Informações atualizadas em: 27/03/2024 00:30:01
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2066 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 27/05/2014 | Valor: 63,64 |
Credor: CREA - MG CONSELHO REG. ENG. ARQ. E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.391.0020.2088 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Ampl.do Aspecto Cultural dos Fest. Inverno e Gastron.e sua Manutenção | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a ART no 14201400000001816267 para liberação do projeto dos bombeiros para o Festival de Inverno 2014, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2065 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 27/05/2014 | Valor: 63,64 |
Credor: CREA - MG CONSELHO REG. ENG. ARQ. E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.391.0020.2088 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Ampl.do Aspecto Cultural dos Fest. Inverno e Gastron.e sua Manutenção | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a ART no 14201400000001816214 para liberação do projeto dos bombeiros para o Festival de Gastronomia Rural de Itapecerica, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2015 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 23/05/2014 | Valor: 63,64 |
Credor: CREA - MG CONSELHO REG. ENG. ARQ. E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a ART no 14201400000001816661 do projeto de revitalização da Praça do Rosario, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2008 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/05/2014 | Valor: 1.190,00 |
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de caixa dagua para reposição da caixa quebrada do sistema de abastecimento da Comunidade de Taquara, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2006 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 22/05/2014 | Valor: 333,04 |
Credor: Maria Rosa Faria | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 861.308.626-87 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a ajuda financeira a pessoa carente (Auxilio Funeral) pelo falecimento de seu marido Arlindo Edwirges de Faria, conforme ficha sócio-econômica arquivada na Sec. de Assistencia Social, relatorio anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2004 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 26/05/2014 | Valor: 219,92 |
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0023-75 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Despesa empenhada referente ao seguro obrigatorio dos veículos OQM-9790 e OQM-9797 da Secretaria de Obras (Estradas), conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1961 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/05/2014 | Valor: 1.400,00 |
Credor: Edvania Ferreira Diniz | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 049.821.036-74 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a despesas com o exame de arteriografia cerebral, conforme processo judicial no 0335.13.002336-9, coforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1960 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/05/2014 | Valor: 450,00 |
Credor: OSVALDO ANTONIO DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 254.197.816-20 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a despesas com exame de OCT de macula AO, conforme processo judicial no 0335.13.001414-5, coforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1826 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 26/05/2014 | Valor: 54,50 |
Credor: Sady Temponi Godinho ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.817.804/0002-70 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Desp. emp. ref. a aquisição de cesta básica para doação a pessoa carente do Municipio (Heverton Rogerio Fonseca), nos termos da Lei 1.886/2003, conforme triagens executadas pela Sec. Municipal de Assistencia Social, conf. contrato, doc. anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1795 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 14/05/2014 | Valor: 144,80 |
Credor: Ana Lucia Lopes Cunha | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 103.567.616-81 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a ajuda financeira a pessoa carente (Auxilio Natalidade), conforme ficha sócio-econômica arquivada na Sec. de Assistencia Social, relatorio anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1729 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 13/05/2014 | Valor: 200,00 |
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0123-82 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a taxa de analise de reprogramação do contrato 0371083-33/11 - MAPA, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1728 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 13/05/2014 | Valor: 144,80 |
Credor: Roseane Mota de Jesus | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 133.143.086-04 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a ajuda financeira a pessoa carente (Auxilio Natalidade), conforme ficha sócio-econômica arquivada na Sec. de Assistencia Social, relatorio anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1720 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 12/05/2014 | Valor: 390,00 |
Credor: AMM - ASSOCIAÇAO MINEIRA DE MUNICIPIOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2012 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Compras | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a taxa de inscrição da servidora Nayane Rezende Medeiros no Curso de Compras Dietas: Dispensa e Inexigibilidade a ser realizado nos dias 14 e 15/05/2014 pela Associação Mineira de Municipios, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1713 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 08/05/2014 | Valor: 333,04 |
Credor: Maria Aparecida Bento Lima | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 003.863.346-92 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a ajuda financeira a pessoa carente (Auxilio Funeral) pelo falecimento de seu marido, Antonio Carlos Lima, conforme ficha sócio-econômica arquivada na Sec. de Assistencia Social, relatorio anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1712 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 08/05/2014 | Valor: 250,00 |
Credor: WALDIR FERREIRA DINIZ | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 483.873.476-04 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a ajuda financeira a pessoa carente (Auxilio Aluguel), conforme ficha sócio-econômica arquivada na Sec. de Assistencia Social, relatorio anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1711 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 08/05/2014 | Valor: 250,00 |
Credor: Sebastiao Lopes Rodrigues | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 516.404.736-53 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a ajuda financeira a pessoa carente (Auxilio Aluguel), conforme ficha sócio-econômica arquivada na Sec. de Assistencia Social, relatorio anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1710 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 08/05/2014 | Valor: 250,00 |
Credor: ORDELI CANDIDO DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 621.347.798-53 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a ajuda financeira a pessoa carente (Auxilio Aluguel), conforme ficha sócio-econômica arquivada na Sec. de Assistencia Social, relatorio anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1709 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 08/05/2014 | Valor: 144,80 |
Credor: Marcia Candida Moreira | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 048.094.226-90 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a ajuda financeira a pessoa carente (Auxilio Natalidade), conforme ficha sócio-econômica arquivada na Sec. de Assistencia Social, relatorio anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1684 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 16/05/2014 | Valor: 60,00 |
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de uma pia para manutenção do Pre Escolar do Distrito de Lamounier, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1633 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 14/05/2014 | Valor: 45,00 |
Credor: CHAVEIRO DO ZEZE CARECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.129.942/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0025.1120 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Construção, Ampliação, Melhorias e Manutenção em Prédios Públicos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de chaveiro - abertura, troca de cilindro e regulagem da porta principal do Predio do Centro Cultural, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1632 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 14/05/2014 | Valor: 20,00 |
Credor: CHAVEIRO DO ZEZE CARECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.129.942/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de chaveiro para a Secretaria de Saude, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1619 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 29/05/2014 | Valor: 700,00 |
Credor: SOCIEDADE MONTENSE DE RADIOFUSÃO LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.897.492/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2014 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Licitações | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de divulgação do Leilão de veículos do Municipio no periodo de 09 a 14/05/2014, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1563 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/05/2014 | Valor: 48,00 |
Credor: MINAS AGRICOLA E MOTOSSERRAS LTDA. - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.878.567/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de corrente para reposição na motosserra da Secretaria de Obras, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1551 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 13/05/2014 | Valor: 20,00 |
Credor: ORGANIZAÇÕES MSL COMERCIO E INDÚSTRIA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.062.925/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0025.1120 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Construção, Ampliação, Melhorias e Manutenção em Prédios Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de fechadura para o Predio Publico do Distrito de Neolandia que hospedara o médico do Programa mais medicos do Governo Federal, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1436 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 08/05/2014 | Valor: 54,50 |
Credor: Sady Temponi Godinho ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.817.804/0002-70 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Desp. emp. ref. a aquisição de cesta básica para doação a pessoa carente do Municipio (Alenara Ferreira Santos), nos termos da Lei 1.886/2003, conforme triagens executadas pela Sec. Municipal de Assistencia Social, conf. contrato, doc. anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1414 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 14/05/2014 | Valor: 7,10 |
Credor: ORGANIZAÇÕES MSL COMERCIO E INDÚSTRIA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.062.925/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de pregos para instalação de uma cancela na porta da Secretaria de Educação, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1409 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 13/05/2014 | Valor: 128,00 |
Credor: PAPELARIA AUREA LTDA. - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.210.207/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.367.0014.2101 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Melhorias da Escola de Educação Especial | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de papel A4 para manutenção das atividades da E.M.E.E. Antonieta Junqueira Neto Cordeiro, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1380 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 14/05/2014 | Valor: 54,50 |
Credor: Sady Temponi Godinho ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.817.804/0002-70 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Desp. emp. ref. a aquisição de cesta básica para doação a pessoa carentes do Municipio (Selma Costa Oliveira), nos termos da Lei 1.886/2003, conforme triagens executadas pela Sec. Municipal de Assistencia Social, conf. contrato, doc. anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1338 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 13/05/2014 | Valor: 128,00 |
Credor: PAPELARIA AUREA LTDA. - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.210.207/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2016 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Contratos e Convênios | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de papel A4 para manutenção das atividades da Diretoria de Contratos, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1336 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 23/05/2014 | Valor: 7,25 |
Credor: João Carlos de Azevedo Grossi - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.163.117/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2016 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Contratos e Convênios | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de clips para manutenção das atividades da Diretoria de Contratos, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1334 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 22/05/2014 | Valor: 40,70 |
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1129 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Pavimentação, Manutenção e Conservação de Vias Públicas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de tinta para pintura de cavaletes utilizados na interdição de vias publicas do Municipio, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1329 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 22/05/2014 | Valor: 11,70 |
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1111 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Ampliação, Manutenção e Melhorias de Cemitérios no Município | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de tinta esmalte para pintura de estacas para demarcação de lotes do Cemiterio São Miguel, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1326 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 27/05/2014 | Valor: 29,50 |
Credor: LUIZ CARLOS LAMOUNIER - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 64.404.122/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de pendrive para manutenção das atividades da Secretaria de Obras, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1264 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 22/05/2014 | Valor: 311,00 |
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Saneamento | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de um padrao cemig completo para a bomba dagua da Comunidade de Capivara, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 619 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 08/05/2014 | Valor: 40,49 |
Credor: HORA CERTA COMERCIO DE GLP LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.190.129/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2078 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Ref. de Assistencia Social - CRAS - PAIF | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisicao de gas para manutencao das atividades do Centro de Referencia de Assistencia Social - CRAS, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2064 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/05/2014 | Valor: 57.428,73 |
Credor: Ministerio da Agricultura e do Abastecimento | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.557.406/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Restituições de Tributos Indevidos e Saldos de Convênios | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a devolução de saldo do Convenio OGU 0371083-33/Conv 763698/MAPA/PRODESA (Aquisição de Maquinas e Equipamentos), conforme oficio n o 975/2014SR Centro-Oeste de Minas/GIGOV Divinopolis/MG em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1975 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/05/2014 | Valor: 13,00 |
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1113 | Natureza: 3.3.90.30.40 | |||
Projeto Atividade: Constr.Manut. e Melhoria de Praças na Sede, Distrito e Povoados | Descrição Natureza: Ferramentas | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de enxadinha para jardim, para manutenção dos jardins de Praças do Municipio, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1974 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/05/2014 | Valor: 69,00 |
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1113 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Constr.Manut. e Melhoria de Praças na Sede, Distrito e Povoados | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de pneus para o carrinho de mao utilizado na manutenção da limpeza de praças do Municipio, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1973 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/05/2014 | Valor: 4,20 |
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1113 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Constr.Manut. e Melhoria de Praças na Sede, Distrito e Povoados | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de adaptador para torneira e abraçadeira para manugueira, para manutenção de Praças e Jardins do Municipio, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1959 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/05/2014 | Valor: 60,90 |
Credor: Erivania Rodrigues dos Santos | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 067.501.576-61 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 022/2010 de 02/08/2010, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1943 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/05/2014 | Valor: 65,00 |
Credor: MAYARA FARIA MENDES ALMEIDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.998.959/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de confecção de livro para lançamento das notas fiscais do Almoxarifado, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1942 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/05/2014 | Valor: 46,00 |
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de torneira para manutenção do Predio do Pre Escolar Manoel Rodrigues Pereira, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1940 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/05/2014 | Valor: 19,80 |
Credor: MAYARA FARIA MENDES ALMEIDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.998.959/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de impressão de fotos para montagem de relatorio para o convenio de reforma e revitalização da Praçado do Rosario, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1926 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/05/2014 | Valor: 40,68 |
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Sulpan) para atender o paciente Milton Geraldo Araujo, processo judicial no 0335.13.1361-8, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1921 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/05/2014 | Valor: 14,00 |
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.451.0022.2133 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Reforma e/ou Manutenção de Terminais Rodoviários da Cidade e Distritos | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de agua sanitaria para manutenção da limpeza do Terminal Rodoviario deste Municipio, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1918 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/05/2014 | Valor: 139,20 |
Credor: FARMÁCIA BARROS & RIOS LTDA. ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.259.135/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de Fralda para atender a paciente Esmeraldina Maria Tavares, processo judicial no 0335.13.271-0, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1917 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/05/2014 | Valor: 10,50 |
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de extensao para manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1916 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/05/2014 | Valor: 107,00 |
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 | Natureza: 4.4.90.52.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de telefone sem fio para manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1903 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/05/2014 | Valor: 10,80 |
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de leite para manutenção da merenda dos alunos da E.M.E.E. Antonieta Junqueira Neto Cordeiro, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1902 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/05/2014 | Valor: 68,40 |
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de leite para manutenção da merenda dos alunos da Creche Tia Sinha, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1901 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/05/2014 | Valor: 28,05 |
Credor: Sady Temponi Godinho ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.817.804/0002-70 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de maça, mamao e melancia para manutenção da merenda dos alunos da Creche Tia Siha, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1900 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/05/2014 | Valor: 65,94 |
Credor: Sady Temponi Godinho ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.817.804/0002-70 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de maça e melancia para manutenção da merenda dos alunos da Escola Municipal Conego Cesario, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1899 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/05/2014 | Valor: 148,10 |
Credor: Sady Temponi Godinho ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.817.804/0002-70 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de maça e melancia para manutenção da merenda dos alunos da Escola Municipal Severo Ribeiro, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1898 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/05/2014 | Valor: 10,68 |
Credor: Sady Temponi Godinho ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.817.804/0002-70 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de mamao para manutenção da merenda dos alunos da E.M.E.E. Antonieta Junqueira Neto Cordeiro, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1897 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/05/2014 | Valor: 64,80 |
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de leite para manutenção da merenda dos alunos do Centro de Educação Infantil Maria Percilia, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1896 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/05/2014 | Valor: 24,70 |
Credor: Sady Temponi Godinho ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.817.804/0002-70 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de maça, mamao e melancia para manutenção da merenda dos alunos do Centro de Educação Infantil Maria Percilia, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1895 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/05/2014 | Valor: 162,76 |
Credor: Sady Temponi Godinho ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.817.804/0002-70 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de maça, melancia e oleo para manutenção da merenda dos alunos do Pre Escolar Manoel Rodrigues Pereira, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1889 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/05/2014 | Valor: 40,86 |
Credor: GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.047.164/0001-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Sertralina) para atender a paciente Edna Ribeiro Nascimento, processo judicial no 0335.14.579-4, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1888 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/05/2014 | Valor: 401,80 |
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Duo Travatan) para atender a paciente Antonia Correa, processo judicial no 0335.13.1424-4, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1887 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/05/2014 | Valor: 97,88 |
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Novorapid) para atender o paciente Geraldo Rodrigues da Silva, processo judicial no 0335.11.002470-0, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1886 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/05/2014 | Valor: 5,25 |
Credor: ORGANIZAÇÕES MSL COMERCIO E INDÚSTRIA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.062.925/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0025.1120 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Construção, Ampliação, Melhorias e Manutenção em Prédios Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de torneira para manutençao do predio da Prefeitura Prefeitura, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1885 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/05/2014 | Valor: 97,80 |
Credor: ORGANIZAÇÕES MSL COMERCIO E INDÚSTRIA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.062.925/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.1100 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Manutenção de Prédios de Saúde | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de aguarras e lixa abrasiva para pintura da Sala de Fisioterapia da Secretaria de Saude, na Rua Dona Santa Pedrosa, 88, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1884 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/05/2014 | Valor: 20,00 |
Credor: ORGANIZAÇÕES MSL COMERCIO E INDÚSTRIA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.062.925/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de fio telefonico para implantação de rede de telefonia nas salas da Secretaria de Saude, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1878 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/05/2014 | Valor: 42,00 |
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0019.2084 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio às Atividades Esportivas | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de cadeado para fechamento do portao da quadra poliesportiva do Bairro Alto do Rosario, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1877 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/05/2014 | Valor: 1.200,00 |
Credor: GRANDE HOTEL ITA LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.137.286/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Desp. emp. ref. a prestação de serviços de hospedagem dos medicos Alejandro Francisco Bryant e Ismara Gonzales Rodrigues do projeto Mais Medicos para o Brasil do Ministerio da Saude, nos termos da Portaria no 30 de 12/02/2014, conforme doc. anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1875 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/05/2014 | Valor: 320,00 |
Credor: EMPRESA RN LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.709.563/0001-23 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.56 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Vale-Transporte | |||
Histórico: Despesa empenhada referente ao fornecimento de passagens (Lamounier / Itapecerica e vice-versa) para os servidores Jose Clerio, Rodrigo, Pedro e Reinaldo da Secretaria de Obras, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1868 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/05/2014 | Valor: 22,90 |
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
Histórico: Despesa empenhada refernete a aquisiçao de garrafa termica para manutenção das atividades do Centro de Educação Infantil Maria Percilia, conforme documento |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1865 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/05/2014 | Valor: 27,60 |
Credor: ORGANIZAÇÕES MSL COMERCIO E INDÚSTRIA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.062.925/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1121 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Impl. de Nova Sinalização Viária, Horizontal e Vertical em Vias do Mun | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de arame galvanizado para fixação e amarração de placas de transito, em postes das vias publicas do Municipio, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1863 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/05/2014 | Valor: 1.235,00 |
Credor: SOUZA FILHO PINTURAS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.291.955/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1129 | Natureza: 3.3.90.39.14 | |||
Projeto Atividade: Pavimentação, Manutenção e Conservação de Vias Públicas | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de pedreiro e servente para construção de mureta de proteção na Rua Curitiba, bairro Andreza, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1861 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/05/2014 | Valor: 2.712,00 |
Credor: RJ COM. ATACADISTA E VAREJISTA DE LUBRIFICANTES EIRELI EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.169.134/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de pneus para os veículos GTM-9642 e GTM-9644 da Secretaria de Educação (Transporte Escolar), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1860 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/05/2014 | Valor: 1.356,00 |
Credor: RJ COM. ATACADISTA E VAREJISTA DE LUBRIFICANTES EIRELI EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.169.134/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de pneus para o veículo OQR-3077 da Secretaria de Saude, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1849 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/05/2014 | Valor: 56,11 |
Credor: Sady Temponi Godinho ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.817.804/0002-70 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.24.722.0001.2009 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Rádio Municipal e Torre de TV | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de cafe e açucar para manutenção das atividades da Radio Municipal, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1848 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/05/2014 | Valor: 222,50 |
Credor: ORGANIZAÇÕES MSL COMERCIO E INDÚSTRIA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.062.925/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de luva para utilização por servidores da Vigilancia Epidemiologica Municipal no multirao de limpeza no Municipio e Distritos, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1847 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/05/2014 | Valor: 550,00 |
Credor: ELETRICA BEMARQ CENTER LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.931.200/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1113 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Constr.Manut. e Melhoria de Praças na Sede, Distrito e Povoados | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de lampadas para manutenção do sistema de iluminação de Praças do Municipio, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1846 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/05/2014 | Valor: 148,00 |
Credor: ELETRICA BEMARQ CENTER LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.931.200/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1113 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Constr.Manut. e Melhoria de Praças na Sede, Distrito e Povoados | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de lampadas para manutenção do sistema de iluminaçao da Praça do Distrito de Lamounier, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1845 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/05/2014 | Valor: 89,10 |
Credor: ORGANIZAÇÕES MSL COMERCIO E INDÚSTRIA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.062.925/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1113 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Constr.Manut. e Melhoria de Praças na Sede, Distrito e Povoados | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de reator para manutenção do sistema de iluminação da Praça do Distrito de Neolandia, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1844 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/05/2014 | Valor: 45,00 |
Credor: ORGANIZAÇÕES MSL COMERCIO E INDÚSTRIA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.062.925/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1113 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Constr.Manut. e Melhoria de Praças na Sede, Distrito e Povoados | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de rele fotoeletrico, para manutenção do sistema de iluminação de Praças do Municipio, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1837 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/05/2014 | Valor: 157,00 |
Credor: SUPRECON - PRÉ FABRICADOS DE CONCRETOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.856.998/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0022.1114 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Melhoria de Rede de Água e Esgoto no Municipio | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de blocos de concreto para construção de caixas de bueiro na Rua Cristiano Machado, no Distrito de Lamounier, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1835 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/05/2014 | Valor: 90,00 |
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1113 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Constr.Manut. e Melhoria de Praças na Sede, Distrito e Povoados | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de mangueira para uso na regação de Praças e Jardins do Municipio, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1827 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/05/2014 | Valor: 301,00 |
Credor: SOUZA FILHO PINTURAS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.291.955/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0025.1120 | Natureza: 3.3.90.39.14 | |||
Projeto Atividade: Construção, Ampliação, Melhorias e Manutenção em Prédios Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de pedreiro para assentamento de divisorias em compensado para o arquivo de documentação desta Prefeitura, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1825 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/05/2014 | Valor: 72,45 |
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Glifage) para atender o paciente Oscar da Costa Melo, processo judicial no 0335.13.001151-3, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1824 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/05/2014 | Valor: 22,88 |
Credor: GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.047.164/0001-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Citalopran) para atender o paciente Oscar da Costa Melo, processo judicial no 0335.13.001151-3, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1823 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/05/2014 | Valor: 179,80 |
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de fitas de Glicemia para atender o paciente Fabricio Junior Brito, processo judicial no 0335.14.000643-8, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1822 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/05/2014 | Valor: 212,00 |
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de mascaras de proteção para uso dos servidores que fazem a aplicação de roundup em vias publicas do Municipio, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1821 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/05/2014 | Valor: 225,00 |
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de sacos de lixo para utilização da Vigilancia Epidemiologica Municipal no multirao de limpeza no Municipio e Distritos, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1819 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/05/2014 | Valor: 12,00 |
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0025.1120 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Construção, Ampliação, Melhorias e Manutenção em Prédios Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de suporte para papel higienico para os banheiros do Predio da Prefeitura, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1817 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/05/2014 | Valor: 20,00 |
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2136 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Revitalização e Manutenção da Oficina Mecânica | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de eletrodo para manutenção das atividades da Oficina Mecanica desta Prefeitura, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1816 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/05/2014 | Valor: 21,00 |
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2136 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Revitalização e Manutenção da Oficina Mecânica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de disco policorte para manutenção das atividades da Oficina Mecanica desta Prefeitura, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1815 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/05/2014 | Valor: 107,00 |
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.121.0001.2017 | Natureza: 4.4.90.52.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Contabilidade e Orçamento | Descrição Natureza: Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de um telefone sem fio para manutenção das atividades da Contabilidade desta Prefeitura, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1813 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/05/2014 | Valor: 50,00 |
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1113 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Constr.Manut. e Melhoria de Praças na Sede, Distrito e Povoados | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de corda de nylon para uso de servidores na poda de arvores e coqueiros de Praças e Jardins do Municipio, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1812 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/05/2014 | Valor: 1.390,00 |
Credor: MEDICOM EQUIPAMENTOS LTDA. - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.459.207/0001-17 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de manutenção em equipamentos (eletrocardiografo) do PSF Lazaro Medeiros, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1806 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/05/2014 | Valor: 352,50 |
Credor: MESTRE CUCA PRATOS FINOS CONGELADOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.555.595/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.27 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | |||
Histórico: Despesa empenhada referente ao fornecimento de marmitex para servidores da Secretaria de Obras em serviço fora da Sede do Municipio, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1804 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/05/2014 | Valor: 20,00 |
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1113 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Constr.Manut. e Melhoria de Praças na Sede, Distrito e Povoados | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de eletrodo para soldagem da placa da Academia ao Ar LIvre da Praça do Bairro Areao do Distrito de Marilandia, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1798 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/05/2014 | Valor: 221,00 |
Credor: AKKA COMERCIO DE VEICULOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.700.461/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de anel, filtro de combustivel, filtro de oleo e lubrificante para o veículo OPQ-9723 da Secretaria de Saude, durante revisao em concessionaria autorizada, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1797 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/05/2014 | Valor: 170,00 |
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de filtro solar (Anthelios) para atender a paciente Luciana Regina Oliveira, processo judicial no 0335.14.572-9, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1794 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/05/2014 | Valor: 19,75 |
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2019 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Apoio e Manutenção do Conselho Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de broas, bolo de fuba e pao de queijo para o lanche dos participantes da Reunião do Conselho Municipal de Saude, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1793 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/05/2014 | Valor: 32.800,00 |
Credor: Volkswagen do Brasil Ind. de Veículos Automotores Ltda. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 59.104.422/0057-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008 | Natureza: 4.4.90.52.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Veículos de Tração Mecânica | |||
Histórico: Desp. emp. ref. a aquisição de uma caminhonete para apoio aos pequenos produtores rurais e manutenção de estradas vicinais do Municipio nos termos do Contrato de Repasse no 0371083-33/2011 - MAPA, conf. contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1792 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/05/2014 | Valor: 157,00 |
Credor: SUPRECON - PRÉ FABRICADOS DE CONCRETOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.856.998/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.451.0023.1128 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Obras Diversas de Infraestrutura Urbana | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de bloco pre moldado para implantação de rede pluvial na Rua Cristiano Machado no Distrito de Lamounier, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1791 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/05/2014 | Valor: 24,21 |
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de batata, feijao e ovos para manutenção da merenda dos alunos da Escola Municipal Conego Cesario, conforme contrato, doc. anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1790 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/05/2014 | Valor: 290,30 |
Credor: Frigo Seleta Indústria e Comércio LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.020.319/0001-93 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de carne bovina (acem e cha de dentro) e carne suina (pernil traseiro) para manutenção da merenda dos alunos da Escola Municipal Conego Cesario, conforme contrato, doc. anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1789 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/05/2014 | Valor: 82,27 |
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de generos alimenticios para manutenção da merenda dos alunos da Creche Tia Sinha, conforme contrato, doc. anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1788 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/05/2014 | Valor: 440,17 |
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de generos alimenticios para manutenção da merenda dos alunos da Escola Municipal Severo Ribeiro, conforme contrato, doc. anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1787 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/05/2014 | Valor: 60,51 |
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de generos alimenticios para manutenção da merenda dos alunos da Escola Municipal Joaquim Diogo, conforme contrato, doc. anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1786 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/05/2014 | Valor: 128,48 |
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de generos alimenticios para manutenção da merenda dos alunos da E.M.E.E. Antonieta Junqueira Neto Cordeiro, conforme contrato, doc. anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1785 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/05/2014 | Valor: 88,51 |
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de generos alimenticios para manutenção da merenda dos alunos do Centro de Educação Infantil Maria Percilia, conforme contrato, doc. anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1784 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/05/2014 | Valor: 843,38 |
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de generos alimenticios para manutenção da merenda dos alunos dos Pre Escolares de Lamounier, Marilandia, Neolandia, Manoel Rodrigues Pereira e Conego Cesario, conforme contrato, doc. anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1783 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/05/2014 | Valor: 30,68 |
Credor: Sady Temponi Godinho ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.817.804/0002-70 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de farinha de trigo, maça e melancia para manutenção da merenda dos alunos da Creche Tia Sinha, conforme contrato, doc. anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1782 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/05/2014 | Valor: 11,85 |
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de batata, ovos e salsicha para manutenção da merenda dos alunos da Creche Tia Sinha, conforme contrato, doc. anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1781 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/05/2014 | Valor: 139,38 |
Credor: Sady Temponi Godinho ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.817.804/0002-70 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de arroz, maça e melancia para manutenção da merenda dos alunos da Escola Municipal Conego Cesario, conforme contrato, doc. anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1780 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/05/2014 | Valor: 266,06 |
Credor: Sady Temponi Godinho ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.817.804/0002-70 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de arroz, maça, melancia e oleo para manutenção da merenda dos alunos da Escola Municipal Severo Ribeiro, conforme contrato, doc. anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1779 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/05/2014 | Valor: 22,05 |
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de batata e ovos para manutenção da merenda dos alunos da Escola Municipal Severo Ribeiro, conforme contrato, doc. anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1778 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/05/2014 | Valor: 72,39 |
Credor: Sady Temponi Godinho ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.817.804/0002-70 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de arroz, maça e melancia para manutenção da merenda dos alunos da Escola Municipal Joaquim Diogo, conforme contrato, doc. anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1777 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/05/2014 | Valor: 8,13 |
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de batata, ovos e salsicha para manutenção da merenda dos alunos da Escola Municipal Joaquim Diogo, conforme contrato, doc. anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1775 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/05/2014 | Valor: 46,04 |
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de batata, feijao, leite, ovos e salsicha para manutenção da merenda dos alunos da E.M.E.E. Antonieta Junqueira Neto Cordeiro, conforme contrato, doc. anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1773 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/05/2014 | Valor: 79,06 |
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de batata, feijao, ovos e salsicha para manutenção da merenda dos alunos dos Pre Escolares de Lamounier, Marilandia, Neolandia, Manoel Rodrigues Pereira e Conego Cesario, conforme contrato, doc. anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1772 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/05/2014 | Valor: 56,59 |
Credor: Sady Temponi Godinho ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.817.804/0002-70 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de arroz, farinha de trigo, maça e melancia para manutenção da merenda dos alunos do Centro de Educação Infantil Maria Percilia, conforme contrato, doc. anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1771 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/05/2014 | Valor: 76,65 |
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de batata, leite, ovos e salsicha para manutenção da merenda dos alunos do Centro de Educação Infantil Maria Percilia, conforme contrato, doc. anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1770 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/05/2014 | Valor: 141,01 |
Credor: Frigo Seleta Indústria e Comércio LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.020.319/0001-93 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de carne bovina (acem e cha de dentro), carne suina (pernil traseiro) e frango (coxa e sobrecoxa) para manutenção da merenda dos alunos da Creche Tia Sinha, conforme contrato, doc. anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1769 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/05/2014 | Valor: 592,16 |
Credor: Frigo Seleta Indústria e Comércio LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.020.319/0001-93 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de carne bovina (acem e cha de dentro), carne suina (pernil traseiro) e frango (coxa e sobrecoxa) para manutenção da merenda dos alunos da Escola Municipal Severo Ribeiro, conforme contrato, doc. anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1768 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/05/2014 | Valor: 124,03 |
Credor: Frigo Seleta Indústria e Comércio LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.020.319/0001-93 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de carne bovina (acem e cha de dentro), carne suina (pernil traseiro) e frango (coxa e sobrecoxa) para manutenção da merenda dos alunos da Escola Municipal Joaquim Diogo, conforme contrato, doc. anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1767 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/05/2014 | Valor: 157,70 |
Credor: Frigo Seleta Indústria e Comércio LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.020.319/0001-93 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de carne bovina (acem e cha de dentro), carne suina (pernil traseiro) e frango (coxa e sobrecoxa) para manutenção da merenda dos alunos da E.M.E.E. Antonieta Junqueira Neto Cordeiro, conforme contrato, doc. anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1766 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/05/2014 | Valor: 926,40 |
Credor: Frigo Seleta Indústria e Comércio LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.020.319/0001-93 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Desp. emp. ref. a aquisição de carne bovina (acem e cha de dentro), carne suina (pernil traseiro) e frango (coxa e sobrecoxa) para manutenção da merenda dos alunos dos Pre Escolares de Lamounier, Marilandia, Neolandia, Manoel Rodrigues e Conego Cesario. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1765 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/05/2014 | Valor: 141,01 |
Credor: Frigo Seleta Indústria e Comércio LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.020.319/0001-93 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de carne bovina (acem e cha de dentro), carne suina (pernil traseiro) e frango (coxa e sobrecoxa) para manutenção da merenda dos alunos do Centro de Educação Infantil Maria Percilia, conforme contrato, doc. anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1764 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/05/2014 | Valor: 21,85 |
Credor: GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.047.164/0001-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Meloxican) para atender a paciente Joana Francisca Carvalho, processo judicial n 0002470-78.2013.8.13.0335, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1763 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/05/2014 | Valor: 145,26 |
Credor: GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.047.164/0001-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos (Diclofenaco, Dipirona) manutenção das atividades do Pronto Atendimento Municipal, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1762 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/05/2014 | Valor: 41,73 |
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Flavenos) para atender a paciente Maria de Fatima Rios, processo judicial no 0335.14.344-3, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1761 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/05/2014 | Valor: 9,17 |
Credor: GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.047.164/0001-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Nortriptilina) para atender a paciente Dirce Maria de Araujo, processo judicial no 0335.14.0901-0, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1760 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/05/2014 | Valor: 315,75 |
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos (Aldactone, Anlo, Brasart, Carvedilat, Lipistat, Vasativ) para atender a paciente Dirce Maria de Araujo, processo judicial no 0335.14.0901-0, conforme contrato firmado entre as partes, documento an |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1756 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/05/2014 | Valor: 754,00 |
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 4.4.90.52.06 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos | |||
Histórico: Desp. emp. ref. a aquisição de um fogao para a moradia dos medicos Alejandro Francisco Bryant e Ismara Gonzales Rodrigues do projeto Mais Medicos para o Brasil do Ministerio da Saude, nos termos da Port. no 30 de 12/02/2014, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1755 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/05/2014 | Valor: 240,00 |
Credor: FARMÁCIA BARROS & RIOS LTDA. ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.259.135/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de fitas de glicemia para atender a paciente Rucélia Clareth Rezende Silva, processo judicial no 0335.14.000857-4, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1754 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/05/2014 | Valor: 38,35 |
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0019.2084 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio às Atividades Esportivas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de porta abrigo telado para o relogio da copasa do Centro de Eventos deste Municipio, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1753 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/05/2014 | Valor: 2.955,64 |
Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0001-49 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Despesa empenhada refernete a aquisiçao de fitas para aparelho de glicemia, soro fisiologico, alcool 70 e digermante para manutenção das atividades dos PSFs Municipais, conforme documento |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1752 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/05/2014 | Valor: 16,00 |
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2135 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
Projeto Atividade: Revitalização e Manutenção da Garagem e Oficina da Prefeitura | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de corrente para o fechamento do portão da nova garagem desta Prefeitura, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1751 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/05/2014 | Valor: 9,50 |
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2135 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
Projeto Atividade: Revitalização e Manutenção da Garagem e Oficina da Prefeitura | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de cadeado para fechamento do portão da nova garagem desta Prefeitura, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1750 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/05/2014 | Valor: 24,00 |
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2135 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Revitalização e Manutenção da Garagem e Oficina da Prefeitura | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de dobradiça para instalação de portão na nova garagem desta Prefeitura, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1749 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/05/2014 | Valor: 14,00 |
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2135 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Revitalização e Manutenção da Garagem e Oficina da Prefeitura | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de pregos para instalação de portão na nova garagem desta Prefeitura, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1748 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/05/2014 | Valor: 348,00 |
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2135 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Revitalização e Manutenção da Garagem e Oficina da Prefeitura | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de chapa de zinco para fabricação de um portão para a garagem desta Prefeitura, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1742 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/05/2014 | Valor: 31,70 |
Credor: GIUVAN BATISTA LIDUARIO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 516.416.666-68 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria Municipal de Educação nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 022/2010 de 02/08/2010, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1731 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/05/2014 | Valor: 21,80 |
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de rodo, para manutenção da limpeza do Prédio da Prefeitura, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1730 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/05/2014 | Valor: 12,80 |
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de luva para limpeza, para manutenção da limpeza do Prédio da Prefeitura, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1727 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/05/2014 | Valor: 54,50 |
Credor: Sady Temponi Godinho ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.817.804/0002-70 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Desp. emp. ref. a aquisição de cestas básicas para doação a pessoas carentes do Municipio (Cleone dos Santos Reis), nos termos da Lei 1.886/2003, conforme triagens executadas pela Sec. Municipal de Assistencia Social, conf. contrato, doc. anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1716 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/05/2014 | Valor: 104,80 |
Credor: LUIZ CARLOS LAMOUNIER - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 64.404.122/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0003.2098 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Administração Fazendária | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de cartuchos (original e remanufaturado) para manutenção das atividades da Administração Fazendaria do Municipio, nos termos do convenio SIAT No 1910001557 de 18/09/2009, conforme contrato, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1705 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/05/2014 | Valor: 152,00 |
Credor: Eneide Eustáquia Costa Fernandes - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.056.204/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.27 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | |||
Histórico: Despesa empenhada referente ao fornecimento de marmitex para servidores da Secretaria de Obras em serviço fora da Sede do Municipio, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1704 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/05/2014 | Valor: 18,90 |
Credor: ORGANIZAÇÕES MSL COMERCIO E INDÚSTRIA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.062.925/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2078 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Ref. de Assistencia Social - CRAS - PAIF | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de aguarras para pintura do imovel que estava locado para funcionamento do CRAS de acordo com o contrato no 063/2013 e clausula contratual, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1703 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/05/2014 | Valor: 96,50 |
Credor: ORGANIZAÇÕES MSL COMERCIO E INDÚSTRIA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.062.925/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.367.0014.2101 | Natureza: 3.3.90.30.40 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Melhorias da Escola de Educação Especial | Descrição Natureza: Ferramentas | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de enxada, enxadao, pa e rastelo para manutenção dos trabalhos de jardinagem e da horta da E.M.E.E. Antonieta Junqueira Neto Cordeiro, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1699 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/05/2014 | Valor: 60,00 |
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de laminas para manutenção de roçadeiras da Secretaria de Obras, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1698 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/05/2014 | Valor: 41,70 |
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de vassoura para manutenção das atividades do Pre Escolar Manoel Rodrigues Pereira, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1697 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/05/2014 | Valor: 90,00 |
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de tampa para a caixa dagua do Pre Escolar Manoel Rodrigues Pereira, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1696 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/05/2014 | Valor: 25,00 |
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de fio para manutenção de roçadeira da Secretaria de Obras, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1695 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/05/2014 | Valor: 27,20 |
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0025.1120 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
Projeto Atividade: Construção, Ampliação, Melhorias e Manutenção em Prédios Públicos | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de cadeado para fechamento de salas do Centro Cultural, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1694 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/05/2014 | Valor: 1.222,57 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Maio/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1693 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/05/2014 | Valor: 161,96 |
Credor: HORA CERTA COMERCIO DE GLP LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.190.129/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gas para manutenção das atividades da Escola Municipal Severo Ribeiro, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1692 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/05/2014 | Valor: 309,90 |
Credor: Sady Temponi Godinho ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.817.804/0002-70 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de cafe e açucar para manutenção do cafe oferecido aos operarios desta Prefeitura antes de iniciarem sua jornada de trabalho, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1691 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/05/2014 | Valor: 43,56 |
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de lanche (biscoito de polvilho) para o Gabinete do Prefeito, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1690 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/05/2014 | Valor: 25,83 |
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Brasart) para atender a paciente Efigenia Maria dos Santos, processo judicial no 0335.12.649-9, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1689 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/05/2014 | Valor: 24,26 |
Credor: GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.047.164/0001-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos (Clonazepan, Citalopram)) para atender o paciente Nathanael Felix Brandt Santos, processo judicial no 0335.12.1915-3, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1687 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/05/2014 | Valor: 1.854,60 |
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de suplemento alimentar (Nutrison Soya) para atender o paciente Waldir Nunes, processo judicial no 0004783-46.2012.8.13.0335, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1682 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/05/2014 | Valor: 1.654,34 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0002.2022 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Remuneração dos Agentes Políticos por Parcela Única | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Maio/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1681 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/05/2014 | Valor: 12,00 |
Credor: LUIZ CARLOS LAMOUNIER - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 64.404.122/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 | Natureza: 3.3.90.30.19 | |||
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Acondicionamento e Embalagem | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de barbante para utilização na festa junina da Escola Municipal Severo Ribeiro, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1676 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/05/2014 | Valor: 72,00 |
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de placas de madeirite para utilização na festa junina da Escola Municipal Severo Ribeiro, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1671 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/05/2014 | Valor: 245,00 |
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 4.4.90.52.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de um armario de cozinha para a moradia do medico Alejandro Francisco Bryant do projeto Mais Medicos para o Brasil do Ministerio da Saude, nos termos da Port. no 30 de 12/02/2014, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1670 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/05/2014 | Valor: 80.637,34 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Maio/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1669 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/05/2014 | Valor: 265,60 |
Credor: W & M PUBLICIDADE LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2042 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Divulgação e Publicações de Atos Oficiais | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de publicação de interesse deste Municipio a ser veiculada em jornal diário de grande circulação, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1659 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/05/2014 | Valor: 4,77 |
Credor: GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.047.164/0001-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Oxibutinina) para atender a paciente Maria Clara Moreira Rodrigues Cunha, processo judicial no 0335.12.00167-2, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1658 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/05/2014 | Valor: 3.978,44 |
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Xolair) para atender a paciente Izabel Silva Reis, processo judicial no 0335.11.1611-0, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1651 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/05/2014 | Valor: 402,00 |
Credor: SUPRECON - PRÉ FABRICADOS DE CONCRETOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.856.998/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1129 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Pavimentação, Manutenção e Conservação de Vias Públicas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de manilhas de concreto para manutenção de rede de agua pluvial na Avenida Ribeiro Pena, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1647 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/05/2014 | Valor: 1.149,04 |
Credor: GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.047.164/0001-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos diversos para manutenção das atividades do Pronto Atendimento Municipal, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1646 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/05/2014 | Valor: 1.491,09 |
Credor: GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.047.164/0001-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos diversos para manutenção das atividades do Pronto Atendimento Municipal, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1644 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/05/2014 | Valor: 80,00 |
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de agua sanitaria, alcool e papel higienico para manutenção das atividades da Escola Municipal Severo Ribeiro, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1643 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/05/2014 | Valor: 943,58 |
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de botinas para utilização por servidores da Vigilancia Epidemiologica na prevenção e manutenção dos trabalhos de combate a doença de chagas e a dengue, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1642 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/05/2014 | Valor: 156,33 |
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de materiais de limpeza para manutenção das atividades da Escola Municipal Severo Ribeiro, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1640 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/05/2014 | Valor: 10,80 |
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de fósforo para manutenção das atividades da Escola Municipal Severo Ribeiro, conforme contrato documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1637 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/05/2014 | Valor: 40,06 |
Credor: GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.047.164/0001-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Cilostazol) para atender a paciente Efigenia Maria dos Santos, processo judicial n 0335.12.649-9, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1636 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/05/2014 | Valor: 166,47 |
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos (Galvus) para atender o paciente Braz Martins Filho, processo judicial no 0335.12.2282-7, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1635 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/05/2014 | Valor: 100,00 |
Credor: SESIMA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.145.564/0001-36 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1111 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Ampliação, Manutenção e Melhorias de Cemitérios no Município | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a locação de caçamba para retirada de entulho do Cemiterio Sao Miguel, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1634 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/05/2014 | Valor: 54,00 |
Credor: DIVISA - DIVINOPOLIS VEICULOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.142.097/0002-65 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de oleo (diferencial) e graxa para manutenção do veículo OWY-9224 da Secretaria de Obras (Limpeza) durante revisao em concessionaria autorizada, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1631 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/05/2014 | Valor: 98,00 |
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de leite em po para utilização na festa junina do Pre Escolar Manoel Rodrigues Pereira, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1630 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/05/2014 | Valor: 56,00 |
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de frango abatido (coxa e sobrecoxa) para utilização na festa junina do Pre Escolar Manoel Rodrigues Pereira, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1629 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/05/2014 | Valor: 18,00 |
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de pratos descartaveis para utilização na festa junina do Pre Escolar Manoel Rodrigues Pereira, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1628 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/05/2014 | Valor: 68,00 |
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de carne moida para utilização na festa junina do Pre Escolar Manoel Rodrigues Pereira, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1627 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/05/2014 | Valor: 60,48 |
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de milho de pipoca, milho de canjica, amendoim, milho verde e feijao para utilização na festa junina do Pre Escolar Manoel Rodrigues Pereira, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1626 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/05/2014 | Valor: 8,00 |
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de guardanapo para utilização na festa junina do Pre Escolar Manoel Rodrigues Pereira, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1625 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/05/2014 | Valor: 49,20 |
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de copos, garfos e colheres descartaveis para utilização na festa junina do Pre Escolar Manoel Rodrigues Pereira, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1624 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/05/2014 | Valor: 245,00 |
Credor: CHAVEIRO DO ZEZE CARECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.129.942/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de chaveiro para a Farmacia Municipal, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1621 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/05/2014 | Valor: 845,00 |
Credor: VITOR PAULO DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 005.957.896-33 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de Transporte de Estudantes (Linha 18) no periodo de 25 a 30/04/2014, nos termos do contrato firmado entre as parte, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1620 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/05/2014 | Valor: 17,00 |
Credor: MARCELO DE CASTRO ALMEIDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 045.717.376-96 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa da Chefia de Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço do Gabinete de Gestão Estratégica nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 022/2010 de 02/08/2010, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1611 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/05/2014 | Valor: 98,61 |
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de generos alimenticios para manutenção da merenda dos alunos da E.M.E.E. Antonieta Junqueira Neto Cordeiro, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1610 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/05/2014 | Valor: 89,83 |
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de generos alimenticios para manutenção da merenda dos alunos da Creche Tia Sinha, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1609 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/05/2014 | Valor: 592,29 |
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de generos alimenticios para manutenção da merenda dos alunos dos Pre Escolares de Lamounier, Marilandia, Neolandia, Manoel Rodrigues Pereira e Conego Cesario, conforme contrato firmado entre as partes, doc. anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1608 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/05/2014 | Valor: 667,39 |
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de generos alimenticios para manutenção da merenda dos alunos das Escolas Municipais Severo Ribeiro, Conego Cesario e Joaquim Diogo, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1607 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/05/2014 | Valor: 73,43 |
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de generos alimenticios para manutenção da merenda dos alunos do Centro de Educação Infantil Maria Percilia, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1606 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/05/2014 | Valor: 28,05 |
Credor: Sady Temponi Godinho ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.817.804/0002-70 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de maça, mamao e melancia para manutenção da merenda dos alunos da Creche Tia Sinha, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1605 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/05/2014 | Valor: 68,40 |
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de leite para manutenção da merenda dos alunos da Creche Tia Sinha, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1604 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/05/2014 | Valor: 10,68 |
Credor: Sady Temponi Godinho ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.817.804/0002-70 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de mamao para manutenção da merenda dos alunos da E.M.E.E. Antonieta Junqueira Neto Cordeiro, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1603 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/05/2014 | Valor: 3,60 |
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de leite para manutenção da merenda dos alunos da E.M.E.E. Antonieta Junqueira Neto Cordeiro, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1602 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/05/2014 | Valor: 127,90 |
Credor: Sady Temponi Godinho ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.817.804/0002-70 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de maça e melancia para manutenção da merenda dos alunos dos Pre Escolares Manoel Rodrigues Pereira e Conego Cesario, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1601 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/05/2014 | Valor: 214,04 |
Credor: Sady Temponi Godinho ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.817.804/0002-70 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de maça e melancia para manutenção da merenda dos alunos das Escolas Municipais Conego Cesario e Severo Ribeiro, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1600 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/05/2014 | Valor: 28,05 |
Credor: Sady Temponi Godinho ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.817.804/0002-70 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de maça, mamao e melancia para manutenção da merenda dos alunos do Centro de Educação Infantil Maria Percilia, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1599 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/05/2014 | Valor: 9,00 |
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de leite para manutenção da merenda dos alunos da Escola Municipal Conego Cesario, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1598 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/05/2014 | Valor: 41,40 |
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de leite para manutenção da merenda dos alunos do Centro de Educação Infantil Maria Percilia, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1596 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/05/2014 | Valor: 672,00 |
Credor: ORGANIZAÇÕES MSL COMERCIO E INDÚSTRIA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.062.925/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de pregos para manutenção de pontes e mata-burros de estradas vicinais do Municipio, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1595 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/05/2014 | Valor: 30,99 |
Credor: Sady Temponi Godinho ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.817.804/0002-70 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de cafe e açucar para manutenção das atividades da Farmacia Municipal, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1594 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/05/2014 | Valor: 32,50 |
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de flanela e pano de chao para distribuição pelo Almoxarifado a diversos setores desta Prefeitura, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1593 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/05/2014 | Valor: 42,50 |
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de alcool para distribuição pelo Almoxarifado a diversos Setores desta Prefeitura, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1591 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/05/2014 | Valor: 168,30 |
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de sabao em po, esponja de aço e vassoura para manutenção das atividades da Secretaria de Saude, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1590 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/05/2014 | Valor: 45,00 |
Credor: FARMÁCIA RENATO SÉRGIO DE FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.976.399/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (sorbitol) para a paciente Efigenia Maria dos Santos, processo judicial no 0335.12.649-9, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1589 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/05/2014 | Valor: 212,80 |
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de Fralda para atender o paciente Ricardo Pitard Lima, processo judicial no 0008081-46.2012.8.13.0335, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1588 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/05/2014 | Valor: 1.105,00 |
Credor: Nutribody Dietas e Suplementos Alimentares EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.050.585/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de suplemento alimentar (Nutrison soya) para atender o paciente Sebastião Azevedo, processo judicial no 0335.14.0869-9, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1587 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/05/2014 | Valor: 80,00 |
Credor: MEGADADOS LTDA. - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 86.666.526/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0003.2098 | Natureza: 3.3.90.39.71 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Administração Fazendária | Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de manutenção em impressora HP Deskjet D2460 da Administração Fazendaria, nos termos do convenio SIAT No 1910001557 de 18/09/2009, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1585 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/05/2014 | Valor: 257,60 |
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de Fralda para atender a paciente Helena Juscelina da Silva, processo judicial no 0335.13.2241-1, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1583 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/05/2014 | Valor: 461,00 |
Credor: REPROMAQ COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de unidade de fixador, cilindro e toner PB BR TN 580/650 KTN Perf Cartucho, para manutenção de impressora da Escola Municipal Severo Ribeiro, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1582 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/05/2014 | Valor: 1.013,35 |
Credor: Agmar Ribeiro | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 001.590.566-75 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de Transporte de Estudantes (Linha 16) no periodo de 23 a 30/05/2014, nos termos do contrato firmado entre as parte, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1580 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/05/2014 | Valor: 1.122,00 |
Credor: ALEXANDRE TUR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.647.017/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de Transporte de Estudantes (Linha 16) no periodo de 23 a 30/04/2014, nos termos do contrato firmado entre as parte, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1578 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/05/2014 | Valor: 16,20 |
Credor: GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.047.164/0001-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Escitalopran) para atender a paciente Gersina Duarte Alves, processo judicial no 0005810-93.2014, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1575 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/05/2014 | Valor: 173,04 |
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Remeron) para atender a paciente Luiziangela Santos Diniz, processo judicial no 0335.13.001508-7, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1574 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/05/2014 | Valor: 70,62 |
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos (Nebilet) para a paciente Helena Juscelina da Silva, processo judicial no 0335.13.2241-1, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1573 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/05/2014 | Valor: 30,34 |
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de de pao frances para manutenção das atividades do Centro de Educação Infantil Maria Percilia, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexol |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1572 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/05/2014 | Valor: 1.040,00 |
Credor: Eneide Eustáquia Costa Fernandes - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.056.204/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.27 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | |||
Histórico: Desp. emp. ref. ao fornecimento de refeições aos medicos Alejandro Francisco Bryant e Ismara Gonzales Rodrigues do projeto Mais Medicos para o Brasil do Ministerio da Saude, nos termos da Portaria no 30 de 12/02/2014, conforme doc. anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1571 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/05/2014 | Valor: 1.200,00 |
Credor: GRANDE HOTEL ITA LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.137.286/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.63 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Hospedagens | |||
Histórico: Desp. emp. ref. a prestação de serviços de hospedagem dos medicos Alejandro Francisco Bryant e Ismara Gonzales Rodrigues do projeto Mais Medicos para o Brasil do Ministerio da Saude, nos termos da Portaria no 30 de 12/02/2014, conforme doc. anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1567 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/05/2014 | Valor: 1,39 |
Credor: GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.047.164/0001-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Fenobarbital) para atender o paciente Waldir Nunes, processo judicial no 0004783-46.2012.8.13.0335, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1566 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/05/2014 | Valor: 68,00 |
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de margarina para manutenção do cafe oferecido aos operarios desta Prefeitura antes de iniciarem sua jornada de trabalho, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1565 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/05/2014 | Valor: 1.249,32 |
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de pao frances para manutenção do cafe oferecido aos operarios desta Prefeitura antes de iniciarem sua jornada de trabalho, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1564 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/05/2014 | Valor: 48,05 |
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.367.0014.2101 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Melhorias da Escola de Educação Especial | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de pao para manutenção das atividades da E.M.E.E. Antonieta Junqueira Neto Cordeiro, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1561 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/05/2014 | Valor: 120,00 |
Credor: LUIZ CARLOS LAMOUNIER - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 64.404.122/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de toner para imressora Brother DCP 8085-DN da Secretaria de Saude, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1553 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/05/2014 | Valor: 79,06 |
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de generos alimenticios para manutenção da merenda dos alunos da E.M.E.E Antonieta Junqueira Neto Cordeiro, conforme contrato, doc. anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1552 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/05/2014 | Valor: 94,00 |
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1129 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Pavimentação, Manutenção e Conservação de Vias Públicas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de broca, lima e parafuso para instalação de placas de transito em vias publicas do Municipio, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1550 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/05/2014 | Valor: 24,00 |
Credor: ORGANIZAÇÕES MSL COMERCIO E INDÚSTRIA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.062.925/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0025.1120 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Construção, Ampliação, Melhorias e Manutenção em Prédios Públicos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de chuveiro para o Predio Publico do Distrito de Neolandia que hospedara o médico do Programa mais medicos do Governo Federal, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1549 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/05/2014 | Valor: 18,90 |
Credor: ORGANIZAÇÕES MSL COMERCIO E INDÚSTRIA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.062.925/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0025.1120 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Construção, Ampliação, Melhorias e Manutenção em Prédios Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de aguarras para pintura de Predio Publico no Distrito de Neolandia para hospedar o médico do Programa mais medicos do Governo Federal, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1548 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/05/2014 | Valor: 222,75 |
Credor: ORGANIZAÇÕES MSL COMERCIO E INDÚSTRIA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.062.925/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de reator para manutenção do sistema de iluminação da Escola Municipal Conego Cesario, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1547 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/05/2014 | Valor: 57,00 |
Credor: ELETRICA BEMARQ CENTER LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.931.200/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de lampadas para manutenção do sistema de iluminação da Escola Municipal Conego Cesario, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1546 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/05/2014 | Valor: 512,00 |
Credor: PAPELARIA AUREA LTDA. - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.210.207/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2014 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Licitações | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de papel A4 para manutenção das atividades da Diretoria de Licitações, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1545 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/05/2014 | Valor: 89,40 |
Credor: LUIZ CARLOS LAMOUNIER - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 64.404.122/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2014 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Licitações | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de cartucho de toner remanufaturado para manutenção das atividades da Diretoria de Licitações, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1544 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/05/2014 | Valor: 4,65 |
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de copos descartaveis para manutenção das atividades da Secretaria de Obras, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1543 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/05/2014 | Valor: 32,80 |
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisicao de garrafa termica e copos descartaveis para manutenção das atividades da Secretaria de Obras, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1540 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/05/2014 | Valor: 880,00 |
Credor: CLAUCIO JESUS MALAQUIAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.965.145/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços deimplantação de sistema de monitoramento no Predio da Prefeitura (instalação de cameras e configuração de acesso remoto), conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1539 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/05/2014 | Valor: 545,00 |
Credor: CLAUCIO JESUS MALAQUIAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.965.145/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de cabo coaxial e conector para video BNC para implantação de sistema de monitoramento no Predio da Prefeitura, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1538 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/05/2014 | Valor: 3.664,00 |
Credor: CLAUCIO JESUS MALAQUIAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.965.145/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1126 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Impl.de Sistema de Câmeras p/ Monitoramento em Vias e Prédios Públicos | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de cameras, fonte 12v para cameras, registrador de imagens DVR 16 canais, HD Sata e caixa de proteção de camera externa para implantação de sistema de monitoramento no Predio da Prefeitura, conforme doc. anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1536 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/05/2014 | Valor: 2.749,26 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Maio/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1535 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/05/2014 | Valor: 21.027,09 |
Credor: Fundo Nacional de Saude | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.989.350/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Restituições de Tributos Indevidos e Saldos de Convênios | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a devolução de recursos financeiros (Construção de Unidade Basica de Saude), conforme Oficio no 0269/2014 MS/SE/FNS/CGEOFC/CORF anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1533 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/05/2014 | Valor: 7,25 |
Credor: João Carlos de Azevedo Grossi - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.163.117/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2012 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Compras | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de clips para manutenção das atividades da Diretoria de Compras, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1528 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/05/2014 | Valor: 58,56 |
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de generos alimenticios para manutenção da merenda dos alunos da Creche Tia Sinha, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1527 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/05/2014 | Valor: 57,61 |
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de generos alimenticios para manutenção da merenda dos alunos do Centro de Educação Infantil Maria Percilia, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1526 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/05/2014 | Valor: 320,16 |
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de generos alimenticios para manutenção da merenda dos alunos dos Pre Escolares Manoel Rodrigues Pereira e Conego Cesario, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1525 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/05/2014 | Valor: 47,88 |
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de generos alimenticios para manutenção da merenda dos alunos da Escola Municipal Joaquim Diogo, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1524 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/05/2014 | Valor: 299,12 |
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de generos alimenticios para manutenção da merenda dos alunos da Escola Municipal Severo Ribeiro, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1523 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/05/2014 | Valor: 126,05 |
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de generos alimenticios para manutenção da merenda dos alunos da Escola Municipal Conego Cesario, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1522 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/05/2014 | Valor: 36,79 |
Credor: Sady Temponi Godinho ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.817.804/0002-70 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisicao de biscoito, farinha de trigo, maça e melancia para manutenção da merenda dos alunos da Creche Tia Sinha, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1521 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/05/2014 | Valor: 82,82 |
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisicao de achocolatado, batata, leite, ovos e salsicha para manutencao da merenda dos alunos da Creche Tia Sinha, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1520 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/05/2014 | Valor: 87,09 |
Credor: Sady Temponi Godinho ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.817.804/0002-70 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisicao de arroz, biscoito, farinha de trigo, maça, macarrao e melancia para manutencao da merenda dos alunos do Centro de Educação Infantil Maria Percilia, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1519 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/05/2014 | Valor: 73,92 |
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisicao de achocolatado, batata, leite, ovos e salsicha para manutenção da merenda dos alunos do Centro de Educacao Infantil Maria Percilia, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1518 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/05/2014 | Valor: 74,06 |
Credor: Sady Temponi Godinho ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.817.804/0002-70 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisicao de arros, macarrao e mamao para manutencao da merenda dos alunos da E.M.E.E. Antonieta Junqueira Neto Cordeiro, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1517 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/05/2014 | Valor: 42,49 |
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de batata, feijao, leite, ovos, sal e salsicha para manutenção da merenda dos alunos da E.M.E.E. Antonieta Junqueira Neto Cordeiro, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1516 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/05/2014 | Valor: 397,95 |
Credor: Sady Temponi Godinho ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.817.804/0002-70 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisicao de arroz, maça, macarrao e melancia para manutençcao da merenda dos alunos dos Pre Escolares Manoel Rodrigues Pereira e Conego Cesario, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1515 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/05/2014 | Valor: 126,92 |
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de batata, feijao, ovos e salsinha para manutenção da merenda dos alunos dos Pre Escolares Manoel Rodrigues Pereira e Conego Cesario, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1514 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/05/2014 | Valor: 58,37 |
Credor: Sady Temponi Godinho ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.817.804/0002-70 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisicao de arroz, maça, macarrao e melancia para manutencao da merenda dos alunos da Escola Municipal Joaquim Diogo, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1513 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/05/2014 | Valor: 10,52 |
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisicao de batata, ovos e salsicha para manutenção da merenda dos alunos da Escola Municipal Joaquim Diogo, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1512 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/05/2014 | Valor: 448,88 |
Credor: Sady Temponi Godinho ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.817.804/0002-70 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisicao de arroz, maça, macarrao, melancia e oleo para manutencao da merenda dos alunos da Escola Municipal Severo Ribeiro, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1511 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/05/2014 | Valor: 67,58 |
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de batata, ovos e salsicha para manutenção da merenda dos alunos da Escola Municipal Severo Ribeiro, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1510 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/05/2014 | Valor: 198,65 |
Credor: Sady Temponi Godinho ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.817.804/0002-70 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisicao de arroz, maça, macarrao e melancia para manutenção da merenda dos alunos da Escola Municipal Conego Cesario, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1509 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/05/2014 | Valor: 38,86 |
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisicao de batata, leite, ovos e salsicha para manutencao da merenda dos alunos da Escola Municipal Conego Cesario, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1508 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/05/2014 | Valor: 141,01 |
Credor: Frigo Seleta Indústria e Comércio LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.020.319/0001-93 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Desp. emp. referente a aquisição de carne bovina (acem, cha de dentro), carne suina (pernil traseiro) e frango (coxa e sobrecoxa) para manutenção da merenda dos alunos da Creche Tia Sinha, conforme contrato, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1507 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/05/2014 | Valor: 141,01 |
Credor: Frigo Seleta Indústria e Comércio LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.020.319/0001-93 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Desp. emp. referente a aquisição de carne bovina (acem, cha de dentro), carne suina (pernil traseiro) e frango (coxa e sobrecoxa) para manutenção da merenda dos alunos do Centro de Educação Infantil Maria Percilia, conforme contrato, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1506 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/05/2014 | Valor: 157,70 |
Credor: Frigo Seleta Indústria e Comércio LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.020.319/0001-93 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Desp. emp. referente a aquisição de carne bovina (acem, cha de dentro), carne suina (pernil traseiro) e frango (coxa e sobrecoxa) para manutenção da merenda dos alunos da E.M.E.E. Antonieta Junqueira Neto Cordeiro, conforme contrato, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1505 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/05/2014 | Valor: 1.043,31 |
Credor: Frigo Seleta Indústria e Comércio LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.020.319/0001-93 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Desp. emp. referente a aquisição de carne bovina (acem, cha de dentro), carne suina (pernil traseiro) e frango (coxa e sobrecoxa) para manutenção da merenda dos alunos dos Pre Escolares Manoel Rodrigues e Conego Cesario, conforme contrato, doc. anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1504 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/05/2014 | Valor: 132,23 |
Credor: Frigo Seleta Indústria e Comércio LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.020.319/0001-93 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Desp. emp. referente a aquisição de carne bovina (acem, cha de dentro), carne suina (pernil traseiro) e frango (coxa e sobrecoxa) para manutenção da merenda dos alunos da Escola Municipal Joaquim Diogo, conforme contrato, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1503 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/05/2014 | Valor: 816,08 |
Credor: Frigo Seleta Indústria e Comércio LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.020.319/0001-93 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Desp. emp. referente a aquisição de carne bovina (acem, cha de dentro), carne suina (pernil traseiro) e frango (coxa e sobrecoxa) para manutenção da merenda dos alunos da Escola Municipal Severo Ribeiro, conforme contrato, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1502 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/05/2014 | Valor: 347,95 |
Credor: Frigo Seleta Indústria e Comércio LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.020.319/0001-93 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Desp. emp. referente a aquisição de carne bovina (acem, cha de dentro), carne suina (pernil traseiro) e frango (coxa e sobrecoxa) para manutenção da merenda dos alunos da Escola Municipal Conego Cesario, conforme contrato, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1501 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/05/2014 | Valor: 39,73 |
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos (Somalgin, Benziflex) para a paciente Lourdes Salome de Carvalho, processo judicial no 0335.14.867-3 conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1500 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/05/2014 | Valor: 172,00 |
Credor: LUIZ CARLOS LAMOUNIER - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 64.404.122/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de cartuchos remanufaturados para manutenção das atividades do setor de confecção de carteiras de trabalho, nos termos do Convenio MTE/SRTE-MG no 241/2013, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1499 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/05/2014 | Valor: 466,37 |
Credor: ALLIANCE AUTOMOBILE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.438.157/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de pastilhas de freio durante revisao do veículo OQR-3077 da Secretaria de Saude em concessionaria autorizada, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1498 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/05/2014 | Valor: 927,30 |
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de suplemento alimentar (nutrison soya) para o paciente Luiz Felipe da Silva Delfino, processo judicial no0335.13.3989-4, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1497 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/05/2014 | Valor: 80,00 |
Credor: ALLIANCE AUTOMOBILE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.438.157/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de traca de pastilhas do veículo OQR-3077 da Secretaria de Saude, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1496 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/05/2014 | Valor: 362,13 |
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de vassoura para manutenção da limpeza de vias publicas do Municipio, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1495 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/05/2014 | Valor: 16,20 |
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de valvula completa com mangueira para botijao de gas, para manutenção das atividades do Posto de Saude Central, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1494 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/05/2014 | Valor: 20,00 |
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de te eletrico para manutenção das atividades da Vigilancia Epidemiologica Municipal (ligar equipamentos eletronicos), conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1493 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/05/2014 | Valor: 240,00 |
Credor: EMPRESA RN LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.709.563/0001-23 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 | Natureza: 3.3.90.39.56 | |||
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Vale-Transporte | |||
Histórico: Desp. emp. referente ao fornecimento de passagens (Lamounier Itapecerica e vice-versa) para servidores das Escolas do Ensino Fundamental do Municipio (Adriana Rodrigues, Margareth Maria Nunes Souza e Marcia da Silva Resende), conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1492 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/05/2014 | Valor: 21,22 |
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.451.0022.2133 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Reforma e/ou Manutenção de Terminais Rodoviários da Cidade e Distritos | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de esponja de aço e sabao em po para manutenção da limpeza do Terminal Rodoviario do Municipio, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1491 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/05/2014 | Valor: 16,50 |
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.451.0022.2133 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
Projeto Atividade: Reforma e/ou Manutenção de Terminais Rodoviários da Cidade e Distritos | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de luvas para limpeza para manutenção da limpeza do Terminal Rodoviario do Municipio, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1490 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/05/2014 | Valor: 14,00 |
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.451.0022.2133 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Reforma e/ou Manutenção de Terminais Rodoviários da Cidade e Distritos | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de pano de chao para manutenção da limpeza do Terminal Rodoviario do Municipio, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1489 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/05/2014 | Valor: 80,00 |
Credor: EMPRESA RN LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.709.563/0001-23 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 | Natureza: 3.3.90.39.56 | |||
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil | Descrição Natureza: Vale-Transporte | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de passagens de Lamounier para Itapecerica e vice viersa para a funcionaria do Ensino Infantil Carla Beatriz R. Duarte, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1485 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/05/2014 | Valor: 40,86 |
Credor: GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.047.164/0001-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Sertralina) para atender a paciente Edna Ribeiro Ferreira, processo judicial no 0335.10.003275-4, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1484 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/05/2014 | Valor: 166,47 |
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos (Galvus) para a paciente Maria de Lourdes de Oliveira Matos, processo judicial no 0335.13.1438-4, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1483 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/05/2014 | Valor: 59,05 |
Credor: GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.047.164/0001-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Clopidogrel) para atender a paciente Dorcelina Ferreia de Faria, processo judicial no 0335.12.1049-1, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1482 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/05/2014 | Valor: 391,87 |
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Exelon Patch) para o paciente Jose Francisco Sobrinho, processo judicial no 0335.14.0804-6, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1481 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/05/2014 | Valor: 647,55 |
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos (Trileptal) para o paciente Stenio Henrique Medeiros Mendonça, processo judicial no 0335.07.007.525-4, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1478 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/05/2014 | Valor: 49,80 |
Credor: LUIZ CARLOS LAMOUNIER - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 64.404.122/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de cartucho de tinta para impressora remanufaturado para manutenção das atividades do Setor de Transportes, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1477 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/05/2014 | Valor: 119,20 |
Credor: LUIZ CARLOS LAMOUNIER - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 64.404.122/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de cartucho toner remanufaturado para manutenção das atividades da Secretaria de Saude, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1476 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/05/2014 | Valor: 36,00 |
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1113 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
Projeto Atividade: Constr.Manut. e Melhoria de Praças na Sede, Distrito e Povoados | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de cadeado para fechar a Praça da Criança, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1474 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/05/2014 | Valor: 21,80 |
Credor: FARMÁCIA BARROS & RIOS LTDA. ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.259.135/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de sabonete (Normaderm) para a paciente Luciana Regina Oliveria, processo judicial no0335.14.572-9, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1472 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/05/2014 | Valor: 130,80 |
Credor: FARMÁCIA BARROS & RIOS LTDA. ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.259.135/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de fralda geriatrica para a paciente Esmeraldina Maria Tavares, processo judicial no 0335.13.271-0, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1470 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/05/2014 | Valor: 94,00 |
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de protetor solar (anthelios fps 60) para a paciente Luciana Regina Oliveira, processo judicianl no 0335.14.572-9, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1469 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/05/2014 | Valor: 852,09 |
Credor: ALLIANCE AUTOMOBILE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.438.157/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de peças e lubrificante durante revisao em concecionaria autorizada do veículo OQR-3077 da Secretaria de Saude, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1468 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/05/2014 | Valor: 320,00 |
Credor: ALLIANCE AUTOMOBILE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.438.157/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de revisao em concecionaria autorizada do veículo OQR-3077 da Secretaria de Saude, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1451 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/05/2014 | Valor: 11,34 |
Credor: ORGANIZAÇÕES MSL COMERCIO E INDÚSTRIA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.062.925/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0025.1120 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Construção, Ampliação, Melhorias e Manutenção em Prédios Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Despeza empenhada referente a aquisição de dobradiça e parafuso para manutenção da porta do Setor de Almoxarifado, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1450 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/05/2014 | Valor: 54,00 |
Credor: ORGANIZAÇÕES MSL COMERCIO E INDÚSTRIA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.062.925/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0025.1120 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Construção, Ampliação, Melhorias e Manutenção em Prédios Públicos | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Despeza empenhada referente a aquisição de conector RJ45 para manutenção da rede de dados e instalação de novos pontos no Predio da Prefeitura, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1448 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/05/2014 | Valor: 62,30 |
Credor: ORGANIZAÇÕES MSL COMERCIO E INDÚSTRIA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.062.925/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Despeza empenhada referente a aquisição de fita veda rosca, sifao e silicone para manutenção dos banheiros, cozinha e salas do Posto de Saude de Marilandia, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1447 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/05/2014 | Valor: 161,10 |
Credor: João Carlos de Azevedo Grossi - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.163.117/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.367.0014.2101 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Melhorias da Escola de Educação Especial | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Despeza empenhada referente a aquisição de cadernos, canetas e clips para manutenção das atividades da E.M.E.E. Antonieta Junqueira Neto Cordeiro, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1445 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/05/2014 | Valor: 1.280,00 |
Credor: PAPELARIA AUREA LTDA. - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.210.207/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Despeza empenhada referente a aquisição de papel A4 para manutenção das atividades da Secretaria de Saude, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1444 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/05/2014 | Valor: 43,60 |
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1129 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Pavimentação, Manutenção e Conservação de Vias Públicas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Despeza empenhada referente a aquisição de cal para pintura de meio fio, ruas e praças no entorno da Capela de Santo Expedito, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1443 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/05/2014 | Valor: 14,40 |
Credor: Sady Temponi Godinho ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.817.804/0002-70 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despeza empenhada referente a aquisição de margarina para manutenção da merenda dos alunos da E.M.E.E. Antonieta Junqueira Neto Cordeiro, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1442 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/05/2014 | Valor: 25,29 |
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despeza empenhada referente a aquisição de pao frances para o lanche dos servidores que irao trabalhar na companha de vacinação contra o virus influenza nos Postos de Saude Municipais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1441 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/05/2014 | Valor: 76,16 |
Credor: Sady Temponi Godinho ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.817.804/0002-70 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despeza empenhada referente a aquisição de melancia para manutenção da merenda dos alunos das Escolas Municipais Severo Ribeiro, Conego Cesario e Joaquim Diogo, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1440 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/05/2014 | Valor: 69,36 |
Credor: Sady Temponi Godinho ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.817.804/0002-70 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despeza empenhada referente a aquisição de melancia para manutenção da merenda dos alunos dos Pres Escolares de Marilandia, Neolandia, Lamounier, Manoel Rodrigues Pereira e Conego Cesario, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1439 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/05/2014 | Valor: 8,90 |
Credor: Sady Temponi Godinho ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.817.804/0002-70 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despeza empenhada referente a aquisição de mamao para manutenção da merenda dos alunos da E.M.E.E. Antonieta Junqueira Neto Cordeiro, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1438 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/05/2014 | Valor: 19,57 |
Credor: Sady Temponi Godinho ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.817.804/0002-70 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despeza empenhada referente a aquisição de maça e melancia para manutenção da merenda dos alunos do Centro de Educação Infantil Maria Percilia, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1437 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/05/2014 | Valor: 25,39 |
Credor: Sady Temponi Godinho ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.817.804/0002-70 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despeza empenhada referente a aquisição de farinha de trigo, maça e melancia para manutenção da merenda dos alunos da Creche Tia Sinha, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1434 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/05/2014 | Valor: 85,11 |
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos (Depakote Sprinkle) para o paciente Arthur Vinicius Oliveira Silva, processo judicial no 0335.14.0617-2, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1429 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/05/2014 | Valor: 600,00 |
Credor: MF EVENTOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.783.659/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a locação de banheiros quimicos para utilização em evento de cunho popular em via publica do Municipio, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1428 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/05/2014 | Valor: 502,50 |
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de protetor solar para uso das varreideiras de rua, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1426 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/05/2014 | Valor: 176,76 |
Credor: AGROVETERINÁRIA NUNES E MELO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.839.251/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.17.304.0022.2125 | Natureza: 3.3.90.30.06 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apreensão de Animais | Descrição Natureza: Alimentos para Animais | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de ração e fuba grosso para alimentação de animais apreendidos em vias publicas do Municipio, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1425 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/05/2014 | Valor: 18,00 |
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1113 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Constr.Manut. e Melhoria de Praças na Sede, Distrito e Povoados | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de parafusos para fixação de equipamentos de ginastica (Acadamia ao ar Livre) na Praça do Distrito de Marilandia, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1420 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/05/2014 | Valor: 375,00 |
Credor: ORGANIZAÇÕES MSL COMERCIO E INDÚSTRIA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.062.925/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 | Natureza: 3.3.90.30.40 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Ferramentas | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de chibanca, enxadao e picareta para manutenção da limpeza de vias publicas do Municipio, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1419 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/05/2014 | Valor: 248,54 |
Credor: AUTO MECÂNICA PAINS LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.909.672/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de peças para manutenção do veiculo HMN-4744 da Secretaria de Obras (Limpeza), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1418 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/05/2014 | Valor: 740,00 |
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1129 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Pavimentação, Manutenção e Conservação de Vias Públicas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de areia e cimento para manutenção de redes de aguas pluviais na Rua Cristiano Machado em Lamounier e na Rua São Paulo no Bairro Andreza, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1416 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/05/2014 | Valor: 167,25 |
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Desp. emp. referente a aquisição de bolo, broas de fuba e pao de queijo para o lanche dos agentes da vigilancia epidemiologica participantes do treinamento e curso de implantação do novo larvicida, conforme contrato firmado entre as partes, doc.anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1413 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/05/2014 | Valor: 156,90 |
Credor: PAPELARIA AUREA LTDA. - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.210.207/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de diario de classe para manutenção das atividades das Escolas Municipais Conego Cesario e Joaquim Diogo, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1410 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/05/2014 | Valor: 78,03 |
Credor: LUIZ CARLOS LAMOUNIER - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 64.404.122/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.367.0014.2101 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Melhorias da Escola de Educação Especial | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de caderno, cartolina e giz branco para manutenção das atividades da E.M.E.E. Antonieta Junqueira Neto Cordeiro, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1400 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/05/2014 | Valor: 40,75 |
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de generos alimenticios para manutenção da merenda dos alunos da E.M.E.E. Antonieta Junqueira Neto Cordeiro, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1394 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/05/2014 | Valor: 169,90 |
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de tiras reativas Accu-chek para atender a paciente Nazare Natalia de Oliveria, processo judicial no 0335.14.348-4, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1393 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/05/2014 | Valor: 1.198,80 |
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de suplemento alimentar (nutren 2.0) para a paciente Raissa Aparecida Silva Dutra, processo judicial no 0335.11.2358-7, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1390 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/05/2014 | Valor: 36,00 |
Credor: FELIPE ALVES DIMAS- RF CARTUCHOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.611.905/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de diario de classe para manutenção das atividades da Escola Municipal Conego Cesario, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1388 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/05/2014 | Valor: 72,00 |
Credor: FELIPE ALVES DIMAS- RF CARTUCHOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.611.905/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de diario de classe para manutenção das atividades do Pre Escolar Manoel Rodrigues Pereira, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1386 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/05/2014 | Valor: 93,84 |
Credor: LOJÃO DE IMPORTADOS OPÇOES MIL - Jueliton Santos Oliveira ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.016.248/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.367.0014.2101 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Melhorias da Escola de Educação Especial | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de tinta guache e tesoura para manutenção das atividades da E.M.E.E. Antonieta Junqueira Neto Cordeiro, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1385 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/05/2014 | Valor: 128,00 |
Credor: FELIPE ALVES DIMAS- RF CARTUCHOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.611.905/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.367.0014.2101 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Melhorias da Escola de Educação Especial | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de cartucho para impressora para manutenção das atividades da E.M.E.E Antonieta Junqueira Neto Cordeiro, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1383 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/05/2014 | Valor: 20,52 |
Credor: MADEIREIRA RODRIGUES PONTES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.016.798/0001-71 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de tabua de pinus para instalação de uma cancela na Secretaria de Educação, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1382 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/05/2014 | Valor: 870,00 |
Credor: MESTRE CUCA PRATOS FINOS CONGELADOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.555.595/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1129 | Natureza: 3.3.90.39.27 | |||
Projeto Atividade: Pavimentação, Manutenção e Conservação de Vias Públicas | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | |||
Histórico: Despesa empenhada referente ao fornecimento de marmitex para os servidores municipais que estão trabalhando na implantação de nova rede de drenagem de agua pluvial na Rua Cristiano Machado no Distrito de Lamounier, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1381 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/05/2014 | Valor: 125,65 |
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos (Xalacon) para a paciente Clarinda da Costa Pinto, processo judicial no 0011770-98.2012.8.13.0335, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1379 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/05/2014 | Valor: 232,50 |
Credor: MESTRE CUCA PRATOS FINOS CONGELADOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.555.595/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.27 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | |||
Histórico: Despesa empenhada referente ao fornecimento de marmitex para os servidores em serviço durante a campanha de vacinação contra o virus influenza nos PSFs Municipais, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1378 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/05/2014 | Valor: 20,00 |
Credor: FARMÁCIA BARROS & RIOS LTDA. ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.259.135/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Sorbitol) para atender a paciente Efigenia Maria dos Santos, processo judicial no 0335.12.649-9, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1376 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/05/2014 | Valor: 666,00 |
Credor: SATELITA PEÇAS E SERVIÇOS - MILVA ROSANA SILVA -ME. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.547.362/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.24.722.0001.2009 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Rádio Municipal e Torre de TV | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços técnico preventivos e corretivos nos 07 (sete) retransmissores de televisão, mes 04/2014, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1373 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/05/2014 | Valor: 330,00 |
Credor: JADIR SILVA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.832.376/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.24.722.0001.2009 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Rádio Municipal e Torre de TV | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços técnicos especializados na manutenção e funcionamento da Rádio Municipal, mes 04/2014, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1370 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/05/2014 | Valor: 131,50 |
Credor: João Carlos de Azevedo Grossi - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.163.117/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de caneta e clips para distribuição pelo Almoxarifado a diversos setores desta Prefeitura, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1367 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/05/2014 | Valor: 1.400,00 |
Credor: MOZART MENDONCA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 254.206.076-20 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de avaliação de maquinas e veículo do Municipio para o Leilao 02/2014, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1363 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/05/2014 | Valor: 500,00 |
Credor: Selma Maria Santos Pedrosa | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 008.360.006-09 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de fisioterapia em domicilio para atendimento da paciente Alice Silva Jorge (20 sessoes), processo judicial no 0335.13.001435-0, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1362 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/05/2014 | Valor: 500,00 |
Credor: Selma Maria Santos Pedrosa | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 008.360.006-09 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de fisioterapia em domicilio para atendimento da paciente Irene Ferreira Pinto (20 sessoes), processo judicial no 0335.12.1885-8, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1360 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/05/2014 | Valor: 325,00 |
Credor: Selma Maria Santos Pedrosa | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 008.360.006-09 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de fisioterapia em domicilio para atendimento da paciente Marcy Nunes Costa Bueno (13 sessoes), processo judicial no 0335.13.001132-3, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1359 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/05/2014 | Valor: 150,00 |
Credor: Anelisa Abilio Faria | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 067.518.626-95 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de fisioterapia para atendimento do paciente Lazaro Francisco Vieira (06 sessoes), processo judicial no 0335.13.002354-2, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1358 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/05/2014 | Valor: 300,00 |
Credor: Anelisa Abilio Faria | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 067.518.626-95 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de fisioterapia para atendimento da paciente Maria Tereza dos Santos (12 sessoes), processo judicial no 0335.13.002232-0, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1353 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/05/2014 | Valor: 49,30 |
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Despeza empenhada referente a aquisição de esponja de aço e vassoura para manutenção das atividades do Pre Escolar Manoel Rodrigues Pereira, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1352 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/05/2014 | Valor: 21,35 |
Credor: Sady Temponi Godinho ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.817.804/0002-70 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de maça, mamao e melancia para manutenção da merenda dos alunos da Creche Tia Sinha, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1349 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/05/2014 | Valor: 19,57 |
Credor: Sady Temponi Godinho ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.817.804/0002-70 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de maça e melancia para manutenção da merenda dos alunos do Centro de Educação Infantil Maria Percilia, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1346 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/05/2014 | Valor: 26,60 |
Credor: Sady Temponi Godinho ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.817.804/0002-70 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de maça, macarrao e mamao para manutenção da merenda dos alunos da E.M.E.E. Antonieta Junqueira Neto Cordeiro, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1342 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/05/2014 | Valor: 44,82 |
Credor: GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.047.164/0001-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos (Clopidogrel, Losartana, Tibolona) para a paciente Nazare Natalia de Oliveira, processo judicial no 0335.14.348-4 conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1341 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/05/2014 | Valor: 190,00 |
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1129 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Pavimentação, Manutenção e Conservação de Vias Públicas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de cimento para rejuntamenento de paralelepipedos para escoamento de aguas pluviais do calçamento da Travessa Jose Pires Moraes, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1327 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/05/2014 | Valor: 4,30 |
Credor: LUIZ CARLOS LAMOUNIER - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 64.404.122/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de prancheta para uso de servidores nas medições de serviços de obras, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1321 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/05/2014 | Valor: 72,40 |
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0024.2050 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde Indígena | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de chapa de madeirite para confecção de forma para tampa da fossa septica da Aldeia Indigena Pataxo, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1312 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/05/2014 | Valor: 249,27 |
Credor: Sady Temponi Godinho ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.817.804/0002-70 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de maça, macarrao e melancia para manutenção da merenda dos alunos dos Pre Escolares de Lamounier, Marilandia, Neolandia, Manoel Rodrigues Pereira e Conego Cesario, conforme contrato, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1310 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/05/2014 | Valor: 374,72 |
Credor: Sady Temponi Godinho ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.817.804/0002-70 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de maça, macarrao e melancia para manutenção da merenda dos alunos das E.M. Severo Ribeiro, Conego Cesario e Joaquim Diogo, conforme contrato, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1299 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/05/2014 | Valor: 270,00 |
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de sonda vesical para a paciente Maria do Carmo Santos Reis, processo judicial no 0335.14.000332-8, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1293 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/05/2014 | Valor: 69,00 |
Credor: João Carlos de Azevedo Grossi - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.163.117/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de CDs e DVDs gravaveis e regravaveis para manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1292 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/05/2014 | Valor: 45,50 |
Credor: LUIZ CARLOS LAMOUNIER - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 64.404.122/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de DVDs gravaveis para manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1288 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/05/2014 | Valor: 256,00 |
Credor: PAPELARIA AUREA LTDA. - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.210.207/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de papel A4 para manutenção das atividades da Secretaria de Obras, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1287 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/05/2014 | Valor: 29,80 |
Credor: LUIZ CARLOS LAMOUNIER - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 64.404.122/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de cartucho de toner compativel para manutenção das atividades do IMA nos termos do convenio, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1286 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/05/2014 | Valor: 39.990,22 |
Credor: ITAC CONSTRUÇÕES LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.829.612/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0025.1120 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
Projeto Atividade: Construção, Ampliação, Melhorias e Manutenção em Prédios Públicos | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada para execução das obras de reforma e revitalização do Predio e respectivo anexo da Prefeitura Municipal, 4a medição, conforme contrato e termo aditivo firmado entre as partes, doc. anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1285 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/05/2014 | Valor: 107,00 |
Credor: João Carlos de Azevedo Grossi - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.163.117/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa da Chefia de Gabinete | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de toner para manutenção das atividades do Setor de Comunicação desta Prefeitura, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1280 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/05/2014 | Valor: 730,64 |
Credor: Telefonica Brasil S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Despesa empenha referente a prestação de serviços de Plano Corporativo Móvel com 11 (onze) linhas para celular, mes 04/2014, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1279 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/05/2014 | Valor: 6.449,55 |
Credor: TEMAPA TERRAPLANAGEM LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.296.851/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de 58,9 horasTrator de Esteira, incluindo operador, para executar a distribuição, cobertura e compactação de lixo no Aterro Controlado deste Município, mes 04/2014, conforme contrato, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1278 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/05/2014 | Valor: 2.930,30 |
Credor: POSTO DO TETÉ II LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.917.151/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de oleo diesel para abastecimento dos veículos Retro Randon, OWS-9739, OQM-9797 e OXB-4435 da Secretaria de Obras (Estradas), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1277 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/05/2014 | Valor: 178,00 |
Credor: FELIPE ALVES DIMAS- RF CARTUCHOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.611.905/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de toner compativel para manutenção das atividades da Secretaria de Educação, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1274 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/05/2014 | Valor: 42,00 |
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de vassourao industrial para manutenção da limpeza de vias publicas do Municipio, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1272 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/05/2014 | Valor: 26,00 |
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de soquete de pressao para manutenção do sistema de iluminação do Posto de Saude do Bairro Nossa Senhora das Graças, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1271 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/05/2014 | Valor: 278,00 |
Credor: MADEIREIRA RODRIGUES PONTES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.016.798/0001-71 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de tabuas de paraju para manutenção da carroceria do veículo volks 26.280 da Secretaria de Obras (Estradas), conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1267 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/05/2014 | Valor: 2.700,00 |
Credor: Agropecuária Boa Safra Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.937.665/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 | Natureza: 3.3.90.30.11 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Material Químico | |||
Histórico: Desopesa empenhada referente a aquisição de sal de isopropilamina de N para manutenção da capina quimica de vias urbanas do Municipio, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1256 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/05/2014 | Valor: 2.560,00 |
Credor: Produtos SAP LTDA-EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.377.293/0001-93 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Saneamento | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de vareta em aço e manivela para desentupimento de redes de esgoto nos distritos de Lamounier e Neolandia, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1254 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/05/2014 | Valor: 21,38 |
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2078 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Ref. de Assistencia Social - CRAS - PAIF | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de detergente, sabao em po e pano de chao para manutenção das atividades do Centro de Referencia de Assistencia Social - CRAS , conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1233 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/05/2014 | Valor: 78,00 |
Credor: João Carlos de Azevedo Grossi - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.163.117/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0004.2029 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de canetas para manutenção das atividades da Policia Militar deste Municipio, nos termos do convenio firmado em 3/12/2013, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1230 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/05/2014 | Valor: 67,00 |
Credor: LUIZ CARLOS LAMOUNIER - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 64.404.122/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0004.2029 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de bobina para fax para manutenção das atividades da Policia Militar deste Municipio, nos termos do convenio, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1226 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/05/2014 | Valor: 60,20 |
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de lampada e reator para manutenção do sistema de iluminação do Posto de Saude do Bairro Nossa Senhora das Graças, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1225 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/05/2014 | Valor: 92,75 |
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0004.2029 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de saco plastico, papel higienico e agua sanitaria destinados a Policia Militar do Municipio, nos termos do convenio firmado em 23/12/2013, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1224 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/05/2014 | Valor: 48,00 |
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0004.2029 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de lampadas destinadas a Policia Militar deste Municipio, nos termos do convenio firmado em 23/12/2013, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1206 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/05/2014 | Valor: 162,60 |
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0016.2080 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manut. Centro de Ref. Especial de Assistência Social- CREAS- PAEF | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de tinta e massa corrida para pintura da casa localizada na Rua Dr. Ezequiel no 52, Centro em Itapecerica, onde funcionava a sede do Centro de Referencia Especial de Assistencia Especial - CREAS, conf. contrato. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1204 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/05/2014 | Valor: 89,40 |
Credor: LUIZ CARLOS LAMOUNIER - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 64.404.122/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2012 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Compras | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de cartucho de toner remanufaturado para manutenção das atividades da Diretoria de Compras, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1198 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/05/2014 | Valor: 29,50 |
Credor: LUIZ CARLOS LAMOUNIER - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 64.404.122/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0001.2108 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de toner remanufaturado para manutenção das atividades do Conselho Tutelar Municipal, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1179 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/05/2014 | Valor: 39,90 |
Credor: LOJÃO DE IMPORTADOS OPÇOES MIL - Jueliton Santos Oliveira ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.016.248/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de regador de plastico para utilização pelos alunos do Pre Escolar Manoel Rodrigues Pereira no Projeto Horta na Escola, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1177 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/05/2014 | Valor: 48,00 |
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1113 | Natureza: 3.3.90.30.40 | |||
Projeto Atividade: Constr.Manut. e Melhoria de Praças na Sede, Distrito e Povoados | Descrição Natureza: Ferramentas | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de tesoura de jardim para uso de servidores na manutenção de praças e jardins do Municipio, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1168 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/05/2014 | Valor: 7.326,84 |
Credor: JOSE FRANCISCO DE MELO - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.996.950/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.452.0025.2118 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Construção e Melhoria de Pontes nas Zonas Urb., Rural e nos Distritos | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a contratação de empresa para as obras de recuperação estrutural da Ponte do bairro Sao Geraldo, 1a medição, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1159 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/05/2014 | Valor: 135,00 |
Credor: W & M PUBLICIDADE LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2042 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Divulgação e Publicações de Atos Oficiais | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de publicação de aviso de licitação (Leilao 01/2014) a ser veiculado em jornal diário de grande circulação, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1158 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/05/2014 | Valor: 78,75 |
Credor: EME SANTOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento do veiculo HMG-5774 da Vigilancia Epidemiologica Municipal, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1118 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/05/2014 | Valor: 59,60 |
Credor: LUIZ CARLOS LAMOUNIER - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 64.404.122/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de cartucho de toner remanufaturado para manutenção das atividades da Secretaria de Saude (Cartao do SUS), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1113 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/05/2014 | Valor: 3.114,00 |
Credor: SUPRECON - PRÉ FABRICADOS DE CONCRETOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.856.998/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Desp.emp. ref. a aquisição de canaleta de concreto e manilha de concreto para manutenção em trechos de rede de drenagem (captação de enxurrada) começando do Matadouro ate a divisa com São Sebastiao do Oeste e da Boa Viagem a Palmeiras, conforme contrato. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1112 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/05/2014 | Valor: 1.470,00 |
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de areia e cimento para manutenção trechos de rede de drenagem (captação de enxurrada) começando do Matadouro ate a divisa com São Sebastiao do Oeste e da Boa Viagem a Palmeiras, conforme contrato. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1109 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/05/2014 | Valor: 182,25 |
Credor: Gabriela Antonia da Conceiçao Teixeira | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 128.832.606-80 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a ajuda de custo ao transporte de estudantes, Marilandia / Divinopolis e vice-versa, referente ao mes 02/2014, nos termos da Lei no 2.462/2014 de 18/03/2014, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1064 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/05/2014 | Valor: 59,60 |
Credor: LUIZ CARLOS LAMOUNIER - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 64.404.122/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de cartcho de toner remanufaturado para manutenção das atividades da Secretaria de Saude, conforme contrato, doc. anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1061 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/05/2014 | Valor: 78,00 |
Credor: João Carlos de Azevedo Grossi - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.163.117/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2078 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Ref. de Assistencia Social - CRAS - PAIF | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de caneta para manutenção das atividades do Centro de Referencia de Assistencia Social - CRAS, conforme contrato, doc. anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1060 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/05/2014 | Valor: 7,94 |
Credor: LUIZ CARLOS LAMOUNIER - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 64.404.122/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2078 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Ref. de Assistencia Social - CRAS - PAIF | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de apontador de lapis e extrator de grampos para manutenção das atividades do Centro de Referencia de Assistencia Social - CRAS, conforme contrato, doc. anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1056 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/05/2014 | Valor: 152,40 |
Credor: Rafael Beccari de Sena | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.608.765/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de borracha, cola, fita adesiva, grampos e lapis para manutenção das atividades da Vigilancia Epidemiologica Municipal, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1047 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/05/2014 | Valor: 165,00 |
Credor: AMP Mecanica de Autos LTDA. ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de alinhamento e balanceamento dos veículos HOA-7018, HOA-7033 e HOA-7053 da Secretaria de Saude, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1045 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/05/2014 | Valor: 154,80 |
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1129 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Pavimentação, Manutenção e Conservação de Vias Públicas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de areia, cal e cimento para manutenção da mureta de proteção da Rua Sao Paulo, no Bairro Andreza, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1039 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/05/2014 | Valor: 995,00 |
Credor: RM de Carvalho Silva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.515.512/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 4.4.90.52.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de longarina para manutenção das atividades dos PSFs Municipais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1034 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/05/2014 | Valor: 640,00 |
Credor: PAPELARIA AUREA LTDA. - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.210.207/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de papel A4 para manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 990 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/05/2014 | Valor: 103,25 |
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de copos descartaveis para manutenção das atividades do Pronto Atendimento Municipal, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 989 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/05/2014 | Valor: 191,00 |
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de copo descartavel para manutenção das atividades da Secretaria de Saude, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 986 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/05/2014 | Valor: 390,00 |
Credor: CLÁUDIO THENNYSON GONÇALVES DA COSTA -ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.773.696/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de vistoria dos veículos GTM-9642, GTM-9644 e NXX-1591 da Secretaria de Educação (Transporte Escolar), conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 981 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/05/2014 | Valor: 4,00 |
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gesso para manutenção do predio da Escola Municipal Severo Ribeiro, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 924 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/05/2014 | Valor: 159,00 |
Credor: LUIZ CARLOS LAMOUNIER - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 64.404.122/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de cartuchos remanufaturados e compativeis para manutenção das atividades da Escola Municipal Severo Ribeiro, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 922 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/05/2014 | Valor: 590,00 |
Credor: LUIZ CARLOS LAMOUNIER - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 64.404.122/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0001.2018 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Cadastros e Receita | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de cartucho de toner remanufaturado para manutenção das atividades da Diretoria de Cadastro (emissao de guias de IPTU), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 911 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/05/2014 | Valor: 179,90 |
Credor: LOJÃO DE IMPORTADOS OPÇOES MIL - Jueliton Santos Oliveira ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.016.248/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.19 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material de Acondicionamento e Embalagem | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de sacolas para manutenção das atividades da Farmacia Municipal, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 910 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/05/2014 | Valor: 29,90 |
Credor: LOJÃO DE IMPORTADOS OPÇOES MIL - Jueliton Santos Oliveira ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.016.248/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de baterias para o termometro do aparelho de manchester do Pronto Atendimento Municipal, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 892 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/05/2014 | Valor: 44,80 |
Credor: LUIZ CARLOS LAMOUNIER - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 64.404.122/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de cartolina, papel camurça e papel colorset para manutenção das atividades do Centro Municipal de Educação Infantil Maria Percilia, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 858 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/05/2014 | Valor: 9,20 |
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de broas de fuba para o lanche a ser oferecido aos novos funcionarios da Prefeitura em reunião com o Prefeito Municipal, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 842 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/05/2014 | Valor: 7,10 |
Credor: LUIZ CARLOS LAMOUNIER - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 64.404.122/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de apontador para lapis e extrator de grampos para manutenção das atividades do Ambulatorio e Pronto Atendimento Municipal, conforme contrato, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 836 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/05/2014 | Valor: 16,60 |
Credor: LUIZ CARLOS LAMOUNIER - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 64.404.122/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de apontador para lapis e extrator de grampos para manutenção das atividades dos PSFs Municipais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 788 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/05/2014 | Valor: 216,30 |
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de suplemento alimentar (Nan Confort) para o atender o paciente Antony Miguel Costa Santos, processo judicial no 0335.13.1448-3, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 770 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/05/2014 | Valor: 543,66 |
Credor: LOJÃO DE IMPORTADOS OPÇOES MIL - Jueliton Santos Oliveira ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.016.248/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de abraçadeira para utilização nos cenarios do Carnaval 2014 em Itapecerica, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 719 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/05/2014 | Valor: 7.850,00 |
Credor: KPL INSTALAÇOES ELETRICAS E SERVIÇOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.322.531/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.19 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Exposições, Congressos e Conferências | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a locação (incluindo instalação e retirada) de um transformador de energia eletrica trifasico 3-75KVA para atender a demanda de consumo no local de realização do Carnaval 2014 em Itapecerica, conforme contrato, documento anexo |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 706 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/05/2014 | Valor: 74,02 |
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Tamoxifeno) para atender a paciente Dea Ribeiro do Nascimento, processo judicial no 0335.13.001368-3, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 675 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/05/2014 | Valor: 414,64 |
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Valdoxan) para atender a paciente Marcia Maria Menezes, processo judicial no 0335.13.1560-5, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 616 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/05/2014 | Valor: 559,65 |
Credor: LOJÃO DE IMPORTADOS OPÇOES MIL - Jueliton Santos Oliveira ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.016.248/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de abraçadeira para utilização nos cenarios do Carnaval 2014 em Itapecerica, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 605 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/05/2014 | Valor: 194,46 |
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Xarelto) para atender a paciente Maria do Carmo Reis Oliveira, processo judicial no 0335.14.315-3, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 600 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/05/2014 | Valor: 51,40 |
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (alenthus) para atender a paciente Silvia Santos Silva, processo judiciail no 0335.10.003341-4, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 539 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/05/2014 | Valor: 639,60 |
Credor: LOJÃO DE IMPORTADOS OPÇOES MIL - Jueliton Santos Oliveira ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.016.248/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de abraçadeiras para utilização nos cenarios do Carnaval 2014 em Itapecerica, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 503 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/05/2014 | Valor: 145,29 |
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos (Bup, Carbolitium, Synthroid) para atender a paciente Silvia Santos Silva, processo judicial no 0335.10.003341-4, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 475 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/05/2014 | Valor: 59,00 |
Credor: LUIZ CARLOS LAMOUNIER - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 64.404.122/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de refil para cartucho de toner TN-360 para manutenção das atividades do Almoxarifado desta Prefeitura, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 44 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/05/2014 | Valor: 30,00 |
Credor: AURÉLIO RODRIGUES DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 128.143.346-20 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 022/2010 de 02/08/2010, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1926 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/05/2014 | Valor: 57,30 |
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Donaren) para atender a paciente Nadir Batista Fonseca Brito, processo judicial no 0335.14.845-6, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1825 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/05/2014 | Valor: 298,26 |
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Insulina) para atender o paciente Fabricio Junior Brito, processo judicial no 0335.14.000643-8, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1764 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 22/05/2014 | Valor: 20,43 |
Credor: GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.047.164/0001-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Sertralina) para atender a paciente Silvana Furtado Lamounier, processo judicial no 0335.14.000537-2, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1762 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 22/05/2014 | Valor: 261,80 |
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Concerta) para atender o paciente Luiz Antonio Marques Naque, processo judicial no 0335.13.1144-8, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1761 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/05/2014 | Valor: 6,27 |
Credor: GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.047.164/0001-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Lidocaina) para atender a paciente Maria Clara Moreira Rodrigues Cunha, processo judicial no 0335.12.00167-2, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1690 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 22/05/2014 | Valor: 298,26 |
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Insulina) para atender a paciente Rucélia Clareth Rezende Silva, processo judicial no 0335.14.000857-4, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1669 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/05/2014 | Valor: 132,80 |
Credor: W & M PUBLICIDADE LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2042 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Divulgação e Publicações de Atos Oficiais | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de publicação de interesse deste Municipio a ser veiculada em jornal diário de grande circulação, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1658 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 15/05/2014 | Valor: 43,76 |
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Urbanil) para atender o paciente Flávio dos Reis Motta de Lima, processo judicial no 0009923-61.2012.8.13.0335, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1637 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 22/05/2014 | Valor: 64,62 |
Credor: GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.047.164/0001-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Risperidona) para atender o paciente Flavio dos Reis Motta de Lima, processo judicial no 0009923-61.2012.8.13.0335, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1636 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 15/05/2014 | Valor: 58,28 |
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento ( Vasogard) para atender a paciente Efigenia Maria dos Santos, processo judicial no 0335.12.649-9, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1620 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 21/05/2014 | Valor: 10,30 |
Credor: MARCELO DE CASTRO ALMEIDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 045.717.376-96 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa da Chefia de Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço do Gabinete de Gestão Estratégica nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 022/2010 de 02/08/2010, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1590 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 12/05/2014 | Valor: 84,00 |
Credor: FARMÁCIA RENATO SÉRGIO DE FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.976.399/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos (oxibutinina, nitrofurantoina) para a paciente Maria Clara Moreira Rodrigues Cunha, processo judicial no 0335.12.00167-2, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1588 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 15/05/2014 | Valor: 429,60 |
Credor: Nutribody Dietas e Suplementos Alimentares EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.050.585/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de suplemento alimentar (Isosoure Soya) para atender a paciente Terezinha Ribeiro Mendes, processo judicial no 0335.14.0994-5, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1578 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 22/05/2014 | Valor: 151,37 |
Credor: GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.047.164/0001-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos (Indapamida, Losartana, Rosuvastatina) para atender a paciente Dirce Afonso Lamounier Souza, processo judicial no 0335.14.814-5, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1575 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 15/05/2014 | Valor: 336,96 |
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Novorapid) para atender a paciente Dirce Afonso Lamounier Souza, processo judicial no 0335.14.814-5, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1574 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 13/05/2014 | Valor: 29,80 |
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos (Hidantal, Atensina) para o paciente Waldir Nunes, processo judicial no 0004783-46.2012.8.13.0335, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1567 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/05/2014 | Valor: 48,16 |
Credor: GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.047.164/0001-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Venlafaxina) para atender a paciente Irani Gondim Rodrigues, processo judicial no 0335.14.883-0, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1536 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/05/2014 | Valor: 5.715,90 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Maio/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1501 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 13/05/2014 | Valor: 433,88 |
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos (Lyrica) para a paciente Marly Conceição Lucas Silva, processo judicial no 0335.14.802-0, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1498 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 13/05/2014 | Valor: 408,00 |
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de suplemento alimentar (nan confort) para o paciente Antony Miguel Costa Santos, processo judicial no 0335.13.1448-3, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1485 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 22/05/2014 | Valor: 36,04 |
Credor: GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.047.164/0001-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Sertralina) para atender o paciente Marco Antonio Rodrigues, processo judicial no 0335.11.2975-8, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1484 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 13/05/2014 | Valor: 65,94 |
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos(Lipanon) para a paciente Gersina Duarte Alves, processo judicial no 0005810-93.2014, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1482 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 13/05/2014 | Valor: 195,98 |
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos (Niar, Prolopa) para o paciente Jose Francisco Sobrinho, processo judicial no0335.14.0804-6, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1434 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 13/05/2014 | Valor: 51,34 |
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos (Niquitin) para a paciente Helenice Ribeiro Araújo, processo judicial no 0335.14.805-3, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1342 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/05/2014 | Valor: 34,99 |
Credor: GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.047.164/0001-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos (Cilostazol, Venlafaxina) para atender a paciente Efigenia Maria dos Santos, processo judicial no 0335.12.000649-9, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1279 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/05/2014 | Valor: 11.617,95 |
Credor: TEMAPA TERRAPLANAGEM LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.296.851/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de 106.1 horas de Trator de Esteira, incluindo operador, para executar a distribuição, cobertura e compactação de lixo no Aterro Controlado deste Município, mes 05/2014, conforme contrato, documento ane |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1219 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 20/05/2014 | Valor: 94,59 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Desp. emp. ref. a taxas e tarifas, urbanas e interurbanas da linha telefônica (37) 3341- 1750 do IMA, nos termos do Convenio no 491/2009 frimado entre o Municipio e o Instituto Mineiro de Agropecuaria, referente ao mes 05/2014, conforme doc. anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1217 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/05/2014 | Valor: 21.053,57 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Maio/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1215 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 05/05/2014 | Valor: 177,66 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a Folha de Pagamento da Servidora Maria das Merces Pinto (horas extras), relativo ao mês 04/2014, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1214 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/05/2014 | Valor: 1.750,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0002.2021 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Maio/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1212 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/05/2014 | Valor: 537,36 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Maio/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1208 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/05/2014 | Valor: 1.713,74 |
Credor: FGTS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.271.0002.2023 | Natureza: 3.1.90.13.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a contribuição desta Prefeitura para o FGTS dos Servidores Municipais (Assistencia Social), mes 05/2014, conf. documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1174 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 15/05/2014 | Valor: 161,01 |
Credor: MARCO ANTONIO RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 729.387.496-00 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço do Gabinete do Prefeito nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 022/2010 de 02/08/2010, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1170 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/05/2014 | Valor: 250,00 |
Credor: Anelisa Abilio Faria | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 067.518.626-95 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de fisioterapia para atender a paciente Sonia Maria Aparecida Fonseca Rosa (10 sessoes), processo judicial no 0335.14.000603-2, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1159 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 19/05/2014 | Valor: 166,00 |
Credor: W & M PUBLICIDADE LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2042 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Divulgação e Publicações de Atos Oficiais | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de publicação de aviso de licitação (Tomada de Preços 03/2014) a ser veiculado em jornal diário de grande circulação, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1110 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 07/05/2014 | Valor: 53,80 |
Credor: CAMILA LEMOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 089.427.676-05 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagens a serviço do Gabinete de Agricultura, Pecuaria e Meio Ambiente nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 022/2010 de 02/08/2010, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1109 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 22/05/2014 | Valor: 218,70 |
Credor: Gabriela Antonia da Conceiçao Teixeira | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 128.832.606-80 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a ajuda de custo ao transporte de estudantes, Marilandia / Divinopolis e vice-versa, referente ao mes 03/2014, nos termos da Lei no 2.462/2014 de 18/03/2014, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1108 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/05/2014 | Valor: 830,30 |
Credor: Walber Antonio Reis Santos | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.325.186-63 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a ajuda de custo ao transporte de estudantes, Itapecerica / Formiga e vice-versa, referente ao mes 04/2014, nos termos da Lei no 2.462/2014 de 18/03/2014, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1105 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 21/05/2014 | Valor: 20,80 |
Credor: Virginia Rodrigues Borges Ferreira | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 069.761.816-10 | ||||
Funcional Programática: 02.02.05.04.124.0001.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço do Controle Interno Municipal nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 022/2010 de 02/08/2010, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1103 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 07/05/2014 | Valor: 1.660,60 |
Credor: ALDERICO RIBEIRO SANTOS JUNIOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 012.355.686-44 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a ajuda de custo ao transporte de estudantes, Itapecerica / Divinopolis e vice-versa, referente ao mes 04/2014, nos termos da Lei no 2.462/2014 de 18/03/2014, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1102 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 08/05/2014 | Valor: 699,20 |
Credor: Walber Eduardo Rodrigues Tavares | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 087.332.666-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a ajuda de custo ao transporte de estudantes, Itapecerica / Divinopolis e vice-versa, referente ao mes 04/2014, nos termos da Lei no 2.462/2014 de 18/03/2014, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1101 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/05/2014 | Valor: 975,20 |
Credor: Jade Santos Ribeiro | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 112.576.356-62 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a ajuda de custo ao transporte de estudantes, Itapecerica / Divinopolis e vice-versa, referente ao mes 04/2014, nos termos da Lei no 2.462/2014 de 18/03/2014, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1100 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 08/05/2014 | Valor: 2.097,60 |
Credor: LAURA FERNANDA SANTOS ROSA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 116.323.856-27 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a ajuda de custo ao transporte de estudantes, Itapecerica / Divinopolis e vice-versa, referente ao mes 04/2014, nos termos da Lei no 2.462/2014 de 18/03/2014, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1099 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 07/05/2014 | Valor: 699,20 |
Credor: Gleyton Luiz Pereira | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 107.784.606-14 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a ajuda de custo ao transporte de estudantes, Itapecerica / Formiga e vice-versa, referente ao mes 04/2014, nos termos da Lei no 2.462/2014 de 18/03/2014, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1098 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 08/05/2014 | Valor: 742,90 |
Credor: Stefania Maria Gatto Silva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 108.349.026-56 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a ajuda de custo ao transporte de estudantes, Itapecerica / Formiga e vice-versa, referente ao mes 04/2014, nos termos da Lei no 2.462/2014 de 18/03/2014, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1097 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 08/05/2014 | Valor: 1.179,90 |
Credor: Andre Henrique Santos Silva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 105.248.336-48 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a ajuda de custo ao transporte de estudantes, Itapecerica / Divinopolis e vice-versa, referente ao mes 04/2014, nos termos da Lei no 2.462/2014 de 18/03/2014, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1096 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 08/05/2014 | Valor: 655,50 |
Credor: JESSIKA APARECIDA GONÇALVES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 098.798.046-78 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a ajuda de custo ao transporte de estudantes, Itapecerica / Divinopolis e vice-versa, referente ao mes 04/2014, nos termos da Lei no 2.462/2014 de 18/03/2014, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1095 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 07/05/2014 | Valor: 2.010,20 |
Credor: Camila Bruna Gondim Gomides Evangelista | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 045.900.456-56 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a ajuda de custo ao transporte de estudantes, Itapecerica / Divinopolis e vice-versa, referente ao mes 04/2014, nos termos da Lei no 2.462/2014 de 18/03/2014, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1092 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 09/05/2014 | Valor: 932,40 |
Credor: GERALDO ALMEIDA LABORATORIO DE ANALISE CLINICA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.899.495/0001-96 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de realização de exames laboratoriais para atender os usuários do sistema público de saúde (gestantes), mes 04/2014, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1091 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 09/05/2014 | Valor: 28.600,88 |
Credor: GERALDO ALMEIDA LABORATORIO DE ANALISE CLINICA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.899.495/0001-96 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de realização de exames laboratoriais para atender os usuários do sistema público de saúde, mes 04/2014, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1079 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 08/05/2014 | Valor: 3.901,46 |
Credor: Jose Gonçalves de Morais | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 344.393.406-44 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (Linha 29) no mes 04/2014, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 961 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 14/05/2014 | Valor: 1.200,00 |
Credor: EDUCANDARIO SÃO JOÃO BATISTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.257.510/0006-56 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0001.2096 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão de Subvenções a Entidades Diversas | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: Desp. emp. ref. a subv. social nos termos do Conv. firmado entre a S. M. A. S. do Municipio e o Educandario Sao Joao Batista em 28/06/2013, anexo. Ref. a serviços prestados conf. NF no 15103 anexa, de Cristina Mesquita Ribeiro. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 959 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 09/05/2014 | Valor: 995,05 |
Credor: POSTO DO TETÉ II LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.917.151/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de oleo diesel para abastecimento do veiculo OWY-9224 da Secretaria de Obras (LImpeza), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 953 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 08/05/2014 | Valor: 2.822,83 |
Credor: Marcos de Castro Enes | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.168.866-28 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de Transporte de Estudantes (Linha 17) no mes 04/2014, nos termos do contrato firmado entre as parte, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 951 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 07/05/2014 | Valor: 3.393,40 |
Credor: HERLEY HEVERTON MESQUITA GONDIM | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 724.573.336-87 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de Transporte de Estudantes (Linha 06) no mes 04/2014, nos termos do contrato firmado entre as parte, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 950 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 08/05/2014 | Valor: 2.276,64 |
Credor: Willian Antonio Felix | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 697.843.456-68 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de Transporte de Estudantes (Linha 28) no mes 04/2014, nos termos do contrato firmado entre as parte, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 949 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 07/05/2014 | Valor: 4.779,45 |
Credor: Jairo Belchior Batista | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 057.300.696-26 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de Transporte de Estudantes (Linha 25) no mes 04/2014, nos termos do contrato firmado entre as parte, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 948 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 07/05/2014 | Valor: 2.070,24 |
Credor: NILSON AFONSO LAMOUNIER | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 275.778.216-91 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de Transporte de Estudantes (Linha 22) no mes 04/2014, nos termos do contrato firmado entre as parte, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 947 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 08/05/2014 | Valor: 3.216,70 |
Credor: RONALDO BERNARDES DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.934.166-50 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de Transporte de Estudantes (Linha 19) no mes 04/2014, nos termos do contrato firmado entre as parte, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 946 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 13/05/2014 | Valor: 3.168,75 |
Credor: VIAÇÃO TRANSLARA CARMENSE LTDA. - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 86.375.490/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de Transporte de Estudantes (Linha 18) no periodo de 01 a 24/04/2014, nos termos do contrato firmado entre as parte, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 945 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 07/05/2014 | Valor: 4.392,54 |
Credor: RANULFO MENDES NETO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 231.775.196-68 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de Transporte de Estudantes (Linha 20) no mes 04/2014, nos termos do contrato firmado entre as parte, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 944 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 08/05/2014 | Valor: 3.933,95 |
Credor: GERALDO ABADIA SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 798.467.426-49 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de Transporte de Estudantes (Linha 14) no mes 04/2014, nos termos do contrato firmado entre as parte, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 943 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 07/05/2014 | Valor: 3.314,74 |
Credor: CLÁUDIO ALVES MOTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 914.812.016-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de Transporte de Estudantes (Linha 05) no mes 04/2014, nos termos do contrato firmado entre as parte, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 942 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 07/05/2014 | Valor: 3.383,14 |
Credor: JOÃO ARAÚJO DE FARIA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 199.201.806-53 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de Transporte de Estudantes (Linha 01) no mes 04/2014, nos termos do contrato firmado entre as parte, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 941 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 07/05/2014 | Valor: 1.623,36 |
Credor: CARLOS ALBERTO OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 554.424.716-15 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de Transporte de Estudantes (Linha 04) no mes 04/2014, nos termos do contrato firmado entre as parte, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 940 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 07/05/2014 | Valor: 5.049,82 |
Credor: ELIZEU ANTÔNIO PEREIRA LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 620.621.906-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de Transporte de Estudantes (Linha 12) no mes 04/2014, nos termos do contrato firmado entre as parte, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 939 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 07/05/2014 | Valor: 4.398,50 |
Credor: GERALDO APARECIDO SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 377.590.781-53 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de Transporte de Estudantes (Linha 13) no mes 04/2014, nos termos do contrato firmado entre as parte, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 938 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 07/05/2014 | Valor: 3.649,33 |
Credor: GERALDO JOAQUIM ARAUJO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 516.398.406-30 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de Transporte de Estudantes (Linha 08) no mes 04/2014, nos termos do contrato firmado entre as parte, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 937 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 07/05/2014 | Valor: 4.434,22 |
Credor: JOSÉ JOAQUIM CÁSSIO PEREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 443.912.426-72 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de Transporte de Estudantes (Linha 07) no mes 04/2014, nos termos do contrato firmado entre as parte, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 895 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 19/05/2014 | Valor: 274,01 |
Credor: Nayane Resende Medeiros | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 076.848.486-31 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2012 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Compras | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria de Planejamento, nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 022/2010 de 02/08/2010, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 857 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 07/05/2014 | Valor: 4.346,44 |
Credor: WALTAIR SALES ALVES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 363.658.906-72 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de Transporte de Estudantes (Linha 24) no mes 04/2014, nos termos do contrato firmado entre as parte, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 856 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 07/05/2014 | Valor: 2.956,59 |
Credor: ADOLFO CORREA ENES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 502.258.558-87 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de Transporte de Estudantes (Linha 23) no mes 04/2014, nos termos do contrato firmado entre as parte, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 855 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 08/05/2014 | Valor: 4.178,26 |
Credor: EDUARDO NUNES DA COSTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 924.949.196-49 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de Transporte de Estudantes (Linha 21) no mes 04/2014, nos termos do contrato firmado entre as parte, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 854 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 07/05/2014 | Valor: 3.539,51 |
Credor: VALDENES RIBEIRO REIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 013.269.506-57 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de Transporte de Estudantes (Linha 15) no mes 04/2014, nos termos do contrato firmado entre as parte, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 853 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 07/05/2014 | Valor: 3.944,40 |
Credor: Silvana Santos Mendonça | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 697.833.816-87 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de Transporte de Estudantes (Linha 11) no mes 04/2014, nos termos do contrato firmado entre as parte, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 852 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 07/05/2014 | Valor: 3.635,46 |
Credor: KELISON AILTON SANTOS TRINDADE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 053.353.186-19 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de Transporte de Estudantes (Linha 09) no mes 04/2014, nos termos do contrato firmado entre as parte, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 851 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 08/05/2014 | Valor: 3.623,52 |
Credor: ROBSON RODRIGUES DA CRUZ | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 854.254.866-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de Transporte de Estudantes (Linha 10) no mes 04/2014, nos termos do contrato firmado entre as parte, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 850 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 07/05/2014 | Valor: 4.054,03 |
Credor: ADEMIR CARDOSO SIMÃO BRITO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 745.199.996-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de Transporte de Estudantes (Linha 03) no mes 04/2014, nos termos do contrato firmado entre as parte, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 675 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 19/05/2014 | Valor: 111,91 |
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Pondera) para atender o paciente Jose Rufino Rezende, processo judicial no 0335.08.011397-0, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 657 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 15/05/2014 | Valor: 771,75 |
Credor: EME SANTOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento do veículo HLF-4891 da Secretaria de Saude (PSF), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 581 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 07/05/2014 | Valor: 63,87 |
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0004.2029 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Desp. empenhada referente a taxas e tarifas de consumo de agua da Copasa do Quartel da Policia Militar, conf. convenio firmado entre o Estado de Minas Gerais através da PMMG e o Município de Itapecerica, ref. ao mes 04/2014 (parte da fatura), doc. anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 520 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 12/05/2014 | Valor: 11,63 |
Credor: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas, urbanas e interurbanas da linha telefônica (37) 3341-2690 do Gabinete do Prefeito, referente ao mes 05/2014, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 503 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 19/05/2014 | Valor: 256,63 |
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos (Lexapro, Lurica) para atender a paciente Cristina Aparecida Maciel Silva, processo judicial n o 0335.14.0024-1, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 418 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 15/05/2014 | Valor: 189,00 |
Credor: EME SANTOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento do veículo HLF-6485 da Secretaria de Educação, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 410 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 15/05/2014 | Valor: 819,00 |
Credor: EME SANTOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento do veículo HLF-6487 da Secretaria de Obras (Estradas), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 177 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/05/2014 | Valor: 1.862,96 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Maio/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1926 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/05/2014 | Valor: 131,65 |
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Osteonutri) para atender a paciente Venorina Maria Araujo, processo judicial no 0010343-66.2012.8.13.0335, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1825 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/05/2014 | Valor: 308,30 |
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos (Janumet, Thioctacid) para atender a paciente Bromildes Pereira Cardoso, processo judicial no 0335.14.318-7 , conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1764 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 22/05/2014 | Valor: 34,41 |
Credor: GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.047.164/0001-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Gabapentina) para atender a paciente Simone Ribeiro Pedrosa, processo judicial no 0335.14.351-8, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1762 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 22/05/2014 | Valor: 57,86 |
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Reuquinol) para atender a paciente Joana Francisca Carvalho, processo judicial no 0002470-78.2013.8.13.0335, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1690 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 22/05/2014 | Valor: 7,93 |
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Puran) para atender o paciente Antonio Claret Cunha, processo judicial no 0013628-67.2012.8.13.0335, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1669 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 12/05/2014 | Valor: 265,60 |
Credor: W & M PUBLICIDADE LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2042 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Divulgação e Publicações de Atos Oficiais | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de publicação de interesse deste Municipio a ser veiculada em jornal diário de grande circulação, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1658 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 22/05/2014 | Valor: 7.956,89 |
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Xolair) para atender a paciente Izabel Silva Reis, processo judicial no 0335.11.1611-0, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1637 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 22/05/2014 | Valor: 30,35 |
Credor: GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.047.164/0001-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Glimeperida) para atender o paciente Altamiro Ferreira Cunha, processo judicia no 0335.14.22-5, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1636 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 15/05/2014 | Valor: 98,39 |
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Frisium) para atender a paciente Apareida Donizete Rezende, processo judicial no 0335.08.12110-6, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1578 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 22/05/2014 | Valor: 74,28 |
Credor: GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.047.164/0001-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Alprazolam) para atender a paciente Helena Juscelina da Silva, processo judicial no 0335.13.2241-1, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1575 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 15/05/2014 | Valor: 183,67 |
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos (Pressat, Glifage) para atender a paciente Dirce Afonso Lamounier Souza, proccesso judicial no 0335.14.814-5, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1574 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 15/05/2014 | Valor: 442,23 |
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Aristab) para atender a paciente Reane Francisco Tavares, processo judicial no 0335.14.0657-8, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1485 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 22/05/2014 | Valor: 51,18 |
Credor: GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.047.164/0001-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Tamoxifeno) para atender a paciente Dea Ribeiro do Nascimento, processo judicial no 0335.13.1368-3, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1484 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 13/05/2014 | Valor: 248,22 |
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos (Revia) para o paciente Stenio Henrique Medeiros Mendonça, processo judicial no 0335.07.007.525-4, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1482 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 13/05/2014 | Valor: 480,68 |
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Insulina Glargina) para o paciente Joaquim Elieldon Ferreira, processo judicial no0335.14.356-7, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1434 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 13/05/2014 | Valor: 48,30 |
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Glifage) para o paciente José Raimundo dos Santos, processo judicial no 0335.14.0815-2, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1297 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 13/05/2014 | Valor: 1.065,81 |
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Champix) para a paciente Maria Aparecida Santos Araújo, processo judicial no 0335.14.294-0, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1216 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/05/2014 | Valor: 868,80 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Maio/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1215 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 05/05/2014 | Valor: 314,90 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a Folha de Pagamento do Servidor Sander Audri Gomides (horas extras), relativo ao mês 04/2014, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1213 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/05/2014 | Valor: 150,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Maio/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1211 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/05/2014 | Valor: 150,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Maio/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1174 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/05/2014 | Valor: 190,01 |
Credor: MARCO ANTONIO RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 729.387.496-00 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço do Gabinete do Prefeito nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 022/2010 de 02/08/2010, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1159 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 19/05/2014 | Valor: 124,50 |
Credor: W & M PUBLICIDADE LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2042 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Divulgação e Publicações de Atos Oficiais | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de publicação de aviso de licitação (Leilao 02/2014) a ser veiculado em jornal diário de grande circulação, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1110 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/05/2014 | Valor: 51,40 |
Credor: CAMILA LEMOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 089.427.676-05 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço do Gabinete de Agricultura, Pecuaria e Meio Ambiente nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 022/2010 de 02/08/2010, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 961 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 14/05/2014 | Valor: 1.620,00 |
Credor: EDUCANDARIO SÃO JOÃO BATISTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.257.510/0006-56 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0001.2096 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão de Subvenções a Entidades Diversas | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: Desp. emp. ref. a subv. social nos termos do Conv. firmado entre a S. M. A. S. do Municipio e o Educandario Sao Joao Batista em 28/06/2013, anexo. Ref. a serviços prestados conf. NF no 15068 anexa, de Viviane Araujo Gomides. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 960 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 14/05/2014 | Valor: 8.135,00 |
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.35.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços técnicos especializados de assessoria e consultoria administrativa/contábil, conforme contrato e termos aditivos firmados entre as partes, relativo ao mês 05/2014, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 868 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 28/05/2014 | Valor: 110,00 |
Credor: FARMÁCIA BARROS & RIOS LTDA. ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.259.135/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos (formula: tintura de arnica, extrato de castanha da india, gingobiloba e mentol) para o paciente Waldemar Jose de Jesus, processo judicial no 0335.12.352-0, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 848 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 13/05/2014 | Valor: 1.400,00 |
Credor: VENERANDO JOSÉ DE SOUZA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 024.297.136-91 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.06.182.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a locação do imovel situado na Rua Lamounier Godofredo, 134, Centro para funcionamento da Delegacia de Policia Civil do Estado de MInas Gerais, mes 04/2014, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 675 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 19/05/2014 | Valor: 147,65 |
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Remeron) para atender a paciente Luziangela Santos Diniz, processo judicial no 0335.13.001508-4, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 659 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 15/05/2014 | Valor: 80,00 |
Credor: EDSON ARAÚJO RIOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 102.391.461-15 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria Juridica nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 022/2010 de 02/08/2010, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 596 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 13/05/2014 | Valor: 600,00 |
Credor: NEYLO JOSE SILVERIO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 575.597.596-53 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0001.2107 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Telecentro | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a locação do imovel situado na Rua Jose Bonifacio, 171 para funcionamento do Telecentro Comunitario do Distrito de Lamounier, mes 04/2014, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 584 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 13/05/2014 | Valor: 600,00 |
Credor: Fabio Rodrigues Forcela | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 048.421.486-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2078 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Ref. de Assistencia Social - CRAS - PAIF | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a locação do imovel situado na Av. Ministro Gabriel Passos, 847, Bom Jesus para funcionamento da sede do Centro de Referencia de Assistencia Social - CRAS, mes 04/2014, conforme contrato firmado entre as partes, documento anex |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 583 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 07/05/2014 | Valor: 252,28 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.24.722.0001.2009 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Rádio Municipal e Torre de TV | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas de consumo de enérgia elétrica da CEMIG no sistema de iluminaçao da Radio Municipal, referente ao mes 04/2014, (Parte da Fatura) conforme doc. anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 582 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 07/05/2014 | Valor: 266,92 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0004.2029 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas de consumo de energia eletrica da Cemig do Quartel da Policia Militar, conf. convenio firmado entre o Estado de Minas Gerais através da PMMG e o Município de Itapecerica, ref. ao mes 04/2014, doc. anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 580 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 07/05/2014 | Valor: 18,89 |
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.24.722.0001.2009 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Rádio Municipal e Torre de TV | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas de consumo de agua da COPASA da Radio Municipal, relativa ao mes 04/2014 (parte da fatura), conforme fatura anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 578 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 13/05/2014 | Valor: 700,00 |
Credor: Dolores Antônia Fonseca | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 933.925.406-68 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0016.2080 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manut. Centro de Ref. Especial de Assistência Social- CREAS- PAEF | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a locação do imovel situado na Av. J.K., 197, Centro para funcionamento da sede do Centro de Referencia Especial de Assistencia Social - CREAS, mes 04/2014, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 506 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 05/05/2014 | Valor: 2.984,60 |
Credor: Soluções Looping Ltda - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.931/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.367.0014.2101 | Natureza: 3.3.90.39.61 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Melhorias da Escola de Educação Especial | Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de serventes de limpeza para manutenção da limpeza da E. M. E. E. Antonieta Junqueira Neto Cordeiro, mes 04/2014, nos termos do contrato firmado entre as partes, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 503 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 19/05/2014 | Valor: 87,30 |
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Diosmin) para atender o paciente Waldemar Jose de Jesus, processo judicial no 0335.12.352.0, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 493 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 12/05/2014 | Valor: 400,00 |
Credor: Glaucia Sbampato Pereira | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 801.532.596-04 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 022/2010 de 02/08/2010, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 417 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 15/05/2014 | Valor: 663,57 |
Credor: EME SANTOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento dos veículos OPQ-9723, HMN-9495, HMH-6610, OPQ-8927 e HOA-7053 da Secretaria de Saude, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 416 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 15/05/2014 | Valor: 103,98 |
Credor: EME SANTOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento do veículo HLF-4893 da Secretaria de Assistencia Social, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 414 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 15/05/2014 | Valor: 25,87 |
Credor: EME SANTOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento do veículo HLF-4896 do Gabinete do Prefeito, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 413 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 15/05/2014 | Valor: 466,20 |
Credor: EME SANTOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0001.2108 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento do veículo HNH-0764 da Secretaria de Assistencia Social (Conselho Tutelar), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 290 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 07/05/2014 | Valor: 300,00 |
Credor: Alessandra Fernandes Alves | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 014.417.226-70 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de fisioterapia em domicilio para atendimento do paciente Sergio Alves Tavares (12 sessoes), processo judicial no 0335.13.001359-2, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 277 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 07/05/2014 | Valor: 283,53 |
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.363.0012.2066 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Implantação de Cursos Técnicos Profissionalizantes | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas de consumo de agua da COPASA da Escola onde esta instalado o SENAC/MG, referente ao mes 04/2014, (Parte da Fatura) conforme doc. anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 255 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 22/05/2014 | Valor: 871,60 |
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços técnicos especializados de assessoria e consultoria administrativa/contábil (despesas com locomoção) referente ao contrato 169/2009, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 250 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 06/05/2014 | Valor: 3.600,00 |
Credor: EMAP-MG ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA- ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.053.245/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços Contábeis e Consultoria Contábil no mes 03/2014, coforme contrato e termo aditivo firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 118 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 19/05/2014 | Valor: 3.960,00 |
Credor: LR MACONCINI-CLÍNICA MÉDICA LTDA. - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.665.053/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de realização de consultas médicas especializadas (pediatria) para atendimento de pacientes do Municipio, mes 04/2014, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 61 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 07/05/2014 | Valor: 303,85 |
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas de consumo de agua da COPASA de Escolas Municipais (Educação Infantil), relativa ao mes 04/2014 (parte da fatura), conforme fatura anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 60 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 07/05/2014 | Valor: 85,78 |
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.367.0014.2101 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Melhorias da Escola de Educação Especial | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas de consumo de agua da COPASA da Escola Municipal de Educação Especial Antonieta Junqueira Neto Cordeiro, relativa ao mes 04/2014 (parte da fatura), conforme fatura anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 54 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/05/2014 | Valor: 210,00 |
Credor: MARCO ANTONIO RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 729.387.496-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 022/2010 de 02/08/2010, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1926 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 29/05/2014 | Valor: 65,94 |
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Lipanon) para atender o paciente Jose Francisco Sobrinho, processo judicial no 0335.14.0804-6, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1764 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 29/05/2014 | Valor: 5,19 |
Credor: GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.047.164/0001-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Amitriptilina) para atender o paciente Sandro Eduardo Furtado Lamounier, processo judicial no 0335.14.000537-2, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1762 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 22/05/2014 | Valor: 66,15 |
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Daforin) para atender a paciente Sarah Regina dos Santos, processo judicial no 0335.05.002.394-4, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1690 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 22/05/2014 | Valor: 97,39 |
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Melleril) para atender o paciente Nathanael Felix Brandt Santos, processo judicial no 0335.12.1915-3, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1669 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 12/05/2014 | Valor: 132,80 |
Credor: W & M PUBLICIDADE LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2042 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Divulgação e Publicações de Atos Oficiais | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de publicação de interesse deste Municipio a ser veiculada em jornal diário de grande circulação, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1658 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 29/05/2014 | Valor: 536,94 |
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Ursacol) para atender a paciente Selma Maria Ribeiro Dias, processo judicial no 0335.13.2311-2, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1637 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 22/05/2014 | Valor: 81,75 |
Credor: GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.047.164/0001-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Omeprazol) para atender a paciente Sarah Regina Santos, processo judicial no 0335.05.002.394-4, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1636 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 15/05/2014 | Valor: 256,73 |
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Niquitin) para atender a paciente Helenice Ribeiro Araújo, processo judicial no 0335.14.805-3, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1578 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 22/05/2014 | Valor: 10,15 |
Credor: GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.047.164/0001-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Alprazolam) para atender a paciente Irani Gondim Rodrigues, processo judicial no 0335.14.883-0, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1575 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 15/05/2014 | Valor: 17,43 |
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Rivotril) para atender a paciente Irani Gondim Rodrigues, processo judicial no 0335.14.883-0, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1574 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 15/05/2014 | Valor: 1.167,67 |
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos (Geodon, Neuleptil, Ritalina) para atender a paciente Sarah Regina Santos, processo judicial no 0335.05.002.394-4, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1485 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 29/05/2014 | Valor: 65,11 |
Credor: GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.047.164/0001-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos (Memantina, Fenofibrato, Tenoxican) para atender o paciente Jose Francisco Sobrinho, processo judicial no 0335.14.0804-6, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1484 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 13/05/2014 | Valor: 519,95 |
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos (Spiriva, Duovent) para o paciente Raimundo Ferreira Cunha, processo judicial no 0335.13.1330-3, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1482 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 13/05/2014 | Valor: 298,26 |
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Insulina Glargina) para o paciente Pedro Henrique Souza Lamounier Garcia, processo judicial no 0335.13.906-1, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1434 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 13/05/2014 | Valor: 59,69 |
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Bupium) para a paciente Helenice Ribeiro Araujo, processo judicial no 0335.14.805-3, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1343 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 29/05/2014 | Valor: 771,09 |
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos (Artrodar, Insulina) para atender a paciente Efigenia Maria dos Santos, processo judicial no 0335.12.000649-9, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1216 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 29/05/2014 | Valor: 156.004,17 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Maio/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1215 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 29/05/2014 | Valor: 2.883,12 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Maio/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1213 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 29/05/2014 | Valor: 150,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Maio/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1211 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 29/05/2014 | Valor: 135,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Maio/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 864 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 13/05/2014 | Valor: 208,41 |
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos (Alenthus, Bupium, Carbolitium) para a paciente Silvia Santos Silva, processo judicial no 0033414-68.2010, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 694 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 23/05/2014 | Valor: 60,00 |
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0123-82 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a publicação no DOU da alteração da contrapartida do Contrato de Repasse n o 0308451-75/09, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 664 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 08/05/2014 | Valor: 3.406,51 |
Credor: Simone Santos Faria | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 036.721.866-60 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de Transporte de Estudantes (Linha 02) no mes 04/2014, nos termos do contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 655 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 08/05/2014 | Valor: 2.504,06 |
Credor: Agmar Ribeiro | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 001.590.566-75 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de Transporte de Estudantes (Linha 16) no periodo de 01 a 22/04/2014, nos termos do contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 574 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 08/05/2014 | Valor: 6.247,01 |
Credor: Caio Mendonça Pedrosa | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 086.748.696-10 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de Transporte de Estudantes (Linha 26) no mes 04/2014, nos termos do contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 571 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 08/05/2014 | Valor: 3.416,58 |
Credor: ANTÔNIO DE OLIVEIRA SOBRINHO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 603.471.208-49 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de Transporte de Estudantes (Linha 30) no mes 04/2014, nos termos do contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 424 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 09/05/2014 | Valor: 2.350,05 |
Credor: POSTO DO TETÉ II LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.917.151/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de oleo diesel para abastecimento dos veículos OQR-3077 e OQR-3072 da Secretaria de Saude, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 423 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 09/05/2014 | Valor: 254,17 |
Credor: POSTO DO TETÉ II LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.917.151/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de oleo diesel para abastecimento do veículo HLF-6650 da Secretaria de Saude, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 422 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 09/05/2014 | Valor: 952,90 |
Credor: POSTO DO TETÉ II LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.917.151/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de oleo diesel para abastecimento dos veículos trator (Marilandia), trator TT4030 e HMN-4744da Secretaria de Obras (Limpeza), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 419 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 09/05/2014 | Valor: 311,79 |
Credor: POSTO DO TETÉ II LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.917.151/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Melhorias e Manut. dos Serviços do Matadouro | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de oleo diesel para abastecimento do veículo GMM-2514 do Matadouro Municipal, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 417 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 15/05/2014 | Valor: 7.270,20 |
Credor: EME SANTOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento dos veículos HOA-7033, HMN-9495, OPQ-8927, OPQ-9723, HMH-6610, HOA-7053 e HOA-7018 da Secretaria de Saude, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 416 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 15/05/2014 | Valor: 551,25 |
Credor: EME SANTOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento dos veículos HLF-4893 e HLF-4895 da Secretaria de Assistencia Social, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 414 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 15/05/2014 | Valor: 2.290,05 |
Credor: EME SANTOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento dos veículos HLF-4896, HLF-9143 e OQI-8162 do Gabinete do Prefeito, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 376 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 09/05/2014 | Valor: 1.262,17 |
Credor: POSTO DO TETÉ II LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.917.151/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de oleo diesel para abastecimento dos veículos da Secretaria de Educação (Transporte Escolar), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 371 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 09/05/2014 | Valor: 1.549,60 |
Credor: POSTO DO TETÉ II LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.917.151/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de oleo diesel para abastecimento dos veículos Retro JCB e Patrol 01 da Secretaria de Obras (Estradas), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 312 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 06/05/2014 | Valor: 5.971,35 |
Credor: JOSÉ DONIZETE MENDES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 275.769.576-20 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de coleta de lixo em vias publicas do Municipio, nos termos do contrato firmado entre as partes, durante o mes 04/2014, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 311 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 06/05/2014 | Valor: 5.941,20 |
Credor: MARIA LUZIA LOPES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 056.054.856-79 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de coleta de lixo em vias publicas do Municipio, nos termos do contrato firmado entre as partes, durante o mes 04/2014, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 310 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 06/05/2014 | Valor: 3.544,80 |
Credor: CARLOS ALBERTO OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 554.424.716-15 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de coleta seletiva de lixo em vias publicas do Municipio, nos termos do contrato firmado entre as partes, durante o mes 04/2014, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 309 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 08/05/2014 | Valor: 577,50 |
Credor: ONLINESITES LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.256.242/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Desp. emp. ref. a prestação de serviços de desenvolvimento e manutenção do site da Prefeitura com atualização e gerenciamento do conteudo do siste instalado no dominio www.itapecerica.mg.gov.br., mes 04/2014, conforme contrato, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 298 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 05/05/2014 | Valor: 12.620,56 |
Credor: Soluções Looping Ltda - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.931/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1129 | Natureza: 3.3.90.39.14 | |||
Projeto Atividade: Pavimentação, Manutenção e Conservação de Vias Públicas | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestaçao de serviços de auxiliar de capina para manutenção e limpeza de logradouros públicos, nos termos do contrato firmado entre as partes, relativo ao mes 04/2014, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 297 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 05/05/2014 | Valor: 11.047,80 |
Credor: Soluções Looping Ltda - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.931/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0004.2031 | Natureza: 3.3.90.39.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Inspetoria Municipal | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de inspetores Patrimoniais para proteção do Patrimônio Público Municipal, mes 04/2014, nos termos do contrato firmado entre as partes, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 296 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 05/05/2014 | Valor: 7.254,16 |
Credor: Soluções Looping Ltda - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.931/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.451.0022.2133 | Natureza: 3.3.90.39.14 | |||
Projeto Atividade: Reforma e/ou Manutenção de Terminais Rodoviários da Cidade e Distritos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de serventes de limpeza para manutenção da limpeza do Terminal Rodoviario deste Municipio, mes 04/2014, nos termos do contrato firmado entre as partes, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 293 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 07/05/2014 | Valor: 22,04 |
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.06.182.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas de consumo de agua da COPASA do imovel locado por este Municipio para funcionamento da Delegacia de Policia, referente ao mes 04/2014, (Parte da Fatura) conforme doc. anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 254 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 07/05/2014 | Valor: 189,32 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.06.182.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas de consumo de enérgia elétrica da CEMIG no sistema de iluminaçao do imovel locado por este Municipio para funcionamento da Delegacia de Policia, referente ao mes 04/2014, (Parte da Fatura) conforme doc. anexo |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 250 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 06/05/2014 | Valor: 3.600,00 |
Credor: EMAP-MG ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA- ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.053.245/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços Contábeis e Consultoria Contábil no mes 04/2014, coforme contrato e termo aditivo firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 243 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 07/05/2014 | Valor: 648,08 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.363.0012.2066 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Implantação de Cursos Técnicos Profissionalizantes | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas de consumo de enérgia elétrica da CEMIG no sistema de iluminaçao da Escola onde esta instalado o SENAC/MG, referente ao mes 04/2014, (Parte da Fatura) conforme doc. anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 242 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 07/05/2014 | Valor: 226,46 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.367.0014.2101 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Melhorias da Escola de Educação Especial | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas de consumo de enérgia elétrica da CEMIG no sistema de iluminaçao da E. M. E. E. Antonieta Junqueira Neto Cordeiro, referente ao mes 04/2014, (Parte da Fatura) conforme doc. anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 241 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 07/05/2014 | Valor: 13,64 |
Credor: Telefonica Brasil S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas, urbanas e interurbanas da linha telefônica (37) 3341-2690 do Gabinete do Prefeito, referente ao mes 05/2014, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 188 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 05/05/2014 | Valor: 187,53 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a Folha de Pagamento da Servidora Carmelita Almeida Martins (horas extras), relativo ao mês 04/2014, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 170 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 06/05/2014 | Valor: 500,00 |
Credor: ASSOCIAÇÃO DAS CIDADES HISTORICAS DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.844.903/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Despesa empenhada referente ao repasse a Associação das Cidades Historicas de Minas Gerais, conforme convenio celebrado entre as partes e Lei no 2.030/2005 de 16/11/05, mes 04/2014, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 167 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 30/05/2014 | Valor: 2.102,20 |
Credor: INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.271.0002.2023 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a contribuição desta Prefeitura para o INSS dos Servidores Municipais, mes 05/2014, conf. documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 144 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 19/05/2014 | Valor: 288,00 |
Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
Histórico: Despesa empenhada referente à prestação de serviços de acesso ilimitado de horas a INTERNET - Rede Mundial de Computadores - para o Gabinete de Agricultura, Pecuaria e Meio Ambiente, mes 04/2014, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 143 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 19/05/2014 | Valor: 384,00 |
Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
Histórico: Despesa empenhada referente à prestação de serviços de acesso ilimitado de horas a INTERNET - Rede Mundial de Computadores - para a Secretaria de Assistencia Social, mes 04/2014, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 142 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 19/05/2014 | Valor: 1.392,00 |
Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Despesa empenhada referente à prestação de serviços de acesso ilimitado de horas a INTERNET - Rede Mundial de Computadores - para a Secretaria de Saude, mes 04/2014, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 141 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 22/05/2014 | Valor: 249,60 |
Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
Histórico: Despesa empenhada referente à prestação de serviços de acesso ilimitado de horas a INTERNET - Rede Mundial de Computadores - para a Secretaria de Obras e Transporte, mes 04/2014, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 140 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 19/05/2014 | Valor: 864,00 |
Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
Histórico: Despesa empenhada referente à prestação de serviços de acesso ilimitado de horas a INTERNET - Rede Mundial de Computadores - para a Secretaria Municipal de Educação, mes 04/2014, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 139 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 19/05/2014 | Valor: 1.622,40 |
Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
Histórico: Despesa empenhada referente à prestação de serviços de acesso ilimitado de horas a INTERNET - Rede Mundial de Computadores - para a Secretaria de Planejamento, Gestão e Finanças, mes 04/2014, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 138 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 07/05/2014 | Valor: 1.850,00 |
Credor: ASSETEC INFORMATICA LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.652.023/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Desp. emp. ref. a prestação de serviços de acompanhamento, manutenção e suporte de programas desenvolvidos pelo DATASUS/MS, implantados no Municipio de Itapecerica, mes 04/2014, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 129 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 05/05/2014 | Valor: 21.880,00 |
Credor: SANTA CASA DE MIS. E MAT. SANTANA DE ITAPECERICA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.804.692/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Desp. emp. ref. a prest. de serv. médicos ambulat. de obstetricia com assistencia anestesica bem como serviço de remoção de pacientes e prest. de serviço de pericia para homologação de atestados medicos de servidores municipais, mes 04/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 119 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 05/05/2014 | Valor: 504,00 |
Credor: LR MACONCINI-CLÍNICA MÉDICA LTDA. - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.665.053/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de realização de consultas médicas especializadas (pneumologia) para atendimento de pacientes do Municipio, mes 03/2014, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 117 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 13/05/2014 | Valor: 5.760,00 |
Credor: MEDCARE TERAPIA RENAL LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.471.351/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de realização de consultas médicas especializadas (ortopedia) para atendimento de pacientes do Municipio, mes 04/2014, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 116 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 29/05/2014 | Valor: 5.760,00 |
Credor: CLÍNICA DE ULTRASSONOGRAFIA SANTA CATARINA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.227.252/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de realização de consultas médicas especializadas (ginecologista) para atendimento de pacientes do Municipio, mes 04/2014, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 67 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 07/05/2014 | Valor: 3.478,09 |
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas de consumo de agua da COPASA de praças e predios publicos da Municipalidade, relativa ao mes 04/2014 (parte da fatura), conforme fatura anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 64 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 07/05/2014 | Valor: 137,63 |
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas de consumo de agua da COPASA dos Postos de Saude e PSFs Municipais, relativa ao mes 04/2014 (parte da fatura), conforme fatura anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 62 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 07/05/2014 | Valor: 964,24 |
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas de consumo de agua da COPASA de Escolas Municipais (Ensino Fundamental), relativa ao mes 04/2014 (parte da fatura), conforme fatura anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 51 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 15/05/2014 | Valor: 39,40 |
Credor: JOSÉ MARIA CASTELANO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 162.792.806-59 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 022/2010 de 02/08/2010, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 40 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 21/05/2014 | Valor: 93,87 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2078 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Ref. de Assistencia Social - CRAS - PAIF | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Despesa empenhada referente taxas e tarifas de consumo de enérgia elétrica da CEMIG do imovel locado para funcionamento do Centro de Referencia de Assistencia Social - CRAS, referente ao mes 05/2014, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 39 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 07/05/2014 | Valor: 410,79 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas de consumo de enérgia elétrica da CEMIG no sistema de iluminaçao das Escolas da Rede Municipal de Ensino (Educação Infantil), referente ao mes 04/2014, (Parte da Fatura) conforme doc. anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 38 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 07/05/2014 | Valor: 1.003,58 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas de consumo de enérgia elétrica da CEMIG no sistema de iluminaçao das Escolas da Rede Municipal de Ensino (Ensino Fundamental), referente ao mes 04/2014, (Parte da Fatura) conforme doc. anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 37 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 07/05/2014 | Valor: 170,87 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas de consumo de enérgia elétrica da CEMIG no sistema de iluminaçao da Secretaria de Saude, referente ao mes 04/2014, (Parte da Fatura) conforme doc. anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 36 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 07/05/2014 | Valor: 608,20 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas de consumo de enérgia elétrica da CEMIG no sistema de iluminaçao dos Postos de Saude e PSFs do Municipio, referente ao mes 04/2014, (Parte da Fatura) conforme doc. anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 35 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 14/05/2014 | Valor: 703,88 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.24.722.0001.2009 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Rádio Municipal e Torre de TV | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas de consumo de energia elétrica da CEMIG do transmissor da Rádio Liberdade, referente ao mes 05/2014, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 34 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 07/05/2014 | Valor: 12.496,99 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2123 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública e Consumo de Energia | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Despesa empenhada referente ao consumo de energia elétrica no sistema de iluminação de logradouros públicos do Municipio, referente ao mês de 04/2014 (parte da fatura), conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 33 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 07/05/2014 | Valor: 33.675,81 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2123 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública e Consumo de Energia | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Despesa empenhada referente ao consumo de energia elétrica no sistema de iluminação pública do Municipio, referente ao mês de 04/2014, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 27 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 02/05/2014 | Valor: 126,00 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0003.2098 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Administração Fazendária | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas, urbanas e interurbanas da linha telefônica (37)3341-1322 , referente ao mes 04/2014, conforme convenio do SIAT No 1910001557 de 18/09/2009, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 25 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 13/05/2014 | Valor: 69,90 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0016.2080 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manut. Centro de Ref. Especial de Assistência Social- CREAS- PAEF | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas, urbanas e interurbanas da linha telefônica (37) 3341-1419 do Centro de Referencia Especial de Assistencia Social - CREAS, referente ao mes 04/2014, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 02/05/2014 | Valor: 641,90 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas, urbanas e interurbanas da linha telefônica (37) 3341-2690 do Gabinete do Prefeito, referente ao mes 04/2014, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 14 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 06/05/2014 | Valor: 11.679,37 |
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: Desp. emp. ref. a prestação de serviços postais e telemáticos, bem como a venda de produtos postais e recebimentos de guias municipais na agência ECT local - entrega das guias de IPTU 2014, mes 04/2014, nos termos do contrato no 9912266787 de 21/10/2010 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1926 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 29/05/2014 | Valor: 285,88 |
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos (Addera, Artrodar, Vasativ) para atender a paciente Efigenia Maria dos Santos, processo judicial no 0335.12.649-9, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1762 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 22/05/2014 | Valor: 209,72 |
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos (Doxuran, Finastil, Roxetin, Vasativ) para atender o paciente Jose Rufino de Resende, processo judicial no 0335.08.11397-0, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1690 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 22/05/2014 | Valor: 41,33 |
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Vasativ) para atender o paciente Antonio Claret Cunha, processo judicial no 0013628-67.2012.8.13.0335, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1658 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 29/05/2014 | Valor: 92,33 |
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos (Depakote, Levozine) para atender o paciente Flavio dos Reis Motta de Lima, processo judicial no 0009923-61.2012.8.13.0335, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1637 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 22/05/2014 | Valor: 34,87 |
Credor: GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.047.164/0001-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Sertralina) para atender o paciente Reginaldo Cerqueira Rocha, processo judicial no 0335.14.0865-7, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1636 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 22/05/2014 | Valor: 87,69 |
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos (Buscopan, Vigadexa) para atender a paciente Sarah Regina Santos, processo judicial no 0335.05.002394-4, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1578 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 22/05/2014 | Valor: 130,32 |
Credor: GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.047.164/0001-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos (Bromazepam, Bupropiona, Citalopram) para atender a paciente Helena Sebastiana Araujo Oliveira, processo judicial no 0035.12.2039-1, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1575 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 15/05/2014 | Valor: 316,10 |
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos (Brilinta, Monocordil, Natrilix, Pristiq, Somalgin) para atender o paciente Jose Ferreira Arantes, processo judicial no 0335.14.0872-3, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1485 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 29/05/2014 | Valor: 147,29 |
Credor: GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.047.164/0001-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos (Baclofeno, Gabapentina, Venlafaxina) para atender a paciente Marly da Conceição Lucas Silva, processo judicial no 0335.14.802-0, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1484 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 13/05/2014 | Valor: 125,28 |
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos (Roxetin) para o paciente Haroldo D'alessandro Ribeiro, processo judicial no 0002603-23.2013.8.13.0335, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1482 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 13/05/2014 | Valor: 467,42 |
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos (Mioflex, Oxycontin) para o paciente Paulo dos Santos, processo judicial no 0335.14.0350-0, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1473 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 13/05/2014 | Valor: 22,00 |
Credor: FARMÁCIA BARROS & RIOS LTDA. ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.259.135/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de acido retinoico para a paciente Luciana Regina Olivera, processo judicial no0335.14.572-9, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1434 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 13/05/2014 | Valor: 33,07 |
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Daforin) para a paciente Isaura Marques Fonseca, processo judicial no0335.13.1990-4, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1134 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 29/05/2014 | Valor: 96,54 |
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos (Necacetin, Slow-k, Venalot) para atender a paciente Maria do Rosario Fonseca, processo judicial no 0335.13.2291-6, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 511 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 29/05/2014 | Valor: 3.185,87 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Maio/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 415 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 15/05/2014 | Valor: 157,50 |
Credor: EME SANTOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento do veículo HLF-4891 e roçadeiras da Secretaria de Obras, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 376 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 09/05/2014 | Valor: 820,49 |
Credor: POSTO DO TETÉ II LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.917.151/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de oleo diesel para abastecimento dos veículos da Secretaria de Educação (Transporte Escolar), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 350 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 28/05/2014 | Valor: 90,00 |
Credor: AURÉLIO RODRIGUES DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 128.143.346-20 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria de Assistencia Social, nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 022/2010 de 02/08/2010, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 314 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 16/05/2014 | Valor: 3.380,00 |
Credor: ADEMIR CARDOSO SIMÃO BRITO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 745.199.996-34 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de pacientes do Municipio para realizarem hemodialise no Municipio de Formiga durante o mes 03/2014, conforme contrato, doc. anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 253 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 09/05/2014 | Valor: 15.782,66 |
Credor: Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Itapecerica - CISVI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.639.952/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2046 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com o CISVI | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Desp. emp. ref. a contribuição desta Prefeitura para o Consorcio Intermunicipal de Saude da Regiao do Vale do Itapecerica - CISVI nos termos da Lei Municipal no 2444/2013 e Contrato firmado entre as partes em 02/01/2014, mes 05/2014, doc. anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 248 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 09/05/2014 | Valor: 3.936,10 |
Credor: Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Itapecerica - CISVI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.639.952/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2046 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com o CISVI | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a contribuição desta Prefeitura para o Consorcio Intermunicipal de Saude da Regiao do Vale do Itapecerica - CISVI nos termos do Convenio no 096/2009 e termos aditivos, mes 05/2014, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 224 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 29/05/2014 | Valor: 150,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2021 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Maio/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 218 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 29/05/2014 | Valor: 10.385,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0002.2021 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Maio/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 217 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 29/05/2014 | Valor: 4.851,97 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Maio/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 216 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 29/05/2014 | Valor: 2.117,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Maio/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 212 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 29/05/2014 | Valor: 4.135,84 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Maio/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 211 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 29/05/2014 | Valor: 1.448,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Maio/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 209 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 29/05/2014 | Valor: 4.135,84 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0002.2022 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Remuneração dos Agentes Políticos por Parcela Única | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Maio/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 208 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 29/05/2014 | Valor: 4.234,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Maio/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 203 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 29/05/2014 | Valor: 4.135,84 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0002.2022 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Remuneração dos Agentes Políticos por Parcela Única | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Maio/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 198 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 29/05/2014 | Valor: 3.763,35 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Maio/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 197 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 29/05/2014 | Valor: 1.164,35 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Maio/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 195 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 29/05/2014 | Valor: 4.135,84 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0002.2022 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Remuneração dos Agentes Políticos por Parcela Única | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Maio/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 193 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 29/05/2014 | Valor: 1.448,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Maio/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 191 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 29/05/2014 | Valor: 1.164,35 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Maio/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 190 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 29/05/2014 | Valor: 2.896,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Maio/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 189 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 29/05/2014 | Valor: 2.896,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Maio/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 188 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 29/05/2014 | Valor: 187,58 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Maio/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 187 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 29/05/2014 | Valor: 4.135,84 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Maio/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 186 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 29/05/2014 | Valor: 4.930,70 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Maio/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 185 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 29/05/2014 | Valor: 74.564,91 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Maio/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 184 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 29/05/2014 | Valor: 724,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2126 | Natureza: 3.1.90.03.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Pagamento de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Maio/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 183 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 29/05/2014 | Valor: 2.172,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2126 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Pagamento de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Maio/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 181 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 29/05/2014 | Valor: 4.135,84 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2022 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Remuneração dos Agentes Políticos por Parcela Única | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Maio/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 179 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 29/05/2014 | Valor: 941,20 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Maio/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 176 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 29/05/2014 | Valor: 2.639,60 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Maio/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 174 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 29/05/2014 | Valor: 2.540,40 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Maio/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 173 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 29/05/2014 | Valor: 7.030,48 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0002.2022 | Natureza: 3.1.90.11.08 | |||
Projeto Atividade: Remuneração dos Agentes Políticos por Parcela Única | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Maio/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 172 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 29/05/2014 | Valor: 2.826,25 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Maio/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 171 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 29/05/2014 | Valor: 13.182,98 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2022 | Natureza: 3.1.90.11.07 | |||
Projeto Atividade: Remuneração dos Agentes Políticos por Parcela Única | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Maio/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 170 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 08/05/2014 | Valor: 500,00 |
Credor: ASSOCIAÇÃO DAS CIDADES HISTORICAS DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.844.903/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Despesa empenhada referente ao repasse a Associação das Cidades Historicas de Minas Gerais, conforme convenio celebrado entre as partes e Lei no 2.030/2005 de 16/11/05, mes 05/2014, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 164 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 06/05/2014 | Valor: 539,00 |
Credor: Associação do Circuito Turistico Grutas e Mar de MInas | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.482.316/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a contribuição para a Associação do Circuito Turistico Grutas e Mar de Minas, conforme convenio firmado com o Municipio de Itapecerica em 04/12/2013, mes 05/2014, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 163 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 30/05/2014 | Valor: 482,67 |
Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.1137 | Natureza: 3.3.90.91.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Precatórios e Processos Judiciais | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais | |||
Histórico: Despesa empenhada referente ao processo no1.0335.08.012270-8, a titulo de alimentos provisionais, no mês de 05/2014, onde figura como autora a Sra. Célia Aparecida Nogueira Gondim e outros conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 119 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 19/05/2014 | Valor: 2.448,00 |
Credor: LR MACONCINI-CLÍNICA MÉDICA LTDA. - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.665.053/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de realização de consultas médicas especializadas (pneumologia) para atendimento de pacientes do Municipio, mes 04/2014, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 76 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 30/05/2014 | Valor: 27.797,35 |
Credor: INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.272.0002.2023 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a contribuição desta Prefeitura para o INSS dos Servidores Municipais (Saude - PSF), mes 05/2014, conf. documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 73 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 30/05/2014 | Valor: 1.434,05 |
Credor: FGTS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.272.0002.2023 | Natureza: 3.1.90.13.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %) | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a contribuição desta Prefeitura para o FGTS dos Servidores Municipais (Educação - Fundeb 40%), mes 05/2014, conf. documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 72 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 30/05/2014 | Valor: 17.243,35 |
Credor: FGTS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.272.0002.2023 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a contribuição desta Prefeitura para o FGTS dos Servidores Municipais (Educação - Fundeb 60%), mes 05/2014, conf. documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 71 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 30/05/2014 | Valor: 515,73 |
Credor: FGTS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.272.0002.2023 | Natureza: 3.1.90.13.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a contribuição desta Prefeitura para o FGTS dos Servidores Municipais (Educação), mes 05/2014, conf. documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 68 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 30/05/2014 | Valor: 17.003,98 |
Credor: FGTS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.271.0002.2023 | Natureza: 3.1.90.13.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a contribuição desta Prefeitura para o FGTS dos Servidores Municipais, mes 05/2014, conf. documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 55 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 30/05/2014 | Valor: 350,00 |
Credor: OSMAR LOPES ARAÚJO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 444.635.026-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 022/2010 de 02/08/2010, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 46 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 30/05/2014 | Valor: 345,00 |
Credor: FRANCISCO ASSIS MENDES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 481.552.846-20 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 022/2010 de 02/08/2010, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 41 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 19/05/2014 | Valor: 63,43 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0016.2080 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manut. Centro de Ref. Especial de Assistência Social- CREAS- PAEF | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Despesa empenhada referente taxas e tarifas de consumo de enérgia elétrica da CEMIG do imovel locado para funcionamento do Centro de Referencia Especial de Assistencia Social - CREAS, referente ao mes 05/2014, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 26 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 20/05/2014 | Valor: 102,49 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2078 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Ref. de Assistencia Social - CRAS - PAIF | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas, urbanas e interurbanas da linha telefônica (37) 3341-1515 do Centro de Referencia de Assistencia Social - CRAS, referente ao mes 05/2014, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 22 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 16/05/2014 | Valor: 1.170,13 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas, urbanas e interurbanas da linha telefônica (37) 3341-8500, referente ao mes 05/2014, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 21 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 20/05/2014 | Valor: 895,00 |
Credor: AMM - ASSOCIAÇAO MINEIRA DE MUNICIPIOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0029.2140 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição a Entidades Municipalistas | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Despesa empenhada referente ao Convenio de Cooperaçao Tecnica firmado com a Associação Mineira de Municipios, nos termos da Lei Federal 8.666/93 de 21/06/1993, mes 05/2014, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 18 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 30/05/2014 | Valor: 4.781,45 |
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0123-82 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a tarifas bancárias cobradas sobre serviços de arrecadação de guia, emissão de cheque igual ou superior a R$ 5.000,00 e TED prestados a esta Prefeitura, referente ao mês 05/2014, conforme aviso de débito anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 17 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 30/05/2014 | Valor: 1.304,00 |
Credor: BANCO ITAÚ S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1751-68 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a tarifas bancárias cobradas sobre serviços de arrecadação de guia, emissão de cheque igual ou superior a R$ 5.000,00 e TED prestados a esta Prefeitura, referente ao mês 05/2014, conforme aviso de débito anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 30/05/2014 | Valor: 832,60 |
Credor: ALEXANDRO DO CARMO SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 850.926.736-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0001.2108 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a serviços prestados como membro do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente de Itapecerica, nos termos da Lei Complementar 013/99 e Lei Mun. 1781/00, referente ao mês 05/2014, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 11 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 30/05/2014 | Valor: 832,60 |
Credor: CLÁUDIO ALVES MOTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 914.812.016-20 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0001.2108 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a serviços prestados como membro do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente de Itapecerica, nos termos da Lei Complementar 013/99 e Lei Mun. 1781/00, referente ao mês 05/2014, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 30/05/2014 | Valor: 832,60 |
Credor: ANDREA DE FATIMA ALVES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 056.604.606-74 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0001.2108 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a serviços prestados como membro do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente de Itapecerica, nos termos da Lei Complementar 013/99 e Lei Mun. 1781/00, referente ao mês 05/2014, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 30/05/2014 | Valor: 832,60 |
Credor: Terezinha Pereira Faria | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 516.418.796-53 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0001.2108 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a serviços prestados como membro do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente de Itapecerica, nos termos da Lei Complementar 013/99 e Lei Mun. 1781/00, referente ao mês 05/2014, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 09/05/2014 | Valor: 715,00 |
Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0029.2140 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição a Entidades Municipalistas | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a contribuição para a Confederação Nacional de Municipios referente ao mes 05/2014, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1926 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 29/05/2014 | Valor: 127,72 |
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Depakote Sprinkle) para atender o paciente Arthur Vinicius Oliveira Silva, processo judicial no 0335.14.0617-2, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1888 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 29/05/2014 | Valor: 137,91 |
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Pristiq) para atender a paciente Laurinha Antonia de Souza, processo judicial no 0335.13.2243-7, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1762 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 22/05/2014 | Valor: 150,64 |
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos (Alenthus, Bup, Synthroid) para atender a paciente Silvia Santos Silva, processo judicial no 0335.10.3341-4, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1658 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 29/05/2014 | Valor: 2.908,45 |
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Ominitrope) para atender a paciente Clara Pena Nunes, processo judicial no 0335.13.000723-0, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1637 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 22/05/2014 | Valor: 138,23 |
Credor: GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.047.164/0001-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos (Bupropiona, Oxcarbamazepina, Paroxetina, Quetiapina) para atender a paciente Aparecida Donizete Rezende, processo judicial no 0335.10.2143-5, conforme contrato firmado entre as partes, documento an |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1636 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 29/05/2014 | Valor: 70,59 |
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos (Carbolitium, Stelazine) para atender o paciente Reginaldo Cerqueira Rocha, processo judicial no 0335.14.0865-7, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1578 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 22/05/2014 | Valor: 46,06 |
Credor: GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.047.164/0001-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos (Clortalidona, Diltiazem, Sertralina) para atender a paciente Lourdes Salome de Carvalho, processo judicial no 0335.14.867-3, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1575 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 15/05/2014 | Valor: 242,89 |
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Zenhale) para atender o paciente Gumercindo Fonseca Mendonça, processo judicial no 0335.14.353-4, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1484 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 13/05/2014 | Valor: 38,71 |
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos (Cliane) para a paciente Maria de Fatima Rios, processo judicial no 0335.14344-3, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1434 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 13/05/2014 | Valor: 18,99 |
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Tapazol) para a paciente Isaura Marques Fonseca, processo judicial no 0335.13.1990-4, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1032 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 26/05/2014 | Valor: 119,20 |
Credor: LUIZ CARLOS LAMOUNIER - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 64.404.122/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de cartucho de toner remanufaturado para manutenção das atividades da Secretaria Juridica, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 511 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 29/05/2014 | Valor: 17.925,68 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Maio/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 415 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 15/05/2014 | Valor: 702,45 |
Credor: EME SANTOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento dos veículos HLF-4895 e HLF-6486 da Secretaria de Obras, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 409 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 15/05/2014 | Valor: 267,81 |
Credor: EME SANTOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0004.2029 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento dos veículos HMH-3287, GTM-9258, HMH-8475, da Policia Militar, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 314 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 16/05/2014 | Valor: 726,00 |
Credor: ADEMIR CARDOSO SIMÃO BRITO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 745.199.996-34 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de pacientes do Municipio para consultar no Centro Viva a Vida no Municipio de Santo Antonio do Monte durante o mes 03/2014, conforme contrato, doc. anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 276 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 09/05/2014 | Valor: 11.190,39 |
Credor: INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.1138 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
Projeto Atividade: Amortização, Juros e Encargos de Dívidas e Parcelamento | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a amortização da 9a parcela do parcelamento relativo a Lei no 12.510 de maio de 2013, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 215 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 29/05/2014 | Valor: 4.403,40 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Maio/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 207 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 29/05/2014 | Valor: 115.287,08 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Maio/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 196 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 29/05/2014 | Valor: 2.117,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Maio/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 128 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 05/05/2014 | Valor: 124.169,34 |
Credor: SANTA CASA DE MIS. E MAT. SANTANA DE ITAPECERICA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.804.692/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de plantoes medicos para atendimentos de urgencia e emergencia, durante todos os dias da semana, para o Municipio de Itapecerica, mes 04/2014, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 81 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/05/2014 | Valor: 14.183,09 |
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.1139 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Contribuição do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a retenção para o PASEP, conforme aviso de débito anexo, mês 05/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 80 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/05/2014 | Valor: 11.948,44 |
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.1139 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Contribuição do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a contribuição desta Prefeitura para o PASEP, referente ao mes 05/2014, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 71 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/05/2014 | Valor: 17.243,35 |
Credor: FGTS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.272.0002.2023 | Natureza: 3.1.90.13.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a contribuição desta Prefeitura para o FGTS dos Servidores Municipais (Educação), mes 05/2014, conf. documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 69 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/05/2014 | Valor: 4.883,78 |
Credor: FGTS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.272.0002.2023 | Natureza: 3.1.90.13.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a contribuição desta Prefeitura para o FGTS dos Servidores Municipais (Saude), mes 05/2014, conf. documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 65 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 14/05/2014 | Valor: 27,73 |
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2078 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Ref. de Assistencia Social - CRAS - PAIF | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas de consumo de agua da COPASA do imovel locado para funcionamento do Centro de Referencia de Assistencia Social - CRAS, relativa ao mes 05/2014, conforme fatura anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 58 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/05/2014 | Valor: 495,00 |
Credor: SANDER AUDRI GOMIDES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 882.205.596-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 022/2010 de 02/08/2010, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 53 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/05/2014 | Valor: 455,00 |
Credor: LUIZ CARLOS DE SOUZA MEZENCIO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 220.174.616-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 022/2010 de 02/08/2010, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 50 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 01/05/2014 | Valor: 249,00 |
Credor: IDELFONSO APARECIDO FELIX | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 433.425.406-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 022/2010 de 02/08/2010, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 16/05/2014 | Valor: 387,20 |
Credor: ANTONIO DIANESE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 012.218.846-20 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a despesas de viagem do Prefeito Municipal a Belo Horizonte para tratar de assuntos administrativos de interesse deste Município, conforme relatório em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 20 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 28/05/2014 | Valor: 113,00 |
Credor: AMIRT ASSOC. M. RADIO E TELEVISAO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.844.771/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.24.722.0001.2009 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Rádio Municipal e Torre de TV | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a taxa de filiaçao da Radio Difusora Municipal a Assossiaçao Mineira de Radio e Televisao - AMIRT, mes 06/2014, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 16 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/05/2014 | Valor: 2.229,91 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a tarifas bancárias cobradas sobre serviços de arrecadação de guia, emissão de cheque igual ou superior a R$ 5.000,00 e TED prestados a esta Prefeitura, referente ao mês 05/2014, conforme aviso de débito anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/05/2014 | Valor: 832,60 |
Credor: Lourenço Carvalho Silva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 035.146.356-92 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0001.2108 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a serviços prestados como membro do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente de Itapecerica, nos termos da Lei Complementar 013/99 e Lei Mun. 1781/00, referente ao mês 05/2014, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1926 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 29/05/2014 | Valor: 428,39 |
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Saphiris) para atender a paciente Marcia Maria Menezes, processo judicial no 0335.13.1560-5, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1888 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 29/05/2014 | Valor: 76,51 |
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Seretide Diskus) para atender a paciente Isaura Marques Fonseca, processo judicial no 0335.13.1990-4, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1762 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 22/05/2014 | Valor: 74,83 |
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Carbolitiun) para atender a paciente Silvia Santos Silva, processo judicial no 0335.10.3341-4, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1578 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 22/05/2014 | Valor: 16,35 |
Credor: GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.047.164/0001-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Sertralina) para atender a paciente Larissa Fatima Batista Santos, processo judicia no 0335.12.323.1, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1575 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 29/05/2014 | Valor: 115,25 |
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos (Livalo, Pamelor) para atender o paciente Jose Ferreira Aranes, processo judicial no 0335.14.0872-3, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1484 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 13/05/2014 | Valor: 24,20 |
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Diamicron) para a paciente Gersina Duarte Alves, processo judicial no 0005810-93.2014, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1434 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 22/05/2014 | Valor: 59,61 |
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Systen) para atender a paciente Edite Helena Rios Lima, processo judicial no 0335.14.21-7, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 409 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 15/05/2014 | Valor: 425,25 |
Credor: EME SANTOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0004.2029 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento dos veículos HMH-3287, HIK-2213, HMH-8475 da Policia Militar, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 314 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 16/05/2014 | Valor: 3.380,00 |
Credor: ADEMIR CARDOSO SIMÃO BRITO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 745.199.996-34 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de pacientes do Municipio para realizarem hemodialise no Municipio de Formiga durante o mes 04/2014, conforme contrato, doc. anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 244 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 06/05/2014 | Valor: 207,70 |
Credor: ABRIGO DE VELHOS FREDERICO CORREA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.229.828/0001-96 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0001.2096 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão de Subvenções a Entidades Diversas | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: Desp. emp. ref. a subv. social nos termos do Conv. firmado entre a S. M. A. S. do Municipio e o Abrigo de Velhos Frederico Correa em 28/06/2013, anexo. Ref. a materiais adquiridos conf. NF no 384 anexa, de Luiz Carlos Lamounier ME. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 215 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 29/05/2014 | Valor: 868,80 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Maio/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 210 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 05/05/2014 | Valor: 24,68 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a Folha de Pagamento do Servidor Adalton Henrique da Silva (horas extras), relativo ao mês 04/2014, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 204 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 29/05/2014 | Valor: 511,68 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Maio/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 137 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 19/05/2014 | Valor: 430,00 |
Credor: PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.030.279/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Desp. emp. ref. a prest. de serv. de tratamento de residuos solidos dos serviços de saude deste Municipio, (grupos A, B e E) para correta segregaçao as normas vigentes, mes 04/2014, conforme contrato firmados entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 69 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 30/05/2014 | Valor: 10.391,77 |
Credor: FGTS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.272.0002.2023 | Natureza: 3.1.90.13.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a contribuição desta Prefeitura para o FGTS dos Servidores Municipais (Saude), mes 05/2014, conf. documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 50 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 09/05/2014 | Valor: 115,00 |
Credor: IDELFONSO APARECIDO FELIX | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 433.425.406-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 022/2010 de 02/08/2010, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 45 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 09/05/2014 | Valor: 135,00 |
Credor: CECÍLIO APARECIDO ROCHA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 327.620.036-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 022/2010 de 02/08/2010, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 29/05/2014 | Valor: 462,01 |
Credor: ANTONIO DIANESE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 012.218.846-20 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a despesas de viagens do Prefeito Municipal a Belo Horizonte para tratar de assuntos administrativos de interesse deste Município, conforme relatório em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1926 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 29/05/2014 | Valor: 85,93 |
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos (Stresstabs, Omega 3) para atender o paciente Milton Geraldo Araujo, processo judicial no 0335.13.1361-8, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1888 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 29/05/2014 | Valor: 218,14 |
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos (Bup, Tegretol) para atender a paciente Laurinha Antonia de Souza, processo judicial no 0335.13.2243-7, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1762 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 22/05/2014 | Valor: 75,98 |
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Tapazol) para atender a paciente Vadineia Santos da Silva, processo judicial no 0335.14.0889-7, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1575 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 29/05/2014 | Valor: 1.489,71 |
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos (Insulina, Somalgin, Victoza) para atender a paciente Dirce Afonso Lamounier Souza, processo judicial no 0335.14.814-5, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1484 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 13/05/2014 | Valor: 200,90 |
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Duo-Travatan) para a paciente Antonia Correa, processo judicial no 0335.13.1424-4, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 409 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 15/05/2014 | Valor: 693,00 |
Credor: EME SANTOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0004.2029 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento dos veículos HMH-3287, HIK-2213, HMH-8475, da Policia Militar, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 210 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 05/05/2014 | Valor: 148,05 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a Folha de Pagamento do Servidor Fabiano Raimundo de Paulo (horas extras), relativo ao mês 04/2014, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 137 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 19/05/2014 | Valor: 1.081,88 |
Credor: PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.030.279/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Desp. emp. ref. a prest. de serv. de tratamento de residuos solidos dos serviços de saude deste Municipio, (grupos A, B e E) para correta segregaçao as normas vigentes, mes 04/2014, conforme contrato firmados entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 77 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 30/05/2014 | Valor: 7.596,35 |
Credor: INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.272.0002.2023 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a contribuição desta Prefeitura para o INSS dos Servidores Municipais (Educação), mes 05/2014, conf. documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1926 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 9 | Data: 29/05/2014 | Valor: 248,22 |
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Revia) para atender o paciente Stenio Henrique Medeiros Mendonça, processo judicial no 0335.07.007.525-4, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1888 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 9 | Data: 29/05/2014 | Valor: 115,01 |
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Vesicare) para atender a paciente Terezinha Teixeira, processo judicial no 0335.11.002539-2, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1762 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 9 | Data: 22/05/2014 | Valor: 74,85 |
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Carvedilat) para atender o paciente Valdemar Aristides Barreto, processo judicial no 0335.13.2357-5, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1484 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 9 | Data: 15/05/2014 | Valor: 2.175,25 |
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Zyprexa) para atender o paciente Stenio Herique Medeiros Mendonça, processo judicial no 0335.07.007.525-4, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1239 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 9 | Data: 22/05/2014 | Valor: 83,18 |
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Stresstabs, Omega 3) para atender o paciente Milton Geraldo Araújo, processo judicial no 0335.13.1361-8, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 409 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 9 | Data: 15/05/2014 | Valor: 1.319,85 |
Credor: EME SANTOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0004.2029 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento dos veículos HMH-3287, HMH-8475, HIK-2213 e GTM-9258, da Policia Militar, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 214 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 9 | Data: 29/05/2014 | Valor: 3.281,35 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Maio/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 213 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 9 | Data: 29/05/2014 | Valor: 1.164,35 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Maio/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 210 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 9 | Data: 29/05/2014 | Valor: 8.985,08 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Maio/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 201 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 9 | Data: 29/05/2014 | Valor: 20.641,51 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Maio/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 77 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 9 | Data: 30/05/2014 | Valor: 10.099,97 |
Credor: INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.272.0002.2023 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a contribuição desta Prefeitura para o INSS dos Servidores Municipais (Educação), mes 05/2014, conf. documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1888 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 10 | Data: 29/05/2014 | Valor: 12,07 |
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Glifage) para atender a paciente Isaura Marques Fonseca, processo judicial no 0335.13.1990-4, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1762 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 10 | Data: 29/05/2014 | Valor: 266,08 |
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos (Lexapro, Prebictal) para atender a paciente Cristina Aparecida Maciel Silva, processo judicial no 0335.14.0024-1, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 409 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 10 | Data: 15/05/2014 | Valor: 159,26 |
Credor: EME SANTOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0004.2029 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento do veículo HMH-8475 da Policia Militar, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 214 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 10 | Data: 29/05/2014 | Valor: 3.387,20 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Maio/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 213 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 10 | Data: 29/05/2014 | Valor: 1.164,35 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Maio/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 201 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 10 | Data: 29/05/2014 | Valor: 43.814,68 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Maio/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 182 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 10 | Data: 29/05/2014 | Valor: 2.290,84 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Maio/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 178 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 10 | Data: 29/05/2014 | Valor: 6.245,15 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Maio/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 77 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 10 | Data: 30/05/2014 | Valor: 39.005,45 |
Credor: INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.272.0002.2023 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a contribuição desta Prefeitura para o INSS dos Servidores Municipais (Educação), mes 05/2014, conf. documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1888 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 11 | Data: 29/05/2014 | Valor: 298,26 |
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Insulina) para atender o paciente Pedro Henrique Souza Lamounier Garcia, processo judicial no 0335.13.906-1, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1762 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 11 | Data: 29/05/2014 | Valor: 28,29 |
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos (Neuleptil, Neozine) para atender a paciente Silvana Furtado Lamounier, processo judicial no 0335.14.000537-2, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 182 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 11 | Data: 29/05/2014 | Valor: 1.877,07 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Maio/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 77 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 11 | Data: 30/05/2014 | Valor: 4.622,69 |
Credor: INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.272.0002.2023 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a contribuição desta Prefeitura para o INSS dos Servidores Municipais (Educação), mes 05/2014, conf. documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1888 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 12 | Data: 29/05/2014 | Valor: 212,40 |
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Xarelto) para atender a paciente Maria do Carmo Reis Oliveira, processo judicial no 0335.14.315-3, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1762 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 12 | Data: 29/05/2014 | Valor: 28,29 |
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos (Neuleptil, Neozine) para atender o paciente Sandro Eduardo Furtado Lamounier, processo judicial no 0335.14.000537-2, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1888 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 13 | Data: 29/05/2014 | Valor: 114,61 |
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Donaren) para atender a paciente Adriele Leopoldina Aparecida Ribeiro, processo judicial no 0002587-69.2013.8.13.0335, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1762 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 13 | Data: 29/05/2014 | Valor: 31,50 |
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Frisium) para atender o paciente Arthur Vinicius de Oliveira Silva, processo judicial no 0335.14.0617-2, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 251 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 13 | Data: 09/05/2014 | Valor: 1.790,00 |
Credor: EMATER/MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Despesa empenhada referente ao repasse de recursos para a EMATER, nos termos do convenio firmado em 28/04/2013, referente a 1a parcela do mes 05/2014, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 13 | Data: 20/05/2014 | Valor: 439,90 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas, urbanas e interurbanas da linha telefonica (37) 3341-1901 da Secretaria Municipal de Saude, referente ao mes 05/2014, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1888 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 14 | Data: 29/05/2014 | Valor: 125,28 |
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Roxetin) para atender o paciente Haroldo D'Alessandro Ribeiro, processo judicial no 0002603-23.2013.8.13.0335, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1762 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 14 | Data: 29/05/2014 | Valor: 130,67 |
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos (Cizax, Flancox) para atender a paciente Simone Ribeiro Pedrosa Santos, processo judicial no 0335.14.351-8, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 251 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 14 | Data: 20/05/2014 | Valor: 1.790,00 |
Credor: EMATER/MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Despesa empenhada referente ao repasse de recursos para a EMATER, nos termos do convenio firmado em 28/04/2013, referente a 2a parcela do mes 05/2014, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 74 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 14 | Data: 30/05/2014 | Valor: 72.983,27 |
Credor: INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.271.0002.2023 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a contribuição desta Prefeitura para o INSS dos Servidores Municipais, mes 05/2014, conf. documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 14 | Data: 20/05/2014 | Valor: 117,65 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas, urbanas e interurbanas da linha telefonica (37) 3341-1740 da Secretaria Municipal de Saude, referente ao mes 05/2014, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1762 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 15 | Data: 29/05/2014 | Valor: 207,57 |
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos (Prebictal, Tylex) para atender a paciente Simone Ribeiro Pedrosa Santos, processo judicial no 0335.14.351-8, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 251 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 15 | Data: 30/05/2014 | Valor: 1.790,00 |
Credor: EMATER/MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Despesa empenhada referente ao repasse de recursos para a EMATER, nos termos do convenio firmado em 28/04/2013, referente a 3a parcela do mes 05/2014, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 223 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 15 | Data: 29/05/2014 | Valor: 2.250,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Maio/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 74 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 15 | Data: 30/05/2014 | Valor: 1.105,52 |
Credor: INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.271.0002.2023 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a contribuição desta Prefeitura para o INSS dos Servidores Municipais, mes 05/2014, conf. documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 15 | Data: 20/05/2014 | Valor: 276,62 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas, urbanas e interurbanas da linha telefonica (37) 3341-1944 da Secretaria Municipal de Saude, referente ao mes 05/2014, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 223 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 16 | Data: 29/05/2014 | Valor: 150,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Maio/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 74 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 16 | Data: 30/05/2014 | Valor: 1.577,60 |
Credor: INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.271.0002.2023 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a contribuição desta Prefeitura para o INSS dos Servidores Municipais, mes 05/2014, conf. documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 223 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 17 | Data: 29/05/2014 | Valor: 150,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Maio/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 75 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 17 | Data: 30/05/2014 | Valor: 26.921,68 |
Credor: INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.272.0002.2023 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a contribuição desta Prefeitura para o INSS dos Servidores Municipais (Saude), mes 05/2014, conf. documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 199 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 21 | Data: 05/05/2014 | Valor: 73,50 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a Folha de Pagamento do Servidor Sander Audri Gomides (diferença de plantoes - Ambulancia), relativo ao mês 04/2014, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 199 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 22 | Data: 29/05/2014 | Valor: 58.986,62 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Maio/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 199 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 23 | Data: 29/05/2014 | Valor: 9.024,77 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Maio/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 199 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 24 | Data: 29/05/2014 | Valor: 1.882,40 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Maio/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 245 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 25 | Data: 29/05/2014 | Valor: 3.271,80 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Maio/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 199 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 25 | Data: 29/05/2014 | Valor: 19.233,41 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Maio/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 245 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 26 | Data: 29/05/2014 | Valor: 3.560,18 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Maio/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 245 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 27 | Data: 29/05/2014 | Valor: 4.494,37 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Maio/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 245 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 28 | Data: 29/05/2014 | Valor: 868,80 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Maio/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 245 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 29 | Data: 29/05/2014 | Valor: 3.271,80 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Maio/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 245 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 30 | Data: 29/05/2014 | Valor: 2.088,26 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Maio/2014 |
Total das liquidações: | 1.969.362,44 |