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Prefeitura Municipal de Itapecerica

Prefeitura Municipal de Itapecerica

Estado de Minas Gerais

Despesas

Agosto de 2014




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Dados da Liquidação
Número do empenho: 3576 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 29/08/2014 Valor: 50,67
Credor: MARCIA CRISTINA MIRANDA GONÇALVES REIS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 811.916.696-53
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Despesa empenhada referente a despesas de viagens para tratamento médico especializado fora do domicílio, nos termos das normas do TFD, conforme documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3575 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 29/08/2014 Valor: 49,80
Credor: Ester Alves Silva Camargos Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 009.243.606-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Despesa empenhada referente a despesas de viagens para tratamento médico especializado fora do domicílio, nos termos das normas do TFD, conforme documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3574 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 29/08/2014 Valor: 54,90
Credor: Carlos Antonio Oliveira Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 029.273.946-01
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Despesa empenhada referente a despesas de viagens para tratamento médico especializado fora do domicílio, nos termos das normas do TFD, conforme documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3573 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 29/08/2014 Valor: 287,00
Credor: Diva Maria de Souza Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 658.660.536-91
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Despesa empenhada referente a despesas de viagens para tratamento médico especializado fora do domicílio, nos termos das normas do TFD, conforme documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3533 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 28/08/2014 Valor: 173,17
Credor: JORGE PEREIRA FLOR Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 547.354.596-34
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Despesa empenhada referente a despesas de viagens para tratamento médico especializado fora do domicílio, nos termos das normas do TFD, conforme documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3499 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 28/08/2014 Valor: 250,00
Credor: Sebastiao Lopes Rodrigues Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 516.404.736-53
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Despesa empenhada referente a ajuda financeira a pessoa carente (Auxilio Aluguel), conforme ficha sócio-econômica arquivada na Sec. de Assistencia Social, relatorio anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3498 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 28/08/2014 Valor: 250,00
Credor: ORDELI CANDIDO DA SILVA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 621.347.798-53
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Despesa empenhada referente a ajuda financeira a pessoa carente (Auxilio Aluguel), conforme ficha sócio-econômica arquivada na Sec. de Assistencia Social, relatorio anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3497 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 28/08/2014 Valor: 200,00
Credor: MARIA DO CARMO FÁTIMA BARCELOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 049.601.696-21
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Despesa empenhada referente a ajuda financeira a pessoa carente (Auxilio Aluguel), conforme ficha sócio-econômica arquivada na Sec. de Assistencia Social, relatorio anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3496 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 28/08/2014 Valor: 250,00
Credor: WALDIR FERREIRA DINIZ Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 483.873.476-04
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Despesa empenhada referente a ajuda financeira a pessoa carente (Auxilio Aluguel), conforme ficha sócio-econômica arquivada na Sec. de Assistencia Social, relatorio anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3495 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 28/08/2014 Valor: 144,80
Credor: Rafaela Oliveira Juvencio Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 124.153.846-82
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Despesa empenhada referente a ajuda financeira a pessoa carente (Auxilio Natalidade), conforme ficha sócio-econômica arquivada na Sec. de Assistencia Social, relatorio anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3408 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 18/08/2014 Valor: 220,00
Credor: Marcelina Silva Dias Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 060.993.636-02
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Despesa empenhada referente a despesas com consulta de seu filho Renato Martins Oliveira com medico especialista em psiquiatria, conforme processo judicial no 0335.12.000352-0, coforme documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3361 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 13/08/2014 Valor: 822,56
Credor: DALVAMAR ALVES RIBEIRO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 745.201.646-72
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Despesa empenhada referente a despesas com o exame de cintilografia miocardica, conforme processo judicial no 0335.14.001722-9, coforme documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3360 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 13/08/2014 Valor: 1.400,00
Credor: Ilma Furtado de Oliveira Silva Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 798.576.476-34
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Despesa empenhada referente a despesas com o exame de arteriografia cerebral, conforme processo judicial no 0335.14.001721-1, coforme documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3264 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 08/08/2014 Valor: 36,05
Credor: ALFA PREVIDENCIA E VIDA S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 02.713.530/0001-02
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Seguros em Geral
Histórico: Despesa empenhada referente ao seguro do estagiario Nilton Pedro Friaça Neto Lopes da Secretaria de Obras, conforme documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3263 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 08/08/2014 Valor: 54,70
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0023-75
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Seguros em Geral
Histórico: Despesa empenhada referente ao seguro obrigatório DPVAT (exercício 2014) do veículo de placa PUJ-5512 da Vigilancia Epidemiologica Municipal, conforme documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3262 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 08/08/2014 Valor: 144,80
Credor: Simone de Jesus Ferreira Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 103.392.036-33
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Despesa empenhada referente a ajuda financeira a pessoa carente (Auxilio Natalidade), conforme ficha sócio-econômica arquivada na Sec. de Assistencia Social, relatorio anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3261 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 08/08/2014 Valor: 33,07
Credor: Maria do Rosario Silva Alexandrino Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 638.069.166-91
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0003.2026 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Restituições de Tributos Indevidos e Saldos de Convênios Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Histórico: Despesa empenhada referente a restituição de IPTU pago em duplicidade, conforme documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3260 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 08/08/2014 Valor: 61,75
Credor: Ailton Pedro Trindade Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 128.133.546-00
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0003.2026 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Restituições de Tributos Indevidos e Saldos de Convênios Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Histórico: Despesa empenhada referente a restituição de IPTU pago em duplicidade, conforme documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3259 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 08/08/2014 Valor: 220,00
Credor: DIOMAR RODRIGUES DE JESUS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 053.288.118-44
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Despesa empenhada referente a despesas com consulta com medico especialista em psiquiatria, conforme processo judicial no 0335.12.000352-0, coforme documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3233 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 08/08/2014 Valor: 12.000,00
Credor: ASSOCIAÇÃO DO REINADO DO ROSÁRIO DE ITAPECERICA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 18.765.057/0001-47
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0001.2096 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Concessão de Subvenções a Entidades Diversas Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Histórico: Despesa empenhada referente a Subvenção Cultural a Associação do Reinado do Rosario de Itapecerica (Fumpac - ICMS Cultural) nos termos da Lei no 2.466/2014 de 07/08/2014, conforme documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3227 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 06/08/2014 Valor: 5.072,71
Credor: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIAO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 01.298.583/0001-41
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.1137 Natureza: 3.1.90.91.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Precatórios e Processos Judiciais Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo
Histórico: Despesa empenhada referente a bloqueio judicial para pagamento de verbas rescisorias para Maria Sueli Correa Silva, processo judicial no 0001859-85.2011.503.0057, cf. documento em anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3222 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 05/08/2014 Valor: 16,88
Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Judiciários
Histórico: Despesa empenhada referente a pagamento de verba de oficial de justiça para citação / intimação no processo no 0335.09.014929-5, conforme documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3189 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 29/08/2014 Valor: 54,50
Credor: Sady Temponi Godinho ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 08.817.804/0002-70
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Desp. emp. ref. a aquisição de cestas básicas para doação a pessoas carentes do Municipio (Maria Raquel Gonçalves Santana), nos termos da Lei 1.886/2003, conforme triagens executadas pela Sec. Municipal de Assistencia Social, conf. contrato, doc. anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3163 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 01/08/2014 Valor: 200,00
Credor: MARIA DO CARMO FÁTIMA BARCELOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 049.601.696-21
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Despesa empenhada referente a ajuda financeira a pessoa carente (Auxilio Aluguel), conforme ficha sócio-econômica arquivada na Sec. de Assistencia Social, relatorio anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3161 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 01/08/2014 Valor: 194,40
Credor: Messias Maria Alcantara Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 914.801.756-68
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Despesa empenhada referente a despesas de viagens para tratamento médico especializado fora do domicílio, nos termos das normas do TFD, conforme documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3160 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 01/08/2014 Valor: 18,75
Credor: Vanessa Alkmim Gott Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 844.390.416-04
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Despesa empenhada referente a despesas de viagens para tratamento médico especializado fora do domicílio, nos termos das normas do TFD, conforme documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3159 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 01/08/2014 Valor: 483,25
Credor: Diva Maria de Souza Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 658.660.536-91
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Despesa empenhada referente a despesas de viagens para tratamento médico especializado fora do domicílio, nos termos das normas do TFD, conforme documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3158 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 01/08/2014 Valor: 173,17
Credor: JORGE PEREIRA FLOR Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 547.354.596-34
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Despesa empenhada referente a despesas de viagens para tratamento médico especializado fora do domicílio, nos termos das normas do TFD, conforme documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3139 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 01/08/2014 Valor: 36,05
Credor: ALFA PREVIDENCIA E VIDA S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 02.713.530/0001-02
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Seguros em Geral
Histórico: Despesa empenhada referente ao seguro da estagiaria Daniele da Silva Costa da Secretaria de Saude, conforme documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3136 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 01/08/2014 Valor: 37,27
Credor: ALFA PREVIDENCIA E VIDA S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 02.713.530/0001-02
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Seguros em Geral
Histórico: Despesa empenhada referente ao seguro da estagiaria Elizane Souza Mendonça da Secretaria de Assistencia Social, conforme documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3135 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 01/08/2014 Valor: 36,05
Credor: ALFA PREVIDENCIA E VIDA S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 02.713.530/0001-02
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Seguros em Geral
Histórico: Despesa empenhada referente ao seguro da estagiaria Gabriela Medeiros Ribeiro da Secretaria de Administração, conforme documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3134 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 01/08/2014 Valor: 36,05
Credor: ALFA PREVIDENCIA E VIDA S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 02.713.530/0001-02
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Seguros em Geral
Histórico: Despesa empenhada referente ao seguro do estagiario Pedro Henrique Ferreira Melo da Secretaria Juridica, conforme documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3133 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 01/08/2014 Valor: 36,05
Credor: ALFA PREVIDENCIA E VIDA S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 02.713.530/0001-02
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Seguros em Geral
Histórico: Despesa empenhada referente ao seguro da estagiaria Mariana Ravaiane Rocha da Secretaria de Obras, conforme documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2784 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 29/08/2014 Valor: 54,50
Credor: Sady Temponi Godinho ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 08.817.804/0002-70
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Desp. emp. ref. a aquisição de cestas básicas para doação a pessoas carentes do Municipio (Maria Olivia de Jesus), nos termos da Lei 1.886/2003, conforme triagens executadas pela Sec. Municipal de Assistencia Social, conf. contrato, doc. anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3441 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 29/08/2014 Valor: 150,00
Credor: KLEYTON MANUTENÇÕES EM INFORMÁTICA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 18.456.692/0001-42
Funcional Programática: 02.02.01.24.722.0001.2009 Natureza: 3.3.90.39.71
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Rádio Municipal e Torre de TV Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de manutenção em computador da Radio Municipal, conforme documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3405 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 27/08/2014 Valor: 94,24
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de lanche (suco, agua de coco e refrigerante) para o Gabinete do Prefeito, conforme documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3398 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 28/08/2014 Valor: 55,00
Credor: FARMÁCIA RENATO SÉRGIO DE FARIA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 42.976.399/0001-90
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento para o paciente Waldemar Jose de Jesus, processo judicial no 0335.12.000352-0, conforme documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3384 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 25/08/2014 Valor: 811,00
Credor: PAPELARIA FREI ORLANDO LTDA. - EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 64.428.394/0001-66
Funcional Programática: 02.09.01.13.391.0020.2090 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. e Conservação do Patrimônio Histórico Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de copias xerograficas e encadernação de documentos para montagem de apostilas para o projeto Educar - Educação Patrimonial (Fumpac - ICMS Cultural), conforme documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3373 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 26/08/2014 Valor: 367,53
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Artico) para atender a paciente Maria Antonia de Souza Dias, processo judicial no 0335.14.0908-5, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3363 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 29/08/2014 Valor: 140,00
Credor: SELAR PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.355.793/0002-69
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008 Natureza: 3.3.90.30.42
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente Descrição Natureza: Material de Sinalização Visual e Afins
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de placas para o veiculo de placa PUA-4840 do Gabinete de Agricultura, Pecuaria e Meio Ambiente, conforme documento anxo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3362 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 29/08/2014 Valor: 90,00
Credor: SELAR PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.355.793/0002-69
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.42
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Material de Sinalização Visual e Afins
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de tarjetas para os veículos de placa HOA-7033 e OPQ-8927 da Secretaria de Saude, conforme documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3359 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 27/08/2014 Valor: 68,00
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de margarina para manutenção do cafe oferecido aos operarios desta Prefeitura antes de iniciarem sua jornada de trabalho, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3358 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 27/08/2014 Valor: 46,41
Credor: Sady Temponi Godinho ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 08.817.804/0002-70
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de açucar e margarina para manutenção da merenda dos alunos do Centro de Educaçao Infantil Maria Percilia, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3357 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 27/08/2014 Valor: 11,74
Credor: Sady Temponi Godinho ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 08.817.804/0002-70
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de açucar para manutenção da merenda dos alunos da E.M.E.E. Antonieta Junqueira Neto Cordeiro, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3356 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 27/08/2014 Valor: 105,11
Credor: Sady Temponi Godinho ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 08.817.804/0002-70
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de açucar e margarina para manutenção da merenda dos alunos das Escolas Municipais Conego Cesario, Severo Ribeiro e Joaquim Diogo, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3355 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 27/08/2014 Valor: 161,96
Credor: HORA CERTA COMERCIO DE GLP LTDA - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 10.190.129/0001-63
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gas para manutenção das atividades da Escola Municipal Severo Ribeiro, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3352 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 25/08/2014 Valor: 53,04
Credor: VITALIS DISTRIBUIDORA LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 05.474.750/0001-19
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de agua sanitaria e sabao em po para manutenção da limpeza do Pre Escolar Manoel Rodrigues Pereira, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3349 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 22/08/2014 Valor: 60,40
Credor: VITALIS DISTRIBUIDORA LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 05.474.750/0001-19
Funcional Programática: 02.07.01.26.451.0022.2133 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Reforma e/ou Manutenção de Terminais Rodoviários da Cidade e Distritos Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de agua sanitaria e sabao em po para manutenção da limpeza do Terminal Rodoviario deste Municipio, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3348 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 28/08/2014 Valor: 12,90
Credor: WOLTINE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA-ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.387.190/0001-68
Funcional Programática: 02.07.01.26.451.0022.2133 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Reforma e/ou Manutenção de Terminais Rodoviários da Cidade e Distritos Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de luvas de latex, para manutenção da limpeza do Terminal Rodoviario deste Municipio, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3345 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 26/08/2014 Valor: 257,33
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Melleril) para atender o paciente Nathanael Felix Brandt, processo judicial no 0335.12.1915-3, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3341 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 28/08/2014 Valor: 140,00
Credor: SELAR PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.355.793/0002-69
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 Natureza: 3.3.90.30.42
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo Descrição Natureza: Material de Sinalização Visual e Afins
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de placas para o veículo de Placa OWY-9224 da Secretaria de Obras (Limpeza), conforme documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3340 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 29/08/2014 Valor: 370,00
Credor: SELAR PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.355.793/0002-69
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 Natureza: 3.3.90.30.42
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material de Sinalização Visual e Afins
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de placas e tarjetas para os veículos de placa no OWS-9739, OXB-4435 e OQM-9097 da Secretaria de Obras (Estradas), conforme documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3331 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 22/08/2014 Valor: 279,00
Credor: sport Show Car Som e acessorios LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 08.386.647/0001-05
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de rack de teto para colocação de caixa de som em automovel para veiculação de informes volante da Secretaria de Cultura (Fumpac - ICMS Cultural), conforme documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3324 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 21/08/2014 Valor: 29,99
Credor: LOJÃO DE IMPORTADOS OPÇOES MIL - Jueliton Santos Oliveira ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 07.016.248/0001-90
Funcional Programática: 02.04.01.04.128.0001.2015 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Pessoal Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de pen drive para manutenção das atividades da Diretoria de Pessoal, conforme documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3323 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 22/08/2014 Valor: 1.297,00
Credor: sport Show Car Som e acessorios LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 08.386.647/0001-05
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 Natureza: 4.4.90.52.17
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de caixa de som (adaptada para automoveis), potencia e aparelho de radio para veiculação de informes volante da Secretaria de Cultura (Fumpac - ICMS Cultural), conforme documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3322 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 26/08/2014 Valor: 96,78
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de generos alimenticios para manutenção da merenda dos alunos da E.M.E.E. Antonieta Junqueira Neto Cordeiro, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3321 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 26/08/2014 Valor: 244,58
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de generos alimenticios para manutenção da merenda dos alunos da Escola Municipal Severo Ribeiro, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3320 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 26/08/2014 Valor: 67,19
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de generos alimenticios para manutenção da merenda dos alunos do Centro Municipal de Educaçao Infantil Maria Percilia, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3319 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 28/08/2014 Valor: 416,52
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de generos alimenticios para manutenção da merenda dos alunos dos Pre Escolares de Marilandia, Neolandia, Lamounier e Manoel Rodrigues Pereira, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3318 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 26/08/2014 Valor: 295,72
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de generos alimenticios para manutenção da merenda dos alunos das Escolas Municipais Conego Cesario e Joaquim Diogo, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3317 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 27/08/2014 Valor: 32,42
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de batata e ovos para manutenção da merenda dos alunos dos Pre Escolares de Marilandia, Lamounier e Manoel Rodrigues Pereira, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3316 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 27/08/2014 Valor: 8,77
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de batata e ovos para manutenção da merenda dos alunos da E.M.E.E. Antonieta Junqueira Neto Cordeiro, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3315 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 28/08/2014 Valor: 72,24
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de batata, leite e ovos para manutenção da merenda dos alunos do Centro de Educação Infantil Maria Percilia, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3313 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 27/08/2014 Valor: 111,43
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de batata, ovos e salsicha para manutenção da merenda dos alunos das Escolas Municipais Conego Cesario, Joaquim Diogo e Severo Ribeiro, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3306 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 25/08/2014 Valor: 4,77
Credor: GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 12.047.164/0001-53
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (oxibutinina) para a paciente Maria Clara Moreira Rodrigues Cunha, processo judicial no 0335.12.0167-2, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3304 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 22/08/2014 Valor: 199,00
Credor: MAYARA FARIA MENDES ALMEIDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 16.998.959/0001-06
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2040 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de adesivos para o veículo de placa PUJ-5512 da Vigilancia Epidemiologica Municipal, conforme documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3302 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 22/08/2014 Valor: 84,00
Credor: FARMÁCIA RENATO SÉRGIO DE FARIA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 42.976.399/0001-90
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos (nitrofurantoina e oxibutinina) para a paciente Maria Clara Moreira Rodrigues Cunha, processo judicial no 0335.12.000167-2, conforme documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3300 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 26/08/2014 Valor: 170,00
Credor: REPROMAQ COMERCIO E INDUSTRIA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de toner original para impressora Brother DCP 8157 DN da Farmacia Municipal, conforme documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3293 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 29/08/2014 Valor: 105,00
Credor: AMP Mecanica de Autos LTDA. ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de alinhamento, balanceamento e manutenção em parte eletrica do veículo de placa HLF-9143 do Gabinete do Prefeito, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3292 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 25/08/2014 Valor: 1.749,86
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Desp. empenhada referente a aquisição de medicamentos (Cymbalta) para atender a paciente Nadir Batista Fonseca Brito, processo judicial no 0335.14.845-6 (parte da O.S. no 2762/2014 - O.F. no 15/2014), conforme contrato firmado entre as partes, doc. anexo
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3291 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 19/08/2014 Valor: 22,50
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de lanche (pao de queijo) para o Gabinete do Prefeito, conforme documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3282 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 25/08/2014 Valor: 33,88
Credor: VITALIS DISTRIBUIDORA LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 05.474.750/0001-19
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de agua sanitaria e sabao em po para manutenção das atividades do Pre Escolar do Distrito de Marilandia, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3278 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 25/08/2014 Valor: 39,76
Credor: VITALIS DISTRIBUIDORA LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 05.474.750/0001-19
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de agua sanitaria e sabao em po para manutenção das atividades do Centro de Educação Infantil Maria Percilia, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3276 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 19/08/2014 Valor: 29,90
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de alcool, para manutenção da limpeza do Predio da Prefeitura, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3273 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 19/08/2014 Valor: 121,47
Credor: HORA CERTA COMERCIO DE GLP LTDA - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 10.190.129/0001-63
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gás para manutenção das atividades do Centro de Educação Infantil Maria Percilia, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3272 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 18/08/2014 Valor: 40,49
Credor: HORA CERTA COMERCIO DE GLP LTDA - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 10.190.129/0001-63
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gas para manutenção das atividades da Cantina desta Prefeitura, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3270 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 29/08/2014 Valor: 285,00
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1113 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Constr.Manut. e Melhoria de Praças na Sede, Distrito e Povoados Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de cimento, para concretagem do piso da plataforma para fixação de aparelhos de ginastica no Distrito de Lamounier, conforme documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3269 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 26/08/2014 Valor: 3.293,40
Credor: Nutribody Dietas e Suplementos Alimentares EIRELI Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.050.585/0001-70
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de suplemento aliementar (Nutren 1.0) para a paciente Maria de Lourdes Mezencio Araujo, processo judicial no 0335.001086-9, conforme documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3265 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 19/08/2014 Valor: 19,96
Credor: LOJÃO DE IMPORTADOS OPÇOES MIL - Jueliton Santos Oliveira ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 07.016.248/0001-90
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de bateria de litio (modelo CR 2032) para a balança antropometrica digital da Secretaria de Educação, conforme documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3257 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 29/08/2014 Valor: 144,00
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0005.2035 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Saneamento Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de adesivo plastico, para tubo de PVC, para substituição de rede de abastecimento de agua da Comunidade de Santo Antonio, conforme documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3256 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 29/08/2014 Valor: 51,00
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0005.2035 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Saneamento Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de redução de PVC soldavel, para substituição de rede de abastecimento de agua na Comunidade de Santo Antonio, conforme documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3255 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 26/08/2014 Valor: 2.200,00
Credor: REPROMAQ COMERCIO E INDUSTRIA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de uma impressora Brother DCP 8157 DN, para manutenção das Atividades da Farmacia Municipal, conforme documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3253 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 28/08/2014 Valor: 38,00
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1113 Natureza: 3.3.90.30.40
Projeto Atividade: Constr.Manut. e Melhoria de Praças na Sede, Distrito e Povoados Descrição Natureza: Ferramentas
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de tesoura de jardim, para manutenção dos jardins das praças publicas do Municipio, conforme documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3252 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 21/08/2014 Valor: 80,00
Credor: EMPRESA RN LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 21.709.563/0001-23
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil Descrição Natureza: Vale-Transporte
Histórico: Despesa empenhada referente ao fornecimento de passagens de Itapecerica / Lamounier e vice-versa para a servidora da Secretaria de Educação Carla Beatriz R. Duarte, conforme documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3251 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 21/08/2014 Valor: 320,00
Credor: EMPRESA RN LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 21.709.563/0001-23
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental Descrição Natureza: Vale-Transporte
Histórico: Despesa empenhada referente ao fornecimento de passagens de Itapecerica / Lamounier e vice-versa para os servidores da Sec. de Educação (Margareth M. N. Souza, Marcia da S. Resende, Adriana Rodrigues, Rachel S. C. Siqueira), conforme documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3250 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 19/08/2014 Valor: 100,85
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de generos alimenticios para manutenção da merenda dos alunos da E.M.E.E. Antonieta Junqueira Neto Cordeiro, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3249 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 21/08/2014 Valor: 125,00
Credor: FELIPE ALVES DIMAS- RF CARTUCHOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 13.611.905/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de toner (compatível) para manutenção das atividades do Pre Escolar Manoel Rodrigues Pereira, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3248 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 19/08/2014 Valor: 74,93
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de generos alimenticios para manutenção da merenda dos alunos do Centro Municipal de Educação Infantil Maria Percilia, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3247 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 19/08/2014 Valor: 515,75
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de generos alimenticios para manutenção da merenda dos alunos dos Pre Escolares de Lamounier, Marilandia, Neolandia e Manoel Rodrigues Pereira, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3246 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 19/08/2014 Valor: 308,95
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de generos alimenticios para manutenção da merenda dos alunos da Escola Municipal Severo Ribeiro, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3245 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 19/08/2014 Valor: 348,85
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de generos alimenticios para manutenção da merenda dos alunos das Escolas Municipais Coengo Cesario e Joaquim Diogo, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3244 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 28/08/2014 Valor: 48,75
Credor: WOLTINE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA-ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.387.190/0001-68
Funcional Programática: 02.07.01.26.451.0022.2133 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Reforma e/ou Manutenção de Terminais Rodoviários da Cidade e Distritos Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de vassoura, para manutenção da limpeza do Terminal Rodoviario deste Municipio, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3243 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 28/08/2014 Valor: 48,75
Credor: WOLTINE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA-ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.387.190/0001-68
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de vassoura, para distribuição pelo Almoxarifado a diversos setores desta Prefeitura, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3242 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 19/08/2014 Valor: 67,19
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de leite e ovos para manutenção da merenda dos alunos do Centro de Educação Infantil Maria Percilia, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3239 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 29/08/2014 Valor: 2.393,16
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43
Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0005.2035 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Saneamento Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de materiais diversos, para substituição de rede de abastecimento de agua na Comunidade de Santo Antonio, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3238 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 21/08/2014 Valor: 18,00
Credor: FELIPE ALVES DIMAS- RF CARTUCHOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 13.611.905/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2040 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de grampo para grampeador, para manutenção das atividades da Vigilancia Epidemiologica deste Municipio, conforme documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3232 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 29/08/2014 Valor: 44,40
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1113 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Constr.Manut. e Melhoria de Praças na Sede, Distrito e Povoados Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de parafusos, para manutenção dos bancos da Praça Raimundo Gato, conforme documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3228 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 11/08/2014 Valor: 121,45
Credor: Leonardo Tadeu Rodrigues de Jesus Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 059.917.436-65
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2004 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa da Chefia de Gabinete Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Chefia de Gabinete nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 022/2010 de 02/08/2010, conforme relatório anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3226 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 29/08/2014 Valor: 706,83
Credor: BANCO DO BRASIL S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Despesa empenhada referente a tarifas bancárias cobradas sobre serviços de arrecadação de guia, emissão de cheque igual ou superior a R$ 5.000,00 e TED prestados a esta Prefeitura no mês 08/2014, conforme aviso de débito anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3203 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 29/08/2014 Valor: 22.583,90
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Agosto/2014
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3202 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 29/08/2014 Valor: 3.185,87
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Agosto/2014
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3201 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 29/08/2014 Valor: 824,78
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Agosto/2014
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3199 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 25/08/2014 Valor: 302,96
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Addera) para atender o paciente Braz Martins Filho, processo judicial no 0335.12.2282-7, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3190 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 26/08/2014 Valor: 267,00
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Material Hospitalar
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de seringa descartavel para manutenção das atividades dos PSFs Municipais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3188 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 19/08/2014 Valor: 161,96
Credor: HORA CERTA COMERCIO DE GLP LTDA - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 10.190.129/0001-63
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gas, para manutenção das atividades da Escola Municipal Conego Cesario, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3187 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 29/08/2014 Valor: 70,00
Credor: Adimilton Oliveira Hilario Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 14.233.073/0001-38
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de borracharia em pneus dos veículos de placa HOA-7018, HOA-7053 e HMN-9495 da Secretaria de Saude, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3186 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 29/08/2014 Valor: 32,00
Credor: Adimilton Oliveira Hilario Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 14.233.073/0001-38
Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0005.2036 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Melhorias e Manut. dos Serviços do Matadouro Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de borracharia em pneus do veículo de placa HMN-4744 da Secretaria de Obras (Matadouro), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3185 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 29/08/2014 Valor: 20,00
Credor: Adimilton Oliveira Hilario Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 14.233.073/0001-38
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de borracharia em pneus dos carrinhos de mao da Secretaria de Obras (Limpeza), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3184 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 29/08/2014 Valor: 224,00
Credor: Adimilton Oliveira Hilario Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 14.233.073/0001-38
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de borracharia em pneus da Retroescavadeira, Patrol JCB e Patrol 140B da Secretaria de Obras (Estradas), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3183 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 26/08/2014 Valor: 767,00
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Material Hospitalar
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de seringa descartavel, esparadrapo e algodao para manutenção das atividades dos PSFs Municipais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3180 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 26/08/2014 Valor: 83,00
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Material Hospitalar
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de seringa descartavel para manutenção das atividades do Pronto Atendimento Municipal, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3179 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 26/08/2014 Valor: 342,00
Credor: ALFALAGOS LTDAS. EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Material Hospitalar
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de seringa com agulha e agua bidestilada para manutenção das atividades do Pronto Atendimento Municipal, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3178 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 26/08/2014 Valor: 400,50
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Material Hospitalar
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de materias diversos para manutenção das atividades do Pronto Atendimento Municipal, (parte da O.S. no 2679/2014 e O.F. 01/2014) conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3168 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 19/08/2014 Valor: 31,20
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de refrigerantes para o lanche oferecido aos servidores da Secretaria de Saude durante capacitação realizada pelo Centro Viva a Vida, conforme documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3167 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 26/08/2014 Valor: 290,00
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de placas de hidrocoloide, para atender a paciente Isaura Marques Fonseca, processo judicial no 0335.13.1990-4, conforme documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3166 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 26/08/2014 Valor: 70,80
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de sonda de aspiração, para atender a paciente Isaura Marques Fonseca, processo judicial no 0335.13.1990-4, conforme documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3165 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 15/08/2014 Valor: 1.200,00
Credor: MARCELO SILVEIRA RODRIGUES - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 26.011.551/0001-44
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0001.2018 Natureza: 3.3.90.30.42
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Cadastros e Receita Descrição Natureza: Material de Sinalização Visual e Afins
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de placas de madeira para uso da Fiscalização Municipal (serao instaladas nas tres entradas da cidade), conforme documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3164 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 15/08/2014 Valor: 645,00
Credor: MAYARA FARIA MENDES ALMEIDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 16.998.959/0001-06
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0001.2018 Natureza: 3.3.90.30.39
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Cadastros e Receita Descrição Natureza: Material Gráfico
Histórico: Despesa empenhada referente a aqusição de banners para utilização pela fiscalização Municipal (serao colocados nas 03 entradas do Municipio), conforme documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3157 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 29/08/2014 Valor: 190,00
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1113 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Constr.Manut. e Melhoria de Praças na Sede, Distrito e Povoados Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de cimento, para construção da base da academia ao ar livre do Distrito de Lamounier, conforme contrato contrato firmado entre as partes, documento anexo .
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3156 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 29/08/2014 Valor: 157,00
Credor: SUPRECON - PRÉ FABRICADOS DE CONCRETOS LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 41.856.998/0001-08
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1113 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Constr.Manut. e Melhoria de Praças na Sede, Distrito e Povoados Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de blocos de concreto, para construção da base da academia ao ar livre do Distrito de Lamounier, conforme contrato contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3148 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 28/08/2014 Valor: 29,95
Credor: WOLTINE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA-ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.387.190/0001-68
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de rodo para distribuição pelo Almoxarifado a diversos setores desta Preeitura, conforme contrato contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3147 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 18/08/2014 Valor: 160,00
Credor: FELIPE ALVES DIMAS- RF CARTUCHOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 13.611.905/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de cartuchos compativeis para manutenção das atividades do setor de confecção de carteiras de trabalho, nos termos do Convenio MTE/SRTE-MG no 241/2013, conforme contrato, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3146 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 18/08/2014 Valor: 25,00
Credor: FELIPE ALVES DIMAS- RF CARTUCHOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 13.611.905/0001-40
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de caneta esferografica, para manutenção das atividades da Secretaria de Obras, conforme documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3140 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 04/08/2014 Valor: 25,00
Credor: CECÍLIO APARECIDO ROCHA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 327.620.036-87
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria de Assistencia Social nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 022/2010 de 02/08/2010, conforme relatório anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3138 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 28/08/2014 Valor: 530,00
Credor: Cinthia Viviane Gomes Rodrigues Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 045.633.356-81
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Despesa empenha referente a prestação de serviços como fonoaudiologa para atendimeto do paciente Waldir Nunes (05 sessoes), processo judicial no 0335.12.002078-9, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3132 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 20/08/2014 Valor: 100,81
Credor: Lorena D'Alessandro Garcia Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 102.237.296-39
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria de Assistencia Social nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 022/2010 de 02/08/2010, conforme relatório anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3131 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 20/08/2014 Valor: 100,81
Credor: Sheilla Marciano Silva Gomes Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 001.552.086-24
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria de Assistencia Social nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 022/2010 de 02/08/2010, conforme relatório anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3130 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 04/08/2014 Valor: 123,03
Credor: RAIMUNDO NONATO MENDES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 578.755.106-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 022/2010 de 02/08/2010, conforme relatório anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3129 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 01/08/2014 Valor: 20,00
Credor: Mara Geralda Rodrigues Castro Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 094.154.296-31
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 022/2010 de 02/08/2010, conforme relatório anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3128 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 13/08/2014 Valor: 516,00
Credor: PADARIA PANIFICADORA CENTRAL LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 66.483.017/0001-55
Funcional Programática: 02.09.01.13.391.0020.2088 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Ampl.do Aspecto Cultural dos Fest. Inverno e Gastron.e sua Manutenção Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de hamburger e refrigerante, para os Policiais Militares em reforço neste Municipio, durante as festividades do 20o Festival de Inverno de Itapecerica, conforme documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3127 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 13/08/2014 Valor: 84,00
Credor: PADARIA PANIFICADORA CENTRAL LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 66.483.017/0001-55
Funcional Programática: 02.09.01.13.391.0020.2088 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Ampl.do Aspecto Cultural dos Fest. Inverno e Gastron.e sua Manutenção Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de hamburger e refrigerante para o lanche do motorista e Tecnicos de Enfermagem em plantao, para atendimento aos casos de urgencia durante as festividades do 20o Festival de Inverno de Itapecerica, conf. doc. anexo
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3126 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 27/08/2014 Valor: 309,90
Credor: Sady Temponi Godinho ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 08.817.804/0002-70
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de cafe e açucar para manutenção do cafe oferecido aos operarios desta Prefeitura antes de iniciarem sua jornada de trabalho, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3125 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 25/08/2014 Valor: 50,40
Credor: GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 12.047.164/0001-53
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos (cloxazolam e venlafaxina) para o paciente Milton Geraldo Araujo, processo judicial no 0335.13.1361-8, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3124 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 29/08/2014 Valor: 29,60
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1113 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Constr.Manut. e Melhoria de Praças na Sede, Distrito e Povoados Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de parafusos, para manutenção de bancos da Praça Raimundo Gato, conforme documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3123 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 19/08/2014 Valor: 259,80
Credor: LOJÃO DE IMPORTADOS OPÇOES MIL - Jueliton Santos Oliveira ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 07.016.248/0001-90
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de papel A4 para manutenção das atividades da Secretaria de Educação, conforme documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3122 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 21/08/2014 Valor: 55,00
Credor: FELIPE ALVES DIMAS- RF CARTUCHOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 13.611.905/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de toner (compatível) para manutenção das atividades da Secretaria de Educação, conforme documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3121 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 19/08/2014 Valor: 259,80
Credor: LOJÃO DE IMPORTADOS OPÇOES MIL - Jueliton Santos Oliveira ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 07.016.248/0001-90
Funcional Programática: 02.06.01.12.367.0014.2101 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção e Melhorias da Escola de Educação Especial Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de papel A4 para manutenção das atividades da E.M.E.E. Antonieta Junqueira Neto Cordeiro, conforme documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3120 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 19/08/2014 Valor: 389,70
Credor: LOJÃO DE IMPORTADOS OPÇOES MIL - Jueliton Santos Oliveira ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 07.016.248/0001-90
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de papel A4 para manutenção das atividades dos Pre Escolares de Marilandia, Neolandia, Lamounier e Manoel Rodrigues, conforme documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3119 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 19/08/2014 Valor: 649,50
Credor: LOJÃO DE IMPORTADOS OPÇOES MIL - Jueliton Santos Oliveira ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 07.016.248/0001-90
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de papel A4 para manutenção das atividades das Escolas Municipais Severo Ribeiro e Joaquim Diogo, conforme documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3118 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 29/08/2014 Valor: 32,50
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de cadeado, para fechamento de armarios da cozinha desta Prefeitura, conforme documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3117 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 25/08/2014 Valor: 36,00
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de sifão para lavatorio para manutenção dos banheiros do Centro de Educação Infantil Maria Percilia, conforme documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3113 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 25/08/2014 Valor: 266,80
Credor: MESTRE CUCA PRATOS FINOS CONGELADOS LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 00.555.595/0001-41
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Histórico: Desp. emp. ref. a prestação de serviços de fornecimento de refeições para servidores desta Prefeitura (Limpeza) em trabalho fora do horario de expediente durante as Festividades do 20o Festival de Inverno deste Municipio, conforme contrato, doc. anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3112 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 25/08/2014 Valor: 26,36
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Lactuliv) para atender o paciente Antonio Dias Pereira, processo judicial no 0335.14.1607-2, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3111 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 19/08/2014 Valor: 96,18
Credor: GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 12.047.164/0001-53
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Quetiapina) para atender o paciente Sebastião Vieira Faria, processo judicial no 0335.14.1576-9, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3110 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 25/08/2014 Valor: 11.935,33
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Xolair) para atender a paciente Izabel Silva Reis, processo judicial no 0335.11.1611-0, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3103 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 29/08/2014 Valor: 3.104,00
Credor: RJ COM. ATACADISTA E VAREJISTA DE LUBRIFICANTES EIRELI EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 17.169.134/0001-33
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de pneus para os veículos de placa OQR-3072 e OQR-3077 da Secretaria de Saude, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3102 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 20/08/2014 Valor: 972,00
Credor: FUNDIÇÃO SÃO CRISTOVÃO LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 25.834.565/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1129 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Pavimentação, Manutenção e Conservação de Vias Públicas Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de tampoes em ferro fundido para caixas de inspeção de esgooto da Rua Cristiano Machado no Distrito de Lamounier, conforme documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3100 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 18/08/2014 Valor: 96,00
Credor: FELIPE ALVES DIMAS- RF CARTUCHOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 13.611.905/0001-40
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0001.2005 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete de Gestão Estratégica Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de pasta classificadora para manutenção das atividades do Gabinete de Gestão Estratégica, conforme documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3099 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 18/08/2014 Valor: 96,00
Credor: FELIPE ALVES DIMAS- RF CARTUCHOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 13.611.905/0001-40
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de pasta classificadora para manutenção das atividades da Secretaria de Obras, conforme documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3096 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 25/08/2014 Valor: 52,74
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Foliron) para atender a paciente Francisca Morais, processo judicial no 0335.14.1612-2, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3095 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 14/08/2014 Valor: 40,41
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de batata, feijao, ovos e salsicha, para manutenção da merenda dos alunos da E.M.E.E. Antonieta Junqueira Neto Cordeiro, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3094 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 18/08/2014 Valor: 120,00
Credor: FELIPE ALVES DIMAS- RF CARTUCHOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 13.611.905/0001-40
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de toner compativel para manutenção das atividades da Secretaria de Obras, conforme documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3093 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 14/08/2014 Valor: 67,19
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de generos alimenticios para manutenção da merenda dos alunos do Centro de Educação Infanitl Maria Percilia, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3092 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 20/08/2014 Valor: 1.240,11
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos diversos para manutenção das atividades do Pronto Atendimento Municipal, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3091 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 19/08/2014 Valor: 149,14
Credor: GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 12.047.164/0001-53
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Haloperidol) para manutenção das atividades do Pronto Atendimento Municipal, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3090 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 19/08/2014 Valor: 295,89
Credor: GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 12.047.164/0001-53
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos (Amiodarona, Cefalotina, Dexametasona, Furosemida) para manutenção das atividades do Pronto Atendimento Municipal, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3089 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 25/08/2014 Valor: 29,76
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de agua oxigenada para manutenção das atividades do Ambulatorio Municipal, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3088 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 04/08/2014 Valor: 21,60
Credor: Vanda Raimunda Correa Santos Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 444.637.586-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 022/2010 de 02/08/2010, conforme relatório anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3086 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 29/08/2014 Valor: 1.680,00
Credor: ORGANIZAÇÕES MSL COMERCIO E INDÚSTRIA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 07.062.925/0001-06
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de pregos, para manutenção de pontes mata-burros de estradas vicinais do Municipio, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3085 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 14/08/2014 Valor: 50,58
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.367.0014.2101 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção e Melhorias da Escola de Educação Especial Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de pao frances, para a E.M.E.E. Antonieta Junqueira Neto Cordeiro, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3084 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 12/08/2014 Valor: 1.170,42
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de pao frances para manutenção do cafe oferecido aos operarios desta Prefeitura antes de iniciarem sua jornada de trabalho, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3083 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 14/08/2014 Valor: 303,48
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de pao frances, para o Centro de Educação Infantil Maria Percilia, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3080 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 29/08/2014 Valor: 1.335,00
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de areia e cimento, para manutenção da ponte de acesso da Comunidade de Inacio Caetano a Tres Lagoas, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3079 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 29/08/2014 Valor: 2.808,00
Credor: SUPRECON - PRÉ FABRICADOS DE CONCRETOS LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 41.856.998/0001-08
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de manilha de concreto, para manutenção da ponte de acesso da Comunidade de Inacio Caetano a Tres Lagoas, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3078 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 18/08/2014 Valor: 32.985,00
Credor: NEYLO JOSE SILVERIO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 00.634.678/0001-26
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de peças de madeira, para manutenção de pontes e mata-burros de estradas vicinais do Municipio, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3077 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 25/08/2014 Valor: 83,07
Credor: GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 12.047.164/0001-53
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (cloridrato de pioglitazona) para a paciente Nazare Natalia de Oliveira, processo judicial no 0335.14.348-4, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3076 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 19/08/2014 Valor: 89,32
Credor: GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 12.047.164/0001-53
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos (Clopidogrel, Ginkgobiloba) para atender a paciente Maria do Rosario Fonseca, processo judicial no 0335.13.2291-6, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3075 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 25/08/2014 Valor: 167,20
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos (Apresolina, Procolaran) para atender o paciente Antonio Geraldo de Rezende, processo judicial no 0335.14.1562-9, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3074 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 25/08/2014 Valor: 30,34
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Depura) para atender o paciente Antonio Dias Pereira, processo judicial no 0335.14.1607-2, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3073 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 14/08/2014 Valor: 90,46
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de iogurte, maça, melancia e soco de frutas, para manutenção da merenda dos alunos do Centro de Educação Infantil Maria Percilia, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3072 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 14/08/2014 Valor: 101,60
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de alho, iogurte, leite em po, mamao, suco de fruta e tempero, para manutenção da merenda dos alunos da E.M.E.E. Antonieta Junqueira Neto Cordeiro, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3071 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 14/08/2014 Valor: 662,91
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de alho, leite em po, maça, melancia, suco de fruta e tempero, para manutenção da merenda dos alunos dos Pre Escolares de Marilandia, Neolandia, Lamounier, Conego Cesario e Manoel Rodrigues, conforme contrato.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3070 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 14/08/2014 Valor: 129,25
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de alho, maça e melancia, para manutenção da merenda dos alunos da Escola Municipal Severo Ribeiro, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3069 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 14/08/2014 Valor: 46,73
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de alho, maça, melancia e tempero, para manutenção da merenda dos alunos da Escola Municipal Joaquim Diogo, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3068 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 14/08/2014 Valor: 25,20
Credor: CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de extrato de tomate, para manutenção da merenda dos alunos dos Pre Escolares de Lamounier, Marilandia e Manoel Rodrigues, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3067 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 14/08/2014 Valor: 39,98
Credor: CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de extrato de tomate e farinha de mandioca, para manutenção da merenda dos alunos das Escolas Municipais Joaquim Diogo e Severo Ribeiro, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3066 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 14/08/2014 Valor: 24,97
Credor: CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de extrato de tomate e farinha de mandioca, para manutenção da merenda dos alunos da Escola Municipal Joaquim Diogo, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3065 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 14/08/2014 Valor: 36,46
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de batata, leite, ovos e salsicha, para manutenção da merenda dos alunos da Creche Tia Sinha, conforme contrato, doc. anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3064 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 14/08/2014 Valor: 75,44
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de achocolatado, batata, feijao e ovos, para manutenção da merenda dos alunos do Centro de Educação Infantil Maria Percilia, conforme contrato, doc. anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3062 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 14/08/2014 Valor: 178,09
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de batata, feijao, ovos, sal e salsicha para manutenção da merenda dos alunos dos Pre Escolares de Lamounier, Marilandia e Manoel Rodrigues, conforme contrato, doc. anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3061 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 14/08/2014 Valor: 181,78
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de achocolatado, batata, feijao, ovos, sal e salsicha, para manutenção da merenda dos alunos das Escolas Municipais Conego Cesario e e Severo Ribeiro, conforme contrato, doc. anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3060 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 14/08/2014 Valor: 66,08
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de achocolatado, batata, feijao, ovos e salsicha para manutenção da merenda dos alunos da Escola Municipal Joaquim Diogo, conforme contrato, doc. anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3059 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 14/08/2014 Valor: 422,60
Credor: Frigo Seleta Indústria e Comércio LTDA - EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 14.020.319/0001-93
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de carne bovina (acem), carne suina (pernil traseiro) e frango abatido (coxa e sobrecoxa), para manutenção da merenda dos alunos das Escolas Municipais, conforme contrato, doc. anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3058 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 14/08/2014 Valor: 104,97
Credor: Frigo Seleta Indústria e Comércio LTDA - EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 14.020.319/0001-93
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de carne bovina (acem), carne suina (pernil traseiro) e frango abatido (coxa e sobrecoxa), para manutenção da merenda dos alunos da Creche Tia Sinha, conforme contrato, doc. anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3057 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 14/08/2014 Valor: 324,52
Credor: Frigo Seleta Indústria e Comércio LTDA - EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 14.020.319/0001-93
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de carne bovina (acem), carne suina (pernil traseiro) e frango abatido (coxa e sobrecoxa), para manutenção da merenda dos alunos do Centro de Educação Infantil Maria Percilia, conforme contrato, doc. anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3056 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 14/08/2014 Valor: 155,92
Credor: Frigo Seleta Indústria e Comércio LTDA - EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 14.020.319/0001-93
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de carne bovina (acem), carne suina (pernil traseiro) e frango abatido (coxa e sobrecoxa), para manutenção da merenda dos alunos da E.M.E.E. Antonieta Junqueira Neto Cordeiro, conforme contrato, doc. anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3055 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 14/08/2014 Valor: 1.379,52
Credor: Frigo Seleta Indústria e Comércio LTDA - EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 14.020.319/0001-93
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Desp. emp. ref. a aquisição de carne bovina (acem), carne suina (pernil traseiro) e frango abatido (coxa e sobrecoxa) para manutenção da merenda dos alunos dos Pre Escolares de Lamounier, Marilandia, Neolandia e Manoel Rodrigues, conf. contrato.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3054 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 14/08/2014 Valor: 675,74
Credor: Frigo Seleta Indústria e Comércio LTDA - EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 14.020.319/0001-93
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de carne bovina (acem), carne suina (pernil traseiro) e frango abatido (coxa e sobrecoxa), para manutenção da merenda dos alunos da Escola Municipal Severo Ribeiro, conforme contrato, doc. anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3053 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 14/08/2014 Valor: 725,28
Credor: Frigo Seleta Indústria e Comércio LTDA - EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 14.020.319/0001-93
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de carne bovina (acem), carne suína (pernil traseiro) e frango (coxa e sobrecoxa), para manutenção da merenda dos alunos das escolas municipais Conego Cesario e Joaquim Diogo, conforme contrato, documento em anexo
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3052 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 14/08/2014 Valor: 148,66
Credor: Sady Temponi Godinho ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 08.817.804/0002-70
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de arroz, biscoito, farinha de trigo, macarrao e oleo, para manutenção da merenda dos alunos do Centro de Educação Infantil Maria Percilia, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3051 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 14/08/2014 Valor: 30,41
Credor: Sady Temponi Godinho ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 08.817.804/0002-70
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de arroz, biscoito e oleo, para manutenção da merenda dos alunos da E.M.E.E. Antonieta Junqueira Neto Cordeiro, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3050 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 14/08/2014 Valor: 652,87
Credor: Sady Temponi Godinho ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 08.817.804/0002-70
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de generos alimenticios para manutenção da merenda dos alunos dos Pre Escolares de Lamounier, Marilandia, Neolandia, Conego Cesario e Manoel Rodrigues, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3049 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 14/08/2014 Valor: 348,72
Credor: Sady Temponi Godinho ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 08.817.804/0002-70
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de generos alimenticios, para manutenção da merenda dos alunos das Escolas Municipais Severo Ribeiro e Joaquim Diogo, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3048 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 14/08/2014 Valor: 33,64
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de generos alimenticios para manutenção da merenda dos alunos da Creche Tia Sinha, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3047 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 14/08/2014 Valor: 96,78
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de generos alimenticios para manutenção da merenda dos alunos da E.M.E.E. Antonieta Junqueira Neto Cordeiro, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3046 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 14/08/2014 Valor: 645,09
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de generos alimenticios para manutenção da merenda dos alunos dos Pre Escolares de Lamounier, Marilandia, Neolandia, Conego Cesario e Manoel Rodrigues, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3045 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 14/08/2014 Valor: 298,63
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de generos alimenticios para manutenção da merenda dos alunos das Escolas Municipais Severo Ribeiro e Joaquim Diogo, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3044 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 25/08/2014 Valor: 805,50
Credor: Nutribody Dietas e Suplementos Alimentares EIRELI Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.050.585/0001-70
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de suplemento alimentar (usosoure soya) para a paciente Isaura Marques, processo judicial no 0335.13.1990-4, conforme documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3043 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 11/08/2014 Valor: 306,36
Credor: AKKA COMERCIO DE VEICULOS LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 17.700.461/0001-70
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de junta de vedação, filtro de oleo, oleo de motor, filtro de conbustivel e filtro de ar durante revisao do veiculo de placa OPQ-9723 da Secretaria de Saude em concessionaria autorizada, conforme documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3042 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 11/08/2014 Valor: 262,50
Credor: AKKA COMERCIO DE VEICULOS LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 17.700.461/0001-70
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de revisão do veículo de placa OPQ-9723 da Secretaria de Saude em concessionaria autorizada , conforme documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3041 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 29/08/2014 Valor: 780,00
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de pedra de mao e brita, para manutenção da ponte de acesso as Comunidades de Inacio Caetano e Tres Lagoas, conforme documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3039 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 08/08/2014 Valor: 26,40
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de pratos descartaveis e saquinho para pipoca para utilização na festa junina da Escola Municipal Joaquim Diogo, conforme documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3038 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 08/08/2014 Valor: 109,30
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de feijao, frango, linguiça e bacon para utilização na festa junina da Escola Municipal Joaquim Diogo, conforme documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3037 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 14/08/2014 Valor: 25,60
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de copos, colheres e potes descartaveis, para utilização na festa junina da Escola Municipal Joaquim Diogo, conforme documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3036 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 14/08/2014 Valor: 175,26
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de generos alimenticios, para utilização na festa junina da Escola Municipal Joaquim Diogo, conforme documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3035 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 20/08/2014 Valor: 39,90
Credor: LOJÃO DE IMPORTADOS OPÇOES MIL - Jueliton Santos Oliveira ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 07.016.248/0001-90
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de bandeirinhas multicoloridas para utilização na festa junina da Escola Municipal Joaquim Diogo, conforme documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3034 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 13/08/2014 Valor: 55,44
Credor: MAYARA FARIA MENDES ALMEIDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 16.998.959/0001-06
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de adesivos para o veiculo de placa PUA-4840 do Gabinete de Agricultura, Pecuaria e Meio Ambiente, conforme documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3033 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 29/08/2014 Valor: 1.500,03
Credor: LUMINÁRIAS NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 01.332.277/0001-84
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1113 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Constr.Manut. e Melhoria de Praças na Sede, Distrito e Povoados Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de luminaria com braço e globo grande, para manutenção do sistema de iluminação da Praça do Distrito de Lamounier, conforme documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3029 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 18/08/2014 Valor: 120,00
Credor: FELIPE ALVES DIMAS- RF CARTUCHOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 13.611.905/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2014 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Licitações Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de toner (compativel) para manutenção das atividades da Diretoria de Licitações, conforme documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3028 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 11/08/2014 Valor: 30,00
Credor: CHAVEIRO DO ZEZE CARECA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 13.129.942/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.24.722.0001.2009 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Rádio Municipal e Torre de TV Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de chaveiro (abertura de porta e copia de chaves) para a Radio Municipal, conforme documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3027 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 11/08/2014 Valor: 298,00
Credor: FARMÁCIA RENATO SÉRGIO DE FARIA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 42.976.399/0001-90
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos (Formulas) para a paciente Joana Francisca de Carvalho, processo judicial no 0002470-78.2013.8.13.0335, conforme documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3026 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 11/08/2014 Valor: 12,00
Credor: FARMÁCIA RENATO SÉRGIO DE FARIA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 42.976.399/0001-90
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de carbonato de calcio para o paciente Antonio Dias Pereira, processo judicial no 0335.14.1607-2, conforme documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3025 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 19/08/2014 Valor: 180,00
Credor: FELIPE ALVES DIMAS- RF CARTUCHOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 13.611.905/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.04.121.0001.2017 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Contabilidade e Orçamento Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de toner (compatível) para manutenção das atividades da Contabilidade desta Prefeitura, (parte da O.S. no 2559/2014 e O.F. 01/2014) conforme documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3024 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 21/08/2014 Valor: 280,00
Credor: FELIPE ALVES DIMAS- RF CARTUCHOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 13.611.905/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.04.128.0001.2015 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Pessoal Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de toner (compativel) para manutenção das atividades da Diretoria de Pessoal, conforme documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3023 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 18/08/2014 Valor: 240,00
Credor: FELIPE ALVES DIMAS- RF CARTUCHOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 13.611.905/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Compras Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de toner (compativel) para manutenção das atividades da Diretoria de Compras, conforme documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3021 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 18/08/2014 Valor: 120,00
Credor: FELIPE ALVES DIMAS- RF CARTUCHOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 13.611.905/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de toner (compativel) para manutenção das atividades da Secretaria Juridica, conforme documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3020 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 06/08/2014 Valor: 650,00
Credor: SOUZA FILHO PINTURAS LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 09.291.955/0001-10
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0025.1120 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Construção, Ampliação, Melhorias e Manutenção em Prédios Públicos Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de servente e pedreiro para manutenção do Predio da Prefeitura (retirada vazamentos no teto da sala da Contabilidade), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3019 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 06/08/2014 Valor: 5.396,00
Credor: SOUZA FILHO PINTURAS LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 09.291.955/0001-10
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0025.1120 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Construção, Ampliação, Melhorias e Manutenção em Prédios Públicos Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de pintor para pintura do Predio Publico "Padre Jose Mariano", conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3018 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 13/08/2014 Valor: 200,00
Credor: SESIMA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 05.145.564/0001-36
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1111 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Ampliação, Manutenção e Melhorias de Cemitérios no Município Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Despesa empenhada referente a locação de caçamba para remoção de entulho do cemiterio São Miguel deste Municipio, conforme documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3013 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 06/08/2014 Valor: 1.200,00
Credor: ELIAS DOS SANTOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 162.781.006-49
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (linha 32) no periodo de 22 a 31/07/2014, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3011 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 13/08/2014 Valor: 78,50
Credor: SUPRECON - PRÉ FABRICADOS DE CONCRETOS LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 41.856.998/0001-08
Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0005.2035 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Saneamento Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de blocos de concreto, para construção de galeria de agua pluvial em frente a Praça da Escola Municipal Severo Ribeiro (Rua Major Egidio de Cerqueira), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3010 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 25/08/2014 Valor: 155,36
Credor: DROGAFONTE LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 08.778.201/0001-26
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de fralda geriatrica para o paciente Belchior dos Reis Araujo, processo judicial no 0335.13.0947-5, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3009 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 25/08/2014 Valor: 98,28
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de fralda geriatrica para a paciente Alice Silva Jorge Oliveira, processo judicial no 0335.13.1435-0, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3008 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 06/08/2014 Valor: 230,28
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Bupium) para atender a paciente Helenice Ribeiro Araujo, processo judicial no 0335.14.805-3, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3007 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 19/08/2014 Valor: 25,69
Credor: GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 12.047.164/0001-53
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos (Alprazolam, Betaistina) para atender a paciente Maria Francisca Dias Silva, processo judicial no 0335.14.1230-3 , conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3006 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 19/08/2014 Valor: 110,96
Credor: GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 12.047.164/0001-53
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos (Bupropiona, Oxcarbamazepina, Quetiapina) para atender a paciente Aparecida Donizete Rezende, processo judicial no 0335.13.1815-3, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3005 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 19/08/2014 Valor: 80,23
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Olcadil) para atender a paciente Ana Lopes da Silva, processo judicial no 0335.13.000369-2, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3004 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 19/08/2014 Valor: 29,00
Credor: FARMÁCIA BARROS & RIOS LTDA. ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 04.259.135/0001-27
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de sabonete de glicerina, para atender a paciente Maria Clara Moreira Rodrigues Cunha, processo judicial no 0335.12.000167-2, conforme documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3003 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 19/08/2014 Valor: 50,00
Credor: FARMÁCIA BARROS & RIOS LTDA. ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 04.259.135/0001-27
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gase esteril para atender a paciente Maria Clara Moreira Rodrigues Cunha, processo judicial no 0335.12.000167-2, conforme documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3002 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 25/08/2014 Valor: 131,60
Credor: Nutribody Dietas e Suplementos Alimentares EIRELI Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.050.585/0001-70
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de espessante para liquido para a paciente Lazara Maria Nascimento Silva, processo judicial no 0335.14.1613-0, conforme documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3001 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 06/08/2014 Valor: 546,00
Credor: Viamed Comercial Ltda Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 64.306.913/0001-13
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de suplemento alimentar (isosoure soya) para atender o paciente Belchior dos Reis Araujo, processo judicial no 0335.13.0947-5, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3000 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 25/08/2014 Valor: 87,40
Credor: CIRÚRGICA FERNANDES LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 61.418.042/0001-31
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de sonda uretral para a paciente Maria Clara Moreira Rodrigues Cunha, processo judicial no 0335.12.000167-2, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2999 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 25/08/2014 Valor: 11,20
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de luvas para a paciente Maria de Lourdes Mezencio Araujo, processo judicial no 0335.14.1593-4, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2998 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 06/08/2014 Valor: 140,00
Credor: MEGADADOS LTDA. - EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 86.666.526/0001-20
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0001.2018 Natureza: 3.3.90.39.71
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Cadastros e Receita Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de manutenção em impressora HP1020 (troca do teflon da unidade fusora e reparo na resistencia de aquecimento) da Diretoria de Cadastro, conforme documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2996 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 11/08/2014 Valor: 8,00
Credor: CHAVEIRO DO ZEZE CARECA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 13.129.942/0001-16
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de chaveiro (copias de chaves) para o Gabinete do Prefeito, conforme documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2995 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 13/08/2014 Valor: 173,20
Credor: AGROVETERINÁRIA NUNES E MELO LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 00.839.251/0001-64
Funcional Programática: 02.07.01.17.304.0022.2125 Natureza: 3.3.90.30.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apreensão de Animais Descrição Natureza: Alimentos para Animais
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de ração e fuba, para alimentação de animais apreendidos em vias publicas do Municipio, conforme documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2994 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 13/08/2014 Valor: 60,00
Credor: MAYARA FARIA MENDES ALMEIDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 16.998.959/0001-06
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Histórico: Despesa empenhada referente prestação de serviços de impressão de relatorio fotografico de Quadras Poliesportivas do Municipio, conforme documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2993 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 06/08/2014 Valor: 82,80
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de generos alimenticios para manutencao da merenda dos alunos da Creche Tia Sinha, (parte da O.S. no 2530 e O.F. 01/2014) conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2991 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 06/08/2014 Valor: 100,85
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de generos alimenticios para manutenção da merenda dos alunos da E.M.E.E. Antonieta Junqueira Neto Cordeiro, (parte da O.S. no 2528 e O.F. 01/2014) conforme contrato, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2989 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 06/08/2014 Valor: 657,80
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Despesa empenhada refer. a aquisição de generos alimenticios para manut. da merenda dos alunos das Escolas Municipais Conego Cesario, Severo Ribeiro e Joaquim Diogo,(parte da O.S. no 2526/2014 e O.F. 01/2014)conf. contr. firm. entre as partes, doc. anexo
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2988 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 06/08/2014 Valor: 56,39
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de leite e ovos para manutenção da merenda dos alunos da Creche Tia Sinha, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2987 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 06/08/2014 Valor: 73,19
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de feijao, leite e ovos para manutenção da merenda dos alunos do Centro de Educação Infantil Maria Percilia, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2986 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 08/08/2014 Valor: 26,18
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de maça, mamao e melancia, para manutenção da merenda dos alunos da Creche Tia Sinha, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2985 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 08/08/2014 Valor: 70,04
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de iogurte, maça, mamao e melancia para manutenção da merenda dos alunos do Centro de Educação Infantil Maria Percilia, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2984 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 08/08/2014 Valor: 34,68
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de iogurte e mamao para manutenção da merenda dos alunos da E.M.E.E. Antonieta Junqueira Neto Cordeiro, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2983 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 08/08/2014 Valor: 93,87
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de maça e melancia para manutenção da merenda dos alunos dos Pre Escolares de Lamounier, Marilandia, Neolandia, Cenego Cesario e Manoel Rodrigues Pereira, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2982 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 08/08/2014 Valor: 194,67
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de maça e melancia para manutenção da merenda dos alunos das Escolas Municipais Conego Cesario, Severo Ribeiro e Joaquim Diogo, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2981 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 06/08/2014 Valor: 78,62
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de fralda geriatrica para atender o paciente Ricardo Pitard Lima, processo judicial no 0008081-46.2012.8.13.0335, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2978 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 19/08/2014 Valor: 45,00
Credor: FARMÁCIA BARROS & RIOS LTDA. ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 04.259.135/0001-27
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de oleo de girassol para atender a paciente Maria de de Lourdes M. Araújo, processo judicial no 0335.14.1593-4, conforme documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2977 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 19/08/2014 Valor: 97,50
Credor: FARMÁCIA BARROS & RIOS LTDA. ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 04.259.135/0001-27
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de fralda geriatrica, para atender a paciente Maria de Lourdes Mezencio Araujo, processo judicial no 0335.14.1593-4, conforme documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2970 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 25/08/2014 Valor: 101,32
Credor: DROGAFONTE LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 08.778.201/0001-26
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de fralda geriatrica para a paciente Maria de Lourdes Mezencio Araujo, processo judicial no 0335.14.1593-4, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2967 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 25/08/2014 Valor: 1.425,00
Credor: PHARMANUTRI COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 10.323.886/0001-68
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de suplemento alimentar (nutrison soya) para o paciente Waldir Nunes, processo judicial no 0335.12.000478-3, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2966 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 25/08/2014 Valor: 2.175,25
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Zyprexa) para atender o paciente Stenio Henrique Medeiros Mendonça, processo judicial no 0335.07.007.525-4, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2965 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 06/08/2014 Valor: 49,10
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2078 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Ref. de Assistencia Social - CRAS - PAIF Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de milho de pipoca, oleo e sal para utilização no projeto Geração Itapecericana Consciente, conforme documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2962 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 27/08/2014 Valor: 17,61
Credor: Sady Temponi Godinho ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 08.817.804/0002-70
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2078 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Ref. de Assistencia Social - CRAS - PAIF Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de açucar para o Projeto Geração Itapecerica Consciente, conforme documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2961 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 28/08/2014 Valor: 39,00
Credor: WOLTINE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA-ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.387.190/0001-68
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1111 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Ampliação, Manutenção e Melhorias de Cemitérios no Município Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de vassouras, para utilização dos serivdores que trabalham no Cemiterio de Lamounier, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2960 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 06/08/2014 Valor: 56,59
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Dermodex) para atender a paciente Maria de Lourdes Mezencio Araujo, processo judicial no 0335.14.1593-4, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2959 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 06/08/2014 Valor: 232,25
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Sifrol) para atender a paciente Zilma do Nascimento Ribeiro, processo judicial no 0335.14.1371-5, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2958 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 06/08/2014 Valor: 100,00
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2078 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Ref. de Assistencia Social - CRAS - PAIF Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de bolachas para o Projeto Geração Itapecerica Consciente, conforme documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2957 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 06/08/2014 Valor: 86,40
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2078 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Ref. de Assistencia Social - CRAS - PAIF Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de todynho para o Projeto Geração Itapecerica Consciente, conforme documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2955 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 06/08/2014 Valor: 32,50
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2078 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Ref. de Assistencia Social - CRAS - PAIF Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de copos descartaveis para utilização no Projeto Geração Itapecerica Consciente, conforme documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2954 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 06/08/2014 Valor: 10,80
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2078 Natureza: 3.3.90.30.19
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Ref. de Assistencia Social - CRAS - PAIF Descrição Natureza: Material de Acondicionamento e Embalagem
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de saquinho de pipoca, para utilização no Projeto Geração Itapecerica Consciente, conforme documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2953 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 06/08/2014 Valor: 27,00
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2078 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Ref. de Assistencia Social - CRAS - PAIF Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de suco para utilização no Projeto Geração Itapecerica Consciente, conforme documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2949 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 01/08/2014 Valor: 10,00
Credor: CHAVEIRO DO ZEZE CARECA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 13.129.942/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Compras Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de chaveiro (copia de chave) para a Diretoria de Compras, conforme documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2947 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 19/08/2014 Valor: 99,00
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de anthelios para atender o paciente Oscar da Costa Melo, processo judicial no 0335.13.001151-3, conforme documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2942 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 20/08/2014 Valor: 2,40
Credor: LUIZ CARLOS LAMOUNIER - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 64.404.122/0001-26
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2040 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de apontador para manutenção das atividades da Vigilancia Epidemiologica Municipal, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2941 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 26/08/2014 Valor: 260,00
Credor: Rafael Beccari de Sena Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 09.608.765/0001-83
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0001.2018 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Cadastros e Receita Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de pasta suspensa para manutenção das atividades da Diretoria de Cadastro, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2940 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 06/08/2014 Valor: 384,00
Credor: PAPELARIA AUREA LTDA. - EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 05.210.207/0001-04
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de papel A4 para manutenção das atividades da Escola Municipal Conego Cesario, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2939 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 26/08/2014 Valor: 14,00
Credor: Rafael Beccari de Sena Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 09.608.765/0001-83
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de envelope pardo para manutenção das atividades da Secretaria de Educação, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2936 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 08/08/2014 Valor: 61.350,00
Credor: CARVEL - CARVALHO VEÍCULOS LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 19.515.519/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2040 Natureza: 4.4.90.52.30
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Veículos de Tração Mecânica
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de um veiculo zero quilometro, Fiat Doblo Attrative 1.4 Flex 2014 para manutenção das atividades da Vigilancia da Epidemiologica Municipal, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2935 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 19/08/2014 Valor: 26,25
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (lidocaina) para manutenção das atividades da Farmacia Municipal, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2933 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 18/08/2014 Valor: 2.000,00
Credor: MECANICA E SERRALHERIA AREAO LTDA. ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 41.660.192/0001-40
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1129 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Pavimentação, Manutenção e Conservação de Vias Públicas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de confecção de grades de bueiro para manutenção de redes de agua pluvial na Rua Sao Paulo, Bairro Andreza e Rua Cristiano Machado no Distrito de Lamounier, conforme documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2932 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 13/08/2014 Valor: 5,00
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de parafusos, para adequação de lavatorio da Farmacia de Minas, conforme documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2931 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 06/08/2014 Valor: 124,00
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de torneira para adequação de lavatorio da Farmacia de Minas, conforme documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2930 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 21/08/2014 Valor: 120,00
Credor: FELIPE ALVES DIMAS- RF CARTUCHOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 13.611.905/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2016 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Contratos e Convênios Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de toner (compatível) para manutenção das atividades da Diretoria de Contratos, conforme documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2929 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 01/08/2014 Valor: 119,70
Credor: Nutribody Dietas e Suplementos Alimentares EIRELI Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.050.585/0001-70
Funcional Programática: 02.06.01.12.367.0014.2101 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção e Melhorias da Escola de Educação Especial Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de nutridrink para alimentação dos alunos com paralisia cerebral da E.M.E.E. Antonieta Junqueira Neto Cordeiro, conforme documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2928 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 20/08/2014 Valor: 11,99
Credor: LOJÃO DE IMPORTADOS OPÇOES MIL - Jueliton Santos Oliveira ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 07.016.248/0001-90
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2040 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de cabo USB para manutenção das atividades da Vigilancia Epidemiologica Municipal, conforme documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2927 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 19/08/2014 Valor: 300,00
Credor: FELIPE ALVES DIMAS- RF CARTUCHOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 13.611.905/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0001.2018 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Cadastros e Receita Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de toner (compatível) para manutenção das atividades da Diretoria de Cadastro, conforme documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2924 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 01/08/2014 Valor: 52,50
Credor: AGROVETERINÁRIA NUNES E MELO LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 00.839.251/0001-64
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2040 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de fucinheiras para manutenção das atividades da Vigilancia Epidemiologica Municipal (vacinação de caes), conforme documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2921 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 29/08/2014 Valor: 408,00
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COM. e MANUTENÇÃO LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2136 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Revitalização e Manutenção da Oficina Mecânica Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de desengraxante e detergente (lava automoveis) para manutenção das atividades da Oficina Mecanica desta Prefeitura, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2915 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 01/08/2014 Valor: 80,69
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de generos alimenticios para manutenção da merenda dos alunos do Centro de Educação Infantil Maria Percilia, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2914 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 01/08/2014 Valor: 86,68
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de generos alimenticios para manutenção da merenda dos alunos da E.M.E.E. Antonieta Junqueira Neto Cordeiro, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2913 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 01/08/2014 Valor: 493,79
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de generos alimenticios para manutenção da merenda dos alunos dos Pre Escolares de Lamounier, Marilandia, Neolandia e Manoel Rodrigues Pereira, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2912 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 01/08/2014 Valor: 334,05
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de generos alimenticios para manutenção da merenda dos alunos da Escola Municipal Severo Ribeiro, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2911 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 01/08/2014 Valor: 346,52
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de generos alimenticios para manutenção da merenda dos alunos das Escolas Municipais Conego Cesario e Joaquim Diogo, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2910 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 04/08/2014 Valor: 72,24
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de batata, leite e ovos para manutenção da merenda dos alunos do Centro de Educação Infantil Maria Percilia, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2909 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 04/08/2014 Valor: 8,77
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de batata e ovos para manutenção da merenda dos alunos da E.M.E.E. Antonieta Junqueira Neto Cordeiro, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2908 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 01/08/2014 Valor: 32,42
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de batata e ovos para manutenção da merenda dos alunos dos Pre Escolares de Lamounier, Marilandia, Neolandia e Manoel Rodrigues, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2907 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 04/08/2014 Valor: 22,32
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de batata e ovos para manutenção da merenda dos alunos da Escola Municipal Severo Ribeiro, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2906 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 04/08/2014 Valor: 44,64
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de batata e ovos para manutenção da merenda dos alunos das Escolas Municipais Conego Cesario e Joaquim Diogo, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2905 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 06/08/2014 Valor: 66,54
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de iogurte, maça e melancia para manutenção da merenda dos alunos do Centro de Educação Infantil Maria Percilia, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2904 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 06/08/2014 Valor: 34,68
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de iogurte e mamao para manutenção da merenda dos alunos da E.M.E.E. Antonieta Junqueira Neto Cordeiro, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2903 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 06/08/2014 Valor: 195,30
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de maça e melancia para manutenção da merenda dos alunos dos Pre Escolares de Lamounier, Neolandia e Manoel Rodrigues, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2902 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 06/08/2014 Valor: 93,87
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de maça e melancia para manutenção da merenda dos alunos da Escola Municipal Severo Ribeiro, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2901 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 06/08/2014 Valor: 116,55
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de maça e melancia para manutenção da merenda dos alunos das Escolas Municipais Conego Cesario e Joaquim Diogo, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2900 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 19/08/2014 Valor: 164,30
Credor: GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 12.047.164/0001-53
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos (Escopolamina, Furosemida) para manutenção das atividades da Farmacia Municipal, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2898 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 19/08/2014 Valor: 343,66
Credor: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0004-91
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos diversos para manutenção das atividades da Farmacia Municipal, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2896 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 06/08/2014 Valor: 157,24
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de fralda geriatrica para atender a paciente Terezinha Ribeiro Mendes, processo judicial no 0335.14.1141-2, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2894 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 06/08/2014 Valor: 183,28
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Ritalina) para atender a paciente Aruana Maria Pedrosa Calixto, processo judicial no 0335.14.0992-9, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2892 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 06/08/2014 Valor: 80,00
Credor: FARMÁCIA BARROS & RIOS LTDA. ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 04.259.135/0001-27
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Formula: tintura de arnica, estrato de castranha da india, gingobiloba e mentol) para atender o paciente Waldemar Jose de Jesus, processo judicial no 0335.12.352-0, conforme documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2891 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 06/08/2014 Valor: 41,00
Credor: FARMÁCIA BARROS & RIOS LTDA. ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 04.259.135/0001-27
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de luvas para atender a paciente Terezinha Ribeiro Mendes, processo judicial no 0335.14.1141-2, conforme documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2890 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 06/08/2014 Valor: 537,00
Credor: Nutribody Dietas e Suplementos Alimentares EIRELI Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.050.585/0001-70
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de suplemento alimentar (isosoure soya) para atender a paciente Terezinha Ribeiro Mendes, processo judicial no 0335.14.0994-5, conforme documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2886 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 01/08/2014 Valor: 242,94
Credor: HORA CERTA COMERCIO DE GLP LTDA - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 10.190.129/0001-63
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gas para manutenção das atividades dos Pre Escolares de Lamounier e Manoel Rodrigues Pereira, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2885 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 05/08/2014 Valor: 68,00
Credor: WOLTINE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA-ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.387.190/0001-68
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de toalhas de papel para manutenção das atividades do Pronto Atendimento Municipal, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2884 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 05/08/2014 Valor: 31,79
Credor: WOLTINE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA-ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.387.190/0001-68
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de botina de borracha para manutenção das atividades Atendimento Municipal, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2883 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 26/08/2014 Valor: 36,80
Credor: VITALIS DISTRIBUIDORA LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 05.474.750/0001-19
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de sabao em po para manutenção da limpeza do Pronto Atendimento Municipal, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2882 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 05/08/2014 Valor: 78,64
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de desinfetante, detergente, hipoclorito de sodio e pano de chao para manutenção da limpeza do Pronto Atendimento Municipal, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2881 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 07/08/2014 Valor: 55,71
Credor: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0004-91
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos (brometo de fenoterol e brometo ipratropio) para manutenção das atividades da Farmacia Municipal, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2875 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 15/08/2014 Valor: 1.914,36
Credor: EFICAZ ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 19.499.725/0001-02
Funcional Programática: 02.02.01.24.722.0001.2009 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Rádio Municipal e Torre de TV Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de elaboração de orçamentos para promover a reforma e revitalização do prédio da Radio Municipal, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2874 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 13/08/2014 Valor: 4.300,00
Credor: VIGLIS VIGILANCIA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.018.334/0001-09
Funcional Programática: 02.09.01.13.391.0020.2088 Natureza: 3.3.90.39.19
Projeto Atividade: Ampl.do Aspecto Cultural dos Fest. Inverno e Gastron.e sua Manutenção Descrição Natureza: Exposições, Congressos e Conferências
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de Brigadistas (05 brigadistas) para o 20o Festival de Inverno de Itapecerica, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2873 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 19/08/2014 Valor: 60,40
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de bolo, broas e pao de queijo para o lanche oferecido aos servidores da Secretaria de Saude durante capacitação realizada pelo Centro Viva a Vida, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2872 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 19/08/2014 Valor: 59,84
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de lanche (biscoito de polvilho) para o Gabinete do Prefeito, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2871 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 01/08/2014 Valor: 161,96
Credor: HORA CERTA COMERCIO DE GLP LTDA - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 10.190.129/0001-63
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gas para manutenção das atividades da Escola Municipal Severo Ribeiro, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2870 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 06/08/2014 Valor: 536,93
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos (Ecasil, Glifage, Novorapid, Pressat, Victoza) para atender a paciente Dirce Afonso Lamounier Silva, processo judicial no 0335.14.814-5, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2868 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 19/08/2014 Valor: 29,50
Credor: LUIZ CARLOS LAMOUNIER - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 64.404.122/0001-26
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2040 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de pendrive para manutenção das atividades da Vigilancia Epidemiologica Municipal, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2867 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 29/08/2014 Valor: 24,90
Credor: LUIZ CARLOS LAMOUNIER - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 64.404.122/0001-26
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de cartucho remanufaturado para manutenção das atividades do Setor de Transportes, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2866 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 05/08/2014 Valor: 136,00
Credor: WOLTINE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA-ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.387.190/0001-68
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de toalhas de papel para manutenção das atividades dos PSFs Municipais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2865 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 05/08/2014 Valor: 13,10
Credor: WOLTINE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA-ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.387.190/0001-68
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de esponja dupla face para manutenção das atividades dos PSFs Municipais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2864 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 26/08/2014 Valor: 73,60
Credor: VITALIS DISTRIBUIDORA LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 05.474.750/0001-19
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de sabao em po para manutenção das atividades dos PSFs Municipais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2863 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 05/08/2014 Valor: 186,85
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de desinfetante, detergente, hipoclorito de sodio e pano de chao para manutenção das atividades dos PSFs Municipais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2860 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 22/08/2014 Valor: 14,72
Credor: VITALIS DISTRIBUIDORA LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 05.474.750/0001-19
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de sabão em po para manutenção das atividades da Cantina desta Prefeitura, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2859 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 20/08/2014 Valor: 6,00
Credor: LOJÃO DE IMPORTADOS OPÇOES MIL - Jueliton Santos Oliveira ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 07.016.248/0001-90
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de cadeado para a caixa de medicamentos controlados do Pronto Atendimento Municipal, conforme documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2852 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 01/08/2014 Valor: 10,48
Credor: WOLTINE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA-ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.387.190/0001-68
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de pano de prato para manutenção das atividades da Escola Municipal Conego Cesario, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2850 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 01/08/2014 Valor: 21,50
Credor: WOLTINE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA-ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.387.190/0001-68
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de luva para manutenção da limpeza da Escola Municipal Conego Cesario, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2849 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 01/08/2014 Valor: 137,46
Credor: WOLTINE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA-ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.387.190/0001-68
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de materias de limpeza para manutenção da limpeza da Escola Municipal Conego Cesario, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2848 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 25/08/2014 Valor: 47,88
Credor: VITALIS DISTRIBUIDORA LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 05.474.750/0001-19
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de agua sanitaria e sabao em po para manutenção da limpeza da Escola Municipal Conego Cesario, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2846 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 01/08/2014 Valor: 13,10
Credor: WOLTINE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA-ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.387.190/0001-68
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de pano de prato para manutenção das atividades da Escola Municipal Severo Ribeiro, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2845 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 01/08/2014 Valor: 25,80
Credor: WOLTINE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA-ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.387.190/0001-68
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de luva para manutenção da limpeza da Escola Municipal Severo Ribeiro, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2844 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 01/08/2014 Valor: 175,10
Credor: WOLTINE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA-ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.387.190/0001-68
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de materiais de limpeza para manutenção da limpeza da Escola Municipal Severo Ribeiro, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2841 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 01/08/2014 Valor: 17,20
Credor: WOLTINE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA-ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.387.190/0001-68
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de luva para manutenção da limpeza do Centro Municipal de Educação Infantil Maria Percilia, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2840 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 01/08/2014 Valor: 56,61
Credor: WOLTINE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA-ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.387.190/0001-68
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Desp. emp. referente a aquisição de esponja de aço, esponja dupla face, limpador de uso geral e sabonete liquido para manutenção da limpeza do Centro Municipal de Educação Infantil Maria Percilia, conforme contrato firmado entre as partes, doc. anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2839 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 25/08/2014 Valor: 39,76
Credor: VITALIS DISTRIBUIDORA LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 05.474.750/0001-19
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de agua sanitaria e sabao em po para manutenção da limpeza do Centro Municipal de Educação Infantil Maria Percilia, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2837 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 06/08/2014 Valor: 74,19
Credor: GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 12.047.164/0001-53
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Doxazosina, Finasterida) para atender o paciente Jose Rufino Rezende, processo judicial no 0335.08.11397, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2836 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 06/08/2014 Valor: 34,87
Credor: GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 12.047.164/0001-53
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Sertralina) para atender a paciene Zilma do Nascimento Ribeiro, processo judicial no 0335.14.1371-5, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2835 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 06/08/2014 Valor: 24,41
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Aspirina) para atender o paciente Alvimar Diniz de Oliveira, processo judicial no 0335.14.1365-7, (parte da O.S. no 2286/2014 e O.F. 03/2014) conforme contrato firmado entre as partes, doc. anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2833 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 06/08/2014 Valor: 24,00
Credor: FARMÁCIA BARROS & RIOS LTDA. ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 04.259.135/0001-27
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de sabonete (Normaderm) para atender a paciente Luciana Regina Oliveira, processo judicial no 0335.14.572-9, conforme documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2832 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 06/08/2014 Valor: 302,00
Credor: FARMÁCIA BARROS & RIOS LTDA. ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 04.259.135/0001-27
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de anthelios para atender a paciente Luciana Regina Oliveira, processo judicial no 0335.14.1572-9, conforme documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2828 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 06/08/2014 Valor: 1.642,72
Credor: Jose Gonçalves de Morais Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 344.393.406-44
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (Linha 29) no periodo de 18 a 31/07/2014, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2827 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 06/08/2014 Valor: 1.618,38
Credor: ANTÔNIO DE OLIVEIRA SOBRINHO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 603.471.208-49
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (Linha 30) no periodo de 18 a 31/07/2014, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2823 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 08/08/2014 Valor: 1.899,90
Credor: Elizeu Antonio Pereira Lima Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 20.175.896/0001-57
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte escolar (Linha 02) no periodo de 18 a 31/07/2014, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2822 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 13/08/2014 Valor: 4.492,21
Credor: ECAD ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 00.474.973/0001-62
Funcional Programática: 02.09.01.13.391.0020.2088 Natureza: 3.3.90.39.04
Projeto Atividade: Ampl.do Aspecto Cultural dos Fest. Inverno e Gastron.e sua Manutenção Descrição Natureza: Direitos Autorais
Histórico: Despesa empenhada referente a contribuição deste Municipio para o ECAD, por ocasião das festividades do 20 o Festival de Inverno de Itapecerica, conforme documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2815 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 20/08/2014 Valor: 400,00
Credor: DENISE DINIZ MARTINS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 051.110.796-02
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços como Fisioterapeuta para atendimento do menor Alvaro Augusto Gomides Borges (16 sessoes), processo judicial no 0335.12.001490-7, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2811 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 29/08/2014 Valor: 482,05
Credor: EME SANTOS LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0001.2108 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento do veículo HMN0764 da Secretaria de Assistencia Social (Conselho Tutelar), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2803 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 01/08/2014 Valor: 5,40
Credor: WOLTINE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA-ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.387.190/0001-68
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de limpador de uso geral para manutenção da limpeza da Escola Municipal Joaquim Diogo, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2802 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 01/08/2014 Valor: 7,86
Credor: WOLTINE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA-ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.387.190/0001-68
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de pano de prato para manutenção das atividades da Escola Municipal Joaquim Diogo, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2800 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 01/08/2014 Valor: 105,88
Credor: WOLTINE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA-ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.387.190/0001-68
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de esponja de aço, esponja dupla face, sabao em barra e saponaceo para manutenção da limpeza da Escola Municipal Joaquim Diogo, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2799 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 25/08/2014 Valor: 16,20
Credor: VITALIS DISTRIBUIDORA LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 05.474.750/0001-19
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de agua sanitaria e sabao em po para manutenção da limpeza da Escola Municipal Joaquim Diogo, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2797 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 01/08/2014 Valor: 100,93
Credor: WOLTINE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA-ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.387.190/0001-68
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de esponja de aço, esponja dupla face e sabao em barra para manutenção da limpeza da Escola Municipal Joaquim Diogo, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2788 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 18/08/2014 Valor: 9,00
Credor: ORGANIZAÇÕES MSL COMERCIO E INDÚSTRIA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 07.062.925/0001-06
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de parafuso castelo, para montagem de prateleiras no Almoxarifado desta Prefeitura, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2785 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 01/08/2014 Valor: 47,75
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1129 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Pavimentação, Manutenção e Conservação de Vias Públicas Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de cal, para pintura de meio fio de vias públicas do Municipio, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2783 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 26/08/2014 Valor: 128,34
Credor: DROGAFONTE LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 08.778.201/0001-26
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de fralda geriatrica, para atender a paciente Ilacir Alves, processo judicial no 0335.14.1410-1, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2775 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 20/08/2014 Valor: 320,75
Credor: ORGANIZAÇÕES MSL COMERCIO E INDÚSTRIA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 07.062.925/0001-06
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0025.1120 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Construção, Ampliação, Melhorias e Manutenção em Prédios Públicos Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de lampadas e reatores para manuenção do sistema de iluminação do Predio Publico "Padre Mariano", conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2774 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 01/08/2014 Valor: 15,40
Credor: Sady Temponi Godinho ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 08.817.804/0002-70
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de cafe para o Centro de Educação Infantil Maria Percilia, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2773 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 01/08/2014 Valor: 11,55
Credor: Sady Temponi Godinho ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 08.817.804/0002-70
Funcional Programática: 02.06.01.12.367.0014.2101 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção e Melhorias da Escola de Educação Especial Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de cafe para a E.M.E.E. Antonieta Junqueira Neto Cordeiro, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2772 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 01/08/2014 Valor: 57,75
Credor: Sady Temponi Godinho ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 08.817.804/0002-70
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de cafe para o Pre Escolar Manoel Rodrigues Pereira, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2771 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 01/08/2014 Valor: 138,60
Credor: Sady Temponi Godinho ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 08.817.804/0002-70
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de cafe para as Escolas Municipais Severo Ribeiro, Conego Cesario e Joaquim Diogo, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2770 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 06/08/2014 Valor: 9,69
Credor: GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 12.047.164/0001-53
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Cloxazolam) para atender a paciente Marina de Oliveira Medeiros, processo judicial no 0335.14.70.4, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2768 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 01/08/2014 Valor: 1.000,02
Credor: LUMINÁRIAS NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 01.332.277/0001-84
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1113 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Constr.Manut. e Melhoria de Praças na Sede, Distrito e Povoados Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de luminárias com braço e globo, para manutenção do sistema de iluminação da Praça da Matriz de São Bento, conforme documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2767 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 01/08/2014 Valor: 120,00
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de luva de vaqueta, para utilização dos servidores que trabalham na coleta de lixo nas vias publicas do Municipio, conforme documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2766 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 13/08/2014 Valor: 125,00
Credor: Extinbrazas com de Extint e Epi S LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 12.487.407/0001-74
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0025.1120 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Construção, Ampliação, Melhorias e Manutenção em Prédios Públicos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de teste hidrostatico em extintores de incendio de Predios Publicos do Municipio, conforme documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2765 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 13/08/2014 Valor: 100,00
Credor: Extinbrazas com de Extint e Epi S LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 12.487.407/0001-74
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0025.1120 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Construção, Ampliação, Melhorias e Manutenção em Prédios Públicos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviço de pintura de extintores de incendio de Predios Publicos do Municipio, conforme documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2764 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 13/08/2014 Valor: 815,00
Credor: Extinbrazas com de Extint e Epi S LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 12.487.407/0001-74
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0025.1120 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Construção, Ampliação, Melhorias e Manutenção em Prédios Públicos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de recarga de extintores de incendio de Predios Publicos do Municipio, conforme documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2763 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 13/08/2014 Valor: 316,00
Credor: Extinbrazas com de Extint e Epi S LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 12.487.407/0001-74
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0025.1120 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Construção, Ampliação, Melhorias e Manutenção em Prédios Públicos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de tubo sifão, mangueira, manometro e pino de borracha, para manutenção de extintores de incendio de Predios Publicos do Municipio, conforme documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2759 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 20/08/2014 Valor: 143.243,81
Credor: SANTA CASA DE MIS. E MAT. SANTANA DE ITAPECERICA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 16.804.692/0001-60
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: Desp. emp. ref. a prestação de serviços de plantoes medicos para atendimentos de urgencia e emergencia, durante todos os dias da semana, para o Municipio de Itapecerica, conforme contrato firmado entre as partes, mes 07/2014, doc. anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2757 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 25/08/2014 Valor: 417,60
Credor: MESTRE CUCA PRATOS FINOS CONGELADOS LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 00.555.595/0001-41
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de fornecimento de marmitex para servidores da Vigilancia Epidemiologica Municipal em multirao de limpeza no Distrito de Marilandia, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2756 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 11/08/2014 Valor: 22.395,51
Credor: GERALDO ALMEIDA LABORATORIO DE ANALISE CLINICA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 10.899.495/0001-96
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de realização de exames laboratoriais para atender aos usuários do sistema público de saúde, mes 07/2014, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2754 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 06/08/2014 Valor: 11,30
Credor: Telefonica Brasil S. A. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas, urbanas e interurbanas da linha telefonica (37) 3341-1944 da Secretaria Municipal de Saude, referente ao mes 07/2014, conforme documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2750 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 13/08/2014 Valor: 864,40
Credor: ELETRICA BEMARQ CENTER LTDA - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 20.931.200/0001-75
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1113 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Constr.Manut. e Melhoria de Praças na Sede, Distrito e Povoados Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de lampadas, para manutenção do sistema de iluminação das Praças do Rosario, Santa Cruz, Alexandre Szundy, Dom Jose Medeiros Leite e Sao Bento, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2747 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 01/08/2014 Valor: 50,40
Credor: SUPRECON - PRÉ FABRICADOS DE CONCRETOS LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 41.856.998/0001-08
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1111 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Ampliação, Manutenção e Melhorias de Cemitérios no Município Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de blocos de concreto, para fechamento de parte do muro do Cemiterio Sao Miguel, onde seria instalado um portao, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2745 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 18/08/2014 Valor: 819,00
Credor: ORGANIZAÇÕES MSL COMERCIO E INDÚSTRIA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 07.062.925/0001-06
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1113 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Constr.Manut. e Melhoria de Praças na Sede, Distrito e Povoados Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de reator, para manutenção do sistema de iluminação das Praças do Rosario, Santa Cruz, Alexandre Szundy, Dom Jose Medeiros Leite e São Bento, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2740 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 05/08/2014 Valor: 3.699,00
Credor: AUTO MECÂNICA PAINS LTDA-ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 41.909.672/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de peças para manutenção do veículo de placa GTM-9642 da Secretaria de Educação (Transporte Escolar), conforme documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2738 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 01/08/2014 Valor: 13,00
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de cadeado para trancar os escaninhos da Cantina utilizados pelos Vigias Noturnos, conforme documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2736 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 06/08/2014 Valor: 3.047,35
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.01.13.391.0020.2088 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Ampl.do Aspecto Cultural dos Fest. Inverno e Gastron.e sua Manutenção Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Despesa empenhada referente taxas e tarifas de consumo de enérgia elétrica da CEMIG de ligações provisórias realizadas por ocosião das festividades do 20 o Festival de Inverno de Itapecerica, conforme doc. anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2735 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 06/08/2014 Valor: 535,62
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.12.363.0012.2066 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Implantação de Cursos Técnicos Profissionalizantes Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas de consumo de enérgia elétrica da CEMIG no sistema de iluminaçao da Escola onde esta instalado o SENAC/MG, referente ao mes 07/2014, (Parte da Fatura) conforme doc. anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2729 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 06/08/2014 Valor: 3.035,00
Credor: DROGAFONTE LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 08.778.201/0001-26
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos (Fenitoina e Losartana) para manutenção das atividades da Farmacia Municipal, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2727 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 13/08/2014 Valor: 319,05
Credor: Sady Temponi Godinho ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 08.817.804/0002-70
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de açucar e cafe, para manutenção do cafe oferecido aos operarios desta Prefeitura antes de iniciarem sua jornada de trabalho, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2714 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 13/08/2014 Valor: 982,50
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisiçao de tinta, para pintura da Escola Municipal Joaquim Diogo, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2713 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 29/08/2014 Valor: 12,25
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1129 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Pavimentação, Manutenção e Conservação de Vias Públicas Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisiçao de joelho de pvc, para manutenção de rede de captação de agua pluvial, na Travessa Jose Pires, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2712 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 14/08/2014 Valor: 70,00
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de corante, para pintura da Escola Municipal Joaquim Diogo, conforme documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2711 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 13/08/2014 Valor: 8,50
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gesso, para pintura da Escola Municipal Joaquim Diogo, conforme documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2710 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 06/08/2014 Valor: 92,00
Credor: FARMÁCIA BARROS & RIOS LTDA. ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 04.259.135/0001-27
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de expessante para liquido, para atender o paciente Manoel Ribeiro dos Reis, processo judicial no 0335.4.441-7, conforme documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2708 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 13/08/2014 Valor: 225,00
Credor: Cristina Morais Araujo Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 547.354.836-91
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços como Psicologa para atendimento do menor Marcos Daniel Rodrigues da Silva (05 sessoes), processo judicial no 0335.12.000652-3, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2707 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 20/08/2014 Valor: 225,00
Credor: Cristina Morais Araujo Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 547.354.836-91
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços como Psicologa para atendimento do menor Alvaro Augusto Gomides Borges (05 sessoes), processo judicial no 0335.13.000151-4, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2702 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 11/08/2014 Valor: 15.173,79
Credor: CONSTRUTORA PIERONI EIRELLI - EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 17.094.450/0001-93
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0027.1099 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção, Reforma e Equipamentode Postos de Saúde Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de reforma do Predio da Unidade Basica de Saude do Bairro Dom Antonio nos termos do Convenio no 2162/2013/SES, 1a medição, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2701 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 13/08/2014 Valor: 2.115,79
Credor: POSTO DO TETÉ II LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 00.917.151/0001-09
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de oleo diesel para abastecimento dos veiculos OQR-3072, OQR-3077 da Secretaria de Saude, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2700 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 13/08/2014 Valor: 1.023,86
Credor: POSTO DO TETÉ II LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 00.917.151/0001-09
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de oleo diesel para abastecimento dos veiculos OWY-9224, Trator-MF.265 da Secretaria de Obras (Limpeza), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2699 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 13/08/2014 Valor: 10.654,62
Credor: POSTO DO TETÉ II LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 00.917.151/0001-09
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de oleo diesel para abastecimento dos veiculos Patrol-001, Patrol-02, Retro-JCB da Secretaria de Obras (Estradas), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2695 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 01/08/2014 Valor: 5.941,20
Credor: MARIA LUZIA LOPES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 056.054.856-79
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de coleta de lixo em vias publicas do Municipio, nos termos do contrato firmado entre as partes, durante o mes 07/2014,conforme documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2694 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 01/08/2014 Valor: 5.971,35
Credor: JOSÉ DONIZETE MENDES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 275.769.576-20
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de coleta de lixo em vias publicas do Municipio, nos termos do contrato firmado entre as partes, durante o mes 07/2014,conforme documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2692 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 19/08/2014 Valor: 1.757,50
Credor: EDUCANDARIO SÃO JOÃO BATISTA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 17.257.510/0006-56
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0001.2096 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Concessão de Subvenções a Entidades Diversas Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Histórico: Desp. emp. ref. a subv. social nos termos do Conv. firmado entre a S. M. A. S. do Municipio e o Educandario Sao Joao Batista em 28/06/2013, anexo. Ref. a serviços prestados conf. NF no 03 anexa, de Viviane Araujo Gomides.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2691 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 19/08/2014 Valor: 300,00
Credor: ABRIGO DE VELHOS FREDERICO CORREA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 21.229.828/0001-96
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0001.2096 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Concessão de Subvenções a Entidades Diversas Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Histórico: Desp. emp. ref. a subv. social nos termos do Conv. firmado entre a S. M. A. S. do Municipio e o Abrigo de Velhos Frederico Correa em 28/06/2013, anexo. Ref. a serviços prestados conf. NF no 15282 anexa, de Diego Vitoi Pereira.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2690 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 21/08/2014 Valor: 900,97
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos diversos para manutençaõ das atividades do Pronto Atendimento Municipal (atendimentos de urgencia e emergencia), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2679 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 26/08/2014 Valor: 495,15
Credor: Rafael Beccari de Sena Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 09.608.765/0001-83
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de borracha, caderno, caneta, cola, envelope pardo, fita crepe e regua para manutenção das atividades da Secretaria de Saude, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2678 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 05/08/2014 Valor: 2.610,00
Credor: PAPELARIA AUREA LTDA. - EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 05.210.207/0001-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de corretivo e papel A4 para manutenção das atividades da Secretaria de Saude, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2677 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 26/08/2014 Valor: 100,35
Credor: Rafael Beccari de Sena Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 09.608.765/0001-83
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de borracha, caderno, caneta, cola, envelope pardo, fita crepe e regua para manutenção das atividades do Pronto Atendimento Municipal, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2676 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 05/08/2014 Valor: 1.292,50
Credor: PAPELARIA AUREA LTDA. - EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 05.210.207/0001-04
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de corretivo e papel A4 para manutenção das atividades do Pronto Atendimento Municipal, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2667 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 13/08/2014 Valor: 155,00
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1129 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Pavimentação, Manutenção e Conservação de Vias Públicas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de eletrodo e disco policorte, para fabricação de grades, para bueiros da Rua Cristiano Machado no Distrito de Lamounier, conforme documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2666 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 01/08/2014 Valor: 34,00
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de mascara de proteção, para uso de servidores, que utilizam roçadeiras na manutenção da limpeza de vias publicas do Municipio, conforme documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2665 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 20/08/2014 Valor: 15,99
Credor: LOJÃO DE IMPORTADOS OPÇOES MIL - Jueliton Santos Oliveira ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 07.016.248/0001-90
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de pasta para manutenção das atividades do Pronto Atendimento desta Prefeitura, conforme documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2659 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 06/08/2014 Valor: 2.665,32
Credor: ALCIMAR LUCIO FARIA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 841.985.836-68
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (Linha 27) no período de de 14 a 31/07/2014, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2658 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 06/08/2014 Valor: 2.608,06
Credor: VALDENES RIBEIRO REIS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 013.269.506-57
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (Linha 15) no período de de 14 a 31/07/2014, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2657 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 06/08/2014 Valor: 1.963,50
Credor: HERLEY HEVERTON MESQUITA GONDIM Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 724.573.336-87
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (Linha 06) no período de de 14 a 31/07/2014, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2656 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 06/08/2014 Valor: 1.897,20
Credor: Willian Antonio Felix Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 697.843.456-68
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (Linha 28) no periodo de 14 a 31/07/2014, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2655 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 06/08/2014 Valor: 3.202,64
Credor: WALTAIR SALES ALVES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 363.658.906-72
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (Linha 24) no periodo de 14 a 31/07/2014, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2654 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 06/08/2014 Valor: 3.114,00
Credor: Silvana Santos Mendonça Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 697.833.816-87
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (Linha 11) no período de de 14 a 31/07/2014, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2653 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 06/08/2014 Valor: 2.717,64
Credor: ROBSON RODRIGUES DA CRUZ Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 854.254.866-34
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (Linha 10) no periodo de 14 a 31/07/2014, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2652 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 06/08/2014 Valor: 2.370,20
Credor: RONALDO BERNARDES DOS SANTOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 038.934.166-50
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (Linha 19) no periodo de 14 a 31/07/2014, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2651 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 06/08/2014 Valor: 3.660,45
Credor: RANULFO MENDES NETO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 231.775.196-68
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (Linha 20) no periodo de 14 a 31/07/2014, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2650 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 06/08/2014 Valor: 1.525,44
Credor: NILSON AFONSO LAMOUNIER Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 275.778.216-91
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (Linha 22) no período de de 14 a 31/07/2014, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2649 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 06/08/2014 Valor: 2.079,98
Credor: Marcos de Castro Enes Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 046.168.866-28
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (Linha 17) no período de de 14 a 31/07/2014, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2648 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 06/08/2014 Valor: 2.678,76
Credor: KELISON AILTON SANTOS TRINDADE Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 053.353.186-19
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (Linha 09) no periodo de 14 a 31/07/2014, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2647 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 06/08/2014 Valor: 3.521,70
Credor: Jairo Belchior Batista Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 057.300.696-26
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (Linha 25) no periodo de 14 a 31/07/2014, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2646 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 06/08/2014 Valor: 2.492,84
Credor: JOÃO ARAÚJO DE FARIA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 199.201.806-53
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (Linha 01) no período de de 14 a 31/07/2014, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2645 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 06/08/2014 Valor: 3.267,32
Credor: JOSÉ JOAQUIM CÁSSIO PEREIRA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 443.912.426-72
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (Linha 07) no período de de 14 a 31/07/2014, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2644 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 06/08/2014 Valor: 2.688,98
Credor: GERALDO JOAQUIM ARAUJO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 516.398.406-30
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (Linha 08) no periodo de 14 a 31/07/2014, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2643 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 06/08/2014 Valor: 3.241,00
Credor: GERALDO APARECIDO SANTOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 377.590.781-53
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (Linha 13) no período de de 14 a 31/07/2014, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2642 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 06/08/2014 Valor: 2.898,70
Credor: GERALDO ABADIA SANTOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 798.467.426-49
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (Linha 14) no período de de 14 a 31/07/2014, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2641 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 06/08/2014 Valor: 3.720,92
Credor: ELIZEU ANTÔNIO PEREIRA LIMA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 620.621.906-20
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (Linha 12) no período de de 14 a 31/07/2014, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2640 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 06/08/2014 Valor: 3.440,92
Credor: EDUARDO NUNES DA COSTA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 924.949.196-49
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (Linha 21) no periodo de 14 a 31/07/2014, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2639 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 06/08/2014 Valor: 2.791,36
Credor: CLÁUDIO ALVES MOTA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 914.812.016-20
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (Linha 05) no periodo de 14 a 31/07/2014, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2638 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 06/08/2014 Valor: 1.196,16
Credor: CARLOS ALBERTO OLIVEIRA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 554.424.716-15
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (Linha 04) no período de de 14 a 31/07/2014, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2637 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 06/08/2014 Valor: 2.178,54
Credor: ADOLFO CORREA ENES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 502.258.558-87
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (Linha 23) no periodo de 14 a 31/07/2014, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2636 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 06/08/2014 Valor: 2.560,44
Credor: ADEMIR CARDOSO SIMÃO BRITO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 745.199.996-34
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (Linha 03) no periodo de 14 a 31/07/2014, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2635 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 07/08/2014 Valor: 4.914,56
Credor: CAIO MENDONÇA PEDROSA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 20.188.946/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (Linha 26) no periodo de 14 a 31/07/2014, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2634 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 07/08/2014 Valor: 2.618,00
Credor: ALEXANDRE TUR Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 07.647.017/0001-84
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (Linha 31) no periodo de 14 a 31/07/2014, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2630 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 18/08/2014 Valor: 1.307,80
Credor: AMP Mecanica de Autos LTDA. ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços mecanicos para manutenção do veiculo de placa HMH-6610 da Secretaria de Saude, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2620 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 06/08/2014 Valor: 16,38
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de maça e melancia para manutenção da merenda dos alunos da Creche Tia Sinha, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2619 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 06/08/2014 Valor: 16,38
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de maça e melancia para manutenção da merenda dos alunos do Centro de Educação Infantil Maria Percilia, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2618 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 06/08/2014 Valor: 21,00
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de mamao para manutenção da merenda dos alunos da E.M.E.E. Antonieta Junqueira Neto Cordeiro, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2617 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 06/08/2014 Valor: 195,30
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de maça e melancia para manutenção da merenda dos alunos dos Pre Escolares de Marilandia, Neolandia, Lamounier e Manoel Rodries Pereira, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2616 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 06/08/2014 Valor: 129,15
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de maça e melancia para manutenção da merenda dos alunos da Escola Municipal Severo Ribeiro, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2615 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 06/08/2014 Valor: 116,55
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de maça e melancia para manutenção da merenda dos alunos das Escolas Municipais Conego Cesario e Joaquim Diogo, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2607 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 04/08/2014 Valor: 10.950,00
Credor: MF EVENTOS LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 07.783.659/0001-00
Funcional Programática: 02.09.01.13.391.0020.2088 Natureza: 3.3.90.39.19
Projeto Atividade: Ampl.do Aspecto Cultural dos Fest. Inverno e Gastron.e sua Manutenção Descrição Natureza: Exposições, Congressos e Conferências
Histórico: Despesa empenhada referente a locação de 25 (vinte e cinco) sanitarios quimicos portateis para utilização durante as festividades do 20o Festival de Inverno de Itapecerica, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2596 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 12/08/2014 Valor: 7.870,76
Credor: Soluções Looping Ltda - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.931/0001-50
Funcional Programática: 02.07.01.26.451.0022.2133 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Reforma e/ou Manutenção de Terminais Rodoviários da Cidade e Distritos Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de serventes de limpeza para manutenção da limpeza do Terminal Rodoviario deste Municipio, mes 07/2014, nos termos do contrato firmado entre as partes, conforme documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2592 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 01/08/2014 Valor: 27,25
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1129 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Pavimentação, Manutenção e Conservação de Vias Públicas Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de cal, para pintura de meio fio de vias publicas do Distrito de Marilandia, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2576 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 20/08/2014 Valor: 279,93
Credor: LOJÃO DE IMPORTADOS OPÇOES MIL - Jueliton Santos Oliveira ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 07.016.248/0001-90
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2040 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de lanterna para manutenção das atividades da Vigilancia Epidemiologica Municipal, conforme documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2574 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 18/08/2014 Valor: 795,00
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2136 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Revitalização e Manutenção da Oficina Mecânica Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de um padrao trifasico para a nova oficina mecanica desta Prefeitura, conforme documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2573 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 13/08/2014 Valor: 395,00
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1113 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Constr.Manut. e Melhoria de Praças na Sede, Distrito e Povoados Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de reator para lampada, para manutenção do sistema de iluminação da Praça do Distrito de Marilandia, conforme documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2552 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 01/08/2014 Valor: 8,40
Credor: CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de extrato de tomate para manutenção da merenda dos alunos da Creche Tia Sinha, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2550 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 01/08/2014 Valor: 34,38
Credor: CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de extrato de tomate e farinha de mandioca para manutenção da merenda dos alunos do Centro de Educação Infantil Maria Percilia, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2548 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 01/08/2014 Valor: 76,08
Credor: CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de extrato de tomate e farinha de mandioca para manutenção da merenda dos alunos da E.M.E.E. Antonieta Junqueira Neto Cordeiro, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2546 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 01/08/2014 Valor: 74,20
Credor: CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de extrato de tomate para manutenção da merenda dos alunos dos Pre Escolares de Marilandia, Lamounier, Conego Cesario e Manoel Rodrigues, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2544 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 01/08/2014 Valor: 105,00
Credor: CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de extrato de tomate para manutenção da merenda dos alunos das Escolas Municipais Conego Cesario, Severo Ribeiro e Joaquim Diogo, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2527 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 05/08/2014 Valor: 410,39
Credor: AUTO MECÂNICA PAINS LTDA-ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 41.909.672/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de peças para manutenção do veículo de placa HLF-6487 da Secretaria de Obras (Estradas), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2505 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 18/08/2014 Valor: 1.508,25
Credor: AMP Mecanica de Autos LTDA. ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços mecanicos para manutenção do veículo de placa GTM-9642 da Secretaria de Educação (Transporte Escolar), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2490 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 01/08/2014 Valor: 480,00
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1129 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Pavimentação, Manutenção e Conservação de Vias Públicas Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de areia, para manutenção de calçamentos de vias publicas do Municipio, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2479 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 07/08/2014 Valor: 1.463,00
Credor: Welerson Morais Ribeiro Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 588.836.226-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Desp. emp. ref. a prestação de serviços como Agente de Viagens, desempenhando suas funções no onibus que faz o transporte dos pacientes ate o CISVI, referente ao periodo de 23/06/2014 a 31/07/2014, conforme contrato firmado entre as partes, doc. anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2478 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 25/08/2014 Valor: 63,80
Credor: MESTRE CUCA PRATOS FINOS CONGELADOS LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 00.555.595/0001-41
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Histórico: Desp. emp. ref. a prestação de serviços de fornecimento de refeições para servidores desta Prefeitura (Limpeza) em trabalho fora do horario de expediente durante as Festividades do Festival de Gastronomia Rural de Itapecerica, conf. contrato, doc. anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2470 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 05/08/2014 Valor: 29,76
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Material Hospitalar
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de agua oxigenada para manutenção das atividades do Pronto Atendimento Municipal, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2445 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 01/08/2014 Valor: 85,78
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de botinas, para utilização por servidores que operam roçadeiras utilizadas na manutenção da limpeza de vias publicas, conforme documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2401 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 13/08/2014 Valor: 192,50
Credor: Sady Temponi Godinho ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 08.817.804/0002-70
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de cafe, para manutenção das atividades da Cantina desta Prefeitra, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2306 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 29/08/2014 Valor: 2.424,32
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43
Funcional Programática: 02.07.01.15.451.0023.1128 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Obras Diversas de Infraestrutura Urbana Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de aço, para confecção de grades de bueiro para a nova rede de agua pluvial na Rua Cristiano Machado no Distrito de Lamounier, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2294 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 07/08/2014 Valor: 162,00
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de mangueira de jardim para manutenção da limpeza dos PSFs Municipais, conforme documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2274 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 06/08/2014 Valor: 4.450,65
Credor: HELP FARMA PROD. FAMACEUTICOS LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 02.460.736/0001-78
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos para manutenção das atividades da Farmacia Municipal, (parte da O.S. no 1823/2014 e O.F. 01/2014) conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2270 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 06/08/2014 Valor: 21.000,00
Credor: COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0002-15
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos (budesonida) para manutenção das atividades da Farmacia Municipal, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2269 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 18/08/2014 Valor: 3.544,53
Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos para manutenção das atividades da Farmacia Municipal (Parte da O.S. no 2269/2014 e O.F. 01/2014), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2232 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 20/08/2014 Valor: 134,99
Credor: LOJÃO DE IMPORTADOS OPÇOES MIL - Jueliton Santos Oliveira ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 07.016.248/0001-90
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2040 Natureza: 3.3.90.30.11
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Material Químico
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de cloro granulado para manutenção das atividades da Vigilancia Epidemiologica Municipal, conforme documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2230 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 20/08/2014 Valor: 21,99
Credor: LOJÃO DE IMPORTADOS OPÇOES MIL - Jueliton Santos Oliveira ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 07.016.248/0001-90
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.19
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Material de Acondicionamento e Embalagem
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de maleta de primeiros socorros, para manutenção das atividades do Pronto Atendimento Municipal, conforme documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2141 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 01/08/2014 Valor: 204,00
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de pneu e camara de ar para manutenção dos carrinhos de mao utilizados por servidores da Limpeza Publica , conforme documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2092 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 20/08/2014 Valor: 23,92
Credor: LOJÃO DE IMPORTADOS OPÇOES MIL - Jueliton Santos Oliveira ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 07.016.248/0001-90
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2040 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de bacia plastica para manutenção das atividades da Vigilancia Epidemiologica Municipal, conforme documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2091 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 20/08/2014 Valor: 399,90
Credor: LOJÃO DE IMPORTADOS OPÇOES MIL - Jueliton Santos Oliveira ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 07.016.248/0001-90
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2040 Natureza: 3.3.90.30.27
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Material de Manobra e Patrulhamento
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de lanterna para manutenção das atividades da Vigilancia Epidemiologica Municipal, conforme documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2090 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 20/08/2014 Valor: 47,76
Credor: LOJÃO DE IMPORTADOS OPÇOES MIL - Jueliton Santos Oliveira ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 07.016.248/0001-90
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2040 Natureza: 3.3.90.30.40
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Ferramentas
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de fita metrica para manutenção das atividades da Vigilancia Epidemiologica Municipal, conforme documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2089 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 20/08/2014 Valor: 5,96
Credor: LOJÃO DE IMPORTADOS OPÇOES MIL - Jueliton Santos Oliveira ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 07.016.248/0001-90
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2040 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de corda elastica para manutenção das atividades da Vigilancia Epidemiologica Municipal, conforme documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2078 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 13/08/2014 Valor: 39,25
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43
Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0005.2035 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Saneamento Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de joelho de pvc, para manutenção de rede de agua pluvial na Rua Jose Pires B. Morais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2071 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 13/08/2014 Valor: 8,88
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2136 Natureza: 3.3.90.30.40
Projeto Atividade: Revitalização e Manutenção da Oficina Mecânica Descrição Natureza: Ferramentas
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de chave de fenda e chave philips para uso na Oficina Mecanica desta Prefeitura, conforme documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2070 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 13/08/2014 Valor: 29,70
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2136 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Revitalização e Manutenção da Oficina Mecânica Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de botinas para uso de servidores da Secretaria de Obras (Oficina Mecanica), conforme documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2051 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 13/08/2014 Valor: 30,99
Credor: Sady Temponi Godinho ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 08.817.804/0002-70
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2078 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Ref. de Assistencia Social - CRAS - PAIF Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de cafe e açucar, para manutenção das atividades do Centro de Referencia de Assistencia Social - CRAS, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2019 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 13/08/2014 Valor: 280,00
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de valvula de descarga para manutenção dos banheiros da Secretaria de Assistencia Social, conforme documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1979 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 12/08/2014 Valor: 21,00
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.19
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Material de Acondicionamento e Embalagem
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de rolo de saquinhos plasticos, para manutenção das atividades do Pronto Atendimento Municipal, conforme documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1864 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 01/08/2014 Valor: 900,00
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1121 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Impl. de Nova Sinalização Viária, Horizontal e Vertical em Vias do Mun Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de tubo galvanizado para instalação de placas de transito, conforme documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1843 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 20/08/2014 Valor: 765,00
Credor: LUIZ CARLOS LAMOUNIER - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 64.404.122/0001-26
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de toner original para manutenção das atividades da Secretaria Juridica, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1725 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 19/08/2014 Valor: 25,59
Credor: GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 12.047.164/0001-53
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Tamoxifeno) para atender a paciente Vigoreti Vitória Ferreira, processo judicial no 0335.12.0459-3, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1531 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 13/08/2014 Valor: 40,71
Credor: Sady Temponi Godinho ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 08.817.804/0002-70
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de cafe e açucar, para manutenção das atividades da Secretaria de Assistencia Social, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1530 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 13/08/2014 Valor: 33,01
Credor: Sady Temponi Godinho ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 08.817.804/0002-70
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2078 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Ref. de Assistencia Social - CRAS - PAIF Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de cafe e açucar, para manutenção das atividades do Centro de Referencia de Assistencia Social - CRAS, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1529 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 13/08/2014 Valor: 23,29
Credor: Sady Temponi Godinho ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 08.817.804/0002-70
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0016.2080 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manut. Centro de Ref. Especial de Assistência Social- CREAS- PAEF Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de cafe e açucar, para manutenção das atividades do Centro de Referencia Especial de Assistencia Social - CREAS, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1176 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 13/08/2014 Valor: 1,60
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0016.2080 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manut. Centro de Ref. Especial de Assistência Social- CREAS- PAEF Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de lixa para pintura da casa localizada na Rua Dr. Ezequiel no 52, Centro em Itapecerica, onde funcionava a sede do Centro de Referencia Especial de Assistencia Especial - CREAS, conforme documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 979 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 14/08/2014 Valor: 79,70
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08
Funcional Programática: 02.06.01.12.367.0014.2101 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção e Melhorias da Escola de Educação Especial Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de ntridrink para manutenção das atividades da E.M.E.E. Antonieta Junqueira Neto Cordeiro, conforme documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3373 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 2 Data: 26/08/2014 Valor: 227,06
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Selozok) para atender a paciente Geralda das Dores Silva, processo judicial no 0335.14.198-3, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3345 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 2 Data: 26/08/2014 Valor: 146,96
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos (Stresstabs, Sulpan, Omega 3) para atender o paciente Milton Geraldo Araújo, processo judicial no 0335.13.1361-8, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3292 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 2 Data: 26/08/2014 Valor: 181,28
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Daflon) para atender a paciente Maria de Fátima Rios, processo judicial no 0335.14.344.3, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3203 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 2 Data: 29/08/2014 Valor: 42.517,60
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Agosto/2014
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3202 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 2 Data: 29/08/2014 Valor: 17.701,46
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Agosto/2014
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3201 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 2 Data: 29/08/2014 Valor: 1.017,09
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Agosto/2014
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3199 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 2 Data: 25/08/2014 Valor: 163,44
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos (Exodus, Stelazine) para atender o paciente Francisco de Paulo Melo, processo judicial no 0335.14.1702-1, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3181 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 2 Data: 26/08/2014 Valor: 199,00
Credor: ALFALAGOS LTDAS. EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Material Hospitalar
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de seringa com agulha e agua bidestilada para manutenção das atividades dos PSFs Municipais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3130 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 2 Data: 27/08/2014 Valor: 189,17
Credor: RAIMUNDO NONATO MENDES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 578.755.106-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 022/2010 de 02/08/2010, conforme relatório anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3129 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 2 Data: 13/08/2014 Valor: 35,95
Credor: Mara Geralda Rodrigues Castro Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 094.154.296-31
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 022/2010 de 02/08/2010, conforme relatório anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3112 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 2 Data: 25/08/2014 Valor: 266,13
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos (Alois, Levozine, Ziledon) para atender o paciente Sebatião Vieira Faria, processo judicial no 0335.14.1576, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3110 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 2 Data: 25/08/2014 Valor: 111,16
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Cincordil) para atender o paciente Antonio Geraldo de Rezende, processo judicial no 0335.14.1562-9, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3096 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 2 Data: 25/08/2014 Valor: 62,46
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos (Diacqua, Somalgin, Sustrate) para atender a paciente Francisca Morais, processo judicial no 0335.14.1612-2, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3077 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 2 Data: 25/08/2014 Valor: 65,12
Credor: GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 12.047.164/0001-53
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos (bromoprida, pantoprazol e sertralina) para a paciente Antonia Alves Toledo, processo judicial no 0335.14.1610-6, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3076 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 2 Data: 19/08/2014 Valor: 139,00
Credor: GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 12.047.164/0001-53
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Topiramato) para atender o paciente Januario Saulo Souza Santos, processo judicial no 0335.14.1277-4, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3075 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 2 Data: 25/08/2014 Valor: 75,68
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Selozok) para atender o paciente Antonio Geraldo de Rezende, processo judicial no 0335.14.1562-9, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3074 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 2 Data: 25/08/2014 Valor: 124,03
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Selozok) para atender a paciente Maria Francisca Dias Silva, processo judicial no 0335.14.1230-3, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3026 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 2 Data: 11/08/2014 Valor: 16,00
Credor: FARMÁCIA RENATO SÉRGIO DE FARIA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 42.976.399/0001-90
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de carbonato de calcio para a paciente Antonia Santos Nascimento, processo judicial no 0335.14.1611-4, conforme documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3013 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 2 Data: 27/08/2014 Valor: 2.100,00
Credor: ELIAS DOS SANTOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 162.781.006-49
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (linha 32) no periodo de 01 a 21/08/2014, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3008 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 2 Data: 06/08/2014 Valor: 73,23
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos (Aspirina, Cincordil, Pentalac) para atender o paciente Antonio Urcelino da Silva, processo judicial no 0335.14.1608-0, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3006 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 2 Data: 19/08/2014 Valor: 98,76
Credor: GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 12.047.164/0001-53
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos (Betaistina, Gabapentina, Risperidona, Venlafaxina) para atender a paciente Antonia Santos Nascimento, processo judicial no 0335.14.1611-4, conforme contrato firmado entre as partes, doc. anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3005 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 2 Data: 25/08/2014 Valor: 596,52
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Insulina) para atender a Dórias Claret Santos Silva, processo judicial no 0010681-40.2012.0.13.0335, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2960 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 2 Data: 06/08/2014 Valor: 884,46
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Aristab) para atender a paciente Reane Francisca Tavares, processo judicial no 0335.14.0657-8, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2870 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 2 Data: 06/08/2014 Valor: 89,87
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Ritalina) para atender o paciente Flávio Gabriel Filho Araújo Machado, processo judicial no 0335.12.000482-5, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2837 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 2 Data: 06/08/2014 Valor: 64,22
Credor: GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 12.047.164/0001-53
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos (Indapramida, Losartana, Rosuvastatina) atender a paciente Dirce Afonso Lamounier Souza, processo judicial no 0335.14.814-5, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2835 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 2 Data: 06/08/2014 Valor: 27,55
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Vitanol) para atender a paciente Luciana Regina Oliveira, processo judicial no 0335.14.572-9, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2832 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 2 Data: 06/08/2014 Valor: 24,00
Credor: FARMÁCIA BARROS & RIOS LTDA. ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 04.259.135/0001-27
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de neutrogena para atender o paciente Oscar da Costa Melo, processo judicial no 0335.13.001151-3, conforme documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2830 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 2 Data: 04/08/2014 Valor: 60,90
Credor: Marta Aparecida Vieira Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 623.010.716-34
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria de Educação nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 022/2010 de 02/08/2010, conforme relatório anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2829 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 2 Data: 12/08/2014 Valor: 475,04
Credor: FLAVIA OLIVEIRA SANTOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 069.822.486-82
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria de Educação nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 022/2010 de 02/08/2010, conforme relatório anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2812 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 2 Data: 29/08/2014 Valor: 3.385,42
Credor: INSS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.12.272.0002.2023 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Despesa empenhada referente a contribuição desta Prefeitura para o INSS dos Servidores Municipais (Educação), mes 08/2014, conf. documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2770 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 2 Data: 06/08/2014 Valor: 48,16
Credor: GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 12.047.164/0001-53
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Venlafaxina) para atender a paciente Luziangela Santos Diniz, processo judicial no 0335.14.1408-5, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2759 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 2 Data: 20/08/2014 Valor: 12.420,11
Credor: SANTA CASA DE MIS. E MAT. SANTANA DE ITAPECERICA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 16.804.692/0001-60
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: Desp. emp. ref. a prest. de serv. médicos ambulat. de obstetricia com assistencia anestesica bem como serviço de remoção de pacientes e prest. de serviço de pericia para homologação de atestados medicos de servidores municipais, mes 07/2014.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2730 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 2 Data: 26/08/2014 Valor: 550,00
Credor: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0004-91
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos diversos para manutenção das atividades da Farmacia Municipal, (parte da O.S. no 2199/2014 e O.F. 01/2014) conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2706 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 2 Data: 29/08/2014 Valor: 173,74
Credor: BANCO DO BRASIL S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Despesa empenhada referente a tarifas bancárias cobradas sobre serviços de arrecadação de guia, emissão de cheque igual ou superior a R$ 5.000,00 e TED prestados a esta Prefeitura, referente ao mês 08/2014, conforme aviso de débito anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2705 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 2 Data: 29/08/2014 Valor: 156,00
Credor: BANCO DO BRASIL S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Despesa empenhada referente a tarifas bancárias cobradas sobre serviços de arrecadação de guia, emissão de cheque igual ou superior a R$ 5.000,00 e TED prestados a esta Prefeitura, referente ao mês 08/2014, conforme aviso de débito anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2703 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 2 Data: 25/08/2014 Valor: 105,00
Credor: RUBENS MATUZINHOS LOPES PEREIRA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 027.666.056-06
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria de Assistencia Social (Conselho Tutelar) nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 022/2010 de 02/08/2010, conforme relatório anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2702 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 2 Data: 26/08/2014 Valor: 11.254,77
Credor: CONSTRUTORA PIERONI EIRELLI - EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 17.094.450/0001-93
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0027.1099 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção, Reforma e Equipamentode Postos de Saúde Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de reforma do Predio da Unidade Basica de Saude do Bairro Dom Antonio nos termos do Convenio no 2162/2013/SES, 2a medição, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2692 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 2 Data: 19/08/2014 Valor: 1.332,00
Credor: EDUCANDARIO SÃO JOÃO BATISTA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 17.257.510/0006-56
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0001.2096 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Concessão de Subvenções a Entidades Diversas Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Histórico: Desp. emp. ref. a subv. social nos termos do Conv. firmado entre a S. M. A. S. do Municipio e o Educandario Sao Joao Batista em 28/06/2013, anexo. Ref. a serviços prestados conf. NF no 02 anexa, de Cristina Mesquita Ribeiro.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2691 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 2 Data: 19/08/2014 Valor: 1.500,00
Credor: ABRIGO DE VELHOS FREDERICO CORREA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 21.229.828/0001-96
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0001.2096 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Concessão de Subvenções a Entidades Diversas Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Histórico: Desp. emp. ref. a subv. social nos termos do Conv. firmado entre a S. M. A. S. do Municipio e o Abrigo de Velhos Frederico Correa em 28/06/2013, anexo. Ref. a serviços prestados conf. NF no 15291 anexa, de Daniela Antunes de Oliveira.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2465 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 2 Data: 06/08/2014 Valor: 216,51
Credor: GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 12.047.164/0001-53
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos para manutenção das atividades do Pronto Atendimento Municipal (urgencias e emergencias) (parte da O.S. no 1970/2014 e O.F. 01/2014), conforme contrato, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2424 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 2 Data: 15/08/2014 Valor: 1.914,36
Credor: EFICAZ ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 19.499.725/0001-02
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de elaboração de orçamentos para reforma da quadra do Bairro Magnolia, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2414 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 2 Data: 01/08/2014 Valor: 3.882,40
Credor: CARLOS ALBERTO OLIVEIRA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 554.424.716-15
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de coleta seletiva de lixo em vias publicas do Municipio, nos termos do contrato firmado entre as partes, durante o mes 07/2014, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2357 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 2 Data: 26/08/2014 Valor: 279,84
Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Histórico: Despesa empenhada referente à prestação de serviços de acesso ilimitado de horas a INTERNET - Rede Mundial de Computadores - para o Gabinete de Agricultura, Pecuaria e Meio Ambiente, mes 07/2014, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2356 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 2 Data: 25/08/2014 Valor: 381,60
Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Histórico: Despesa empenhada referente à prestação de serviços de acesso ilimitado de horas a INTERNET - Rede Mundial de Computadores - para a Secretaria de Assistencia Social, mes 07/2014, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2355 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 2 Data: 25/08/2014 Valor: 1.679,04
Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Histórico: Despesa empenhada referente à prestação de serviços de acesso ilimitado de horas a INTERNET - Rede Mundial de Computadores - para a Secretaria de Saude, mes 07/2014, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2354 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 2 Data: 28/08/2014 Valor: 226,92
Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Histórico: Despesa empenhada referente à prestação de serviços de acesso ilimitado de horas a INTERNET - Rede Mundial de Computadores - para a Secretaria de Obras e Transporte, mes 07/2014, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2353 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 2 Data: 25/08/2014 Valor: 839,52
Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Histórico: Despesa empenhada referente à prestação de serviços de acesso ilimitado de horas a INTERNET - Rede Mundial de Computadores - para a Secretaria Municipal de Educação, mes 07/2014, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2352 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 2 Data: 25/08/2014 Valor: 1.597,63
Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Histórico: Despesa empenhada referente à prestação de serviços de acesso ilimitado de horas a INTERNET - Rede Mundial de Computadores - para a Secretaria de Planejamento, Gestão e Finanças, mes 07/2014, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2321 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 2 Data: 05/08/2014 Valor: 495,00
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Material Hospitalar
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de materiais diversos para manutenção das atividades dos PSFs Municipais, (parte da O.S no 1863/2014 e O.F. 01/2014) conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2274 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 2 Data: 28/08/2014 Valor: 760,00
Credor: HELP FARMA PROD. FAMACEUTICOS LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 02.460.736/0001-78
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (apresolina e sinvastatina) para manutenção das atividades da Farmacia Municipal, (Parte da O.S. no 1823/2014 e O.F. n o 01/2014) conforme contrato, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2269 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 2 Data: 25/08/2014 Valor: 1.176,32
Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos (levotiroxina, citalopram e metildopa) para manutenção das atividades da Farmacia Municipal, (Parte da O.S. no 1818/2014 e O.F. 01/2014) conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1911 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 2 Data: 29/08/2014 Valor: 337,68
Credor: EME SANTOS LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento do veículo HLF4893 da Secretaria de Assistencia Social, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1806 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 2 Data: 28/08/2014 Valor: 67,50
Credor: MESTRE CUCA PRATOS FINOS CONGELADOS LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 00.555.595/0001-41
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Histórico: Despesa empenhada referente ao fornecimento de marmitex para servidores da Secretaria de Obras em serviço fora da Sede do Municipio, conforme documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1742 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 2 Data: 13/08/2014 Valor: 27,02
Credor: GIUVAN BATISTA LIDUARIO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 516.416.666-68
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria Municipal de Educação nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 022/2010 de 02/08/2010, conforme relatório anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1375 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 2 Data: 21/08/2014 Valor: 4.214,63
Credor: JOSE FRANCISCO DE MELO - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 08.996.950/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.1100 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Manutenção de Prédios de Saúde Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Histórico: Despesa empenhada referente a contratação de empresa para conclusão da obra de construção do Predio da Farmacia da Rede Minas, 2a medição, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 605 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 2 Data: 11/08/2014 Valor: 1.440,49
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos (ritalina, neuleptil, geodon) para atender a paciente Sarah Regina Santos, processo judicial no 0335.05.002394-4, conforme documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3345 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 3 Data: 26/08/2014 Valor: 370,56
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Thioctacid) para atender a paciente Bromildes Pereira Cardoso, processo judicial no 0335.14.318-7, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3292 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 3 Data: 26/08/2014 Valor: 24,25
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Stelazine) para atender o paciente Francisco de Paulo Melo, processo judicial no 0335.14.1702-1, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3199 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 3 Data: 25/08/2014 Valor: 219,16
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos (Vitamineral Plus, Omega 3) para atender o paciente Milton Geraldo Araújo, processo judicial no 0335.13.1361-8, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3112 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 3 Data: 25/08/2014 Valor: 294,84
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Niquitin) para atender a paciente Helenice Ribeiro Araujo, processo judicial no 0335.14.805-3, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3096 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 3 Data: 25/08/2014 Valor: 232,39
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos (Protos, Somalgin, Tamarine) para atender a paciente Antonia Alves Toledo, processo judicial no 0335.14.1610-6, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3077 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 3 Data: 25/08/2014 Valor: 42,80
Credor: GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 12.047.164/0001-53
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos (diltiazem, domperidona e cloridrato de sertralina) para a paciente Francisca Morais, processo judicial no 0335.14.1612-2, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3076 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 3 Data: 19/08/2014 Valor: 98,44
Credor: GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 12.047.164/0001-53
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Mirtazapinae Sulfadiazina de Prata) para atender a paciente Isaura Marques, processo judicial no 0335.13.1990-4, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3075 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 3 Data: 25/08/2014 Valor: 291,70
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos (Neocitrin, Polaramine, Slow-K, Venalot) para atender a paciente Maria do Rosário Fonseca, processo judicial no 0335.13.2291-6, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3074 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 3 Data: 25/08/2014 Valor: 30,34
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Depura) para atender a paciente Antonia Santos Nascimento, processo judicial no 0335.14.1611-4, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3008 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 3 Data: 06/08/2014 Valor: 60,42
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Daflon) para atender o paciente Antonio Garcia Moura, processo judicial no 0335.14.1606-4, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3006 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 3 Data: 19/08/2014 Valor: 57,96
Credor: GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 12.047.164/0001-53
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos (Cloridrato, Fenitoina, Pontoprazol, Sertralina) para atender o paciente Antonio Urcelino da Silva, processo judicial no 0335.14.1608-0, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2960 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 3 Data: 06/08/2014 Valor: 332,95
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Galvus) para atender o paciente Braz Martins Filho, processo judicial no 0335.12.2282-7, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2870 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 3 Data: 06/08/2014 Valor: 116,56
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Vasogard) para atender o paciente Jose Rufino Resende, processo judicial no 0335.08.11397-0, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2835 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 3 Data: 06/08/2014 Valor: 276,93
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos (Kolevas, Vastarel) para atender o paciente Alvimar Diniz de Oliveira, processo judicial no 0335.14.1365-7, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2812 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 3 Data: 29/08/2014 Valor: 58.310,62
Credor: INSS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.12.272.0002.2023 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Despesa empenhada referente a contribuição desta Prefeitura para o INSS dos Servidores Municipais (Educação), mes 08/2014, conf. documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2770 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 3 Data: 19/08/2014 Valor: 28,46
Credor: GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 12.047.164/0001-53
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Carbonato de Litio) para atender a paciente Laurinha Antonia de Souza, processo judicial no 0335.14.1404-4, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2698 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 3 Data: 31/08/2014 Valor: 15.351,85
Credor: FGTS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15
Funcional Programática: 02.05.02.10.272.0002.2023 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Histórico: Despesa empenhada referente a contribuição desta Prefeitura para o FGTS dos Servidores Municipais (Saude), mes 08/2014, conf. documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2696 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 3 Data: 29/08/2014 Valor: 2.896,00
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Estagiários
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Agosto/2014
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2689 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 3 Data: 29/08/2014 Valor: 72.018,66
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Agosto/2014
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2684 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 3 Data: 29/08/2014 Valor: 2.896,00
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Estagiários
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Agosto/2014
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2342 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 3 Data: 26/08/2014 Valor: 77,80
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Material Hospitalar
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de materiais diversos para manutenção das atividades do Pronto Atendimento Municipal, (parte da O.S. no 1884/2014 e O.F. 01/2014) conforme contrato firmado entre as partes documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2303 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 3 Data: 15/08/2014 Valor: 26,24
Credor: Gilson Almeida Rosa Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 045.293.616-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2040 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde (Vigilancia Epidemiologica) nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 022/2010 de 02/08/2010, conforme relatório anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2276 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 3 Data: 06/08/2014 Valor: 80,00
Credor: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0004-91
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos para manutenção das atividades da Farmacia Municipal, (parte da O.S. no 1826/2014 e O.F. 01/2014) conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2192 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 3 Data: 11/08/2014 Valor: 1.616,80
Credor: PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 06.030.279/0001-32
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Desp. emp. ref. a prest. de serv. de tratamento de residuos solidos dos serviços de saude deste Municipio, (grupos A, B e E) para correta segregaçao as normas vigentes, mes 07/2014, conforme contrato firmados entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2170 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 3 Data: 07/08/2014 Valor: 600,00
Credor: Ismara Gonzalez Rodrigues Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 067.548.861-37
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Despesa empenhada referente ao auxilio alimentação para o medico participante do Projeto Mais Medicos Para o Brasil, nos termos da Lei no 2464/2014 de 30/05/2014, 3o mes, conforme documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2169 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 3 Data: 07/08/2014 Valor: 600,00
Credor: Alejandro Francisco Bryant Aguirre Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 067.318.631-81
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Despesa empenhada referente ao auxilio alimentação para o medico participante do Projeto Mais Medicos Para o Brasil, nos termos da Lei no 2464/2014 de 30/05/2014, 3o mes, conforme documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2079 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 3 Data: 25/08/2014 Valor: 90,00
Credor: AURÉLIO RODRIGUES DA SILVA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 128.143.346-20
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria de Assistencia Social nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 022/2010 de 02/08/2010, conforme relatório anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1738 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 3 Data: 06/08/2014 Valor: 625,23
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.12.367.0014.2101 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção e Melhorias da Escola de Educação Especial Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas de consumo de enérgia elétrica da CEMIG no sistema de iluminaçao da E. M. E. E. Antonieta Junqueira Neto Cordeiro, referente ao mes 07/2014, (Parte da Fatura) conforme doc. anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1722 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 3 Data: 20/08/2014 Valor: 360,00
Credor: Cristina Morais Araujo Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 547.354.836-91
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços como psicologa para atendimento do paciente Reginaldo Cerqueira Rocha (08 sessoes), processo judicial no 0335.14.000865-7, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1719 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 3 Data: 29/08/2014 Valor: 590,90
Credor: EME SANTOS LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento do veículo HLF6487 da Secretaria de Obras (Estradas), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1718 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 3 Data: 29/08/2014 Valor: 684,20
Credor: EME SANTOS LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0004.2029 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Militar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Desp. emp. ref. a aquisição de gasolina para abastecimento dos veículos: GTM9258, HMH8475, HIK2213, HMG9186 da Policia Militar, nos termos do conv. firm. entre o Estado de Minas Gerais através da PMMG e o Município de Itapecerica, conf. cont., doc. anexo
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1717 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 3 Data: 12/08/2014 Valor: 3.238,28
Credor: Soluções Looping Ltda - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.931/0001-50
Funcional Programática: 02.06.01.12.367.0014.2101 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manutenção e Melhorias da Escola de Educação Especial Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de serventes de limpeza para manutenção da limpeza da E.M.E.E. Antonieta Junqueira Neto Cordeiro, mes 07/2014, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1715 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 3 Data: 20/08/2014 Valor: 360,00
Credor: Cristina Morais Araujo Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 547.354.836-91
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços como psicologa para atendimento da paciente Luziangela Santos Diniz, processo judicial no 0335.13.001508-7 (08 sessoes), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1714 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 3 Data: 01/08/2014 Valor: 13.693,28
Credor: Soluções Looping Ltda - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.931/0001-50
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1129 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Pavimentação, Manutenção e Conservação de Vias Públicas Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de auxiliar de capina para manutenção e limpeza de logradouros publicos, mes 07/2014, nos termos do contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1707 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 3 Data: 08/08/2014 Valor: 10.375,75
Credor: Soluções Looping Ltda - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.931/0001-50
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0004.2031 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manutenção da Inspetoria Municipal Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de inspetores Patrimoniais para proteção do Patrimonio Publico Municipal, mes 07/2014, nos termos do contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1620 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 3 Data: 22/08/2014 Valor: 33,27
Credor: MARCELO DE CASTRO ALMEIDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 045.717.376-96
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2004 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa da Chefia de Gabinete Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço do Gabinete de Gestão Estratégica nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 022/2010 de 02/08/2010, conforme relatório anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1422 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 3 Data: 26/08/2014 Valor: 28,44
Credor: Joao Antonio de Brito Lima Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 015.976.846-27
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria de Educação nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 022/2010 de 02/08/2010, conforme relatório anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3345 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 4 Data: 26/08/2014 Valor: 1.153,63
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Insulina) para atender o paciente Maurício Teixeira, processo judicial n o 0335.14.1386-3, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3292 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 4 Data: 26/08/2014 Valor: 322,53
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos (Daflon, Nebilet) para atender a paciente Onália de Faria Sodre, processo judicial no 0335.14.1403-6, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3199 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 4 Data: 25/08/2014 Valor: 125,28
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Roxetin) para atender a paciente Maria Aparecida Rodrigues Lopes, processo judicial no 0335.14.1694-0, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3112 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 4 Data: 25/08/2014 Valor: 97,10
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Depura) para atender a paciente Antonia Alves Toledo, processo judicial no 0335.14.1610-6, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3096 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 4 Data: 25/08/2014 Valor: 187,92
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Roxetin) para atender o paciente Haroldo D'Alessandro Ribeiro, processo judicial no 0002603-23.2013.8.13.0335, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3075 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 4 Data: 25/08/2014 Valor: 424,83
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Xarelto) para atender o paciente Jose Pimenta Souza Filho, processo judicial no 0335.13.1423-6, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3074 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 4 Data: 25/08/2014 Valor: 30,34
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Depura) para atender o paciente Altino Lopes do Nascimento, processo judicial no 0335.14.1605-6, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3008 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 4 Data: 06/08/2014 Valor: 146,27
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Ritmonorm) para atender a paciente Maria Franscisca Dias Silva, processo judicial no 0335.14.1230-3, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3006 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 4 Data: 19/08/2014 Valor: 47,17
Credor: GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 12.047.164/0001-53
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos (Gabapentina, Risperidona) para atender a paciente Alice Silva Jorge Oliveira, processo judicial no 0335.13.1435-0, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2960 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 4 Data: 06/08/2014 Valor: 99,82
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Vastarel) para atender o paciente Braz Martins Filho, processo judicial no 0335.12.2282-7, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2870 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 4 Data: 06/08/2014 Valor: 242,89
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Zelhale) para atender o paciente Gumercindo Francisco Mendonça, processo judicial no 0335.14.353-4, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2835 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 4 Data: 06/08/2014 Valor: 508,10
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Spiriva) para atender o paciente Raimundo Ferreira Cunha, processo judicial no 0335.13.1330-3, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2697 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 4 Data: 31/08/2014 Valor: 19.287,18
Credor: FGTS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15
Funcional Programática: 02.06.01.12.272.0002.2023 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Histórico: Despesa empenhada referente a contribuição desta Prefeitura para o FGTS dos Servidores Municipais (Educação), mes 08/2014, conf. documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2278 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 4 Data: 06/08/2014 Valor: 500,00
Credor: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0004-91
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos para manutenção das atividades da Farmacia Municipal, (parte da O.S. no 1828/2014 e O.F. 01/2014) conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2276 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 4 Data: 25/08/2014 Valor: 200,00
Credor: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0004-91
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (metildopa) para manutenção das atividades da Farmacia Municipal, (Parte da O.S. no 1826/2014 e O.F. 01/2014) conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1802 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 4 Data: 29/08/2014 Valor: 382,53
Credor: EME SANTOS LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento do veículo HLF6485 da Secretaria de Educação, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1718 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 4 Data: 29/08/2014 Valor: 2.052,50
Credor: EME SANTOS LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0004.2029 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Militar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Desp. emp. ref. a aquisição de gasolina para abastecimento dos veículos: HIK2213, HMH8475, GTM9258, da Policia Militar, nos termos do conv. firm. entre o Estado de Minas Gerais através da PMMG e o Município de Itapecerica, conf. contr., doc. anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1621 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 4 Data: 06/08/2014 Valor: 2.957,50
Credor: VITOR PAULO DOS SANTOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 005.957.896-33
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de Transporte de Estudantes (Linha 18) no periodo de 14 a 31/07/2014, nos termos do contrato firmado entre as parte, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1582 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 4 Data: 06/08/2014 Valor: 2.837,38
Credor: Agmar Ribeiro Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 001.590.566-75
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de Transporte de Estudantes (Linha 16), no período de de 14 a 31/07/2014, nos termos do contrato firmado entre as parte, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1376 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 4 Data: 11/08/2014 Valor: 666,00
Credor: SATELITA PEÇAS E SERVIÇOS - MILVA ROSANA SILVA -ME. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 04.547.362/0001-58
Funcional Programática: 02.02.01.24.722.0001.2009 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Rádio Municipal e Torre de TV Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços técnico preventivos e corretivos nos 07 (sete) retransmissores de televisão, mes 07/2014, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1373 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 4 Data: 11/08/2014 Valor: 330,00
Credor: JADIR SILVA - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 04.832.376/0001-13
Funcional Programática: 02.02.01.24.722.0001.2009 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Rádio Municipal e Torre de TV Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços técnicos especializados na manutenção e funcionamento da Rádio Municipal, mes 07/2014, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1280 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 4 Data: 03/08/2014 Valor: 847,27
Credor: Telefonica Brasil S. A. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Despesa empenha referente a prestação de serviços de Plano Corporativo Móvel com 11 (onze) linhas para celular, mes 07/2014, conforme documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1279 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 4 Data: 13/08/2014 Valor: 6.077,25
Credor: TEMAPA TERRAPLANAGEM LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 10.296.851/0001-87
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de 55,5 horas de Trator de Esteira, incluindo operador, para executar a distribuição, cobertura e compactação de lixo no Aterro Controlado deste Município, conforme contrato, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1109 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 4 Data: 19/08/2014 Valor: 272,16
Credor: Gabriela Antonia da Conceiçao Teixeira Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 128.832.606-80
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Despesa empenhada referente a ajuda de custo ao transporte de estudantes, Marilandia / Divinopolis e vice-versa no mes 05/2014, nos termos da Lei no 2.462/2014 de 18/03/2014, conforme documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1108 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 4 Data: 21/08/2014 Valor: 655,50
Credor: Walber Antonio Reis Santos Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 037.325.186-63
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Despesa empenhada referente a ajuda de custo ao transporte de estudantes, Itapecerica / Formiga e vice-versa, referente ao mes 07/2014, nos termos da Lei no 2.462/2014 de 18/03/2014, conforme documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 740 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 4 Data: 19/08/2014 Valor: 59.082,50
Credor: CCF CONSTRUTORA LTDA. ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 18.434.797/0001-09
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0027.1099 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção, Reforma e Equipamentode Postos de Saúde Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Histórico: Despesa empenhada referente a pagamento à empresa de engenharia contratada para conclusão da obra de construção do Predio da Unidade Basica de Saude do Bairro Ingas, conforme contrato firmado entre as partes. Documento da 4a medição, em anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3345 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 5 Data: 26/08/2014 Valor: 1.235,09
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos (Glimepibal, Glifage, Trayenta, Velija) para atender a paciente Ilanda Abdo Ferreira de Freitas, processo judicial no 0335.14.1699-9, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3200 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 5 Data: 29/08/2014 Valor: 59.486,06
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Agosto/2014
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3199 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 5 Data: 25/08/2014 Valor: 153,10
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Fragmin) para atender a paciene Érica Campos Ferreira, processo judicial no 0335.14.1705-4, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3112 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 5 Data: 26/08/2014 Valor: 48,55
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Depura) para atender a paciente Francisca Morais, processo judicial no 0335.14.1612-2, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3096 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 5 Data: 25/08/2014 Valor: 65,86
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Oxcarb) para atender o paciente Geraldo Pereira do Amaral, processo judicial no 0335.14.1430-9, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3075 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 5 Data: 25/08/2014 Valor: 9,62
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Slow-K) para atender a paciente Maria do Rosário Fonsca, processo judicial no 0335.13.2291-6, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3074 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 5 Data: 25/08/2014 Valor: 30,34
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Depura) para atender o paciente Antonio Garcia de Moura, processo judicial no 0335.14.1606-4, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3008 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 5 Data: 19/08/2014 Valor: 37,55
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Retemic) para atender o paciente Antonio Dias Pereira, processo judicial no 0335.14.1607-2, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3006 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 5 Data: 19/08/2014 Valor: 40,86
Credor: GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 12.047.164/0001-53
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Sertralina) para atender a paciente Edna Ribeiro Ferreira, processo judicial no 0335.10.003275-4, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2960 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 5 Data: 06/08/2014 Valor: 170,67
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos (Thioctacid, Milgamma) para atender a paciente Rucelia Clareth Rezende Silva, processo judicial no 0335.14.000857-4, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2870 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 5 Data: 06/08/2014 Valor: 58,70
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Alenthus) para atender a paciente Maria Aparecida Reis Brito, processo judicial no 0335.14.1238-6, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2835 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 5 Data: 06/08/2014 Valor: 62,64
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Roxetin) para atender a paciente Maria Aparecida Gondim, processo judicial no 0335.12.001220-8, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2675 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 5 Data: 06/08/2014 Valor: 48,48
Credor: GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 12.047.164/0001-53
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Glimeperida) para atender o paciente Atamiro Ferreira Lima, processo judicial no 0335.14.22-5, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1803 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 5 Data: 29/08/2014 Valor: 1.294,44
Credor: EME SANTOS LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento dos veículom HLF4891 da Secretaria de Saude (PSF), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1740 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 5 Data: 29/08/2014 Valor: 77,75
Credor: EME SANTOS LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento do veículo OQI8162 do Gabinete do Prefeito, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1718 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 5 Data: 29/08/2014 Valor: 684,23
Credor: EME SANTOS LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0004.2029 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Militar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Desp. emp. ref. a aquisição de gasolina para abastecimento dos veículos: HMH3287, HMH8475, HIK2213, GTM9258, da Policia Militar, nos termos do conv. fir. entre o Estado de Minas Gerais através da PMMG e o Município de Itapecerica, conf. contr.,doc. ane.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1694 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 5 Data: 29/08/2014 Valor: 1.222,57
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Agosto/2014
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1682 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 5 Data: 29/08/2014 Valor: 4.135,84
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0002.2022 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Remuneração dos Agentes Políticos por Parcela Única Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Agosto/2014
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1219 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 5 Data: 21/08/2014 Valor: 91,37
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Desp. emp. ref. a taxas e tarifas, urbanas e interurbanas da linha telefônica (37) 3341- 1750 do IMA, nos termos do Convenio no 491/2009 frimado entre o Municipio e o Instituto Mineiro de Agropecuaria, referente ao mes 08/2014, conforme doc. anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1208 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 5 Data: 31/08/2014 Valor: 1.966,84
Credor: FGTS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15
Funcional Programática: 02.08.01.08.271.0002.2023 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Histórico: Despesa empenhada referente a contribuição desta Prefeitura para o FGTS dos Servidores Municipais (Assistencia Social), mes 08/2014, conf. documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1109 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 5 Data: 19/08/2014 Valor: 103,68
Credor: Gabriela Antonia da Conceiçao Teixeira Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 128.832.606-80
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Despesa empenhada referente a ajuda de custo ao transporte de estudantes, Marilandia / Divinopolis e vice-versa no mes 06/2014, nos termos da Lei no 2.462/2014 de 18/03/2014, conforme documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1100 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 5 Data: 08/08/2014 Valor: 1.545,60
Credor: LAURA FERNANDA SANTOS ROSA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 116.323.856-27
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Despesa empenhada referente a ajuda de custo ao transporte de estudantes, Itapecerica / Divinopolis e vice-versa, referente ao mes 07/2014, nos termos da Lei no 2.462/2014 de 18/03/2014, conforme documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1099 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 5 Data: 27/08/2014 Valor: 552,00
Credor: Gleyton Luiz Pereira Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 107.784.606-14
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Despesa empenhada referente a ajuda de custo ao transporte de estudantes, Itapecerica / Formiga e vice-versa, referente ao mes 07/2014, nos termos da Lei no 2.462/2014 de 18/03/2014, conforme documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1098 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 5 Data: 08/08/2014 Valor: 345,00
Credor: Stefania Maria Gatto Silva Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 108.349.026-56
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Despesa empenhada referente a ajuda de custo ao transporte de estudantes, Itapecerica / Formiga e vice-versa, referente ao mes 07/2014, nos termos da Lei no 2.462/2014 de 18/03/2014, conforme documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1092 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 5 Data: 11/08/2014 Valor: 1.747,20
Credor: GERALDO ALMEIDA LABORATORIO DE ANALISE CLINICA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 10.899.495/0001-96
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de realização de exames laboratoriais para atender os usuários do sistema público de saúde (gestantes), mes 07/2014, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 581 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 5 Data: 04/08/2014 Valor: 77,41
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0004.2029 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Militar Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas de consumo de agua da Copasa do Quartel da Policia Militar, conf. convenio firmado entre o Estado de Minas Gerais através da PMMG e o Município de Itapecerica, ref. ao mes 07/2014, doc. anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 493 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 5 Data: 18/08/2014 Valor: 100,00
Credor: Glaucia Sbampato Pereira Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 801.532.596-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 022/2010 de 02/08/2010, conforme relatório anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 275 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 5 Data: 28/08/2014 Valor: 668,00
Credor: Tacio da Conceção Bonfim Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 858.151.065-50
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0024.2050 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde Indígena Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Despesa empenhada referente a contratação de um Guerreiro da Tradição Indigena - Guerreiro da Tribo - para prestar serviços na Tribo Pataxos deste Municipio, com base na Resolução SES n o 3736 de 15/05/2013, mes 05/2014, conforme contrato, doc. anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 255 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 5 Data: 20/08/2014 Valor: 435,80
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços técnicos especializados de assessoria e consultoria administrativa/contábil (despesas com locomoção) referente ao contrato 169/2009, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 25 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 5 Data: 18/08/2014 Valor: 69,89
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0016.2080 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manut. Centro de Ref. Especial de Assistência Social- CREAS- PAEF Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas, urbanas e interurbanas da linha telefônica (37) 3341-1419 do Centro de Referencia Especial de Assistencia Social - CREAS, referente ao mes 07/2014, conforme documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3345 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 6 Data: 26/08/2014 Valor: 201,47
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos (Depakote, urbanil) para atender o paciente Arthur Vinícius Oliveira Silva, processo judicial no 0335.14.0617-2, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3292 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 6 Data: 26/08/2014 Valor: 84,54
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Somalgin) para atender o paciente Alvimar Diniz de Oliveira, processo judicial no 0335.14.001365-7, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3200 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 6 Data: 29/08/2014 Valor: 8.627,19
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Agosto/2014
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3199 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 6 Data: 25/08/2014 Valor: 261,80
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Concerta) para atender o paciente Luiz Antonio Marques Naque, processo judicial no 0335.13.1144-8, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3112 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 6 Data: 26/08/2014 Valor: 63,55
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Alois) para atender o paciente Sebastiao Vieira Faria, processo judicial no 0335.14.1576-9, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3096 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 6 Data: 25/08/2014 Valor: 86,14
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos (Capilarema, Desrilbenol) para atender o paciente Jose Honorato de Souza, processo judicial no 0335.14.1609-8, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3075 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 6 Data: 25/08/2014 Valor: 596,52
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Insulina) para atender o paciente Fabricio Junior de Brito, processo judicial no 0335.14.000643-8, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3008 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 6 Data: 19/08/2014 Valor: 33,93
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Fonti B1) para atender a paciente Alice Silva Jorge Oliveira, processo judicial no 0335.13.1435-0, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3006 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 6 Data: 19/08/2014 Valor: 30,43
Credor: GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 12.047.164/0001-53
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos (Atorvastatina, Cipofibrato) para atender o paciente Antonio Dias Pereira, processo judicial no 0335.14.1607-2, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2960 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 6 Data: 06/08/2014 Valor: 138,85
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Lioram) para atender o paciente Stenio Henrique Medeiros Mendonça, processo judicial no 0335.07.007.525-4, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2870 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 6 Data: 06/08/2014 Valor: 417,16
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos (Novorapid, Insulina) para atender a paciente Dirce Afonso Lamounier Souza, processo judicial no 0335.14.814-5, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2835 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 6 Data: 06/08/2014 Valor: 130,96
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Seretide) para atender o paciente Raimundo Ferreira Cunha, processo judicial no 0335.13.1330-3, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2565 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 6 Data: 06/08/2014 Valor: 27,88
Credor: GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 12.047.164/0001-53
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos (Cloxazolam, Venlafaxina) para atender o paciente Milton Geraldo Araújo, processo judicial no 0335.13.1361-8, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2312 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 6 Data: 05/08/2014 Valor: 1.260,00
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Material Hospitalar
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de materiais diversos para manutenção das atividades dos PSFs Municipais, (parte da O.S no 1851/2014 e O.F. 01/2014) conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1741 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 6 Data: 29/08/2014 Valor: 258,13
Credor: EME SANTOS LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento de roçadeiras da Secretaria de Obras, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1740 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 6 Data: 29/08/2014 Valor: 2.067,65
Credor: EME SANTOS LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento dos veículos OQI8162, HLF9143, HLF4896, PUA4840 do Gabinete do Prefeito, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1718 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 6 Data: 29/08/2014 Valor: 684,20
Credor: EME SANTOS LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0004.2029 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Militar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Desp. emp. ref. a aquisição de gasolina para abastecimento dos veículos: HIK2213, HMH8475, HMH3287, GTM9258, HMG9186 da Policia Militar, nos termos do conv. firmado entre o Estado de Minas Gerais através da PMMG e o Município de Itapecerica, doc. anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1217 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 6 Data: 29/08/2014 Valor: 24.106,41
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Agosto/2014
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1214 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 6 Data: 29/08/2014 Valor: 1.665,00
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0002.2021 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Agosto/2014
Dados da Liquidação
Número do empenho: 960 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 6 Data: 14/08/2014 Valor: 8.135,00
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços técnicos especializados de assessoria e consultoria administrativa/contábil, conforme contrato e termos aditivos firmados entre as partes, relativo ao mês 08/2014, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 848 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 6 Data: 10/08/2014 Valor: 1.400,00
Credor: VENERANDO JOSÉ DE SOUZA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 024.297.136-91
Funcional Programática: 02.04.01.06.182.0004.2030 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Civil Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: Despesa empenhada referente a locação do imovel situado na Rua Lamounier Godofredo, 134, Centro para funcionamento da Delegacia de Policia Civil do Estado de MInas Gerais, mes 07/2014, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 596 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 6 Data: 10/08/2014 Valor: 600,00
Credor: NEYLO JOSE SILVERIO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 575.597.596-53
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0001.2107 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Telecentro Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: Despesa empenhada referente a locação do imovel situado na Rua Jose Bonifacio, 171 para funcionamento do Telecentro Comunitario do Distrito de Lamounier, mes 07/2014, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 584 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 6 Data: 10/08/2014 Valor: 600,00
Credor: Fabio Rodrigues Forcela Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 048.421.486-16
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2078 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Ref. de Assistencia Social - CRAS - PAIF Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: Despesa empenhada referente a locação do imovel situado na Av. Ministro Gabriel Passos, 847, Bom Jesus para funcionamento da sede do Centro de Referencia de Assistencia Social - CRAS, mes 07/2014, conforme contrato firmado entre as partes, doc. anexo
Dados da Liquidação
Número do empenho: 583 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 6 Data: 06/08/2014 Valor: 200,32
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.24.722.0001.2009 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Rádio Municipal e Torre de TV Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas de consumo de enérgia elétrica da CEMIG no sistema de iluminaçao da Radio Municipal, referente ao mes 07/2014, (Parte da Fatura) conforme doc. anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 582 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 6 Data: 06/08/2014 Valor: 234,31
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0004.2029 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Militar Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas de consumo de energia eletrica da Cemig do Quartel da Policia Militar, conf. convenio firmado entre o Estado de Minas Gerais através da PMMG e o Município de Itapecerica, ref. ao mes 07/2014, doc. anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 580 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 6 Data: 04/08/2014 Valor: 21,23
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.24.722.0001.2009 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Rádio Municipal e Torre de TV Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas de consumo de agua da COPASA da Radio Municipal, relativa ao mes 07/2014 (parte da fatura), conforme fatura anexa.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 578 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 6 Data: 10/08/2014 Valor: 700,00
Credor: Dolores Antônia Fonseca Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 933.925.406-68
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0016.2080 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manut. Centro de Ref. Especial de Assistência Social- CREAS- PAEF Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: Despesa empenhada referente a locação do imovel situado na Av. J.K., 197, Centro para funcionamento da sede do Centro de Referencia Especial de Assistencia Social - CREAS, mes 07/2014, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 277 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 6 Data: 04/08/2014 Valor: 748,70
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.12.363.0012.2066 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Implantação de Cursos Técnicos Profissionalizantes Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas de consumo de agua da COPASA da Escola onde esta instalado o SENAC/MG, referente ao mes 07/2014, (Parte da Fatura) conforme doc. anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 177 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 6 Data: 29/08/2014 Valor: 2.540,40
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Agosto/2014
Dados da Liquidação
Número do empenho: 167 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 6 Data: 29/08/2014 Valor: 2.102,20
Credor: INSS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.08.271.0002.2023 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Despesa empenhada referente a contribuição desta Prefeitura para o INSS dos Servidores Municipais, mes 08/2014, conf. documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 118 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 6 Data: 11/08/2014 Valor: 4.968,00
Credor: LR MACONCINI-CLÍNICA MÉDICA LTDA. - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 18.665.053/0001-97
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de realização de consultas médicas especializadas (pediatria) para atendimento de pacientes do Municipio, mes 07/2014, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 61 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 6 Data: 04/08/2014 Valor: 11,17
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas de consumo de agua da COPASA de Escolas Municipais (Educação Infantil), relativa ao mes 07/2014, conforme fatura anexa.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 60 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 6 Data: 04/08/2014 Valor: 153,77
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.12.367.0014.2101 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção e Melhorias da Escola de Educação Especial Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas de consumo de agua da COPASA da Escola Municipal de Educação Especial Antonieta Junqueira Neto Cordeiro, relativa ao mes 07/2014, conforme fatura anexa.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 54 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 6 Data: 06/08/2014 Valor: 15,00
Credor: MARCO ANTONIO RIBEIRO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 729.387.496-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 022/2010 de 02/08/2010, conforme relatório anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 25 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 6 Data: 21/08/2014 Valor: 27,96
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0016.2080 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manut. Centro de Ref. Especial de Assistência Social- CREAS- PAEF Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas, urbanas e interurbanas da linha telefônica (37) 3341-1419 do Centro de Referencia Especial de Assistencia Social - CREAS, referente ao mes 08/2014, conforme documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3345 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 7 Data: 26/08/2014 Valor: 183,99
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Fonti B1) para atender a paciente Luiza Honorata Silva, processo judicial no 0335.14.1370-7, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3292 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 7 Data: 26/08/2014 Valor: 392,90
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Seretide) para atender o paciente Raimundo Ferreira Cunha, processo judicial no 0335.13.001330-3, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3200 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 7 Data: 29/08/2014 Valor: 1.882,40
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Agosto/2014
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3199 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 7 Data: 25/08/2014 Valor: 449,88
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos (Dilacoron, Zoloft) para atender a paciente Maria Helena Vieira, processo judicial no 0335.14.1695-7, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3075 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 7 Data: 25/08/2014 Valor: 112,46
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Frontal XR) para atender a paciente Divina Maria Tereza, processo judicial no 0335.14.1563-7, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3008 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 7 Data: 19/08/2014 Valor: 395,89
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos (Relestat, Xalatan) para atender a paciente Zaila Batista Silva, processo judicial no 0335.14.1546-2, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3006 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 7 Data: 19/08/2014 Valor: 2,21
Credor: GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 12.047.164/0001-53
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Metformina) para atender a paciente Realina Rodrigues de Resende, processo judicial no 0335.14.1544-7, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2960 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 7 Data: 06/08/2014 Valor: 23,92
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Euthyrox) para atender a paciente Helena Sebastiana Araújo Oliveira, processo judicial no 0335.12.2039-1, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2835 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 7 Data: 06/08/2014 Valor: 346,08
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Remeron) para atender a paciente Luziangela Santos Diniz, processo judicial no 0335.13.001508-4, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1801 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 7 Data: 29/08/2014 Valor: 8.473,56
Credor: EME SANTOS LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento dos veículos PUJ5512, OPQ9723, OPQ8927, HMN6610, HOA7053,HOA7033, HOA7018 da Secretaria de Saude, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1741 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 7 Data: 29/08/2014 Valor: 806,04
Credor: EME SANTOS LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento do veículo HLF4895 da Secretaria de Obras, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 423 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 7 Data: 13/08/2014 Valor: 276,96
Credor: POSTO DO TETÉ II LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 00.917.151/0001-09
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de oleo diesel para abastecimento do veículo HLF-6650 da Secretaria de Saude, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 422 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 7 Data: 13/08/2014 Valor: 473,29
Credor: POSTO DO TETÉ II LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 00.917.151/0001-09
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de oleo diesel para abastecimento dos veículos Trator-TT4030, Trator-M.F265 da Secretaria de Obras (Limpeza), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 419 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 7 Data: 13/08/2014 Valor: 520,50
Credor: POSTO DO TETÉ II LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 00.917.151/0001-09
Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0005.2036 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Melhorias e Manut. dos Serviços do Matadouro Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de oleo diesel para abastecimento do veículo HMN-4744 do Matadouro Municipal, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 309 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 7 Data: 07/08/2014 Valor: 577,50
Credor: ONLINESITES LTDA - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 04.256.242/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Desp. emp. ref. a prestação de serviços de desenvolvimento e manutenção do site da Prefeitura com atualização e gerenciamento do conteudo do siste instalado no dominio www.itapecerica.mg.gov.br., mes 07/2014, conforme contrato, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 293 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 7 Data: 04/08/2014 Valor: 21,62
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.06.182.0004.2030 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Civil Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas de consumo de agua da COPASA do imovel locado por este Municipio para funcionamento da Delegacia de Policia, referente ao mes 07/2014, (Parte da Fatura) conforme doc. anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 254 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 7 Data: 06/08/2014 Valor: 155,51
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.06.182.0004.2030 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Civil Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas de consumo de enérgia elétrica da CEMIG no sistema de iluminaçao do imovel locado por este Municipio para funcionamento da Delegacia de Policia, referente ao mes 07/2014, (Parte da Fatura) conforme doc. anexo
Dados da Liquidação
Número do empenho: 250 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 7 Data: 07/08/2014 Valor: 3.600,00
Credor: EMAP-MG ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA- ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 14.053.245/0001-91
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços Contábeis e Consultoria Contábil no mes 07/2014, coforme contrato e termo aditivo firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 117 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 7 Data: 06/08/2014 Valor: 5.760,00
Credor: MEDCARE TERAPIA RENAL LTDA - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 05.471.351/0001-02
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de realização de consultas médicas especializadas (ortopedia) para atendimento de pacientes do Municipio, mes 07/2014, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 116 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 7 Data: 25/08/2014 Valor: 5.760,00
Credor: CLÍNICA DE ULTRASSONOGRAFIA SANTA CATARINA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 09.227.252/0001-22
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de realização de consultas médicas especializadas (ginecologista) para atendimento de pacientes do Municipio, mes 07/2014, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 67 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 7 Data: 04/08/2014 Valor: 3.681,66
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas de consumo de agua da COPASA de praças e predios publicos da Municipalidade, relativa ao mes 07/2014 (parte da fatura), conforme fatura anexa.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 66 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 7 Data: 07/08/2014 Valor: 40,12
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0016.2080 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manut. Centro de Ref. Especial de Assistência Social- CREAS- PAEF Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas de consumo de agua da COPASA do imovel locado para funcionamento do Centro de Referencia Especial de Assistencia Social - CREAS, relativa ao mes 08/2014, conforme fatura anexa.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 64 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 7 Data: 04/08/2014 Valor: 217,45
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas de consumo de agua da COPASA dos Postos de Saude e PSFs Municipais, relativa ao mes 07/2014, conforme fatura anexa.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 62 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 7 Data: 04/08/2014 Valor: 535,28
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas de consumo de agua da COPASA de Escolas Municipais (Ensino Fundamental), relativa ao mes 07/2014, conforme fatura anexa.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 40 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 7 Data: 21/08/2014 Valor: 94,16
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2078 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Ref. de Assistencia Social - CRAS - PAIF Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Despesa empenhada referente taxas e tarifas de consumo de enérgia elétrica da CEMIG do imovel locado para funcionamento do Centro de Referencia de Assistencia Social - CRAS, referente ao mes 08/2014, conforme documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 39 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 7 Data: 06/08/2014 Valor: 299,20
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas de consumo de enérgia elétrica da CEMIG no sistema de iluminaçao das Escolas da Rede Municipal de Ensino (Educação Infantil), referente ao mes 07/2014, (Parte da Fatura) conforme doc. anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 38 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 7 Data: 06/08/2014 Valor: 492,44
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas de consumo de enérgia elétrica da CEMIG no sistema de iluminaçao das Escolas da Rede Municipal de Ensino (Ensino Fundamental), referente ao mes 07/2014, (Parte da Fatura) conforme doc. anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 36 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 7 Data: 06/08/2014 Valor: 899,83
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas de consumo de enérgia elétrica da CEMIG no sistema de iluminaçao dos Postos de Saude e PSFs do Municipio, referente ao mes 07/2014, (Parte da Fatura) conforme doc. anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 35 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 7 Data: 13/08/2014 Valor: 622,17
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.24.722.0001.2009 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Rádio Municipal e Torre de TV Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas de consumo de energia elétrica da CEMIG do transmissor da Rádio Liberdade, mes 08/2014, conforme documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 34 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 7 Data: 06/08/2014 Valor: 15.728,06
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2123 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública e Consumo de Energia Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Despesa empenhada referente ao consumo de energia elétrica no sistema de iluminação de logradouros públicos do Municipio, referente ao mês de 07/2014 (parte da fatura), conforme documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 33 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 7 Data: 06/08/2014 Valor: 45.396,37
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2123 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública e Consumo de Energia Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Despesa empenhada referente ao consumo de energia elétrica no sistema de iluminação pública do Municipio, referente ao mês 07/2014, conforme documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 27 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 7 Data: 01/08/2014 Valor: 88,89
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0003.2098 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Administração Fazendária Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas, urbanas e interurbanas da linha telefônica (37)3341-1322, referente ao mes 07/2014, conforme convenio do SIAT No 1910001557 de 18/09/2009, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 24 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 7 Data: 01/08/2014 Valor: 484,25
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas, urbanas e interurbanas da linha telefônica (37) 3341-2690 do Gabinete do Prefeito, referente ao mes 07/2014, conforme documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3345 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 8 Data: 26/08/2014 Valor: 395,68
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Lipanon) para atender o paciente Jose Francisco Sobrinho, processo judicial no 0335.14.0804-6, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3292 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 8 Data: 26/08/2014 Valor: 1.524,30
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Spiriva) para atender o paciente Raimundo Ferreira Cunha, processo judicial no 0335.13.001330-3, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3200 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 8 Data: 29/08/2014 Valor: 21.481,37
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Agosto/2014
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3199 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 8 Data: 25/08/2014 Valor: 160,68
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Combodart) para atender o paciente Raimundo Araújo, processo judicial no 0335.14.1697-3, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3075 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 8 Data: 25/08/2014 Valor: 541,02
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos (Levozine, Revia) para atender o paciente Januário Saulo Souza Santos, processo judicial no 0335.14.1277-4, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3008 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 8 Data: 19/08/2014 Valor: 7,72
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Glaucotrat) para atender a paciente Antonia Santos Nascimento, processo judicial no 0335.14.1611-4, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3006 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 8 Data: 19/08/2014 Valor: 51,18
Credor: GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 12.047.164/0001-53
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Tamoxifeno) para atender a paciente Dea Ribeiro do Nascimento, processo judicial no 0335.13.1368-3, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2960 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 8 Data: 06/08/2014 Valor: 62,22
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Valpakine) para atender o paciente Stenio Henrique Medeiros Mendonça, processo judicial no 0335.07.007.525-4, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2835 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 8 Data: 06/08/2014 Valor: 130,96
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Seretide) para atender o paciente Jose Braz Lopes, processo judicial no 0335.13.0235-5, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1801 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 8 Data: 29/08/2014 Valor: 162,65
Credor: EME SANTOS LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento do veículo OPQ8927 da Secretaria de Saude, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1215 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 8 Data: 29/08/2014 Valor: 3.945,78
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Agosto/2014
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1174 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 8 Data: 11/08/2014 Valor: 145,00
Credor: MARCO ANTONIO RIBEIRO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 729.387.496-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço do Gabinete do Prefeito nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 022/2010 de 02/08/2010, conforme relatório anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 309 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 8 Data: 27/08/2014 Valor: 577,50
Credor: ONLINESITES LTDA - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 04.256.242/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Desp. emp. ref. a prestação de serviços de desenvolvimento e manutenção do site da Prefeitura com atualização e gerenciamento do conteudo do siste instalado no dominio www.itapecerica.mg.gov.br., mes 08/2014, conforme contrato, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 253 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 8 Data: 19/08/2014 Valor: 15.782,66
Credor: Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Itapecerica - CISVI Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 00.639.952/0001-50
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2046 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com o CISVI Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Desp. emp. ref. a contribuição desta Prefeitura para o Consorcio Intermunicipal de Saude da Regiao do Vale do Itapecerica - CISVI nos termos da Lei Municipal no 2444/2013 e Contrato firmado entre as partes em 02/01/2014, mes 08/2014, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 248 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 8 Data: 19/08/2014 Valor: 3.936,10
Credor: Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Itapecerica - CISVI Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 00.639.952/0001-50
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2046 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com o CISVI Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Despesa empenhada referente a contribuição desta Prefeitura para o Consorcio Intermunicipal de Saude da Regiao do Vale do Itapecerica - CISVI nos termos do Convenio no 096/2009 e termos aditivos, mes 08/2014, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 188 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 8 Data: 29/08/2014 Valor: 59,24
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Agosto/2014
Dados da Liquidação
Número do empenho: 170 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 8 Data: 11/08/2014 Valor: 500,00
Credor: ASSOCIAÇÃO DAS CIDADES HISTORICAS DE MINAS GERAIS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 05.844.903/0001-72
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Despesa empenhada referente ao repasse a Associação das Cidades Historicas de Minas Gerais, conforme convenio celebrado entre as partes e Lei no 2.030/2005 de 16/11/05, mes 08/2014, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 164 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 8 Data: 01/08/2014 Valor: 539,00
Credor: Associação do Circuito Turistico Grutas e Mar de MInas Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 07.482.316/0001-06
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Despesa empenhada referente a contribuição para a Associação do Circuito Turistico Grutas e Mar de Minas, conforme convenio firmado com o Municipio de Itapecerica em 04/12/2013, mes 08/2014, conforme documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 163 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 8 Data: 29/08/2014 Valor: 482,67
Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.1137 Natureza: 3.3.90.91.00
Projeto Atividade: Manutenção dos Precatórios e Processos Judiciais Descrição Natureza: Sentenças Judiciais
Histórico: Despesa empenhada referente ao processo no1.0335.08.012270-8, a titulo de alimentos provisionais, mês 08/2014, onde figura como autora a Sra. Célia Aparecida Nogueira Gondim e outros conforme documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 119 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 8 Data: 11/08/2014 Valor: 1.512,00
Credor: LR MACONCINI-CLÍNICA MÉDICA LTDA. - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 18.665.053/0001-97
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de realização de consultas médicas especializadas (pneumologia) para atendimento de pacientes do Municipio, mes 07/2014, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 68 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 8 Data: 31/08/2014 Valor: 16.840,30
Credor: FGTS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15
Funcional Programática: 02.04.01.04.271.0002.2023 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Histórico: Despesa empenhada referente a contribuição desta Prefeitura para o FGTS dos Servidores Municipais, mes 08/2014, conf. documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 41 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 8 Data: 28/08/2014 Valor: 62,27
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0016.2080 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manut. Centro de Ref. Especial de Assistência Social- CREAS- PAEF Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Despesa empenhada referente taxas e tarifas de consumo de enérgia elétrica da CEMIG do imovel locado para funcionamento do Centro de Referencia Especial de Assistencia Social - CREAS, referente ao mes 08/2014, conforme documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 30 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 8 Data: 21/08/2014 Valor: 94,27
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas, urbanas e interurbanas da linha telefonica (37) 3341-1635 do Centro de Educação Infantil Maria Percilia, referente ao mes 08/2014, conforme documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 26 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 8 Data: 21/08/2014 Valor: 95,28
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2078 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Ref. de Assistencia Social - CRAS - PAIF Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas, urbanas e interurbanas da linha telefônica (37) 3341-1515 do Centro de Referencia de Assistencia Social - CRAS, referente ao mes 08/2014, conforme documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 22 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 8 Data: 18/08/2014 Valor: 1.245,58
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas, urbanas e interurbanas da linha telefônica (37) 3341-8500, referente ao mes 08/2014, conforme documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 21 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 8 Data: 20/08/2014 Valor: 895,00
Credor: AMM - ASSOCIAÇAO MINEIRA DE MUNICIPIOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0029.2140 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuição a Entidades Municipalistas Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Despesa empenhada referente ao Convenio de Cooperaçao Tecnica firmado com a Associação Mineira de Municipios, nos termos da Lei Federal 8.666/93 de 21/06/1993, mes 08/2014, conforme documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 18 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 8 Data: 29/08/2014 Valor: 1.019,00
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0123-82
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Despesa empenhada referente a tarifas bancárias cobradas sobre serviços de arrecadação de guia, emissão de cheque igual ou superior a R$ 5.000,00 e TED prestados a esta Prefeitura, referente ao mês 08/2014, conforme aviso de débito anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 17 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 8 Data: 29/08/2014 Valor: 189,00
Credor: BANCO ITAÚ S.A. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1751-68
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Despesa empenhada referente a tarifas bancárias cobradas sobre serviços de arrecadação de guia, emissão de cheque igual ou superior a R$ 5.000,00 e TED prestados a esta Prefeitura, referente ao mês 08/2014, conforme aviso de débito anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 14 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 8 Data: 05/08/2014 Valor: 904,07
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Histórico: Desp. emp. ref. a prestação de serviços postais e telemáticos, bem como a venda de produtos postais e recebimentos de guias municipais na agência ECT local, mes 07/2014, nos termos do contrato no 9912266787 de 21/10/2010 e termos aditivos, doc. anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 12 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 8 Data: 29/08/2014 Valor: 832,60
Credor: ALEXANDRO DO CARMO SILVA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 850.926.736-72
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0001.2108 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Despesa empenhada referente a serviços prestados como membro do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente de Itapecerica, nos termos das Leis Complementares 013/99 e 047/2011, referente ao mês 08/2014, conforme documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 11 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 8 Data: 29/08/2014 Valor: 832,60
Credor: CLÁUDIO ALVES MOTA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 914.812.016-20
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0001.2108 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Despesa empenhada referente a serviços prestados como membro do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente de Itapecerica, nos termos das Leis Complementares 013/99 e 047/2011, referente ao mês 08/2014, conforme documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 10 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 8 Data: 29/08/2014 Valor: 832,60
Credor: ANDREA DE FATIMA ALVES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 056.604.606-74
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0001.2108 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Despesa empenhada referente a serviços prestados como membro do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente de Itapecerica, nos termos das Leis Complementares 013/99 e 047/2011, referente ao mês 08/2014, conforme documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 9 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 8 Data: 29/08/2014 Valor: 832,60
Credor: Terezinha Pereira Faria Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 516.418.796-53
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0001.2108 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Despesa empenhada referente a serviços prestados como membro do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente de Itapecerica, nos termos das Leis Complementares 013/99 e 047/2011, referente ao mês 08/2014, conforme documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 7 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 8 Data: 08/08/2014 Valor: 715,00
Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0029.2140 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuição a Entidades Municipalistas Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Despesa empenhada referente a contribuição para a Confederação Nacional de Municipios referente ao mes 08/2014, conforme documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 6 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 8 Data: 04/08/2014 Valor: 2.840,65
Credor: Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S. A. - BDMG Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.1138 Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Amortização, Juros e Encargos de Dívidas e Parcelamento Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna
Histórico: Desp. emp. ref. amortização de parte do financiamento feito por esta Prefeitura junto ao BDMG (juros) para a aquisição de uma retroescavadeira e motoniveladora cf. contrato de financiamento, BDMG/BF no 153.647/2012 de 22/06/2012 cf. documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 8 Data: 04/08/2014 Valor: 12.712,50
Credor: Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S. A. - BDMG Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.1138 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização, Juros e Encargos de Dívidas e Parcelamento Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Histórico: Desp. emp. ref. a amortização de parte do financiamento feito por esta Prefeitura junto ao BDMG para aquisição de uma retroescavadeira e uma motoniveladora conforme Contarato de Financiamento, BDMG/BF No 153.647/12 de 22/06/2012, 19a parcela.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3345 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 9 Data: 26/08/2014 Valor: 55,10
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Vitanol) para atender a paciente Luciana Regina Oliveira, processo judicial no 0335.14.572-9, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3292 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 9 Data: 26/08/2014 Valor: 116,15
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Cliane) para atender a paciente Maria de Fátima Rios, processo judicial no 0335.14.344-3, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3199 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 9 Data: 25/08/2014 Valor: 366,28
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos (Aldactone, Flavenos, Nebilet) para atender a paciente Onália de Faria Sodré, processo judicial no 0335.14.1403-6, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3075 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 9 Data: 25/08/2014 Valor: 109,58
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Fibrems) para atender a paciente Isaura Marques, processo judicial no 0335.13.1990-4, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3008 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 9 Data: 19/08/2014 Valor: 16,96
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Fonti B1) para atender o paciente Antonio Garcia Moura, processo judicial no 0335.14.1606-4, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3006 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 9 Data: 19/08/2014 Valor: 6,28
Credor: GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 12.047.164/0001-53
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Lidocaina) para atender a paciente Maria Clara Moreira Rodrigues Cunha, processo judicial no 0335.12.000167-2, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2960 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 9 Data: 06/08/2014 Valor: 37,84
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Selozok) para atender a paciente Helena Sebastiana Araújo Oliveira, processo judicial no 0335.12.2039-1, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2835 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 9 Data: 06/08/2014 Valor: 37,99
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Tapazol) para atender a paciente Dineia Santos da Silva, processo judicial no 0335.14.0889-7, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1536 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 9 Data: 29/08/2014 Valor: 3.038,86
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Agosto/2014
Dados da Liquidação
Número do empenho: 376 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 9 Data: 13/08/2014 Valor: 760,28
Credor: POSTO DO TETÉ II LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 00.917.151/0001-09
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de oleo diesel para abastecimento dos veículos GTM-9644, GTM-9642 da Secretaria de Educação (Transporte Escolar), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 276 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 9 Data: 08/08/2014 Valor: 11.190,39
Credor: INSS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.1138 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização, Juros e Encargos de Dívidas e Parcelamento Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Histórico: Despesa empenhada referente a amortização da 12a parcela do parcelamento relativo a Lei no 12.510 de maio de 2013, conforme documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 224 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 9 Data: 29/08/2014 Valor: 150,00
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Agosto/2014
Dados da Liquidação
Número do empenho: 220 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 9 Data: 29/08/2014 Valor: 300,00
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Agosto/2014
Dados da Liquidação
Número do empenho: 218 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 9 Data: 29/08/2014 Valor: 9.995,00
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Agosto/2014
Dados da Liquidação
Número do empenho: 217 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 9 Data: 29/08/2014 Valor: 4.851,97
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Agosto/2014
Dados da Liquidação
Número do empenho: 216 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 9 Data: 29/08/2014 Valor: 1.481,90
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Agosto/2014
Dados da Liquidação
Número do empenho: 212 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 9 Data: 29/08/2014 Valor: 4.135,84
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Agosto/2014
Dados da Liquidação
Número do empenho: 211 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 9 Data: 29/08/2014 Valor: 2.190,00
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Estagiários
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Agosto/2014
Dados da Liquidação
Número do empenho: 209 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 9 Data: 29/08/2014 Valor: 4.135,84
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0002.2022 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Remuneração dos Agentes Políticos por Parcela Única Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Agosto/2014
Dados da Liquidação
Número do empenho: 203 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 9 Data: 29/08/2014 Valor: 4.135,84
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0002.2022 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Remuneração dos Agentes Políticos por Parcela Única Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Agosto/2014
Dados da Liquidação
Número do empenho: 200 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 9 Data: 29/08/2014 Valor: 155.987,30
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Agosto/2014
Dados da Liquidação
Número do empenho: 198 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 9 Data: 29/08/2014 Valor: 3.763,35
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Agosto/2014
Dados da Liquidação
Número do empenho: 197 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 9 Data: 29/08/2014 Valor: 1.591,27
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Agosto/2014
Dados da Liquidação
Número do empenho: 195 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 9 Data: 29/08/2014 Valor: 4.135,84
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0002.2022 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Remuneração dos Agentes Políticos por Parcela Única Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Agosto/2014
Dados da Liquidação
Número do empenho: 193 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 9 Data: 29/08/2014 Valor: 1.448,00
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Estagiários
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Agosto/2014
Dados da Liquidação
Número do empenho: 191 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 9 Data: 29/08/2014 Valor: 1.164,35
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Agosto/2014
Dados da Liquidação
Número do empenho: 187 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 9 Data: 29/08/2014 Valor: 4.135,84
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Agosto/2014
Dados da Liquidação
Número do empenho: 186 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 9 Data: 29/08/2014 Valor: 3.972,94
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Agosto/2014
Dados da Liquidação
Número do empenho: 185 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 9 Data: 29/08/2014 Valor: 76.420,23
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Agosto/2014
Dados da Liquidação
Número do empenho: 184 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 9 Data: 29/08/2014 Valor: 724,00
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2126 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Manutenção de Pagamento de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Agosto/2014
Dados da Liquidação
Número do empenho: 183 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 9 Data: 29/08/2014 Valor: 2.172,00
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2126 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Manutenção de Pagamento de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Agosto/2014
Dados da Liquidação
Número do empenho: 181 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 9 Data: 29/08/2014 Valor: 4.135,84
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2022 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Remuneração dos Agentes Políticos por Parcela Única Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Agosto/2014
Dados da Liquidação
Número do empenho: 179 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 9 Data: 29/08/2014 Valor: 1.013,60
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Agosto/2014
Dados da Liquidação
Número do empenho: 176 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 9 Data: 29/08/2014 Valor: 2.639,60
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Agosto/2014
Dados da Liquidação
Número do empenho: 174 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 9 Data: 29/08/2014 Valor: 8.044,60
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Agosto/2014
Dados da Liquidação
Número do empenho: 173 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 9 Data: 29/08/2014 Valor: 7.030,48
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0002.2022 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Remuneração dos Agentes Políticos por Parcela Única Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Agosto/2014
Dados da Liquidação
Número do empenho: 172 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 9 Data: 29/08/2014 Valor: 2.826,25
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Agosto/2014
Dados da Liquidação
Número do empenho: 171 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 9 Data: 29/08/2014 Valor: 13.182,98
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2022 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Remuneração dos Agentes Políticos por Parcela Única Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Agosto/2014
Dados da Liquidação
Número do empenho: 81 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 9 Data: 29/08/2014 Valor: 11.091,00
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.1139 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção da Contribuição do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: Despesa empenhada referente a retenção para o PASEP, conforme aviso de débito anexo, mês 08/2014.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 80 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 9 Data: 29/08/2014 Valor: 7.170,71
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.1139 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção da Contribuição do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: Despesa empenhada referente a contribuição desta Prefeitura para o PASEP, mes 08/2014, conforme documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 65 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 9 Data: 12/08/2014 Valor: 35,14
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2078 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Ref. de Assistencia Social - CRAS - PAIF Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas de consumo de agua da COPASA do imovel locado para funcionamento do Centro de Referencia de Assistencia Social - CRAS, mes 08/2014, conforme fatura anexa.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 59 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 9 Data: 25/08/2014 Valor: 115,00
Credor: WDSON MENDES DA SILVA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 293.777.906-97
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 022/2010 de 02/08/2010, conforme relatório anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 53 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 9 Data: 22/08/2014 Valor: 324,02
Credor: LUIZ CARLOS DE SOUZA MEZENCIO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 220.174.616-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 022/2010 de 02/08/2010, conforme relatório anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 20 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 9 Data: 20/08/2014 Valor: 113,00
Credor: AMIRT ASSOC. M. RADIO E TELEVISAO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 16.844.771/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.24.722.0001.2009 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Rádio Municipal e Torre de TV Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Despesa empenhada referente a taxa de filiaçao da Radio Difusora Municipal a Assossiaçao Mineira de Radio e Televisao - AMIRT, mes 09/2014, conforme documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 8 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 9 Data: 29/08/2014 Valor: 1.110,13
Credor: Lourenço Carvalho Silva Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 035.146.356-92
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0001.2108 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Desp. emp. ref. a serviços prestados como membro do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente de Itapecerica, nos termos das Leis Complementares 013/99 e 047/2011 e Lei Federal no 12.696/2012, referente ao mês 08/2014 e 1/3 de ferias, doc. anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3345 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 10 Data: 26/08/2014 Valor: 646,73
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Janumet) para atender a paciente Bromildes Pereira Cardoso, processo judicial no 0335.14.318-7, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3292 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 10 Data: 26/08/2014 Valor: 131,65
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Osteonutrit) para atender a paciente Venorina Maria Araujo, processo judicial no 0010343-66.2012.8.13.0335, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3199 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 10 Data: 26/08/2014 Valor: 306,21
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Fragmin) para atender a paciente Erica Campos Ferreira, processo judicial no 0335.14.1705-4, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3008 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 10 Data: 19/08/2014 Valor: 50,89
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Fonti B1) para atender o paciente Antonio Garcia Moura, processo judicial no 0335.14.1606-4, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2960 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 10 Data: 06/08/2014 Valor: 508,10
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Spiriva) para atender o paciente Wander Nunes Batista, processo judicial no 0335.14.1425-9, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2835 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 10 Data: 06/08/2014 Valor: 142,88
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Prolopa) para atender o paciente Jose Francisco Sobrinho, processo judicial no 0335.14.0804-6, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1536 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 10 Data: 29/08/2014 Valor: 6.986,10
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Agosto/2014
Dados da Liquidação
Número do empenho: 992 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 10 Data: 26/08/2014 Valor: 22,89
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos (Apresolina, Diamicron) para atender a paciente Gersina Duarte Alves, processo judicial no 0005810-93.2014, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 376 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 10 Data: 13/08/2014 Valor: 830,42
Credor: POSTO DO TETÉ II LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 00.917.151/0001-09
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de oleo diesel para abastecimento dos veículos NXX-1591 da Secretaria de Educação (Transporte Escolar), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 220 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 10 Data: 29/08/2014 Valor: 150,00
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Agosto/2014
Dados da Liquidação
Número do empenho: 207 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 10 Data: 29/08/2014 Valor: 116.822,06
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Agosto/2014
Dados da Liquidação
Número do empenho: 196 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 10 Data: 29/08/2014 Valor: 2.117,00
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Agosto/2014
Dados da Liquidação
Número do empenho: 50 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 10 Data: 29/08/2014 Valor: 365,00
Credor: IDELFONSO APARECIDO FELIX Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 433.425.406-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 022/2010 de 02/08/2010, conforme relatório anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3345 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 11 Data: 26/08/2014 Valor: 582,67
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Galvus) para atender a paciente Maria de Lourdes Oliveira, processo judicial no 0335.13.1438-4, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3292 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 11 Data: 26/08/2014 Valor: 34,03
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Materna) para atender a paciente Lourdes das Graças Nascimento, processo judicial no 0335.11.000611-1, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3008 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 11 Data: 19/08/2014 Valor: 267,85
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos (Exodus, Prebictal) para atender a paciente Cristina Aparecida Maciel Silva, processo judicial no 0335.14.0024-1, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2960 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 11 Data: 06/08/2014 Valor: 113,37
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (aprovel) para a paciente Rucelia Clareth Rezende Silva, processo judicial no 0335.12.281-1, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2835 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 11 Data: 06/08/2014 Valor: 198,28
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos (Cliane, Daflon) para atender a paciente Marai de Fátima Rios, processo judicial no 0335.14.344-3, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2590 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 11 Data: 06/08/2014 Valor: 228,81
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos (Daforin, Oftpred, Ritalina) para atender a paciente Sarah Regina Santos, processo judicial no 0335.05.002.394-4, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1928 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 11 Data: 27/08/2014 Valor: 528,00
Credor: W & M PUBLICIDADE LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2042 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Divulgação e Publicações de Atos Oficiais Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de publicações de interesse deste Municipio a serem veiculados em jornal diário de grande circulação (Diario Oficial de Minas Gerais), conforme contrato, doc. anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 314 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 11 Data: 07/08/2014 Valor: 4.940,00
Credor: ADEMIR CARDOSO SIMÃO BRITO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 745.199.996-34
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de pacientes do Municipio para realizarem hemodialise no Municipio de Formiga no periodo de 18/06/2014 a 30/07/2014, conforme contrato, doc. anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 31 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 11 Data: 01/08/2014 Valor: 236,26
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0004.2029 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Militar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Desp emp. ref. a taxas e tarifas, urbanas e interurbanas da linha telefônica (37) 3341-1023 da Policia Militar, conf. convenio firmado entre o Estado de Minas Gerais através da PMMG e o Município de Itapecerica, ref. ao mes 07/2014, doc. anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3345 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 12 Data: 26/08/2014 Valor: 27,55
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Vitanol) para atender a paciente Luciana Regina Oliveira, processo judicial no 0335.14.572-9, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3292 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 12 Data: 26/08/2014 Valor: 269,57
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Ritalina) para atender o paciente Flávio Gabriel Filho Araujo Machado, processo judicial no 0335.12.000482-5, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3008 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 12 Data: 19/08/2014 Valor: 300,96
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos (Apresolina, Aspirina, Cebralat, Diovan, Vivacor) para atender a paciente Realina Rodrigues de Resende, processo judicial no 0335.14.1544-7, conforme contrato firmado entre as partes, doc. anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2960 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 12 Data: 06/08/2014 Valor: 41,48
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Valpakine) para atender o paciente Stenio Henrique Medeiros Mendonça, processo judicial no 0335.07.007.525-4, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2835 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 12 Data: 06/08/2014 Valor: 84,53
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos (Clopam, Levozine) para atender a paciente Laurinha Antonia de Souza, processo judicial no 0335.14.1404-4, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1213 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 12 Data: 29/08/2014 Valor: 150,00
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Agosto/2014
Dados da Liquidação
Número do empenho: 314 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 12 Data: 07/08/2014 Valor: 1.694,00
Credor: ADEMIR CARDOSO SIMÃO BRITO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 745.199.996-34
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de pacientes do Municipio para consultar no Centro Viva a Vida no Municipio de Santo Antonio do Monte no periodo de 01 a 22/07/2014, conforme contrato, doc. anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 208 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 12 Data: 29/08/2014 Valor: 1.164,35
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Agosto/2014
Dados da Liquidação
Número do empenho: 31 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 12 Data: 01/08/2014 Valor: 102,25
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0004.2029 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Militar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Desp emp. ref. a taxas e tarifas, urbanas e interurbanas da linha telefônica (37) 3341-1090, da Policia Militar, conf. convenio firmado entre o Estado de Minas Gerais através da PMMG e o Município de Itapecerica, ref. ao mes 07/2013, doc. anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 29 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 12 Data: 11/08/2014 Valor: 227,85
Credor: ANTONIO DIANESE Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 012.218.846-20
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Histórico: Despesa empenhada referente a despesas de viagem do Prefeito Municipal a Belo Horizonte para tratar de assuntos administrativos de interesse deste Município, conforme relatório em anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3345 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 13 Data: 26/08/2014 Valor: 260,32
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Depakote) para atender o paciente Arthur Vinicius Oliveira Silva, processo judicial no 0335.14.0617-2, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3292 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 13 Data: 26/08/2014 Valor: 416,72
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Aldactone) para atender a paciente Onalia de Faria Sodré, processo judicial no 0335.14.1403-6, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3008 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 13 Data: 19/08/2014 Valor: 56,57
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos (Levozine, Neuleptil) para atender a paciente Silvania F. Lamounier e Sandro Eduardo F. Lamounier, processo judicial no 0335.14.000537-2, conforme contrato firmado entre as partes, doc. anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2960 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 13 Data: 06/08/2014 Valor: 61,93
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos (Estrell, Omega 3) para atender a paciente Nilma Ribeiro Nascimento, processo judicial no 0335.14.0873-1, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2835 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 13 Data: 06/08/2014 Valor: 175,97
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos (Glifage, Prevelip) para atender o paciente Oscar da Costa Melo, processo judicial no 0335.13.001151-3, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2769 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 13 Data: 06/08/2014 Valor: 2.908,45
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Ominitrope) para atender a paciente Clara Pena Nunes, processo judicial no 0335.13.723-0, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1213 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 13 Data: 29/08/2014 Valor: 150,00
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Agosto/2014
Dados da Liquidação
Número do empenho: 210 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 13 Data: 29/08/2014 Valor: 10.712,84
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Agosto/2014
Dados da Liquidação
Número do empenho: 208 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 13 Data: 29/08/2014 Valor: 6.880,25
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Agosto/2014
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3345 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 14 Data: 26/08/2014 Valor: 1.370,41
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Exelon) para atender o paciente Jose Francisco Sobrinho, processo judicial no 0335.14.0804-6, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3292 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 14 Data: 26/08/2014 Valor: 1.911,76
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Xarelto) para atender a paciente Maria Ana Cunha, processo judicial no 0335.14.0909-3, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3008 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 14 Data: 19/08/2014 Valor: 107,16
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Vannair) para atender o paciente Altino Lopes do Nascimento, processo judicial no 0335.14.1605-6, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2960 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 14 Data: 06/08/2014 Valor: 334,28
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos (Condrolflex) para atender o paciente Nilson Malaquias Santos, processo judicial no 0335.14.1258-4, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2769 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 14 Data: 19/08/2014 Valor: 64,45
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Pioglit) para atender a paciente Nazare de Oliveira, processo judicial no 0335.14.348-4, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2591 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 14 Data: 06/08/2014 Valor: 657,26
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Insulina) para atender a paciente Efigenia Maria dos Santos, processo judicial no 0335.12.649-9, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 215 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 14 Data: 29/08/2014 Valor: 2.745,43
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Agosto/2014
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3008 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 15 Data: 25/08/2014 Valor: 322,16
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Usacol) para atender a paciente Selma Maria Ribeiro Dias, processo judicial no 0335.13.2311-2, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2960 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 15 Data: 06/08/2014 Valor: 127,31
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Primid) para atender a paciente Zilma do Nascimento Ribeiro, processo judicial no 0335.14.1371-5, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2769 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 15 Data: 25/08/2014 Valor: 90,31
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Ziledon) para atender o paciente Valdemar Aristides Barreto, processo judicial no 0335.13.2357-5, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 215 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 15 Data: 29/08/2014 Valor: 868,80
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Agosto/2014
Dados da Liquidação
Número do empenho: 178 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 15 Data: 29/08/2014 Valor: 2.032,32
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Agosto/2014
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3008 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 16 Data: 25/08/2014 Valor: 223,56
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos (Anlo, Brasart, Carvedilat, Diacqua, Lipistat) para atender a paciente Dirce Maria de Arújo, processo judicial no 0335.14.0901-0, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2960 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 16 Data: 06/08/2014 Valor: 145,99
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos (Melleril, Trileptal) para atender o paciente Stenio Henrique Medeiros Mendonça, processo judicial no 0335.07.007.252-4, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 178 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 16 Data: 29/08/2014 Valor: 3.704,75
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Agosto/2014
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3008 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 17 Data: 25/08/2014 Valor: 35,17
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Novanlo) para atender a paciente Realina Rodrigues Resende, processo judicial no 0335.14.1544-7, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2960 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 17 Data: 06/08/2014 Valor: 80,23
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Ocadil) para atender a paciente Nilma Ribeiro Nascimento, processo judicial no 0335.14.0873-1, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 214 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 17 Data: 29/08/2014 Valor: 3.281,35
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Agosto/2014
Dados da Liquidação
Número do empenho: 213 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 17 Data: 29/08/2014 Valor: 1.164,35
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Agosto/2014
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3008 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 18 Data: 25/08/2014 Valor: 4.847,41
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Ominitrope) para atender a paciente Clara Pena Nunes, processo judicial no 0335.13.723-0, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2960 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 18 Data: 06/08/2014 Valor: 424,83
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Xarelto) para atender a paciente Maria do Carmo Reis Oliveira, processo judicial no 0335.14.315-3, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 214 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 18 Data: 29/08/2014 Valor: 2.540,40
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Agosto/2014
Dados da Liquidação
Número do empenho: 213 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 18 Data: 29/08/2014 Valor: 1.164,35
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Agosto/2014
Dados da Liquidação
Número do empenho: 182 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 18 Data: 29/08/2014 Valor: 2.290,84
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Agosto/2014
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3008 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 19 Data: 25/08/2014 Valor: 128,34
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Prolopa) para atender a paciente Antonia Santos Nascimento, processo judicial no 0335.14.1611-4, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2960 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 19 Data: 06/08/2014 Valor: 884,92
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos (Artrodart, Insulina) para atender a paciente Efigenia Maria dos Santos, processo judicial no 0335.12.000649-9, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 182 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 19 Data: 29/08/2014 Valor: 1.481,90
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Agosto/2014
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3008 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 20 Data: 25/08/2014 Valor: 19,99
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Mnocordil) para atender o paciente Antonio Dias Pereira, processo judicial no 0335.14.1607-2, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2960 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 20 Data: 06/08/2014 Valor: 35,89
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Trileptal) para atender o paciente Geraldo Pereira do Amaral, processo judicial no 0335.14.1430-9, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 75 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 20 Data: 29/08/2014 Valor: 222,30
Credor: INSS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.272.0002.2023 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Despesa empenhada referente a contribuição desta Prefeitura para o INSS dos Servidores Municipais (Saude), mes 08/2014, conf. documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3008 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 21 Data: 25/08/2014 Valor: 174,07
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Travatan) para atender a Antonia Santos Nascimento, processo judicial no 0335.14.1611-4, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2960 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 21 Data: 06/08/2014 Valor: 58,28
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Vasogard) para atender a paciente Efigenia Maria dos Santos, processo judicial no 0335.12.000649-9, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 75 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 21 Data: 29/08/2014 Valor: 53.852,78
Credor: INSS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.272.0002.2023 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Despesa empenhada referente a contribuição desta Prefeitura para o INSS dos Servidores Municipais (Saude), mes 08/2014, conf. documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2960 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 22 Data: 06/08/2014 Valor: 167,14
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Condroflex) para atender a paciente Irene Miquelina Ferreira, processo judicial no 0335.14.1242-8, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 251 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 22 Data: 08/08/2014 Valor: 1.886,39
Credor: EMATER/MG Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Despesa empenhada referente ao repasse de recursos para a EMATER, nos termos do convenio firmado em 28/04/2013, referente a 1a parcela do mes 08/2014, conforme documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 32 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 22 Data: 21/08/2014 Valor: 489,82
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas, urbanas e interurbanas da linha telefonica (37) 3341-1901 da Secretaria Municipal de Saude, referente ao mes 08/2014, conforme documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2960 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 23 Data: 06/08/2014 Valor: 240,82
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos (clopin e nebilet) para a paciente Helena Juscelina da Silva, processo judicial no 0335.13.2241-1, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 251 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 23 Data: 20/08/2014 Valor: 1.886,39
Credor: EMATER/MG Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Despesa empenhada referente ao repasse de recursos para a EMATER, nos termos do convenio firmado em 28/04/2013, referente a 2a parcela do mes 08/2014, conforme documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 74 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 23 Data: 29/08/2014 Valor: 75.221,13
Credor: INSS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.04.271.0002.2023 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Despesa empenhada referente a contribuição desta Prefeitura para o INSS dos Servidores Municipais, mes 08/2014, conf. documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 32 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 23 Data: 21/08/2014 Valor: 69,89
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas, urbanas e interurbanas da linha telefonica (37) 3341-1740 da Secretaria Municipal de Saude, referente ao mes 08/2014, conforme documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2960 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 24 Data: 19/08/2014 Valor: 119,23
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Systen) para atender a paciente Helena Rios LIma, processo judicial no 0335.14.21-7, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 251 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 24 Data: 29/08/2014 Valor: 1.886,39
Credor: EMATER/MG Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Despesa empenhada referente ao repasse de recursos para a EMATER, nos termos do convenio firmado em 28/04/2013, referente a 3a parcela do mes 08/2014, conforme documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 74 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 24 Data: 29/08/2014 Valor: 1.734,30
Credor: INSS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.04.271.0002.2023 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Despesa empenhada referente a contribuição desta Prefeitura para o INSS dos Servidores Municipais, mes 08/2014, conf. documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 32 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 24 Data: 21/08/2014 Valor: 660,94
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas, urbanas e interurbanas da linha telefonica (37) 3341-1944 da Secretaria Municipal de Saude, referente ao mes 08/2014, conforme documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 74 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 25 Data: 29/08/2014 Valor: 590,55
Credor: INSS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.04.271.0002.2023 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Despesa empenhada referente a contribuição desta Prefeitura para o INSS dos Servidores Municipais, mes 08/2014, conf. documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 223 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 27 Data: 29/08/2014 Valor: 2.150,00
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Agosto/2014
Dados da Liquidação
Número do empenho: 223 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 28 Data: 29/08/2014 Valor: 150,00
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Agosto/2014
Dados da Liquidação
Número do empenho: 223 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 29 Data: 29/08/2014 Valor: 150,00
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Agosto/2014
Dados da Liquidação
Número do empenho: 245 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 51 Data: 29/08/2014 Valor: 1.943,46
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Agosto/2014
Dados da Liquidação
Número do empenho: 245 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 52 Data: 29/08/2014 Valor: 3.271,80
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Agosto/2014
Dados da Liquidação
Número do empenho: 245 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 53 Data: 29/08/2014 Valor: 2.049,23
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Agosto/2014
Dados da Liquidação
Número do empenho: 245 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 54 Data: 29/08/2014 Valor: 4.494,37
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Agosto/2014
Dados da Liquidação
Número do empenho: 245 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 55 Data: 29/08/2014 Valor: 3.271,80
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Agosto/2014
Dados da Liquidação
Número do empenho: 245 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 56 Data: 29/08/2014 Valor: 2.170,92
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Agosto/2014
Dados da Liquidação
Número do empenho: 245 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 57 Data: 29/08/2014 Valor: 1.653,32
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Agosto/2014
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2990 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 60 Data: 06/08/2014 Valor: 514,45
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Despesa empenhada refer. a aquisição de generos alimen. p/ manut. da merenda dos alunos dos Pre Escolares de Lamounier, Marilandia, Neolandia, Conego Cesario e Manoel Rodrigues Pereira,(parte da O.S. no 2527/2014 e O.F. 01/2014)conf. contrato, doc. anexo
Total das liquidações: 2.074.095,60