTA LIDUARIO
CPF credor / CNPJ credor: 516.416.666-68
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1738 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 05/08/2014 Valor: 227,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.12.367.0014.2101 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção e Melhorias da Escola de Educação Especial Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1738 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 19/08/2014 Valor: 625,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.12.367.0014.2101 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção e Melhorias da Escola de Educação Especial Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1722 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 29/08/2014 Valor: 360,00
Nº do documento: 852616 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 4.020-7
Credor: Cristina Morais Araujo
CPF credor / CNPJ credor: 547.354.836-91
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1717 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 14/08/2014 Valor: 3.238,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: Soluções Looping Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.931/0001-50
Funcional Programática: 02.06.01.12.367.0014.2101 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manutenção e Melhorias da Escola de Educação Especial Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1715 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 29/08/2014 Valor: 360,00
Nº do documento: 852616 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 4.020-7
Credor: Cristina Morais Araujo
CPF credor / CNPJ credor: 547.354.836-91
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1714 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 07/08/2014 Valor: 13.693,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Soluções Looping Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.931/0001-50
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1129 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Pavimentação, Manutenção e Conservação de Vias Públicas Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1713 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/08/2014 Valor: 333,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 13825-8
Credor: Maria Aparecida Bento Lima
CPF credor / CNPJ credor: 003.863.346-92
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1707 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 12/08/2014 Valor: 10.375,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Soluções Looping Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.931/0001-50
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0004.2031 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manutenção da Inspetoria Municipal Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1702 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 27/08/2014 Valor: 599,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 13143-1
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2078 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Ref. de Assistencia Social - CRAS - PAIF Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1694 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 29/08/2014 Valor: 1.222,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12882-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1682 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 29/08/2014 Valor: 4.135,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0002.2022 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Remuneração dos Agentes Políticos por Parcela Única Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1664 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/08/2014 Valor: 265,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: W & M PUBLICIDADE LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2042 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação e Publicações de Atos Oficiais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1621 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 11/08/2014 Valor: 2.957,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: VITOR PAULO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 005.957.896-33
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1610 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 07/08/2014 Valor: 89,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 672007-0
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1582 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 11/08/2014 Valor: 2.837,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: Agmar Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 001.590.566-75
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1554 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 01/08/2014 Valor: 1.637,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 13144-X
Credor: EDUCANDARIO SÃO JOÃO BATISTA
CPF credor / CNPJ credor: 17.257.510/0006-56
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0001.2096 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Concessão de Subvenções a Entidades Diversas Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1554 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 01/08/2014 Valor: 1.258,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 13144-X
Credor: EDUCANDARIO SÃO JOÃO BATISTA
CPF credor / CNPJ credor: 17.257.510/0006-56
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0001.2096 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Concessão de Subvenções a Entidades Diversas Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1542 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 11/08/2014 Valor: 311,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 10298-9
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0025.1120 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Construção, Ampliação, Melhorias e Manutenção em Prédios Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1536 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 29/08/2014 Valor: 3.038,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1536 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 29/08/2014 Valor: 6.986,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1534 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 11/08/2014 Valor: 4,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 10298-9
Credor: Rafael Beccari de Sena
CPF credor / CNPJ credor: 09.608.765/0001-83
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Compras Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1530 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 27/08/2014 Valor: 33,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 13143-1
Credor: Sady Temponi Godinho ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.817.804/0002-70
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2078 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Ref. de Assistencia Social - CRAS - PAIF Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1529 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 27/08/2014 Valor: 23,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 13167-9
Credor: Sady Temponi Godinho ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.817.804/0002-70
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0016.2080 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manut. Centro de Ref. Especial de Assistência Social- CREAS- PAEF Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1454 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/08/2014 Valor: 265,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: W & M PUBLICIDADE LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1412 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 18/08/2014 Valor: 419,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: Rafael Beccari de Sena
CPF credor / CNPJ credor: 09.608.765/0001-83
Funcional Programática: 02.06.01.12.367.0014.2101 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção e Melhorias da Escola de Educação Especial Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1411 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 15/08/2014 Valor: 142,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: Rafael Beccari de Sena
CPF credor / CNPJ credor: 09.608.765/0001-83
Funcional Programática: 02.06.01.12.367.0014.2101 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção e Melhorias da Escola de Educação Especial Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1389 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 12/08/2014 Valor: 562,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: Alexandre Fernandes Moreira
CPF credor / CNPJ credor: 15.024.762/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1376 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 27/08/2014 Valor: 666,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: SATELITA PEÇAS E SERVIÇOS - MILVA ROSANA SILVA -ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.547.362/0001-58
Funcional Programática: 02.02.01.24.722.0001.2009 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Rádio Municipal e Torre de TV Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1375 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 25/08/2014 Valor: 4.214,63
Nº do documento: 861659 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: JOSE FRANCISCO DE MELO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.996.950/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.1100 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Manutenção de Prédios de Saúde Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1371 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/08/2014 Valor: 132,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: W & M PUBLICIDADE LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1355 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 11/08/2014 Valor: 225,00
Nº do documento: 852615 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 4.020-7
Credor: Cristina Morais Araujo
CPF credor / CNPJ credor: 547.354.836-91
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1354 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 11/08/2014 Valor: 225,00
Nº do documento: 852615 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 4.020-7
Credor: Cristina Morais Araujo
CPF credor / CNPJ credor: 547.354.836-91
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1340 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 11/08/2014 Valor: 62,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 10298-9
Credor: Rafael Beccari de Sena
CPF credor / CNPJ credor: 09.608.765/0001-83
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1305 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 04/08/2014 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 13144-X
Credor: ABRIGO DE VELHOS FREDERICO CORREA
CPF credor / CNPJ credor: 21.229.828/0001-96
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0001.2096 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Concessão de Subvenções a Entidades Diversas Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1305 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 01/08/2014 Valor: 35,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 13144-X
Credor: ABRIGO DE VELHOS FREDERICO CORREA
CPF credor / CNPJ credor: 21.229.828/0001-96
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0001.2096 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Concessão de Subvenções a Entidades Diversas Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1305 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 01/08/2014 Valor: 91,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 13144-X
Credor: ABRIGO DE VELHOS FREDERICO CORREA
CPF credor / CNPJ credor: 21.229.828/0001-96
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0001.2096 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Concessão de Subvenções a Entidades Diversas Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1305 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 01/08/2014 Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 13144-X
Credor: ABRIGO DE VELHOS FREDERICO CORREA
CPF credor / CNPJ credor: 21.229.828/0001-96
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0001.2096 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Concessão de Subvenções a Entidades Diversas Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1305 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 04/08/2014 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 13144-X
Credor: ABRIGO DE VELHOS FREDERICO CORREA
CPF credor / CNPJ credor: 21.229.828/0001-96
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0001.2096 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Concessão de Subvenções a Entidades Diversas Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1280 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 21/08/2014 Valor: 847,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Telefonica Brasil S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1279 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 19/08/2014 Valor: 6.077,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: TEMAPA TERRAPLANAGEM LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 10.296.851/0001-87
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1273 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 01/08/2014 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: FELIPE ALVES DIMAS- RF CARTUCHOS
CPF credor / CNPJ credor: 13.611.905/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.04.121.0001.2017 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Contabilidade e Orçamento Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1257 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 01/08/2014 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: FELIPE ALVES DIMAS- RF CARTUCHOS
CPF credor / CNPJ credor: 13.611.905/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0004.2029 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Militar Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1220 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/08/2014 Valor: 265,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: W & M PUBLICIDADE LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1219 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 08/08/2014 Valor: 83,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1217 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 29/08/2014 Valor: 24.106,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1215 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 29/08/2014 Valor: 3.945,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1236 Conta: 624.006-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1214 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 29/08/2014 Valor: 1.665,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1236 Conta: 624.006-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0002.2021 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1213 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2014 Data: 29/08/2014 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 13167-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1213 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2014 Data: 29/08/2014 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 13143-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1208 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 07/08/2014 Valor: 2.385,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FGTS
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15
Funcional Programática: 02.08.01.08.271.0002.2023 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1207 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/08/2014 Valor: 531,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: W & M PUBLICIDADE LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1202 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 15/08/2014 Valor: 142,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: Rafael Beccari de Sena
CPF credor / CNPJ credor: 09.608.765/0001-83
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1174 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 14/08/2014 Valor: 25,00
Nº do documento: 000524 Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: MARCO ANTONIO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 729.387.496-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1174 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 11/08/2014 Valor: 145,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: MARCO ANTONIO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 729.387.496-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1159 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 18/08/2014 Valor: 166,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: W & M PUBLICIDADE LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2042 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Divulgação e Publicações de Atos Oficiais Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1109 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 29/08/2014 Valor: 272,16
Nº do documento: 850448 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Gabriela Antonia da Conceiçao Teixeira
CPF credor / CNPJ credor: 128.832.606-80
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1109 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 29/08/2014 Valor: 103,68
Nº do documento: 850448 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Gabriela Antonia da Conceiçao Teixeira
CPF credor / CNPJ credor: 128.832.606-80
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1108 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 29/08/2014 Valor: 655,50
Nº do documento: 850447 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Walber Antonio Reis Santos
CPF credor / CNPJ credor: 037.325.186-63
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1101 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 15/08/2014 Valor: 462,30
Nº do documento: 850434 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Jade Santos Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 112.576.356-62
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1100 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 11/08/2014 Valor: 1.545,60
Nº do documento: 850433 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: LAURA FERNANDA SANTOS ROSA
CPF credor / CNPJ credor: 116.323.856-27
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1098 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 12/08/2014 Valor: 345,00
Nº do documento: 850435 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Stefania Maria Gatto Silva
CPF credor / CNPJ credor: 108.349.026-56
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1092 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 14/08/2014 Valor: 1.747,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12884-8
Credor: GERALDO ALMEIDA LABORATORIO DE ANALISE CLINICA
CPF credor / CNPJ credor: 10.899.495/0001-96
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 979 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 20/08/2014 Valor: 79,70
Nº do documento: 857293 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08
Funcional Programática: 02.06.01.12.367.0014.2101 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção e Melhorias da Escola de Educação Especial Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 977 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 20/08/2014 Valor: 104,80
Nº do documento: 000520 Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: LUIZ CARLOS LAMOUNIER - ME
CPF credor / CNPJ credor: 64.404.122/0001-26
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0003.2098 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Administração Fazendária Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 976 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 12/08/2014 Valor: 1.560,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: JUNQUEIRA E FERRAZ ADVOGADOS ASSOCIADOS
CPF credor / CNPJ credor: 02.800.764/0001-97
Funcional Programática: 02.03.01.02.062.0001.2010 Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Consult.Jurid. e Acomp.de Processos e Assuntos Complexos Descrição Natureza: Consultoria Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 960 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 08/08/2014 Valor: 8.135,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 848 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 25/08/2014 Valor: 1.400,00
Nº do documento: 850436 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: VENERANDO JOSÉ DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 024.297.136-91
Funcional Programática: 02.04.01.06.182.0004.2030 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Civil Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 740 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 22/08/2014 Valor: 59.082,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 11971-7
Credor: CCF CONSTRUTORA LTDA. ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.434.797/0001-09
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0027.1099 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção, Reforma e Equipamentode Postos de Saúde Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 669 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 14/08/2014 Valor: 450,00
Nº do documento: 861639 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: ALCINEI MANOEL LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 961.616.396-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 662 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 14/08/2014 Valor: 18,75
Nº do documento: 861632 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Priscila Aparecida Mendonça
CPF credor / CNPJ credor: 070.443.356-75
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 605 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 27/08/2014 Valor: 1.440,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 596 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 19/08/2014 Valor: 600,00
Nº do documento: 850437 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: NEYLO JOSE SILVERIO
CPF credor / CNPJ credor: 575.597.596-53
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0001.2107 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Telecentro Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 584 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 20/08/2014 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Fabio Rodrigues Forcela
CPF credor / CNPJ credor: 048.421.486-16
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2078 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Ref. de Assistencia Social - CRAS - PAIF Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 583 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 05/08/2014 Valor: 220,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.24.722.0001.2009 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Rádio Municipal e Torre de TV Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 583 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 19/08/2014 Valor: 200,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.24.722.0001.2009 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Rádio Municipal e Torre de TV Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 582 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 05/08/2014 Valor: 252,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0004.2029 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Militar Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 582 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 19/08/2014 Valor: 234,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0004.2029 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Militar Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 581 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 05/08/2014 Valor: 42,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0004.2029 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Militar Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 581 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 25/08/2014 Valor: 77,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0004.2029 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Militar Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 580 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 05/08/2014 Valor: 68,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.24.722.0001.2009 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Rádio Municipal e Torre de TV Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 580 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 25/08/2014 Valor: 21,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.24.722.0001.2009 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Rádio Municipal e Torre de TV Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 578 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 21/08/2014 Valor: 700,00
Nº do documento: 850438 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Dolores Antônia Fonseca
CPF credor / CNPJ credor: 933.925.406-68
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0016.2080 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manut. Centro de Ref. Especial de Assistência Social- CREAS- PAEF Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 493 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 29/08/2014 Valor: 100,00
Nº do documento: 86166 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Glaucia Sbampato Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 801.532.596-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 423 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 26/08/2014 Valor: 276,96
Nº do documento: 861649 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: POSTO DO TETÉ II LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.917.151/0001-09
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 403 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 18/08/2014 Valor: 25,00
Nº do documento: 000526 Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: LUIZ CARLOS DE SOUZA MEZENCIO
CPF credor / CNPJ credor: 220.174.616-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 376 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 26/08/2014 Valor: 760,28
Nº do documento: 857294 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: POSTO DO TETÉ II LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.917.151/0001-09
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 376 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 26/08/2014 Valor: 830,42
Nº do documento: 857294 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: POSTO DO TETÉ II LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.917.151/0001-09
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 314 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 21/08/2014 Valor: 4.940,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: ADEMIR CARDOSO SIMÃO BRITO
CPF credor / CNPJ credor: 745.199.996-34
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 314 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2014 Data: 21/08/2014 Valor: 1.694,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: ADEMIR CARDOSO SIMÃO BRITO
CPF credor / CNPJ credor: 745.199.996-34
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 309 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 11/08/2014 Valor: 577,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: ONLINESITES LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.256.242/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 293 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 05/08/2014 Valor: 33,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.06.182.0004.2030 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Civil Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 293 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 25/08/2014 Valor: 21,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.06.182.0004.2030 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Civil Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 277 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 05/08/2014 Valor: 153,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.12.363.0012.2066 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Implantação de Cursos Técnicos Profissionalizantes Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 277 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 25/08/2014 Valor: 748,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.12.363.0012.2066 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Implantação de Cursos Técnicos Profissionalizantes Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 276 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 08/08/2014 Valor: 11.190,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.1138 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização, Juros e Encargos de Dívidas e Parcelamento Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 275 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 04/08/2014 Valor: 668,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 10.303-3
Credor: Tacio da Conceção Bonfim
CPF credor / CNPJ credor: 858.151.065-50
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0024.2050 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde Indígena Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 254 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 05/08/2014 Valor: 177,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.06.182.0004.2030 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Civil Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 254 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 19/08/2014 Valor: 155,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.06.182.0004.2030 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Civil Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 253 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 25/08/2014 Valor: 15.782,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Itapecerica - CISVI
CPF credor / CNPJ credor: 00.639.952/0001-50
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2046 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com o CISVI Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 251 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2014 Data: 12/08/2014 Valor: 2.464,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: EMATER/MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 251 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2014 Data: 12/08/2014 Valor: 1.886,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: EMATER/MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 251 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2014 Data: 12/08/2014 Valor: 1.886,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: EMATER/MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 250 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 14/08/2014 Valor: 3.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: EMAP-MG ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA- ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.053.245/0001-91
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 248 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 25/08/2014 Valor: 3.936,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Itapecerica - CISVI
CPF credor / CNPJ credor: 00.639.952/0001-50
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2046 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com o CISVI Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 245 Número do subempenho: 51 Ano do empenho: 2014 Data: 29/08/2014 Valor: 1.943,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 13143-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 245 Número do subempenho: 52 Ano do empenho: 2014 Data: 29/08/2014 Valor: 3.271,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 13143-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 245 Número do subempenho: 53 Ano do empenho: 2014 Data: 29/08/2014 Valor: 2.049,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 13142-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 245 Número do subempenho: 54 Ano do empenho: 2014 Data: 29/08/2014 Valor: 4.494,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 13143-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 245 Número do subempenho: 55 Ano do empenho: 2014 Data: 29/08/2014 Valor: 3.271,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 13167-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 245 Número do subempenho: 56 Ano do empenho: 2014 Data: 29/08/2014 Valor: 2.170,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 13167-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 245 Número do subempenho: 57 Ano do empenho: 2014 Data: 29/08/2014 Valor: 1.653,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 13349-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 243 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 05/08/2014 Valor: 718,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.12.363.0012.2066 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Implantação de Cursos Técnicos Profissionalizantes Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 224 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 29/08/2014 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 223 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2014 Data: 29/08/2014 Valor: 2.150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 223 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2014 Data: 29/08/2014 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 223 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2014 Data: 29/08/2014 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 220 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 29/08/2014 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 220 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 29/08/2014 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 218 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 29/08/2014 Valor: 9.995,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 217 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 29/08/2014 Valor: 4.851,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 216 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 29/08/2014 Valor: 1.481,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 215 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2014 Data: 29/08/2014 Valor: 2.745,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 215 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2014 Data: 29/08/2014 Valor: 868,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 214 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2014 Data: 29/08/2014 Valor: 3.281,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 214 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2014 Data: 29/08/2014 Valor: 2.540,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 213 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2014 Data: 29/08/2014 Valor: 1.164,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 13143-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 213 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2014 Data: 29/08/2014 Valor: 1.164,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 13167-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 212 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 29/08/2014 Valor: 4.135,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 211 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 29/08/2014 Valor: 2.190,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 210 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2014 Data: 29/08/2014 Valor: 10.712,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 209 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 29/08/2014 Valor: 4.135,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0002.2022 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Remuneração dos Agentes Políticos por Parcela Única Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 208 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2014 Data: 29/08/2014 Valor: 1.164,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 208 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2014 Data: 29/08/2014 Valor: 6.880,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 207 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 29/08/2014 Valor: 116.822,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 203 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 29/08/2014 Valor: 4.135,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0002.2022 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Remuneração dos Agentes Políticos por Parcela Única Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 200 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 29/08/2014 Valor: 155.987,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 10.114-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 198 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 29/08/2014 Valor: 3.763,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 197 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 29/08/2014 Valor: 1.591,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 196 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 29/08/2014 Valor: 2.117,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 195 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 29/08/2014 Valor: 4.135,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0002.2022 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Remuneração dos Agentes Políticos por Parcela Única Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 193 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 29/08/2014 Valor: 1.448,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 191 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 29/08/2014 Valor: 1.164,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 188 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 29/08/2014 Valor: 59,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 187 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 29/08/2014 Valor: 4.135,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 186 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 29/08/2014 Valor: 3.972,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 185 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 29/08/2014 Valor: 76.420,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 184 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 29/08/2014 Valor: 724,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2126 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Manutenção de Pagamento de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 183 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 29/08/2014 Valor: 2.172,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2126 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Manutenção de Pagamento de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 182 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2014 Data: 29/08/2014 Valor: 2.290,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 182 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2014 Data: 29/08/2014 Valor: 1.481,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 181 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 29/08/2014 Valor: 4.135,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2022 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Remuneração dos Agentes Políticos por Parcela Única Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 179 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 29/08/2014 Valor: 1.013,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 178 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2014 Data: 29/08/2014 Valor: 2.032,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 178 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2014 Data: 29/08/2014 Valor: 3.704,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 177 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 29/08/2014 Valor: 2.540,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 176 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 29/08/2014 Valor: 2.639,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 174 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 29/08/2014 Valor: 8.044,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 173 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 29/08/2014 Valor: 7.030,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0002.2022 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Remuneração dos Agentes Políticos por Parcela Única Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 172 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 29/08/2014 Valor: 2.826,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 171 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 29/08/2014 Valor: 13.182,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2022 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Remuneração dos Agentes Políticos por Parcela Única Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 164 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 07/08/2014 Valor: 539,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 13960-2
Credor: Associação do Circuito Turistico Grutas e Mar de MInas
CPF credor / CNPJ credor: 07.482.316/0001-06
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 163 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 01/08/2014 Valor: 482,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.1137 Natureza: 3.3.90.91.00
Projeto Atividade: Manutenção dos Precatórios e Processos Judiciais Descrição Natureza: Sentenças Judiciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 119 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 14/08/2014 Valor: 1.512,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: LR MACONCINI-CLÍNICA MÉDICA LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.665.053/0001-97
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 118 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 14/08/2014 Valor: 4.968,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: LR MACONCINI-CLÍNICA MÉDICA LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.665.053/0001-97
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 117 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 12/08/2014 Valor: 5.760,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDCARE TERAPIA RENAL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.471.351/0001-02
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 116 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 12/08/2014 Valor: 5.760,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: CLÍNICA DE ULTRASSONOGRAFIA SANTA CATARINA
CPF credor / CNPJ credor: 09.227.252/0001-22
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 116 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 29/08/2014 Valor: 5.760,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: CLÍNICA DE ULTRASSONOGRAFIA SANTA CATARINA
CPF credor / CNPJ credor: 09.227.252/0001-22
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 81 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 29/08/2014 Valor: 5,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 50.195-6
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.1139 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção da Contribuição do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 81 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 29/08/2014 Valor: 74,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.526-1
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.1139 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção da Contribuição do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 81 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 29/08/2014 Valor: 263,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.1139 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção da Contribuição do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 81 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 29/08/2014 Valor: 10.546,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.1139 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção da Contribuição do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 81 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 29/08/2014 Valor: 174,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 24.911-4
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.1139 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção da Contribuição do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 81 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 29/08/2014 Valor: 25,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 283.142-2
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.1139 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção da Contribuição do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 80 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 25/08/2014 Valor: 8.356,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.1139 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção da Contribuição do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 77 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2014 Data: 20/08/2014 Valor: 2.519,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.12.272.0002.2023 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 75 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2014 Data: 20/08/2014 Valor: 56.622,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.272.0002.2023 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 74 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2014 Data: 20/08/2014 Valor: 78.178,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.04.271.0002.2023 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 74 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2014 Data: 20/08/2014 Valor: 985,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.04.271.0002.2023 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 74 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2014 Data: 20/08/2014 Valor: 1.263,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.04.271.0002.2023 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 07/08/2014 Valor: 16.502,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FGTS
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15
Funcional Programática: 02.04.01.04.271.0002.2023 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 67 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 05/08/2014 Valor: 3.186,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 67 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 25/08/2014 Valor: 3.681,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 66 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 15/08/2014 Valor: 40,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0016.2080 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manut. Centro de Ref. Especial de Assistência Social- CREAS- PAEF Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 65 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 01/08/2014 Valor: 26,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2078 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Ref. de Assistencia Social - CRAS - PAIF Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 64 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 05/08/2014 Valor: 107,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 64 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 25/08/2014 Valor: 217,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 62 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 05/08/2014 Valor: 669,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 62 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 25/08/2014 Valor: 535,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 61 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 05/08/2014 Valor: 45,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 61 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 25/08/2014 Valor: 11,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 60 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 05/08/2014 Valor: 103,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.12.367.0014.2101 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção e Melhorias da Escola de Educação Especial Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 60 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 25/08/2014 Valor: 153,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.12.367.0014.2101 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção e Melhorias da Escola de Educação Especial Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 59 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 13/08/2014 Valor: 45,00
Nº do documento: 861640 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: WDSON MENDES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 293.777.906-97
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 58 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 15/08/2014 Valor: 330,00
Nº do documento: 861634 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: SANDER AUDRI GOMIDES
CPF credor / CNPJ credor: 882.205.596-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 58 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 29/08/2014 Valor: 241,94
Nº do documento: 861655 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: SANDER AUDRI GOMIDES
CPF credor / CNPJ credor: 882.205.596-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 15/08/2014 Valor: 310,00
Nº do documento: 861637 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: OSMAR LOPES ARAÚJO
CPF credor / CNPJ credor: 444.635.026-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 14/08/2014 Valor: 15,00
Nº do documento: 861635 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MARCO ANTONIO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 729.387.496-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 51 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 28/08/2014 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: JOSÉ MARIA CASTELANO
CPF credor / CNPJ credor: 162.792.806-59
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 50 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 14/08/2014 Valor: 445,00
Nº do documento: 861631 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: IDELFONSO APARECIDO FELIX
CPF credor / CNPJ credor: 433.425.406-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 13/08/2014 Valor: 415,00
Nº do documento: 861638 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: GIOVANNY AGUIAR FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 030.675.226-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 47 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 14/08/2014 Valor: 279,70
Nº do documento: 861641 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: GILBERTO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 444.330.696-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 46 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 15/08/2014 Valor: 400,00
Nº do documento: 861633 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FRANCISCO ASSIS MENDES
CPF credor / CNPJ credor: 481.552.846-20
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 14/08/2014 Valor: 325,00
Nº do documento: 861630 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: CECÍLIO APARECIDO ROCHA
CPF credor / CNPJ credor: 327.620.036-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 05/08/2014 Valor: 39,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 10298-9
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0016.2080 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manut. Centro de Ref. Especial de Assistência Social- CREAS- PAEF Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 12/08/2014 Valor: 81,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2078 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Ref. de Assistencia Social - CRAS - PAIF Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 39 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 05/08/2014 Valor: 549,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 39 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 19/08/2014 Valor: 299,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 38 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 05/08/2014 Valor: 1.165,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 38 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 19/08/2014 Valor: 492,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 36 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 05/08/2014 Valor: 779,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 36 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 19/08/2014 Valor: 899,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 01/08/2014 Valor: 654,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.24.722.0001.2009 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Rádio Municipal e Torre de TV Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 05/08/2014 Valor: 15.534,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2123 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública e Consumo de Energia Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 19/08/2014 Valor: 15.728,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2123 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública e Consumo de Energia Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 33 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 06/08/2014 Valor: 45.396,37
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2123 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública e Consumo de Energia Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2014 Data: 08/08/2014 Valor: 69,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2014 Data: 08/08/2014 Valor: 414,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2014 Data: 08/08/2014 Valor: 536,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 08/08/2014 Valor: 86,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2014 Data: 11/08/2014 Valor: 227,85
Nº do documento: 000523 Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: ANTONIO DIANESE
CPF credor / CNPJ credor: 012.218.846-20
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 27 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 21/08/2014 Valor: 88,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0003.2098 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Administração Fazendária Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 26 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 12/08/2014 Valor: 92,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2078 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Ref. de Assistencia Social - CRAS - PAIF Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 24 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 21/08/2014 Valor: 484,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 22 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 01/08/2014 Valor: 1.089,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 21 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 20/08/2014 Valor: 895,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: AMM - ASSOCIAÇAO MINEIRA DE MUNICIPIOS
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0029.2140 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuição a Entidades Municipalistas Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 20 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 14/08/2014 Valor: 113,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: AMIRT ASSOC. M. RADIO E TELEVISAO
CPF credor / CNPJ credor: 16.844.771/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.24.722.0001.2009 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Rádio Municipal e Torre de TV Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 18 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 29/08/2014 Valor: 1.019,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0123-82
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 17 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 29/08/2014 Valor: 189,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: BANCO ITAÚ S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1751-68
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 14 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 21/08/2014 Valor: 904,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
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Número do empenho: 12 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 29/08/2014 Valor: 832,60
Nº do documento: 000536 Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: ALEXANDRO DO CARMO SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 850.926.736-72
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0001.2108 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
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Número do empenho: 11 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 29/08/2014 Valor: 832,60
Nº do documento: 000538 Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: CLÁUDIO ALVES MOTA
CPF credor / CNPJ credor: 914.812.016-20
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0001.2108 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
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Número do empenho: 10 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 29/08/2014 Valor: 832,60
Nº do documento: 000537 Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: ANDREA DE FATIMA ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 056.604.606-74
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0001.2108 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 29/08/2014 Valor: 832,60
Nº do documento: 000540 Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Terezinha Pereira Faria
CPF credor / CNPJ credor: 516.418.796-53
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0001.2108 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
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Número do empenho: 8 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 29/08/2014 Valor: 1.110,13
Nº do documento: 000539 Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Lourenço Carvalho Silva
CPF credor / CNPJ credor: 035.146.356-92
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0001.2108 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 08/08/2014 Valor: 715,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0029.2140 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuição a Entidades Municipalistas Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 11/08/2014 Valor: 2.840,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S. A. - BDMG
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.1138 Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Amortização, Juros e Encargos de Dívidas e Parcelamento Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 11/08/2014 Valor: 12.712,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S. A. - BDMG
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.1138 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização, Juros e Encargos de Dívidas e Parcelamento Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Total dos pagamentos: 2.067.176,40