Informações atualizadas em: 29/11/2019 00:32:10

Prefeitura Municipal de Itapecerica

Prefeitura Municipal de Itapecerica

Estado de Minas Gerais

Despesas

Fevereiro de 2014

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 709 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 26/02/2014 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: DEVA VEÍCULOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 23.762.552/0001-32
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 694 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 60,00
Nº do documento: 901112 Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0123-82
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 690 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 1.500,00
Nº do documento: 901107 Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Jose Junio de Carvalho
CPF credor / CNPJ credor: 19.250.953/0001-36
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 683 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 27/02/2014 Valor: 105,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.92.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj

Dados do Pagamento
Número do empenho: 663 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 1.500,00
Nº do documento: 901110 Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: CORPORAÇÃO MUSICAL NOSSA SENHORA DAS DORES
CPF credor / CNPJ credor: 20.896.981/0001-04
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 661 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 1.500,00
Nº do documento: 901111 Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: CORPORAÇÃO MUSICAL NOSSA SENHORA DAS DORES
CPF credor / CNPJ credor: 20.896.981/0001-04
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 659 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 24/02/2014 Valor: 623,57
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: EDSON ARAÚJO RIOS
CPF credor / CNPJ credor: 102.391.461-15
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 658 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 27/02/2014 Valor: 246,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: REMIRTON JOSE PEDRO
CPF credor / CNPJ credor: 01.275.295/0001-71
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1113 Natureza: 3.3.90.30.31
Projeto Atividade: Constr.Manut. e Melhoria de Praças na Sede, Distrito e Povoados Descrição Natureza: Sementes, Mudas de Plantas e Insumos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 653 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 25/02/2014 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: CRIVE - CENTRO REGIONAL DE INSPEÇÃO VEICULAR LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 08.310.672/0001-05
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 649 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 220,00
Nº do documento: 901109 Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Henrique Arantes Carvalho Cunha
CPF credor / CNPJ credor: 078.288.386-97
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2020 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Homenagens, Representações e Recepções Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 642 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/02/2014 Valor: 109,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0023-75
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 641 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/02/2014 Valor: 210,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0023-75
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0001.2108 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 640 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/02/2014 Valor: 109,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0023-75
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 639 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/02/2014 Valor: 105,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 13142-3
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0023-75
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 638 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/02/2014 Valor: 109,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0023-75
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 637 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/02/2014 Valor: 109,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0023-75
Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0005.2036 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Melhorias e Manut. dos Serviços do Matadouro Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 636 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/02/2014 Valor: 30,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0023-75
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.92.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj

Dados do Pagamento
Número do empenho: 635 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/02/2014 Valor: 985,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0023-75
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 634 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/02/2014 Valor: 215,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0023-75
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 633 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/02/2014 Valor: 109,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0023-75
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 632 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/02/2014 Valor: 315,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0023-75
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 631 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/02/2014 Valor: 985,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0023-75
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 630 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/02/2014 Valor: 1.310,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0023-75
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 629 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/02/2014 Valor: 581,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0023-75
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 628 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/02/2014 Valor: 109,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0023-75
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 624 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/02/2014 Valor: 2.798,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.04.271.0002.2023 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 622 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 21/02/2014 Valor: 55,00
Nº do documento: 901102 Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Leonardo Tadeu Rodrigues de Jesus
CPF credor / CNPJ credor: 059.917.436-65
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 621 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 27/02/2014 Valor: 4.322,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 31-9
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.599/0001-05
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0003.2026 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Restituições de Tributos Indevidos e Saldos de Convênios Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 613 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 25/02/2014 Valor: 1.020,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: CLINICA ESPECIALIZADA DE VACINAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.716.030/0001-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 610 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 27/02/2014 Valor: 4.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 28.196.889/0001-43
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 609 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 26/02/2014 Valor: 237,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: DEVA VEÍCULOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 23.762.552/0001-32
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 598 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 600,00
Nº do documento: 901105 Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Darlan Agusto Martins
CPF credor / CNPJ credor: 19.273.332/0001-78
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2020 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Homenagens, Representações e Recepções Descrição Natureza: Festividades e Homenagens

Dados do Pagamento
Número do empenho: 592 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 21/02/2014 Valor: 126,00
Nº do documento: 901103 Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: TECIDOS BRASÃO LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 18.524.389/0001-30
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 589 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 27/02/2014 Valor: 2.762,50
Nº do documento: 857230 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: SOUZA FILHO PINTURAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 09.291.955/0001-10
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 588 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 27/02/2014 Valor: 682,50
Nº do documento: 857230 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: SOUZA FILHO PINTURAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 09.291.955/0001-10
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 535 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 07/02/2014 Valor: 63,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: CREA - MG CONSELHO REG. ENG. ARQ. E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 534 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/02/2014 Valor: 250,00
Nº do documento: 000104 Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 44-0
Credor: WALDIR FERREIRA DINIZ
CPF credor / CNPJ credor: 483.873.476-04
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 533 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/02/2014 Valor: 250,00
Nº do documento: 000105 Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 44-0
Credor: ORDELI CANDIDO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 621.347.798-53
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 532 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/02/2014 Valor: 250,00
Nº do documento: 000106 Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 44-0
Credor: Sebastiao Lopes Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 516.404.736-53
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 531 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/02/2014 Valor: 200,00
Nº do documento: 000107 Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 44-0
Credor: CLEONE DOS SANTOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 048.408.806-89
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 528 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/02/2014 Valor: 333,04
Nº do documento: 000108 Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 44-0
Credor: Glaucia Aparecida Santos
CPF credor / CNPJ credor: 093.588.726-16
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 519 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 144,80
Nº do documento: 000109 Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 44-0
Credor: Josiane Aparecida Santos
CPF credor / CNPJ credor: 068.273.986-33
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 515 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/02/2014 Valor: 135,70
Nº do documento: 852246 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: Ana Carolina Santos Silva
CPF credor / CNPJ credor: 105.483.766-03
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.92.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj

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Número do empenho: 514 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/02/2014 Valor: 144,80
Nº do documento: 000110 Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 44-0
Credor: Naliane Fatima de Medeiros Carneiro
CPF credor / CNPJ credor: 109.534.466-89
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

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Número do empenho: 512 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 18.559,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 9.681-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)

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Número do empenho: 511 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 3.137,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 9.681-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

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Número do empenho: 492 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 18/02/2014 Valor: 47,85
Nº do documento: 861397 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Maria Luzia Silva
CPF credor / CNPJ credor: 623.197.956-34
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2040 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

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Número do empenho: 491 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 18/02/2014 Valor: 48,55
Nº do documento: 861398 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 876.725.886-72
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2040 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

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Número do empenho: 490 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 20/02/2014 Valor: 131,92
Nº do documento: 901101 Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: CORREA & CAMPOS LTDA. ME
CPF credor / CNPJ credor: 42.892.638/0001-24
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2020 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Homenagens, Representações e Recepções Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 478 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 17/02/2014 Valor: 1.501,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12908-9
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0023-75
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0003.2026 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Restituições de Tributos Indevidos e Saldos de Convênios Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

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Número do empenho: 474 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 27/02/2014 Valor: 18,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: R. BARROS SUPERMERCADO-ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 473 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 27/02/2014 Valor: 12,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 472 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 27/02/2014 Valor: 445,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: W & M PUBLICIDADE LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

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Número do empenho: 472 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 27/02/2014 Valor: 265,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: W & M PUBLICIDADE LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

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Número do empenho: 472 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 27/02/2014 Valor: 132,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: W & M PUBLICIDADE LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 472 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 27/02/2014 Valor: 132,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: W & M PUBLICIDADE LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 472 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 27/02/2014 Valor: 398,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: W & M PUBLICIDADE LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

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Número do empenho: 469 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 27/02/2014 Valor: 24,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 459 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 27/02/2014 Valor: 10,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 458 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 27/02/2014 Valor: 108,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 438 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 27/02/2014 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 901106 Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Marco Aurélio Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 575.598.646-00
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 435 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 27/02/2014 Valor: 502,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 432 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 27/02/2014 Valor: 20,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 431 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 27/02/2014 Valor: 578,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: W & M PUBLICIDADE LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 429 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 27/02/2014 Valor: 132,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: W & M PUBLICIDADE LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 427 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 27/02/2014 Valor: 132,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: W & M PUBLICIDADE LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 426 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 27/02/2014 Valor: 929,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: W & M PUBLICIDADE LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 407 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/02/2014 Valor: 200,00
Nº do documento: 861393 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: OSVALDO ANTONIO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 254.197.816-20
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 403 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 13/02/2014 Valor: 406,46
Nº do documento: 005697 Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: LUIZ CARLOS DE SOUZA MEZENCIO
CPF credor / CNPJ credor: 220.174.616-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 402 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/02/2014 Valor: 144,80
Nº do documento: 000102 Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 44-0
Credor: Sonia Mariano Teixeira
CPF credor / CNPJ credor: 063.438.926-21
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 401 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 311,88
Nº do documento: 000101 Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 44-0
Credor: Aparecida Silva Arcanjo
CPF credor / CNPJ credor: 059.519.976-31
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 397 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 13/02/2014 Valor: 1.755,00
Nº do documento: 850350 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: JADIR ARAUJO DUARTE
CPF credor / CNPJ credor: 445.392.746-00
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 375 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 27/02/2014 Valor: 515,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha

Dados do Pagamento
Número do empenho: 367 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 20/02/2014 Valor: 4.578,00
Nº do documento: 851739 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: ELIAS DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 162.781.006-49
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 363 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 26/02/2014 Valor: 400,00
Nº do documento: 901104 Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: PAULO CESAR DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 084.060.596-05
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 Natureza: 3.3.90.36.17
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 358 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 5.000,00
Nº do documento: 851745 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: MARCELO SILVEIRA RODRIGUES - ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.011.551/0001-44
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 355 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 27/02/2014 Valor: 2,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

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Número do empenho: 352 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 100,00
Nº do documento: 861401 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FOCU´S ARTES FOTOGRAFICAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 70.998.455/0001-23
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Serviços Gráficos

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Número do empenho: 351 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 27/02/2014 Valor: 292,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: R. BARROS SUPERMERCADO-ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 350 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 14/02/2014 Valor: 30,00
Nº do documento: 901096 Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: AURÉLIO RODRIGUES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 128.143.346-20
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

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Número do empenho: 349 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 14/02/2014 Valor: 15,00
Nº do documento: 901098 Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: OSMAR LOPES ARAÚJO
CPF credor / CNPJ credor: 444.635.026-91
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

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Número do empenho: 348 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 19/02/2014 Valor: 65,00
Nº do documento: 855614 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: SANDER AUDRI GOMIDES
CPF credor / CNPJ credor: 882.205.596-91
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

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Número do empenho: 342 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 17/02/2014 Valor: 22,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 339 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 190,52
Nº do documento: 861402 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

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Número do empenho: 337 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 27/02/2014 Valor: 38,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07
Funcional Programática: 02.07.01.26.451.0022.2133 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Reforma e/ou Manutenção de Terminais Rodoviários da Cidade e Distritos Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança

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Número do empenho: 328 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 24/02/2014 Valor: 584,40
Nº do documento: 857229 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: MAYARA FARIA MENDES ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.998.959/0001-06
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 326 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 20/02/2014 Valor: 43,20
Nº do documento: 901093 Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Cartorio de Oficio de Registro de Titulos e Documentos
CPF credor / CNPJ credor: 19.442.579/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Judiciários

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Número do empenho: 323 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 27/02/2014 Valor: 292,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: R. BARROS SUPERMERCADO-ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.07.01.26.451.0022.2133 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Reforma e/ou Manutenção de Terminais Rodoviários da Cidade e Distritos Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 321 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 17/02/2014 Valor: 18,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 315 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/02/2014 Valor: 73,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.92.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj

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Número do empenho: 312 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 13/02/2014 Valor: 4.578,23
Nº do documento: 851743 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: JOSÉ DONIZETE MENDES
CPF credor / CNPJ credor: 275.769.576-20
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 311 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 13/02/2014 Valor: 2.162,59
Nº do documento: 851738 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: MARIA LUZIA LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 056.054.856-79
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 310 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 12/02/2014 Valor: 3.038,40
Nº do documento: 851742 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: CARLOS ALBERTO OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 554.424.716-15
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 309 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 07/02/2014 Valor: 404,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: ONLINESITES LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.256.242/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 307 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 500,00
Nº do documento: 852595 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 4.020-7
Credor: Alessandra Fernandes Alves
CPF credor / CNPJ credor: 014.417.226-70
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 303 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/02/2014 Valor: 350,00
Nº do documento: 857225 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: João Luiz Pope Junior
CPF credor / CNPJ credor: 17.633.088/0001-81
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 299 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 10/02/2014 Valor: 40,00
Nº do documento: 901097 Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: GIOVANNY AGUIAR FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 030.675.226-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 299 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 221,44
Nº do documento: 861369 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: GIOVANNY AGUIAR FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 030.675.226-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 298 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 11/02/2014 Valor: 9.465,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Soluções Looping Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.931/0001-50
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1129 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Pavimentação, Manutenção e Conservação de Vias Públicas Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 297 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 11/02/2014 Valor: 7.365,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Soluções Looping Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.931/0001-50
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0004.2031 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manutenção da Inspetoria Municipal Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 296 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 11/02/2014 Valor: 3.627,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Soluções Looping Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.931/0001-50
Funcional Programática: 02.07.01.26.451.0022.2133 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Reforma e/ou Manutenção de Terminais Rodoviários da Cidade e Distritos Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 295 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 13/02/2014 Valor: 65,00
Nº do documento: 901095 Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: IDELFONSO APARECIDO FELIX
CPF credor / CNPJ credor: 433.425.406-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 294 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 10/02/2014 Valor: 540,80
Nº do documento: 901099 Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: MARCO ANTONIO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 729.387.496-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 293 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 20/02/2014 Valor: 28,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.06.182.0004.2030 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Civil Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 292 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 217,20
Nº do documento: 901120 Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 290 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 300,00
Nº do documento: 852594 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 4.020-7
Credor: Alessandra Fernandes Alves
CPF credor / CNPJ credor: 014.417.226-70
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 289 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 414,00
Nº do documento: 852593 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 4.020-7
Credor: DENISE DINIZ MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 051.110.796-02
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 285 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 21/02/2014 Valor: 480,00
Nº do documento: 852591 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 4.020-7
Credor: NÉLI MORANELE DE ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 130.769.226-53
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 284 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 21/02/2014 Valor: 600,00
Nº do documento: 852591 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 4.020-7
Credor: NÉLI MORANELE DE ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 130.769.226-53
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 283 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 21/02/2014 Valor: 660,00
Nº do documento: 852591 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 4.020-7
Credor: NÉLI MORANELE DE ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 130.769.226-53
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 279 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 360,00
Nº do documento: 861405 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Cristina Morais Araujo
CPF credor / CNPJ credor: 547.354.836-91
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 278 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 360,00
Nº do documento: 861405 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Cristina Morais Araujo
CPF credor / CNPJ credor: 547.354.836-91
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 277 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 20/02/2014 Valor: 44,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.12.363.0012.2066 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Implantação de Cursos Técnicos Profissionalizantes Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 276 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 10/02/2014 Valor: 9.827,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.1138 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização, Juros e Encargos de Dívidas e Parcelamento Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 276 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 10/02/2014 Valor: 9.949,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.1138 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização, Juros e Encargos de Dívidas e Parcelamento Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

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Número do empenho: 275 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 25/02/2014 Valor: 556,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 10.303-3
Credor: Tacio da Conceção Bonfim
CPF credor / CNPJ credor: 858.151.065-50
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0024.2050 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde Indígena Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 274 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 500,00
Nº do documento: 852594 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 4.020-7
Credor: Alessandra Fernandes Alves
CPF credor / CNPJ credor: 014.417.226-70
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 271 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 18/02/2014 Valor: 17.993,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 4.020-7
Credor: GERALDO ALMEIDA LABORATORIO DE ANALISE CLINICA
CPF credor / CNPJ credor: 10.899.495/0001-96
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

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Número do empenho: 254 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 19/02/2014 Valor: 141,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.06.182.0004.2030 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Civil Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 252 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 18/02/2014 Valor: 1.506,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12884-8
Credor: GERALDO ALMEIDA LABORATORIO DE ANALISE CLINICA
CPF credor / CNPJ credor: 10.899.495/0001-96
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

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Número do empenho: 251 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 17/02/2014 Valor: 1.790,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: EMATER/MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente Descrição Natureza: Contribuições

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Número do empenho: 251 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 17/02/2014 Valor: 1.790,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: EMATER/MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 251 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 17/02/2014 Valor: 1.790,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: EMATER/MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente Descrição Natureza: Contribuições

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Número do empenho: 245 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 3.090,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 9.681-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

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Número do empenho: 245 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 3.302,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 9.681-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

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Número do empenho: 245 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 4.298,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 9.681-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

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Número do empenho: 245 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 868,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 9.681-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

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Número do empenho: 245 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 3.090,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 9.681-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

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Número do empenho: 245 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 2.028,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 9.681-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

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Número do empenho: 243 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 19/02/2014 Valor: 278,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.12.363.0012.2066 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Implantação de Cursos Técnicos Profissionalizantes Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 242 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 19/02/2014 Valor: 55,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.12.367.0014.2101 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção e Melhorias da Escola de Educação Especial Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 241 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 19/02/2014 Valor: 10,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Telefonica Brasil S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 237 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 26/02/2014 Valor: 315,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: SUPRECON - PRÉ FABRICADOS DE CONCRETOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 41.856.998/0001-08
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1111 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Ampliação, Manutenção e Melhorias de Cemitérios no Município Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial

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Número do empenho: 234 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 27/02/2014 Valor: 88,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: SUPRECON - PRÉ FABRICADOS DE CONCRETOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 41.856.998/0001-08
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

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Número do empenho: 233 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 341,33
Nº do documento: 861402 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 231 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 1.450,80
Nº do documento: 861402 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 229 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 27/02/2014 Valor: 2.044,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43
Funcional Programática: 02.09.01.27.813.0023.1130 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Revitalização, Modernização e Maniutenção da Praça de Esportes Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 227 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 26/02/2014 Valor: 5.316,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: SUPRECON - PRÉ FABRICADOS DE CONCRETOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 41.856.998/0001-08
Funcional Programática: 02.07.01.15.451.0023.1128 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Obras Diversas de Infraestrutura Urbana Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

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Número do empenho: 225 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 9.681-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 225 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 9.681-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 224 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 9.681-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 223 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 2.250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 9.681-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 223 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 9.681-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 222 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 1.950,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 9.681-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0002.2021 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 220 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 9.681-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 220 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 9.681-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 218 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 10.465,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 9.681-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 217 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 4.691,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 9.681-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 216 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 2.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 9.681-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 215 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 2.051,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 9.681-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 214 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 3.136,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 9.681-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 214 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 2.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 9.681-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 213 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 1.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 9.681-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 213 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 1.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 9.681-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 212 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 4.135,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 9.681-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 211 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 724,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 9.681-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Estagiários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 210 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 8.990,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 9.681-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 209 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 4.135,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 9.681-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0002.2022 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Remuneração dos Agentes Políticos por Parcela Única Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 208 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 4.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 9.681-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 207 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 110.867,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 9.681-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 204 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 619,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 9.681-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 203 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 4.135,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 9.681-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0002.2022 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Remuneração dos Agentes Políticos por Parcela Única Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 202 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 1.558,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 9.681-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 202 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 5.466,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 9.681-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 201 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 16.539,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 9.681-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 201 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 42.686,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 9.681-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 200 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 146.771,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 9.681-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 199 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 56.494,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 9.681-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 199 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 65.153,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 9.681-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 199 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 6.079,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 9.681-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 199 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 1.882,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 9.681-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 199 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 19.793,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 9.681-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 198 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 3.462,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 9.681-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 197 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 1.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 9.681-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 196 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 2.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 9.681-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 195 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 4.135,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 9.681-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0002.2022 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Remuneração dos Agentes Políticos por Parcela Única Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 194 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 4.115,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 9.681-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 193 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 1.448,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 9.681-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Estagiários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 192 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 19.499,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 9.681-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 191 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 1.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 9.681-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 190 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 1.954,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 9.681-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Estagiários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 189 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 2.172,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 9.681-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Estagiários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 188 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 277,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 9.681-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 187 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 4.135,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 9.681-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 186 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 4.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 9.681-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 185 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 65.601,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 9.681-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 184 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 724,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 9.681-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2126 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Manutenção de Pagamento de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro

Dados do Pagamento
Número do empenho: 183 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 2.172,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 9.681-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2126 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Manutenção de Pagamento de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro

Dados do Pagamento
Número do empenho: 182 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 2.044,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 9.681-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 182 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 1.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 9.681-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 181 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 4.135,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 9.681-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2022 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Remuneração dos Agentes Políticos por Parcela Única Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 179 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 941,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 9.681-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 178 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 1.306,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 9.681-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 178 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 5.900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 9.681-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 176 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 2.673,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 9.681-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 174 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 2.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 9.681-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 173 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 7.030,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 9.681-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0002.2022 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Remuneração dos Agentes Políticos por Parcela Única Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 172 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 2.333,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 9.681-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 171 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 13.182,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 9.681-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2022 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Remuneração dos Agentes Políticos por Parcela Única Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 170 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 19/02/2014 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: ASSOCIAÇÃO DAS CIDADES HISTORICAS DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 05.844.903/0001-72
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 169 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 1.142,30
Nº do documento: 855613 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: VENERANDO JOSÉ DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 024.297.136-91
Funcional Programática: 02.04.01.06.182.0004.2030 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Civil Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 165 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 07/02/2014 Valor: 1.605,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FGTS
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15
Funcional Programática: 02.08.01.08.271.0002.2023 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 161 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 11/02/2014 Valor: 130,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha

Dados do Pagamento
Número do empenho: 160 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 14/02/2014 Valor: 100,00
Nº do documento: 850347 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: MECANICA E SERRALHERIA AREAO LTDA. ME
CPF credor / CNPJ credor: 41.660.192/0001-40
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 Natureza: 3.3.90.39.17
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.

Dados do Pagamento
Número do empenho: 136 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 20/02/2014 Valor: 591,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: VIVO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0454-27
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 129 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 10/02/2014 Valor: 22.930,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: SANTA CASA DE MIS. E MAT. SANTANA DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 16.804.692/0001-60
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 128 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 05/02/2014 Valor: 117.098,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: SANTA CASA DE MIS. E MAT. SANTANA DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 16.804.692/0001-60
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 127 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 20/02/2014 Valor: 40,00
Nº do documento: 90100 Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: CHAVEIRO DO ZEZE CARECA
CPF credor / CNPJ credor: 13.129.942/0001-16
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 126 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 11/02/2014 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Valeria Joana da Silva -Me
CPF credor / CNPJ credor: 10.736.448/0001-21
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 125 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 20/02/2014 Valor: 8,00
Nº do documento: 901100 Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: CHAVEIRO DO ZEZE CARECA
CPF credor / CNPJ credor: 13.129.942/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 124 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 19/02/2014 Valor: 666,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: SATELITA PEÇAS E SERVIÇOS - MILVA ROSANA SILVA -ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.547.362/0001-58
Funcional Programática: 02.02.01.24.722.0001.2009 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Rádio Municipal e Torre de TV Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 123 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 17/02/2014 Valor: 330,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: JADIR SILVA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.832.376/0001-13
Funcional Programática: 02.02.01.24.722.0001.2009 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Rádio Municipal e Torre de TV Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 122 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 13/02/2014 Valor: 1.353,14
Nº do documento: 851743 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: JOSÉ DONIZETE MENDES
CPF credor / CNPJ credor: 275.769.576-20
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 121 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 12/02/2014 Valor: 835,00
Nº do documento: 851742 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: CARLOS ALBERTO OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 554.424.716-15
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 120 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 13/02/2014 Valor: 790,54
Nº do documento: 851738 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: MARIA LUZIA LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 056.054.856-79
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 119 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 14/02/2014 Valor: 1.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: LR MACONCINI-CLÍNICA MÉDICA LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.665.053/0001-97
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 118 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 14/02/2014 Valor: 2.952,00
Nº do documento: 861394 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: LR MACONCINI-CLÍNICA MÉDICA LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.665.053/0001-97
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 117 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 17/02/2014 Valor: 5.760,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDCARE TERAPIA RENAL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.471.351/0001-02
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 116 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 1.440,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: CLÍNICA DE ULTRASSONOGRAFIA SANTA CATARINA
CPF credor / CNPJ credor: 09.227.252/0001-22
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 115 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 04/02/2014 Valor: 9.247,75
Nº do documento: 850009 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 13911-4
Credor: SOUZA FILHO PINTURAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 09.291.955/0001-10
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 114 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 14/02/2014 Valor: 2.220,00
Nº do documento: 850347 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: MECANICA E SERRALHERIA AREAO LTDA. ME
CPF credor / CNPJ credor: 41.660.192/0001-40
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1129 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Pavimentação, Manutenção e Conservação de Vias Públicas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 113 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 17/02/2014 Valor: 18,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.19
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Material de Acondicionamento e Embalagem

Dados do Pagamento
Número do empenho: 111 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 04/02/2014 Valor: 50,00
Nº do documento: 901091 Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: CHAVEIRO DO ZEZE CARECA
CPF credor / CNPJ credor: 13.129.942/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 110 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 06/02/2014 Valor: 22,00
Nº do documento: 901091 Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: CHAVEIRO DO ZEZE CARECA
CPF credor / CNPJ credor: 13.129.942/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 109 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 24/02/2014 Valor: 225,00
Nº do documento: 861396 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Eneide Eustáquia Costa Fernandes - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.056.204/0001-68
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 108 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 06/02/2014 Valor: 4,00
Nº do documento: 901091 Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: CHAVEIRO DO ZEZE CARECA
CPF credor / CNPJ credor: 13.129.942/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 107 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 11/02/2014 Valor: 5.400,00
Nº do documento: 901092 Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Agropecuária Boa Safra Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 41.937.665/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1129 Natureza: 3.3.90.30.11
Projeto Atividade: Pavimentação, Manutenção e Conservação de Vias Públicas Descrição Natureza: Material Químico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 101 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 17/02/2014 Valor: 130,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: AGROVETERINÁRIA NUNES E MELO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.839.251/0001-64
Funcional Programática: 02.07.01.17.304.0022.2125 Natureza: 3.3.90.30.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apreensão de Animais Descrição Natureza: Alimentos para Animais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 100 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 12/02/2014 Valor: 395,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 53.775.862/0001-52
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 99 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 12/02/2014 Valor: 1.524,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 53.775.862/0001-52
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 4.4.90.52.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Aparelhos de Medição e Orientação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 97 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 01/02/2014 Valor: 552,00
Nº do documento: 861364 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: ALVORADA PNEUS DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 19.828.938/0004-75
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 96 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 14/02/2014 Valor: 120,00
Nº do documento: 850347 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: MECANICA E SERRALHERIA AREAO LTDA. ME
CPF credor / CNPJ credor: 41.660.192/0001-40
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 94 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 10/02/2014 Valor: 3.362,37
Nº do documento: 861368 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

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Número do empenho: 84 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 01/02/2014 Valor: 552,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: ALVORADA PNEUS DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 19.828.938/0004-75
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2097 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Superintendência de Transportes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 83 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 10/02/2014 Valor: 3.750,00
Nº do documento: 861366 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: QUEIROZ E VIANA CLINICA VETERINARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.761.619/0001-20
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

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Número do empenho: 81 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 14.939,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.1139 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção da Contribuição do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 81 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 25,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 283.142-2
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.1139 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção da Contribuição do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 81 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 4,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 50.195-6
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.1139 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção da Contribuição do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 81 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 433,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.1139 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção da Contribuição do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 81 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 62,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.526-1
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.1139 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção da Contribuição do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 80 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 27/02/2014 Valor: 12.707,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.1139 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção da Contribuição do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 79 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 20/02/2014 Valor: 12.534,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 10.114-1
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.12.272.0002.2023 Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %)

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Número do empenho: 78 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 20/02/2014 Valor: 39.771,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 10.114-1
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.12.272.0002.2023 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%)

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Número do empenho: 77 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 20/02/2014 Valor: 5.292,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.12.272.0002.2023 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 77 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 20/02/2014 Valor: 214,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.12.272.0002.2023 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

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Número do empenho: 76 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 20/02/2014 Valor: 23.046,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.272.0002.2023 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 75 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 20/02/2014 Valor: 26.799,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.272.0002.2023 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 74 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 20/02/2014 Valor: 67.578,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.04.271.0002.2023 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 74 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 20/02/2014 Valor: 2.209,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.04.271.0002.2023 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 74 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 20/02/2014 Valor: 1.773,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.04.271.0002.2023 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 74 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 20/02/2014 Valor: 2.336,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.04.271.0002.2023 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 07/02/2014 Valor: 4.559,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FGTS
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15
Funcional Programática: 02.06.01.12.272.0002.2023 Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 72 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 07/02/2014 Valor: 11.425,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FGTS
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15
Funcional Programática: 02.06.01.12.272.0002.2023 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 07/02/2014 Valor: 293,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FGTS
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15
Funcional Programática: 02.06.01.12.272.0002.2023 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 70 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 07/02/2014 Valor: 7.164,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FGTS
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15
Funcional Programática: 02.05.02.10.272.0002.2023 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 69 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 07/02/2014 Valor: 6.498,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FGTS
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15
Funcional Programática: 02.05.02.10.272.0002.2023 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 07/02/2014 Valor: 20.156,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FGTS
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15
Funcional Programática: 02.04.01.04.271.0002.2023 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 67 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 20/02/2014 Valor: 4.991,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 64 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 20/02/2014 Valor: 68,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 62 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 20/02/2014 Valor: 521,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 60 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 20/02/2014 Valor: 151,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.12.367.0014.2101 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção e Melhorias da Escola de Educação Especial Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 59 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 10/02/2014 Valor: 110,00
Nº do documento: 861371 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: WDSON MENDES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 293.777.906-97
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 58 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 10/02/2014 Valor: 255,00
Nº do documento: 861380 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: SANDER AUDRI GOMIDES
CPF credor / CNPJ credor: 882.205.596-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 12/02/2014 Valor: 450,00
Nº do documento: 861375 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: PAULO MAURICIO SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 199.175.206-78
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 14/02/2014 Valor: 285,00
Nº do documento: 861379 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: OSMAR LOPES ARAÚJO
CPF credor / CNPJ credor: 444.635.026-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 13/02/2014 Valor: 300,00
Nº do documento: 861376 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: LUIZ CARLOS DE SOUZA MEZENCIO
CPF credor / CNPJ credor: 220.174.616-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 51 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 13/02/2014 Valor: 110,00
Nº do documento: 861372 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: JOSÉ MARIA CASTELANO
CPF credor / CNPJ credor: 162.792.806-59
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

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Número do empenho: 50 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 13/02/2014 Valor: 360,00
Nº do documento: 861378 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: IDELFONSO APARECIDO FELIX
CPF credor / CNPJ credor: 433.425.406-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

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Número do empenho: 50 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 08/02/2014 Valor: 207,75
Nº do documento: 861367 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: IDELFONSO APARECIDO FELIX
CPF credor / CNPJ credor: 433.425.406-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

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Número do empenho: 49 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 10/02/2014 Valor: 380,00
Nº do documento: 861377 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: GIOVANNY AGUIAR FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 030.675.226-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

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Número do empenho: 48 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 150,00
Nº do documento: 861382 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: GIOVANE JÚNIOR MESQUITA MELO
CPF credor / CNPJ credor: 968.362.106-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

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Número do empenho: 48 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 20,14
Nº do documento: 861404 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: GIOVANE JÚNIOR MESQUITA MELO
CPF credor / CNPJ credor: 968.362.106-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

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Número do empenho: 48 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 400,00
Nº do documento: 861381 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: GIOVANE JÚNIOR MESQUITA MELO
CPF credor / CNPJ credor: 968.362.106-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

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Número do empenho: 47 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 20/02/2014 Valor: 95,00
Nº do documento: 861400 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: GILBERTO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 444.330.696-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

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Número do empenho: 46 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 14/02/2014 Valor: 375,00
Nº do documento: 861374 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FRANCISCO ASSIS MENDES
CPF credor / CNPJ credor: 481.552.846-20
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

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Número do empenho: 45 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 12/02/2014 Valor: 335,00
Nº do documento: 861373 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: CECÍLIO APARECIDO ROCHA
CPF credor / CNPJ credor: 327.620.036-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

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Número do empenho: 45 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 180,00
Nº do documento: 861395 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: CECÍLIO APARECIDO ROCHA
CPF credor / CNPJ credor: 327.620.036-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

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Número do empenho: 39 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 19/02/2014 Valor: 326,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 38 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 19/02/2014 Valor: 615,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 37 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 19/02/2014 Valor: 152,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 36 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 19/02/2014 Valor: 477,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 35 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 27/02/2014 Valor: 605,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.24.722.0001.2009 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Rádio Municipal e Torre de TV Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 34 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 19/02/2014 Valor: 13.425,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2123 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública e Consumo de Energia Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 32 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 07/02/2014 Valor: 307,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 32 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 07/02/2014 Valor: 467,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 32 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 07/02/2014 Valor: 307,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 31 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 27/02/2014 Valor: 269,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0004.2029 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Militar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 30 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 07/02/2014 Valor: 72,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 18/02/2014 Valor: 916,85
Nº do documento: 850351 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: ANTONIO DIANESE
CPF credor / CNPJ credor: 012.218.846-20
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

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Número do empenho: 28 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 07/02/2014 Valor: 116,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 27 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 19/02/2014 Valor: 111,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0003.2098 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Administração Fazendária Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 26 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 07/02/2014 Valor: 101,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2078 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Ref. de Assistencia Social - CRAS - PAIF Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 25 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 07/02/2014 Valor: 99,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0016.2080 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manut. Centro de Ref. Especial de Assistência Social- CREAS- PAEF Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 14/02/2014 Valor: 430,90
Nº do documento: 861390 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 22 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 04/02/2014 Valor: 982,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 895,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: AMM - ASSOCIAÇAO MINEIRA DE MUNICIPIOS
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0029.2140 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuição a Entidades Municipalistas Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 17/02/2014 Valor: 113,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: AMIRT ASSOC. M. RADIO E TELEVISAO
CPF credor / CNPJ credor: 16.844.771/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.24.722.0001.2009 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Rádio Municipal e Torre de TV Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 654,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0123-82
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: BANCO ITAÚ S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1751-68
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 81,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 51,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 10.303-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 63,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 214,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 6.359-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 8.256-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 14,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 21679 Conta: 12.544-X
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 19/02/2014 Valor: 345,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 05/02/2014 Valor: 832,60
Nº do documento: 901090 Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: ALEXANDRO DO CARMO SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 850.926.736-72
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0001.2108 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 832,60
Nº do documento: 901118 Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: ALEXANDRO DO CARMO SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 850.926.736-72
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0001.2108 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 05/02/2014 Valor: 832,60
Nº do documento: 901089 Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: CLÁUDIO ALVES MOTA
CPF credor / CNPJ credor: 914.812.016-20
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0001.2108 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 832,60
Nº do documento: 901119 Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: CLÁUDIO ALVES MOTA
CPF credor / CNPJ credor: 914.812.016-20
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0001.2108 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 04/02/2014 Valor: 832,60
Nº do documento: 901088 Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: ANDREA DE FATIMA ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 056.604.606-74
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0001.2108 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 832,60
Nº do documento: 901114 Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: ANDREA DE FATIMA ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 056.604.606-74
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0001.2108 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 05/02/2014 Valor: 832,60
Nº do documento: 901087 Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Terezinha Pereira Faria
CPF credor / CNPJ credor: 516.418.796-53
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0001.2108 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 832,60
Nº do documento: 901117 Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Terezinha Pereira Faria
CPF credor / CNPJ credor: 516.418.796-53
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0001.2108 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 04/02/2014 Valor: 52,90
Nº do documento: 901086 Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Lourenço Carvalho Silva
CPF credor / CNPJ credor: 035.146.356-92
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0001.2108 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 832,60
Nº do documento: 901116 Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Lourenço Carvalho Silva
CPF credor / CNPJ credor: 035.146.356-92
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0001.2108 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 715,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0029.2140 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuição a Entidades Municipalistas Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 17/02/2014 Valor: 3.629,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S. A. - BDMG
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.1138 Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Amortização, Juros e Encargos de Dívidas e Parcelamento Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 17/02/2014 Valor: 12.712,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S. A. - BDMG
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.1138 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização, Juros e Encargos de Dívidas e Parcelamento Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Total dos pagamentos: 1.380.933,82