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Informações atualizadas em: 26/04/2024 13:53:35

Prefeitura Municipal de Itapecerica

Prefeitura Municipal de Itapecerica

Estado de Minas Gerais

Despesas

Maio de 2014

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 2066 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 27/05/2014 Valor: 63,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: CREA - MG CONSELHO REG. ENG. ARQ. E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.09.01.13.391.0020.2088 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Ampl.do Aspecto Cultural dos Fest. Inverno e Gastron.e sua Manutenção Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2065 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 27/05/2014 Valor: 63,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: CREA - MG CONSELHO REG. ENG. ARQ. E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.09.01.13.391.0020.2088 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Ampl.do Aspecto Cultural dos Fest. Inverno e Gastron.e sua Manutenção Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2064 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 57.428,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 00647023-6
Credor: Ministerio da Agricultura e do Abastecimento
CPF credor / CNPJ credor: 03.557.406/0001-68
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0003.2026 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Restituições de Tributos Indevidos e Saldos de Convênios Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2015 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/05/2014 Valor: 63,64
Nº do documento: 900157 Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: CREA - MG CONSELHO REG. ENG. ARQ. E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2004 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 26/05/2014 Valor: 219,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0023-75
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1961 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 1.400,00
Nº do documento: 861529 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Edvania Ferreira Diniz
CPF credor / CNPJ credor: 049.821.036-74
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1960 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 450,00
Nº do documento: 861528 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: OSVALDO ANTONIO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 254.197.816-20
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1863 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 28/05/2014 Valor: 1.235,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: SOUZA FILHO PINTURAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 09.291.955/0001-10
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1129 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Pavimentação, Manutenção e Conservação de Vias Públicas Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1827 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 28/05/2014 Valor: 301,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: SOUZA FILHO PINTURAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 09.291.955/0001-10
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0025.1120 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Construção, Ampliação, Melhorias e Manutenção em Prédios Públicos Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1798 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 19/05/2014 Valor: 221,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: AKKA COMERCIO DE VEICULOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.700.461/0001-70
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1793 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 32.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 00647023-6
Credor: Volkswagen do Brasil Ind. de Veículos Automotores Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 59.104.422/0057-04
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008 Natureza: 4.4.90.52.30
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente Descrição Natureza: Veículos de Tração Mecânica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1729 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 16/05/2014 Valor: 200,00
Nº do documento: 900149 Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0123-82
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1720 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/05/2014 Valor: 390,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: AMM - ASSOCIAÇAO MINEIRA DE MUNICIPIOS
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Compras Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1712 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/05/2014 Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 13825-8
Credor: WALDIR FERREIRA DINIZ
CPF credor / CNPJ credor: 483.873.476-04
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1711 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/05/2014 Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 13825-8
Credor: Sebastiao Lopes Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 516.404.736-53
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1710 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/05/2014 Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 13825-8
Credor: ORDELI CANDIDO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 621.347.798-53
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1709 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 27/05/2014 Valor: 144,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 13825-8
Credor: Marcia Candida Moreira
CPF credor / CNPJ credor: 048.094.226-90
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1694 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 1.222,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 9.681-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1682 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 1.654,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 9.681-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0002.2022 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Remuneração dos Agentes Políticos por Parcela Única Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1670 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 80.637,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 9.681-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1665 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/05/2014 Valor: 600,00
Nº do documento: 861513 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Edvania Ferreira Diniz
CPF credor / CNPJ credor: 049.821.036-74
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1658 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 29/05/2014 Valor: 3.978,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1658 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 29/05/2014 Valor: 43,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1636 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 29/05/2014 Valor: 166,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1636 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 29/05/2014 Valor: 58,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1636 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 29/05/2014 Valor: 98,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1633 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/05/2014 Valor: 45,00
Nº do documento: 850364 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: CHAVEIRO DO ZEZE CARECA
CPF credor / CNPJ credor: 13.129.942/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0025.1120 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Construção, Ampliação, Melhorias e Manutenção em Prédios Públicos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1632 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/05/2014 Valor: 20,00
Nº do documento: 861522 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: CHAVEIRO DO ZEZE CARECA
CPF credor / CNPJ credor: 13.129.942/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1624 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 23/05/2014 Valor: 245,00
Nº do documento: 861522 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: CHAVEIRO DO ZEZE CARECA
CPF credor / CNPJ credor: 13.129.942/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1621 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 19/05/2014 Valor: 845,00
Nº do documento: 857257 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: VITOR PAULO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 005.957.896-33
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1590 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 13/05/2014 Valor: 45,00
Nº do documento: 861514 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FARMÁCIA RENATO SÉRGIO DE FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.976.399/0001-90
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1590 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 13/05/2014 Valor: 84,00
Nº do documento: 861514 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FARMÁCIA RENATO SÉRGIO DE FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.976.399/0001-90
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1587 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 20/05/2014 Valor: 80,00
Nº do documento: 850361 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: MEGADADOS LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 86.666.526/0001-20
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0003.2098 Natureza: 3.3.90.39.71
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Administração Fazendária Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1582 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 28/05/2014 Valor: 1.013,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: Agmar Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 001.590.566-75
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1575 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 29/05/2014 Valor: 173,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1575 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 29/05/2014 Valor: 242,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1574 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 29/05/2014 Valor: 70,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1574 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 29/05/2014 Valor: 1.167,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1573 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 20/05/2014 Valor: 30,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1572 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 23/05/2014 Valor: 1.040,00
Nº do documento: 861523 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Eneide Eustáquia Costa Fernandes - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.056.204/0001-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1571 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 28/05/2014 Valor: 1.200,00
Nº do documento: 861524 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: GRANDE HOTEL ITA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 21.137.286/0001-21
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.63
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Hospedagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1564 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 20/05/2014 Valor: 48,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.367.0014.2101 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção e Melhorias da Escola de Educação Especial Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1548 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 21/05/2014 Valor: 222,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: ORGANIZAÇÕES MSL COMERCIO E INDÚSTRIA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.062.925/0001-06
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1546 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 27/05/2014 Valor: 512,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: PAPELARIA AUREA LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.210.207/0001-04
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2014 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Licitações Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1545 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 89,40
Nº do documento: 900153 Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: LUIZ CARLOS LAMOUNIER - ME
CPF credor / CNPJ credor: 64.404.122/0001-26
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2014 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Licitações Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1540 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 880,00
Nº do documento: 850366 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: CLAUCIO JESUS MALAQUIAS
CPF credor / CNPJ credor: 16.965.145/0001-67
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1539 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 545,00
Nº do documento: 850366 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: CLAUCIO JESUS MALAQUIAS
CPF credor / CNPJ credor: 16.965.145/0001-67
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1538 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 3.664,00
Nº do documento: 850366 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: CLAUCIO JESUS MALAQUIAS
CPF credor / CNPJ credor: 16.965.145/0001-67
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1126 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Impl.de Sistema de Câmeras p/ Monitoramento em Vias e Prédios Públicos Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1537 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/05/2014 Valor: 144,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 44-0
Credor: Pricila Carmem Monteiro Veloso
CPF credor / CNPJ credor: 121.748.876-65
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1536 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 2.749,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 9.681-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1536 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 5.715,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 9.681-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1535 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 28/05/2014 Valor: 21.027,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624010-9
Credor: Fundo Nacional de Saude
CPF credor / CNPJ credor: 26.989.350/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0003.2026 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Restituições de Tributos Indevidos e Saldos de Convênios Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1528 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 21/05/2014 Valor: 58,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 672007-0
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1526 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 21/05/2014 Valor: 320,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 672007-0
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1525 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 19/05/2014 Valor: 47,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1524 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 21/05/2014 Valor: 299,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 672007-0
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1523 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 21/05/2014 Valor: 126,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 672007-0
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1522 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 21/05/2014 Valor: 36,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 672007-0
Credor: Sady Temponi Godinho ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.817.804/0002-70
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1521 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 21/05/2014 Valor: 82,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 672007-0
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1520 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 21/05/2014 Valor: 87,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: Sady Temponi Godinho ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.817.804/0002-70
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1519 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 20/05/2014 Valor: 73,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1518 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 21/05/2014 Valor: 74,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 672007-0
Credor: Sady Temponi Godinho ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.817.804/0002-70
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1517 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 21/05/2014 Valor: 42,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 672007-0
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1516 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 21/05/2014 Valor: 397,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 672007-0
Credor: Sady Temponi Godinho ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.817.804/0002-70
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1515 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 21/05/2014 Valor: 126,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 672007-0
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1514 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 21/05/2014 Valor: 58,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: Sady Temponi Godinho ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.817.804/0002-70
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1513 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 21/05/2014 Valor: 10,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 672007-0
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1512 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 21/05/2014 Valor: 448,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: Sady Temponi Godinho ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.817.804/0002-70
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1511 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 20/05/2014 Valor: 67,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1510 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 21/05/2014 Valor: 198,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 672007-0
Credor: Sady Temponi Godinho ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.817.804/0002-70
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1509 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 20/05/2014 Valor: 38,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1506 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 21/05/2014 Valor: 157,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 672007-0
Credor: Frigo Seleta Indústria e Comércio LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.020.319/0001-93
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1505 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 21/05/2014 Valor: 1.043,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 672007-0
Credor: Frigo Seleta Indústria e Comércio LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.020.319/0001-93
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1504 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 19/05/2014 Valor: 132,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: Frigo Seleta Indústria e Comércio LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.020.319/0001-93
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1500 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 172,00
Nº do documento: 850372 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: LUIZ CARLOS LAMOUNIER - ME
CPF credor / CNPJ credor: 64.404.122/0001-26
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1498 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 28/05/2014 Valor: 927,30
Nº do documento: 861527 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1498 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 28/05/2014 Valor: 408,00
Nº do documento: 861527 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1488 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 15/05/2014 Valor: 85,00
Nº do documento: 900148 Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: SANDER AUDRI GOMIDES
CPF credor / CNPJ credor: 882.205.596-91
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1487 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 14/05/2014 Valor: 17,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 10298-9
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0025.1120 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Construção, Ampliação, Melhorias e Manutenção em Prédios Públicos Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1484 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 21/05/2014 Valor: 166,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1484 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 20/05/2014 Valor: 65,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1484 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 20/05/2014 Valor: 248,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1484 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 29/05/2014 Valor: 519,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1484 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 29/05/2014 Valor: 125,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1484 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 29/05/2014 Valor: 38,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1484 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 20/05/2014 Valor: 24,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1484 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 20/05/2014 Valor: 200,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1484 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 29/05/2014 Valor: 2.175,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1482 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 20/05/2014 Valor: 480,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1482 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 20/05/2014 Valor: 298,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1481 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 20/05/2014 Valor: 647,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1480 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 19/05/2014 Valor: 161,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: HORA CERTA COMERCIO DE GLP LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.190.129/0001-63
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1477 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 119,20
Nº do documento: 861525 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: LUIZ CARLOS LAMOUNIER - ME
CPF credor / CNPJ credor: 64.404.122/0001-26
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1467 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 96,65
Nº do documento: 861510 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: ESTELA DO ROSÁRIO GOMIDES
CPF credor / CNPJ credor: 034.390.166-84
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1466 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/05/2014 Valor: 37,50
Nº do documento: 861490 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: APARECIDA DE FATIMA GOMIDES
CPF credor / CNPJ credor: 817.444.556-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1465 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/05/2014 Valor: 302,54
Nº do documento: 861489 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: ANTÔNIO FRANCISCO FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 199.200.246-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1464 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/05/2014 Valor: 93,70
Nº do documento: 861488 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Carlos Antonio Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 029.273.946-01
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1463 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/05/2014 Valor: 289,35
Nº do documento: 861486 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Messias Maria Alcantara
CPF credor / CNPJ credor: 914.801.756-68
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1462 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/05/2014 Valor: 193,30
Nº do documento: 861487 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Diva Maria de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 658.660.536-91
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1451 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 27/05/2014 Valor: 11,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: ORGANIZAÇÕES MSL COMERCIO E INDÚSTRIA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.062.925/0001-06
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0025.1120 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Construção, Ampliação, Melhorias e Manutenção em Prédios Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1450 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 27/05/2014 Valor: 54,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: ORGANIZAÇÕES MSL COMERCIO E INDÚSTRIA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.062.925/0001-06
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0025.1120 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Construção, Ampliação, Melhorias e Manutenção em Prédios Públicos Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1449 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 15/05/2014 Valor: 675,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: ELETRICA BEMARQ CENTER LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.931.200/0001-75
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0025.1120 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Construção, Ampliação, Melhorias e Manutenção em Prédios Públicos Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1445 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 27/05/2014 Valor: 1.280,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: PAPELARIA AUREA LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.210.207/0001-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1444 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 14/05/2014 Valor: 43,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 10298-9
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1129 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Pavimentação, Manutenção e Conservação de Vias Públicas Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1443 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 19/05/2014 Valor: 14,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: Sady Temponi Godinho ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.817.804/0002-70
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1441 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 21/05/2014 Valor: 76,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 672007-0
Credor: Sady Temponi Godinho ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.817.804/0002-70
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1435 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 15/05/2014 Valor: 56,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1236 Conta: 624.005-2
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2040 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1434 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 20/05/2014 Valor: 33,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1432 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 15/05/2014 Valor: 17,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1236 Conta: 624.005-2
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2040 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1431 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 15/05/2014 Valor: 224,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1236 Conta: 624.005-2
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2040 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1430 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 14/05/2014 Valor: 900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: DENTAL PEÇAS LIMA LTDA. ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.913.576/0001-80
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1426 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 15/05/2014 Valor: 176,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: AGROVETERINÁRIA NUNES E MELO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.839.251/0001-64
Funcional Programática: 02.07.01.17.304.0022.2125 Natureza: 3.3.90.30.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apreensão de Animais Descrição Natureza: Alimentos para Animais
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Número do empenho: 1422 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 08/05/2014 Valor: 112,00
Nº do documento: 857250 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: Joao Antonio de Brito Lima
CPF credor / CNPJ credor: 015.976.846-27
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
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Número do empenho: 1419 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 29/05/2014 Valor: 248,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 24.911-4
Credor: AUTO MECÂNICA PAINS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 41.909.672/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 1417 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 14/05/2014 Valor: 12,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 10298-9
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 1416 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 15/05/2014 Valor: 167,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1236 Conta: 624.005-2
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2040 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 1414 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/05/2014 Valor: 7,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: ORGANIZAÇÕES MSL COMERCIO E INDÚSTRIA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.062.925/0001-06
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
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Número do empenho: 1410 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 78,03
Nº do documento: 857259 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: LUIZ CARLOS LAMOUNIER - ME
CPF credor / CNPJ credor: 64.404.122/0001-26
Funcional Programática: 02.06.01.12.367.0014.2101 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção e Melhorias da Escola de Educação Especial Descrição Natureza: Material de Expediente
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Número do empenho: 1408 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 19/05/2014 Valor: 121,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: HORA CERTA COMERCIO DE GLP LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.190.129/0001-63
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gás Engarrafado
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Número do empenho: 1407 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 19/05/2014 Valor: 80,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: HORA CERTA COMERCIO DE GLP LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.190.129/0001-63
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gás Engarrafado
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Número do empenho: 1406 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 21/05/2014 Valor: 27,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 672007-0
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 1405 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 21/05/2014 Valor: 27,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 672007-0
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 1404 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 21/05/2014 Valor: 5,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 672007-0
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1403 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 21/05/2014 Valor: 9,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 672007-0
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1402 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 21/05/2014 Valor: 35,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 672007-0
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1401 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 21/05/2014 Valor: 35,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 672007-0
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1400 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 21/05/2014 Valor: 40,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 672007-0
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1399 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 21/05/2014 Valor: 255,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 672007-0
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1398 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 21/05/2014 Valor: 173,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 672007-0
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1393 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 28/05/2014 Valor: 1.198,80
Nº do documento: 861527 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1383 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 20,52
Nº do documento: 857261 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: MADEIREIRA RODRIGUES PONTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.016.798/0001-71
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1382 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 23/05/2014 Valor: 870,00
Nº do documento: 900156 Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: MESTRE CUCA PRATOS FINOS CONGELADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.555.595/0001-41
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1129 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Pavimentação, Manutenção e Conservação de Vias Públicas Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1381 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 29/05/2014 Valor: 125,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1379 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 26/05/2014 Valor: 232,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1236 Conta: 624.005-2
Credor: MESTRE CUCA PRATOS FINOS CONGELADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.555.595/0001-41
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1367 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 1.400,00
Nº do documento: 900168 Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: MOZART MENDONCA
CPF credor / CNPJ credor: 254.206.076-20
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1351 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 21/05/2014 Valor: 68,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 672007-0
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1350 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 09/05/2014 Valor: 108,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 672007-0
Credor: Frigo Seleta Indústria e Comércio LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.020.319/0001-93
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1348 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 21/05/2014 Valor: 54,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 672007-0
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1347 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 09/05/2014 Valor: 91,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 672007-0
Credor: Frigo Seleta Indústria e Comércio LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.020.319/0001-93
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1345 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 21/05/2014 Valor: 25,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 672007-0
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1344 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 09/05/2014 Valor: 157,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 672007-0
Credor: Frigo Seleta Indústria e Comércio LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.020.319/0001-93
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1343 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 15/05/2014 Valor: 100,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1343 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 15/05/2014 Valor: 89,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1342 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 29/05/2014 Valor: 44,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 12.047.164/0001-53
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1338 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 27/05/2014 Valor: 128,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: PAPELARIA AUREA LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.210.207/0001-04
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2016 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Contratos e Convênios Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1337 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 12/05/2014 Valor: 1,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 10298-9
Credor: Rafael Beccari de Sena
CPF credor / CNPJ credor: 09.608.765/0001-83
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2016 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Contratos e Convênios Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1333 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 13/05/2014 Valor: 55,00
Nº do documento: 857251 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: CHAVEIRO DO ZEZE CARECA
CPF credor / CNPJ credor: 13.129.942/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1331 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 15/05/2014 Valor: 520,00
Nº do documento: 861511 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MAYARA FARIA MENDES ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.998.959/0001-06
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.39
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Material Gráfico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1330 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 19/05/2014 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 900142 Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Adimilton Oliveira Hilario
CPF credor / CNPJ credor: 14.233.073/0001-38
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1328 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 12/05/2014 Valor: 6,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 10298-9
Credor: Rafael Beccari de Sena
CPF credor / CNPJ credor: 09.608.765/0001-83
Funcional Programática: 02.04.01.04.121.0001.2017 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Contabilidade e Orçamento Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1325 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 08/05/2014 Valor: 799,00
Nº do documento: 861484 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Patrick Ordones Santos Mendonça
CPF credor / CNPJ credor: 19.949.819/0001-28
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 4.4.90.52.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Peças Não Incorporáveis a Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1324 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 08/05/2014 Valor: 558,90
Nº do documento: 900140 Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Patrick Ordones Santos Mendonça
CPF credor / CNPJ credor: 19.949.819/0001-28
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0001.2018 Natureza: 4.4.90.52.29
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Cadastros e Receita Descrição Natureza: Peças Não Incorporáveis a Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1320 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 19/05/2014 Valor: 186,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1317 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 09/05/2014 Valor: 48,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 672007-0
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1316 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 15/05/2014 Valor: 71,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 672007-0
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1315 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 09/05/2014 Valor: 427,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 672007-0
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1314 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 09/05/2014 Valor: 48,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 672007-0
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1313 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 09/05/2014 Valor: 493,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 672007-0
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1311 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 21/05/2014 Valor: 52,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 672007-0
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1309 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 21/05/2014 Valor: 116,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 672007-0
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1308 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 09/05/2014 Valor: 734,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 672007-0
Credor: Frigo Seleta Indústria e Comércio LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.020.319/0001-93
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1307 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 09/05/2014 Valor: 883,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 672007-0
Credor: Frigo Seleta Indústria e Comércio LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.020.319/0001-93
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1306 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 19/05/2014 Valor: 61,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1304 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 327,00
Nº do documento: 861526 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FARMÁCIA BARROS & RIOS LTDA. ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.259.135/0001-27
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1303 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 96,00
Nº do documento: 861526 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FARMÁCIA BARROS & RIOS LTDA. ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.259.135/0001-27
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1302 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 28/05/2014 Valor: 27,00
Nº do documento: 861527 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1301 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 28/05/2014 Valor: 23,60
Nº do documento: 861527 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1300 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 28/05/2014 Valor: 3,00
Nº do documento: 861527 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1298 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 21/05/2014 Valor: 271,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Sady Temponi Godinho ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.817.804/0002-70
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1297 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 14/05/2014 Valor: 124,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1297 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 15/05/2014 Valor: 61,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1297 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 20/05/2014 Valor: 1.065,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1296 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 19/05/2014 Valor: 680,00
Nº do documento: 861512 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: João Luiz Pope Junior
CPF credor / CNPJ credor: 17.633.088/0001-81
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1295 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 21/05/2014 Valor: 21,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: ORGANIZAÇÕES MSL COMERCIO E INDÚSTRIA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.062.925/0001-06
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1111 Natureza: 3.3.90.30.40
Projeto Atividade: Ampliação, Manutenção e Melhorias de Cemitérios no Município Descrição Natureza: Ferramentas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1293 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 14/05/2014 Valor: 69,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 10298-9
Credor: João Carlos de Azevedo Grossi - ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.163.117/0001-75
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1289 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 12/05/2014 Valor: 1,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 10298-9
Credor: Rafael Beccari de Sena
CPF credor / CNPJ credor: 09.608.765/0001-83
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1286 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 39.990,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: ITAC CONSTRUÇÕES LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.829.612/0001-33
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0025.1120 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção, Ampliação, Melhorias e Manutenção em Prédios Públicos Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1285 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 14/05/2014 Valor: 107,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 10298-9
Credor: João Carlos de Azevedo Grossi - ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.163.117/0001-75
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2004 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa da Chefia de Gabinete Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1280 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 21/05/2014 Valor: 730,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 10298-9
Credor: Telefonica Brasil S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1279 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 6.449,55
Nº do documento: 900166 Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: TEMAPA TERRAPLANAGEM LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 10.296.851/0001-87
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1278 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 26/05/2014 Valor: 2.930,30
Nº do documento: 850365 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: POSTO DO TETÉ II LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.917.151/0001-09
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1271 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 278,00
Nº do documento: 850373 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: MADEIREIRA RODRIGUES PONTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.016.798/0001-71
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1270 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 12/05/2014 Valor: 221,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1269 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 06/05/2014 Valor: 31,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1267 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 2.700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Agropecuária Boa Safra Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 41.937.665/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 Natureza: 3.3.90.30.11
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo Descrição Natureza: Material Químico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1266 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 06/05/2014 Valor: 161,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: HORA CERTA COMERCIO DE GLP LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.190.129/0001-63
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1265 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 06/05/2014 Valor: 80,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: HORA CERTA COMERCIO DE GLP LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.190.129/0001-63
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1263 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 06/05/2014 Valor: 3,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1262 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 06/05/2014 Valor: 85,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: ORGANIZAÇÕES MSL COMERCIO E INDÚSTRIA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.062.925/0001-06
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1113 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Constr.Manut. e Melhoria de Praças na Sede, Distrito e Povoados Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1261 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 07/05/2014 Valor: 186,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: ELETRICA BEMARQ CENTER LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.931.200/0001-75
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1113 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Constr.Manut. e Melhoria de Praças na Sede, Distrito e Povoados Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1259 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 06/05/2014 Valor: 1.378,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1258 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 12/05/2014 Valor: 198,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: FELIPE ALVES DIMAS- RF CARTUCHOS
CPF credor / CNPJ credor: 13.611.905/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1255 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 19/05/2014 Valor: 78,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1252 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 12/05/2014 Valor: 852,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: ALLIANCE AUTOMOBILE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.438.157/0001-57
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1251 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 12/05/2014 Valor: 320,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: ALLIANCE AUTOMOBILE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.438.157/0001-57
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1250 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 21/05/2014 Valor: 32,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 672007-0
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1249 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 21/05/2014 Valor: 28,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 672007-0
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1248 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 21/05/2014 Valor: 1,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 672007-0
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1247 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 21/05/2014 Valor: 5,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 672007-0
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1244 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 06/05/2014 Valor: 29,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1243 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 07/05/2014 Valor: 8,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1242 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 06/05/2014 Valor: 38,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: ELETRICA BEMARQ CENTER LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.931.200/0001-75
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1241 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 14/05/2014 Valor: 66,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: ORGANIZAÇÕES MSL COMERCIO E INDÚSTRIA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.062.925/0001-06
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1240 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 14/05/2014 Valor: 26,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 12.047.164/0001-53
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1240 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 14/05/2014 Valor: 53,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 12.047.164/0001-53
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1240 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 14/05/2014 Valor: 19,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 12.047.164/0001-53
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1240 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 20/05/2014 Valor: 38,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 12.047.164/0001-53
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1240 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 14/05/2014 Valor: 32,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 12.047.164/0001-53
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1239 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 15/05/2014 Valor: 8,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1239 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 15/05/2014 Valor: 38,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1239 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 15/05/2014 Valor: 254,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1239 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 15/05/2014 Valor: 314,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1239 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 15/05/2014 Valor: 74,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1239 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 15/05/2014 Valor: 295,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1239 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 15/05/2014 Valor: 2.908,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1239 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 14/05/2014 Valor: 11.935,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1238 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 15/05/2014 Valor: 100,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1238 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 14/05/2014 Valor: 163,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1238 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 15/05/2014 Valor: 326,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1238 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 14/05/2014 Valor: 74,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1238 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 15/05/2014 Valor: 355,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1238 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 14/05/2014 Valor: 35,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1237 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 09/05/2014 Valor: 10,00
Nº do documento: 857249 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: Adimilton Oliveira Hilario
CPF credor / CNPJ credor: 14.233.073/0001-38
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 1236 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 09/05/2014 Valor: 96,00
Nº do documento: 850194 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Adimilton Oliveira Hilario
CPF credor / CNPJ credor: 14.233.073/0001-38
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 1235 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 09/05/2014 Valor: 10,00
Nº do documento: 850194 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Adimilton Oliveira Hilario
CPF credor / CNPJ credor: 14.233.073/0001-38
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 1234 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 09/05/2014 Valor: 60,00
Nº do documento: 861485 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Adimilton Oliveira Hilario
CPF credor / CNPJ credor: 14.233.073/0001-38
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1233 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 14/05/2014 Valor: 78,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 10298-9
Credor: João Carlos de Azevedo Grossi - ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.163.117/0001-75
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0004.2029 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Militar Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1232 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 14/05/2014 Valor: 49,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 10298-9
Credor: Rafael Beccari de Sena
CPF credor / CNPJ credor: 09.608.765/0001-83
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0004.2029 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Militar Descrição Natureza: Material de Expediente
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Número do empenho: 1231 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 14/05/2014 Valor: 148,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: PAPELARIA AUREA LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.210.207/0001-04
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0004.2029 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Militar Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1228 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 07/05/2014 Valor: 9,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 1225 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 14/05/2014 Valor: 92,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 10298-9
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0004.2029 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Militar Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
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Número do empenho: 1223 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 14/05/2014 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 10298-9
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0004.2029 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Militar Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1219 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 08/05/2014 Valor: 108,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1217 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 21.053,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 9.681-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1216 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 868,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 9.681-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1216 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 156.004,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 9.681-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1215 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 08/05/2014 Valor: 177,66
Nº do documento: 850001 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12884-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1215 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 06/05/2014 Valor: 314,90
Nº do documento: 850003 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12884-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1215 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 2.883,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 9.681-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1214 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 1.750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 9.681-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0002.2021 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1213 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 9.681-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1213 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 9.681-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1212 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 537,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 9.681-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1211 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 9.681-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1211 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 135,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 9.681-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1210 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 12/05/2014 Valor: 22,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: Rafael Beccari de Sena
CPF credor / CNPJ credor: 09.608.765/0001-83
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1209 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 06/05/2014 Valor: 19,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: ELETRICA BEMARQ CENTER LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.931.200/0001-75
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1208 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 07/05/2014 Valor: 2.284,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FGTS
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15
Funcional Programática: 02.08.01.08.271.0002.2023 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1203 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 06/05/2014 Valor: 256,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: PAPELARIA AUREA LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.210.207/0001-04
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Compras Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1200 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 06/05/2014 Valor: 256,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: PAPELARIA AUREA LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.210.207/0001-04
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1199 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 06/05/2014 Valor: 384,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: PAPELARIA AUREA LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.210.207/0001-04
Funcional Programática: 02.04.01.04.121.0001.2017 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Contabilidade e Orçamento Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1197 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 15/05/2014 Valor: 61,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1196 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 06/05/2014 Valor: 80,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: HORA CERTA COMERCIO DE GLP LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.190.129/0001-63
Funcional Programática: 02.06.01.12.367.0014.2101 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção e Melhorias da Escola de Educação Especial Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1195 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 06/05/2014 Valor: 80,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: HORA CERTA COMERCIO DE GLP LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.190.129/0001-63
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1194 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 06/05/2014 Valor: 27,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: ORGANIZAÇÕES MSL COMERCIO E INDÚSTRIA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.062.925/0001-06
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1193 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 06/05/2014 Valor: 247,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: ELETRICA BEMARQ CENTER LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.931.200/0001-75
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1192 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 15/05/2014 Valor: 8.315,88
Nº do documento: 850843 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 24.911-4
Credor: NEYLO JOSE SILVERIO
CPF credor / CNPJ credor: 00.634.678/0001-26
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1190 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 06/05/2014 Valor: 24,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1189 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 9.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: BT Comercial Import e Export Ltda. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.275.578/0001-65
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1186 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 14/05/2014 Valor: 1.620,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12884-8
Credor: Prime Digital Serviços Graficos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.249.951/0001-48
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1184 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 12/05/2014 Valor: 127,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 10298-9
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1183 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 12/05/2014 Valor: 19,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 10298-9
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
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Número do empenho: 1182 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 07/05/2014 Valor: 62,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
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Número do empenho: 1180 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 14/05/2014 Valor: 115,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 10298-9
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1178 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 13/05/2014 Valor: 192,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: AGROVETERINÁRIA NUNES E MELO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.839.251/0001-64
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1113 Natureza: 3.3.90.30.31
Projeto Atividade: Constr.Manut. e Melhoria de Praças na Sede, Distrito e Povoados Descrição Natureza: Sementes, Mudas de Plantas e Insumos
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Número do empenho: 1174 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 13/05/2014 Valor: 324,71
Nº do documento: 900143 Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: MARCO ANTONIO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 729.387.496-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
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Número do empenho: 1174 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 29/05/2014 Valor: 190,01
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: MARCO ANTONIO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 729.387.496-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
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Número do empenho: 1172 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 07/05/2014 Valor: 3.283,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1170 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 08/05/2014 Valor: 250,00
Nº do documento: 852603 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 4.020-7
Credor: Anelisa Abilio Faria
CPF credor / CNPJ credor: 067.518.626-95
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
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Número do empenho: 1168 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 07/05/2014 Valor: 7.326,84
Nº do documento: 851755 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: JOSE FRANCISCO DE MELO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.996.950/0001-20
Funcional Programática: 02.07.01.26.452.0025.2118 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção e Melhoria de Pontes nas Zonas Urb., Rural e nos Distritos Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
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Número do empenho: 1163 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 29/05/2014 Valor: 333,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 13825-8
Credor: Zilda Fatima Souza Cruz
CPF credor / CNPJ credor: 107.136.006-08
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1161 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 26/05/2014 Valor: 8,65
Nº do documento: 857255 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: FLAVIA OLIVEIRA SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 069.822.486-82
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1158 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 23/05/2014 Valor: 78,75
Nº do documento: 861521 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: EME SANTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2040 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1155 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 06/05/2014 Valor: 520,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43
Funcional Programática: 02.07.01.15.451.0023.1128 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Obras Diversas de Infraestrutura Urbana Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1153 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 08/05/2014 Valor: 195,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43
Funcional Programática: 02.09.01.27.813.0023.1130 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Revitalização, Modernização e Maniutenção da Praça de Esportes Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
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Número do empenho: 1151 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 06/05/2014 Valor: 1.010,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1111 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Ampliação, Manutenção e Melhorias de Cemitérios no Município Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1149 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 12/05/2014 Valor: 5,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 10298-9
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1148 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 13/05/2014 Valor: 445,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 12.047.164/0001-53
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1147 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 29/05/2014 Valor: 123,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1146 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 15/05/2014 Valor: 1.435,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Nutribody Dietas e Suplementos Alimentares EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 11.050.585/0001-70
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1145 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 22/05/2014 Valor: 81,00
Nº do documento: 861515 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1144 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 22/05/2014 Valor: 216,20
Nº do documento: 861515 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1140 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 06/05/2014 Valor: 2.368,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 24.911-4
Credor: COMERCIAL SANTA RITA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.178.409/0001-28
Funcional Programática: 02.07.01.15.451.0023.1128 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Obras Diversas de Infraestrutura Urbana Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1139 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 14/05/2014 Valor: 101,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1138 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 22/05/2014 Valor: 49,50
Nº do documento: 861515 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1137 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 22/05/2014 Valor: 5,00
Nº do documento: 861515 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1136 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 27,00
Nº do documento: 861526 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FARMÁCIA BARROS & RIOS LTDA. ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.259.135/0001-27
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1135 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 07/05/2014 Valor: 5,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 12.047.164/0001-53
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1134 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 14/05/2014 Valor: 74,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1134 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 14/05/2014 Valor: 318,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1134 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 15/05/2014 Valor: 348,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1134 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 15/05/2014 Valor: 164,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1133 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 09/05/2014 Valor: 189,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 672007-0
Credor: Sady Temponi Godinho ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.817.804/0002-70
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1131 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 07/05/2014 Valor: 189,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 672007-0
Credor: Sady Temponi Godinho ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.817.804/0002-70
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1129 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 15/05/2014 Valor: 10,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 672007-0
Credor: Sady Temponi Godinho ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.817.804/0002-70
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1127 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 15/05/2014 Valor: 21,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 672007-0
Credor: Sady Temponi Godinho ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.817.804/0002-70
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1125 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 15/05/2014 Valor: 21,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 672007-0
Credor: Sady Temponi Godinho ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.817.804/0002-70
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1124 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 09/05/2014 Valor: 40,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 672007-0
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1123 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 07/05/2014 Valor: 29,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 672007-0
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1122 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 09/05/2014 Valor: 53,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 672007-0
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1121 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 07/05/2014 Valor: 419,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 672007-0
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1120 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 07/05/2014 Valor: 493,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 672007-0
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1110 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 14/05/2014 Valor: 53,80
Nº do documento: 900144 Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: CAMILA LEMOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 089.427.676-05
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1108 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 830,30
Nº do documento: 850376 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Walber Antonio Reis Santos
CPF credor / CNPJ credor: 037.325.186-63
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1103 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 12/05/2014 Valor: 1.660,60
Nº do documento: 850192 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: ALDERICO RIBEIRO SANTOS JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 012.355.686-44
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1102 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 09/05/2014 Valor: 699,20
Nº do documento: 850198 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Walber Eduardo Rodrigues Tavares
CPF credor / CNPJ credor: 087.332.666-03
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1101 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 975,20
Nº do documento: 850375 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Jade Santos Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 112.576.356-62
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1100 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 12/05/2014 Valor: 2.097,60
Nº do documento: 850199 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: LAURA FERNANDA SANTOS ROSA
CPF credor / CNPJ credor: 116.323.856-27
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1099 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 08/05/2014 Valor: 699,20
Nº do documento: 850360 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Gleyton Luiz Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 107.784.606-14
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1098 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 19/05/2014 Valor: 742,90
Nº do documento: 850197 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Stefania Maria Gatto Silva
CPF credor / CNPJ credor: 108.349.026-56
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1097 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 12/05/2014 Valor: 1.179,90
Nº do documento: 850200 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Andre Henrique Santos Silva
CPF credor / CNPJ credor: 105.248.336-48
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1096 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 12/05/2014 Valor: 655,50
Nº do documento: 850195 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: JESSIKA APARECIDA GONÇALVES
CPF credor / CNPJ credor: 098.798.046-78
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1095 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 12/05/2014 Valor: 2.010,20
Nº do documento: 850193 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Camila Bruna Gondim Gomides Evangelista
CPF credor / CNPJ credor: 045.900.456-56
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1092 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 14/05/2014 Valor: 932,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12884-8
Credor: GERALDO ALMEIDA LABORATORIO DE ANALISE CLINICA
CPF credor / CNPJ credor: 10.899.495/0001-96
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1091 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 14/05/2014 Valor: 28.600,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 4.020-7
Credor: GERALDO ALMEIDA LABORATORIO DE ANALISE CLINICA
CPF credor / CNPJ credor: 10.899.495/0001-96
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1079 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 12/05/2014 Valor: 3.901,46
Nº do documento: 857253 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: Jose Gonçalves de Morais
CPF credor / CNPJ credor: 344.393.406-44
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1073 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 14/05/2014 Valor: 10,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 12.047.164/0001-53
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1073 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 14/05/2014 Valor: 21,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 12.047.164/0001-53
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1073 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 14/05/2014 Valor: 15,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 12.047.164/0001-53
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1073 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 14/05/2014 Valor: 27,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 12.047.164/0001-53
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1063 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 27/05/2014 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: ORGANIZAÇÕES MSL COMERCIO E INDÚSTRIA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.062.925/0001-06
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1062 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 27/05/2014 Valor: 170,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: ORGANIZAÇÕES MSL COMERCIO E INDÚSTRIA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.062.925/0001-06
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 Natureza: 3.3.90.30.40
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo Descrição Natureza: Ferramentas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1061 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 14/05/2014 Valor: 78,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 13143-1
Credor: João Carlos de Azevedo Grossi - ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.163.117/0001-75
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2078 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Ref. de Assistencia Social - CRAS - PAIF Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1059 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 12/05/2014 Valor: 159,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 13143-1
Credor: Rafael Beccari de Sena
CPF credor / CNPJ credor: 09.608.765/0001-83
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2078 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Ref. de Assistencia Social - CRAS - PAIF Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1058 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 08/05/2014 Valor: 780,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 13143-1
Credor: PAPELARIA AUREA LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.210.207/0001-04
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2078 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Ref. de Assistencia Social - CRAS - PAIF Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1056 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 15/05/2014 Valor: 152,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1236 Conta: 624.005-2
Credor: Rafael Beccari de Sena
CPF credor / CNPJ credor: 09.608.765/0001-83
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2040 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1055 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 23/05/2014 Valor: 4,00
Nº do documento: 861522 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: CHAVEIRO DO ZEZE CARECA
CPF credor / CNPJ credor: 13.129.942/0001-16
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1054 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 14/05/2014 Valor: 552,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 10298-9
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0025.1120 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Construção, Ampliação, Melhorias e Manutenção em Prédios Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1049 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 07/05/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0025.1120 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Construção, Ampliação, Melhorias e Manutenção em Prédios Públicos Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1043 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 19/05/2014 Valor: 458,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1042 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 06/05/2014 Valor: 13,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: ORGANIZAÇÕES MSL COMERCIO E INDÚSTRIA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.062.925/0001-06
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1129 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Pavimentação, Manutenção e Conservação de Vias Públicas Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1041 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 06/05/2014 Valor: 20,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: ORGANIZAÇÕES MSL COMERCIO E INDÚSTRIA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.062.925/0001-06
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1040 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 12/05/2014 Valor: 396,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: META X INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 18.493.830/0001-63
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 4.4.90.52.24
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Mobiliário em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1038 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 14/05/2014 Valor: 32,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2019 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Apoio e Manutenção do Conselho Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1035 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 06/05/2014 Valor: 384,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: PAPELARIA AUREA LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.210.207/0001-04
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0001.2018 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Cadastros e Receita Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1034 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 27/05/2014 Valor: 640,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: PAPELARIA AUREA LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.210.207/0001-04
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1033 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/05/2014 Valor: 9,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 10298-9
Credor: Rafael Beccari de Sena
CPF credor / CNPJ credor: 09.608.765/0001-83
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1023 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 07/05/2014 Valor: 355,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 672007-0
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1022 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 07/05/2014 Valor: 250,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 672007-0
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1020 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 06/05/2014 Valor: 286,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1013 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 06/05/2014 Valor: 88,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1012 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 07/05/2014 Valor: 15,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 672007-0
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1007 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 09/05/2014 Valor: 95,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 672007-0
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1000 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 09/05/2014 Valor: 29,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 672007-0
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 993 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 07/05/2014 Valor: 35,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 12.047.164/0001-53
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 993 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 07/05/2014 Valor: 24,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 12.047.164/0001-53
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 993 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 07/05/2014 Valor: 4,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 12.047.164/0001-53
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 993 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 14/05/2014 Valor: 15,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 12.047.164/0001-53
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 993 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 14/05/2014 Valor: 31,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 12.047.164/0001-53
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 993 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 14/05/2014 Valor: 19,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 12.047.164/0001-53
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 992 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 07/05/2014 Valor: 66,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 992 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 07/05/2014 Valor: 428,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 992 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 07/05/2014 Valor: 1.851,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 992 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 15/05/2014 Valor: 240,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 992 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 14/05/2014 Valor: 119,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 992 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 07/05/2014 Valor: 62,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 992 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 07/05/2014 Valor: 222,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 992 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 07/05/2014 Valor: 210,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 992 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 14/05/2014 Valor: 118,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 985 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 07/05/2014 Valor: 127,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07
Funcional Programática: 02.07.01.26.451.0022.2133 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Reforma e/ou Manutenção de Terminais Rodoviários da Cidade e Distritos Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 984 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 12/05/2014 Valor: 16,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 10298-9
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.07.01.26.451.0022.2133 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Reforma e/ou Manutenção de Terminais Rodoviários da Cidade e Distritos Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 980 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 40,00
Nº do documento: 850196 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: CEDRO - ROÇADEIRAS E MOTOSSERRAS
CPF credor / CNPJ credor: 13.284.192/0001-57
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 978 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 06/05/2014 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: REPROMAQ COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46
Funcional Programática: 02.04.01.04.121.0001.2017 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Contabilidade e Orçamento Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 961 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 21/05/2014 Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 13144-X
Credor: EDUCANDARIO SÃO JOÃO BATISTA
CPF credor / CNPJ credor: 17.257.510/0006-56
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0001.2096 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Concessão de Subvenções a Entidades Diversas Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 961 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 13144-X
Credor: EDUCANDARIO SÃO JOÃO BATISTA
CPF credor / CNPJ credor: 17.257.510/0006-56
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0001.2096 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Concessão de Subvenções a Entidades Diversas Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 961 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 1.620,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 13144-X
Credor: EDUCANDARIO SÃO JOÃO BATISTA
CPF credor / CNPJ credor: 17.257.510/0006-56
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0001.2096 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Concessão de Subvenções a Entidades Diversas Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 959 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 26/05/2014 Valor: 995,05
Nº do documento: 900154 Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: POSTO DO TETÉ II LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.917.151/0001-09
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 956 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 13/05/2014 Valor: 122,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: AGROVETERINÁRIA NUNES E MELO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.839.251/0001-64
Funcional Programática: 02.07.01.17.304.0022.2125 Natureza: 3.3.90.30.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apreensão de Animais Descrição Natureza: Alimentos para Animais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 954 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 07/05/2014 Valor: 24,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 953 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 12/05/2014 Valor: 2.822,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: Marcos de Castro Enes
CPF credor / CNPJ credor: 046.168.866-28
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 951 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 12/05/2014 Valor: 3.393,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: HERLEY HEVERTON MESQUITA GONDIM
CPF credor / CNPJ credor: 724.573.336-87
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 950 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 12/05/2014 Valor: 2.276,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: Willian Antonio Felix
CPF credor / CNPJ credor: 697.843.456-68
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 949 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 12/05/2014 Valor: 4.779,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: Jairo Belchior Batista
CPF credor / CNPJ credor: 057.300.696-26
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 948 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 12/05/2014 Valor: 2.070,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: NILSON AFONSO LAMOUNIER
CPF credor / CNPJ credor: 275.778.216-91
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 947 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 12/05/2014 Valor: 3.216,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 8.216-3
Credor: RONALDO BERNARDES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 038.934.166-50
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 946 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 19/05/2014 Valor: 3.168,75
Nº do documento: 857256 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: VIAÇÃO TRANSLARA CARMENSE LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 86.375.490/0001-26
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 945 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 12/05/2014 Valor: 4.392,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 8.216-3
Credor: RANULFO MENDES NETO
CPF credor / CNPJ credor: 231.775.196-68
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 944 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 12/05/2014 Valor: 3.933,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 8.216-3
Credor: GERALDO ABADIA SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 798.467.426-49
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 943 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 12/05/2014 Valor: 3.314,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 8.216-3
Credor: CLÁUDIO ALVES MOTA
CPF credor / CNPJ credor: 914.812.016-20
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 942 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 12/05/2014 Valor: 3.383,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 8.216-3
Credor: JOÃO ARAÚJO DE FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 199.201.806-53
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 941 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 12/05/2014 Valor: 1.623,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 8.216-3
Credor: CARLOS ALBERTO OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 554.424.716-15
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 940 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 12/05/2014 Valor: 5.049,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 8.216-3
Credor: ELIZEU ANTÔNIO PEREIRA LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 620.621.906-20
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 939 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 12/05/2014 Valor: 4.398,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 8.216-3
Credor: GERALDO APARECIDO SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 377.590.781-53
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 938 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 12/05/2014 Valor: 3.649,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 8.216-3
Credor: GERALDO JOAQUIM ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 516.398.406-30
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 937 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 12/05/2014 Valor: 4.434,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 8.216-3
Credor: JOSÉ JOAQUIM CÁSSIO PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 443.912.426-72
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 930 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 06/05/2014 Valor: 244,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: ORGANIZAÇÕES MSL COMERCIO E INDÚSTRIA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.062.925/0001-06
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 925 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 19/05/2014 Valor: 178,00
Nº do documento: 857248 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: LUIZ CARLOS LAMOUNIER - ME
CPF credor / CNPJ credor: 64.404.122/0001-26
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 921 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 06/05/2014 Valor: 8,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: João Carlos de Azevedo Grossi - ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.163.117/0001-75
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0001.2018 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Cadastros e Receita Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 921 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 06/05/2014 Valor: 535,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: João Carlos de Azevedo Grossi - ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.163.117/0001-75
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0001.2018 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Cadastros e Receita Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 920 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 12/05/2014 Valor: 26,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 10298-9
Credor: Rafael Beccari de Sena
CPF credor / CNPJ credor: 09.608.765/0001-83
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0001.2018 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Cadastros e Receita Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 917 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 12/05/2014 Valor: 55,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: AMP Mecanica de Autos LTDA. ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 916 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 13/05/2014 Valor: 847,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: AMP Mecanica de Autos LTDA. ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 914 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 12/05/2014 Valor: 1.101,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: AUTO MECÂNICA PAINS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 41.909.672/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 913 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 12/05/2014 Valor: 2.918,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Alexandre Fernandes Moreira
CPF credor / CNPJ credor: 15.024.762/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 901 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 20/05/2014 Valor: 1.526,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Distribuidora de Materiais Hospitalares - DISMATER
CPF credor / CNPJ credor: 64.265.747/0001-54
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 900 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 12/05/2014 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: FELIPE ALVES DIMAS- RF CARTUCHOS
CPF credor / CNPJ credor: 13.611.905/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 898 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 13/05/2014 Valor: 65,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: ORGANIZAÇÕES MSL COMERCIO E INDÚSTRIA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.062.925/0001-06
Funcional Programática: 02.09.01.27.813.0023.1130 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Revitalização, Modernização e Maniutenção da Praça de Esportes Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 897 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 07/05/2014 Valor: 11,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: ELETRICA BEMARQ CENTER LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.931.200/0001-75
Funcional Programática: 02.04.01.04.121.0001.2017 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Contabilidade e Orçamento Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 895 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 19/05/2014 Valor: 274,01
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Nayane Resende Medeiros
CPF credor / CNPJ credor: 076.848.486-31
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Compras Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 894 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 15/05/2014 Valor: 19,40
Nº do documento: 857254 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: Marta Aparecida Vieira
CPF credor / CNPJ credor: 623.010.716-34
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 893 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 12/05/2014 Valor: 492,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: Rafael Beccari de Sena
CPF credor / CNPJ credor: 09.608.765/0001-83
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 875 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 12/05/2014 Valor: 142,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: Rafael Beccari de Sena
CPF credor / CNPJ credor: 09.608.765/0001-83
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 873 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/05/2014 Valor: 54,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Sady Temponi Godinho ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.817.804/0002-70
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 870 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 09/05/2014 Valor: 198,00
Nº do documento: 861483 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 867 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 14/05/2014 Valor: 15,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 12.047.164/0001-53
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 867 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 14/05/2014 Valor: 68,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 12.047.164/0001-53
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 866 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 14/05/2014 Valor: 119,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 866 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 14/05/2014 Valor: 143,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 866 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 15/05/2014 Valor: 650,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 865 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 07/05/2014 Valor: 7,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 864 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 14/05/2014 Valor: 59,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 864 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 14/05/2014 Valor: 93,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 864 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 14/05/2014 Valor: 22,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 864 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 20/05/2014 Valor: 208,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 863 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 14/05/2014 Valor: 98,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 12.047.164/0001-53
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 858 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 21/05/2014 Valor: 9,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 10298-9
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 857 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 12/05/2014 Valor: 4.346,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 8.216-3
Credor: WALTAIR SALES ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 363.658.906-72
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 856 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 12/05/2014 Valor: 2.956,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 8.216-3
Credor: ADOLFO CORREA ENES
CPF credor / CNPJ credor: 502.258.558-87
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 855 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 12/05/2014 Valor: 4.178,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 8.216-3
Credor: EDUARDO NUNES DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 924.949.196-49
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 854 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 12/05/2014 Valor: 3.539,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 8.216-3
Credor: VALDENES RIBEIRO REIS
CPF credor / CNPJ credor: 013.269.506-57
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 853 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 12/05/2014 Valor: 3.944,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 8.362-3
Credor: Silvana Santos Mendonça
CPF credor / CNPJ credor: 697.833.816-87
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 852 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 12/05/2014 Valor: 3.635,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 8.362-3
Credor: KELISON AILTON SANTOS TRINDADE
CPF credor / CNPJ credor: 053.353.186-19
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 851 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 12/05/2014 Valor: 3.623,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 8.362-3
Credor: ROBSON RODRIGUES DA CRUZ
CPF credor / CNPJ credor: 854.254.866-34
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 850 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 12/05/2014 Valor: 4.054,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 8.362-3
Credor: ADEMIR CARDOSO SIMÃO BRITO
CPF credor / CNPJ credor: 745.199.996-34
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 849 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 19/05/2014 Valor: 126,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 10298-9
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.07.01.26.451.0022.2133 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Reforma e/ou Manutenção de Terminais Rodoviários da Cidade e Distritos Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 840 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 14/05/2014 Valor: 55,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Rafael Beccari de Sena
CPF credor / CNPJ credor: 09.608.765/0001-83
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 838 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 14/05/2014 Valor: 384,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12884-8
Credor: Rafael Beccari de Sena
CPF credor / CNPJ credor: 09.608.765/0001-83
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 834 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 07/05/2014 Valor: 38,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 12.047.164/0001-53
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 834 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 07/05/2014 Valor: 61,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 12.047.164/0001-53
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 833 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 07/05/2014 Valor: 210,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 833 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 15/05/2014 Valor: 190,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 833 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 15/05/2014 Valor: 164,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 833 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 15/05/2014 Valor: 79,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 833 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 14/05/2014 Valor: 2.908,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 833 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 15/05/2014 Valor: 11.814,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 833 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 14/05/2014 Valor: 48,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 830 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 22/05/2014 Valor: 121,18
Nº do documento: 861515 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 829 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 06/05/2014 Valor: 790,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 828 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 12/05/2014 Valor: 350,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 827 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 06/05/2014 Valor: 87,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 823 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 19/05/2014 Valor: 127,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 815 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 19/05/2014 Valor: 56,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 814 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 19/05/2014 Valor: 445,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 806 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 19/05/2014 Valor: 750,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 775 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 06/05/2014 Valor: 24,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 768 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 07/05/2014 Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: MECANICA E SERRALHERIA AREAO LTDA. ME
CPF credor / CNPJ credor: 41.660.192/0001-40
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 765 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 15/05/2014 Valor: 17,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 765 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 13/05/2014 Valor: 288,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 765 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 07/05/2014 Valor: 48,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 765 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2014 Data: 14/05/2014 Valor: 104,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
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Número do empenho: 765 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2014 Data: 15/05/2014 Valor: 607,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 765 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2014 Data: 14/05/2014 Valor: 365,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
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Número do empenho: 764 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 14/05/2014 Valor: 612,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
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Número do empenho: 764 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 07/05/2014 Valor: 2.058,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
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Número do empenho: 759 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 07/05/2014 Valor: 460,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: M&R Equipamentos e Moveis Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.708.655/0001-35
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 Natureza: 4.4.90.52.24
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Mobiliário em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 758 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 07/05/2014 Valor: 132,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: META X INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 18.493.830/0001-63
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2012 Natureza: 4.4.90.52.24
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Compras Descrição Natureza: Mobiliário em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 757 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 07/05/2014 Valor: 460,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: M&R Equipamentos e Moveis Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.708.655/0001-35
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2012 Natureza: 4.4.90.52.24
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Compras Descrição Natureza: Mobiliário em Geral
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Número do empenho: 753 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/05/2014 Valor: 54,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 44-0
Credor: Sady Temponi Godinho ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.817.804/0002-70
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 735 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/05/2014 Valor: 54,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Sady Temponi Godinho ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.817.804/0002-70
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 734 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/05/2014 Valor: 54,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Sady Temponi Godinho ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.817.804/0002-70
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 725 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 09/05/2014 Valor: 1.086,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 672007-0
Credor: Sady Temponi Godinho ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.817.804/0002-70
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 700 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 07/05/2014 Valor: 163,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: LUIZ CARLOS LAMOUNIER - ME
CPF credor / CNPJ credor: 64.404.122/0001-26
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 694 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 27/05/2014 Valor: 60,00
Nº do documento: 900158 Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0123-82
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 681 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 14/05/2014 Valor: 26,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 10298-9
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.07.01.26.451.0022.2133 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Reforma e/ou Manutenção de Terminais Rodoviários da Cidade e Distritos Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 680 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 14/05/2014 Valor: 27,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 10298-9
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.07.01.26.451.0022.2133 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Reforma e/ou Manutenção de Terminais Rodoviários da Cidade e Distritos Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 676 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 13/05/2014 Valor: 3.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: SERRALHERIA ITAPECERICA LTDA. ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.793.381/0001-34
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 674 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 86,00
Nº do documento: 861497 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FARMÁCIA BARROS & RIOS LTDA. ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.259.135/0001-27
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 671 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 07/05/2014 Valor: 43,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: ELETRICA BEMARQ CENTER LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.931.200/0001-75
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1113 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Constr.Manut. e Melhoria de Praças na Sede, Distrito e Povoados Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 669 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 12/05/2014 Valor: 385,00
Nº do documento: 861505 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: ALCINEI MANOEL LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 961.616.396-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 664 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 12/05/2014 Valor: 3.406,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: Simone Santos Faria
CPF credor / CNPJ credor: 036.721.866-60
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 660 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 29/05/2014 Valor: 303,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 657 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 23/05/2014 Valor: 771,75
Nº do documento: 861521 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: EME SANTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 655 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 15/05/2014 Valor: 2.504,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: Agmar Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 001.590.566-75
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 651 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 12/05/2014 Valor: 43,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 10298-9
Credor: Rafael Beccari de Sena
CPF credor / CNPJ credor: 09.608.765/0001-83
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 646 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 12/05/2014 Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: ALLIANCE AUTOMOBILE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.438.157/0001-57
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 618 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 09/05/2014 Valor: 90,00
Nº do documento: 850359 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: KLEYTON MANUTENÇÕES EM INFORMÁTICA
CPF credor / CNPJ credor: 18.456.692/0001-42
Funcional Programática: 02.02.01.24.722.0001.2009 Natureza: 3.3.90.39.71
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Rádio Municipal e Torre de TV Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 612 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 20/05/2014 Valor: 792,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: HELP FARMA PROD. FAMACEUTICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.460.736/0001-78
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 606 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 15/05/2014 Valor: 79,00
Nº do documento: 861496 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 596 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 21/05/2014 Valor: 600,00
Nº do documento: 900151 Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: NEYLO JOSE SILVERIO
CPF credor / CNPJ credor: 575.597.596-53
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0001.2107 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Telecentro Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 594 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 12/05/2014 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: ALLIANCE AUTOMOBILE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.438.157/0001-57
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 584 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 21/05/2014 Valor: 600,00
Nº do documento: 900152 Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Fabio Rodrigues Forcela
CPF credor / CNPJ credor: 048.421.486-16
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2078 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Ref. de Assistencia Social - CRAS - PAIF Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 581 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 21/05/2014 Valor: 63,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0004.2029 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Militar Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 580 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 21/05/2014 Valor: 18,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.24.722.0001.2009 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Rádio Municipal e Torre de TV Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 578 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 28/05/2014 Valor: 700,00
Nº do documento: 900150 Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Dolores Antônia Fonseca
CPF credor / CNPJ credor: 933.925.406-68
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0016.2080 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manut. Centro de Ref. Especial de Assistência Social- CREAS- PAEF Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 577 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 21/05/2014 Valor: 1.530,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 13144-X
Credor: EDUCANDARIO SÃO JOÃO BATISTA
CPF credor / CNPJ credor: 17.257.510/0006-56
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0001.2096 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Concessão de Subvenções a Entidades Diversas Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 574 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 12/05/2014 Valor: 6.247,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: Caio Mendonça Pedrosa
CPF credor / CNPJ credor: 086.748.696-10
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 573 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 13/05/2014 Valor: 2.314,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: ALEXANDRE TUR
CPF credor / CNPJ credor: 07.647.017/0001-84
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 571 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 12/05/2014 Valor: 3.416,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: ANTÔNIO DE OLIVEIRA SOBRINHO
CPF credor / CNPJ credor: 603.471.208-49
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 546 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 27/05/2014 Valor: 1.741,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: SANTA CASA DE CARIDADE DE FORMIGA
CPF credor / CNPJ credor: 20.499.893/0001-79
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 520 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 26/05/2014 Valor: 11,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 511 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 3.185,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 9.681-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 511 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 17.925,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 9.681-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 506 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 08/05/2014 Valor: 2.984,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: Soluções Looping Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.931/0001-50
Funcional Programática: 02.06.01.12.367.0014.2101 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção e Melhorias da Escola de Educação Especial Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa
Dados do Pagamento
Número do empenho: 502 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 180,00
Nº do documento: 861497 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FARMÁCIA BARROS & RIOS LTDA. ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.259.135/0001-27
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 493 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 12/05/2014 Valor: 100,00
Nº do documento: 831491 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Glaucia Sbampato Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 801.532.596-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 493 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 26/05/2014 Valor: 400,00
Nº do documento: 861517 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Glaucia Sbampato Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 801.532.596-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 475 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 59,00
Nº do documento: 900153 Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: LUIZ CARLOS LAMOUNIER - ME
CPF credor / CNPJ credor: 64.404.122/0001-26
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 472 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 06/05/2014 Valor: 265,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: W & M PUBLICIDADE LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 472 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 06/05/2014 Valor: 132,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: W & M PUBLICIDADE LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 472 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2014 Data: 06/05/2014 Valor: 132,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: W & M PUBLICIDADE LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 472 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2014 Data: 06/05/2014 Valor: 132,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: W & M PUBLICIDADE LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 470 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 14/05/2014 Valor: 120,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 468 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 252,00
Nº do documento: 861497 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FARMÁCIA BARROS & RIOS LTDA. ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.259.135/0001-27
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 467 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 14/05/2014 Valor: 6.826,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 424 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 26/05/2014 Valor: 2.350,05
Nº do documento: 861520 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: POSTO DO TETÉ II LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.917.151/0001-09
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 423 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 26/05/2014 Valor: 254,17
Nº do documento: 861520 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: POSTO DO TETÉ II LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.917.151/0001-09
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 422 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 26/05/2014 Valor: 952,90
Nº do documento: 900154 Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: POSTO DO TETÉ II LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.917.151/0001-09
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 419 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 26/05/2014 Valor: 311,79
Nº do documento: 900154 Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: POSTO DO TETÉ II LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.917.151/0001-09
Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0005.2036 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Melhorias e Manut. dos Serviços do Matadouro Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 418 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 23/05/2014 Valor: 189,00
Nº do documento: 857260 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: EME SANTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 417 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 23/05/2014 Valor: 663,57
Nº do documento: 861521 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: EME SANTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 417 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 23/05/2014 Valor: 7.270,20
Nº do documento: 861521 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: EME SANTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 416 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 23/05/2014 Valor: 103,98
Nº do documento: 850363 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: EME SANTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 416 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 23/05/2014 Valor: 551,25
Nº do documento: 850363 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: EME SANTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 415 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 23/05/2014 Valor: 157,50
Nº do documento: 850363 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: EME SANTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 415 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 23/05/2014 Valor: 702,45
Nº do documento: 850363 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: EME SANTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 414 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 23/05/2014 Valor: 25,87
Nº do documento: 850363 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: EME SANTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 414 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 23/05/2014 Valor: 2.290,05
Nº do documento: 850363 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: EME SANTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 413 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 23/05/2014 Valor: 466,20
Nº do documento: 850363 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: EME SANTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0001.2108 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 410 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 23/05/2014 Valor: 819,00
Nº do documento: 850363 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: EME SANTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 409 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 23/05/2014 Valor: 267,81
Nº do documento: 850363 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: EME SANTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0004.2029 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Militar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 409 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 23/05/2014 Valor: 425,25
Nº do documento: 850363 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: EME SANTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0004.2029 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Militar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 409 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 23/05/2014 Valor: 693,00
Nº do documento: 850363 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: EME SANTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0004.2029 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Militar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 409 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 23/05/2014 Valor: 1.319,85
Nº do documento: 850363 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: EME SANTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0004.2029 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Militar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 409 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 23/05/2014 Valor: 159,26
Nº do documento: 850363 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: EME SANTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0004.2029 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Militar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 376 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 26/05/2014 Valor: 1.262,17
Nº do documento: 857258 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: POSTO DO TETÉ II LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.917.151/0001-09
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 376 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 26/05/2014 Valor: 820,49
Nº do documento: 857258 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: POSTO DO TETÉ II LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.917.151/0001-09
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 371 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 26/05/2014 Valor: 1.549,60
Nº do documento: 900154 Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: POSTO DO TETÉ II LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.917.151/0001-09
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 350 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 15/05/2014 Valor: 60,00
Nº do documento: 900147 Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: AURÉLIO RODRIGUES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 128.143.346-20
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
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Número do empenho: 316 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 15/05/2014 Valor: 449,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1236 Conta: 624.005-2
Credor: SEA & NÁUTICA LTDA. -EPP
CPF credor / CNPJ credor: 70.994.140/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2040 Natureza: 3.3.90.30.19
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Material de Acondicionamento e Embalagem
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Número do empenho: 314 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 20/05/2014 Valor: 3.380,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: ADEMIR CARDOSO SIMÃO BRITO
CPF credor / CNPJ credor: 745.199.996-34
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
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Número do empenho: 314 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 20/05/2014 Valor: 726,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: ADEMIR CARDOSO SIMÃO BRITO
CPF credor / CNPJ credor: 745.199.996-34
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
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Número do empenho: 314 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 20/05/2014 Valor: 3.380,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: ADEMIR CARDOSO SIMÃO BRITO
CPF credor / CNPJ credor: 745.199.996-34
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
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Número do empenho: 312 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 12/05/2014 Valor: 5.971,35
Nº do documento: 850840 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 24.911-4
Credor: JOSÉ DONIZETE MENDES
CPF credor / CNPJ credor: 275.769.576-20
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
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Número do empenho: 311 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 12/05/2014 Valor: 5.941,20
Nº do documento: 850841 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 24.911-4
Credor: MARIA LUZIA LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 056.054.856-79
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
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Número do empenho: 310 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 09/05/2014 Valor: 3.544,80
Nº do documento: 850842 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 24.911-4
Credor: CARLOS ALBERTO OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 554.424.716-15
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
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Número do empenho: 309 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 20/05/2014 Valor: 577,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: ONLINESITES LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.256.242/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 307 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 09/05/2014 Valor: 525,00
Nº do documento: 852605 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 4.020-7
Credor: Alessandra Fernandes Alves
CPF credor / CNPJ credor: 014.417.226-70
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 299 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 26/05/2014 Valor: 25,00
Nº do documento: 900146 Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: GIOVANNY AGUIAR FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 030.675.226-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 298 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 08/05/2014 Valor: 12.620,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Soluções Looping Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.931/0001-50
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1129 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Pavimentação, Manutenção e Conservação de Vias Públicas Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 297 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 08/05/2014 Valor: 11.047,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Soluções Looping Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.931/0001-50
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0004.2031 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manutenção da Inspetoria Municipal Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 296 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 08/05/2014 Valor: 7.254,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Soluções Looping Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.931/0001-50
Funcional Programática: 02.07.01.26.451.0022.2133 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Reforma e/ou Manutenção de Terminais Rodoviários da Cidade e Distritos Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 293 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 21/05/2014 Valor: 22,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.06.182.0004.2030 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Civil Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 290 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 29/05/2014 Valor: 300,00
Nº do documento: 852606 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 4.020-7
Credor: Alessandra Fernandes Alves
CPF credor / CNPJ credor: 014.417.226-70
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 289 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 08/05/2014 Valor: 450,00
Nº do documento: 852604 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 4.020-7
Credor: DENISE DINIZ MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 051.110.796-02
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 288 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 08/05/2014 Valor: 250,00
Nº do documento: 852603 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 4.020-7
Credor: Anelisa Abilio Faria
CPF credor / CNPJ credor: 067.518.626-95
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 287 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 08/05/2014 Valor: 500,00
Nº do documento: 852603 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 4.020-7
Credor: Anelisa Abilio Faria
CPF credor / CNPJ credor: 067.518.626-95
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 282 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 07/05/2014 Valor: 525,00
Nº do documento: 852602 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 4.020-7
Credor: Selma Maria Santos Pedrosa
CPF credor / CNPJ credor: 008.360.006-09
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 281 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 08/05/2014 Valor: 325,00
Nº do documento: 852602 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 4.020-7
Credor: Selma Maria Santos Pedrosa
CPF credor / CNPJ credor: 008.360.006-09
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 280 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 08/05/2014 Valor: 525,00
Nº do documento: 852602 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 4.020-7
Credor: Selma Maria Santos Pedrosa
CPF credor / CNPJ credor: 008.360.006-09
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 277 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 21/05/2014 Valor: 283,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.12.363.0012.2066 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Implantação de Cursos Técnicos Profissionalizantes Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 276 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 09/05/2014 Valor: 11.190,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.1138 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização, Juros e Encargos de Dívidas e Parcelamento Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 253 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 20/05/2014 Valor: 15.782,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Itapecerica - CISVI
CPF credor / CNPJ credor: 00.639.952/0001-50
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2046 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com o CISVI Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 251 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 12/05/2014 Valor: 1.790,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: EMATER/MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 251 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 12/05/2014 Valor: 1.790,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: EMATER/MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 251 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2014 Data: 12/05/2014 Valor: 1.790,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: EMATER/MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 250 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 14/05/2014 Valor: 3.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: EMAP-MG ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA- ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.053.245/0001-91
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 250 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 14/05/2014 Valor: 3.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: EMAP-MG ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA- ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.053.245/0001-91
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 249 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 20/05/2014 Valor: 9.858,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - PAB
CPF credor / CNPJ credor: 03.133.408/0001-20
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 248 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 06/05/2014 Valor: 3.936,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Itapecerica - CISVI
CPF credor / CNPJ credor: 00.639.952/0001-50
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2046 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com o CISVI Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 248 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 07/05/2014 Valor: 3.936,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Itapecerica - CISVI
CPF credor / CNPJ credor: 00.639.952/0001-50
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2046 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com o CISVI Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 248 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 20/05/2014 Valor: 3.936,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Itapecerica - CISVI
CPF credor / CNPJ credor: 00.639.952/0001-50
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2046 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com o CISVI Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 245 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 3.271,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 9.681-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 245 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 3.560,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 9.681-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 245 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 4.494,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 9.681-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 245 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 868,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 9.681-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 245 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 3.271,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 9.681-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 245 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 2.088,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 9.681-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 244 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 13144-X
Credor: ABRIGO DE VELHOS FREDERICO CORREA
CPF credor / CNPJ credor: 21.229.828/0001-96
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0001.2096 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Concessão de Subvenções a Entidades Diversas Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 244 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 13144-X
Credor: ABRIGO DE VELHOS FREDERICO CORREA
CPF credor / CNPJ credor: 21.229.828/0001-96
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0001.2096 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Concessão de Subvenções a Entidades Diversas Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 241 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 21/05/2014 Valor: 13,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 10298-9
Credor: Telefonica Brasil S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 224 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 9.681-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 223 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 2.250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 9.681-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 223 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 9.681-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 223 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 9.681-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 218 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 10.385,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 9.681-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 217 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 4.851,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 9.681-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 216 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 2.117,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 9.681-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 215 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 4.403,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 9.681-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 215 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 868,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 9.681-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 214 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 3.281,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 9.681-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 214 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 3.387,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 9.681-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 213 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 1.164,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 9.681-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 213 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 1.164,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 9.681-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 212 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 4.135,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 9.681-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 211 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 1.448,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 9.681-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 210 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 23/05/2014 Valor: 24,68
Nº do documento: 900137 Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 210 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 06/05/2014 Valor: 148,05
Nº do documento: 900138 Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 210 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 8.985,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 9.681-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 209 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 4.135,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 9.681-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0002.2022 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Remuneração dos Agentes Políticos por Parcela Única Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 208 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 4.234,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 9.681-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 207 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 115.287,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 9.681-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 204 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 511,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 9.681-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 203 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 4.135,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 9.681-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0002.2022 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Remuneração dos Agentes Políticos por Parcela Única Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 201 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 20.641,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 9.681-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 201 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 43.814,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 9.681-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 199 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2014 Data: 06/05/2014 Valor: 73,50
Nº do documento: 850002 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12884-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 199 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 58.986,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 9.681-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 199 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 9.024,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 9.681-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 199 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 1.882,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 9.681-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 199 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 19.233,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 9.681-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 198 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 3.763,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 9.681-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 197 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 1.164,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 9.681-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 196 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 2.117,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 9.681-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 195 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 4.135,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 9.681-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0002.2022 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Remuneração dos Agentes Políticos por Parcela Única Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 193 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 1.448,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 9.681-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 191 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 1.164,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 9.681-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 190 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 2.896,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 9.681-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 189 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 2.896,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 9.681-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 188 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 07/05/2014 Valor: 187,53
Nº do documento: 900139 Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 188 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 187,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 9.681-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 187 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 4.135,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 9.681-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 186 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 4.930,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 9.681-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 185 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 74.564,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 9.681-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 184 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 724,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 9.681-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2126 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Manutenção de Pagamento de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 183 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 2.172,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 9.681-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2126 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Manutenção de Pagamento de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 182 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 2.290,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 9.681-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 182 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 1.877,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 9.681-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 181 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 4.135,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 9.681-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2022 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Remuneração dos Agentes Políticos por Parcela Única Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 179 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 941,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 9.681-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 178 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 6.245,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 9.681-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 177 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 1.862,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 9.681-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 176 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 2.639,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 9.681-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 174 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 2.540,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 9.681-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 173 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 7.030,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 9.681-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0002.2022 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Remuneração dos Agentes Políticos por Parcela Única Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 172 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 2.826,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 9.681-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 171 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 13.182,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 9.681-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2022 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Remuneração dos Agentes Políticos por Parcela Única Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 167 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 20/05/2014 Valor: 2.197,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.08.271.0002.2023 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 164 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 27/05/2014 Valor: 539,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Associação do Circuito Turistico Grutas e Mar de MInas
CPF credor / CNPJ credor: 07.482.316/0001-06
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 164 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 27/05/2014 Valor: 539,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Associação do Circuito Turistico Grutas e Mar de MInas
CPF credor / CNPJ credor: 07.482.316/0001-06
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 164 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 27/05/2014 Valor: 539,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Associação do Circuito Turistico Grutas e Mar de MInas
CPF credor / CNPJ credor: 07.482.316/0001-06
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 164 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 27/05/2014 Valor: 539,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Associação do Circuito Turistico Grutas e Mar de MInas
CPF credor / CNPJ credor: 07.482.316/0001-06
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 156 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 09/05/2014 Valor: 5.571,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 13911-4
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43
Funcional Programática: 02.09.01.13.391.0020.2090 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Manut. e Conservação do Patrimônio Histórico Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 144 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 15/05/2014 Valor: 288,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 143 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 13/05/2014 Valor: 384,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 142 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 12/05/2014 Valor: 1.392,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 141 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 13/05/2014 Valor: 249,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 141 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 13/05/2014 Valor: 249,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 140 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 12/05/2014 Valor: 864,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 139 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 13/05/2014 Valor: 1.622,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 138 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 14/05/2014 Valor: 1.850,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: ASSETEC INFORMATICA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.652.023/0001-79
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 137 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 06/05/2014 Valor: 430,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.030.279/0001-32
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 129 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 13/05/2014 Valor: 21.880,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: SANTA CASA DE MIS. E MAT. SANTANA DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 16.804.692/0001-60
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 128 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 13/05/2014 Valor: 124.169,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: SANTA CASA DE MIS. E MAT. SANTANA DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 16.804.692/0001-60
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 119 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 13/05/2014 Valor: 504,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: LR MACONCINI-CLÍNICA MÉDICA LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.665.053/0001-97
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 119 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 21/05/2014 Valor: 2.448,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: LR MACONCINI-CLÍNICA MÉDICA LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.665.053/0001-97
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 118 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 21/05/2014 Valor: 3.960,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: LR MACONCINI-CLÍNICA MÉDICA LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.665.053/0001-97
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 117 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 21/05/2014 Valor: 5.760,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDCARE TERAPIA RENAL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.471.351/0001-02
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 116 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 27/05/2014 Valor: 5.760,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: CLÍNICA DE ULTRASSONOGRAFIA SANTA CATARINA
CPF credor / CNPJ credor: 09.227.252/0001-22
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 105 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 29/05/2014 Valor: 42,00
Nº do documento: 900145 Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: CLEUZA DE FATIMA PEREIRA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.966.460/0001-55
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 87 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 15/05/2014 Valor: 84,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FARMÁCIA RENATO SÉRGIO DE FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.976.399/0001-90
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 81 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 13.478,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.1139 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção da Contribuição do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 81 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 162,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 24.911-4
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.1139 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção da Contribuição do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 81 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 25,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 283.142-2
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.1139 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção da Contribuição do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 81 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 5,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 50.195-6
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.1139 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção da Contribuição do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 81 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 438,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.1139 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção da Contribuição do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 81 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 72,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.526-1
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.1139 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção da Contribuição do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 80 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 19/05/2014 Valor: 21,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.1139 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção da Contribuição do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 80 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 20/05/2014 Valor: 6.705,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.1139 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção da Contribuição do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 79 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 20/05/2014 Valor: 10.130,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 10.114-1
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.12.272.0002.2023 Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 78 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 20/05/2014 Valor: 38.922,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 10.114-1
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.12.272.0002.2023 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 77 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 20/05/2014 Valor: 7.956,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.12.272.0002.2023 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 77 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 20/05/2014 Valor: 4.412,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.12.272.0002.2023 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 76 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 20/05/2014 Valor: 27.737,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.272.0002.2023 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 75 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 20/05/2014 Valor: 26.294,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.272.0002.2023 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 74 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 20/05/2014 Valor: 72.515,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.04.271.0002.2023 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 74 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2014 Data: 20/05/2014 Valor: 1.024,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.04.271.0002.2023 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 74 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2014 Data: 20/05/2014 Valor: 2.264,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.04.271.0002.2023 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 07/05/2014 Valor: 5.141,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FGTS
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15
Funcional Programática: 02.06.01.12.272.0002.2023 Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 72 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 07/05/2014 Valor: 13.525,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FGTS
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15
Funcional Programática: 02.06.01.12.272.0002.2023 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 07/05/2014 Valor: 555,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FGTS
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15
Funcional Programática: 02.06.01.12.272.0002.2023 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 70 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 07/05/2014 Valor: 8.869,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FGTS
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15
Funcional Programática: 02.05.02.10.272.0002.2023 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 69 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 07/05/2014 Valor: 6.539,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FGTS
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15
Funcional Programática: 02.05.02.10.272.0002.2023 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 07/05/2014 Valor: 16.361,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FGTS
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15
Funcional Programática: 02.04.01.04.271.0002.2023 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 67 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 21/05/2014 Valor: 3.478,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 66 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 14/05/2014 Valor: 37,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 10298-9
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0016.2080 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manut. Centro de Ref. Especial de Assistência Social- CREAS- PAEF Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 65 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 08/05/2014 Valor: 128,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2078 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Ref. de Assistencia Social - CRAS - PAIF Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 64 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 21/05/2014 Valor: 137,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 62 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 21/05/2014 Valor: 964,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 61 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 21/05/2014 Valor: 303,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 60 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 21/05/2014 Valor: 85,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.12.367.0014.2101 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção e Melhorias da Escola de Educação Especial Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 59 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 09/05/2014 Valor: 45,00
Nº do documento: 861508 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: WDSON MENDES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 293.777.906-97
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 58 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 26/05/2014 Valor: 254,40
Nº do documento: 861507 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: SANDER AUDRI GOMIDES
CPF credor / CNPJ credor: 882.205.596-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 16/05/2014 Valor: 315,00
Nº do documento: 861500 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: OSMAR LOPES ARAÚJO
CPF credor / CNPJ credor: 444.635.026-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 12/05/2014 Valor: 15,00
Nº do documento: 861504 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MARCO ANTONIO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 729.387.496-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 09/05/2014 Valor: 460,00
Nº do documento: 861509 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: LUIZ CARLOS DE SOUZA MEZENCIO
CPF credor / CNPJ credor: 220.174.616-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 51 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 09/05/2014 Valor: 75,00
Nº do documento: 861506 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: JOSÉ MARIA CASTELANO
CPF credor / CNPJ credor: 162.792.806-59
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 50 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 13/05/2014 Valor: 270,00
Nº do documento: 861502 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: IDELFONSO APARECIDO FELIX
CPF credor / CNPJ credor: 433.425.406-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 50 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 01/05/2014 Valor: 249,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: IDELFONSO APARECIDO FELIX
CPF credor / CNPJ credor: 433.425.406-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 50 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 115,00
Nº do documento: 861518 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: IDELFONSO APARECIDO FELIX
CPF credor / CNPJ credor: 433.425.406-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 26/05/2014 Valor: 335,00
Nº do documento: 861501 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: GIOVANNY AGUIAR FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 030.675.226-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 47 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 12/05/2014 Valor: 259,40
Nº do documento: 861498 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: GILBERTO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 444.330.696-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 46 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 09/05/2014 Valor: 350,00
Nº do documento: 861503 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FRANCISCO ASSIS MENDES
CPF credor / CNPJ credor: 481.552.846-20
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 13/05/2014 Valor: 375,00
Nº do documento: 861449 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: CECÍLIO APARECIDO ROCHA
CPF credor / CNPJ credor: 327.620.036-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 135,00
Nº do documento: 861519 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: CECÍLIO APARECIDO ROCHA
CPF credor / CNPJ credor: 327.620.036-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 07/05/2014 Valor: 60,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0016.2080 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manut. Centro de Ref. Especial de Assistência Social- CREAS- PAEF Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 08/05/2014 Valor: 95,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2078 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Ref. de Assistencia Social - CRAS - PAIF Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 33 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 02/05/2014 Valor: 37.449,19
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2123 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública e Consumo de Energia Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 33 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 07/05/2014 Valor: 33.675,81
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2123 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública e Consumo de Energia Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 08/05/2014 Valor: 458,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 08/05/2014 Valor: 478,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2014 Data: 08/05/2014 Valor: 255,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 09/05/2014 Valor: 84,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 387,20
Nº do documento: 900155 Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: ANTONIO DIANESE
CPF credor / CNPJ credor: 012.218.846-20
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 462,01
Nº do documento: 900159 Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: ANTONIO DIANESE
CPF credor / CNPJ credor: 012.218.846-20
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 27 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 21/05/2014 Valor: 126,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 10298-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0003.2098 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Administração Fazendária Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 26 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 16/05/2014 Valor: 101,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2078 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Ref. de Assistencia Social - CRAS - PAIF Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 25 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 16/05/2014 Valor: 69,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0016.2080 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manut. Centro de Ref. Especial de Assistência Social- CREAS- PAEF Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 21/05/2014 Valor: 641,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 10298-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 20/05/2014 Valor: 895,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: AMM - ASSOCIAÇAO MINEIRA DE MUNICIPIOS
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0029.2140 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuição a Entidades Municipalistas Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 4.781,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0123-82
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 1.304,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: BANCO ITAÚ S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1751-68
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 24.911-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 13143-1
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 1.588,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 6.359-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 46,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 13144-X
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 23,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 134,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 15,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 163,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 62,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 8.216-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 132,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 46,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 13825-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 27/05/2014 Valor: 11.679,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 832,60
Nº do documento: 900162 Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: ALEXANDRO DO CARMO SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 850.926.736-72
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0001.2108 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 832,60
Nº do documento: 900163 Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: CLÁUDIO ALVES MOTA
CPF credor / CNPJ credor: 914.812.016-20
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0001.2108 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 832,60
Nº do documento: 900164 Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: ANDREA DE FATIMA ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 056.604.606-74
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0001.2108 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 832,60
Nº do documento: 900165 Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Terezinha Pereira Faria
CPF credor / CNPJ credor: 516.418.796-53
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0001.2108 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 832,60
Nº do documento: 900161 Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Lourenço Carvalho Silva
CPF credor / CNPJ credor: 035.146.356-92
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0001.2108 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 09/05/2014 Valor: 715,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0029.2140 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuição a Entidades Municipalistas Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 15/05/2014 Valor: 3.023,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S. A. - BDMG
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.1138 Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Amortização, Juros e Encargos de Dívidas e Parcelamento Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 15/05/2014 Valor: 12.712,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S. A. - BDMG
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.1138 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização, Juros e Encargos de Dívidas e Parcelamento Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Total dos pagamentos: 2.018.129,65