Informações atualizadas em: 30/04/2024 14:39:43
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6382 | Ano: 2014 | Data: 28/11/2014 | Tipo: Global | Valor: 30.256,86 |
| Credor: Construtora Alcantra LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.555.002/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0027.1056 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
| Projeto Atividade: Reforma e/ou Manutenção do Ginásio Poliesportivo | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a reforma do Centro de Eventos Geraldo Araujo, conforme contrato firmado entre as partes e documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 75 | Ano: 2014 | Data: 25/07/2014 | Modalidade: Tomada de Preço | ||||
| Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 21/08/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6381 | Ano: 2014 | Data: 28/11/2014 | Tipo: Global | Valor: 16.186,93 |
| Credor: Construtora Alcantra LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.555.002/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0027.1104 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
| Projeto Atividade: Construção e Melhorias de Quadras Poliesportivas Anexas ás Escolas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a reforma da quadra poliesportiva do bairro Bom Jesus, conforme contrato firmado entre as partes e documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 75 | Ano: 2014 | Data: 25/07/2014 | Modalidade: Tomada de Preço | ||||
| Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 21/08/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6380 | Ano: 2014 | Data: 28/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 64,50 |
| Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1129 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Pavimentação, Manutenção e Conservação de Vias Públicas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de areia para manutenção do calçamento da Avenida Severo Augusto, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 77 | Ano: 2014 | Data: 04/08/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 08/09/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6379 | Ano: 2014 | Data: 28/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 59,80 |
| Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1129 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Pavimentação, Manutenção e Conservação de Vias Públicas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de areia para manutenção do calçamento da Avenida Severo Augusto, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 77 | Ano: 2014 | Data: 04/08/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 08/09/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6378 | Ano: 2014 | Data: 28/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 60,00 |
| Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
| Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de cadeados para uso das Escolas Municipais Conego Cesario e Severo Ribeiro, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 77 | Ano: 2014 | Data: 04/08/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 08/09/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6377 | Ano: 2014 | Data: 28/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 895,05 |
| Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 104 | Ano: 2014 | Data: 30/10/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 57 | Data da Licitaçao: 14/11/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6376 | Ano: 2014 | Data: 28/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 415,00 |
| Credor: DCB DISTRIBUIDORA CIRÚRGICA BRASILEIRA LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.235.404/0001-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de equipo microgotas para manutenção das atividades do Pronto Atendimento Municipal, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 19 | Ano: 2014 | Data: 31/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 11/03/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6375 | Ano: 2014 | Data: 28/11/2014 | Tipo: Global | Valor: 700,00 |
| Credor: PAULO CESAR DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 084.060.596-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de manutenção do compactador de lixo desta Prefeitura (reparo dos retentores dos 04 pistoes hidraulicos), conforme documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900979 | Ano: 2014 | Data: 28/11/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6370 | Ano: 2014 | Data: 27/11/2014 | Tipo: Global | Valor: 25,00 |
| Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de fio para manutenção de roçadeiras da Secretaria de Obras (Limpeza), conforme documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900977 | Ano: 2014 | Data: 27/11/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6369 | Ano: 2014 | Data: 27/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 948,00 |
| Credor: GRÁFICA E PAPELARIA GIOMAR LTDA. EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.077.599/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de confecção de impressos (blocos de requisição de material) para manutenção das atividades do Almoxarifado desta Prefeitura, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 101 | Ano: 2014 | Data: 17/10/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 55 | Data da Licitaçao: 12/11/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6368 | Ano: 2014 | Data: 27/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 10,75 |
| Credor: WOLTINE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.387.190/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de luva para manutenção da limpeza do predio da Prefeitura, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 46 | Ano: 2014 | Data: 22/04/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 04/06/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6367 | Ano: 2014 | Data: 27/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 49,04 |
| Credor: WOLTINE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.387.190/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de esponja de aço e esponja dupla face para manutenção da limpeza do predio da Prefeitura, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 46 | Ano: 2014 | Data: 22/04/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 04/06/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6366 | Ano: 2014 | Data: 27/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 269,40 |
| Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de desinfetante, detergente e pano de chao para manutenção da limpeza do predio da Prefeitura, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 46 | Ano: 2014 | Data: 22/04/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 04/06/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6365 | Ano: 2014 | Data: 27/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.029,60 |
| Credor: GRÁFICA E PAPELARIA GIOMAR LTDA. EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.077.599/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de confecção de impressos (formulario de protocolo) para manutenção das atividades do Setor de Protocolo, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 101 | Ano: 2014 | Data: 17/10/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 55 | Data da Licitaçao: 12/11/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6364 | Ano: 2014 | Data: 27/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 43.727,00 |
| Credor: GRÁFICA E PAPELARIA GIOMAR LTDA. EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.077.599/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de confecção de impressos diversos para manutenção das atividades dos PSFs Municipais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 101 | Ano: 2014 | Data: 17/10/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 55 | Data da Licitaçao: 12/11/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6362 | Ano: 2014 | Data: 27/11/2014 | Tipo: Global | Valor: 68,00 |
| Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.451.0022.2133 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Reforma e/ou Manutenção de Terminais Rodoviários da Cidade e Distritos | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de sacos de lixo para manutenção da limpeza do Terminal Rodoviario deste Municipio, conforme documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900978 | Ano: 2014 | Data: 27/11/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6356 | Ano: 2014 | Data: 26/11/2014 | Tipo: Global | Valor: 1.139,03 |
| Credor: Construtora Alcantra LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.555.002/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0025.1120 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
| Projeto Atividade: Construção, Ampliação, Melhorias e Manutenção em Prédios Públicos | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
| Histórico: Despesa empenhada refrente a reforma do Prédio da Escola Municipal de Música, conforme contrato firmado entre as partes e documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 75 | Ano: 2014 | Data: 25/07/2014 | Modalidade: Tomada de Preço | ||||
| Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 21/08/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6355 | Ano: 2014 | Data: 26/11/2014 | Tipo: Global | Valor: 300,70 |
| Credor: DISTRIBUIDORA DE MANGUEIRAS BRASIL LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.914.060/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de mangueira e terminal para reposição de mangueiras danificadas do compactador de lixo desta Prefeitura, conforme documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900976 | Ano: 2014 | Data: 25/11/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6354 | Ano: 2014 | Data: 26/11/2014 | Tipo: Global | Valor: 161,25 |
| Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos (addera D3 e diamicron) para atender a processos judiciais, conforme documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900962 | Ano: 2014 | Data: 19/11/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6349 | Ano: 2014 | Data: 25/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 50,00 |
| Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0016.2080 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Centro de Ref. Especial de Assistência Social- CREAS- PAEF | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas de consumo de agua da COPASA do imovel locado para funcionamento do Centro de Referencia Especial de Assistencia Social - CREAS, relativa ao mes /2014, conforme fatura anexa. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6348 | Ano: 2014 | Data: 25/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 954,00 |
| Credor: EME SANTOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisiçao de gasolina para abastecimento dos veiculos da Secretaria de Saude (Vigilancia Epidemiologica), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 278 | Ano: 2013 | Data: 13/12/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 59 | Data da Licitaçao: 10/01/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6347 | Ano: 2014 | Data: 25/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 636,00 |
| Credor: EME SANTOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisiçao de gasolina para abastecimento dos veiculos do Gabinete de Agricultura, Pecuaria e Meio Ambiente, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 278 | Ano: 2013 | Data: 13/12/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 59 | Data da Licitaçao: 10/01/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6346 | Ano: 2014 | Data: 25/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.272,00 |
| Credor: EME SANTOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisiçao de gasolina para abastecimento dos veiculos da Secretaria de Saude (Vigilancia Epidemiologica), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 278 | Ano: 2013 | Data: 13/12/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 59 | Data da Licitaçao: 10/01/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6345 | Ano: 2014 | Data: 25/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 795,00 |
| Credor: EME SANTOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisiçao de gasolina para abastecimento dos veiculos da Secretaria de Saude (PSF), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 278 | Ano: 2013 | Data: 13/12/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 59 | Data da Licitaçao: 10/01/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6344 | Ano: 2014 | Data: 25/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 24,75 |
| Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de cebola e salsinha para manutenção da merenda dos alunos do Pre Escolar Manoel Rodrigues Pereira, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 10 | Ano: 2014 | Data: 16/01/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 07/02/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6343 | Ano: 2014 | Data: 25/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 80,20 |
| Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de generos alimenticios para manutenção da merenda dos alunos da Creche Tia Sinha, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 10 | Ano: 2014 | Data: 16/01/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 07/02/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6342 | Ano: 2014 | Data: 25/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 18,00 |
| Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de leite para manutenção da merenda dos alunos do Pre Escolar do Distrito de Neolandia, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 5 | Ano: 2014 | Data: 09/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 05/02/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6341 | Ano: 2014 | Data: 25/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 36,95 |
| Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de abobora, beterraba, pimentao e salsinha para manutenção da merenda dos alunos da E.M. Severo Ribeiro e Joaquim Diogo, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 10 | Ano: 2014 | Data: 16/01/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 07/02/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6340 | Ano: 2014 | Data: 25/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 97,55 |
| Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de cenoura, inhame, mandioca e tomate para manutenção da merenda dos alunos da E.M. Joaquim Diogo, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 10 | Ano: 2014 | Data: 16/01/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 07/02/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6339 | Ano: 2014 | Data: 25/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 99,40 |
| Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de generos alimenticios para manutenção da merenda dos alunos da E.M.E.E. Antonieta Junqueira Neto Cordeiro, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 10 | Ano: 2014 | Data: 16/01/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 07/02/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6338 | Ano: 2014 | Data: 25/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 15,75 |
| Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de abobora, alface e banana para manutenção da merenda dos alunos do Centro de Educação Infantil Maria Percilia, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 10 | Ano: 2014 | Data: 16/01/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 07/02/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6337 | Ano: 2014 | Data: 25/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 795,00 |
| Credor: EME SANTOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisiçao de gasolina para abastecimento dos veiculos da Secretaria de Educação, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 278 | Ano: 2013 | Data: 13/12/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 59 | Data da Licitaçao: 10/01/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6336 | Ano: 2014 | Data: 25/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 7.950,00 |
| Credor: EME SANTOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisiçao de gasolina para abastecimento dos veiculos da Secretaria de Saude, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 278 | Ano: 2013 | Data: 13/12/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 59 | Data da Licitaçao: 10/01/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6335 | Ano: 2014 | Data: 25/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 636,00 |
| Credor: EME SANTOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisiçao de gasolina para abastecimento dos veiculos da Secretaria de Assistencia Social, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 278 | Ano: 2013 | Data: 13/12/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 59 | Data da Licitaçao: 10/01/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6334 | Ano: 2014 | Data: 25/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.590,00 |
| Credor: EME SANTOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisiçao de gasolina para abastecimento dos veiculos da Secretaria de Obras, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 278 | Ano: 2013 | Data: 13/12/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 59 | Data da Licitaçao: 10/01/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6333 | Ano: 2014 | Data: 25/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.226,00 |
| Credor: EME SANTOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisiçao de gasolina para abastecimento dos veiculos do Gabinete do Prefeito, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 278 | Ano: 2013 | Data: 13/12/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 59 | Data da Licitaçao: 10/01/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6332 | Ano: 2014 | Data: 25/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.590,00 |
| Credor: EME SANTOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0001.2108 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisiçao de gasolina para abastecimento dos veiculos da Secretaria de Assistencia Social (Conselho Tutelar), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 278 | Ano: 2013 | Data: 13/12/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 59 | Data da Licitaçao: 10/01/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6331 | Ano: 2014 | Data: 25/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 318,00 |
| Credor: EME SANTOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisiçao de gasolina para abastecimento dos veiculos da Secretaria de Obras, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 278 | Ano: 2013 | Data: 13/12/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 59 | Data da Licitaçao: 10/01/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6330 | Ano: 2014 | Data: 25/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 318,00 |
| Credor: EME SANTOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisiçao de gasolina para abastecimento dos veiculos da Secretaria de Obras, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 278 | Ano: 2013 | Data: 13/12/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 59 | Data da Licitaçao: 10/01/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6329 | Ano: 2014 | Data: 25/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.590,00 |
| Credor: EME SANTOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisiçao de gasolina para abastecimento dos veiculos da Secretaria de Obras (Estradas), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 278 | Ano: 2013 | Data: 13/12/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 59 | Data da Licitaçao: 10/01/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6328 | Ano: 2014 | Data: 25/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.360,00 |
| Credor: EME SANTOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0004.2029 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Desp. emp. ref. a aquisição de gasolina para abastecimento dos veículos: da Policia Militar, nos termos do convenio firmado entre o Estado de Minas Gerais através da PMMG e o Município de Itapecerica, conforme contrato, doc. anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 278 | Ano: 2013 | Data: 13/12/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 59 | Data da Licitaçao: 10/01/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6327 | Ano: 2014 | Data: 25/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.680,00 |
| Credor: POSTO DO TETÉ II LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.917.151/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisiçao de oleo diesel para abastecimento dos veiculos da Secretaria de Educação (Transporte Escolar), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 278 | Ano: 2013 | Data: 13/12/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 59 | Data da Licitaçao: 10/01/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6326 | Ano: 2014 | Data: 25/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.360,00 |
| Credor: POSTO DO TETÉ II LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.917.151/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisiçao de oleo diesel para abastecimento dos veiculos da Secretaria de Saude, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 278 | Ano: 2013 | Data: 13/12/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 59 | Data da Licitaçao: 10/01/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6324 | Ano: 2014 | Data: 25/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 50,15 |
| Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.367.0014.2101 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Melhorias da Escola de Educação Especial | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de pao frances para a E.M.E.E. Antonieta Junqueira Neto Cordeiro, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 12 | Ano: 2014 | Data: 16/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 11/02/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6323 | Ano: 2014 | Data: 25/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 10,75 |
| Credor: WOLTINE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.387.190/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.451.0022.2133 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
| Projeto Atividade: Reforma e/ou Manutenção de Terminais Rodoviários da Cidade e Distritos | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de luvas para manutenção da limpeza do terminal Rodoviario deste Municipio, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 46 | Ano: 2014 | Data: 22/04/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 04/06/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6322 | Ano: 2014 | Data: 25/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 5,24 |
| Credor: WOLTINE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.387.190/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.451.0022.2133 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Reforma e/ou Manutenção de Terminais Rodoviários da Cidade e Distritos | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de esponja para manutenção da limpeza do terminal Rodoviario deste Municipio, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 46 | Ano: 2014 | Data: 22/04/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 04/06/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6321 | Ano: 2014 | Data: 25/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 131,64 |
| Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.451.0022.2133 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Reforma e/ou Manutenção de Terminais Rodoviários da Cidade e Distritos | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de desinfetante e pano de chao para manutenção da limpeza do terminal Rodoviario deste Municipio, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 46 | Ano: 2014 | Data: 22/04/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 04/06/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6320 | Ano: 2014 | Data: 25/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 15,96 |
| Credor: VANGUARDA DISTRIBUIDORA LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.700.518/0001-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 | Natureza: 3.3.90.30.40 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Ferramentas | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de lima para manutenção das roçadeiras da Secretaria de Obras (limpeza), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 77 | Ano: 2014 | Data: 04/08/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 08/09/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6319 | Ano: 2014 | Data: 25/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 79,20 |
| Credor: VANGUARDA DISTRIBUIDORA LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.700.518/0001-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de lamina para roçadeira para manutenção das roçadeiras da Secretaria de Obras (Limpeza), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 77 | Ano: 2014 | Data: 04/08/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 08/09/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6318 | Ano: 2014 | Data: 25/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 0,94 |
| Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de mangueira azul para instalação de bebedouro na Farmacia Municipal, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 77 | Ano: 2014 | Data: 04/08/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 08/09/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6317 | Ano: 2014 | Data: 25/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 7,80 |
| Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de adesivo plastico, luva de pvc e mangueira para instalação de bebedouro na Farmacia Municipal, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 77 | Ano: 2014 | Data: 04/08/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 08/09/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6316 | Ano: 2014 | Data: 25/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 40,49 |
| Credor: HORA CERTA COMERCIO DE GLP LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.190.129/0001-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gas para manutenção das atividades da Cantina desta Prefeitura, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 4 | Ano: 2014 | Data: 08/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 04/02/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6315 | Ano: 2014 | Data: 25/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 161,96 |
| Credor: HORA CERTA COMERCIO DE GLP LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.190.129/0001-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gas para manutenção das atividades da Escola Municipal Conego Cesario, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 4 | Ano: 2014 | Data: 08/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 04/02/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6314 | Ano: 2014 | Data: 25/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 68,00 |
| Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de margarina vegetal para manutenção do cafe oferecido aos operios desta Preitura antes de iniciarem sua jornada de trabalho, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 12 | Ano: 2014 | Data: 16/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 11/02/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6313 | Ano: 2014 | Data: 25/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.457,00 |
| Credor: DROGAFONTE LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.778.201/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos (diazepam, hidroclorotiazida, propanolol) para manutenção das atividades da Farmacia Municipal, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 52 | Ano: 2014 | Data: 05/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 22/05/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6312 | Ano: 2014 | Data: 25/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 30,72 |
| Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de batata, leite e ovos para manutenção da merenda dos alunos da Creche Tia Sinha, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 5 | Ano: 2014 | Data: 09/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 05/02/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6311 | Ano: 2014 | Data: 25/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 19.000,00 |
| Credor: Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.002.940/0001-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Desp. emp. ref. a devolução de recursos ao F.N.A.S. tendo em vista que a Administração 2009/2012 não realizou a prestação de contas e nem remeteu ao Ministerio de desenvolvimento social os documentos pertinentes, conf. documento anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6310 | Ano: 2014 | Data: 25/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 600,00 |
| Credor: Walber Antonio Reis Santos | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.325.186-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a ajuda de custo ao transporte de estudantes, Itapecerica / Formiga e vice-versa, referente ao mes /2014, nos termos da Lei no 2.462/2014 de 18/03/2014, conforme documento anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6309 | Ano: 2014 | Data: 25/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 180,00 |
| Credor: DIOMAR RODRIGUES DE JESUS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 053.288.118-44 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a despesas com consulta do paciente Waldemar Jose de Jesus com medico especialista em psiquiatria , conforme processo judicial no 0335.12.000352-0, coforme documento anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6308 | Ano: 2014 | Data: 25/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 392,36 |
| Credor: HELOISA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.498.974/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de peças para manutenção do veiculo de placa OPA-9723 da Secretaria de Saude, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 68 | Ano: 2014 | Data: 30/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 35 | Data da Licitaçao: 18/07/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6307 | Ano: 2014 | Data: 25/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.035,95 |
| Credor: AUTOMAQUINAS - COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.648.793/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de peças para manutenção dos veiculos de placa HOA-7018, HOA-7033 e HOA-7053 da Secretaria de Saude, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 68 | Ano: 2014 | Data: 30/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 35 | Data da Licitaçao: 18/07/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6306 | Ano: 2014 | Data: 25/11/2014 | Tipo: Global | Valor: 4.834,23 |
| Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos diversos para atender a processos judiciais, conforme documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900975 | Ano: 2014 | Data: 25/11/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6305 | Ano: 2014 | Data: 25/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 911,60 |
| Credor: HELOISA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.498.974/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de peças para manutenção do veiculo de placa OQR-3072 e OQR-3077 da Secretaria de Saude, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 68 | Ano: 2014 | Data: 30/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 35 | Data da Licitaçao: 18/07/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6304 | Ano: 2014 | Data: 25/11/2014 | Tipo: Global | Valor: 89,00 |
| Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 4.4.90.52.06 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de tostador black decker para manutenção das atividades da Cantina desta Prefeitura, conforme documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900974 | Ano: 2014 | Data: 25/11/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6303 | Ano: 2014 | Data: 25/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 902,85 |
| Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de pao frances para manutenção do cafe oferecido aos operarios desta Prefeitura antes de iniciarem sua jornada de trabalho, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 12 | Ano: 2014 | Data: 16/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 11/02/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6302 | Ano: 2014 | Data: 25/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 214,96 |
| Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de pao frances para o Centro de Educação Infantil Maria Percilia, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 12 | Ano: 2014 | Data: 16/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 11/02/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6301 | Ano: 2014 | Data: 25/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.802,90 |
| Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos (insulina, diovan) para atender a processos judiciais, conforme documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900973 | Ano: 2014 | Data: 25/11/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6300 | Ano: 2014 | Data: 25/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 500,25 |
| Credor: AMP Mecanica de Autos LTDA. ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços mecanicos para manutenção do veículo de placa OQR-3072 da Secretaria de Saude, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 258 | Ano: 2013 | Data: 22/08/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 46 | Data da Licitaçao: 12/09/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5297 | Ano: 2014 | Data: 24/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.760,00 |
| Credor: MF EVENTOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.783.659/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.39.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Saneamento | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de limpeza de fossa septica no Distrito de Marilandia, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 65 | Ano: 2014 | Data: 17/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 33 | Data da Licitaçao: 16/07/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5295 | Ano: 2014 | Data: 24/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 80,98 |
| Credor: HORA CERTA COMERCIO DE GLP LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.190.129/0001-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gas para manutenção das atividades do Pre Escolar do Distrito de Lamounier, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 4 | Ano: 2014 | Data: 08/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 04/02/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5294 | Ano: 2014 | Data: 24/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 73,60 |
| Credor: FELIPE ALVES DIMAS- RF CARTUCHOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.611.905/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de cartucho original manutenção das atividades do Incra (emissão de cadastro de imovel rural), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 90 | Ano: 2014 | Data: 12/09/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 06/10/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5293 | Ano: 2014 | Data: 24/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 40,49 |
| Credor: HORA CERTA COMERCIO DE GLP LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.190.129/0001-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.367.0014.2101 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Melhorias da Escola de Educação Especial | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gas para manutenção das atividades da E.M.E.E. Antonieta Junqueira Neto Cordeiro, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 4 | Ano: 2014 | Data: 08/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 04/02/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5292 | Ano: 2014 | Data: 24/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 43,18 |
| Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de lanche (biscoito de polvilho) para o gabinete do Prefeito, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 92 | Ano: 2014 | Data: 22/09/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 47 | Data da Licitaçao: 09/10/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5291 | Ano: 2014 | Data: 24/11/2014 | Tipo: Global | Valor: 298,00 |
| Credor: LOJA ELETRICA DIVINÓPOLIS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.688.114/0001-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de lampada (espiral verde) para os enfeites natalinos da Praça Dom Jose Medeiros Leite, conforme documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900972 | Ano: 2014 | Data: 24/11/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5290 | Ano: 2014 | Data: 24/11/2014 | Tipo: Global | Valor: 56,70 |
| Credor: FELIPE ALVES DIMAS- RF CARTUCHOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.611.905/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de livro conta corrente para manutenção das atividades da Tesouraria desta Prefeitura, conforme documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900971 | Ano: 2014 | Data: 24/11/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5289 | Ano: 2014 | Data: 24/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 371,50 |
| Credor: Sady Temponi Godinho ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.817.804/0002-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de açucar e cafe para manutenção do cafe oferecido aos operarios desta Prefeitura antes de iniciarem sua jornada de trabalho, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 12 | Ano: 2014 | Data: 16/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 11/02/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5288 | Ano: 2014 | Data: 24/11/2014 | Tipo: Global | Valor: 400,00 |
| Credor: EMPRESA RN LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.709.563/0001-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 | Natureza: 3.3.90.39.56 | |||
| Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Vale-Transporte | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente ao fornecimento de passagens (Itapecerica / Lamounier e vice-versa) para servidores das Escolas Municipais que residem no Distrito de Lamounier, conforme documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900970 | Ano: 2014 | Data: 24/11/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5287 | Ano: 2014 | Data: 21/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.469,00 |
| Credor: POSTO DO TETÉ II LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.917.151/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisiçao de oleo diesel para abastecimento dos veiculos da Secretaria de Obras (Limpeza), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 278 | Ano: 2013 | Data: 13/12/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 59 | Data da Licitaçao: 10/01/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5286 | Ano: 2014 | Data: 21/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.045,00 |
| Credor: POSTO DO TETÉ II LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.917.151/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisiçao de oleo diesel para abastecimento dos veiculos da Secretaria de Obras (Estradas), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 278 | Ano: 2013 | Data: 13/12/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 59 | Data da Licitaçao: 10/01/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5285 | Ano: 2014 | Data: 21/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.052,00 |
| Credor: POSTO DO TETÉ II LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.917.151/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Melhorias e Manut. dos Serviços do Matadouro | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisiçao de oleo diesel para abastecimento dos veiculos da Secretaria de Obras (Matadouro), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 278 | Ano: 2013 | Data: 13/12/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 59 | Data da Licitaçao: 10/01/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5284 | Ano: 2014 | Data: 19/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 100,00 |
| Credor: DALVANNA MARIA NUNES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 089.313.146-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 022/2010 de 02/08/2010, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5281 | Ano: 2014 | Data: 19/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 100,00 |
| Credor: CREA - MG CONSELHO REG. ENG. ARQ. E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1129 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Pavimentação, Manutenção e Conservação de Vias Públicas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a ART de obra / serviço no 14201400000002188264, para orçamento e fiscalização da obra de construção e pavimentação do contorno rodoviario de Itapecerica, conforme documento anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5280 | Ano: 2014 | Data: 19/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 284,93 |
| Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de generos alimenticios para manutenção da merenda dos alunos das E.M. Severo Ribeiro, Conego Cesario e Joaquim Diogo, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 5 | Ano: 2014 | Data: 09/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 05/02/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5279 | Ano: 2014 | Data: 19/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 46,41 |
| Credor: Sady Temponi Godinho ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.817.804/0002-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de açucar e margarina para manutenção da merenda dos alunos do Centro de Educação Infantil Maria Percilia, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 12 | Ano: 2014 | Data: 16/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 11/02/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5278 | Ano: 2014 | Data: 19/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 100,00 |
| Credor: CECÍLIO APARECIDO ROCHA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 327.620.036-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria Municipal de Obras nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 022/2010 de 02/08/2010, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5277 | Ano: 2014 | Data: 19/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 300,00 |
| Credor: CECÍLIO APARECIDO ROCHA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 327.620.036-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço do Gabinete do Prefeito nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 022/2010 de 02/08/2010, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5276 | Ano: 2014 | Data: 19/11/2014 | Tipo: Global | Valor: 93,07 |
| Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (thioctacid) para atender a processos judiciais, conforme documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900967 | Ano: 2014 | Data: 19/11/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5275 | Ano: 2014 | Data: 19/11/2014 | Tipo: Global | Valor: 889,44 |
| Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos (claudic, addera D3 e artridart) para atender a processos judiciais, conforme documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900966 | Ano: 2014 | Data: 19/11/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5274 | Ano: 2014 | Data: 19/11/2014 | Tipo: Global | Valor: 77,84 |
| Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (plaquevix) para atender a processos judiciais, conforme documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900968 | Ano: 2014 | Data: 19/11/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5273 | Ano: 2014 | Data: 19/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 37,42 |
| Credor: CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.896.916/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.50 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Judiciários | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a certidao da matricula dos imoveis a serem desapropriados pelo Municipio, necessarios a melhoramentos e pavimentação da Rodivia MG-164 e obras do contorno rodoviario, conforme Decreto Municipal no 044/2014, documento anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5272 | Ano: 2014 | Data: 19/11/2014 | Tipo: Global | Valor: 1.000,00 |
| Credor: C D ANDREA M NASTARI - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.322.722/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de dazer para afastar animais (caes) das Praças Municipais, conforme documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900969 | Ano: 2014 | Data: 19/11/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5271 | Ano: 2014 | Data: 19/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 224,95 |
| Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de bolos, broas de fuba, leite, pao de queijo, roca e rosquinha para o lanche dos professores e demais servidores da Secretaria de Educação apóes palestra, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 92 | Ano: 2014 | Data: 22/09/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 47 | Data da Licitaçao: 09/10/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5270 | Ano: 2014 | Data: 19/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 700,00 |
| Credor: GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.047.164/0001-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos diversos para atender as necessidades do Pronto Atendimento Municipal (atendimento de urgencia e emergencia), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2014 | Data: 06/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 03/02/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5269 | Ano: 2014 | Data: 19/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 240,00 |
| Credor: GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.047.164/0001-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos diversos para atender as necessidades do Pronto Atendimento Municipal (atendimento de urgencia e emergencia), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2014 | Data: 06/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 03/02/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5268 | Ano: 2014 | Data: 19/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 961,80 |
| Credor: GRÁFICA E PAPELARIA GIOMAR LTDA. EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.077.599/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
| Histórico: Desp. emp. refer. a prestação de serviços de confecção de impressos (blocos de pedido de combustivel e boletim diario de transporte) para manutenção das atividades do Secretaria de obras (Setor de Transporte) desta Prefeitura, conf. contrato, doc. anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 101 | Ano: 2014 | Data: 17/10/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 55 | Data da Licitaçao: 12/11/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5267 | Ano: 2014 | Data: 19/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.940,00 |
| Credor: GRÁFICA E PAPELARIA GIOMAR LTDA. EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.077.599/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.121.0001.2017 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Contabilidade e Orçamento | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de confecção de impressos (formulario continuo, autocopiativo, 03 vias - Formulario de Empenho) para manutenção das atividades da Contabilidade desta Prefeitura, conforme contrato, documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 101 | Ano: 2014 | Data: 17/10/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 55 | Data da Licitaçao: 12/11/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5266 | Ano: 2014 | Data: 19/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 196,56 |
| Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de fralda geriatrica para a paciente Adriana Morais Souza, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 52 | Ano: 2014 | Data: 05/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 22/05/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5264 | Ano: 2014 | Data: 19/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.634,20 |
| Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos para atender a processos judiciais, conforme documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900964 | Ano: 2014 | Data: 19/11/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5263 | Ano: 2014 | Data: 19/11/2014 | Tipo: Global | Valor: 3.132,19 |
| Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (lucentis) para atender a processos judiciais, conforme documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900959 | Ano: 2014 | Data: 19/11/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5262 | Ano: 2014 | Data: 19/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 300,00 |
| Credor: EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de suplemento alimentar (ninho fases) para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 52 | Ano: 2014 | Data: 05/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 22/05/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5261 | Ano: 2014 | Data: 19/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 184,00 |
| Credor: GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.047.164/0001-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2014 | Data: 06/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 03/02/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5260 | Ano: 2014 | Data: 19/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 250,00 |
| Credor: WALDIR FERREIRA DINIZ | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 483.873.476-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a ajuda financeira a pessoa carente (Auxilio Aluguel), conforme ficha sócio-econômica arquivada na Sec. de Assistencia Social, relatorio anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5259 | Ano: 2014 | Data: 19/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 250,00 |
| Credor: ORDELI CANDIDO DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 621.347.798-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a ajuda financeira a pessoa carente (Auxilio Aluguel), conforme ficha sócio-econômica arquivada na Sec. de Assistencia Social, relatorio anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5258 | Ano: 2014 | Data: 19/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 250,00 |
| Credor: Sebastiao Lopes Rodrigues | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 516.404.736-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a ajuda financeira a pessoa carente (Auxilio Aluguel), conforme ficha sócio-econômica arquivada na Sec. de Assistencia Social, relatorio anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5257 | Ano: 2014 | Data: 19/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.172,00 |
| Credor: OSMAR ALVES SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 087.992.326-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente ao auxilio funeral em virtude do falecimento de Kevellyn Vitoria Gonçalves Silva nos termos da Lei no 043/2010, conforme documento anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5256 | Ano: 2014 | Data: 19/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.172,00 |
| Credor: MARIA IVONE DE PAULO BERNARDO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 838.790.216-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente ao auxilio funeral em virtude do falecimento de Joao Bernardo Filho nos termos da Lei no 043/2010, conforme documento anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5255 | Ano: 2014 | Data: 19/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 41,72 |
| Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de achocolatado em po, batata, leite e ovos para manutenção da merenda dos alunos da Creche Tia Sinha, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 5 | Ano: 2014 | Data: 09/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 05/02/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5254 | Ano: 2014 | Data: 19/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 47,39 |
| Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de achocolatado em po, feijao e ovos para manutenção da merenda dos alunos do Centro de Educação Infantil Maria Percilia, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 5 | Ano: 2014 | Data: 09/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 05/02/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5253 | Ano: 2014 | Data: 19/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 136,33 |
| Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de generos alimenticios para manutenção da merenda dos alunos da E.M.E.E. Antonieta Junqueira Neto Cordeiro, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 5 | Ano: 2014 | Data: 09/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 05/02/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5252 | Ano: 2014 | Data: 19/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 95,92 |
| Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de batata, feijao e ovos para manutenção da merenda dos alunos dos Pre Escolares de Lamounier, Marilandia e Manoel Rodrigues Pereira, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 5 | Ano: 2014 | Data: 09/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 05/02/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5251 | Ano: 2014 | Data: 19/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 154,20 |
| Credor: Frigo Seleta Indústria e Comércio LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.020.319/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de carne suina (pernil traseiro) e frango abatido (coxa e sobrecoxa) para manutenção da merenda dos alunos da Creche Tia Sinha, conforme contrato, documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 5 | Ano: 2014 | Data: 09/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 05/02/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5250 | Ano: 2014 | Data: 19/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 69,58 |
| Credor: Frigo Seleta Indústria e Comércio LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.020.319/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de frango abatido (coxa e sobrecoxa) para manutenção da merenda dos alunos do Centro de Educação Infantil Maria Percilia, conforme contrato, documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 5 | Ano: 2014 | Data: 09/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 05/02/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5249 | Ano: 2014 | Data: 19/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 743,86 |
| Credor: Frigo Seleta Indústria e Comércio LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.020.319/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Desp. empenhada referente a aquisição de carne bovina (acem), carne suina (pernil traseiro) e frango abatido (coxa e sobrecoxa) para manutenção da merenda dos alunos da E.M.E.E. Antonieta Junqueira Neto Cordeiro, conforme contrato, documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 5 | Ano: 2014 | Data: 09/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 05/02/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5248 | Ano: 2014 | Data: 19/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.844,92 |
| Credor: Frigo Seleta Indústria e Comércio LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.020.319/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Desp. empenhada referente a aquisição de carne bovina (acem), carne suina (pernil traseiro) e frango abatido (coxa e sobrecoxa) para manutenção da merenda dos alunos dos Pre Escolares de Lamounier, Marilandia, Neolandia e Manoel Rodrigues, conf. contrato | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 5 | Ano: 2014 | Data: 09/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 05/02/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5247 | Ano: 2014 | Data: 19/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.354,03 |
| Credor: Frigo Seleta Indústria e Comércio LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.020.319/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de carne bovina (acem), carne suina (pernil traseiro) e frango abatido (coxa e sobrecoxa) para manutenção da merenda dos alunos das E.M. Severo Ribeiro e Joaquim Diogo, conforme contrato, documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 5 | Ano: 2014 | Data: 09/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 05/02/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5246 | Ano: 2014 | Data: 19/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 103,13 |
| Credor: Sady Temponi Godinho ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.817.804/0002-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de generos alimenticios para manutenção da merenda dos alunos do Centro de Educação Infantil Maria Percilia, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 5 | Ano: 2014 | Data: 09/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 05/02/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5245 | Ano: 2014 | Data: 19/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 103,14 |
| Credor: Sady Temponi Godinho ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.817.804/0002-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de biscoito, farinha de trigo, fermento e oleo para manutenção da merenda dos alunos da E.M.E.E. Antonieta Junqueira Neto Cordeiro, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 5 | Ano: 2014 | Data: 09/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 05/02/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5244 | Ano: 2014 | Data: 19/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 425,32 |
| Credor: Sady Temponi Godinho ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.817.804/0002-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de arroz, biscoito, macarrao e oleo para manutenção da merenda dos alunos dos Pre Escolares de Lamounier, Marilandia, Neolandia e Manoel Rodrigues Pereira, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 5 | Ano: 2014 | Data: 09/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 05/02/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5243 | Ano: 2014 | Data: 19/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 739,85 |
| Credor: Sady Temponi Godinho ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.817.804/0002-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de generos alimenticios para manutenção da merenda dos alunos das E.M. Severo Ribeiro, Conego Cesario e Joaquim Diogo, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 5 | Ano: 2014 | Data: 09/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 05/02/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5242 | Ano: 2014 | Data: 19/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.798,19 |
| Credor: AUTO MECÂNICA PAINS LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.909.672/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de peças para manutenção do veículo de placa HLF-6486 da Secretaria de Obras, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 68 | Ano: 2014 | Data: 30/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 35 | Data da Licitaçao: 18/07/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5241 | Ano: 2014 | Data: 19/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.975,00 |
| Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de cloreto de sodio para manutenção das atividades do Pronto Atendimento Municipal, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 19 | Ano: 2014 | Data: 31/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 11/03/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5240 | Ano: 2014 | Data: 19/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 500,00 |
| Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de caixa d'agua para a Escola Municipal Severo Ribeiro, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 77 | Ano: 2014 | Data: 04/08/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 08/09/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5239 | Ano: 2014 | Data: 19/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 300,00 |
| Credor: CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.866.914/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de toner para manutenção das atividades da Secretaria de Obras, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 90 | Ano: 2014 | Data: 12/09/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 06/10/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5238 | Ano: 2014 | Data: 19/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 85,46 |
| Credor: Sady Temponi Godinho ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.817.804/0002-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de açucar e cafe para manutenção das atividades da Secretaria de Assistencia Social, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 12 | Ano: 2014 | Data: 16/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 11/02/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5237 | Ano: 2014 | Data: 19/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 86,45 |
| Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de generos alimenticios para manutenção da merenda dos alunos da Creche Tia Sinha, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 10 | Ano: 2014 | Data: 16/01/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 07/02/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5236 | Ano: 2014 | Data: 19/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 18,30 |
| Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de generos alimenticios para manutenção da merenda dos alunos do Centro de Educação Infantil Maria Percilia, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 10 | Ano: 2014 | Data: 16/01/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 07/02/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5235 | Ano: 2014 | Data: 19/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 77,68 |
| Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de generos alimenticios para manutenção da merenda dos alunos da E.M.E.E. Antonieta Junqueira Neto Cordeiro, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 10 | Ano: 2014 | Data: 16/01/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 07/02/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5234 | Ano: 2014 | Data: 19/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 155,09 |
| Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de generos alimenticios para manutenção da merenda dos alunos dos Pre Escolares de Lamounier, Marilandia, Neolandia e Manoel Rodrigues Pereira, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 10 | Ano: 2014 | Data: 16/01/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 07/02/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5233 | Ano: 2014 | Data: 19/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 256,38 |
| Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de generos alimenticios para manutenção da merenda dos alunos das E.M. Conego Cesario, Joaquim Diogo e Severo Ribeiro, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 10 | Ano: 2014 | Data: 16/01/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 07/02/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5232 | Ano: 2014 | Data: 19/11/2014 | Tipo: Global | Valor: 29,90 |
| Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.19 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Material de Acondicionamento e Embalagem | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de rolo de sacos plasticos transparentes para manutençao das atividades do Pronto Atendimento Municipal, conforme documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900963 | Ano: 2014 | Data: 19/11/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5231 | Ano: 2014 | Data: 19/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 150,00 |
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de agulhas BD 0,25mm x 5mm para atender a processos judiciais, conforme documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900961 | Ano: 2014 | Data: 19/11/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5230 | Ano: 2014 | Data: 19/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.264,38 |
| Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (lucentis) para atender a processos judiciais, conforme documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900958 | Ano: 2014 | Data: 19/11/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5229 | Ano: 2014 | Data: 19/11/2014 | Tipo: Global | Valor: 1.400,00 |
| Credor: Ivanildo Salviano da Silva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 183.184.228-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Desp. emp. ref. a prest. de serviço de reativação da cisterna do Forum do Municipio(limpeza, rebaixamento, revestimento com manilhas, bomba hidraulica, encanamento e boias),em virtude da situação de emergencia decretada no Municipio, conf. Decr. 037/2014 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900965 | Ano: 2014 | Data: 19/11/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5228 | Ano: 2014 | Data: 19/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 50,95 |
| Credor: Sady Temponi Godinho ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.817.804/0002-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de açucar e margarina para manutenção da merenda dos alunos da E.M.E.E. Antonieta Junqueira Neto Cordeiro, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 12 | Ano: 2014 | Data: 16/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 11/02/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5227 | Ano: 2014 | Data: 19/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 35,61 |
| Credor: Sady Temponi Godinho ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.817.804/0002-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de açucar e margarina para manutenção da merenda dos alunos do Pre Escolar Manoel Rodrigues Pereira, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 12 | Ano: 2014 | Data: 16/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 11/02/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5226 | Ano: 2014 | Data: 19/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 91,10 |
| Credor: Sady Temponi Godinho ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.817.804/0002-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de açucar e margarina para manutenção da merenda dos alunos das E.M. Severo Ribeiro, Joaquim Diogo e Conego Cesario, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 12 | Ano: 2014 | Data: 16/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 11/02/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5225 | Ano: 2014 | Data: 19/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 50,55 |
| Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de suco de frutas e tempero para manutenção da merenda dos alunos da Creche Tia Sinha, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 59 | Ano: 2014 | Data: 22/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 29 | Data da Licitaçao: 09/06/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5224 | Ano: 2014 | Data: 19/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 53,68 |
| Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de suco de frutas e tempero para manutenção da merenda dos alunos do Centro de Educação Infantil Maria Percilia, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 59 | Ano: 2014 | Data: 22/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 29 | Data da Licitaçao: 09/06/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5223 | Ano: 2014 | Data: 19/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 167,50 |
| Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de alho, leite em po esuco de frutas para manutenção da merenda dos alunos da E.M.E.E Antonieta Junqueira Neto Cordeiro, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 59 | Ano: 2014 | Data: 22/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 29 | Data da Licitaçao: 09/06/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5222 | Ano: 2014 | Data: 19/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 179,21 |
| Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de alho, maça, melancia, suco de frutas e tempero para manutenção da merenda dos alunos dos Pre Escolares de Lamounier, Marilandia e Manoel Rodrigues Periera, conforme contrato firmado entre as partes, doc. anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 59 | Ano: 2014 | Data: 22/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 29 | Data da Licitaçao: 09/06/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5221 | Ano: 2014 | Data: 19/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 356,84 |
| Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de alho, leite em po, suco de frutas e tempero para manutenção da merenda dos alunos das E.M. Severo Ribeiro, Joaquim Diogo e Conego Cesario, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 59 | Ano: 2014 | Data: 22/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 29 | Data da Licitaçao: 09/06/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5220 | Ano: 2014 | Data: 19/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 5,60 |
| Credor: CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de extrato de tomate para manutenção da merenda dos alunos do Centro de Educação Infantil Maria Percilia, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 59 | Ano: 2014 | Data: 22/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 29 | Data da Licitaçao: 09/06/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5219 | Ano: 2014 | Data: 19/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 29,40 |
| Credor: CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de extrato de tomate para manutenção da merenda dos alunos da E.M.E.E Antonieta Junqueira Neto Cordeiro, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 59 | Ano: 2014 | Data: 22/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 29 | Data da Licitaçao: 09/06/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5218 | Ano: 2014 | Data: 19/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 39,20 |
| Credor: CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de extrato de tomate para manutenção da merenda dos alunos dos Pre Escolares de Lamounier, Marilandia e Manoel Rodrigues Pereira, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 59 | Ano: 2014 | Data: 22/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 29 | Data da Licitaçao: 09/06/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5217 | Ano: 2014 | Data: 19/11/2014 | Tipo: Global | Valor: 64,95 |
| Credor: CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de extrato de tomate e farinha de mandioca para manutenção da merenda dos alunos das E.M. Severo Ribeiro, Joaquim Diogo e Conego Cesario, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 59 | Ano: 2014 | Data: 22/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 29 | Data da Licitaçao: 09/06/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5216 | Ano: 2014 | Data: 19/11/2014 | Tipo: Global | Valor: 28.500,00 |
| Credor: CARVEL - CARVALHO VEÍCULOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.515.519/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 4.4.90.52.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Veículos de Tração Mecânica | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de um veículo automotor zero km, marca Fiat, modelo Palio Fire Flex 1.0 2015 para atender as necessidades da Aldeia Indigena Pataxos deste Municipio, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 86 | Ano: 2014 | Data: 29/08/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 42 | Data da Licitaçao: 19/09/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5215 | Ano: 2014 | Data: 19/11/2014 | Tipo: Global | Valor: 48,37 |
| Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (diamicron) para atender a processos judiciais, conforme documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900960 | Ano: 2014 | Data: 19/11/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5214 | Ano: 2014 | Data: 19/11/2014 | Tipo: Global | Valor: 5.967,66 |
| Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (xolair) para atender a processos judiciais, conforme documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900957 | Ano: 2014 | Data: 19/11/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5213 | Ano: 2014 | Data: 19/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.967,66 |
| Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (xolair) para atender a processos judiciais, conforme documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900956 | Ano: 2014 | Data: 19/11/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5212 | Ano: 2014 | Data: 19/11/2014 | Tipo: Global | Valor: 6.660,04 |
| Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos (omnitrope, zyprexa) para atender a processos judiciais, conforme documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900955 | Ano: 2014 | Data: 19/11/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5207 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Tipo: Global | Valor: 5.552,17 |
| Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos diversos para atender a processos judiciais, conforme documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900954 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5206 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 333,04 |
| Credor: APARECIDA FÁTIMA MARCIANO SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 900.384.956-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a ajuda financeira a pessoa carente (Auxilio Funeral), falecimento de sua mae Maria Margarida Marciano, conforme ficha sócio-econômica arquivada na Sec. de Assistencia Social, relatorio anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5205 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 60,39 |
| Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de bolos e broas de fuba, pao de queijo e rosca para o lanche dos servidores da Secretaria de Obras apos entrega de uniformes, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 92 | Ano: 2014 | Data: 22/09/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 47 | Data da Licitaçao: 09/10/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5204 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 24,45 |
| Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de refrigerante para o lanche dos servidores da Secretaria de Obras apos entrega de uniformes, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 92 | Ano: 2014 | Data: 22/09/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 47 | Data da Licitaçao: 09/10/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5203 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.009,50 |
| Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de luvas, seringas e sonda uretral para manutenção das atividades dos PSFs Municipais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 19 | Ano: 2014 | Data: 31/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 11/03/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5202 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 99,50 |
| Credor: DCB DISTRIBUIDORA CIRÚRGICA BRASILEIRA LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.235.404/0001-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de algodao ortopedico e atadura gessada para manutenção das atividades dos PSFs Municipais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 19 | Ano: 2014 | Data: 31/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 11/03/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5201 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 380,00 |
| Credor: CIRÚRGICA FERNANDES LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.418.042/0001-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de sonda uretral para manutenção das atividades dos PSFs Municipais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 19 | Ano: 2014 | Data: 31/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 11/03/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5200 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.424,70 |
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de seringas e degermante para manutenção das atividades dos PSFs Municipais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 19 | Ano: 2014 | Data: 31/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 11/03/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5199 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 847,40 |
| Credor: ALFALAGOS LTDAS. EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de agulhas, seringas e algodao para manutenção das atividades dos PSFs Municipais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 19 | Ano: 2014 | Data: 31/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 11/03/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5198 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 24,00 |
| Credor: LUIZ CARLOS LAMOUNIER - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 64.404.122/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0001.2005 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete de Gestão Estratégica | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de envelope pardo para manutenção das atividades do Gabinete de Gestao Estrategica, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 90 | Ano: 2014 | Data: 12/09/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 06/10/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5197 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 165,00 |
| Credor: MULTIPLIC MAQUINAS E SUPRIMENTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.740.865/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0001.2005 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete de Gestão Estratégica | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de toner para manutenção das atividades do Gabinete de Gestao Estrategica, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 90 | Ano: 2014 | Data: 12/09/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 06/10/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5196 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 26,80 |
| Credor: GTRONIC TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.376.995/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0001.2005 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete de Gestão Estratégica | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de refil para toner para manutenção das atividades do Gabinete de Gestao Estrategica, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 90 | Ano: 2014 | Data: 12/09/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 06/10/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5195 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Tipo: Global | Valor: 50,90 |
| Credor: LIFECIR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.416.294/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de colchao caixa de ovo para atender a processos judiciais, conforme documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900952 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5194 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Tipo: Global | Valor: 137,53 |
| Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (ritalina) para atender a processos judiciais, conforme documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900953 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5190 | Ano: 2014 | Data: 17/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 12.000,00 |
| Credor: INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.1138 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
| Projeto Atividade: Amortização, Juros e Encargos de Dívidas e Parcelamento | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a amortização da a parcela do parcelamento relativo a Lei no 12.510 de maio de 2013, conforme documento anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5188 | Ano: 2014 | Data: 17/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 310,00 |
| Credor: GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.047.164/0001-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2014 | Data: 06/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 03/02/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5187 | Ano: 2014 | Data: 17/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 20,00 |
| Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de feijao para manutenção da merenda dos alunos da Escola Municipal Conego Cesario, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 5 | Ano: 2014 | Data: 09/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 05/02/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5186 | Ano: 2014 | Data: 17/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 103,88 |
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0023-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente ao seguro obrigatório DPVAT do exercício 2014 dos veículos de placa: PVB-0494 e PVB-0508 da Secretaria de Saude (Vigilancia Epidemiologica), conforme documentos anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5185 | Ano: 2014 | Data: 17/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 2,80 |
| Credor: FELIPE ALVES DIMAS- RF CARTUCHOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.611.905/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0001.2018 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Cadastros e Receita | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de almofada para carimbo para manutenção das atividasdes da Diretoria de Cadastro, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 90 | Ano: 2014 | Data: 12/09/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 06/10/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5184 | Ano: 2014 | Data: 17/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 1,90 |
| Credor: CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.866.914/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0001.2018 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Cadastros e Receita | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de tinta para carimbo para manutenção das atividasdes da Diretoria de Cadastro, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 90 | Ano: 2014 | Data: 12/09/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 06/10/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5183 | Ano: 2014 | Data: 17/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 34,50 |
| Credor: GTRONIC TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.376.995/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de toner para manutenção das atividasdes dos PSFs Municipais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 90 | Ano: 2014 | Data: 12/09/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 06/10/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5182 | Ano: 2014 | Data: 17/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 257,50 |
| Credor: LUIZ CARLOS LAMOUNIER - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 64.404.122/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de toner para manutenção das atividasdes dos PSFs Municipais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 90 | Ano: 2014 | Data: 12/09/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 06/10/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5181 | Ano: 2014 | Data: 17/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 299,45 |
| Credor: Rafael Beccari de Sena | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.608.765/0001-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de caneta para ecg, fita adesiva e tesoura para manutenção das atividasdes dos PSFs Municipais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 90 | Ano: 2014 | Data: 12/09/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 06/10/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5180 | Ano: 2014 | Data: 17/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 139,90 |
| Credor: PAPELARIA AUREA LTDA. - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.210.207/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de caderno e fita crepe para manutenção das atividasdes dos PSFs Municipais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 90 | Ano: 2014 | Data: 12/09/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 06/10/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5179 | Ano: 2014 | Data: 17/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 380,00 |
| Credor: MULTIPLIC MAQUINAS E SUPRIMENTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.740.865/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de toner para manutenção das atividasdes dos PSFs Municipais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 90 | Ano: 2014 | Data: 12/09/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 06/10/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5178 | Ano: 2014 | Data: 17/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 479,40 |
| Credor: LUIZ CARLOS LAMOUNIER - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 64.404.122/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de envelope pardo e pasta plastica para manutenção das atividasdes dos PSFs Municipais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 90 | Ano: 2014 | Data: 12/09/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 06/10/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5177 | Ano: 2014 | Data: 17/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 66,27 |
| Credor: LUIZ CARLOS LAMOUNIER - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 64.404.122/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de CDs e DVDs para manutenção das atividasdes dos PSFs Municipais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 90 | Ano: 2014 | Data: 12/09/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 06/10/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5176 | Ano: 2014 | Data: 17/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 227,60 |
| Credor: João Carlos de Azevedo Grossi - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.163.117/0001-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de apontador, caderno e caneta para manutenção das atividasdes dos PSFs Municipais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 90 | Ano: 2014 | Data: 12/09/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 06/10/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5175 | Ano: 2014 | Data: 17/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 151,25 |
| Credor: Francisco Carlos Siqueira ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.097.702/0001-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de caneta marca texoto, estilete, livro ata e marcador para CD/DVD para manutenção das atividasdes dos PSFs Municipais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 90 | Ano: 2014 | Data: 12/09/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 06/10/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5174 | Ano: 2014 | Data: 17/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 232,10 |
| Credor: FELIPE ALVES DIMAS- RF CARTUCHOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.611.905/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de calculadora, durex, fita dupla face e regua para manutenção das atividasdes dos PSFs Municipais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 90 | Ano: 2014 | Data: 12/09/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 06/10/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5173 | Ano: 2014 | Data: 17/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 150,79 |
| Credor: CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.866.914/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de caneta para retroprojtor, envelope pardo, extrator de grampos, grampo e pincel atomico para manutenção das atividasdes dos PSFs Municipais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 90 | Ano: 2014 | Data: 12/09/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 06/10/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5172 | Ano: 2014 | Data: 17/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 782,05 |
| Credor: CADERPEL COMÉRCIO LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.528.105/0001-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de pasta suspensa e corretivo para manutenção das atividasdes dos PSFs Municipais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 90 | Ano: 2014 | Data: 12/09/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 06/10/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5171 | Ano: 2014 | Data: 17/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 384,50 |
| Credor: ANA MARIA NATO DE SOUZA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.808.621/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de perfurador para papel para manutenção das atividasdes dos PSFs Municipais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 90 | Ano: 2014 | Data: 12/09/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 06/10/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5170 | Ano: 2014 | Data: 17/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 191,92 |
| Credor: ANA MARIA NATO DE SOUZA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.808.621/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de pen drives para manutenção das atividasdes dos PSFs Municipais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 90 | Ano: 2014 | Data: 12/09/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 06/10/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5169 | Ano: 2014 | Data: 17/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 242,40 |
| Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de tubo de pvc para adequação de rede de esgoto da Av. dos Andradas no Distrito de Marilandia, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 77 | Ano: 2014 | Data: 04/08/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 08/09/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5168 | Ano: 2014 | Data: 17/11/2014 | Tipo: Global | Valor: 464,00 |
| Credor: FARMÁCIA BARROS & RIOS LTDA. ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.259.135/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (sigmaspotin microral) para atender a processos judiciais, conforme documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900951 | Ano: 2014 | Data: 17/11/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5164 | Ano: 2014 | Data: 14/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.778,55 |
| Credor: VITOR PAULO DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.957.896-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (linha 18) conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 38 | Ano: 2014 | Data: 01/04/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 22/04/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5163 | Ano: 2014 | Data: 14/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.464,42 |
| Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos diversos para atender a processos judiciais, conforme, documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900936 | Ano: 2014 | Data: 07/11/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5159 | Ano: 2014 | Data: 12/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 53,60 |
| Credor: GTRONIC TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.376.995/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
| Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de toner para manutenção das atividades do Centro de Educação Infantil Maria Percilia, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 90 | Ano: 2014 | Data: 12/09/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 06/10/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5158 | Ano: 2014 | Data: 12/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 33,60 |
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de luvas para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 19 | Ano: 2014 | Data: 31/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 11/03/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5157 | Ano: 2014 | Data: 12/11/2014 | Tipo: Global | Valor: 15,00 |
| Credor: PAPELARIA FREI ORLANDO LTDA. - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 64.428.394/0001-66 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a confecção de carimbo para manutenção das atividades dos Fiscais de Tributos desta Prefeitura, conforme documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900947 | Ano: 2014 | Data: 12/11/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5156 | Ano: 2014 | Data: 12/11/2014 | Tipo: Global | Valor: 50,90 |
| Credor: CIRURGICA GERVÁSIO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.166.059/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de colchao casca de ovo para atender a processos judiciais, conforme documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900949 | Ano: 2014 | Data: 12/11/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5155 | Ano: 2014 | Data: 12/11/2014 | Tipo: Global | Valor: 50,00 |
| Credor: BIO HOSPITALAR - IND. E COM. DE PROD. HOSP. LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.592.987/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de lancetas para medição de glicemia para atender a processos judiciais, conforme documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900949 | Ano: 2014 | Data: 12/11/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5154 | Ano: 2014 | Data: 12/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 18.000,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês /2014, conforme documento anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5153 | Ano: 2014 | Data: 12/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 8.271,68 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0002.2022 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Remuneração dos Agentes Políticos por Parcela Única | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês /2014, conforme documento anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5152 | Ano: 2014 | Data: 12/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 300,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês /2014, conforme documento anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5151 | Ano: 2014 | Data: 12/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 600,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês /2014, conforme documento anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5150 | Ano: 2014 | Data: 12/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 17.600,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês /2014, conforme documento anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5149 | Ano: 2014 | Data: 12/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.700,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês /2014, conforme documento anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5148 | Ano: 2014 | Data: 12/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.400,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês /2014, conforme documento anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5147 | Ano: 2014 | Data: 12/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.900,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês /2014, conforme documento anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5146 | Ano: 2014 | Data: 12/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 8.271,68 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês /2014, conforme documento anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5145 | Ano: 2014 | Data: 12/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 8.271,68 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0002.2022 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Remuneração dos Agentes Políticos por Parcela Única | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês /2014, conforme documento anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5144 | Ano: 2014 | Data: 12/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 18.960,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0002.2021 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês /2014, conforme documento anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5143 | Ano: 2014 | Data: 12/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 20.000,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês /2014, conforme documento anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5142 | Ano: 2014 | Data: 12/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 352.000,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês /2014, conforme documento anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5141 | Ano: 2014 | Data: 12/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 25.600,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês /2014, conforme documento anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5140 | Ano: 2014 | Data: 12/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.570,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Estagiários | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês /2014, conforme documento anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5139 | Ano: 2014 | Data: 12/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 66.000,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês /2014, conforme documento anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5138 | Ano: 2014 | Data: 12/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 900,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês /2014, conforme documento anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5137 | Ano: 2014 | Data: 12/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.500,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês /2014, conforme documento anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5136 | Ano: 2014 | Data: 12/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 61.000,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês /2014, conforme documento anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5135 | Ano: 2014 | Data: 12/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 12.300,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês /2014, conforme documento anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5134 | Ano: 2014 | Data: 12/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 155.200,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês /2014, conforme documento anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5133 | Ano: 2014 | Data: 12/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 8.271,68 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0002.2022 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Remuneração dos Agentes Políticos por Parcela Única | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês /2014, conforme documento anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5132 | Ano: 2014 | Data: 12/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.200,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês /2014, conforme documento anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5131 | Ano: 2014 | Data: 12/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 26.000,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês /2014, conforme documento anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5130 | Ano: 2014 | Data: 12/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 11.300,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês /2014, conforme documento anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5129 | Ano: 2014 | Data: 12/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.000,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0002.2021 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês /2014, conforme documento anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5128 | Ano: 2014 | Data: 12/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 8.000,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês /2014, conforme documento anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5127 | Ano: 2014 | Data: 12/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 103.400,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês /2014, conforme documento anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5126 | Ano: 2014 | Data: 12/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 84.400,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês /2014, conforme documento anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5125 | Ano: 2014 | Data: 12/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.500,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês /2014, conforme documento anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5124 | Ano: 2014 | Data: 12/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 8.271,68 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0002.2022 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Remuneração dos Agentes Políticos por Parcela Única | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês /2014, conforme documento anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5123 | Ano: 2014 | Data: 12/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.700,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês /2014, conforme documento anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5122 | Ano: 2014 | Data: 12/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.400,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês /2014, conforme documento anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5121 | Ano: 2014 | Data: 12/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 8.700,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Estagiários | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês /2014, conforme documento anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5120 | Ano: 2014 | Data: 12/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.172,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2126 | Natureza: 3.1.90.03.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Pagamento de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês /2014, conforme documento anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5119 | Ano: 2014 | Data: 12/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.516,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2126 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Pagamento de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês /2014, conforme documento anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5118 | Ano: 2014 | Data: 12/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.800,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês /2014, conforme documento anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5117 | Ano: 2014 | Data: 12/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.000,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês /2014, conforme documento anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5116 | Ano: 2014 | Data: 12/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 14.000,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês /2014, conforme documento anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5115 | Ano: 2014 | Data: 12/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 8.271,68 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês /2014, conforme documento anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5114 | Ano: 2014 | Data: 12/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 237.100,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês /2014, conforme documento anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5113 | Ano: 2014 | Data: 12/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.800,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Estagiários | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês /2014, conforme documento anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5112 | Ano: 2014 | Data: 12/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 8.271,68 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2022 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Remuneração dos Agentes Políticos por Parcela Única | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês /2014, conforme documento anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5111 | Ano: 2014 | Data: 12/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 7.700,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês /2014, conforme documento anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5110 | Ano: 2014 | Data: 12/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 8.000,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês /2014, conforme documento anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5109 | Ano: 2014 | Data: 12/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.800,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Estagiários | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês /2014, conforme documento anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5108 | Ano: 2014 | Data: 12/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.900,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês /2014, conforme documento anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5107 | Ano: 2014 | Data: 12/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 9.500,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.183.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês /2014, conforme documento anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5106 | Ano: 2014 | Data: 12/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 18.000,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês /2014, conforme documento anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5105 | Ano: 2014 | Data: 12/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 300,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2021 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês /2014, conforme documento anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5104 | Ano: 2014 | Data: 12/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.600,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês /2014, conforme documento anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5103 | Ano: 2014 | Data: 12/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 18.800,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês /2014, conforme documento anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5102 | Ano: 2014 | Data: 12/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 7.000,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês /2014, conforme documento anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5080 | Ano: 2014 | Data: 12/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 590,00 |
| Credor: DROGAFONTE LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.778.201/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (losartana) para manutenção das atividades da Farmacia Municipal, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 52 | Ano: 2014 | Data: 05/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 22/05/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5079 | Ano: 2014 | Data: 12/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 158,00 |
| Credor: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0004-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos (nifedipina e ranitidina) para manutenção das atividades da Farmacia Municipal, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 52 | Ano: 2014 | Data: 05/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 22/05/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5078 | Ano: 2014 | Data: 12/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.458,00 |
| Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos (levotiroxina, metildopa) para manutenção das atividades da Farmacia Municipal, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 52 | Ano: 2014 | Data: 05/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 22/05/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5077 | Ano: 2014 | Data: 12/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.486,58 |
| Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos (acido acetilsalicilico, atenolol, levotiroxina, omeprazol) para manutenção das atividades da Farmacia Municipal, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 52 | Ano: 2014 | Data: 05/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 22/05/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5076 | Ano: 2014 | Data: 12/11/2014 | Tipo: Global | Valor: 1.400,00 |
| Credor: Ivanildo Salviano da Silva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 183.184.228-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Desp. emp. ref. a prestação de serviços de reativação da cisterna do Forum Ministro Gabriel Passos (limpeza, rebaixamento, revestimento com manilhas, bomba hidraulica, encanamento e boias), conforme documento anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5075 | Ano: 2014 | Data: 12/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 250,00 |
| Credor: ORDELI CANDIDO DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 621.347.798-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a ajuda financeira a pessoa carente (Auxilio Aluguel), conforme ficha sócio-econômica arquivada na Sec. de Assistencia Social, relatorio anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5074 | Ano: 2014 | Data: 12/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 250,00 |
| Credor: Sebastiao Lopes Rodrigues | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 516.404.736-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a ajuda financeira a pessoa carente (Auxilio Aluguel), conforme ficha sócio-econômica arquivada na Sec. de Assistencia Social, relatorio anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5073 | Ano: 2014 | Data: 12/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 250,00 |
| Credor: WALDIR FERREIRA DINIZ | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 483.873.476-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a ajuda financeira a pessoa carente (Auxilio Aluguel), conforme ficha sócio-econômica arquivada na Sec. de Assistencia Social, relatorio anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5072 | Ano: 2014 | Data: 12/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
| Credor: MARIA MADALENA FERNANDES NOGUEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 061.516.746-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a ajuda financeira a pessoa carente (Auxilio Aluguel), conforme ficha sócio-econômica arquivada na Sec. de Assistencia Social, relatorio anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5071 | Ano: 2014 | Data: 12/11/2014 | Tipo: Global | Valor: 189,80 |
| Credor: EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de fitas de glicemia para atender a processos judiciais, conforme documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900949 | Ano: 2014 | Data: 12/11/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5070 | Ano: 2014 | Data: 12/11/2014 | Tipo: Global | Valor: 665,00 |
| Credor: FARMÁCIA BARROS & RIOS LTDA. ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.259.135/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de fralda geriatrica para atender a processos judiciais, conforme documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900949 | Ano: 2014 | Data: 12/11/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5069 | Ano: 2014 | Data: 12/11/2014 | Tipo: Global | Valor: 15,00 |
| Credor: PAPELARIA FREI ORLANDO LTDA. - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 64.428.394/0001-66 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de confecção de carimbo para manutenção das atividades da Secretaria de Educação, conforme documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900950 | Ano: 2014 | Data: 12/11/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5068 | Ano: 2014 | Data: 11/11/2014 | Tipo: Global | Valor: 5.835,80 |
| Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos diversos para atender a processos judiciais, conforme documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900946 | Ano: 2014 | Data: 11/11/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5067 | Ano: 2014 | Data: 11/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 29,90 |
| Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.19 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material de Acondicionamento e Embalagem | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de sacos plasticos em bobina para acondicionamento de alimentos nas escolas da rede Municipal de Ensino, conforme documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900945 | Ano: 2014 | Data: 11/11/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5066 | Ano: 2014 | Data: 11/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 65,48 |
| Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de iogurte, maça, mamao e melancia para manutenção da merenda dos alunos do Centro de Educação Infantil Maria Percilia, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 59 | Ano: 2014 | Data: 22/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 29 | Data da Licitaçao: 09/06/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5065 | Ano: 2014 | Data: 11/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 173,88 |
| Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de maça e melancia para manutenção da merenda dos alunos do Pre Escolar Manoel Rodrigues Pereira, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 59 | Ano: 2014 | Data: 22/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 29 | Data da Licitaçao: 09/06/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5064 | Ano: 2014 | Data: 11/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 58,96 |
| Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de fralda geriatrica para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 52 | Ano: 2014 | Data: 05/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 22/05/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5063 | Ano: 2014 | Data: 11/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 56,00 |
| Credor: GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.047.164/0001-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos para atender a processo judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2014 | Data: 06/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 03/02/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5062 | Ano: 2014 | Data: 11/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 41,61 |
| Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de iogurte, mamao e melancia para manutenção da merenda dos alunos da E. M.E.E. Antonieta Junqueira Neto Cordeiro, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 59 | Ano: 2014 | Data: 22/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 29 | Data da Licitaçao: 09/06/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5061 | Ano: 2014 | Data: 11/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 451,08 |
| Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de maça e melancia para manutenção da merenda dos alunos das Escolas Municipais Conego Cesario, Severo Ribeiro e Joaquim Diogo, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 59 | Ano: 2014 | Data: 22/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 29 | Data da Licitaçao: 09/06/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5060 | Ano: 2014 | Data: 11/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 60,15 |
| Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de generos alimenticios para manutenção da merenda dos alunos da Creche Tia Sinha, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 10 | Ano: 2014 | Data: 16/01/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 07/02/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5059 | Ano: 2014 | Data: 11/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 22,65 |
| Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de generos alimenticios para manutenção da merenda dos alunos do Centro de Educação Infantil Maria Percilia, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 10 | Ano: 2014 | Data: 16/01/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 07/02/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5058 | Ano: 2014 | Data: 11/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 78,50 |
| Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de generos alimenticios para manutenção da merenda dos alunos da E.M.E.E. Antonieta Junqueira Neto Cordeiro, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 10 | Ano: 2014 | Data: 16/01/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 07/02/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5057 | Ano: 2014 | Data: 11/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 244,95 |
| Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de generos alimenticios para manutenção da merenda dos alunos dos Pre Escolares de Lamounier, Marilandia, Neolandia e Manoel Rodrigues Pereira, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 10 | Ano: 2014 | Data: 16/01/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 07/02/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5056 | Ano: 2014 | Data: 11/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 142,10 |
| Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de generos alimenticios para manutenção da merenda dos alunos da Escola Municipal Severo Ribeiro, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 10 | Ano: 2014 | Data: 16/01/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 07/02/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5055 | Ano: 2014 | Data: 11/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 114,15 |
| Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de generos alimenticios para manutenção da merenda dos alunos da Escola Municipal Conego Cesario, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 10 | Ano: 2014 | Data: 16/01/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 07/02/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5054 | Ano: 2014 | Data: 11/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 54,50 |
| Credor: Sady Temponi Godinho ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.817.804/0002-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de cesta básica para doação a pessoa carente do Municipio (Jose Geraldo Silva), nos termos da Lei 1.886/2003, conforme triagens executadas pela Secretaria Municipal de Assistencia Social, conf. doc. anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 3 | Ano: 2014 | Data: 07/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 04/02/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5053 | Ano: 2014 | Data: 11/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 40,49 |
| Credor: HORA CERTA COMERCIO DE GLP LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.190.129/0001-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gas para manutenção das atividades do Pre Escolar Manoel Rodrigues Pereira, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 4 | Ano: 2014 | Data: 08/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 04/02/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5052 | Ano: 2014 | Data: 11/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 30,72 |
| Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de batata, leite e ovos para manutenção da merenda dos alunos da Creche Tia Sinha, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 5 | Ano: 2014 | Data: 09/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 05/02/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5051 | Ano: 2014 | Data: 11/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 67,19 |
| Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de leite e ovos para manutenção da merenda dos alunos do Centro de Educação Infantil Maria Percilia, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 5 | Ano: 2014 | Data: 09/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 05/02/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5050 | Ano: 2014 | Data: 11/11/2014 | Tipo: Global | Valor: 600,10 |
| Credor: CARVEL - CARVALHO VEÍCULOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.515.519/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Desp. emp. ref. a prestação de serviços de revisão, alinhamento e balanceamento, limpeza do corpo borboleta, limpeza de bicos e remoção e recolocação de pastilhas de freio do veículo de placa OPQ-8927 da Secretaria de Saude, conforme documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900944 | Ano: 2014 | Data: 11/11/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5049 | Ano: 2014 | Data: 11/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 630,98 |
| Credor: CARVEL - CARVALHO VEÍCULOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.515.519/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de materiais diversos durante revisão em concessionaria autorizada para manutenção do veículo de placa OPQ-8927 da Secretaria de Saude, conforme documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900943 | Ano: 2014 | Data: 11/11/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5048 | Ano: 2014 | Data: 11/11/2014 | Tipo: Global | Valor: 61,03 |
| Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (sulpan) para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900942 | Ano: 2014 | Data: 11/11/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5047 | Ano: 2014 | Data: 11/11/2014 | Tipo: Global | Valor: 346,21 |
| Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos (selozok, sustrate, vastarel) para atender a processos judiciais, conforme documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900941 | Ano: 2014 | Data: 11/11/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5046 | Ano: 2014 | Data: 10/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 60,00 |
| Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2078 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Ref. de Assistencia Social - CRAS - PAIF | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas de consumo de agua da COPASA do imovel locado para funcionamento do Centro de Referencia de Assistencia Social - CRAS, relativa ao mes /2014, conforme fatura anexa. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5045 | Ano: 2014 | Data: 10/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 600,00 |
| Credor: Feliciano Tavares Brito | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 357.989.046-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 022/2010 de 02/08/2010, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5044 | Ano: 2014 | Data: 10/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 128,00 |
| Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de vassouras para uso das varredeiras na manutenção da limpeza de vias publicas do Municipio, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 77 | Ano: 2014 | Data: 04/08/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 08/09/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5043 | Ano: 2014 | Data: 10/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 720,00 |
| Credor: Cristina Morais Araujo | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 547.354.836-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Despesa empenha referente a prestação de serviços como psicologa para atendimeto do paciente Reginaldo Cerqueira Rocha, processo judicial no 0335.14.000865-7, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5042 | Ano: 2014 | Data: 10/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 159,00 |
| Credor: Rafael Beccari de Sena | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.608.765/0001-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de pasta classificadora para manutenção das atividades da Secretaria Juridica desta Prefeitura, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 90 | Ano: 2014 | Data: 12/09/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 06/10/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5041 | Ano: 2014 | Data: 10/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 234,00 |
| Credor: RV COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.251.029/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de papel A4 para manutenção das atividades da Secretaria Juridica desta Prefeitura, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 90 | Ano: 2014 | Data: 12/09/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 06/10/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5040 | Ano: 2014 | Data: 10/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 36,00 |
| Credor: CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.866.914/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de envelope pardo para manutenção das atividades da Secretaria Juridica desta Prefeitura, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 90 | Ano: 2014 | Data: 12/09/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 06/10/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5039 | Ano: 2014 | Data: 10/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 223,50 |
| Credor: CADERPEL COMÉRCIO LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.528.105/0001-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de pasta suspensa para manutenção das atividades da Secretaria Juridica desta Prefeitura, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 90 | Ano: 2014 | Data: 12/09/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 06/10/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5038 | Ano: 2014 | Data: 10/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 126,00 |
| Credor: LUIZ CARLOS LAMOUNIER - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 64.404.122/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de livro de protocolo para manutenção das atividades do Almoxarifado, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 90 | Ano: 2014 | Data: 12/09/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 06/10/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5037 | Ano: 2014 | Data: 10/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 36,15 |
| Credor: Rafael Beccari de Sena | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.608.765/0001-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de caderno e fita adesiva para manutenção das atividades do Almoxarifado, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 90 | Ano: 2014 | Data: 12/09/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 06/10/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5036 | Ano: 2014 | Data: 10/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 6,00 |
| Credor: João Carlos de Azevedo Grossi - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.163.117/0001-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de apontador para manutenção das atividades do Almoxarifado, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 90 | Ano: 2014 | Data: 12/09/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 06/10/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5035 | Ano: 2014 | Data: 10/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 8,68 |
| Credor: FELIPE ALVES DIMAS- RF CARTUCHOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.611.905/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de durex e fita adesiva para manutenção das atividades do Almoxarifado desta Prefeitura, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 90 | Ano: 2014 | Data: 12/09/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 06/10/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5034 | Ano: 2014 | Data: 10/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 55,50 |
| Credor: FELIPE ALVES DIMAS- RF CARTUCHOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.611.905/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2016 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Contratos e Convênios | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de livro de ponto para manutenção das atividades da Diretoria de Contratos, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 90 | Ano: 2014 | Data: 12/09/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 06/10/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5033 | Ano: 2014 | Data: 10/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 23,99 |
| Credor: ANA MARIA NATO DE SOUZA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.808.621/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisiçao de pen drive para manutenção das atividades do Almoxarifado desta Prefeitura, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 90 | Ano: 2014 | Data: 12/09/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 06/10/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5032 | Ano: 2014 | Data: 10/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 20,44 |
| Credor: ANA MARIA NATO DE SOUZA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.808.621/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisiçao de pen drive para manutenção das atividades do Setor de confecção de carteiras de trabalho, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 90 | Ano: 2014 | Data: 12/09/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 06/10/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5031 | Ano: 2014 | Data: 10/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 139,90 |
| Credor: João Carlos de Azevedo Grossi - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.163.117/0001-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2014 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Licitações | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisiçao de papel oficio 2 para manutenção das atividades da Diretoria de Licitações, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 90 | Ano: 2014 | Data: 12/09/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 06/10/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5030 | Ano: 2014 | Data: 10/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 234,00 |
| Credor: RV COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.251.029/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2014 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Licitações | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisiçao de papel A4 para manutenção das atividades da Diretoria de Licitações, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 90 | Ano: 2014 | Data: 12/09/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 06/10/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5029 | Ano: 2014 | Data: 10/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 39,50 |
| Credor: Francisco Carlos Siqueira ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.097.702/0001-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2014 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Licitações | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisiçao de grampeador e livro ato para manutenção das atividades da Diretoria de Licitações, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 90 | Ano: 2014 | Data: 12/09/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 06/10/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5028 | Ano: 2014 | Data: 10/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 300,00 |
| Credor: CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.866.914/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2014 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Licitações | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisiçao de toner para manutenção das atividades da Diretoria de Licitações, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 90 | Ano: 2014 | Data: 12/09/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 06/10/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5027 | Ano: 2014 | Data: 10/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 89,36 |
| Credor: CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.866.914/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2014 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Licitações | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisiçao de caixa para arquivo, uniforme branco, envelope, extrantor de grampos e tinta para carimbo para manutenção das atividades da Diretoria de Licitações, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 90 | Ano: 2014 | Data: 12/09/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 06/10/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5026 | Ano: 2014 | Data: 10/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 17,60 |
| Credor: CADERPEL COMÉRCIO LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.528.105/0001-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2014 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Licitações | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisiçao de cola e pasta suspensa para manutenção das atividades da Diretoria de Licitações, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 90 | Ano: 2014 | Data: 12/09/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 06/10/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5025 | Ano: 2014 | Data: 10/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 119,95 |
| Credor: ANA MARIA NATO DE SOUZA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.808.621/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2014 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Licitações | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisiçao de pen drives para manutenção das atividades da Diretoria de Licitações, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 90 | Ano: 2014 | Data: 12/09/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 06/10/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5024 | Ano: 2014 | Data: 10/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 205,22 |
| Credor: FELIPE ALVES DIMAS- RF CARTUCHOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.611.905/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2014 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Licitações | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisiçao de almofada para carimbo, calculadora, durex, envelope branco, grampeador e grampo para manutenção das atividades da Diretoria de Licitações, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 90 | Ano: 2014 | Data: 12/09/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 06/10/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5023 | Ano: 2014 | Data: 10/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 63,00 |
| Credor: PAPELARIA AUREA LTDA. - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.210.207/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisiçao de cartucho original para manutenção das atividades do setor de confecção de carteiras de trabalho, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 90 | Ano: 2014 | Data: 12/09/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 06/10/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5022 | Ano: 2014 | Data: 10/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 93,00 |
| Credor: FELIPE ALVES DIMAS- RF CARTUCHOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.611.905/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisiçao de cartucho original para manutenção das atividades do setor de confecção de carteiras de trabalho, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 90 | Ano: 2014 | Data: 12/09/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 06/10/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5021 | Ano: 2014 | Data: 10/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 210,00 |
| Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisiçao de vassouras para uso de servidores na manutenção da limpeza de vias publicas do Municipio, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 77 | Ano: 2014 | Data: 04/08/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 08/09/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5020 | Ano: 2014 | Data: 10/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 345,00 |
| Credor: ITABRITA BRITADORA ITATIAIUÇU LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.152.333/0004-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0025.1120 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Construção, Ampliação, Melhorias e Manutenção em Prédios Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisiçao de brita para manutenção do predio publico municipal da Comunidade de Potreiro, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 77 | Ano: 2014 | Data: 04/08/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 08/09/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5019 | Ano: 2014 | Data: 10/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 10,00 |
| Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisiçao de adesivo plastico para manutenção do lavatorio do banheiro da Farmacia Municipal, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 77 | Ano: 2014 | Data: 04/08/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 08/09/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5018 | Ano: 2014 | Data: 10/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 289,70 |
| Credor: Sady Temponi Godinho ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.817.804/0002-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisiçao de cafe e açucar para manutenção das atividades dos PSFs Municipais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 12 | Ano: 2014 | Data: 16/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 11/02/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5017 | Ano: 2014 | Data: 10/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 280,00 |
| Credor: GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.047.164/0001-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2014 | Data: 06/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 03/02/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5016 | Ano: 2014 | Data: 10/11/2014 | Tipo: Global | Valor: 444,00 |
| Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisiçao de pilhas para manutenção das atividades dos PSFs Municipais (uso nos otoscopios), conforme documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900940 | Ano: 2014 | Data: 10/11/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5015 | Ano: 2014 | Data: 10/11/2014 | Tipo: Global | Valor: 149,70 |
| Credor: LOJÃO DE IMPORTADOS OPÇOES MIL - Jueliton Santos Oliveira ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.016.248/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisiçao de baterias para os otoscopios dos PSFs Municipais, conforme documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900940 | Ano: 2014 | Data: 10/11/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5014 | Ano: 2014 | Data: 10/11/2014 | Tipo: Global | Valor: 338,13 |
| Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (artrolive) para atender a processos judiciais, conforme documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900939 | Ano: 2014 | Data: 10/11/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5013 | Ano: 2014 | Data: 10/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 30,00 |
| Credor: FELIPE ALVES DIMAS- RF CARTUCHOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.611.905/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisiçao de cilindro para manutenção da impressora brother DCP 80854DN da Secretaria de Assistencia Social, conforme documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900938 | Ano: 2014 | Data: 10/11/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5012 | Ano: 2014 | Data: 10/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 45,00 |
| Credor: PAPELARIA FREI ORLANDO LTDA. - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 64.428.394/0001-66 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2014 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Licitações | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a confecção de carimbos para manutenção das atividades da Diretoria de Licitações, conforme documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900937 | Ano: 2014 | Data: 10/11/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5007 | Ano: 2014 | Data: 07/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 12,25 |
| Credor: ORGANIZAÇÕES MSL COMERCIO E INDÚSTRIA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.062.925/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0001.2005 | Natureza: 3.3.90.30.40 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete de Gestão Estratégica | Descrição Natureza: Ferramentas | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de trena para manutenção das atividades do Gabinete de Gestao Estrategica, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 77 | Ano: 2014 | Data: 04/08/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 08/09/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5006 | Ano: 2014 | Data: 07/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
| Credor: Lucio Chaves de Sousa | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 963.766.356-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a despesas com consulta da paciente Crisley Cristine Ribeiro Souza com medico especialista em psiquiatria, conforme processo judicial no 0335.14.001456-4, coforme documento anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5005 | Ano: 2014 | Data: 07/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 117,00 |
| Credor: RV COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.251.029/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0001.2005 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete de Gestão Estratégica | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de papel A4 para manutenção das atividades do Gabinete de Gestao Estrategica, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 90 | Ano: 2014 | Data: 12/09/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 06/10/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4999 | Ano: 2014 | Data: 06/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 600,00 |
| Credor: Aparecida Conceição Souza Gomides | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 397.384.856-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a despesas com exame de plestimografia a ar dos membros inferiores conforme processo judicial no 0335.14.001698-1, coforme documento anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4998 | Ano: 2014 | Data: 06/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.759,75 |
| Credor: DONISETE FRUTOSO MEI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.884.993/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 4.4.90.52.12 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de equipamentos para implantação de sistema de segurança eletronica, CFTV e alarme na Farmacia Municipal, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 97 | Ano: 2014 | Data: 01/10/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 51 | Data da Licitaçao: 24/10/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4997 | Ano: 2014 | Data: 06/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.099,64 |
| Credor: DONISETE FRUTOSO MEI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.884.993/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.451.0022.2133 | Natureza: 4.4.90.52.12 | |||
| Projeto Atividade: Reforma e/ou Manutenção de Terminais Rodoviários da Cidade e Distritos | Descrição Natureza: Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de equipamentos para implantação de sistema de segurança eletronica, CFTV e alarme no Terminal Rodoviario deste Municipio, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 97 | Ano: 2014 | Data: 01/10/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 51 | Data da Licitaçao: 24/10/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4996 | Ano: 2014 | Data: 06/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.753,76 |
| Credor: DONISETE FRUTOSO MEI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.884.993/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.451.0022.2133 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Reforma e/ou Manutenção de Terminais Rodoviários da Cidade e Distritos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de materiais diversos para implantação de sistema de segurança eletronica, CFTV e alarme no Terminal Rodoviario deste Municipio, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 97 | Ano: 2014 | Data: 01/10/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 51 | Data da Licitaçao: 24/10/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4995 | Ano: 2014 | Data: 06/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.154,00 |
| Credor: DONISETE FRUTOSO MEI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.884.993/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de implantação de sistema de segurança eletronica, CFTV e alarme na E.M. Conego Cesario, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 97 | Ano: 2014 | Data: 01/10/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 51 | Data da Licitaçao: 24/10/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4994 | Ano: 2014 | Data: 06/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.154,00 |
| Credor: DONISETE FRUTOSO MEI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.884.993/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de implantação de sistema de segurança eletronica, CFTV e alarme na E.M. Severo Ribeiro, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 97 | Ano: 2014 | Data: 01/10/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 51 | Data da Licitaçao: 24/10/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4993 | Ano: 2014 | Data: 06/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 860,12 |
| Credor: DONISETE FRUTOSO MEI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.884.993/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de materiais diversos para implantação de sistema de segurança eletronica, CFTV e alarme na Farmacia Municipal, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 97 | Ano: 2014 | Data: 01/10/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 51 | Data da Licitaçao: 24/10/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4992 | Ano: 2014 | Data: 06/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.154,00 |
| Credor: DONISETE FRUTOSO MEI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.884.993/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de implantação de sistema de segurança eletronica, CFTV e alarme na Farmacia Municipal, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 97 | Ano: 2014 | Data: 01/10/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 51 | Data da Licitaçao: 24/10/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4991 | Ano: 2014 | Data: 06/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.912,70 |
| Credor: DONISETE FRUTOSO MEI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.884.993/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 | Natureza: 4.4.90.52.12 | |||
| Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de equipamentos para implantação de sistema de segurança eletronica, CFTV e alarme na E.M. Severo Ribeiro, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 97 | Ano: 2014 | Data: 01/10/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 51 | Data da Licitaçao: 24/10/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4990 | Ano: 2014 | Data: 06/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.139,76 |
| Credor: DONISETE FRUTOSO MEI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.884.993/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de materiais diversos para implantação de sistema de segurança eletronica, CFTV e alarme na E.M. Severo Ribeiro, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 97 | Ano: 2014 | Data: 01/10/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 51 | Data da Licitaçao: 24/10/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4989 | Ano: 2014 | Data: 06/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 888,04 |
| Credor: DONISETE FRUTOSO MEI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.884.993/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de materiais diversos para implantação de sistema de segurança eletronica, CFTV e alarme na E.M. Manoel Rodrigues Pereira, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 97 | Ano: 2014 | Data: 01/10/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 51 | Data da Licitaçao: 24/10/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4988 | Ano: 2014 | Data: 06/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.154,00 |
| Credor: DONISETE FRUTOSO MEI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.884.993/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de implantação de sistema de segurança eletronica, CFTV e alarme na E.M. Manoel Rodrigues Pereira, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 97 | Ano: 2014 | Data: 01/10/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 51 | Data da Licitaçao: 24/10/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4987 | Ano: 2014 | Data: 06/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.372,55 |
| Credor: DONISETE FRUTOSO MEI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.884.993/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
| Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de equipamentos para implantação de sistema de segurança eletronica, CFTV e alarme na E.M. Manoel Rodrigues Pereira, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 97 | Ano: 2014 | Data: 01/10/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 51 | Data da Licitaçao: 24/10/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4986 | Ano: 2014 | Data: 06/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.154,00 |
| Credor: DONISETE FRUTOSO MEI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.884.993/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.367.0014.2101 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Melhorias da Escola de Educação Especial | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de implantação de sistema de segurança eletronica, CFTV e alarme na E.M.E.E. Antonieta Junqueira Neto Cordeiro, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 97 | Ano: 2014 | Data: 01/10/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 51 | Data da Licitaçao: 24/10/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4985 | Ano: 2014 | Data: 06/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 454,56 |
| Credor: DONISETE FRUTOSO MEI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.884.993/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.367.0014.2101 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Melhorias da Escola de Educação Especial | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de materiais diversos para implantação de sistema de segurança eletronica, CFTV e alarme na E.M.E.E. Antonieta Junqueira Neto Cordeiro, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 97 | Ano: 2014 | Data: 01/10/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 51 | Data da Licitaçao: 24/10/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4984 | Ano: 2014 | Data: 06/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.912,70 |
| Credor: DONISETE FRUTOSO MEI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.884.993/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.367.0014.2101 | Natureza: 4.4.90.52.12 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Melhorias da Escola de Educação Especial | Descrição Natureza: Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de equipamentos para implantação de sistema de segurança eletronica, CFTV e alarme na E.M.E.E. Antonieta Junqueira Neto Cordeiro, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 97 | Ano: 2014 | Data: 01/10/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 51 | Data da Licitaçao: 24/10/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4983 | Ano: 2014 | Data: 06/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 899,16 |
| Credor: DONISETE FRUTOSO MEI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.884.993/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de materiais diversos para implantação de sistema de segurança eletronica, CFTV e alarme no Centro de Eduação Infantil Maria Percilia, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 97 | Ano: 2014 | Data: 01/10/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 51 | Data da Licitaçao: 24/10/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4982 | Ano: 2014 | Data: 06/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.154,00 |
| Credor: DONISETE FRUTOSO MEI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.884.993/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de implantação de sistema de segurança eletronica, CFTV e alarme no Centro de Educaçã Infantil Maria Percilia, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 97 | Ano: 2014 | Data: 01/10/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 51 | Data da Licitaçao: 24/10/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4981 | Ano: 2014 | Data: 06/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.132,40 |
| Credor: DONISETE FRUTOSO MEI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.884.993/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 | Natureza: 4.4.90.52.12 | |||
| Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil | Descrição Natureza: Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de equipamentos para implantação de sistema de segurança eletronica, CFTV e alarme no Centro de Educação Infantil Maria Percilia, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 97 | Ano: 2014 | Data: 01/10/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 51 | Data da Licitaçao: 24/10/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4980 | Ano: 2014 | Data: 06/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 961,16 |
| Credor: DONISETE FRUTOSO MEI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.884.993/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de materiais diversos para implantação de sistema de segurança eletronica, CFTV e alarme na Escola Municipal Conego Cesario, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 97 | Ano: 2014 | Data: 01/10/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 51 | Data da Licitaçao: 24/10/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4979 | Ano: 2014 | Data: 06/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 8,25 |
| Credor: Francisco Carlos Siqueira ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.097.702/0001-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0001.2005 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete de Gestão Estratégica | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de clipes para manutenção das atividades do Gabinete de Gestao Estrategica, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 90 | Ano: 2014 | Data: 12/09/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 06/10/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4978 | Ano: 2014 | Data: 06/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 3,04 |
| Credor: CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.866.914/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0001.2005 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete de Gestão Estratégica | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de envelope pardo e grampo para manutenção das atividades do Gabinete de Gestao Estrategica, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 90 | Ano: 2014 | Data: 12/09/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 06/10/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4977 | Ano: 2014 | Data: 06/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 62,00 |
| Credor: ANA MARIA NATO DE SOUZA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.808.621/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0001.2005 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete de Gestão Estratégica | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de calculadora para manutenção das atividades do Gabinete de Gestao Estrategica, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 90 | Ano: 2014 | Data: 12/09/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 06/10/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4976 | Ano: 2014 | Data: 06/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 7,13 |
| Credor: CADERPEL COMÉRCIO LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.528.105/0001-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0001.2005 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete de Gestão Estratégica | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de grampeador para manutenção das atividades do Gabinete de Gestao Estrategica, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 90 | Ano: 2014 | Data: 12/09/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 06/10/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4975 | Ano: 2014 | Data: 06/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 63,58 |
| Credor: WOLTINE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.387.190/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de botinas de borracha para de servidores que trabalham na manutenção da limpeza do Predio da Prefeitura, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 46 | Ano: 2014 | Data: 22/04/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 04/06/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4974 | Ano: 2014 | Data: 06/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 238,00 |
| Credor: REPOR ATACADISTA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.747.346/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de luva de vaqueta para uso de servidores que trabalham na coleta de lixo deste Municipio, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 77 | Ano: 2014 | Data: 04/08/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 08/09/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4972 | Ano: 2014 | Data: 06/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.407,70 |
| Credor: DONISETE FRUTOSO MEI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.884.993/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 | Natureza: 4.4.90.52.12 | |||
| Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de equipamentos para implantação de sistema de segurança eletronica, CFTV e alarme na Escola Municipal Conego Cesario, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 97 | Ano: 2014 | Data: 01/10/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 51 | Data da Licitaçao: 24/10/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4971 | Ano: 2014 | Data: 06/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.154,00 |
| Credor: DONISETE FRUTOSO MEI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.884.993/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.451.0022.2133 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Reforma e/ou Manutenção de Terminais Rodoviários da Cidade e Distritos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de implantação de sistema de segurança eletronica, CFTV e alarme no Terminal Rodoviario deste Municipio, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 97 | Ano: 2014 | Data: 01/10/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 51 | Data da Licitaçao: 24/10/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4970 | Ano: 2014 | Data: 06/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.149,19 |
| Credor: ACCCOM - ASSOCIAÇÃO DE COMBATE AO CÂNCER CENTRO OESTE DE MINAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.580.644/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.92.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj | |||
| Histórico: Desp. emp. ref. a prestação de serviços de assistência médica ambulatorial em Divinópolis - MG aos municipes portadores de doenças oncológicas em tratamento no Hosp. do Câncer de Divinopolis nos meses 01 a 12/2013, conforme convenios em anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4969 | Ano: 2014 | Data: 06/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 48,00 |
| Credor: LUIZ CARLOS LAMOUNIER - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 64.404.122/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de envelope pardo para manutenção das atividades da Superintendencia de Planejamento, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 90 | Ano: 2014 | Data: 12/09/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 06/10/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4968 | Ano: 2014 | Data: 06/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 53,00 |
| Credor: Francisco Carlos Siqueira ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.097.702/0001-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de DVD regravavel para manutenção das atividades da Superintendencia de Planejamento, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 90 | Ano: 2014 | Data: 12/09/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 06/10/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4967 | Ano: 2014 | Data: 06/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.700,00 |
| Credor: Agropecuária Boa Safra Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.937.665/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1129 | Natureza: 3.3.90.30.11 | |||
| Projeto Atividade: Pavimentação, Manutenção e Conservação de Vias Públicas | Descrição Natureza: Material Químico | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de Sal de Isopropilamina de N para manutenção da capina química de vias públicas do Município, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 273 | Ano: 2013 | Data: 29/10/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 55 | Data da Licitaçao: 27/11/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4966 | Ano: 2014 | Data: 06/11/2014 | Tipo: Global | Valor: 598,80 |
| Credor: Nutribody Dietas e Suplementos Alimentares EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.050.585/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de suplemento alimentar (aptamil) para atender a processos judiciais, conforme documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900934 | Ano: 2014 | Data: 06/11/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4963 | Ano: 2014 | Data: 05/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 323,19 |
| Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de maça e melancia para manutenção da merenda dos alunos dos Pre Escolares de Lamounier, Marilandia, Neolandia e Manoel Rodrigues Pereira, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 59 | Ano: 2014 | Data: 22/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 29 | Data da Licitaçao: 09/06/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4962 | Ano: 2014 | Data: 05/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.936,10 |
| Credor: Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Itapecerica - CISVI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.639.952/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2046 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com o CISVI | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a contribuição desta Prefeitura para o Consorcio Intermunicipal de Saude da Regiao do Vale do Itapecerica - CISVI nos termos do Convenio no 096/2009 e termos aditivos, documento anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4960 | Ano: 2014 | Data: 05/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 32,05 |
| Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de batata, leite e ovos para manutenção da merenda dos alunos da Creche Tia Sinha, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 5 | Ano: 2014 | Data: 09/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 05/02/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4959 | Ano: 2014 | Data: 05/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 69,85 |
| Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de batata, leite e ovos para manutenção da merenda dos alunos do Centro de Educação Infantil Maria Percilia, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 5 | Ano: 2014 | Data: 09/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 05/02/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4958 | Ano: 2014 | Data: 05/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 6,38 |
| Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de batata e ovos para manutenção da merenda dos alunos da E.M.E.E. Antonieta Junqueira Neto Cordeiro, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 5 | Ano: 2014 | Data: 09/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 05/02/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4957 | Ano: 2014 | Data: 05/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 23,92 |
| Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de bata e ovos para manutenção da merenda dos alunos dos Pre Escolares de Lamounier, Marilandia, Neolandia e Manoel Rodrigues Pereira, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 5 | Ano: 2014 | Data: 09/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 05/02/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4956 | Ano: 2014 | Data: 05/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 35,35 |
| Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de batata e ovos para manutenção da merenda dos alunos das E. M. Severo Ribeiro, Conego Cesario e Joaquim Diogo, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 5 | Ano: 2014 | Data: 09/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 05/02/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4955 | Ano: 2014 | Data: 05/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 49,78 |
| Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de maça, mamao, melancia e suco de frutas para manutenção da merenda dos alunos do Centro de Educaçao Infantil Maria Percilia, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 59 | Ano: 2014 | Data: 22/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 29 | Data da Licitaçao: 09/06/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4954 | Ano: 2014 | Data: 05/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 41,61 |
| Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de iogurte, mamao e melancia para manutenção da merenda dos alunos da E.M.E.E. Antonieta Junqueira Neto Cordeiro, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 59 | Ano: 2014 | Data: 22/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 29 | Data da Licitaçao: 09/06/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4953 | Ano: 2014 | Data: 05/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 424,62 |
| Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de maça e melancia para manutenção da merenda dos alunos das E. M. Severo Ribeiro, Conego Cesario e Joaquim Diogo, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 59 | Ano: 2014 | Data: 22/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 29 | Data da Licitaçao: 09/06/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4952 | Ano: 2014 | Data: 05/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 85,93 |
| Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de generos alimenticios para manutenção da merenda dos alunos da E. M. Conego Cesario, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 10 | Ano: 2014 | Data: 16/01/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 07/02/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4951 | Ano: 2014 | Data: 05/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 73,28 |
| Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de generos alimenticios para manutenção da merenda dos alunos da E.M.E.E. Antonieta Junqueira Neto Cordeiro, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 10 | Ano: 2014 | Data: 16/01/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 07/02/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4950 | Ano: 2014 | Data: 05/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 161,56 |
| Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de generos alimenticios para manutenção da merenda dos alunos dos Pre Escolares de Lamounier, Marilandia, Neolandia e Manoel Rodrigues Pereira, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 10 | Ano: 2014 | Data: 16/01/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 07/02/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4949 | Ano: 2014 | Data: 05/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 38,29 |
| Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de generos alimenticios para manutenção da merenda dos alunos do Centro de Educação Infantil Maria Percilia, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 10 | Ano: 2014 | Data: 16/01/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 07/02/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4948 | Ano: 2014 | Data: 05/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 178,20 |
| Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de generos alimenticios para manutenção da merenda dos alunos das E. M. Severo Ribeiro e Joaquim Diogo, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 10 | Ano: 2014 | Data: 16/01/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 07/02/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4947 | Ano: 2014 | Data: 05/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 31,95 |
| Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de generos alimenticios para manutenção da merenda dos alunos da Creche Tia Sinha, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 10 | Ano: 2014 | Data: 16/01/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 07/02/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4946 | Ano: 2014 | Data: 05/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 28,80 |
| Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de pano de chao para manutenção da limpeza da Secretaria de Assistencia Social, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 46 | Ano: 2014 | Data: 22/04/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 04/06/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4945 | Ano: 2014 | Data: 05/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 10,48 |
| Credor: WOLTINE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.387.190/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de pano de prato para manutenção das atividades da Secretaria de Assistencia Social, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 46 | Ano: 2014 | Data: 22/04/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 04/06/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4944 | Ano: 2014 | Data: 05/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 200,40 |
| Credor: WOLTINE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.387.190/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de flanela e sabao em pedra para manutenção da limpeza da Secretaria de Assistencia Social, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 46 | Ano: 2014 | Data: 22/04/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 04/06/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4943 | Ano: 2014 | Data: 05/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 185,04 |
| Credor: VITALIS DISTRIBUIDORA LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.474.750/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de agua sanitaria, alcool e sabao em po para manutenção da limpeza da Secretaria de Assistencia Social, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 46 | Ano: 2014 | Data: 22/04/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 04/06/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4942 | Ano: 2014 | Data: 05/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 7,20 |
| Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de fósforo para manutenção das atividades da Secretaria de Assistencia Social, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 46 | Ano: 2014 | Data: 22/04/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 04/06/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4941 | Ano: 2014 | Data: 05/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 49,08 |
| Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de desinfetante e detergente para manutenção da limpeza da Secretaria de Assistencia Social, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 46 | Ano: 2014 | Data: 22/04/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 04/06/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4940 | Ano: 2014 | Data: 05/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.298,00 |
| Credor: COMPAC MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.607.219/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 4.4.90.52.23 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de um compactador de solo (tipo sapo) para manutenção das atividades da Secretaria de Obras, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 89 | Ano: 2014 | Data: 04/09/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 30/09/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4939 | Ano: 2014 | Data: 05/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.089,00 |
| Credor: FERRATECUS COM. MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA. ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.318.757/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 4.4.90.52.23 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de cortadora de asfalto e concreto para manutenção das atividades da Secretaria de Obras, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 89 | Ano: 2014 | Data: 04/09/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 30/09/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4938 | Ano: 2014 | Data: 05/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.000,00 |
| Credor: FERRATECUS COM. MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA. ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.318.757/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2136 | Natureza: 4.4.90.52.21 | |||
| Projeto Atividade: Revitalização e Manutenção da Oficina Mecânica | Descrição Natureza: Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de um compressor de ar para manutenção das atividades da Oficina Mecanica desta Prefeitura, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 89 | Ano: 2014 | Data: 04/09/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 30/09/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4937 | Ano: 2014 | Data: 05/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 80,00 |
| Credor: GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.047.164/0001-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2014 | Data: 06/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 03/02/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4936 | Ano: 2014 | Data: 05/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 228,00 |
| Credor: GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.047.164/0001-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2014 | Data: 06/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 03/02/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4935 | Ano: 2014 | Data: 05/11/2014 | Tipo: Global | Valor: 70,00 |
| Credor: TOLEDO & MELLO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.374.398/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de moldura para quadro para o Gabinete do Prefeito, conforme documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900933 | Ano: 2014 | Data: 05/11/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4934 | Ano: 2014 | Data: 05/11/2014 | Tipo: Global | Valor: 89,10 |
| Credor: TOLEDO & MELLO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.374.398/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de vidro para a sala da Secretaria de Planejamento, conforme documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900932 | Ano: 2014 | Data: 04/11/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4932 | Ano: 2014 | Data: 04/11/2014 | Tipo: Global | Valor: 810,00 |
| Credor: Cristina Morais Araujo | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 547.354.836-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Despesa empenha referente a prestação de serviços como psicologa para atendimeto da paciente Luziangela Santos Diniz, processo judicial no 0335.13.001508-7, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4923 | Ano: 2014 | Data: 04/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 24,75 |
| Credor: REPOR ATACADISTA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.747.346/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de grampos para manutenção da cerca do aterro controlado do Municipio, conforme documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 77 | Ano: 2014 | Data: 04/08/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 08/09/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4922 | Ano: 2014 | Data: 04/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 152,50 |
| Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de arame farpado para manutenção da cerca do aterro controlado do Municipio, conforme documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 77 | Ano: 2014 | Data: 04/08/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 08/09/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4921 | Ano: 2014 | Data: 04/11/2014 | Tipo: Global | Valor: 462,00 |
| Credor: MADEIREIRA RODRIGUES PONTES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.016.798/0001-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de mourao tratado para manutenção da cerca do aterro contrado do Municipio, conforme documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900931 | Ano: 2014 | Data: 04/11/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4920 | Ano: 2014 | Data: 04/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.074,00 |
| Credor: GTRONIC TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.376.995/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.128.0001.2015 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Pessoal | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de toner para manutenção das atividades da Diretoria de Pessoal, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 90 | Ano: 2014 | Data: 12/09/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 06/10/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4919 | Ano: 2014 | Data: 04/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 28,01 |
| Credor: Francisco Carlos Siqueira ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.097.702/0001-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.128.0001.2015 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Pessoal | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de cadernos e clipes para manutenção das atividades da Diretoria de Pessoal, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 90 | Ano: 2014 | Data: 12/09/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 06/10/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4918 | Ano: 2014 | Data: 04/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 609,90 |
| Credor: ANA MARIA NATO DE SOUZA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.808.621/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.128.0001.2015 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Pessoal | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de formulario continuo para manutenção das atividades da Diretoria de Pessoal, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 90 | Ano: 2014 | Data: 12/09/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 06/10/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4917 | Ano: 2014 | Data: 04/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 22,75 |
| Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de luva e tubo de pvc para manutenção de encanamentos da Farmacia Rede Minas, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 77 | Ano: 2014 | Data: 04/08/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 08/09/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4916 | Ano: 2014 | Data: 04/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.696,50 |
| Credor: João Carlos de Azevedo Grossi - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.163.117/0001-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.128.0001.2015 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Pessoal | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de calculadora, fita para impressora, formulario continuo, formulario contra-cheque e papel oficio 2 para manutenção das atividades da Diretoria de Pessoal, conforme contrato firmado entre as partes, doc. anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 90 | Ano: 2014 | Data: 12/09/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 06/10/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4915 | Ano: 2014 | Data: 04/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 5,34 |
| Credor: FELIPE ALVES DIMAS- RF CARTUCHOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.611.905/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.128.0001.2015 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Pessoal | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de pincel atomico e durex para manutenção das atividades da Diretoria de Pessoal, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 90 | Ano: 2014 | Data: 12/09/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 06/10/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4914 | Ano: 2014 | Data: 04/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 117,00 |
| Credor: RV COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.251.029/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.128.0001.2015 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Pessoal | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de papel A4 para manutenção das atividades da Diretoria de Pessoal, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 90 | Ano: 2014 | Data: 12/09/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 06/10/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4913 | Ano: 2014 | Data: 04/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 6,40 |
| Credor: PAPELARIA AUREA LTDA. - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.210.207/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.128.0001.2015 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Pessoal | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de fita crepe para manutenção das atividades da Diretoria de Pessoal, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 90 | Ano: 2014 | Data: 12/09/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 06/10/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4912 | Ano: 2014 | Data: 04/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 72,10 |
| Credor: FELIPE ALVES DIMAS- RF CARTUCHOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.611.905/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.128.0001.2015 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Pessoal | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de almofada para carimbo e grampeador para manutenção das atividades da Diretoria de Pessoal, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 90 | Ano: 2014 | Data: 12/09/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 06/10/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4911 | Ano: 2014 | Data: 04/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 27,70 |
| Credor: CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.866.914/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.128.0001.2015 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Pessoal | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de envelope pardo, extrator de grampos e grampos para manutenção das atividades da Diretoria de Pessoal, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 90 | Ano: 2014 | Data: 12/09/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 06/10/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4910 | Ano: 2014 | Data: 04/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 88,76 |
| Credor: CADERPEL COMÉRCIO LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.528.105/0001-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.128.0001.2015 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Pessoal | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de grampeador e pasta suspensa para manutenção das atividades da Diretoria de Pessoal, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 90 | Ano: 2014 | Data: 12/09/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 06/10/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4909 | Ano: 2014 | Data: 04/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 330,00 |
| Credor: MULTIPLIC MAQUINAS E SUPRIMENTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.740.865/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
| Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de toner para manutenção das atividades da Escola Municipal Conego Cesario, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 90 | Ano: 2014 | Data: 12/09/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 06/10/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4908 | Ano: 2014 | Data: 04/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 869,73 |
| Credor: Rafael Beccari de Sena | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.608.765/0001-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de tesouras para manutenção das atividades das Escolas Municipais Severo Ribeiro, Conego Cesario e Joaquim Diogo, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 90 | Ano: 2014 | Data: 12/09/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 06/10/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4907 | Ano: 2014 | Data: 04/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.363,38 |
| Credor: PAPELARIA AUREA LTDA. - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.210.207/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de cadernos e lapis para manutenção das atividades das Escolas Municipais Severo Ribeiro, Conego Cesario e Joaquim Diogo, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 90 | Ano: 2014 | Data: 12/09/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 06/10/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4906 | Ano: 2014 | Data: 04/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.470,00 |
| Credor: João Carlos de Azevedo Grossi - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.163.117/0001-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de canetinha colorida para manutenção das atividades das Escolas Municipais Severo Ribeiro, Conego Cesario e Joaquim Diogo, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 90 | Ano: 2014 | Data: 12/09/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 06/10/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4905 | Ano: 2014 | Data: 04/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.566,44 |
| Credor: Francisco Carlos Siqueira ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.097.702/0001-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de cadernos para manutenção das atividades das Escolas Municipais Severo Ribeiro, Conego Cesario e Joaquim Diogo, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 90 | Ano: 2014 | Data: 12/09/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 06/10/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4904 | Ano: 2014 | Data: 04/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 492,30 |
| Credor: FELIPE ALVES DIMAS- RF CARTUCHOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.611.905/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de reguas para manutenção das atividades das Escolas Municipais Severo Ribeiro, Conego Cesario e Joaquim Diogo, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 90 | Ano: 2014 | Data: 12/09/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 06/10/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4903 | Ano: 2014 | Data: 04/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 194,40 |
| Credor: CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.866.914/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de borracha para manutenção das atividades das Escolas Municipais Severo Ribeiro, Conego Cesario e Joaquim Diogo, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 90 | Ano: 2014 | Data: 12/09/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 06/10/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4902 | Ano: 2014 | Data: 04/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.516,95 |
| Credor: CADERPEL COMÉRCIO LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.528.105/0001-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de cola e lapis para manutenção das atividades das Escolas Municipais Severo Ribeiro, Conego Cesario e Joaquim Diogo, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 90 | Ano: 2014 | Data: 12/09/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 06/10/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4901 | Ano: 2014 | Data: 04/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 690,00 |
| Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de pregos para manutenção de pontes e mata-burros de estradas vicinais do Municipio, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 77 | Ano: 2014 | Data: 04/08/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 08/09/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4900 | Ano: 2014 | Data: 04/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 66,00 |
| Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 | Natureza: 3.3.90.30.40 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Ferramentas | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de enxada para uso de servidores na manutenção de pontes e mata-burros de estradas vicinais do Municipio, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 77 | Ano: 2014 | Data: 04/08/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 08/09/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4887 | Ano: 2014 | Data: 03/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 9.360,00 |
| Credor: ADEMIR CARDOSO SIMÃO BRITO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 745.199.996-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de pacientes do Municipio para realizarem hemodialise no Municipio de Formiga, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 211 | Ano: 2013 | Data: 10/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 13/06/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4886 | Ano: 2014 | Data: 03/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 8.000,00 |
| Credor: INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.271.0002.2023 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a contribuição do pessoal desta Prefeitura para o INSS, relativo ao mês /2014, conforme documento anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4885 | Ano: 2014 | Data: 03/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 16.000,00 |
| Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Desp. emp. ref. a prestação de serviços postais e telemáticos, bem como a venda de produtos postais e recebimentos de guias municipais na agência ECT local, nos termos do contrato no 9912266787 de 21/10/2010 e termos aditivos, doc. anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4884 | Ano: 2014 | Data: 03/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.447,71 |
| Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente à prestação de serviços de acesso ilimitado de horas a INTERNET - Rede Mundial de Computadores - para o Gabinete de Agricultura, Pecuaria e Meio Ambiente, mes /2014, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 99 | Ano: 2014 | Data: 07/10/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 53 | Data da Licitaçao: 31/10/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4883 | Ano: 2014 | Data: 03/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 413,02 |
| Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa da Chefia de Gabinete | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente à prestação de serviços de acesso ilimitado de horas a INTERNET - Rede Mundial de Computadores - para a Chefia de Gabinete, mes /2014, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 99 | Ano: 2014 | Data: 07/10/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 53 | Data da Licitaçao: 31/10/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4882 | Ano: 2014 | Data: 03/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 300,00 |
| Credor: Telefonica Brasil S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Despesa empenha referente a prestação de serviços de Plano Corporativo Móvel com 11 (onze) linhas para celular, mes /2014, conforme documento anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4881 | Ano: 2014 | Data: 03/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.000,00 |
| Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.363.0012.2066 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Implantação de Cursos Técnicos Profissionalizantes | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas de consumo de agua da COPASA da Escola onde esta instalado o SENAC/MG, referente ao mes /2014, (Parte da Fatura) conforme doc. anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4880 | Ano: 2014 | Data: 03/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 10.000,00 |
| Credor: EDUCANDARIO SÃO JOÃO BATISTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.257.510/0006-56 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0001.2096 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
| Projeto Atividade: Concessão de Subvenções a Entidades Diversas | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a subvenção social nos termos do Convenio firmado entre a Secretaria de Assistencia Social deste Municipio e o Educandario Sao Joao Batista em 28/06/2013, anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4879 | Ano: 2014 | Data: 03/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.000,00 |
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0123-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a tarifas bancárias cobradas sobre serviços de arrecadação de guia, emissão de cheque igual ou superior a R$ 5.000,00 e TED prestados a esta Prefeitura, referente ao mês /2014, conforme aviso de débito anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4878 | Ano: 2014 | Data: 03/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.000,00 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas de consumo de enérgia elétrica da CEMIG no sistema de iluminaçao dos Postos de Saude e PSFs do Municipio, referente ao mes /2014, (Parte da Fatura) conforme doc. anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4877 | Ano: 2014 | Data: 03/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 74.096,33 |
| Credor: INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.271.0002.2023 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a contribuição desta Prefeitura para o INSS dos Servidores Municipais (Geral), no mês de , conforme documento anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4876 | Ano: 2014 | Data: 03/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 116.021,11 |
| Credor: INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.272.0002.2023 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a contribuição desta Prefeitura para o INSS dos Servidores Municipais (Educação 25%), mês , conf. documento anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4875 | Ano: 2014 | Data: 03/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 849,06 |
| Credor: EME SANTOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento dos veiculos da Secretaria de Obras, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 278 | Ano: 2013 | Data: 13/12/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 59 | Data da Licitaçao: 10/01/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4874 | Ano: 2014 | Data: 03/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 7.661,15 |
| Credor: Jose Gonçalves de Morais | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 344.393.406-44 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (linha 29) conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 84 | Ano: 2014 | Data: 27/08/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 84 | Data da Licitaçao: 27/08/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4873 | Ano: 2014 | Data: 03/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.649,65 |
| Credor: ANTÔNIO DE OLIVEIRA SOBRINHO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 603.471.208-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (linha 30) conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 84 | Ano: 2014 | Data: 27/08/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 84 | Data da Licitaçao: 27/08/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4872 | Ano: 2014 | Data: 03/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.225,45 |
| Credor: Agmar Ribeiro | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 001.590.566-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (linha 16) conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 38 | Ano: 2014 | Data: 01/04/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 22/04/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4871 | Ano: 2014 | Data: 03/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.545,00 |
| Credor: ALEXANDRE TUR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.647.017/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (linha 31) conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 38 | Ano: 2014 | Data: 01/04/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 22/04/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4870 | Ano: 2014 | Data: 03/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 11.935,36 |
| Credor: CAIO MENDONÇA PEDROSA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.188.946/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (linha 26) conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 53 | Ano: 2014 | Data: 09/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 28/05/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4869 | Ano: 2014 | Data: 03/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.663,30 |
| Credor: ALCIMAR LUCIO FARIA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 841.985.836-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (linha 27) conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 53 | Ano: 2014 | Data: 09/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 28/05/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4868 | Ano: 2014 | Data: 03/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.426,80 |
| Credor: Willian Antonio Felix | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 697.843.456-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (linha 28) conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 203 | Ano: 2013 | Data: 12/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 21/05/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4867 | Ano: 2014 | Data: 03/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 8.006,60 |
| Credor: WALTAIR SALES ALVES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 363.658.906-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (linha 24) conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 203 | Ano: 2013 | Data: 12/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 21/05/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4866 | Ano: 2014 | Data: 03/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 7.266,00 |
| Credor: Silvana Santos Mendonça | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 697.833.816-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (linha 11) conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 203 | Ano: 2013 | Data: 12/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 21/05/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4865 | Ano: 2014 | Data: 03/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.925,50 |
| Credor: RONALDO BERNARDES DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.934.166-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (linha 19) conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 203 | Ano: 2013 | Data: 12/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 21/05/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4864 | Ano: 2014 | Data: 03/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.718,60 |
| Credor: ROBSON RODRIGUES DA CRUZ | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 854.254.866-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (linha 10) conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 203 | Ano: 2013 | Data: 12/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 21/05/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4863 | Ano: 2014 | Data: 03/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 8.541,05 |
| Credor: RANULFO MENDES NETO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 231.775.196-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (linha 20) conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 203 | Ano: 2013 | Data: 12/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 21/05/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4862 | Ano: 2014 | Data: 03/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.813,60 |
| Credor: NILSON AFONSO LAMOUNIER | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 275.778.216-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (linha 22) conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 203 | Ano: 2013 | Data: 12/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 21/05/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4861 | Ano: 2014 | Data: 03/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.199,95 |
| Credor: Marcos de Castro Enes | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.168.866-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (linha 17) conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 203 | Ano: 2013 | Data: 12/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 21/05/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4860 | Ano: 2014 | Data: 03/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.696,90 |
| Credor: KELISON AILTON SANTOS TRINDADE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 053.353.186-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (linha 09) conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 203 | Ano: 2013 | Data: 12/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 21/05/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4859 | Ano: 2014 | Data: 03/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 8.804,25 |
| Credor: Jairo Belchior Batista | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.300.696-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (linha 25) conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 203 | Ano: 2013 | Data: 12/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 21/05/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4858 | Ano: 2014 | Data: 03/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.232,10 |
| Credor: JOÃO ARAÚJO DE FARIA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 199.201.806-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (linha 01) conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 203 | Ano: 2013 | Data: 12/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 21/05/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4857 | Ano: 2014 | Data: 03/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 8.168,30 |
| Credor: JOSÉ JOAQUIM CÁSSIO PEREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 443.912.426-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (linha 07) conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 203 | Ano: 2013 | Data: 12/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 21/05/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4856 | Ano: 2014 | Data: 03/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.908,75 |
| Credor: HERLEY HEVERTON MESQUITA GONDIM | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 724.573.336-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (linha 06) conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 203 | Ano: 2013 | Data: 12/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 21/05/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4855 | Ano: 2014 | Data: 03/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.722,45 |
| Credor: GERALDO JOAQUIM ARAUJO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 516.398.406-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (linha 08) conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 203 | Ano: 2013 | Data: 12/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 21/05/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4854 | Ano: 2014 | Data: 03/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 8.102,50 |
| Credor: GERALDO APARECIDO SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 377.590.781-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (linha 13) conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 203 | Ano: 2013 | Data: 12/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 21/05/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4853 | Ano: 2014 | Data: 03/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 7.246,75 |
| Credor: GERALDO ABADIA SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 798.467.426-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (linha 14) conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 203 | Ano: 2013 | Data: 12/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 21/05/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4852 | Ano: 2014 | Data: 03/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 9.302,30 |
| Credor: ELIZEU ANTÔNIO PEREIRA LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 620.621.906-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (linha 12) conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 203 | Ano: 2013 | Data: 12/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 21/05/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4851 | Ano: 2014 | Data: 03/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 8.602,30 |
| Credor: EDUARDO NUNES DA COSTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 924.949.196-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (linha 21) conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 203 | Ano: 2013 | Data: 12/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 21/05/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4850 | Ano: 2014 | Data: 03/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.405,00 |
| Credor: CLÁUDIO ALVES MOTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 914.812.016-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (linha 05) conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 203 | Ano: 2013 | Data: 12/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 21/05/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4849 | Ano: 2014 | Data: 03/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.990,40 |
| Credor: CARLOS ALBERTO OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 554.424.716-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (linha 04) conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 203 | Ano: 2013 | Data: 12/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 21/05/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4848 | Ano: 2014 | Data: 03/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.446,35 |
| Credor: ADOLFO CORREA ENES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 502.258.558-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (linha 23) conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 203 | Ano: 2013 | Data: 12/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 21/05/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4847 | Ano: 2014 | Data: 03/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 8.163,75 |
| Credor: ADEMIR CARDOSO SIMÃO BRITO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 745.199.996-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (linha 03) conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 203 | Ano: 2013 | Data: 12/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 21/05/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4846 | Ano: 2014 | Data: 03/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 8.000,00 |
| Credor: AMVI ASSOC. DOS MUNIC. DA MICRO-REGIAO DO V. DO ITAPECERICA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.292.011/0001-58 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0029.2140 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição a Entidades Municipalistas | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a contribuição para a Associação dos Municipios da Microregiao do Vale do Itapecerica - AMVI, nos termos do Convenio assinado em 01/10/2014 e Lei Municipal no 1.198/90, conforme documento anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4845 | Ano: 2014 | Data: 03/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 189,70 |
| Credor: Walisson Carlos Sales Oliveira | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 117.273.006-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a despesas de viagens para tratamento médico especializado fora do domicílio, nos termos das normas do TFD, conforme documento anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4844 | Ano: 2014 | Data: 03/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 35,20 |
| Credor: Ana Maria Friaça | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 930.131.916-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a despesas de viagens para tratamento médico especializado fora do domicílio, nos termos das normas do TFD, conforme documento anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4843 | Ano: 2014 | Data: 03/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 386,60 |
| Credor: Diva Maria de Souza | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 658.660.536-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a despesas de viagens para tratamento médico especializado fora do domicílio, nos termos das normas do TFD, conforme documento anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4842 | Ano: 2014 | Data: 03/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 59,98 |
| Credor: VIAÇÃO SÃO CRISTÓVÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.146.015/0003-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de frete para aquisição de enfeites de natal (mangueira de led) para a Praça Dom José Medeiros Leite, conforme documento anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4841 | Ano: 2014 | Data: 03/11/2014 | Tipo: Global | Valor: 213,50 |
| Credor: AKKA COMERCIO DE VEICULOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.700.461/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de revisao do veículo OPQ-9723 da Secretaria de Saude em concessionaria autorizada, conforme documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900929 | Ano: 2014 | Data: 03/11/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4840 | Ano: 2014 | Data: 03/11/2014 | Tipo: Global | Valor: 230,50 |
| Credor: AKKA COMERCIO DE VEICULOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.700.461/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de junta de vedação, oleo e filtros para o veículo OPQ-9723 da Secretaria de Saude durante revisao em concessionaria autorizada, conforme documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900930 | Ano: 2014 | Data: 03/11/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4839 | Ano: 2014 | Data: 03/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 235,87 |
| Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 52 | Ano: 2014 | Data: 05/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 22/05/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4837 | Ano: 2014 | Data: 03/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 40,49 |
| Credor: HORA CERTA COMERCIO DE GLP LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.190.129/0001-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gas para manutenção do cafe oferecido aos operarios desta Prefeitura antes de iniciarem sua jornada de trabalho, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 4 | Ano: 2014 | Data: 08/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 04/02/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4836 | Ano: 2014 | Data: 03/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 35,80 |
| Credor: ELETRICA BEMARQ CENTER LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.931.200/0001-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.06.182.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de massa acrilica para pintura do Predio da Delegacia de Policia deste Municipio, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 77 | Ano: 2014 | Data: 04/08/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 08/09/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4835 | Ano: 2014 | Data: 03/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.129,15 |
| Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.06.182.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de aguarras e tinta esmalte para pintura do Predio da Delegacia de Policia deste Municipio, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 77 | Ano: 2014 | Data: 04/08/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 08/09/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4834 | Ano: 2014 | Data: 03/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 632,00 |
| Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.06.182.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de tinta para pintura do Predio da Delegacia de Policia deste Municipio, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 77 | Ano: 2014 | Data: 04/08/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 08/09/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4833 | Ano: 2014 | Data: 03/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 30,80 |
| Credor: VANGUARDA DISTRIBUIDORA LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.700.518/0001-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.06.182.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de massa corrida para pintura do Predio da Delegacia de Policia deste Municipio, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 77 | Ano: 2014 | Data: 04/08/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 08/09/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4832 | Ano: 2014 | Data: 03/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.489,01 |
| Credor: Francisco Carlos Siqueira ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.097.702/0001-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de cadernos para manutenção das atividades das Escolas de ensino infantil do Municipio, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 90 | Ano: 2014 | Data: 12/09/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 06/10/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4831 | Ano: 2014 | Data: 03/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 165,00 |
| Credor: MULTIPLIC MAQUINAS E SUPRIMENTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.740.865/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0001.2005 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete de Gestão Estratégica | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de toner para manutenção das atividades do Gabinete de Gestao Estrategica, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 90 | Ano: 2014 | Data: 12/09/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 06/10/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4830 | Ano: 2014 | Data: 03/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.241,62 |
| Credor: PAPELARIA AUREA LTDA. - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.210.207/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de cadernos e lapis para manutenção das atividades das Escolas Municipais (Educação Infantil), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 90 | Ano: 2014 | Data: 12/09/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 06/10/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4829 | Ano: 2014 | Data: 03/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.298,55 |
| Credor: CADERPEL COMÉRCIO LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.528.105/0001-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de cola e lapis para manutenção das atividades das Escolas Municipais (Educação Infantil), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 90 | Ano: 2014 | Data: 12/09/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 06/10/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4828 | Ano: 2014 | Data: 03/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 187,20 |
| Credor: CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.866.914/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de borracha para manutenção das atividades das Escolas Municipais (Educação Infantil), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 90 | Ano: 2014 | Data: 12/09/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 06/10/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4827 | Ano: 2014 | Data: 03/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.390,00 |
| Credor: João Carlos de Azevedo Grossi - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.163.117/0001-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de canetinha colorida para manutenção das atividades das Escolas Municipais (Educação Infantil), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 90 | Ano: 2014 | Data: 12/09/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 06/10/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4826 | Ano: 2014 | Data: 03/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 857,01 |
| Credor: Rafael Beccari de Sena | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.608.765/0001-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de tesoura para manutenção das atividades das Escolas Municipais (Educação Infantil), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 90 | Ano: 2014 | Data: 12/09/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 06/10/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4825 | Ano: 2014 | Data: 03/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 468,00 |
| Credor: RV COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.251.029/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0001.2018 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Cadastros e Receita | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de papel A4 para manutenção das atividades da Diretoria de Cadastro, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 90 | Ano: 2014 | Data: 12/09/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 06/10/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4824 | Ano: 2014 | Data: 03/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 288,00 |
| Credor: CADERPEL COMÉRCIO LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.528.105/0001-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de toner para manutenção das atividades da Superintendencia de planejamento, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 90 | Ano: 2014 | Data: 12/09/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 06/10/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4823 | Ano: 2014 | Data: 03/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 53,60 |
| Credor: GTRONIC TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.376.995/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de toner para manutenção das atividades da Superintendencia de Planejamento, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 90 | Ano: 2014 | Data: 12/09/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 06/10/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4822 | Ano: 2014 | Data: 03/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 67,00 |
| Credor: MULTIPLIC MAQUINAS E SUPRIMENTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.740.865/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de cartuchos para impressora para manutenção das atividades da Superintendencia de Planejamento, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 90 | Ano: 2014 | Data: 12/09/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 06/10/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4821 | Ano: 2014 | Data: 03/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.232,00 |
| Credor: AMBIENTEC SOLUÇÕES EM RESÍDUOS LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.399.773/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final dos residuos solidos dos serviços de saúde, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 88 | Ano: 2014 | Data: 03/09/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 43 | Data da Licitaçao: 08/10/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4820 | Ano: 2014 | Data: 03/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 89,00 |
| Credor: Francisco Carlos Siqueira ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.097.702/0001-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de cartucho para impressora para manutenção das atividades da Superintendencia de Planejamento, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 90 | Ano: 2014 | Data: 12/09/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 06/10/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4819 | Ano: 2014 | Data: 03/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 62,00 |
| Credor: FELIPE ALVES DIMAS- RF CARTUCHOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.611.905/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de cartucho para impressora para manutenção das atividades da Superintendencia de Planejamento, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 90 | Ano: 2014 | Data: 12/09/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 06/10/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4818 | Ano: 2014 | Data: 03/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 63,00 |
| Credor: PAPELARIA AUREA LTDA. - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.210.207/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de cartucho para impressora para manutenção das atividades da Superintendencia de Planejamento, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 90 | Ano: 2014 | Data: 12/09/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 06/10/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4817 | Ano: 2014 | Data: 03/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 33,08 |
| Credor: FELIPE ALVES DIMAS- RF CARTUCHOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.611.905/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de grampo e calculadora para manutenção das atividades da Superintendencia de Planejamento, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 90 | Ano: 2014 | Data: 12/09/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 06/10/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4816 | Ano: 2014 | Data: 03/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 76,90 |
| Credor: ANA MARIA NATO DE SOUZA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.808.621/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0001.2018 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Cadastros e Receita | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de perfurador para papel para manutenção das atividades da Diretoria de Cadastro, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 90 | Ano: 2014 | Data: 12/09/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 06/10/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4815 | Ano: 2014 | Data: 03/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 149,00 |
| Credor: CADERPEL COMÉRCIO LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.528.105/0001-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0001.2018 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Cadastros e Receita | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de pasta suspensa para manutenção das atividades da Diretoria de Cadastro, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 90 | Ano: 2014 | Data: 12/09/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 06/10/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4814 | Ano: 2014 | Data: 03/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 7,35 |
| Credor: FELIPE ALVES DIMAS- RF CARTUCHOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.611.905/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0001.2018 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Cadastros e Receita | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de fita adesiva para manutenção das atividades da Diretoria de Cadastro, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 90 | Ano: 2014 | Data: 12/09/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 06/10/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4813 | Ano: 2014 | Data: 03/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 41,25 |
| Credor: Francisco Carlos Siqueira ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.097.702/0001-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0001.2018 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Cadastros e Receita | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de clipes para manutenção das atividades da Diretoria de Cadastro, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 90 | Ano: 2014 | Data: 12/09/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 06/10/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4812 | Ano: 2014 | Data: 03/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 21,60 |
| Credor: CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.866.914/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.367.0014.2101 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Melhorias da Escola de Educação Especial | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de borracha para manutenção das atividades da E.M.E.E. Antonieta Junqueira Neto Cordeiro, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 90 | Ano: 2014 | Data: 12/09/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 06/10/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4811 | Ano: 2014 | Data: 03/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 293,40 |
| Credor: Francisco Carlos Siqueira ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.097.702/0001-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.367.0014.2101 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Melhorias da Escola de Educação Especial | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de caderno para manutenção das atividades da E.M.E.E. Antonieta Junqueira Neto Cordeiro, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 90 | Ano: 2014 | Data: 12/09/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 06/10/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4810 | Ano: 2014 | Data: 03/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 40,50 |
| Credor: FELIPE ALVES DIMAS- RF CARTUCHOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.611.905/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.367.0014.2101 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Melhorias da Escola de Educação Especial | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de regua para manutenção das atividades da E.M.E.E. Antonieta Junqueira Neto Cordeiro, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 90 | Ano: 2014 | Data: 12/09/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 06/10/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4809 | Ano: 2014 | Data: 03/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 71,55 |
| Credor: Rafael Beccari de Sena | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.608.765/0001-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.367.0014.2101 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Melhorias da Escola de Educação Especial | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de tesoura para manutenção das atividades da E.M.E.E. Antonieta Junqueira Neto Cordeiro, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 90 | Ano: 2014 | Data: 12/09/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 06/10/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4808 | Ano: 2014 | Data: 03/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 521,10 |
| Credor: PAPELARIA AUREA LTDA. - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.210.207/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.367.0014.2101 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Melhorias da Escola de Educação Especial | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de caderno e lapis para manutenção das atividades da E.M.E.E. Antonieta Junqueira Neto Cordeiro, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 90 | Ano: 2014 | Data: 12/09/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 06/10/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4807 | Ano: 2014 | Data: 03/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 450,00 |
| Credor: João Carlos de Azevedo Grossi - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.163.117/0001-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.367.0014.2101 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Melhorias da Escola de Educação Especial | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de canetinha colorida para manutenção das atividades da E.M.E.E. Antonieta Junqueira Neto Cordeiro, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 90 | Ano: 2014 | Data: 12/09/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 06/10/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4806 | Ano: 2014 | Data: 03/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 117,00 |
| Credor: LUIZ CARLOS LAMOUNIER - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 64.404.122/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de cd regravavel para manutenção das atividades da Superintendencia de Planejamento, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 90 | Ano: 2014 | Data: 12/09/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 06/10/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4805 | Ano: 2014 | Data: 03/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 45,55 |
| Credor: Francisco Carlos Siqueira ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.097.702/0001-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de caneta, clipes, grampeador e marcador permanente para CD/DVD para manutenção das atividades da Superintendencia de Planejamento, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 90 | Ano: 2014 | Data: 12/09/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 06/10/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4804 | Ano: 2014 | Data: 03/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 164,55 |
| Credor: CADERPEL COMÉRCIO LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.528.105/0001-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.367.0014.2101 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Melhorias da Escola de Educação Especial | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de cola e lapis para manutenção das atividades da E.M.E.E. Antonieta Junqueira Neto Cordeiro, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 90 | Ano: 2014 | Data: 12/09/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 06/10/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4803 | Ano: 2014 | Data: 03/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 72,68 |
| Credor: CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.866.914/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0001.2018 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Cadastros e Receita | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de envelope pardo, grampo, lapis borracha e pincel atomico para manutenção das atividades da Diretoria de Cadastro, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 90 | Ano: 2014 | Data: 12/09/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 06/10/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4802 | Ano: 2014 | Data: 03/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 620,60 |
| Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente à prestação de serviços de acesso ilimitado de horas a INTERNET - Rede Mundial de Computadores - para a Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, mes /2014, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 99 | Ano: 2014 | Data: 07/10/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 53 | Data da Licitaçao: 31/10/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4801 | Ano: 2014 | Data: 03/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 620,60 |
| Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente à prestação de serviços de acesso ilimitado de horas a INTERNET - Rede Mundial de Computadores - para a Secretaria Juridica, mes /2014, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 99 | Ano: 2014 | Data: 07/10/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 53 | Data da Licitaçao: 31/10/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4800 | Ano: 2014 | Data: 03/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.688,91 |
| Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente à prestação de serviços de acesso ilimitado de horas a INTERNET - Rede Mundial de Computadores - para a Secretaria de Assistencia Social, mes /2014, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 99 | Ano: 2014 | Data: 07/10/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 53 | Data da Licitaçao: 31/10/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4799 | Ano: 2014 | Data: 03/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.688,91 |
| Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente à prestação de serviços de acesso ilimitado de horas a INTERNET - Rede Mundial de Computadores - para a Secretaria de Obras, mes /2014, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 99 | Ano: 2014 | Data: 07/10/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 53 | Data da Licitaçao: 31/10/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4798 | Ano: 2014 | Data: 03/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.757,22 |
| Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente à prestação de serviços de acesso ilimitado de horas a INTERNET - Rede Mundial de Computadores - para a Secretaria de Saude, mes /2014, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 99 | Ano: 2014 | Data: 07/10/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 53 | Data da Licitaçao: 31/10/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4797 | Ano: 2014 | Data: 03/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.757,22 |
| Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente à prestação de serviços de acesso ilimitado de horas a INTERNET - Rede Mundial de Computadores - para a Secretaria de Educação, mes /2014, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 99 | Ano: 2014 | Data: 07/10/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 53 | Data da Licitaçao: 31/10/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4796 | Ano: 2014 | Data: 03/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.688,91 |
| Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente à prestação de serviços de acesso ilimitado de horas a INTERNET - Rede Mundial de Computadores - para a Secretaria de Planejamento, Gestão e Finanças, mes /2014, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 99 | Ano: 2014 | Data: 07/10/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 53 | Data da Licitaçao: 31/10/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4792 | Ano: 2014 | Data: 03/11/2014 | Tipo: Global | Valor: 37.500,00 |
| Credor: FRANCISCO EZEQUIEL SILVA & CIA LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.966.419/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de limpeza e desobstrução das margens do Rio Vermelho e seus afluentes localizados no perímetro urbano, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 98 | Ano: 2014 | Data: 06/10/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 52 | Data da Licitaçao: 30/10/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4791 | Ano: 2014 | Data: 03/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.000,00 |
| Credor: EDUCANDARIO SÃO JOÃO BATISTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.257.510/0006-56 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0001.2096 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
| Projeto Atividade: Concessão de Subvenções a Entidades Diversas | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a subvenção social nos termos do Convenio firmado entre a Secretaria de Assistencia Social deste Municipio e o Educandario Sao Joao Batista em 28/06/2013, anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4790 | Ano: 2014 | Data: 03/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 12.971,89 |
| Credor: SANTA CASA DE MIS. E MAT. SANTANA DE ITAPECERICA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.804.692/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Desp. emp. ref. a prest. de serv. medicos ambulat. de obstetricia com assistencia anesesica bem como serviço de remoção e prest. de serv. de pericia para homologação de atestados medicos de servidores municipais, mes /2014, conforme contrato. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 66 | Ano: 2014 | Data: 26/06/2014 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 26/06/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4789 | Ano: 2014 | Data: 03/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.000,00 |
| Credor: LAURA FERNANDA SANTOS ROSA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 116.323.856-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a ajuda de custo ao transporte de estudantes, Itapecerica / Divinopolis e vice-versa, referente ao mes /2014, nos termos da Lei no 2.462/2014 de 18/03/2014, conforme documento anexo. | ||||
| Total dos empenhos: | 2.420.930,81 | |||