Informações atualizadas em: 27/03/2024 00:30:01
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 296 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/05/2014 | Valor: 20.142,62 | |
Credor: Soluções Looping Ltda - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.931/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.451.0022.2133 | Natureza: 3.3.90.39.14 | |||
Projeto Atividade: Reforma e/ou Manutenção de Terminais Rodoviários da Cidade e Distritos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de serventes de limpeza para manutenção da limpeza do Terminal Rodoviario deste Municipio, mes /2014, nos termos do contrato firmado entre as partes, conforme documento anexo. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 297 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/05/2014 | Valor: 39.645,30 | |
Credor: Soluções Looping Ltda - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.931/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0004.2031 | Natureza: 3.3.90.39.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Inspetoria Municipal | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de inspetores Patrimoniais para proteção do Patrimônio Público Municipal, mes /2014, nos termos do contrato firmado entre as partes, conforme documento anexo. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 298 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/05/2014 | Valor: 5.695,61 | |
Credor: Soluções Looping Ltda - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.931/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1129 | Natureza: 3.3.90.39.14 | |||
Projeto Atividade: Pavimentação, Manutenção e Conservação de Vias Públicas | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestaçao de serviços de auxiliar de capina para manutenção e limpeza de logradouros públicos, nos termos do contrato firmado entre as partes, relativo ao mes /2014, conforme documento anexo. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 409 | Ano do empenho: 2014 | Data: 07/05/2014 | Valor: 4.050,47 | |
Credor: EME SANTOS LTDA. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0004.2029 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento dos veículos da Policia Militar, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 410 | Ano do empenho: 2014 | Data: 07/05/2014 | Valor: 1.134,15 | |
Credor: EME SANTOS LTDA. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento dos veículos da Secretaria de Obras (Estradas), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 411 | Ano do empenho: 2014 | Data: 07/05/2014 | Valor: 992,22 | |
Credor: EME SANTOS LTDA. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento dos veículos da Secretaria de Obras, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 412 | Ano do empenho: 2014 | Data: 07/05/2014 | Valor: 827,11 | |
Credor: EME SANTOS LTDA. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento dos veículos da Secretaria de Obras, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 413 | Ano do empenho: 2014 | Data: 07/05/2014 | Valor: 98,19 | |
Credor: EME SANTOS LTDA. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0001.2108 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento dos veículos da Secretaria de Assistencia Social (Conselho Tutelar), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 414 | Ano do empenho: 2014 | Data: 07/05/2014 | Valor: 2.136,51 | |
Credor: EME SANTOS LTDA. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento dos veículos do Gabinete do Prefeito, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 415 | Ano do empenho: 2014 | Data: 07/05/2014 | Valor: 1.219,06 | |
Credor: EME SANTOS LTDA. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento dos veículos da Secretaria de Obras, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 416 | Ano do empenho: 2014 | Data: 07/05/2014 | Valor: 1.079,96 | |
Credor: EME SANTOS LTDA. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento dos veículos da Secretaria de Assistencia Social, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 417 | Ano do empenho: 2014 | Data: 07/05/2014 | Valor: 4.924,07 | |
Credor: EME SANTOS LTDA. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento dos veículos da Secretaria de Saude, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 418 | Ano do empenho: 2014 | Data: 07/05/2014 | Valor: 3.883,97 | |
Credor: EME SANTOS LTDA. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento dos veículos da Secretaria de Educação, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 506 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/05/2014 | Valor: 5.972,20 | |
Credor: Soluções Looping Ltda - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.931/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.367.0014.2101 | Natureza: 3.3.90.39.61 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Melhorias da Escola de Educação Especial | Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de serventes de limpeza para manutenção da limpeza da E. M. E. E. Antonieta Junqueira Neto Cordeiro, mes /2014, nos termos do contrato firmado entre as partes, conforme documento anexo. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 657 | Ano do empenho: 2014 | Data: 07/05/2014 | Valor: 2.104,56 | |
Credor: EME SANTOS LTDA. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento dos veículos da Secretaria de Saude (PSF), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 951 | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/05/2014 | Valor: 5.715,20 | |
Credor: HERLEY HEVERTON MESQUITA GONDIM | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 724.573.336-87 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de Transporte de Estudantes (Linha 06), nos termos do contrato firmado entre as parte, documento anexo. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1158 | Ano do empenho: 2014 | Data: 07/05/2014 | Valor: 393,75 | |
Credor: EME SANTOS LTDA. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento dos veiculos da Vigilancia Epidemiologica Municipal, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1218 | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/05/2014 | Valor: 534,84 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês /2014, conforme documento anexo. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1290 | Ano do empenho: 2014 | Data: 07/05/2014 | Valor: 1.803,21 | |
Credor: EME SANTOS LTDA. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento dos veículos da Secretaria de Saude, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1291 | Ano do empenho: 2014 | Data: 07/05/2014 | Valor: 3,12 | |
Credor: EME SANTOS LTDA. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0001.2108 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento dos veículos da Secretaria de Assistencia Social (Conselho Tutelar), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2064 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/05/2014 | Valor: 571,27 | |
Credor: Ministerio da Agricultura e do Abastecimento | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.557.406/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Restituições de Tributos Indevidos e Saldos de Convênios | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a devolução de saldo do Convenio OGU 0371083-33/Conv 763698/MAPA/PRODESA (Aquisição de Maquinas e Equipamentos), conforme oficio n o 975/2014SR Centro-Oeste de Minas/GIGOV Divinopolis/MG em anexo. |
Total das anulações: /strong> | 102.927,39 |