Informações atualizadas em: 26/04/2024 13:53:35
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2386 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/06/2014 | Valor: 466,33 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: AGNALDO MENDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 623.202.206-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2303 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/06/2014 | Valor: 51,19 | |
| Nº do documento: 861571 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: Gilson Almeida Rosa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 045.293.616-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2042 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/06/2014 | Valor: 537,34 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: MÁRCIO BALDOINO MACHADO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 445.151.116-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2041 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/06/2014 | Valor: 537,34 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: Paulo Pereira Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 444.479.066-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1959 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/06/2014 | Valor: 60,90 | |
| Nº do documento: 861558 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: Erivania Rodrigues dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 067.501.576-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1742 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/06/2014 | Valor: 31,70 | |
| Nº do documento: 857266 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: GIUVAN BATISTA LIDUARIO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 516.416.666-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1620 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/06/2014 | Valor: 17,00 | |
| Nº do documento: 900174 | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
| Credor: MARCELO DE CASTRO ALMEIDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 045.717.376-96 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa da Chefia de Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1620 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/06/2014 | Valor: 10,30 | |
| Nº do documento: 900174 | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
| Credor: MARCELO DE CASTRO ALMEIDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 045.717.376-96 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa da Chefia de Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1576 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/06/2014 | Valor: 15,00 | |
| Nº do documento: 900177 | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
| Credor: JOSÉ MARIA CASTELANO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 162.792.806-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1174 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/06/2014 | Valor: 161,01 | |
| Nº do documento: 900179 | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
| Credor: MARCO ANTONIO RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 729.387.496-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1174 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/06/2014 | Valor: 145,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: MARCO ANTONIO RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 729.387.496-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1174 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/06/2014 | Valor: 171,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: MARCO ANTONIO RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 729.387.496-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1110 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/06/2014 | Valor: 51,40 | |
| Nº do documento: 900173 | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
| Credor: CAMILA LEMOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 089.427.676-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1105 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/06/2014 | Valor: 20,80 | |
| Nº do documento: 900172 | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
| Credor: Virginia Rodrigues Borges Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 069.761.816-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.05.04.124.0001.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 669 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/06/2014 | Valor: 395,00 | |
| Nº do documento: 861542 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: ALCINEI MANOEL LOPES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 961.616.396-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 518 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/06/2014 | Valor: 49,70 | |
| Nº do documento: 850388 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: REGINA COSTA FERREIRA E SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 547.348.516-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 350 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/06/2014 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 900178 | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
| Credor: AURÉLIO RODRIGUES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 128.143.346-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 59 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/06/2014 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 861543 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: WDSON MENDES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 293.777.906-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 58 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/06/2014 | Valor: 495,00 | |
| Nº do documento: 861535 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: SANDER AUDRI GOMIDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 882.205.596-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 55 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/06/2014 | Valor: 350,00 | |
| Nº do documento: 861541 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: OSMAR LOPES ARAÚJO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 444.635.026-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 54 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/06/2014 | Valor: 210,00 | |
| Nº do documento: 861544 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: MARCO ANTONIO RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 729.387.496-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 53 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/06/2014 | Valor: 455,00 | |
| Nº do documento: 861537 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: LUIZ CARLOS DE SOUZA MEZENCIO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 220.174.616-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 51 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/06/2014 | Valor: 39,40 | |
| Nº do documento: 861534 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: JOSÉ MARIA CASTELANO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 162.792.806-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 49 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/06/2014 | Valor: 490,22 | |
| Nº do documento: 861538 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: GIOVANNY AGUIAR FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.675.226-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 47 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/06/2014 | Valor: 415,00 | |
| Nº do documento: 861539 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: GILBERTO RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 444.330.696-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 46 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/06/2014 | Valor: 345,00 | |
| Nº do documento: 861540 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: FRANCISCO ASSIS MENDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 481.552.846-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 45 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/06/2014 | Valor: 180,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: CECÍLIO APARECIDO ROCHA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 327.620.036-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 44 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/06/2014 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: 861536 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: AURÉLIO RODRIGUES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 128.143.346-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/06/2014 | Valor: 401,45 | |
| Nº do documento: 900169 | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
| Credor: ANTONIO DIANESE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.218.846-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Total dos pagamentos: | 6.322,08 |