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Prefeitura Municipal de Itapecerica

Prefeitura Municipal de Itapecerica

Estado de Minas Gerais

Despesas

Outubro de 2014




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Dados da Liquidação
Número do empenho: 4651 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 21/10/2014 Valor: 1.050,00
Credor: LUZIANGELA SANTOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 554.425.956-91
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Despesa empenhada referente a cumprimento do Mandato Judicial, processo no 0335.14.002868-9, exame médico de Cateterismo Cardíaco para paciente Luziangela Santos, cf. documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4650 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 20/10/2014 Valor: 2.099,36
Credor: CAROLINA GONDIM RABELO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 701.105.141-49
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Despesa empenhada referente as verbas rescisorias de Carolina Gondim Rabelo, cf. exoneração e documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4525 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 17/10/2014 Valor: 118,29
Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Judiciários
Histórico: Despesa empenhada referente a taxa judiciaria para pagamento das despesas com ofcial de justiça referente ao processo no 0335.14.003061-0, conforme documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4429 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 15/10/2014 Valor: 92,94
Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Judiciários
Histórico: Despesa empenhada referente a taxa judiciaria para pagamento das despesas com ofcial de justiça referente ao processo no 0335.14.003056-0, conforme documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4408 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 14/10/2014 Valor: 600,00
Credor: Renata Lima Ribeiro D'Alessandro Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 062.991.956-90
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Despesa empenhada referente a cumprimento do Mandato Judicial, processo no 0028630-09.2014.8.13.0335, exame médico Angio Ressonancia Arterial do Encefalo para paciente Renata Lima R. D'Alessandro, cf. documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4294 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 29/10/2014 Valor: 129,00
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0005-77
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos
Histórico: Despesa empenhada referente a aqusição de ventilador para manutenção das atividades da sala da Tesouraria, conforme documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4283 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 30/10/2014 Valor: 1.409,40
Credor: VITALIS DISTRIBUIDORA LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 05.474.750/0001-19
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de Protetor Solar FPS 30 para uso dos agentes de saúde, conforme documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4282 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 22/10/2014 Valor: 24,00
Credor: PAPELARIA FREI ORLANDO LTDA. - EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 64.428.394/0001-66
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Histórico: Despesa empenhada referente prestação de serviços de cópias coloridas de foto para instruir medida cautelar ajuizada pelo municipio, processo no 0030560.62.2014.8.13-0335 cf. documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4255 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 22/10/2014 Valor: 626,50
Credor: DIVISA - DIVINOPOLIS VEICULOS LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 20.142.097/0002-65
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Desp. emp. referente a aquisição de óleo, anel do bujão, filtros e graxas para manutenção do Ônibus Escolar VW de placa NXX-1591 da Secretaria de Educação (Transporte Escolar) durante revisao em concessionaria autorizada, coforme documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4210 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 01/10/2014 Valor: 30,31
Credor: DALVANNA MARIA NUNES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 089.313.146-63
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 022/2010 de 02/08/2010, conforme relatório anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4197 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 28/10/2014 Valor: 160,44
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de material de limpeza, para manutenção da limpeza do Pré Escolar Manoel Rodrigues Pereira, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4195 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 20/10/2014 Valor: 43,80
Credor: WOLTINE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA-ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.387.190/0001-68
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de copos plástico de 50 ml e de 200 ml para manutenção de diversos setores desta Prefeitura, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4194 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 22/10/2014 Valor: 71,76
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1129 Natureza: 3.3.90.30.25
Projeto Atividade: Pavimentação, Manutenção e Conservação de Vias Públicas Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de materiais para manutenção e conservação de vias públcicas, e material de manutenção para o trator agricola TT 4030 (Limpeza), conforme contrato firmado entre as partes e documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4192 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 01/10/2014 Valor: 250,00
Credor: Sebastiao Lopes Rodrigues Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 516.404.736-53
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Despesa empenhada referente a ajuda financeira a pessoa carente (Auxilio Aluguel), conforme ficha sócio-econômica arquivada na Sec. de Assistencia Social, relatorio anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4191 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 01/10/2014 Valor: 250,00
Credor: ORDELI CANDIDO DA SILVA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 621.347.798-53
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Despesa empenhada referente a ajuda financeira a pessoa carente (Auxilio Aluguel), conforme ficha sócio-econômica arquivada na Sec. de Assistencia Social, relatorio anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4190 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 01/10/2014 Valor: 200,00
Credor: MARIA DO CARMO FÁTIMA BARCELOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 049.601.696-21
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Despesa empenhada referente a ajuda financeira a pessoa carente (Auxilio Aluguel), conforme ficha sócio-econômica arquivada na Sec. de Assistencia Social, relatorio anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4189 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 01/10/2014 Valor: 250,00
Credor: WALDIR FERREIRA DINIZ Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 483.873.476-04
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Despesa empenhada referente a ajuda financeira a pessoa carente (Auxilio Aluguel), conforme ficha sócio-econômica arquivada na Sec. de Assistencia Social, relatorio anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4188 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 20/10/2014 Valor: 48,40
Credor: ELETRICA BEMARQ CENTER LTDA - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 20.931.200/0001-75
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de reator para lampada, para manutenção do Posto de Saude Antonio Paulino (Alto do Rosario), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4187 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 28/10/2014 Valor: 17,00
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.367.0014.2101 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção e Melhorias da Escola de Educação Especial Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de saco de lixo para manutenção da Escola Municipal de Educação Especial Antonietta Junqueria Netto Cordeiro, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4186 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 28/10/2014 Valor: 51,00
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de saco de lixo para manutenção da Escola Municipal Severo Ribeiro, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4185 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 28/10/2014 Valor: 61,20
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de saco de lixo para manutenção do Pré Escolar Municipal Manoel Rodrigues Pereira, Lamounier e Neolandia, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4172 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 15/10/2014 Valor: 200,00
Credor: AMVI ASSOC. DOS MUNIC. DA MICRO-REGIAO DO V. DO ITAPECERICA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 18.292.011/0001-58
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2024 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Curso de Capacitação de Servidores Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Despesa empenhada referente a taxa de inscrição Curso de Capacitação de Controle Interno Municipal Controle e Gestão de Patrimonio Publico, a realizar-se nos dias 16 e 17/10/2014 cf. programação e doc. anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4171 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 01/10/2014 Valor: 200,00
Credor: Luciene Nascimento Nogueira Reis Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 091.613.186-63
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Despesa empenhada referente a ajuda financeira a pessoa carente (Auxilio Aluguel), conforme ficha sócio-econômica arquivada na Sec. de Assistencia Social, relatorio anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4150 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 23/10/2014 Valor: 10,40
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Histórico: Despesa empenhada referente a aqusicao de registro hidraulico para manutencao do Pre Escolar Muncipal Manoel Rodrigues Pereira, conforme documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4147 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 22/10/2014 Valor: 300,00
Credor: SESIMA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 05.145.564/0001-36
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1111 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Ampliação, Manutenção e Melhorias de Cemitérios no Município Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Histórico: Despesa empenhada referente a prestacao de servicos de locação de cacambas, destinado a retirada de entulhos do Cemiterio Sao Miguel, cf. documento anexo e contrato firmado entre as partes.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4146 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 28/10/2014 Valor: 23,55
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.11
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Material Químico
Histórico: Despesa empenhada referente a aqusicao de inseticida (eficaz contra mosquitos, pernilongos, moscas, baratas e formiga) para uso no Pronto Atendimento Municipal, conforme documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4144 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 22/10/2014 Valor: 1.378,35
Credor: VANGUARDA DISTRIBUIDORA LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.700.518/0001-54
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1113 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Constr.Manut. e Melhoria de Praças na Sede, Distrito e Povoados Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Histórico: Despesa empenhada referente a aqusicao de tinta, para pintura da Praca Santa Cruz, localizada no bairro do Alto do Rosario, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4143 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 28/10/2014 Valor: 17,00
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.367.0014.2101 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção e Melhorias da Escola de Educação Especial Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Despesa empenhada referente aqusicao de saco de lixo para manutencao da limpeza da Escola Municipal de Educacao Especial Antonietta Junqueira Netto Cordeiro, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4135 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 15/10/2014 Valor: 51,00
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.07.01.26.451.0022.2133 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Reforma e/ou Manutenção de Terminais Rodoviários da Cidade e Distritos Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de material de limpeza (saco de lixo) para manutenção do Terminal Rodoviario de Itapecerica, conforme contrato firmado entre as partes e documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4133 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 20/10/2014 Valor: 8,60
Credor: WOLTINE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA-ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.387.190/0001-68
Funcional Programática: 02.07.01.26.451.0022.2133 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Reforma e/ou Manutenção de Terminais Rodoviários da Cidade e Distritos Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de material de limpeza (luva) para manutenção do Terminal Rodoviário, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4132 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 15/10/2014 Valor: 14,50
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de torneira para filtro, para manutenção dos filtros da Cantina desta Prefeitura, conforme documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4131 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 15/10/2014 Valor: 34,80
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de vela para filtro, para manutenção de diversos setores da Prefeitura, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4129 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 20/10/2014 Valor: 26,28
Credor: WOLTINE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA-ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.387.190/0001-68
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de copo plástico descartável, para manutenção de diversos setores da Prefeitura, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4128 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 20/10/2014 Valor: 12,90
Credor: WOLTINE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA-ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.387.190/0001-68
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de luva de látex, para manutenção de diversos setores da Prefeitura, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4127 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 09/10/2014 Valor: 2.200,00
Credor: João Wesley Fernandes de Souza -MEI Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 20.757.684/0001-88
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de coleção de livros pedagogicos, para manutenção do Centro de Educação Municipal Infantil "Maria Percilia" conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4126 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 09/10/2014 Valor: 2.200,00
Credor: João Wesley Fernandes de Souza -MEI Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 20.757.684/0001-88
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de coleção de livros pedagogicos para manutenção do Pré Escolar Manoel Rodrigues Pereira, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4115 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 28/10/2014 Valor: 213,24
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de material de limpeza para manutenção da Escola Municipal Severo Ribeiro, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4114 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 20/10/2014 Valor: 5,10
Credor: WOLTINE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA-ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.387.190/0001-68
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de aquisição de pá para manutenção da limpeza da Farmacia, cf. contrato firmado entre as partes e documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4113 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 20/10/2014 Valor: 34,52
Credor: WOLTINE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA-ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.387.190/0001-68
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de material de limpeza para manutenção do Centro Municipal de Educação Infantil Maria Percilia, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4112 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 28/10/2014 Valor: 14,50
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de material de limpeza para manutenção do Centro Municipal de Educação Infantil Maria Percilia, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4111 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 20/10/2014 Valor: 18,53
Credor: WOLTINE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA-ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.387.190/0001-68
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de esponja de aço e esponja dupla face, para manutenção das atividades do Pré Escolar Municipal Manoel Rodrigues Prereira (Neolandia), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4109 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 28/10/2014 Valor: 26,40
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de material de limpeza para manutenção das atividades da Pré Escolar Manoel Rodrigues Pereira, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4108 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 20/10/2014 Valor: 71,50
Credor: WOLTINE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA-ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.387.190/0001-68
Funcional Programática: 02.06.01.12.367.0014.2101 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção e Melhorias da Escola de Educação Especial Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de material de limpeza para manutenção das atividades da Escola de Educação Especial Antonietta Junqueira Netto Cordeiro, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4106 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 28/10/2014 Valor: 1,80
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.367.0014.2101 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção e Melhorias da Escola de Educação Especial Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de fosforo para manutenção das atividades da Escola de Educação Especial Antonietta Junqueira Netto Cordeiro, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4105 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 18/10/2014 Valor: 6,55
Credor: WOLTINE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA-ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.387.190/0001-68
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de pano de prato para manutenção das atividades do Pré Escolar Manoel Rodrigues Pereira (Lamonier), cf. contrato firmado entre as partes e documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4104 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 20/10/2014 Valor: 26,39
Credor: WOLTINE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA-ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.387.190/0001-68
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de esponja de aço e esponja dupla face, para manutenção das atividades do Pré Escolar do Distrito de Lamounier, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4102 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 28/10/2014 Valor: 26,40
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de material de limpeza, para manutenção das atividades do Pré Escolar Manoel Rodrigues Pereira (Lamonier), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4101 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 20/10/2014 Valor: 37,50
Credor: WOLTINE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA-ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.387.190/0001-68
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de limpador multiuso e sabão em barra, para manutenção das atividades da Escola Municipal Conego Cesario, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4099 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 28/10/2014 Valor: 110,20
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de material de limpeza para manutenção das atividades do Escola Municipal Conego Cesario, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4098 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 20/10/2014 Valor: 21,50
Credor: WOLTINE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA-ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.387.190/0001-68
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de luva látex, para manutenção das atividades do Pré Escolar Municipal Manoel Rodrigues Pereira, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4095 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 20/10/2014 Valor: 63,58
Credor: WOLTINE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA-ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.387.190/0001-68
Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0005.2036 Natureza: 3.3.90.30.18
Projeto Atividade: Melhorias e Manut. dos Serviços do Matadouro Descrição Natureza: Materiais e Medicamentos para Uso Veterinário
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de botina de borracha, para uso do veterinario nas atividades do Matadouro, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4094 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 09/10/2014 Valor: 161,96
Credor: HORA CERTA COMERCIO DE GLP LTDA - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 10.190.129/0001-63
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gás, para manutenção da Pré Escolar Manoel Rodrigues Pereira, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4092 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 20/10/2014 Valor: 21,50
Credor: WOLTINE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA-ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.387.190/0001-68
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de luvas de latex antiderrapante, para manutenção da Escola Municipal "Severo Ribeiro", conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4088 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 28/10/2014 Valor: 1,80
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de fósforo para manutenção da Escola Municipal "Severo Ribeiro", conforme contrato firmado entre as partes e documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4087 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 14/10/2014 Valor: 80,98
Credor: HORA CERTA COMERCIO DE GLP LTDA - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 10.190.129/0001-63
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gás, para manutenção do café dos operarios, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4062 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 20/10/2014 Valor: 131,40
Credor: WOLTINE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA-ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.387.190/0001-68
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de copos descartaveis de 200ml e 50ml, para manutenção do estoque do almoxarifado desta Prefeitura, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4056 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 22/10/2014 Valor: 5.340,00
Credor: SPACE INFORMÁTICA E MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 14.190.355/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de 4 pneus para manutenção do onibus escolar, placa NXX-1591, conforme contrato firmado entre as partes e documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4055 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 07/10/2014 Valor: 816,00
Credor: COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 45.987.005/0284-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de 4 pneus para manutenção da ambulância, placa OPQ-9723, conforme contrato firmado entre as partes e documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4051 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 08/10/2014 Valor: 30,00
Credor: FARMÁCIA RENATO SÉRGIO DE FARIA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 42.976.399/0001-90
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de Óxido de Magnesio para atender ao processo judicial no 0335.14.2829-1, paciente Ebna Lucia Souza, conforme documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4049 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 15/10/2014 Valor: 80,98
Credor: HORA CERTA COMERCIO DE GLP LTDA - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 10.190.129/0001-63
Funcional Programática: 02.06.01.12.367.0014.2101 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção e Melhorias da Escola de Educação Especial Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gás para manutenção das atividades da Escola Especial de Educação Especial Antonietta Junqueira Neto Cordeiro , conforme contrato firmado entre as partes e documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4048 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 07/10/2014 Valor: 161,96
Credor: HORA CERTA COMERCIO DE GLP LTDA - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 10.190.129/0001-63
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gás para manutenção das atividades da Escola Muncipal "Severo Ribeiro" , conforme contrato firmado entre as partes e documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4042 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 07/10/2014 Valor: 3.600,00
Credor: COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 45.987.005/0284-40
Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0005.2036 Natureza: 3.3.90.30.25
Projeto Atividade: Melhorias e Manut. dos Serviços do Matadouro Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de 06 pneus para o veiculo placa HMN4744 do Matadouro, conforme contrato firmado entre as partes e documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4041 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 06/10/2014 Valor: 113,80
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de lanche oferecido na Capacitação de funcionarios da Sec. Mun. de Saúde sobre Leishmaniose, conforme contrato firmado entre as partes e documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4040 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 29/10/2014 Valor: 4,90
Credor: LOJÃO DE IMPORTADOS OPÇOES MIL - Jueliton Santos Oliveira ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 07.016.248/0001-90
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de material para o Programa da Luta contra o Câncer de Mama e do Colo do Utero, conforme contrato firmado entre as partes e documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4039 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 29/10/2014 Valor: 209,70
Credor: LOJÃO DE IMPORTADOS OPÇOES MIL - Jueliton Santos Oliveira ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 07.016.248/0001-90
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de material para o Programa da Luta contra o Câncer de Mama e do Colo do Utero, conforme contrato firmado entre as partes e documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4038 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 29/10/2014 Valor: 18,27
Credor: LOJÃO DE IMPORTADOS OPÇOES MIL - Jueliton Santos Oliveira ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 07.016.248/0001-90
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de material para o Programa da Luta contra o Câncer de Mama e do Colo do Utero, conforme contrato firmado entre as partes e documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4037 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 06/10/2014 Valor: 39,00
Credor: FELIPE ALVES DIMAS- RF CARTUCHOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 13.611.905/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de material (pincel atomico) para o Programa da Luta contra o Câncer de Mama e do Colo do Utero, conforme documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4036 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 06/10/2014 Valor: 75,00
Credor: FELIPE ALVES DIMAS- RF CARTUCHOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 13.611.905/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de material (TNT) para o Programa da Luta contra o Câncer de Mama e do Colo do Utero, conforme documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4035 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 06/10/2014 Valor: 22,60
Credor: FELIPE ALVES DIMAS- RF CARTUCHOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 13.611.905/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de material (papel crepom, papel seda) para o Programa da Luta contra o Câncer de Mama e do Colo do Utero, conforme documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4034 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 07/10/2014 Valor: 1.391,40
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0024.2051 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Tradicional Indígena Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de generos alimenticios para a realização da Festa das Águas na Aldeia Indigena Mua Mimatxi, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4033 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 13/10/2014 Valor: 1.405,20
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0024.2051 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Tradicional Indígena Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de generos alimenticios para a realização da Festa das Águas da Aldeia Indigena Mua Mimatxi, conforme documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4032 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 09/10/2014 Valor: 221,25
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de pão de hamburguer para atender o Pré-Escolar Manoel Rodrigues Pereira para comemoração da Semana da Criança, conforme documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4030 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 09/10/2014 Valor: 59,80
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de suco para atender a manutenção da merenda, em comemoração da semana da criança, do Pré-Escolar Manoel Rodrigues Pereira, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4029 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 09/10/2014 Valor: 4,80
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de guardanapo para manutenção da merenda, em comemoração da semana da criança, do Pré-Escolar Manoel Rodrigues Pereira, conforme contrato firmado entre as partes e documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4027 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 20/10/2014 Valor: 17,34
Credor: WOLTINE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA-ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.387.190/0001-68
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de copo plástico para atender a comemoração da semana da criança do Pré Escolar Manoel Rodrigues Pereira, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4022 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 07/10/2014 Valor: 52,80
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar dos alunos da Creche Tia Sinhá, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4021 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 07/10/2014 Valor: 46,90
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar dos alunos do Centro Muncipal de Educação Infantil Maria Percilia, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4020 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 07/10/2014 Valor: 80,98
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar dos alunos da Escola Especial Antonieta J.N. Cordeiro, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4019 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 07/10/2014 Valor: 617,87
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar dos alunos dos Pré-Escolares: Manoel Rodrigues, Lamounier, Marilândia, Neolandia e Conêgo Cesario conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4016 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 07/10/2014 Valor: 233,25
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar dos alunos das Escolas Municipais Conêgo Cesario e Severo Ribeiro, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4015 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 10/10/2014 Valor: 29,39
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gêneros alimenticios (ovos e leite), destinados a merenda escolar da Creche Tia Sinhá, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4014 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 10/10/2014 Valor: 7,17
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gêneros alimenticios (ovos), destinados a merenda escolar da Escola Especial Antonietta J.N. Cordeiro, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4013 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 09/10/2014 Valor: 88,20
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gêneros alimenticios (salsicha), destinados a merenda escolar da Escola Muncipal "Cônego Cesario", conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4012 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 06/10/2014 Valor: 340,00
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1113 Natureza: 3.3.90.30.11
Projeto Atividade: Constr.Manut. e Melhoria de Praças na Sede, Distrito e Povoados Descrição Natureza: Material Químico
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de cloro granulado, para manutenção e limeza das fontes da Praça Dom José Medeiros Leite, conforme documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4006 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 01/10/2014 Valor: 119,00
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0005-77
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de ventilador, para atender ao setor de Almoxarifado desta Prefeitura, conforme documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4002 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 09/10/2014 Valor: 31,40
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.11
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material Químico
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de inseticida para atender a diversos setores desta Prefeitura, conforme documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4001 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 09/10/2014 Valor: 215,50
Credor: Nutribody Dietas e Suplementos Alimentares EIRELI Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.050.585/0001-70
Funcional Programática: 02.06.01.12.367.0014.2101 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção e Melhorias da Escola de Educação Especial Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de suplemento alimentar (nutridrink e espessante ) para a merenda dos alunos da E.M.E.E. Antonieta Junqueira Neto Cordeiro, conforme documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3598 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 06/10/2014 Valor: 140.210,48
Credor: SANTA CASA DE MIS. E MAT. SANTANA DE ITAPECERICA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 16.804.692/0001-60
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de plantoes medicos para atendimento de urgencia e emergencia, durante todos os dias da semana, para o Município de Itapecerica, referente ao mes de 09/2014, conforme contrato, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3597 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 06/10/2014 Valor: 15.181,73
Credor: SANTA CASA DE MIS. E MAT. SANTANA DE ITAPECERICA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 16.804.692/0001-60
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: Desp. emp. ref. a prest. de serv. medicos ambulat. de obstetricia com assistencia anestesica bem como serviço de remoção e prest. de serv. de pericia para homologação de atestados medicos de servidores municipais, mes de 09/2014, cf. contrato.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3588 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 30/10/2014 Valor: 48,00
Credor: HIPERMED COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA. ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 05.531.706/0001-01
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.92.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj
Histórico: Despesa reconhecida referente a aquisição de material medico-hospitalar para atender os Postos de Saude da Familia - PSFs cf. documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3342 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 29/10/2014 Valor: 39,99
Credor: LOJÃO DE IMPORTADOS OPÇOES MIL - Jueliton Santos Oliveira ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 07.016.248/0001-90
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de um pen drive para manutenção das atividades (arquivamento de documentos) da Secretaria de Planejamento, conforme documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1622 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 01/10/2014 Valor: 237,00
Credor: SPACE INFORMÁTICA E MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 14.190.355/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 4.4.90.52.24
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Mobiliário em Geral
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de mesa de escritorio, para manutenção das atividades do Almoxarifado desta Prefeitura, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4656 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 30/10/2014 Valor: 12,00
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.04.01.04.121.0001.2017 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Contabilidade e Orçamento Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de rodinha para manutenção da cadeira giratoria da Diretoria de Contabilidade, conforme documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4480 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 20/10/2014 Valor: 20,00
Credor: Eduardo Vinicius Menezes Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 049.079.856-06
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria Obras nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 022/2010 de 02/08/2010, conforme relatório anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4478 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 16/10/2014 Valor: 5.000,00
Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Despesa empenhada referente a desapropriação do terreno onde esta localizado o poço artesiano da Copasa do Distrito de Lamounier conforme processo judicial no 335.14.003061-0 (Reu: Cleber Siqueira Diniz), documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4460 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 16/10/2014 Valor: 9.000,00
Credor: LIGA ITAPECERICANA DE FUTEBOL AMADOR - LIFA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 23.775.414/0001-98
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0019.2084 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio às Atividades Esportivas Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Desp. empenhada ref. a contribuição para LIFA-Liga Esportiva de Futebol Amador, destinado ao apoio e incentivo a pratica desportiva, no campeonato unicipal de futebol amador de 2014, cf. convenio celebrado com a Sec. Mun. de Cultura, Esportes e Turismo
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4426 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 17/10/2014 Valor: 20,00
Credor: Eduardo Vinicius Menezes Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 049.079.856-06
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria Municipal de Educação nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 022/2010 de 02/08/2010, conforme relatório anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4419 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 28/10/2014 Valor: 68,00
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Desp. empenhada referente a aquisição de margarina para manutenção do café dos operarios, conforme documento anexo e contrato firmado entre as partes.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4418 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 31/10/2014 Valor: 80,98
Credor: HORA CERTA COMERCIO DE GLP LTDA - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 10.190.129/0001-63
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de carga gás para atender ao Pré Escolar Manoel Rodrigues Pereira, conforme documento anexo e contrato firmado entre as partes.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4413 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 28/10/2014 Valor: 48,00
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de materias (Te PVC) para manutenção da Farmacia de Minas, conforme documento anexo e contrato firmado entre as partes.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4412 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 31/10/2014 Valor: 102,32
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de materias (Abraçadeira, Tubo PVC) para reforma da Escola Municipal Joaquim Diogo, conforme documento anexo e contrato firmado entre as partes.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4394 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 30/10/2014 Valor: 4.172,50
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.09.01.13.391.0021.2091 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação do Museu Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de material elétrico para uso da manutenção do Museu, com recurso do Fumpac, conforme contrato firmado entre as partes e documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4376 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 29/10/2014 Valor: 292,00
Credor: FARMÁCIA RENATO SÉRGIO DE FARIA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 42.976.399/0001-90
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos ( formulas manipuladas), para atender ao processo judicial no 0002470-78.2013.8.13.0335, paciente Joan Francisca de Carvalho, cf. documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4373 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 28/10/2014 Valor: 33,35
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar da Creche Tia Sinhá, cf. contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4372 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 28/10/2014 Valor: 67,43
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar do Centro Municipal de Educação Infantil Maria Percilia, cf. contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4370 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 28/10/2014 Valor: 100,85
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar da Escola de Educação Especial Antonieta J. N. Cordeiro, cf. contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4369 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 28/10/2014 Valor: 509,55
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar da Escolas Municipais Conego Cesario, Severo Ribeiro e Joaquim Diogo, cf. contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4368 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 28/10/2014 Valor: 29,39
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gêneros alimentícios (leite e ovos) destinados a merenda escolar da Creche Tia Sinha, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4367 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 28/10/2014 Valor: 67,19
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gêneros alimentícios (leite e ovos), destinados a merenda escolar do Centro de Educação Municipal de Educação Infantil Maria Percilia, conforme contrato firmado entre as partes e documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4352 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 28/10/2014 Valor: 141,10
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.07.01.26.451.0022.2133 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Reforma e/ou Manutenção de Terminais Rodoviários da Cidade e Distritos Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de balde, cesto e pano de chão, destinado a manutenção da Limpeza Pública do Terminal Rodoviario, conforme documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4348 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 28/10/2014 Valor: 197,01
Credor: EXTINCENTRO EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO LTDA - EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 25.923.913/0001-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2040 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Histórico: Despesa empenhada referente a aqusição de óculos, capa e calça de segurança, para trabalho e proteção dos Agentes de Endemias, conforme documento anexo, contrato firmado entre as partes.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4346 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 30/10/2014 Valor: 50,00
Credor: GIOVANE JÚNIOR MESQUITA MELO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 968.362.106-68
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço do Gabinete do Prefeito nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 022/2010 de 02/08/2010, conforme relatório anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4345 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 20/10/2014 Valor: 30,00
Credor: VALDIR CESÁRIO SILVA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 569.616.426-91
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria Municipal de Educação nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 022/2010 de 02/08/2010, conforme relatório anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4344 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 31/10/2014 Valor: 3.185,87
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Outubro/2014
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4343 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 31/10/2014 Valor: 22.254,75
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Outubro/2014
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4342 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 31/10/2014 Valor: 61.459,07
Credor: INSS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.272.0002.2023 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Despesa empenhada referente a contribuição desta Prefeitura para o INSS dos Servidores Municipais (Saude - 15%), mes 10/2014, conf. documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4331 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 24/10/2014 Valor: 20,00
Credor: CHAVEIRO DO ZEZE CARECA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 13.129.942/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2016 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Contratos e Convênios Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de cópias de chaves destinado ao setor de Contratos desta Prefeitura cf. documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4328 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 22/10/2014 Valor: 1.160,25
Credor: AMP Mecanica de Autos LTDA. ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Despesa empenhada referente prestação de serviços mecânicos no veiculo Sprinter GTM-9642, Transporte Escolar, cf. documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4325 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 22/10/2014 Valor: 1.230,00
Credor: AMP Mecanica de Autos LTDA. ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Despesa empenhada referente prestação de serviços mecânicos no veiculo Citroen Jumper OQR-3072, da Saúde, cf. documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4324 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 22/10/2014 Valor: 100,00
Credor: ARI DOS REIS BATISTA 57561010630 Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 17.355.236/0001-43
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de reboque do veiculo placa HLF-6486, na estrada do Cafofo para garagem da Prefeitura Municipal cf. documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4323 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 28/10/2014 Valor: 8,00
Credor: CHAVEIRO DO ZEZE CARECA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 13.129.942/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.24.722.0001.2009 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Rádio Municipal e Torre de TV Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de cópias de chaves destinado a Rádio Difusora Municipal desta Prefeitura cf. documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4320 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 31/10/2014 Valor: 73.496,21
Credor: INSS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.04.271.0002.2023 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Despesa empenhada referente a contribuição desta Prefeitura para o INSS dos Servidores Municipais(Geral), mês 10/2014, conforme documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4317 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 16/10/2014 Valor: 200,00
Credor: Glaucia Sbampato Pereira Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 801.532.596-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 022/2010 de 02/08/2010, conforme relatório anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4316 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 28/10/2014 Valor: 440,00
Credor: EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Material Hospitalar
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de escova cervical e porta lâmina, para realização de preventivo de Câncer do Utero nos PSFs, conforme documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4313 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 28/10/2014 Valor: 884,00
Credor: BIO HOSPITALAR - IND. E COM. DE PROD. HOSP. LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 86.592.987/0001-04
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Material Hospitalar
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de fitas medidoras de glicose, para manutenção dos PSF s, conforme documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4310 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 28/10/2014 Valor: 265,20
Credor: BIO HOSPITALAR - IND. E COM. DE PROD. HOSP. LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 86.592.987/0001-04
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Material Hospitalar
Histórico: Despesa empenhada referente a aqusição de fitas medidoras de glicose, para manutenção do Pronto Atendimento Munciipal, conforme documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4308 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 21/10/2014 Valor: 129,00
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0005-77
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0001.2018 Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Cadastros e Receita Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos
Histórico: Despesa empenhada referente a aqusição de ventilador 40cm para atender a Diretoria de Cadastros e Receitas, conforme documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4306 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 28/10/2014 Valor: 185,00
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Material Hospitalar
Histórico: Despesa empenhada referente a aqusição de algodão, espatula, folha para ECG, para atender aos PSFs do Municipio, conforme documento anexo e contrato firmado entre as partes.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4305 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 28/10/2014 Valor: 340,00
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Material Hospitalar
Histórico: Despesa empenhada referente a aqusição de aparelho de pressão adulto para atender aos PSFs do Municipio, conforme documento anexo e contrato firmado entre as partes.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4302 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 31/10/2014 Valor: 129,00
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0005-77
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de ventilador 40 cm para a Assessoria de Comunicação, conforme documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4298 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 31/10/2014 Valor: 129,00
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0005-77
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de ventilador 40cm para Assistencia Juridica Legal, cf. contrato firmado entre as partes e documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4291 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 17/10/2014 Valor: 258,00
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos
Histórico: Despesa empenhada referente a aqusição de ventilador para manutenção das atividades da Secretaria de Educação, conforme documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4286 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 31/10/2014 Valor: 25,00
Credor: ÁUREA VALÉRIA C. FARIA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 658.666.496-91
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria de Planejamento, Gestao e Finanças nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 022/2010 de 02/08/2010, conforme relatório anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4281 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 21/10/2014 Valor: 33,45
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar da Creche Ti Sinhá, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4280 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 21/10/2014 Valor: 340,83
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar dos Pré - Escolares Municipais: Manoel Rodrigues Pereira, Marilandia, Neolandia e Lamounier, cf. contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4279 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 21/10/2014 Valor: 522,18
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar das Escolas Municipais Conego Cesario, Severo Ribeiro e Joaquim Diogo, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4278 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 21/10/2014 Valor: 96,78
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar da Escola de Educação Especial Antonietta Junqueira Netto Cordeiro, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4277 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 21/10/2014 Valor: 65,90
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar do Centro Municipal de Educação Infantil Maria Percilia, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4276 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 28/10/2014 Valor: 61,98
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar do Centro Muncipal de Educação Infantil Maria Percilia, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4275 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 28/10/2014 Valor: 34,68
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar da Escola de Educação Especial Antonietta J.N. Cordeiro, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4274 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 28/10/2014 Valor: 160,65
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar dos Pré - Escolares Municipais: Manoel Rodrigues Pereira, Marilandia, Neolandia e Lamounier, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4273 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 28/10/2014 Valor: 97,02
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Cônego Cesario, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4272 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 22/10/2014 Valor: 29,39
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar da Creche Tia Sinhá, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4271 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 22/10/2014 Valor: 7,44
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar do Centro Muncipal de Educação Infantil Maria Percilia, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4270 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 22/10/2014 Valor: 26,31
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de generos alimentícios (Ovos e batata) para a merenda escolar dos alunos dos pré esolares de Lamounier, Marilandia, Neolandia e Manoel Rodrigues, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4267 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 06/10/2014 Valor: 15,00
Credor: JOSÉ MARIA CASTELANO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 162.792.806-59
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria Municipal de Educação nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 022/2010 de 02/08/2010, conforme relatório anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4266 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 28/10/2014 Valor: 129,15
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Severo Ribeiro, conforme contrato firmado entre as partes e documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4263 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 24/10/2014 Valor: 60,00
Credor: AURÉLIO RODRIGUES DA SILVA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 128.143.346-20
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria de Assistencia Social nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 022/2010 de 02/08/2010, conforme relatório anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4262 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 22/10/2014 Valor: 1.436,00
Credor: EXTINCENTRO EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO LTDA - EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 25.923.913/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de adaptador e mangueira para manutenção do caminhão pipa, placa OQM 9097 (Estradas), conforme documento anexo e contrato firmado entre as partes.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4260 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 22/10/2014 Valor: 6,38
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar da Escola de Educação Especial Antonietta J. N. Cordeiro, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4259 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 22/10/2014 Valor: 47,30
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar das Escolas Municipais: Conego Cesario, Severo Ribeiro e Joaquim Diogo, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4232 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 31/10/2014 Valor: 10.224,25
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.1139 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção da Contribuição do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: Despesa empenhada referente a retenção para o PASEP, conforme aviso de débito anexo, mês 10/2014.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4228 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 31/10/2014 Valor: 2.531,09
Credor: AMVI ASSOC. DOS MUNIC. DA MICRO-REGIAO DO V. DO ITAPECERICA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 18.292.011/0001-58
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0029.2140 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuição a Entidades Municipalistas Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Despesa empenhada referente a contribuição para a Associação dos Municipios da Microregiao do Vale do Itapecerica - AMVI, nos termos do Convenio assinado em 01/10/2014 e Lei Municipal no 1.198/90, mes 10/2014, conforme documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4217 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 31/10/2014 Valor: 2.896,00
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Estagiários
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Outubro/2014
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4216 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 31/10/2014 Valor: 6.562,70
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Outubro/2014
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4215 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 31/10/2014 Valor: 31.683,16
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Outubro/2014
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4214 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 31/10/2014 Valor: 88.300,42
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Outubro/2014
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4213 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 31/10/2014 Valor: 63.089,06
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Outubro/2014.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4212 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 31/10/2014 Valor: 1.943,46
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Outubro/2014
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4209 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 16/10/2014 Valor: 75,12
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0016.2080 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manut. Centro de Ref. Especial de Assistência Social- CREAS- PAEF Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Despesa empenhada referente taxas e tarifas de consumo de enérgia elétrica da CEMIG do imovel locado para funcionamento do Centro de Referencia Especial de Assistencia Social - CREAS, referente ao mes 09/2014, conforme documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4182 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 24/10/2014 Valor: 90,00
Credor: GABRIELA REIS SANTOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 110.202.246-22
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0001.2018 Natureza: 3.3.90.36.18
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Cadastros e Receita Descrição Natureza: Manut. e Conserv.de Bens Móv. de Outras Nat.
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de conserto de três cadeiras fixa da Diretoria de Cadastro e Receitas Públicas cf. documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4181 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 24/10/2014 Valor: 60,00
Credor: GABRIELA REIS SANTOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 110.202.246-22
Funcional Programática: 02.04.01.04.128.0001.2015 Natureza: 3.3.90.36.18
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Pessoal Descrição Natureza: Manut. e Conserv.de Bens Móv. de Outras Nat.
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de conserto de uma cadeira fixa da Diretoria de Pessoal cf. documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4180 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 24/10/2014 Valor: 40,00
Credor: GABRIELA REIS SANTOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 110.202.246-22
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.36.18
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Manut. e Conserv.de Bens Móv. de Outras Nat.
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de conserto de uma cadeira de rodinha da Assistencia Juridica Legal cf. documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4179 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 24/10/2014 Valor: 40,00
Credor: GABRIELA REIS SANTOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 110.202.246-22
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.36.18
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Manut. e Conserv.de Bens Móv. de Outras Nat.
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de conserto de uma cadeira de rodinha da Secretaria Juridica cf. documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4178 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 24/10/2014 Valor: 70,00
Credor: GABRIELA REIS SANTOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 110.202.246-22
Funcional Programática: 02.04.01.04.121.0001.2017 Natureza: 3.3.90.36.18
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Contabilidade e Orçamento Descrição Natureza: Manut. e Conserv.de Bens Móv. de Outras Nat.
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de conserto de uma cadeira de rodinha e uma cadeiras fixa da Diretoria de Contabilidade cf. documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4177 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 24/10/2014 Valor: 130,00
Credor: GABRIELA REIS SANTOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 110.202.246-22
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.36.18
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Manut. e Conserv.de Bens Móv. de Outras Nat.
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviço de conserto de uma cadeira de rodinha e duas cadeiras fixas da Secretaria de Planej. Gestão e Finanças cf. documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4149 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 22/10/2014 Valor: 543,86
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aqusicao de medicamentos (Cizax, Escilex, Moduretic, Seretide) para atender o paciente Messias Ribeiro Pedrosa, processo judicial no 0335.14.2834-1, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4130 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 15/10/2014 Valor: 68,00
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de material (saco de lixo) para manutenção da limpeza do Prédio da Prefeitura, conforme documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4116 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 13/10/2014 Valor: 84,00
Credor: FARMÁCIA RENATO SÉRGIO DE FARIA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 42.976.399/0001-90
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição dos medicamentos Nitrourantoina e Oxibutinina para atender ao processo judicial no 0335.12.00167-2, paciente Maria Clara M. R. Cunha, cf. contrato firmado entre as partes e documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4097 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 20/10/2014 Valor: 136,84
Credor: WOLTINE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA-ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.387.190/0001-68
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de material de limpeza, para manutenção do Pré Escolar Manoel Rodrigues Pereira, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4091 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 20/10/2014 Valor: 13,10
Credor: WOLTINE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA-ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.387.190/0001-68
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de pano de prato para manutenção da Escola Municipal "Severo Ribeiro", conforme contrato firmado entre as partes e documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4090 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 20/10/2014 Valor: 122,76
Credor: WOLTINE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA-ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.387.190/0001-68
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de material de limpeza para manutenção da Escola Municipal "Severo Ribeiro", conforme contrato firmado entre as partes e documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4085 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 28/10/2014 Valor: 536,00
Credor: EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Material Hospitalar
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de saco para lixo infectante, para manutenção do Pronto Atendimento Municipal, conforme documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4084 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 22/10/2014 Valor: 258,75
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos (Polaramine, Slow-K, Venalot) para atender a paciente Maria do Rosario Fonseca, processo judicial no 0335.1.2291-6 , conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4082 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 22/10/2014 Valor: 42,79
Credor: GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 12.047.164/0001-53
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Alprazolam) para atender a paciente Helena Juscelina da Silva, processo judicial no 0335.13.2241-1, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4081 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 20/10/2014 Valor: 21,50
Credor: WOLTINE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA-ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.387.190/0001-68
Funcional Programática: 02.07.01.26.451.0022.2133 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Reforma e/ou Manutenção de Terminais Rodoviários da Cidade e Distritos Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de luva de látex para manutenção das atividades do Terminal Rodoviario, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4080 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 14/10/2014 Valor: 24,00
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de água mineral, para manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito, conforme documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4079 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 09/10/2014 Valor: 34,50
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de lanche (biscoito e pão de queijo), para manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito, conforme documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4077 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 09/10/2014 Valor: 296,73
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de pão frânces para manutenção das atividades da merenda da Creche Maria Percilia, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4076 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 09/10/2014 Valor: 50,58
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.367.0014.2101 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção e Melhorias da Escola de Educação Especial Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de pão frânces para manutenção das atividades da merenda da Escola de Educação Especial Antonieta Netto Cordeiro, conforme documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4075 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 09/10/2014 Valor: 1.168,39
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de pão frânces, para manutenção do café oferecido aos operarios antes de iniciarem sua jornada de trabalho, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4074 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 09/10/2014 Valor: 124,76
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de lanche para os professores que participam do modulo (pacto), conforme documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4073 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 28/10/2014 Valor: 101,48
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de alcool, cera, detergente e pano de chao para manutenção da limpeza do Pre Escolar Manoel Rodrigues Pereira, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4072 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 28/10/2014 Valor: 88,78
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.367.0014.2101 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção e Melhorias da Escola de Educação Especial Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de alcool, desinfetante, detergente e pano de chao para manutenção da limpeza da E.M.E.E. Antonieta Junqueira Neto Cordeiro, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4067 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 28/10/2014 Valor: 905,00
Credor: Espaço Digital Serviços Gráficos LTDA-ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 02.853.090/0001-99
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de confeccção de faixas, panfletos e adesivos para realização do Projeto Outubro Rosa, conforme documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4066 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 22/10/2014 Valor: 977,00
Credor: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0004-91
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos (Fluoxetina e Amiodarona) para manutenção da Farmacia Municipal, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4065 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 22/10/2014 Valor: 433,00
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Omeprazol) para manutenção da Farmacia Municipal, conforme documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4057 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 30/10/2014 Valor: 400,00
Credor: EMPRESA RN LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 21.709.563/0001-23
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental Descrição Natureza: Vale-Transporte
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de passagem rodoviaria para atender funcionarios das Escolas Muncipais Secero Ribeiro e Conego Cesario, conforme documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4052 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 22/10/2014 Valor: 692,55
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de médicamento (Clexane), para atender a paciente Gabriella Ferreira da Silva, processos judicial no 0335.14.1855-7, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4050 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 22/10/2014 Valor: 2.416,50
Credor: Nutribody Dietas e Suplementos Alimentares EIRELI Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.050.585/0001-70
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de Isosoure Soya para atender a paciente Isaura Marques Fonseca, processo judicial no 0335.13.1990-4, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4031 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 08/10/2014 Valor: 843,51
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Donaren), para atender a paciente Rosalia Ap. Menezes Ferreira, processo judicial no 0335.14.2825-9, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4025 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 09/10/2014 Valor: 11,94
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de saquinho para pão de hamburguer para atender o Pré Escolar Manoel Rodrigues ( Comemoração da Semana da Criança), conforme documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4024 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 09/10/2014 Valor: 180,00
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de bife de hamburguer para atender o Pré Escolar Manoel Rodrigues ( Comemoração da Semana da Criança), conforme documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4007 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 22/10/2014 Valor: 61,96
Credor: GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 12.047.164/0001-53
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisção de medicamento (Rosuvastatina) para atender a paciente Ebna Lucia Souza, processo judicial no 0335.14.2829-1, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3995 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 20/10/2014 Valor: 29,88
Credor: WOLTINE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA-ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.387.190/0001-68
Funcional Programática: 02.07.01.26.451.0022.2133 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Reforma e/ou Manutenção de Terminais Rodoviários da Cidade e Distritos Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de esponja de aço e saponaceo para manutenção da limpeza do Terminal Rodoviario deste Municipio, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3994 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 13/10/2014 Valor: 57,48
Credor: VITALIS DISTRIBUIDORA LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 05.474.750/0001-19
Funcional Programática: 02.07.01.26.451.0022.2133 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Reforma e/ou Manutenção de Terminais Rodoviários da Cidade e Distritos Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de agua sanitaria e sabao em po, para manutenção da limpeza do Terminal Rodoviario deste Municipio, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3992 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 22/10/2014 Valor: 183,60
Credor: AGROVETERINÁRIA NUNES E MELO LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 00.839.251/0001-64
Funcional Programática: 02.07.01.17.304.0022.2125 Natureza: 3.3.90.30.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apreensão de Animais Descrição Natureza: Alimentos para Animais
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de ração e fuba grosso, para alimentação de animais apreendidos em vias publicas do Municipio, conforme documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3991 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 01/10/2014 Valor: 25,96
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de maracuja, para a merenda dos alunos do Pre Escolar do Distrito de Marilandia durante a samana da criança, conforme documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3990 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 09/10/2014 Valor: 156,30
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de generos alimenticios para a merenda dos alunos do Pre Escolar do Distrito de Marilandia, durante a samana da criança, conforme documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3989 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 31/10/2014 Valor: 35,88
Credor: LOJÃO DE IMPORTADOS OPÇOES MIL - Jueliton Santos Oliveira ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 07.016.248/0001-90
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de bolas e pula corda, para o Centro de Educação Infantil Maria Percilia, conforme documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3988 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 15/10/2014 Valor: 44,00
Credor: BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 79.788.766/0001-32
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de blocos logicos, para o Centro de Educação Infantil Maria Percilia, conforme documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3985 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 01/10/2014 Valor: 2,00
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de miguelao, para uso no Pre Escolar Municipal Manoel Rodrigues Pereira, conforme documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3984 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 01/10/2014 Valor: 27,00
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de cabo paralelo, para uso no Pre Escolar Manoel Rodrigues Pereira, conforme documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3975 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 09/10/2014 Valor: 29,00
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de bata palha para manutenção da merenda dos alunos do Centro de Educação Infantil Maria Percilia, durante a semana da criança, conforme documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3974 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 08/10/2014 Valor: 6,00
Credor: FELIPE ALVES DIMAS- RF CARTUCHOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 13.611.905/0001-40
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de perfurandor, para manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito, conforme documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3973 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 01/10/2014 Valor: 32,90
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de leite condensado, para a merenda dos alunos da Escola Municipal Joaquim Diogo durante a semana da criança, conforme documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3972 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 15/10/2014 Valor: 25,20
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2019 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Apoio e Manutenção do Conselho Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de broas, bolo e pao de queijo para o lanche a ser oferecido aos participantes da Reuniao do Conselho Municipal de Saude, conforme documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3971 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 15/10/2014 Valor: 375,13
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de pao frances para a merenda dos alunos das Escolas Municipais, Conego Cesario, Severo Ribeiro e Joaquim Diogo durante a semana da criança, conforme documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3969 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 08/10/2014 Valor: 23.870,67
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Xolair) para atender a paciente Izabel Silva Reis, processo judicial no 0335.11.1611-0, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3968 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 02/10/2014 Valor: 276,00
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43
Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0005.2035 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Saneamento Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de uma bomba, para manutenção do abastecimento de agua na Comunidade de Capivara, conforme documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3967 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 02/10/2014 Valor: 1.020,00
Credor: Agropecuária Boa Safra Ltda Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 41.937.665/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1113 Natureza: 3.3.90.30.11
Projeto Atividade: Constr.Manut. e Melhoria de Praças na Sede, Distrito e Povoados Descrição Natureza: Material Químico
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de madaldrin para controle de pragas (cupins) nas Praças dos Distritos de Neolandia e Marilandia, conforme documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3966 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 13/10/2014 Valor: 64,00
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de pilha, para utilização nos otoscopios dos PSFs Municipais, conforme documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3965 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 22/10/2014 Valor: 379,60
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de fitas de glicemia para atender o paciente Fabricio Junior Brito, processo judicial no 0335.14.000643-8, conforme documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3964 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 02/10/2014 Valor: 3.995,62
Credor: Soluções Looping Ltda - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.931/0001-50
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0004.2031 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manutenção da Inspetoria Municipal Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de inspetores Patrimoniais para proteção do Patrimonio Publico Municipal, no periodo de 19/09 a 30/09/2014, nos termos do contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3963 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 02/10/2014 Valor: 5.477,31
Credor: Soluções Looping Ltda - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.931/0001-50
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1129 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Pavimentação, Manutenção e Conservação de Vias Públicas Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de auxiliar de capina para manutenção e limpeza de logradouros publicos, ref. ao perido de 19/09 a 30/09/2014, nos termos do contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3962 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 02/10/2014 Valor: 1.740,69
Credor: Soluções Looping Ltda - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.931/0001-50
Funcional Programática: 02.06.01.12.367.0014.2101 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manutenção e Melhorias da Escola de Educação Especial Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de serventes de limpeza para manutenção da limpeza da E.M.E.E. Antonieta Junqueira Neto Cordeiro, no periodo de 19/09 a 30/09/2014, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3961 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 02/10/2014 Valor: 3.148,30
Credor: Soluções Looping Ltda - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.931/0001-50
Funcional Programática: 02.07.01.26.451.0022.2133 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Reforma e/ou Manutenção de Terminais Rodoviários da Cidade e Distritos Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de serventes de limpeza para manutenção da limpeza do Terminal Rodoviario deste Municipio, ref. ao perido de 19/09 a 30/09/2014, nos termos do contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3960 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 08/10/2014 Valor: 122,60
Credor: GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 12.047.164/0001-53
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Sertralina) para atender a paciente Lourdes Salome de Carvolho, processo judicial no 0335.14.867-3, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3958 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 01/10/2014 Valor: 312,58
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de generos alimenticios para manutenção da merenda dos alunos das E.M. Joaquim Diogo e Conego Cesario, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3957 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 01/10/2014 Valor: 30,72
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de batata, leite e ovos para manutenção da merenda dos alunos da Creche Tia Sinha, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3956 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 06/10/2014 Valor: 410,92
Credor: Sady Temponi Godinho ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 08.817.804/0002-70
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de arroz, biscoito, farinha de trigo, gelatina, macarrao e oleo, para manutenção da merenda dos alunos das E.M. Severo Ribeiro e Conego Cesario, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3955 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 02/10/2014 Valor: 1.075,00
Credor: MAYARA FARIA MENDES ALMEIDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 16.998.959/0001-06
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de banners para divulgação das obras da Prefeitura Municipal, conforme documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3954 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 09/10/2014 Valor: 25,75
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de pao (hot dog) para a merenda dos alunos do Centro de Educação Infantil Maria Percilia, durante a semana da criança, conforme documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3953 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 08/10/2014 Valor: 119,00
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de aparelho telefonico, para manutenção das atividades da Farmacia Municipal, conforme documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3952 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 31/10/2014 Valor: 47,88
Credor: LOJÃO DE IMPORTADOS OPÇOES MIL - Jueliton Santos Oliveira ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 07.016.248/0001-90
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de papel A4 colorido para utilização na semana da criança do Centro de Educação Infantil Maria Percilia, conforme documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3951 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 09/10/2014 Valor: 100,00
Credor: FELIPE ALVES DIMAS- RF CARTUCHOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 13.611.905/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de folhas e EVA e papal A4 para utilização na semana da criança do Centro de Educação Infantil Maria Percilia, conforme documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3950 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 09/10/2014 Valor: 56,10
Credor: FELIPE ALVES DIMAS- RF CARTUCHOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 13.611.905/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de colas diversas, para utilização na semana da criança do Centro de Educação Infantil Maria Percilia, conforme documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3949 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 09/10/2014 Valor: 63,00
Credor: FELIPE ALVES DIMAS- RF CARTUCHOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 13.611.905/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de tinta guache, para utilização na semana da criança do Centro de Educação Infantil Maria Percilia, conforme documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3948 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 09/10/2014 Valor: 11,80
Credor: FELIPE ALVES DIMAS- RF CARTUCHOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 13.611.905/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 Natureza: 3.3.90.30.19
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil Descrição Natureza: Material de Acondicionamento e Embalagem
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de barbante, para utilização na semana da criança do Centro de Educação Infantil Maria Percilia, conforme documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3946 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 02/10/2014 Valor: 348,86
Credor: AUTO MECÂNICA PAINS LTDA-ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 41.909.672/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de peças para manutenção do veículo de placa HLF6486 da Secretaria de Obras, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3945 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 09/10/2014 Valor: 15,40
Credor: Sady Temponi Godinho ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 08.817.804/0002-70
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de cafe para, manutenção das atividades do Centro de Educação Infantil Maria Percilia, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3944 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 06/10/2014 Valor: 45,08
Credor: Sady Temponi Godinho ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 08.817.804/0002-70
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de açucar e margarina para manutenção da merenda dos alunos dos Pre Escolares de Lamounier, Marilandia, Neolandia e Manoel Rodrigues Pereira, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3943 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 06/10/2014 Valor: 52,28
Credor: Sady Temponi Godinho ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 08.817.804/0002-70
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de açucar e margarina para manutenção da merenda dos alunos das E. M. Severo Ribeiro, Joaquim Diogo e Conego Cesario, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3942 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 06/10/2014 Valor: 58,15
Credor: Sady Temponi Godinho ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 08.817.804/0002-70
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de açucar e margarina para manutenção da merenda dos alunos do Centro de Educação Infantil Maria Percilia, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3941 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 09/10/2014 Valor: 57,75
Credor: Sady Temponi Godinho ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 08.817.804/0002-70
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de cafe, para manutenção das atividades da E. M. Conego Cesario, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3940 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 09/10/2014 Valor: 57,75
Credor: Sady Temponi Godinho ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 08.817.804/0002-70
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de cafe, para manutenção das atividades da E. M. Severo Ribeiro, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3939 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 09/10/2014 Valor: 57,75
Credor: Sady Temponi Godinho ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 08.817.804/0002-70
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de cafe, para manutenção das atividaddes do Pre Escolar Manoel Rodrigues Pereira, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3938 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 06/10/2014 Valor: 29,74
Credor: Sady Temponi Godinho ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 08.817.804/0002-70
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de açucar e margarina, para manutenção da merenda dos alunos da E.M.E.E. Antonieta Junqueira Neto Cordeiro, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3936 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 09/10/2014 Valor: 29,90
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de suco de frutas para manutenção da merenda dos alunos da Creche Tia Sinha, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3935 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 09/10/2014 Valor: 83,42
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de iogurte, maça, mamao, melancia e suco de fruta, para manutenção da merenda dos alunos do Centro de Educação Infantil Maria Percilia, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3934 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 09/10/2014 Valor: 259,34
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de generos alimenticios para manutenção da merenda dos alunos da E.M.E.E. Antonieta Junqueira Neto Cordeiro, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3933 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 09/10/2014 Valor: 440,02
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de iogurte, maça, mamao e melancia para manutenção da merenda dos alunos do Pre Escolar Conego Cesario, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3932 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 09/10/2014 Valor: 987,27
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de generos alimenticios para manutenção da merenda dos alunos dos Pre Escolares de Lamounier, Marilandia, Neolandia e Manoel Rodrigues Pereira, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3931 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 09/10/2014 Valor: 756,51
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de generos alimenticios para manutenção da merenda dos alunos da E.M. Severo Ribeiro, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3930 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 09/10/2014 Valor: 256,30
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de generos alimenticios para manutenção da merenda dos alunos da E.M. Joaquim Diogo, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3929 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 06/10/2014 Valor: 11,20
Credor: CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de extrato de tomate, para manutenção da merenda dos alunos do Centro de Educação Infantil Maria Percilia, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3928 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 06/10/2014 Valor: 33,14
Credor: CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de farinha de mandioca e extrato de tomate, para manutenção da merenda dos alunos da E.M.E.E. Antonieta Junqueira Neto Cordeiro, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3927 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 06/10/2014 Valor: 84,00
Credor: CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de extrato de tomate, para manutenção da merenda dos alunos dos Pre Escolares de Lamounier, Marilandia e Manoel Rodrigues Pereira, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3926 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 06/10/2014 Valor: 90,77
Credor: CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de farinha de mandioca e extrato de tomate, para manutenção da merenda dos alunos das E.M. Conego Cesario, Severo Ribeiro e Joaquim Diogo, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3925 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 06/10/2014 Valor: 27,25
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de generos alimenticios para manutenção da merenda dos alunos da Creche Tia Sinha, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3924 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 06/10/2014 Valor: 49,94
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de generos alimenticios para manutenção da merenda dos alunos do Centro de Educação Infantil Maria Percilia, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3923 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 06/10/2014 Valor: 63,20
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de generos alimenticios para manutenção da merenda dos alunos da E.M.E.E. Antonieta Junqueira Neto Cordeiro, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3922 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 06/10/2014 Valor: 314,05
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de generos alimenticios para manutenção da merenda dos alunos dos Pre Escolares de Lamounier, Marilandia, Neoladia e Manoel Rodrigues Pereira, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3921 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 06/10/2014 Valor: 353,95
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de generos alimenticios para manutenção da merenda dos alunos das E.M. Severo Ribeiro, Conego Cesario e Joaquim Diogo, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3920 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 06/10/2014 Valor: 470,61
Credor: Sady Temponi Godinho ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 08.817.804/0002-70
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de generos alimenticios para manutenção da merenda dos alunos dos Pre Escolares de Lamounier, Marilandia, Neolandia e Manoel Rodrigues Pereira, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3919 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 06/10/2014 Valor: 218,90
Credor: Sady Temponi Godinho ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 08.817.804/0002-70
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de generos alimenticios para manutenção da merenda dos alunos da E.M. Joaquim Diogo, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3918 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 06/10/2014 Valor: 26,45
Credor: Sady Temponi Godinho ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 08.817.804/0002-70
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de farinha de trigo e oleo para manutenção da merenda dos alunos da Creche Tia Sinha, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3917 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 06/10/2014 Valor: 167,90
Credor: Sady Temponi Godinho ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 08.817.804/0002-70
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de generos alimenticios para manutenção da merenda dos alunos do Centro de Educação Infantil Maria Percilia, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3916 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 06/10/2014 Valor: 149,64
Credor: Sady Temponi Godinho ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 08.817.804/0002-70
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de generos alimenticios para manutenção da merenda dos alunos da E.M.E.E. Antonieta Junqueira Neto Cordeiro, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3915 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 01/10/2014 Valor: 154,20
Credor: Frigo Seleta Indústria e Comércio LTDA - EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 14.020.319/0001-93
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de carne suina (pernil traseiro) e frango abatido (coxa e sobrecoxa) para manutenção da merenda dos alunos da Creche Tia Sinha, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3914 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 01/10/2014 Valor: 547,74
Credor: Frigo Seleta Indústria e Comércio LTDA - EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 14.020.319/0001-93
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Desp. empenhada referente a aquisição de carne bovina (acem, cha de dentro), carne suina (pernil traseiro) e frango abatido (coxa e sobrecoxa) para manutenção da merenda dos alunos do Centro de Educação Infantil Maria Percilia, conf. contrato, doc. anexo
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3913 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 01/10/2014 Valor: 286,05
Credor: Frigo Seleta Indústria e Comércio LTDA - EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 14.020.319/0001-93
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Desp. emp. referente a aquisição de carne bovina (acem), carne suina (pernil traseiro) e frango abatido (coxa e sobrecoxa) para manutenção da merenda dos alunos das E.M.E.E. Antonieta Junqueira Neto Cordeiro, conforme contrato, doc. anexo
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3912 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 01/10/2014 Valor: 1.457,36
Credor: Frigo Seleta Indústria e Comércio LTDA - EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 14.020.319/0001-93
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Desp. emp. ref. a aquis. de carne bovina (acem), carne suina (pernil traseiro) e frango abatido (coxa e sobrecoxa) para manutenção da merenda dos alunos dos Pre Escolares de Lamounier, Marilandia, Neolandia e Manoel Rodrigues, conf. contrato, doc. anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3911 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 01/10/2014 Valor: 1.166,09
Credor: Frigo Seleta Indústria e Comércio LTDA - EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 14.020.319/0001-93
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de carne bovina (acem, cha de dentro), carne suina (pernil traseiro) e frango abatido (coxa e sobrecoxa) para manutenção da merenda dos alunos das E.M. Severo Ribeiro, Conego Cesario e Joaquim Diogo, conf. contrato
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3910 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 01/10/2014 Valor: 135,88
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de achocolatado em po, feijao, ovos, sal e salsicha para manutenção da merenda dos alunos dos Pre Escolares de Lamounier, Marilandia, Neolandia e Manoel Rodrigeues Pereira, conforme contrato, doc. anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3909 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 01/10/2014 Valor: 155,98
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de generos alimenticios para manutenção da merenda dos alunos do Centro de Educação Infantil Maria Percilia, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3908 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 01/10/2014 Valor: 81,48
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de achocolatado em po, feijao, sal e salsicha para manutenção da merenda dos alunos da E.M.E.E. Antonieta Junqueira Neto Cordeiro, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3906 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 02/10/2014 Valor: 1.500,07
Credor: AUTO MECÂNICA PAINS LTDA-ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 41.909.672/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de peças para manutenção do veiculo de placa NXX1591 da Secretaria de Educação (Transporte Escolar), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3905 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 08/10/2014 Valor: 71,75
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Benziflex) para atender a paciente Lourdes Salome de Carvalho, processo judicial no 0335.14.867-3, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3903 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 08/10/2014 Valor: 780,00
Credor: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0004-91
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de carbamazepina e enalapril para manutenção das atividades da Farmacial Municipal, (Parte da O.S. no 3260/2014 e O.F. no 01/2014) conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3902 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 22/10/2014 Valor: 620,00
Credor: DROGAFONTE LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 08.778.201/0001-26
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de Carbamazepina, para manutenção das atividades da Farmacial Municipal, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3901 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 02/10/2014 Valor: 384,00
Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de levotiroxina para manutenção das atividades da Farmacial Municipal, (Parte da O.S. no 3258/2014 e O.F. no 01/2014) conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3900 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 06/10/2014 Valor: 22,35
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de lidocaina para manutenção das atividades dos PSFs Municipais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3899 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 01/10/2014 Valor: 32,90
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de leite condensado, para manutenção das atividades do Centro de Educação Infantil Maria Percilia, conforme documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3898 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 01/10/2014 Valor: 7,98
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de fuba de canjica, para manutenção das atividades da Escola Municipal Joaquim Diogo, conforme documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3897 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 09/10/2014 Valor: 30,75
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de polvilho azedo e mistura para bolo, para manutenção das atividades da merenda da Escola Municipal Joaquim Diogo, conforme documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3896 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 20/10/2014 Valor: 400,00
Credor: GRÁFICA E PAPELARIA COMETA LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 20.158.937/0001-05
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Histórico: Desp. emp. refer. a prestação de serviços de confecção de impressos (ficha de visita domiciliar e boletim de supervisao) para manutenção das ativ. da Vigilancia Epidemiologica Municipal, (Parte da O.S. no 3265/2014 e O.F. no 01/2014) conforme doc anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3895 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 01/10/2014 Valor: 193,20
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de grampo e grampeador de carpete, para manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, conforme documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3894 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 08/10/2014 Valor: 329,00
Credor: Nutribody Dietas e Suplementos Alimentares EIRELI Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.050.585/0001-70
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de espessante para liquido para atender a paciente Lazara Maria Nascimento Silva, processo judicial no 0335.14.1613-0, conforme documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3885 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 08/10/2014 Valor: 1.080,00
Credor: FARMÁCIA BARROS & RIOS LTDA. ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 04.259.135/0001-27
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de fralda geriatrica para atender o paciente Waldir Nunes, processo judicial no 0335.12.478-3 , conforme documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3854 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 20/10/2014 Valor: 213,22
Credor: WOLTINE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA-ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.387.190/0001-68
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de material de limpeza, para manutenção das atividades da Escola Municipal Conego Cesario, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3853 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 20/10/2014 Valor: 19,35
Credor: VITALIS DISTRIBUIDORA LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 05.474.750/0001-19
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de agua sanitaria para manutenção das atividades da Escola Municipal Conego Cesario, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3852 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 09/10/2014 Valor: 175,05
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de cesto para lixo, desinfetante, detergente e pano de chao para manutenção das atividades da Escola Municipal Conego Cesario, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3850 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 01/10/2014 Valor: 22,60
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de joelho, tubo de cola e parafuso, para instalação de um bebedouro na Escola Municipal Manoel Rodrigues Pereira, conforme documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3843 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 14/10/2014 Valor: 847,50
Credor: Lyslaine Reis Prata Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 081.356.646-05
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de Agente de Viagem no onibus que faz o transporte dos pacientes até o CISVI, no periode de 09/09/2014 a 30/09/2014, cf. contrato firmado entre as partes e documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3836 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 22/10/2014 Valor: 176,90
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de fralda geriatrica para atender a paciente Alice Silva Jorge O. Patrício, processo judicial no 0335.13.1435-0, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3835 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 28/10/2014 Valor: 9,00
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de fósforo, para manutenção das atividades da cantina desta Prefeitura, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3832 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 06/10/2014 Valor: 195,00
Credor: FELIPE ALVES DIMAS- RF CARTUCHOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 13.611.905/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de toner, para manutenção das atividades da Secretaria de Saude, conforme documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3831 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 01/10/2014 Valor: 65,80
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de leite condensado, para manutenção das atividades da Escola Municipal Conego Cesario, conforme documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3828 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 13/10/2014 Valor: 320,00
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2040 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de sacos de lixo, para manutenção das atividades da Vigilancia Epidemiologica Municipal (uso dos agentes no trabalho de campo), conforme documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3822 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 23/10/2014 Valor: 19,99
Credor: Josimar Vilela Oliveira Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 085.794.866-02
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2040 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde (Vigilancia Epidemiologica) nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 022/2010 de 02/08/2010, conforme relatório anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3821 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 07/10/2014 Valor: 55,00
Credor: CEDRO - ROÇADEIRAS E MOTOSSERRAS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 13.284.192/0001-57
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 Natureza: 3.3.90.30.25
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de corrente, para manutenção de uma moto-serra da Secretaria de Obras, conforme documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3820 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 07/10/2014 Valor: 62,42
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de luvas e botas, para uso de servidores durante aplicação de roundup em vias publicas do Municipio, conforme documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3819 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 02/10/2014 Valor: 140,00
Credor: EXTINCENTRO EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO LTDA - EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 25.923.913/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de perneiras, calças e blusas, para uso de servidores durante aplicação de roundup em vias publicas do Municipio, conforme documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3806 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 09/10/2014 Valor: 61,98
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de iogurte, maça e melancia para manutenção da merenda dos alunos do Centro de Educação Infantil Maria Percilia, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3805 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 09/10/2014 Valor: 34,68
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de iogurte e mamao para manutenção da merenda dos alunos das E.M.E.E. Antonieta Junqueira Neto Cordeiro, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3804 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 09/10/2014 Valor: 195,30
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de maça e melancia para manutenção da merenda dos alunos dos Pre Escolares de Lamounier, Marilandia, Neolandia e Manoel Rodrigues Pereira, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3803 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 09/10/2014 Valor: 226,17
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de maça e melancia para manutenção da merenda dos alunos das E.M. Conego Cesario e Severo Ribeiro, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3800 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 29/10/2014 Valor: 9.565,25
Credor: Construtora Alcantra LTDA - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 10.555.002/0001-09
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0025.1120 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção, Ampliação, Melhorias e Manutenção em Prédios Públicos Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Histórico: Despesa empenhada refrente prestação de serviços de reforma do Prédio da Escola Municipal de Música, 1a medição, conforme contrato firmado entre as partes e documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3798 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 29/10/2014 Valor: 28.506,79
Credor: Construtora Alcantra LTDA - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 10.555.002/0001-09
Funcional Programática: 02.09.01.27.813.0023.1131 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Reforma e/ou Manutenção de Quadras Poliesportivas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Histórico: Despesa empenhada refrente a reforma de quadra poliesportiva do bairro Magnolia, 1a medição, cf. contrato firmado entre as partes e documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3791 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 29/10/2014 Valor: 16.196,87
Credor: Construtora Alcantra LTDA - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 10.555.002/0001-09
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0027.1104 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção e Melhorias de Quadras Poliesportivas Anexas ás Escolas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Histórico: Despesa empenhada refrente a reforma de quadra poliesportiva anexa a E.M. Cônego Cesário no bairro Bom Jesus, 1a medição, cf. contrato firmado entre as partes e documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3790 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 29/10/2014 Valor: 29.920,06
Credor: Construtora Alcantra LTDA - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 10.555.002/0001-09
Funcional Programática: 02.02.01.24.722.0001.2009 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Rádio Municipal e Torre de TV Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Histórico: Despesa empenhada refrente a reforma do Prédio da Rádio Difusora Municipal, 1a medição, cf. contrato firmado entre as partes e documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3789 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 29/10/2014 Valor: 22.806,37
Credor: Construtora Alcantra LTDA - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 10.555.002/0001-09
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0027.1056 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Reforma e/ou Manutenção do Ginásio Poliesportivo Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Histórico: Despesa empenhada refrente a reforma do Centro de Eventos Geraldo Araujo, 1a medição, cf. contrato firmado entre as partes e documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3787 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 13/10/2014 Valor: 84,00
Credor: VITALIS DISTRIBUIDORA LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 05.474.750/0001-19
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de agua sanitaria e sabao em po, para manutenção da limpeza do Predio da Prefeitura, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3780 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 29/10/2014 Valor: 15,96
Credor: LOJÃO DE IMPORTADOS OPÇOES MIL - Jueliton Santos Oliveira ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 07.016.248/0001-90
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0016.2080 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manut. Centro de Ref. Especial de Assistência Social- CREAS- PAEF Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de papel A4 para uso no Projeto Dia Nacional de Luta das Pessoas com deficiencia do Centro de Referencia Especial de Assistencia Social, conforme documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3779 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 29/10/2014 Valor: 59,90
Credor: LOJÃO DE IMPORTADOS OPÇOES MIL - Jueliton Santos Oliveira ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 07.016.248/0001-90
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0016.2080 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manut. Centro de Ref. Especial de Assistência Social- CREAS- PAEF Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de palitos de picole para uso no Projeto Dia Nacional de Luta das Pessoas com deficiencia do Centro de Referencia Especial de Assistencia Social, conforme documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3770 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 08/10/2014 Valor: 277,80
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de anthelios e neutrogena para atender o paciente Oscar da Costa Melo, processo judicial no 0335.13.001151-3, conforme documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3769 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 29/10/2014 Valor: 31,99
Credor: LOJÃO DE IMPORTADOS OPÇOES MIL - Jueliton Santos Oliveira ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 07.016.248/0001-90
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.25
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de mangueira e valvula completa, para fogareiro, para manutenção das atividades do Posto de Saude Antonio Paulino, conforme documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3762 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 06/10/2014 Valor: 760,00
Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Material Hospitalar
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de alcool 70% e coletor de materiais perfurocortantes, para manutenção das atividades dos PSFs Municipais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3761 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 06/10/2014 Valor: 376,80
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Material Hospitalar
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de soro fisiologico para manutenção das atividades do Pronto Atendimento Municipal, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3760 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 06/10/2014 Valor: 1.460,00
Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Material Hospitalar
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de alcool 70% e coletor de materiais perfurocortantes, para manutenção das atividades do Pronto Atendimento Municipal, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3759 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 15/10/2014 Valor: 193,92
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de alcool, desinfetante, detergente e pano de chao para manutenção da limpeza da Escola Municipal Severo Ribeiro, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3758 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 29/10/2014 Valor: 59,99
Credor: LOJÃO DE IMPORTADOS OPÇOES MIL - Jueliton Santos Oliveira ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 07.016.248/0001-90
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 4.4.90.52.06
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de um fogareiro (02 bocas) portatil, para manutenção das atividades do Posto de Saude Antonio Paulino, conforme documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3756 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 02/10/2014 Valor: 42,00
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 Natureza: 3.3.90.30.40
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo Descrição Natureza: Ferramentas
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de cavadeira, para uso de servidores da Secretaria de Obras (Limpeza), conforme documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3740 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 02/10/2014 Valor: 28,80
Credor: VITALIS DISTRIBUIDORA LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 05.474.750/0001-19
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2040 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de garrafa termica, para manutenção das atividades da Vigilancia Epidemiologica Municipal, conforme contrato firmado entre as parte, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3736 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 06/10/2014 Valor: 16,20
Credor: VITALIS DISTRIBUIDORA LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 05.474.750/0001-19
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de agua sanitaria e sabao em po, para manutenção da limpeza da E. M. Joaquim Diogo, conforme contrato firmado entre as parte, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3733 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 06/10/2014 Valor: 118,00
Credor: FELIPE ALVES DIMAS- RF CARTUCHOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 13.611.905/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.12.367.0014.2101 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção e Melhorias da Escola de Educação Especial Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de cartuchos (preto e colorido) e toner para manutenção das atividades da E.M.E.E. Antonieta Junqueira Neto Cordeiro, (Parte da O.S. no 3170/2014 e O.F. no 01/2014) conforme documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3696 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 20/10/2014 Valor: 216,21
Credor: WOLTINE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA-ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.387.190/0001-68
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de materiais de limpeza para manutenção das atividades do Pre Escolar Manoel Rodrigues Pereira, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3693 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 06/10/2014 Valor: 56,15
Credor: VITALIS DISTRIBUIDORA LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 05.474.750/0001-19
Funcional Programática: 02.06.01.12.367.0014.2101 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção e Melhorias da Escola de Educação Especial Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de agua sanitaria e sabao em po, para manutenção das atividades da E.M.E.E. Antonieta Junqueira Neto Cordeiro, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3689 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 06/10/2014 Valor: 39,76
Credor: VITALIS DISTRIBUIDORA LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 05.474.750/0001-19
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de agua sanitaria e sabao em po, para manutenção da limpeza do Centro de Educação Infantil Maria Percilia, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3687 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 13/10/2014 Valor: 151,30
Credor: A Ponto Rápido Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 05.541.928/0001-05
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2040 Natureza: 3.3.90.30.42
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Material de Sinalização Visual e Afins
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de crachas, para uso dos agentes de endemias deste Municipio, conforme documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3685 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 22/10/2014 Valor: 77,20
Credor: MADEIREIRA RODRIGUES PONTES LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 08.016.798/0001-71
Funcional Programática: 02.07.01.26.451.0022.2133 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Reforma e/ou Manutenção de Terminais Rodoviários da Cidade e Distritos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de peça de madeira (paraju) para substituição da porta de acesso aos guiches do Terminal Rodoviario deste Municipio, conforme documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3682 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 06/10/2014 Valor: 150,00
Credor: FELIPE ALVES DIMAS- RF CARTUCHOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 13.611.905/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de toner, para manutenção das atividades do Pre Escolar Manoel Rodrigues Pereira, conforme documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3678 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 02/10/2014 Valor: 71,00
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1129 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Pavimentação, Manutenção e Conservação de Vias Públicas Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de cal, para pintura de meio fio, de vias publicas do Bairro Bom Jesus, conforme documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3673 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 02/10/2014 Valor: 224,85
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de vassouras, para uso de servidores na manutenção da limpeza de vias publicas do Munincipio, conforme documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3672 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 06/10/2014 Valor: 25,00
Credor: FELIPE ALVES DIMAS- RF CARTUCHOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 13.611.905/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de pen drive, para para uso das Comissões de Procedimentos Admiministrativos, conforme documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3662 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 06/10/2014 Valor: 49,36
Credor: VITALIS DISTRIBUIDORA LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 05.474.750/0001-19
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de agua sanitaria e sabao em po, para manutenção da limpeza da Escola Municipal Severo Ribeiro, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3657 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 21/10/2014 Valor: 360,00
Credor: Cristina Morais Araujo Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 547.354.836-91
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços como Psicologa para atendimento do paciente Caio Henrique de Jesus Lopes, processo judicial no 0335.14.1783-1, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3656 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 21/10/2014 Valor: 360,00
Credor: Cristina Morais Araujo Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 547.354.836-91
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços como Psicologa para atendimento da paciente Crisley Cristine Ribeiro, processo judicial no 0335.14.001456-4, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3641 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 01/10/2014 Valor: 425,00
Credor: ALCINEI MANOEL LOPES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 961.616.396-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagens a serviço da Secretaria Municipal de Saúde nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 022/2010 de 02/08/2010, conforme relatório anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3640 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 07/10/2014 Valor: 982,31
Credor: POSTO DO TETÉ II LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 00.917.151/0001-09
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de óleo diesel S10, para manutenção do veículo OWY9224 da Secretaria de Obras (Limpeza), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3639 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 07/10/2014 Valor: 4.098,38
Credor: VALDENES RIBEIRO REIS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 013.269.506-57
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de Transporte de Estudantes (Linha 15), no mês de 09/2014, nos termos do contrato firmado entre as parte, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3638 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 07/10/2014 Valor: 4.114,00
Credor: ALEXANDRE TUR Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 07.647.017/0001-84
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de Transporte de Estudantes (Linha 31), no mês de 09/2014, nos termos do contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3637 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 07/10/2014 Valor: 7.659,93
Credor: EME SANTOS LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento dos veículos HOA7018, HOA7033, HOA7053, HMH6610, OPQ8927, OPQ9723 da Secretaria de Saude, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3636 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 09/10/2014 Valor: 5.368,66
Credor: RANULFO MENDES NETO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 231.775.196-68
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de Transporte de Estudantes (Linha 20), no mês de 09/2014, nos termos do contrato firmado entre as parte, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3635 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 07/10/2014 Valor: 6.311,83
Credor: POSTO DO TETÉ II LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 00.917.151/0001-09
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Desp. emp. refer. a aquisição de oleo diesel para abastecimento dos veiculos OQM9790, OQM9797, OWS9739, RK406, PAT001, PCN001, PAT02 da Secretaria de Obras (Estradas), conforme contrato, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3634 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 07/10/2014 Valor: 773,41
Credor: POSTO DO TETÉ II LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 00.917.151/0001-09
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de oleo diesel para abastecimento dos veiculos GTM9642 e GTM9644 da Secretaria de Educação (Transporte Escolar), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3633 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 07/10/2014 Valor: 286,96
Credor: POSTO DO TETÉ II LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 00.917.151/0001-09
Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0005.2036 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Melhorias e Manut. dos Serviços do Matadouro Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de oleo diesel para abastecimento do veículo HMN4744 da Secretaria de Obras (Matadouro), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3624 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 07/10/2014 Valor: 7.722,88
Credor: CAIO MENDONÇA PEDROSA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 20.188.946/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (linha 26), no mês de 09/2014, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3623 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 08/10/2014 Valor: 4.188,36
Credor: ALCIMAR LUCIO FARIA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 841.985.836-68
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (linha 27) conforme contrato firmado entre as partes, no mês de 09/2014,documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3622 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 07/10/2014 Valor: 5.032,72
Credor: WALTAIR SALES ALVES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 363.658.906-72
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (linha 24), no mês de 09/2014, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3621 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 07/10/2014 Valor: 3.724,60
Credor: RONALDO BERNARDES DOS SANTOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 038.934.166-50
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (linha 19), no mês de 09/2014, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3620 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 07/10/2014 Valor: 4.982,34
Credor: ROBSON RODRIGUES DA CRUZ Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 854.254.866-34
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (linha 10), no mês de 09/2014, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3619 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 07/10/2014 Valor: 2.397,12
Credor: NILSON AFONSO LAMOUNIER Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 275.778.216-91
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (linha 22), no mês de 09/2014, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3618 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 07/10/2014 Valor: 3.268,54
Credor: Marcos de Castro Enes Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 046.168.866-28
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (linha 17), no mês de 09/2014, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3617 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 07/10/2014 Valor: 4.209,48
Credor: KELISON AILTON SANTOS TRINDADE Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 053.353.186-19
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (linha 09), mês de 09/2014, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3616 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 07/10/2014 Valor: 5.534,10
Credor: Jairo Belchior Batista Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 057.300.696-26
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (linha 25), no mês de 09/2014, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3615 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 07/10/2014 Valor: 3.917,32
Credor: JOÃO ARAÚJO DE FARIA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 199.201.806-53
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (linha 01), no mês de 09/2014, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3614 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 07/10/2014 Valor: 5.134,36
Credor: JOSÉ JOAQUIM CÁSSIO PEREIRA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 443.912.426-72
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (linha 07), no mês de 09/2014, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3613 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 07/10/2014 Valor: 3.085,50
Credor: HERLEY HEVERTON MESQUITA GONDIM Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 724.573.336-87
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (linha 06) conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3612 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 07/10/2014 Valor: 4.225,54
Credor: GERALDO JOAQUIM ARAUJO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 516.398.406-30
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (linha 08), no mês de 09/2014, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3611 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 08/10/2014 Valor: 5.093,00
Credor: GERALDO APARECIDO SANTOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 377.590.781-53
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (linha 13) conforme contrato firmado entre as partes, no mês de 09/2014, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3610 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 07/10/2014 Valor: 4.555,10
Credor: GERALDO ABADIA SANTOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 798.467.426-49
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (linha 14), no mês de 09/2014, cf. contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3609 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 07/10/2014 Valor: 5.847,16
Credor: ELIZEU ANTÔNIO PEREIRA LIMA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 620.621.906-20
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (linha 12), no mês de 09/2014, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3608 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 07/10/2014 Valor: 5.407,16
Credor: EDUARDO NUNES DA COSTA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 924.949.196-49
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (linha 21), no mês de 09/2014, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3607 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 07/10/2014 Valor: 1.879,68
Credor: CARLOS ALBERTO OLIVEIRA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 554.424.716-15
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (linha 04), no mês de 09/2014, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3606 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 07/10/2014 Valor: 3.423,42
Credor: ADOLFO CORREA ENES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 502.258.558-87
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (linha 23), no mês de 09/2014, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3605 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 07/10/2014 Valor: 5.131,50
Credor: ADEMIR CARDOSO SIMÃO BRITO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 745.199.996-34
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (linha 03), no mês de 09/2014, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3602 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 08/10/2014 Valor: 2.782,56
Credor: Willian Antonio Felix Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 697.843.456-68
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de Transporte de Estudantes (Linha 28),no mês de 09/2014, nos termos do contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3601 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 07/10/2014 Valor: 4.026,00
Credor: CLÁUDIO ALVES MOTA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 914.812.016-20
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de Transporte de Estudantes (Linha 28), no mês de 09/2014, nos termos do contrato firmado entre as parte, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3596 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 02/10/2014 Valor: 2.000,57
Credor: Fundação instituto de Pesquisa Economicas Adm. e Contabeis de MinasGerais-IPEAD Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 16.578.361/0001-50
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Desp. emp. ref. a prestação de serviços de elaboração de pesquisa, tratamento, analise, estatistica de preços, montagem de banco de preços, treinamento de servidores e acesso por meio do portal Banco de Preços de Mercado IPEAD, conf. contrato, doc. anexo
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3586 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 02/10/2014 Valor: 204,00
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1113 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Constr.Manut. e Melhoria de Praças na Sede, Distrito e Povoados Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de tabua de pinus, para construção das bases onde serao instalados os equipamentos da academia ao ar livre do Distrito de Neolandia, Marilandia, Bairro Dom Antonio e Praça da Criança, conforme doc. anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3580 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 08/10/2014 Valor: 459,34
Credor: DROGAFONTE LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 08.778.201/0001-26
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de fralda geriatrica para atender o paciente Belchior dos Reis Araujo, processo judicial no 0335.13.0947-5, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3578 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 02/10/2014 Valor: 46,00
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1113 Natureza: 3.3.90.30.40
Projeto Atividade: Constr.Manut. e Melhoria de Praças na Sede, Distrito e Povoados Descrição Natureza: Ferramentas
Histórico: Desp. empenhada referente a aquisição de colher e regua de pedreiro, para construção das bases onde serao instalados os equipamentos das academias ao ar livre dos Distritos de Neolandia, Marilandia, Bairro Dom Antonio e Praça da Criança, conf. doc. anexo
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3566 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 07/10/2014 Valor: 190,00
Credor: DISTRIBUIDORA DE MANGUEIRAS BRASIL LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 25.914.060/0001-40
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2136 Natureza: 3.3.90.30.25
Projeto Atividade: Revitalização e Manutenção da Oficina Mecânica Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de kit de reparo para a bomba de lubrificação da oficina mecanica desta Prefeitura, conforme documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3562 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 02/10/2014 Valor: 1.942,96
Credor: Soluções Looping Ltda - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.931/0001-50
Funcional Programática: 02.06.01.12.367.0014.2101 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manutenção e Melhorias da Escola de Educação Especial Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de serventes de limpeza para manutenção da limpeza da E.M.E.E. Antonieta Junqueira Neto Cordeiro, ref. ao perido de 01/09 a 18/09/2014, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3561 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 02/10/2014 Valor: 5.993,43
Credor: Soluções Looping Ltda - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.931/0001-50
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0004.2031 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manutenção da Inspetoria Municipal Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de inspetores Patrimoniais para proteção do Patrimonio Publico Municipal, no periodo de 01/09 a 18/09/2014, nos termos do contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3550 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 31/10/2014 Valor: 7,80
Credor: LOJÃO DE IMPORTADOS OPÇOES MIL - Jueliton Santos Oliveira ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 07.016.248/0001-90
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de papel verge, para confecção de convites para o Seminario de Educação, conforme documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3516 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 08/10/2014 Valor: 67,20
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de luvas descartáveis, para para atender a paciente Teresinha Ribeiro Mendes, processo judicial no 0335.14.1141-2, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3515 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 08/10/2014 Valor: 867,00
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de sonda de aspiração e placas de hidrocoloide para atender a paciente Isaura Marques Fonseca, processo judicial no 0335.13.1990-4, conforme documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3461 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 07/10/2014 Valor: 19.347,52
Credor: CONSTRUTORA PIERONI EIRELLI - EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 17.094.450/0001-93
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2135 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Revitalização e Manutenção da Garagem e Oficina da Prefeitura Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de engenharia civil para implantação da nova oficina mecanica e garagem da frota municipal em galpao existente no Parque Industrial deste Municipio, 1a medição, conforme contrato, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3460 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 20/10/2014 Valor: 637,85
Credor: FLAVIA OLIVEIRA SANTOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 069.822.486-82
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria Municipal de Educação nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 022/2010 de 02/08/2010, conforme relatório anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3459 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 02/10/2014 Valor: 288,48
Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Histórico: Despesa empenhada referente à prestação de serviços de acesso ilimitado de horas a INTERNET - Rede Mundial de Computadores - para a Secretaria de Educação, do dia 21 a 31 do mes 08/2014, conforme contrato, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3458 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 02/10/2014 Valor: 127,70
Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Histórico: Despesa empenhada referente à prestação de serviços de acesso ilimitado de horas a INTERNET - Rede Mundial de Computadores - para a Secretaria de Assistencia Social, do dia 21 a 31 do mes 08/2014, conforme contrato, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3457 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 02/10/2014 Valor: 83,44
Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Histórico: Despesa empenhada referente à prestação de serviços de acesso ilimitado de horas a INTERNET - Rede Mundial de Computadores - para a Secretaria de Obras, do dia 21 a 31 do mes 08/2014, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3456 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 02/10/2014 Valor: 559,68
Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Histórico: Despesa empenhada referente à prestação de serviços de acesso ilimitado de horas a INTERNET - Rede Mundial de Computadores - para a Secretaria de Saude, do dia 21 a 31 do mes 08/2014, conforme contrato, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3455 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 02/10/2014 Valor: 541,36
Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Histórico: Despesa empenhada referente à prestação de serviços de acesso ilimitado de horas a INTERNET - Rede Mundial de Computadores - para a Secretaria de Planejamento, Gestão e Finanças, do dia 21 a 31 do mes 08/2014, conforme contrato, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3454 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 02/10/2014 Valor: 95,65
Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Histórico: Despesa empenhada referente à prestação de serviços de acesso ilimitado de horas a INTERNET - Rede Mundial de Computadores - para o Gabinete de Agricultura, Pecuaria e Meio Ambiente, do dia 21 a 31 do mes 08/2014, conforme contrato, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3413 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 13/10/2014 Valor: 1.485,19
Credor: AUTOMAQUINAS - COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 08.648.793/0001-61
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de peças para manutenção do veículo de placa HOA-7018 (pastilha, lona e farol) da Secretaria de Saude, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3381 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 20/10/2014 Valor: 118,17
Credor: WOLTINE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA-ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.387.190/0001-68
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de materiais de limpeza para manutençao da limpeza dos Pre Escolares de Lamounier e Marilandia, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3380 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 06/10/2014 Valor: 29,19
Credor: VITALIS DISTRIBUIDORA LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 05.474.750/0001-19
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de agua sanitaria e saponaceo, para manutençao da limpeza dos Pre Escolares de Lamounier e Marilandia, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3343 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 02/10/2014 Valor: 5.520,00
Credor: MF EVENTOS LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 07.783.659/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0005.2035 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Saneamento Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de limpeza de fossa septica no Distrito de Marilandia, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3335 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 29/10/2014 Valor: 189,90
Credor: LOJÃO DE IMPORTADOS OPÇOES MIL - Jueliton Santos Oliveira ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 07.016.248/0001-90
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.19
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material de Acondicionamento e Embalagem
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de sacolas de plástico para manutenção das atividades da Farmacia Municipal, conforme documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3333 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 29/10/2014 Valor: 4,45
Credor: LOJÃO DE IMPORTADOS OPÇOES MIL - Jueliton Santos Oliveira ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 07.016.248/0001-90
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de CDs para manutenção das atividades da Secretaria de Saude (cartão do SUS), conforme documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3332 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 29/10/2014 Valor: 199,00
Credor: LOJÃO DE IMPORTADOS OPÇOES MIL - Jueliton Santos Oliveira ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 07.016.248/0001-90
Funcional Programática: 02.04.01.04.121.0001.2017 Natureza: 3.3.90.30.19
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Contabilidade e Orçamento Descrição Natureza: Material de Acondicionamento e Embalagem
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de caixa para arquivo morto, para manutenção das atividades da Diretoria de Contabilidade e Orçamento, conforme documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3325 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 10/10/2014 Valor: 5.760,00
Credor: MEDCARE TERAPIA RENAL LTDA - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 05.471.351/0001-02
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de realização de consultas médicas especializadas (ortopedia) para atendimento de pacientes do Municipio, mes 09/2014, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3286 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 20/10/2014 Valor: 68,05
Credor: WOLTINE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA-ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.387.190/0001-68
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de balde plástico e cesto para lixo, para manutenção das atividades do Pre Escolar do Distrito de Marilandia, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3285 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 20/10/2014 Valor: 243,45
Credor: WOLTINE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA-ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.387.190/0001-68
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de bacia em aluminio, escorredor de macarrao, facas de cozinha e panela de pressao para manutenção das atividades do Pre Escolar do Distrito de Marilandia, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3279 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 20/10/2014 Valor: 64,63
Credor: WOLTINE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA-ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.387.190/0001-68
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de esponja de aço, esponja dupla face, limpador de uso geral e sabonete liquido para manutenção das atividades do Centro de Educação Infantil Maria Percilia, conforme contrato firmado entre as partes, doc. anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3254 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 21/10/2014 Valor: 90,00
Credor: REMIRTON JOSE PEDRO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 01.275.295/0001-71
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.31
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Sementes, Mudas de Plantas e Insumos
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de forrações medias para os canteiros do Predio da Farmacia de Minas, conforme documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3237 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 29/10/2014 Valor: 104,85
Credor: LOJÃO DE IMPORTADOS OPÇOES MIL - Jueliton Santos Oliveira ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 07.016.248/0001-90
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2078 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Ref. de Assistencia Social - CRAS - PAIF Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de balao para utilização no projeto Geração Itapecerica Consciente, conforme documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3236 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 29/10/2014 Valor: 23,98
Credor: LOJÃO DE IMPORTADOS OPÇOES MIL - Jueliton Santos Oliveira ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 07.016.248/0001-90
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2078 Natureza: 3.3.90.30.13
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Ref. de Assistencia Social - CRAS - PAIF Descrição Natureza: Material de Caça e Pesca
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de rolo de linha de pesca para utilização no projeto Geração Itapecerica Consciente, conforme documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3234 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 29/10/2014 Valor: 623,36
Credor: LOJÃO DE IMPORTADOS OPÇOES MIL - Jueliton Santos Oliveira ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 07.016.248/0001-90
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2078 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Ref. de Assistencia Social - CRAS - PAIF Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de materiais diversos para utilização no projeto Geração Itapecerica Consciente, conforme documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3204 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 02/10/2014 Valor: 124,40
Credor: EME SANTOS LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2040 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento do veículo PUJ5512 da Secretaria de Saude (Vigilancia Epidemiologica), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3198 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 06/10/2014 Valor: 544,00
Credor: WOLTINE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA-ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.387.190/0001-68
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de toalhas de papel, para manutenção das atividades dos PSFs Municipais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3195 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 02/10/2014 Valor: 264,35
Credor: EME SANTOS LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento do veículo PUA4840 do Gabinete de Agricultura, Pecuaria e Meio Ambiente, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3194 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 02/10/2014 Valor: 515,23
Credor: EME SANTOS LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0001.2108 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento do veículo HNH0764 do Conselho Tutelar deste Municipio, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3155 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 06/10/2014 Valor: 204,00
Credor: WOLTINE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA-ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.387.190/0001-68
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de toalhas de papel, para manutenção das atividades do Pronto Atendimento Municipal, conforme contrato contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2951 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 02/10/2014 Valor: 11,02
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1111 Natureza: 3.3.90.30.40
Projeto Atividade: Ampliação, Manutenção e Melhorias de Cemitérios no Município Descrição Natureza: Ferramentas
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de cavadeira, para utilização dos servidores que trabalham no Cemiterio de Lamounier, conforme documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2937 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 06/10/2014 Valor: 86,40
Credor: VITALIS DISTRIBUIDORA LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 05.474.750/0001-19
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de garrafa termica, para manutenção das atividades do Pre Escolar Manoel Rodrigues Pereira, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2843 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 06/10/2014 Valor: 30,96
Credor: VITALIS DISTRIBUIDORA LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 05.474.750/0001-19
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de agua sanitaria, para manutenção da limpeza da Escola Municipal Severo Ribeiro, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2819 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 22/10/2014 Valor: 650,00
Credor: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 61.074.175/0001-38
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Seguros em Geral
Histórico: Despesa empenhada referente ao seguro do veiculo de placa PUJ-5512 da Secretaria de Saude (Vigilancia Epidemiologica), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2818 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 22/10/2014 Valor: 1.100,00
Credor: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 61.074.175/0001-38
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Seguros em Geral
Histórico: Despesa empenhada referente ao seguro do veiculo de placa OGI-8162 do Gabinete do Prefeito, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2816 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 22/10/2014 Valor: 9.400,00
Credor: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 61.074.175/0001-38
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Seguros em Geral
Histórico: Despesa empenhada referente ao seguro dos veiculos de placa OQR-3072 e OQR-3077 da Secretaria de Saude, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2796 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 13/10/2014 Valor: 33,30
Credor: VITALIS DISTRIBUIDORA LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 05.474.750/0001-19
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de agua sanitaria, sabao em po e saponaceo, para manutenção da limpeza da Escola Municipal Joaquim Diogo, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2749 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 13/10/2014 Valor: 1.536,00
Credor: MOBILE AÇO COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS LTDA - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 13.759.572/0001-09
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 Natureza: 4.4.90.52.24
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Mobiliário em Geral
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de armarios de aço, para manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2741 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 06/10/2014 Valor: 7,00
Credor: Rafael Beccari de Sena Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 09.608.765/0001-83
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de envelopes pardos, para manutenção das atividades da Escola Municipal Joaquim Diogo, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2115 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 01/10/2014 Valor: 462,00
Credor: SPACE INFORMÁTICA E MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 14.190.355/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 4.4.90.52.24
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Mobiliário em Geral
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de mesa de escritório, para a sala do fiscal de tributos e fiscal de posturas do Municipio, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2054 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 02/10/2014 Valor: 1.152,00
Credor: PRÉ-MOLDADOS ITAPECERICA - Mauricio Matias Fonseca-ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 05.124.113/0001-12
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1113 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Constr.Manut. e Melhoria de Praças na Sede, Distrito e Povoados Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de baluartes de concreto, para substituição dos baluartes quebrados da Praça dos Expedicionarios, conforme documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 180 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 31/10/2014 Valor: 2.540,40
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Outubro/2014
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4344 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 2 Data: 31/10/2014 Valor: 19.767,53
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Outubro/2014
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4343 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 2 Data: 31/10/2014 Valor: 40.827,76
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Outubro/2014
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4320 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 2 Data: 31/10/2014 Valor: 903,81
Credor: INSS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.04.271.0002.2023 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Despesa empenhada referente a contribuição desta Prefeitura para o INSS dos Servidores Municipais(Geral), mês 10/2014, conforme documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4213 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 2 Data: 31/10/2014 Valor: 8.627,19
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Outubro/2014
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4212 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 2 Data: 31/10/2014 Valor: 3.271,80
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Outubro/2014
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4149 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 2 Data: 22/10/2014 Valor: 80,65
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aqusicao de medicamento (Olcadil) para atender o paciente Messias Ribeio Pedrosa, processo judicial no 0335.14.2834-1, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4084 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 2 Data: 22/10/2014 Valor: 75,98
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Tapazol) para atender a paciente Valdineia Santos da Silva, processo judicial no 0335.14.0889-7, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4082 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 2 Data: 22/10/2014 Valor: 358,95
Credor: GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 12.047.164/0001-53
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos (Omeprazol, Sertralina, Topiramato) para atender a paciente Sarah Regina Santos, processo judicial no 0335.05.002394-4, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4052 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 2 Data: 22/10/2014 Valor: 143,79
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Ritalina), para atender a paciente Sarah Regina Santos, processo judicial no 0335.05.002394-4, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4031 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 2 Data: 08/10/2014 Valor: 202,74
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Depakote), para atender a paciente Heli Martins de Araujo, processo judicial no 0335.14.2826-7, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4007 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 2 Data: 22/10/2014 Valor: 45,02
Credor: GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 12.047.164/0001-53
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisção de medicamento (Cloridrato de Memantina) para atender a paciente Heli Martins de Araújo, processo judicial no 0335.14.2826-7, conforem contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3969 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 2 Data: 22/10/2014 Valor: 351,10
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Cosopt) para atender a paciente Francisca Isabel de Menezes, processo judicial no 0335.14.2823-4, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3960 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 2 Data: 08/10/2014 Valor: 68,45
Credor: GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 12.047.164/0001-53
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Citalopram) para atender o paciente Antonio Garcia de Moura, processo judicial no 0335.14.1606-4, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3905 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 2 Data: 08/10/2014 Valor: 894,78
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Lantus) para atender o paciente Fabricio Junior Brito, processo judicial no 0335.14.000643-8, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3901 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 2 Data: 09/10/2014 Valor: 384,00
Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de levotiroxina para manutenção das atividades da Farmacial Municipal, (Parte da O.S. no 3258/2014 e O.F. no 01/2014) conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3896 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 2 Data: 20/10/2014 Valor: 1.200,00
Credor: GRÁFICA E PAPELARIA COMETA LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 20.158.937/0001-05
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Histórico: Desp. emp. refer. a prestação de serviços de confecção de impressos (ficha de visita domiciliar e boletim de supervisao) para manutenção das ativ. da Vigilancia Epidemiologica Municipal, (Parte da O.S. no 3265/2014 e O.F. no 01/2014) conforme doc anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3733 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 2 Data: 06/10/2014 Valor: 60,00
Credor: FELIPE ALVES DIMAS- RF CARTUCHOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 13.611.905/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.12.367.0014.2101 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção e Melhorias da Escola de Educação Especial Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de cartuchos (preto e colorido) e toner para manutenção das atividades da E.M.E.E. Antonieta Junqueira Neto Cordeiro, (Parte da O.S. no 3170/2014 e O.F. no 01/2014) conforme documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3720 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 2 Data: 08/10/2014 Valor: 303,97
Credor: DROGAFONTE LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 08.778.201/0001-26
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de fralda geriatrica para atender a paciente Maria de Lourdes Mezencio Araujo, processo judicial no 0335.14.1593-4, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3655 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 2 Data: 07/10/2014 Valor: 2.278,00
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Desp. emp. ref. a aquisição de cilindro de oxigenio, para doação a doentes do Municipio, nos termos da Lei 994/86, ficha socio-economicas arquivadas na Sec. Municipal de Saude, conf. contrato, doc. anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3644 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 2 Data: 31/10/2014 Valor: 2.102,20
Credor: INSS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.08.271.0002.2023 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Despesa empenhada referente a contribuição do pessoal desta Prefeitura para o INSS, relativo ao mês 10/2014, conforme documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3641 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 2 Data: 17/10/2014 Valor: 200,00
Credor: ALCINEI MANOEL LOPES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 961.616.396-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagens a serviço da Secretaria Municipal de Saúde nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 022/2010 de 02/08/2010, conforme relatório anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3637 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 2 Data: 07/10/2014 Valor: 208,37
Credor: EME SANTOS LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento do veículo HLF9143 da Secretaria de Saude, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3635 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 2 Data: 14/10/2014 Valor: 13.878,51
Credor: POSTO DO TETÉ II LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 00.917.151/0001-09
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de oleo diesel para abastecimento dos veiculos PATPAC02, PAT01, PAT02, RET0001, PCN001 da Secretaria de Obras (Estradas), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3634 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 2 Data: 13/10/2014 Valor: 162,68
Credor: POSTO DO TETÉ II LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 00.917.151/0001-09
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de oleo diesel para o abastecimento do veículo GTM 9644 da Secretaria de Educação (Transporte Escolar), contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3632 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 2 Data: 31/10/2014 Valor: 2.826,25
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Outubro/2014
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3631 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 2 Data: 31/10/2014 Valor: 2.190,00
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Estagiários
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Outubro/2014
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3600 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 2 Data: 31/10/2014 Valor: 19.122,79
Credor: FGTS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15
Funcional Programática: 02.06.01.12.272.0002.2023 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Histórico: Despesa empenhada referente a contribuição desta Prefeitura para o FGTS dos Servidores Municipais (Educação), mes 10/2014, conf. documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3599 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 2 Data: 31/10/2014 Valor: 7.845,43
Credor: FGTS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15
Funcional Programática: 02.05.02.10.272.0002.2023 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Histórico: Despesa empenhada referente a contribuição desta Prefeitura para o FGTS dos Servidores Municipais (Saude), mes 10/2014, conf. documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3488 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 2 Data: 07/10/2014 Valor: 4.815,58
Credor: Jose Gonçalves de Morais Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 344.393.406-44
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (linha29), no mês de 09/2014, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3487 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 2 Data: 07/10/2014 Valor: 4.179,78
Credor: ANTÔNIO DE OLIVEIRA SOBRINHO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 603.471.208-49
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (linha 30), no mês de 09/2014, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3477 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 2 Data: 07/10/2014 Valor: 2.640,00
Credor: THAIS FURTADO BATISTA SANTOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 047.243.286-90
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (linha 32), mês de 09/2014, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3295 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 2 Data: 21/10/2014 Valor: 180,00
Credor: Cristina Morais Araujo Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 547.354.836-91
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Despesa empenha referente a prestação de serviços como psicologa para atendimeto do paciente Reginaldo Cerqueira Rocha, processo judicial no 0335.14.000865-7, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3224 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 2 Data: 07/10/2014 Valor: 961,40
Credor: Walber Antonio Reis Santos Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 037.325.186-63
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Despesa empenhada referente a ajuda de custo ao transporte de estudantes, Itapecerica / Formiga e vice-versa, referente ao mes 09/2014, nos termos da Lei no 2.462/2014 de 18/03/2014, conforme documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3221 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 2 Data: 01/10/2014 Valor: 23,11
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas de consumo de agua do imovel locado para a residencia de um profissional do Projeto Mais Medicos para o Brasil, instituido pelo Governo Federal, mes 09/2014, conforme documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3220 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 2 Data: 01/10/2014 Valor: 116,69
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas de consumo de energia eletrica do imovel locado para a residencia de um profissional do Projeto Mais Medicos para o Brasil, instituido pelo Governo Federal, mes 09/2014, conforme documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3219 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 2 Data: 01/10/2014 Valor: 400,00
Credor: JOSÉ SECUNDINO RODRIGUES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 357.163.806-97
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: Despesa empenhada referente a locação de um imovel para moradia de um dos profissionais do Projeto Mais Medicos para o Brasil instituido pelo Governo Federal, mes 09/2014, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3217 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 2 Data: 07/10/2014 Valor: 4.567,20
Credor: Silvana Santos Mendonça Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 697.833.816-87
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (linha 11), no mês de 09/2014, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3212 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 2 Data: 02/10/2014 Valor: 8.215,97
Credor: Soluções Looping Ltda - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.931/0001-50
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1129 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Pavimentação, Manutenção e Conservação de Vias Públicas Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de auxiliar de capina para manutenção e limpeza de logradouros publicos, no periodo de 01/09 a 18/09/2014, nos termos do contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3211 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 2 Data: 02/10/2014 Valor: 4.722,46
Credor: Soluções Looping Ltda - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.931/0001-50
Funcional Programática: 02.07.01.26.451.0022.2133 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Reforma e/ou Manutenção de Terminais Rodoviários da Cidade e Distritos Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de serventes de limpeza para manutenção da limpeza do Terminal Rodoviario deste Municipio, no periodo de 01/09 a 18/09/2014, nos termos do contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3209 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 2 Data: 07/10/2014 Valor: 406,95
Credor: POSTO DO TETÉ II LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 00.917.151/0001-09
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de oleo diesel para abastecimento dos veículos TRA02 E TRA265 da Secretaria de Obras (Limpeza), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3204 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 2 Data: 07/10/2014 Valor: 139,95
Credor: EME SANTOS LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2040 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento do veículo PUJ5512 da Secretaria de Saude (Vigilancia Epidemiologica), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3196 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 2 Data: 02/10/2014 Valor: 1.850,00
Credor: ASSETEC INFORMATICA LTDA - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 03.652.023/0001-79
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Desp. emp. ref. a prestação de serviços de acompanhamento, manutenção e suporte de programas desenvolvidos pelo DATASUS/MS, implantados no Municipio de Itapecerica, no mês de 09/2014, cf. contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3195 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 2 Data: 07/10/2014 Valor: 404,30
Credor: EME SANTOS LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento do veículo PUA4840 do Gabinete de Agricultura, Pecuaria e Meio Ambiente, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3194 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 2 Data: 07/10/2014 Valor: 216,23
Credor: EME SANTOS LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0001.2108 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento do veículo HNH0764 do Conselho Tutelar deste Municipio, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3193 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 2 Data: 21/10/2014 Valor: 360,00
Credor: Cristina Morais Araujo Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 547.354.836-91
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços como psicologa para atender a paciente Lorrayne Aparecida Tavares Cruz, processo judicial no 0335.14.1577-7, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3192 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 2 Data: 21/10/2014 Valor: 360,00
Credor: Cristina Morais Araujo Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 547.354.836-91
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços como psicologa para atender a paciente Laurinha Antonia de Souza, processo judicial no 0335.14.001404-4, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3178 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 2 Data: 06/10/2014 Valor: 35,00
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Material Hospitalar
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de soro fisiologico, para manutenção das atividades do Pronto Atendimento Municipal, (parte da O.S. no 2679/2014 e O.F. no 01/2014, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3141 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 2 Data: 07/10/2014 Valor: 356,25
Credor: POSTO DO TETÉ II LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 00.917.151/0001-09
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de oleo diesel para abastecimento do veículo HLF6650 da Secretaria de Saude, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3116 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 2 Data: 07/10/2014 Valor: 18.883,15
Credor: CONSTRUTORA PIERONI EIRELLI - EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 17.094.450/0001-93
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0027.1099 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção, Reforma e Equipamentode Postos de Saúde Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de reforma do Predio do Posto de Saude do Distrito de Lamounier nos termos do Convenio no 2162/2013, 2a medição, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2815 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 2 Data: 16/10/2014 Valor: 600,00
Credor: DENISE DINIZ MARTINS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 051.110.796-02
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços como Fisioterapeuta para atendimento do menor Alvaro Augusto Gomides Borges, processo judicial no 0335.12.001490-7, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1488 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 2 Data: 29/10/2014 Valor: 25,00
Credor: SANDER AUDRI GOMIDES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 882.205.596-91
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço do Gabinete do Prefeito nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 022/2010 de 02/08/2010, conforme relatório anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1189 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 2 Data: 02/10/2014 Valor: 13.500,00
Credor: BT Comercial Import e Export Ltda. - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 14.275.578/0001-65
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de lâminas, parafusos e porcas, para reposição nas máquinas motoniveladoras New Holland deste Município, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 668 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 2 Data: 16/10/2014 Valor: 35,00
Credor: Eduardo Vinicius Menezes Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 049.079.856-06
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 022/2010 de 02/08/2010, conforme relatório anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 667 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 2 Data: 01/10/2014 Valor: 15,00
Credor: JOSÉ PEDRO BENTO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 432.125.146-04
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagens a serviço do Gabinete do Prefeito nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 022/2010 de 02/08/2010, conforme relatório anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 180 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 2 Data: 31/10/2014 Valor: 3.704,75
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Outubro/2014
Dados da Liquidação
Número do empenho: 57 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 2 Data: 31/10/2014 Valor: 15,00
Credor: RODRIGO TRINDADE NUNES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 056.371.516-28
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 022/2010 de 02/08/2010, conforme relatório anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 44 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 2 Data: 01/10/2014 Valor: 105,00
Credor: AURÉLIO RODRIGUES DA SILVA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 128.143.346-20
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 022/2010 de 02/08/2010, conforme relatório anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4320 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 3 Data: 31/10/2014 Valor: 1.847,20
Credor: INSS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.04.271.0002.2023 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Despesa empenhada referente a contribuição desta Prefeitura para o INSS dos Servidores Municipais(Geral), mês 10/2014, conforme documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4213 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 3 Data: 31/10/2014 Valor: 2.370,33
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Outubro/2014
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4212 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 3 Data: 31/10/2014 Valor: 2.049,23
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Outubro/2014
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4084 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 3 Data: 22/10/2014 Valor: 651,51
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Plaquevix) para atender a paciente Helena Juscelina da Silva, processo judicial no 0335.13.2241-1, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4082 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 3 Data: 22/10/2014 Valor: 162,10
Credor: GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 12.047.164/0001-53
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Cloridrato de Bupropiona) para atender a paciente Maria das Dores Sousa, processo judicial no 0335.14.2828-3, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4052 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 3 Data: 22/10/2014 Valor: 32,95
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Levozine), para atender a paicente Heli Martins de Araujo, processo judicial no 0335.14.2826-7, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4031 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 3 Data: 08/10/2014 Valor: 32,35
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Apresolina), para atender a paciente Gersina Duarte Alves, processo judicial no 0335.14.000581-0, conforme contrato firmado entre as parte, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4007 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 3 Data: 22/10/2014 Valor: 57,67
Credor: GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 12.047.164/0001-53
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisção de medicamentos (Alprazolam, Ciclobenzaprina) para atender a paciente Maria Wilma S. Gonçalves, processo judicial no 0335.14.2819-2, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3969 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 3 Data: 22/10/2014 Valor: 138,83
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Concardio) para atender a paciente Divina Alves dos Santos, processo judicial no 0335.14.2851-5, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3960 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 3 Data: 08/10/2014 Valor: 193,09
Credor: GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 12.047.164/0001-53
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos (Bromoprida, Domperidona, Risperidona) para atender o paciente Altino Lopes do Nascimento, processo judicial no 0335.14.1605-6, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3905 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 3 Data: 08/10/2014 Valor: 332,95
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Galvus) para atender a paciente Maria de Lourdes Oliveira Matos, processo judicial no 0335.13.1438-4, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3221 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 3 Data: 14/10/2014 Valor: 14,32
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas de consumo de agua do imovel locado para a residencia de um profissional do Projeto Mais Medicos para o Brasil, instituido pelo Governo Federal, mes 10/2014, conforme documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3204 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 3 Data: 07/10/2014 Valor: 516,26
Credor: EME SANTOS LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2040 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento do veículo PUJ5512 da Secretaria de Saude (Vigilancia Epidemiologica), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3178 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 3 Data: 28/10/2014 Valor: 138,00
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Material Hospitalar
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de seringa, soro fisiologico e tubo endotraqueal com balao para manutenção das atividades do Pronto Atendimento Municipal, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3141 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 3 Data: 07/10/2014 Valor: 2.366,38
Credor: POSTO DO TETÉ II LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 00.917.151/0001-09
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de oleo diesel para abastecimento dos veículos OQR3072 e OQR3077 da Secretaria de Saude, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2823 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 3 Data: 07/10/2014 Valor: 4.179,78
Credor: Elizeu Antonio Pereira Lima Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 20.175.896/0001-57
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte escolar (Linha 02), no mês de 09/2014, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2756 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 3 Data: 07/10/2014 Valor: 24.191,52
Credor: GERALDO ALMEIDA LABORATORIO DE ANALISE CLINICA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 10.899.495/0001-96
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de realização de exames laboratoriais para atender aos usuários do sistema público de saúde, no mês de 09/2014, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2735 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 3 Data: 07/10/2014 Valor: 753,13
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.12.363.0012.2066 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Implantação de Cursos Técnicos Profissionalizantes Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas de consumo de enérgia elétrica da CEMIG no sistema de iluminaçao da Escola onde esta instalado o SENAC/MG, referente ao mes 09/2014, (Parte da Fatura) conforme doc. anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2708 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 3 Data: 21/10/2014 Valor: 225,00
Credor: Cristina Morais Araujo Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 547.354.836-91
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços como Psicologa para atendimento do menor Marcos Daniel Rodrigues da Silva, processo judicial no 0335.12.000652-3, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2707 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 3 Data: 21/10/2014 Valor: 225,00
Credor: Cristina Morais Araujo Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 547.354.836-91
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços como Psicologa para atendimento do menor Alvaro Augusto Gomides Borges, processo judicial no 0335.13.000151-4, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2695 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 3 Data: 02/10/2014 Valor: 5.941,20
Credor: MARIA LUZIA LOPES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 056.054.856-79
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de coleta de lixo em vias publicas do Municipio, nos termos do contrato firmado entre as partes, durante o mes 09/2014,conforme documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2694 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 3 Data: 02/10/2014 Valor: 5.971,35
Credor: JOSÉ DONIZETE MENDES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 275.769.576-20
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de coleta de lixo em vias publicas do Municipio, nos termos do contrato firmado entre as partes, durante o mes 09/2014,conforme documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1911 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 3 Data: 02/10/2014 Valor: 422,96
Credor: EME SANTOS LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento do veículo HLF4893 da Secretaria de Assistencia Social, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1576 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 3 Data: 06/10/2014 Valor: 15,00
Credor: JOSÉ MARIA CASTELANO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 162.792.806-59
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria de Obras nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 022/2010 de 02/08/2010, conforme relatório anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1105 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 3 Data: 13/10/2014 Valor: 23,50
Credor: Virginia Rodrigues Borges Ferreira Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 069.761.816-10
Funcional Programática: 02.02.05.04.124.0001.2007 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço do Controle Interno Municipal nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 022/2010 de 02/08/2010, conforme relatório anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 52 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 3 Data: 01/10/2014 Valor: 15,00
Credor: JOSÉ PEDRO BENTO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 432.125.146-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 022/2010 de 02/08/2010, conforme relatório anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4213 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 4 Data: 31/10/2014 Valor: 34.506,35
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Outubro/2014
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4212 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 4 Data: 31/10/2014 Valor: 4.494,37
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Outubro/2014
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4084 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 4 Data: 22/10/2014 Valor: 574,22
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Xarelto) para atender o paciente Jose Pimenta de Souza Filho, processo judicial no 0335.13.1423-6, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4082 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 4 Data: 22/10/2014 Valor: 14,31
Credor: GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 12.047.164/0001-53
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Oxibutinina) para atender a paciente Maria Clara Moreira R. Cunha, processo judicial no 0335.12.00167-2, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4052 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 4 Data: 22/10/2014 Valor: 2.164,23
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Clexane), para atender a paciente Gabriella Ferreira da Silva, processo judicial no 0335.14.1855-7, (Parte da O.S. no 3401/2014 e O.F. no 02/2014) conforme contrato, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4031 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 4 Data: 08/10/2014 Valor: 406,74
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Plantaben) para atender a paciente Isaura Marques Fonseca, processo judicial no 0335.13.1990-4, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4007 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 4 Data: 22/10/2014 Valor: 28,52
Credor: GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 12.047.164/0001-53
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisção de medicamento (Alprazolam) para atender a paciente Luziangela Santos Diniz, processo judicial no 0335.13.001508-7, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3969 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 4 Data: 22/10/2014 Valor: 129,69
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Metamucil) para atender a Maria Luzia Batista dos Reis, processo judicial no 0335.14.1717-9, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3905 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 4 Data: 08/10/2014 Valor: 332,95
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Galvus) para atender a paciente Maria de Lourdes Oliveira Matos, processo judicial no 0335.13.1438-4, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3818 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 4 Data: 08/10/2014 Valor: 75,76
Credor: GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 12.047.164/0001-53
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos (Bromazepam, Quetiapina) para atender a paciente Maria Claré Almeida Mendes, processo judicial no 0335.13.2261-9, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3226 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 4 Data: 31/10/2014 Valor: 872,38
Credor: BANCO DO BRASIL S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Despesa empenhada referente a tarifas bancárias cobradas sobre serviços de arrecadação de guia, emissão de cheque igual ou superior a R$ 5.000,00 e TED prestados a esta Prefeitura no mês 10/2014, conforme aviso de débito anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3201 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 4 Data: 31/10/2014 Valor: 599,84
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Outubro/2014
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2756 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 4 Data: 07/10/2014 Valor: 1.326,26
Credor: GERALDO ALMEIDA LABORATORIO DE ANALISE CLINICA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 10.899.495/0001-96
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de realização de exames laboratoriais para atender aos usuários (Gestantes Mães de Minas) do sistema público de saúde, no mês de 09/2014 conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2706 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 4 Data: 31/10/2014 Valor: 156,24
Credor: BANCO DO BRASIL S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Despesa empenhada referente a tarifas bancárias cobradas sobre serviços de arrecadação de guia, emissão de cheque igual ou superior a R$ 5.000,00 e TED prestados a esta Prefeitura, referente ao mês 10/2014, conforme aviso de débito anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2705 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 4 Data: 31/10/2014 Valor: 195,00
Credor: BANCO DO BRASIL S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Despesa empenhada referente a tarifas bancárias cobradas sobre serviços de arrecadação de guia, emissão de cheque igual ou superior a R$ 5.000,00 e TED prestados a esta Prefeitura, referente ao mês 10/2014, conforme aviso de débito anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2703 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 4 Data: 20/10/2014 Valor: 30,00
Credor: RUBENS MATUZINHOS LOPES PEREIRA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 027.666.056-06
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria de Assistencia Social (Conselho Tutelar) nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 022/2010 de 02/08/2010, conforme relatório anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2702 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 4 Data: 07/10/2014 Valor: 29.995,96
Credor: CONSTRUTORA PIERONI EIRELLI - EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 17.094.450/0001-93
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0027.1099 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção, Reforma e Equipamentode Postos de Saúde Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de reforma do Predio da Unidade Basica de Saude do Bairro Dom Antonio nos termos do Convenio no 2162/2013, 4a medição, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2414 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 4 Data: 02/10/2014 Valor: 3.713,60
Credor: CARLOS ALBERTO OLIVEIRA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 554.424.716-15
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de coleta seletiva de lixo em vias publicas do Municipio, nos termos do contrato firmado entre as partes, durante o mes 09/2014, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2303 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 4 Data: 23/10/2014 Valor: 19,99
Credor: Gilson Almeida Rosa Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 045.293.616-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2040 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde (Vigilancia Epidemiologica) nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 022/2010 de 02/08/2010, conforme relatório anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1911 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 4 Data: 07/10/2014 Valor: 99,52
Credor: EME SANTOS LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento do veículo HLF4893 da Secretaria de Assistencia Social, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1719 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 4 Data: 02/10/2014 Valor: 419,85
Credor: EME SANTOS LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento do veículo HLF6487 da Secretaria de Obras (Estradas), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1715 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 4 Data: 21/10/2014 Valor: 180,00
Credor: Cristina Morais Araujo Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 547.354.836-91
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços como psicologa para atendimento da paciente Luziangela Santos Diniz, processo judicial no 0335.13.001508-7, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1620 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 4 Data: 06/10/2014 Valor: 41,51
Credor: MARCELO DE CASTRO ALMEIDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 045.717.376-96
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2004 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa da Chefia de Gabinete Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço do Gabinete de Gestão Estratégica nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 022/2010 de 02/08/2010, conforme relatório anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1422 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 4 Data: 30/10/2014 Valor: 29,95
Credor: Joao Antonio de Brito Lima Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 015.976.846-27
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria de Educação nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 022/2010 de 02/08/2010, conforme relatório anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1105 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 4 Data: 28/10/2014 Valor: 88,78
Credor: Virginia Rodrigues Borges Ferreira Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 069.761.816-10
Funcional Programática: 02.02.05.04.124.0001.2007 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço do Controle Interno Municipal nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 022/2010 de 02/08/2010, conforme relatório anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1048 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 4 Data: 07/10/2014 Valor: 1.220,75
Credor: POSTO DO TETÉ II LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 00.917.151/0001-09
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de oleo diesel para abastecimento do veículo NXX1591 da Secretaria de Educação (Transporte Escolar), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 249 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 4 Data: 03/10/2014 Valor: 9.858,00
Credor: FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - PAB Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 03.133.408/0001-20
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Despesa empenhada ref. ao valor do repasse ao FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - PAB, relativo a participação do Município ao Plano de Assistência Farmaceutica Básica, nos termos da Portaria 676/GM, publicada no D.O.U. de 24/05/99, conforme doc. anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 52 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 4 Data: 20/10/2014 Valor: 30,00
Credor: JOSÉ PEDRO BENTO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 432.125.146-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 022/2010 de 02/08/2010, conforme relatório anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 48 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 4 Data: 01/10/2014 Valor: 225,00
Credor: GIOVANE JÚNIOR MESQUITA MELO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 968.362.106-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 022/2010 de 02/08/2010, conforme relatório anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4212 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 5 Data: 31/10/2014 Valor: 2.049,23
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Outubro/2014
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4084 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 5 Data: 22/10/2014 Valor: 966,50
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Ursacol) para atender a paciente Selma Maria Ribeiro Dias, processos judicial no 0335.13.2311-2, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4052 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 5 Data: 23/10/2014 Valor: 565,86
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de médicamento (Lyrica), para atender a paciente Ebna Lucia Souza, processo judicial no 0335.14.2829-1, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4031 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 5 Data: 22/10/2014 Valor: 1.056,60
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Victoza), para atender a paciente Dórias Claret S. Silva, processo judicial no 0010681-40.2012.8.13.03350, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4007 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 5 Data: 22/10/2014 Valor: 232,90
Credor: GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 12.047.164/0001-53
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisção de medicamento (Donepezila) para atender o paciente Braz Domingos Ferreira, processo judicial no 0335.14.1844-1, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3969 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 5 Data: 22/10/2014 Valor: 932,46
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos (Lioran, Melleril, Zyprexa) para atender o paciente Stenio Henrique M. Mendonça, processo judicial no 0335.07.007.525-4, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3905 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 5 Data: 08/10/2014 Valor: 66,87
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Levozine) para atender o paciente Januario Saulo Souza Santos, processo judicial no 0335.14.1277-4, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3201 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 5 Data: 31/10/2014 Valor: 1.109,43
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Outubro/2014
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2696 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 5 Data: 31/10/2014 Valor: 2.896,00
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Estagiários
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Outubro/2014
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2684 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 5 Data: 31/10/2014 Valor: 2.896,00
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Estagiários
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Outubro/2014
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2170 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 5 Data: 01/10/2014 Valor: 600,00
Credor: Ismara Gonzalez Rodrigues Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 067.548.861-37
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Despesa empenhada referente ao auxilio alimentação para o medico participante do Projeto Mais Medicos Para o Brasil, nos termos da Lei no 2464/2014 de 30/05/2014, no mês de 5o mês, conforme documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2169 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 5 Data: 01/10/2014 Valor: 600,00
Credor: Alejandro Francisco Bryant Aguirre Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 067.318.631-81
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Despesa empenhada referente ao auxilio alimentação para o medico participante do Projeto Mais Medicos Para o Brasil, nos termos da Lei no 2464/2014 de 30/05/2014, 5o mês, conforme documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1911 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 5 Data: 07/10/2014 Valor: 76,16
Credor: EME SANTOS LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento do veículo HLF4893 da Secretaria de Assistencia Social, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1802 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 5 Data: 02/10/2014 Valor: 273,68
Credor: EME SANTOS LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento do veículo HLF6485 da Secretaria de Educação, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1738 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 5 Data: 07/10/2014 Valor: 50,87
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.12.367.0014.2101 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção e Melhorias da Escola de Educação Especial Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas de consumo de enérgia elétrica da CEMIG no sistema de iluminaçao da E. M. E. E. Antonieta Junqueira Neto Cordeiro, referente ao mes 09/2014, (Parte da Fatura) conforme doc. anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1719 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 5 Data: 07/10/2014 Valor: 559,80
Credor: EME SANTOS LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento do veículo HLF6487 da Secretaria de Obras (Estradas), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1620 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 5 Data: 16/10/2014 Valor: 62,51
Credor: MARCELO DE CASTRO ALMEIDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 045.717.376-96
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2004 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa da Chefia de Gabinete Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço do Gabinete de Gestão Estratégica nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 022/2010 de 02/08/2010, conforme relatório anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 521 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 5 Data: 10/10/2014 Valor: 15,00
Credor: MARCO ANTONIO RIBEIRO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 729.387.496-00
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria de Obras nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 022/2010 de 02/08/2010, conforme relatório anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 48 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 5 Data: 31/10/2014 Valor: 324,40
Credor: GIOVANE JÚNIOR MESQUITA MELO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 968.362.106-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 022/2010 de 02/08/2010, conforme relatório anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 37 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 5 Data: 07/10/2014 Valor: 187,25
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas de consumo de enérgia elétrica da CEMIG no sistema de iluminaçao da Secretaria de Saude, referente ao mes 09/2014, (Parte da Fatura) conforme doc. anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4212 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 6 Data: 31/10/2014 Valor: 2.170,92
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Outubro/2014
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4084 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 6 Data: 22/10/2014 Valor: 104,37
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Benerva) para atender o paciente Raimundo Rocha, processo judicial no 0335.14.2830-9, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4052 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 6 Data: 22/10/2014 Valor: 689,45
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de médicamento (Lyrica, Paco), para atender a paciente Wilma Silva Gonçalves, processo judicial no 0335.14.2819-2), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4031 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 6 Data: 22/10/2014 Valor: 439,22
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos (Diamicron, Galvus, Lotar, Puran, Velija), para atender a paciente Ebna Lúcia Souza, processo judicial no 0335.14.2829-1, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4007 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 6 Data: 22/10/2014 Valor: 25,85
Credor: GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 12.047.164/0001-53
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisção de medicamento (Oxcarbamazepina) para atender o paciente Nelson Malaquias Santos, processo judicial no 0335.14.001258-4, confome contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3969 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 6 Data: 22/10/2014 Valor: 104,39
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Addera) para atender a paciente Antonia Santos Nascimento, processo judicial no 0335.14.1611-4, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3905 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 6 Data: 08/10/2014 Valor: 744,66
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Revia) para atender o paciente Januario Saulo Souza Santos, processo judicial no 0335.14.1277-4, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3840 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 6 Data: 08/10/2014 Valor: 101,49
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Vasativ) para atender a paciente Realina Rodrigues de Resende, processo judicial no 0335.14.1544-7, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1911 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 6 Data: 07/10/2014 Valor: 273,68
Credor: EME SANTOS LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento do veículo HLF4893 da Secretaria de Assistencia Social, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1803 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 6 Data: 02/10/2014 Valor: 1.263,34
Credor: EME SANTOS LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento do veículo HLF4891 da Secretaria de Saude (PSF), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1802 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 6 Data: 07/10/2014 Valor: 264,35
Credor: EME SANTOS LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento dos veículo HLF6485 da Secretaria de Educação, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1621 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 6 Data: 07/10/2014 Valor: 4.647,50
Credor: VITOR PAULO DOS SANTOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 005.957.896-33
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de Transporte de Estudantes (Linha 18), no mês 09/2014, nos termos do contrato firmado entre as parte, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1582 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 6 Data: 07/10/2014 Valor: 4.458,74
Credor: Agmar Ribeiro Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 001.590.566-75
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de Transporte de Estudantes (Linha 16), no mês de 09/2014, nos termos do contrato firmado entre as parte, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1376 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 6 Data: 09/10/2014 Valor: 666,00
Credor: SATELITA PEÇAS E SERVIÇOS - MILVA ROSANA SILVA -ME. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 04.547.362/0001-58
Funcional Programática: 02.02.01.24.722.0001.2009 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Rádio Municipal e Torre de TV Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços técnico preventivos e corretivos nos 07 (sete) retransmissores de televisão, mes 09/2014, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1373 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 6 Data: 09/10/2014 Valor: 330,00
Credor: JADIR SILVA - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 04.832.376/0001-13
Funcional Programática: 02.02.01.24.722.0001.2009 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Rádio Municipal e Torre de TV Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços técnicos especializados na manutenção e funcionamento da Rádio Municipal, mes 09/2014, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1219 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 6 Data: 01/10/2014 Valor: 82,40
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Desp. emp. ref. a taxas e tarifas, urbanas e interurbanas da linha telefônica (37) 3341- 1750 do IMA, nos termos do Convenio no 491/2009 frimado entre o Municipio e o Instituto Mineiro de Agropecuaria, referente ao mes 09/2014, conforme doc. anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1109 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 6 Data: 15/10/2014 Valor: 121,50
Credor: Gabriela Antonia da Conceiçao Teixeira Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 128.832.606-80
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Despesa empenhada referente a ajuda de custo ao transporte de estudantes, Marilandia / Divinopolis e vice-versa, referente ao mes 08/2014, nos termos da Lei no 2.462/2014 de 18/03/2014, conforme documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1103 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 6 Data: 10/10/2014 Valor: 1.821,60
Credor: ALDERICO RIBEIRO SANTOS JUNIOR Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 012.355.686-44
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Despesa empenhada referente a ajuda de custo ao transporte de estudantes, Itapecerica / Divinopolis e vice-versa, referente ao mes 09/2014, nos termos da Lei no 2.462/2014 de 18/03/2014, conforme documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1102 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 6 Data: 10/10/2014 Valor: 809,60
Credor: Walber Eduardo Rodrigues Tavares Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 087.332.666-03
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Despesa empenhada referente a ajuda de custo ao transporte de estudantes, Itapecerica / Divinopolis e vice-versa, referente ao mes 09/2014, nos termos da Lei no 2.462/2014 de 18/03/2014, conforme documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1097 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 6 Data: 01/10/2014 Valor: 1.113,20
Credor: Andre Henrique Santos Silva Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 105.248.336-48
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Despesa empenhada referente a ajuda de custo ao transporte de estudantes, Itapecerica / Divinopolis e vice-versa, referente ao mes 09/2014, nos termos da Lei no 2.462/2014 de 18/03/2014, conforme documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1096 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 6 Data: 02/10/2014 Valor: 708,40
Credor: JESSIKA APARECIDA GONÇALVES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 098.798.046-78
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Despesa empenhada referente a ajuda de custo ao transporte de estudantes, Itapecerica / Divinopolis e vice-versa, referente ao mes 09/2014, nos termos da Lei no 2.462/2014 de 18/03/2014, conforme documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 740 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 6 Data: 01/10/2014 Valor: 70.246,95
Credor: CCF CONSTRUTORA LTDA. ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 18.434.797/0001-09
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0027.1099 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção, Reforma e Equipamentode Postos de Saúde Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Histórico: Despesa empenhada referente a contratação de empresa de engenharia para conclusão da obra de construção do Predio da Unidade Basica de Saude do Bairro Ingas, boletim de medição no 06 conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 493 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 6 Data: 09/10/2014 Valor: 100,00
Credor: Glaucia Sbampato Pereira Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 801.532.596-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 022/2010 de 02/08/2010, conforme relatório anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 299 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 6 Data: 16/10/2014 Valor: 25,00
Credor: GIOVANNY AGUIAR FERREIRA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 030.675.226-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço do Gabinete do Prefeito nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 022/2010 de 02/08/2010, conforme relatório anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 275 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 6 Data: 02/10/2014 Valor: 668,00
Credor: Tacio da Conceção Bonfim Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 858.151.065-50
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0024.2050 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde Indígena Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Despesa empenhada referente a contratação de um Guerreiro da Tradição Indigena - Guerreiro da Tribo - para prestar serviços na Tribo Pataxos deste Municipio, com base na Resolução SES n o 3736 de 15/05/2013, conforme contrato, doc. anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 70 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 6 Data: 31/10/2014 Valor: 10.259,59
Credor: FGTS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15
Funcional Programática: 02.05.02.10.272.0002.2023 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Histórico: Despesa empenhada referente a contribuição desta Prefeitura para o FGTS dos Servidores Municipais (Saude - PSF), mes 10/2014, conf. documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 51 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 6 Data: 01/10/2014 Valor: 15,00
Credor: JOSÉ MARIA CASTELANO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 162.792.806-59
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 022/2010 de 02/08/2010, conforme relatório anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4212 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 7 Data: 31/10/2014 Valor: 1.653,32
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Outubro/2014
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4084 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 7 Data: 22/10/2014 Valor: 129,95
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Nebacetin) para atender a paciente Maria do Rosaria Fonseca, processo judicial no 0335.13.2291-6, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4052 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 7 Data: 22/10/2014 Valor: 168,05
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Gabaneurin), para atender o paciene Antonio de Fátima Lima, processo judicial no 0335.14.2850-0, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4031 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 7 Data: 22/10/2014 Valor: 2.134,69
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Concerta), para atender o paciente Luan Aparecido T. Cruz, processo judicial no 0335.14.0618-0, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4007 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 7 Data: 22/10/2014 Valor: 82,10
Credor: GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 12.047.164/0001-53
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisção de medicamento (Escitalopran) para atender a paciente Gersina Duarte Alves, processo judicial no 0335.14.000581-0, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3905 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 7 Data: 08/10/2014 Valor: 285,67
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos (Addera, Daflon) para atender o paciente Antonio Garcia de Moura, processo judicial no 0335.14.1606-4, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3840 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 7 Data: 08/10/2014 Valor: 558,56
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos (Busonid, Combodart, Naturetti) para atender o paciente Milton Teixeira dos Reis, processo judicial no 0335.14.1720-3, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3774 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 7 Data: 22/10/2014 Valor: 697,59
Credor: GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 12.047.164/0001-53
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Olanzapina) para atender o paciente Bartolomeu Loures Araujo, processo judicial no 0335.13.929-3, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2812 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 7 Data: 31/10/2014 Valor: 5.317,30
Credor: INSS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.12.272.0002.2023 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Despesa empenhada referente a contribuição desta Prefeitura para o INSS dos Servidores Municipais (Educação), mes 10/2014, conf. documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2312 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 7 Data: 06/10/2014 Valor: 396,00
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Material Hospitalar
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de materiais diversos, para manutenção das atividades dos PSFs Municipais, (parte da O.S. no 1851/2014 e O.F. no 01/2014) conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1803 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 7 Data: 07/10/2014 Valor: 108,85
Credor: EME SANTOS LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento do veículo HLF4891 da Secretaria de Saude (PSF), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1740 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 7 Data: 02/10/2014 Valor: 863,36
Credor: EME SANTOS LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento dos veículos HLF4896 e OQI8162 do Gabinete do Prefeito, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1718 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 7 Data: 02/10/2014 Valor: 684,23
Credor: EME SANTOS LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0004.2029 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Militar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Desp. emp. ref. a aquis. de gasolina para abastecimento dos veículos: HMH8475, HMH3287, HIK2213, GTM9258 da Policia Militar, nos termos do conv. firm. entre o Estado de Minas Gerais através da PMMG e o Município de Itapecerica, conf. contrato, doc anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1694 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 7 Data: 31/10/2014 Valor: 1.222,57
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Outubro/2014
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1682 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 7 Data: 31/10/2014 Valor: 4.135,84
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0002.2022 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Remuneração dos Agentes Políticos por Parcela Única Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Outubro/2014
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1219 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 7 Data: 22/10/2014 Valor: 90,91
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Desp. emp. ref. a taxas e tarifas, urbanas e interurbanas da linha telefônica (37) 3341- 1750 do IMA, nos termos do Convenio no 491/2009 frimado entre o Municipio e o Instituto Mineiro de Agropecuaria, referente ao mes 10/2014, conforme doc. anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1109 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 7 Data: 15/10/2014 Valor: 178,20
Credor: Gabriela Antonia da Conceiçao Teixeira Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 128.832.606-80
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Despesa empenhada referente a ajuda de custo ao transporte de estudantes, Marilandia / Divinopolis e vice-versa, referente ao mes 09/2014, nos termos da Lei no 2.462/2014 de 18/03/2014, conforme documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1099 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 7 Data: 06/10/2014 Valor: 828,00
Credor: Gleyton Luiz Pereira Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 107.784.606-14
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Despesa empenhada referente a ajuda de custo ao transporte de estudantes, Itapecerica / Formiga e vice-versa, referente ao mes 09/2014, nos termos da Lei no 2.462/2014 de 18/03/2014, conforme documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1094 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 7 Data: 20/10/2014 Valor: 558,80
Credor: Ana Carolina Santos Silva Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 105.483.766-03
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Despesa empenhada referente a ajuda de custo ao transporte de estudantes, Itapecerica / Claudio e vice-versa, referente ao mes 09/2014, nos termos da Lei no 2.462/2014 de 18/03/2014, conforme documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 54 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 7 Data: 01/10/2014 Valor: 15,00
Credor: MARCO ANTONIO RIBEIRO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 729.387.496-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 022/2010 de 02/08/2010, conforme relatório anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 51 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 7 Data: 31/10/2014 Valor: 30,00
Credor: JOSÉ MARIA CASTELANO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 162.792.806-59
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 022/2010 de 02/08/2010, conforme relatório anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4052 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 8 Data: 22/10/2014 Valor: 500,16
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de médicamento (Januvia), para atender a paciente Divina Alves dos Santos, processo judicial no 0335.14.2851-5, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4031 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 8 Data: 22/10/2014 Valor: 349,70
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Exforge), para atender a paciente Maria das Dores Sousa, processo judicial no 0335.14.2828-3, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3905 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 8 Data: 08/10/2014 Valor: 50,89
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Fonti B1) para atender o paciente Antonio Garcia de Moura, processo judicial no 0335.14.1606-4, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3840 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 8 Data: 08/10/2014 Valor: 139,01
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Risedros) para atender a paciente Maria Idalina Gomides, processo judicial no 0335.14.1847-4, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3774 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 8 Data: 08/10/2014 Valor: 142,01
Credor: GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 12.047.164/0001-53
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição do medicamento gabapentina para atender ao processo judicial no 0335.13.1435-0, paciente Alice Jorge Oliveira Patricio, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1803 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 8 Data: 07/10/2014 Valor: 793,05
Credor: EME SANTOS LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento do veículo HLF4891 da Secretaria de Saude (PSF), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1741 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 8 Data: 02/10/2014 Valor: 71,53
Credor: EME SANTOS LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento de motosserras e roçadeiras da Secretaria de Obras, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1740 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 8 Data: 07/10/2014 Valor: 724,63
Credor: EME SANTOS LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento dos veículos OQI8162 e HLF4896 do Gabinete do Prefeito, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1718 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 8 Data: 02/10/2014 Valor: 684,60
Credor: EME SANTOS LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0004.2029 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Militar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Desp. emp. ref. a aquisição de gasolina para abastecimento dos veículos: HMH3287, HIK2213, GTM9258 da Policia Militar, nos termos do convenio firmado entre o Estado de Minas Gerais através da PMMG e o Município de Itapecerica, conf. contrato, doc. anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1214 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 8 Data: 31/10/2014 Valor: 1.500,00
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0002.2021 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Outubro/2014
Dados da Liquidação
Número do empenho: 960 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 8 Data: 20/10/2014 Valor: 8.135,00
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços técnicos especializados de assessoria e consultoria administrativa/contábil, conforme contrato e termos aditivos firmados entre as partes, relativo ao mês 10/2014, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 848 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 8 Data: 01/10/2014 Valor: 1.400,00
Credor: VENERANDO JOSÉ DE SOUZA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 024.297.136-91
Funcional Programática: 02.04.01.06.182.0004.2030 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Civil Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: Despesa empenhada referente a locação do imovel situado na Rua Lamounier Godofredo, 134, Centro para funcionamento da Delegacia de Policia Civil do Estado de MInas Gerais, no mês de 09/2014, cf. contrato firmado entre as partes, doc. anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 596 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 8 Data: 01/10/2014 Valor: 600,00
Credor: NEYLO JOSE SILVERIO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 575.597.596-53
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0001.2107 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Telecentro Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: Despesa empenhada referente a locação do imovel situado na Rua Jose Bonifacio, 171 para funcionamento do Telecentro Comunitario do Distrito de Lamounier, no mês de 09/2014, cf. contrato firmado entre as partes, doc. anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 584 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 8 Data: 01/10/2014 Valor: 600,00
Credor: Fabio Rodrigues Forcela Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 048.421.486-16
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2078 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Ref. de Assistencia Social - CRAS - PAIF Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: Despesa empenhada referente a locação do imovel situado na Av. Ministro Gabriel Passos, 847, Bom Jesus para funcionamento da sede do Centro de Referencia de Assistencia Social - CRAS, no mês de 09/2014, cf. contrato firmado entre as partes, doc. anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 583 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 8 Data: 07/10/2014 Valor: 237,13
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.24.722.0001.2009 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Rádio Municipal e Torre de TV Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas de consumo de enérgia elétrica da CEMIG no sistema de iluminaçao da Radio Municipal, referente ao mes 09/2014, (Parte da Fatura) conforme doc. anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 582 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 8 Data: 07/10/2014 Valor: 245,26
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0004.2029 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Militar Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas de consumo de energia eletrica da Cemig do Quartel da Policia Militar, conf. convenio firmado entre o Estado de Minas Gerais através da PMMG e o Município de Itapecerica, ref. ao mes 09/2014, doc. anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 578 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 8 Data: 01/10/2014 Valor: 700,00
Credor: Dolores Antônia Fonseca Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 933.925.406-68
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0016.2080 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manut. Centro de Ref. Especial de Assistência Social- CREAS- PAEF Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: Despesa empenhada referente a locação do imovel situado na Av. J.K., 197, Centro para funcionamento da sede do Centro de Referencia Especial de Assistencia Social - CREAS, no mês de 09/2014, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 177 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 8 Data: 31/10/2014 Valor: 2.540,40
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Outubro/2014
Dados da Liquidação
Número do empenho: 118 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 8 Data: 14/10/2014 Valor: 4.752,00
Credor: LR MACONCINI-CLÍNICA MÉDICA LTDA. - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 18.665.053/0001-97
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de realização de consultas médicas especializadas (pediatria) para atendimento de pacientes do Municipio, mes 09/2014, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 116 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 8 Data: 01/10/2014 Valor: 5.760,00
Credor: CLÍNICA DE ULTRASSONOGRAFIA SANTA CATARINA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 09.227.252/0001-22
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de realização de consultas médicas especializadas (ginecologista) para atendimento de pacientes do Municipio, mes 08/2014, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 54 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 8 Data: 16/10/2014 Valor: 45,00
Credor: MARCO ANTONIO RIBEIRO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 729.387.496-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 022/2010 de 02/08/2010, conforme relatório anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4052 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 9 Data: 22/10/2014 Valor: 10,37
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de médicamento (Valpakine), para atender o paciente Stenio Henrique M. Mendonça, processo judicial no 0335.07.007.525-4, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4031 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 9 Data: 22/10/2014 Valor: 314,54
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Protopic), para atender o paciente Arthur Gabril dos Santos, processo judicial no 0335.13.2226-2, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3905 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 9 Data: 08/10/2014 Valor: 159,14
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos (Addera, Cincordil) para atender o paciente Antonio dias Pereira, processo judicial no 0335.14.1607-2, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1801 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 9 Data: 02/10/2014 Valor: 963,88
Credor: EME SANTOS LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento do veículo HLF9143 da Secretaria de Saude, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1741 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 9 Data: 02/10/2014 Valor: 1.230,12
Credor: EME SANTOS LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento dos veículos HLF4895 e HLF6486 da Secretaria de Obras, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1740 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 9 Data: 07/10/2014 Valor: 246,06
Credor: EME SANTOS LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento do veículo HLF4896 do Gabinete do Prefeito, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1718 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 9 Data: 07/10/2014 Valor: 689,73
Credor: EME SANTOS LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0004.2029 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Militar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Desp. emp. ref. a aquis. de gasolina para abastecimento dos veículos: HMH3287, HMH8475, GTM9258, HIK2213 da Policia Militar, nos termos do conv. fir. entre o Estado de Minas Gerais através da PMMG e o Município de Itapecerica, conf. contrato, doc. anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 254 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 9 Data: 07/10/2014 Valor: 183,18
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.06.182.0004.2030 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Civil Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas de consumo de enérgia elétrica da CEMIG no sistema de iluminaçao do imovel locado por este Municipio para funcionamento da Delegacia de Policia, referente ao mes 09/2014, (Parte da Fatura) conforme doc. anexo
Dados da Liquidação
Número do empenho: 250 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 9 Data: 07/10/2014 Valor: 3.600,00
Credor: EMAP-MG ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA- ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 14.053.245/0001-91
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços Contábeis e Consultoria Contábil no mes 09/2014, coforme contrato e termo aditivo firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 55 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 9 Data: 01/10/2014 Valor: 330,00
Credor: OSMAR LOPES ARAÚJO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 444.635.026-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 022/2010 de 02/08/2010, conforme relatório anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 46 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 9 Data: 01/10/2014 Valor: 380,00
Credor: FRANCISCO ASSIS MENDES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 481.552.846-20
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 022/2010 de 02/08/2010, conforme relatório anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 40 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 9 Data: 20/10/2014 Valor: 84,72
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2078 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Ref. de Assistencia Social - CRAS - PAIF Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Despesa empenhada referente taxas e tarifas de consumo de enérgia elétrica da CEMIG do imovel locado para funcionamento do Centro de Referencia de Assistencia Social - CRAS, referente ao mes 09/2014, conforme documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 39 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 9 Data: 07/10/2014 Valor: 526,64
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas de consumo de enérgia elétrica da CEMIG no sistema de iluminaçao das Escolas da Rede Municipal de Ensino (Educação Infantil), referente ao mes 09/2014, (Parte da Fatura) conforme doc. anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 38 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 9 Data: 07/10/2014 Valor: 890,42
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas de consumo de enérgia elétrica da CEMIG no sistema de iluminaçao das Escolas da Rede Municipal de Ensino (Ensino Fundamental), referente ao mes 09/2014, (Parte da Fatura) conforme doc. anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 36 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 9 Data: 06/10/2014 Valor: 693,56
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas de consumo de enérgia elétrica da CEMIG no sistema de iluminaçao dos Postos de Saude e PSFs do Municipio, referente ao mes 09/2014, (Parte da Fatura) conforme doc. anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 35 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 9 Data: 13/10/2014 Valor: 719,11
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.24.722.0001.2009 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Rádio Municipal e Torre de TV Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas de consumo de energia elétrica da CEMIG do transmissor da Rádio Liberdade, referente ao mes 10/2014, conforme documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 34 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 9 Data: 07/10/2014 Valor: 15.199,54
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2123 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública e Consumo de Energia Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Despesa empenhada referente ao consumo de energia elétrica no sistema de iluminação de logradouros públicos do Municipio, referente ao mês de 09/2014 (parte da fatura), conforme documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 30 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 9 Data: 07/10/2014 Valor: 86,24
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas, urbanas e interurbanas da linha telefonica (37) 3341-1635 do Centro de Educação Infantil Maria Percilia, referente ao mes 09/2014, conforme documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 27 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 9 Data: 01/10/2014 Valor: 91,83
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0003.2098 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Administração Fazendária Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas, urbanas e interurbanas da linha telefônica (37)3341-1322 , referente ao mes 09/2014, conforme convenio do SIAT No 1910001557 de 18/09/2009, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 26 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 9 Data: 01/10/2014 Valor: 112,36
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2078 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Ref. de Assistencia Social - CRAS - PAIF Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas, urbanas e interurbanas da linha telefônica (37) 3341-1515 do Centro de Referencia de Assistencia Social - CRAS, referente ao mes 09/2014, conforme documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 24 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 9 Data: 01/10/2014 Valor: 551,83
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas, urbanas e interurbanas da linha telefônica (37) 3341-2690 do Gabinete do Prefeito, referente ao mes 09/2014, conforme documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 14 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 9 Data: 13/10/2014 Valor: 70,00
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Histórico: Desp. emp. ref. a prestação de serviços de aluguel da Caixa Postal, na agência ECT local, ref. anuidade, nos termos do contrato no 9912266787 de 21/10/2010 e termos aditivos, doc. anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4052 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 10 Data: 22/10/2014 Valor: 43,23
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Metamucil), para atender a paciente Maria Luzia Batista dos Reis, processo judicial no 0335.14.1717-9, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4031 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 10 Data: 22/10/2014 Valor: 551,22
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos (Galvus, Lotar, Puran, Velija), para atender a paciente Ebna Lucia Souza, processo judicial no 0335.14.2829-1, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3905 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 10 Data: 08/10/2014 Valor: 110,23
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Calde) para atender o paciente Antonio Dias Pereira, processo judicial no 0335.14.1607-2, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1801 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 10 Data: 02/10/2014 Valor: 8.290,07
Credor: EME SANTOS LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento dos veículos OPQ8927, OPQ9723, HMH6610, HOA7018, HOA7033, HOA7053 da Secretaria de Saude, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1741 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 10 Data: 02/10/2014 Valor: 108,85
Credor: EME SANTOS LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento do veículo HLF4895 da Secretaria de Obras, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1718 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 10 Data: 07/10/2014 Valor: 684,20
Credor: EME SANTOS LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0004.2029 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Militar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Desp. emp. ref. a aquis. de gasolina para abastecimento dos veículos: HMH3287, HMH8475, GTM9258, HIK2213 da Policia Militar, nos termos do conv. firm. entre o Estado de Minas Gerais através da PMMG e o Município de Itapecerica, conf. contrato, doc. anexo
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1215 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 10 Data: 31/10/2014 Valor: 3.765,01
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Outubro/2014
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1174 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 10 Data: 01/10/2014 Valor: 100,00
Credor: MARCO ANTONIO RIBEIRO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 729.387.496-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço do Gabinete do Prefeito nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 022/2010 de 02/08/2010, conforme relatório anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1159 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 10 Data: 14/10/2014 Valor: 135,00
Credor: W & M PUBLICIDADE LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2042 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Divulgação e Publicações de Atos Oficiais Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de publicações de avisos de licitação, a serem veiculados em jornais diários de grande circulação, conforme contrato, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 976 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 10 Data: 29/10/2014 Valor: 7.800,00
Credor: JUNQUEIRA E FERRAZ ADVOGADOS ASSOCIADOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 02.800.764/0001-97
Funcional Programática: 02.03.01.02.062.0001.2010 Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Consult.Jurid. e Acomp.de Processos e Assuntos Complexos Descrição Natureza: Consultoria Jurídica
Histórico: Desp. emp. ref. a prestação de serviços de consultoria jurídica e advocacia contenciosa em atendimento às necessidades da área jurídica deste Municipío (elaboração da nota técnica no 08/2014 e acompanhamento de 05 processos), conforme contrato.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 309 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 10 Data: 29/10/2014 Valor: 577,50
Credor: ONLINESITES LTDA - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 04.256.242/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Desp. emp. ref. a prestação de serviços de desenvolvimento e manutenção do site da Prefeitura com atualização e gerenciamento do conteudo do siste instalado no dominio www.itapecerica.mg.gov.br., parcela 10/12, conforme contrato, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 253 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 10 Data: 01/10/2014 Valor: 15.782,66
Credor: Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Itapecerica - CISVI Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 00.639.952/0001-50
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2046 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com o CISVI Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Desp. empenhada ref. a contribuição desta Prefeitura para o Consorcio Intermunicipal de Saude da Regiao do Vale do Itapecerica - CISVI nos termos da Lei Municipal no 2444/2013 e Contrato firmado entre as partes em 02/01/2014, mês 10/2014, doc. anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 248 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 10 Data: 01/10/2014 Valor: 3.963,10
Credor: Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Itapecerica - CISVI Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 00.639.952/0001-50
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2046 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com o CISVI Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Despesa empenhada referente a contribuição desta Prefeitura para o Consorcio Intermunicipal de Saude da Regiao do Vale do Itapecerica - CISVI nos termos do Convenio no 096/2009 e termos aditivos, no mês de 10/2014, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 188 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 10 Data: 31/10/2014 Valor: 207,33
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Outubro/2014
Dados da Liquidação
Número do empenho: 170 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 10 Data: 14/10/2014 Valor: 500,00
Credor: ASSOCIAÇÃO DAS CIDADES HISTORICAS DE MINAS GERAIS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 05.844.903/0001-72
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Despesa empenhada referente ao repasse a Associação das Cidades Historicas de Minas Gerais, conforme convenio celebrado entre as partes e Lei no 2.030/2005 de 16/11/05, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 164 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 10 Data: 06/10/2014 Valor: 539,00
Credor: Associação do Circuito Turistico Grutas e Mar de MInas Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 07.482.316/0001-06
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Despesa empenhada referente a contribuição para a Associação do Circuito Turistico Grutas e Mar de Minas, conforme convenio firmado com o Municipio de Itapecerica em 04/12/2013 e Lei Complementar no 059/2013, mês 09/2014, conforme documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 163 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 10 Data: 31/10/2014 Valor: 482,67
Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.1137 Natureza: 3.3.90.91.00
Projeto Atividade: Manutenção dos Precatórios e Processos Judiciais Descrição Natureza: Sentenças Judiciais
Histórico: Despesa empenhada referente ao processo no 1.0335.08.012270-8, a titulo de alimentos provisionais, mês 10/2014, onde figura como autora a Sra. Célia Aparecida Nogueira Gondim e outros conforme documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 119 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 10 Data: 14/10/2014 Valor: 1.728,00
Credor: LR MACONCINI-CLÍNICA MÉDICA LTDA. - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 18.665.053/0001-97
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de realização de consultas médicas especializadas (pneumologica) para atendimento de pacientes do Municipio, mes 09/2014, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 68 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 10 Data: 31/10/2014 Valor: 18.054,76
Credor: FGTS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15
Funcional Programática: 02.04.01.04.271.0002.2023 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Histórico: Despesa empenhada referente a contribuição desta Prefeitura para o FGTS dos Servidores Municipais, mes 10/2014, conf. documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 59 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 10 Data: 01/10/2014 Valor: 80,00
Credor: WDSON MENDES DA SILVA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 293.777.906-97
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 022/2010 de 02/08/2010, conforme relatório anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 55 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 10 Data: 31/10/2014 Valor: 435,00
Credor: OSMAR LOPES ARAÚJO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 444.635.026-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 022/2010 de 02/08/2010, conforme relatório anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 47 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 10 Data: 01/10/2014 Valor: 375,00
Credor: GILBERTO RIBEIRO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 444.330.696-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 022/2010 de 02/08/2010, conforme relatório anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 46 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 10 Data: 31/10/2014 Valor: 385,00
Credor: FRANCISCO ASSIS MENDES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 481.552.846-20
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 022/2010 de 02/08/2010, conforme relatório anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 30 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 10 Data: 22/10/2014 Valor: 83,55
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas, urbanas e interurbanas da linha telefonica (37) 3341-1635 do Centro de Educação Infantil Maria Percilia, referente ao mes 10/2014, conforme documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 26 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 10 Data: 22/10/2014 Valor: 125,80
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2078 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Ref. de Assistencia Social - CRAS - PAIF Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas, urbanas e interurbanas da linha telefônica (37) 3341-1515 do Centro de Referencia de Assistencia Social - CRAS, mes 10/2014, conforme documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 22 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 10 Data: 17/10/2014 Valor: 1.232,94
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas, urbanas e interurbanas da linha telefônica (37) 3341-8500, referente ao mes 10/2014, conforme documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 21 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 10 Data: 20/10/2014 Valor: 895,00
Credor: AMM - ASSOCIAÇAO MINEIRA DE MUNICIPIOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0029.2140 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuição a Entidades Municipalistas Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Despesa empenhada referente ao Convenio de Cooperaçao Tecnica firmado com a Associação Mineira de Municipios, nos termos da Lei Federal 8.666/93 de 21/06/1993, mês 10/2014,conforme documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 20 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 10 Data: 15/10/2014 Valor: 113,00
Credor: AMIRT ASSOC. M. RADIO E TELEVISAO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 16.844.771/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.24.722.0001.2009 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Rádio Municipal e Torre de TV Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Despesa empenhada referente a taxa de filiaçao da Radio Difusora Municipal a Assossiaçao Mineira de Radio e Televisao - AMIRT, mês 10/2014, conforme documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 18 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 10 Data: 31/10/2014 Valor: 863,40
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0123-82
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Despesa empenhada referente a tarifas bancárias cobradas sobre serviços de arrecadação de guia, emissão de cheque igual ou superior a R$ 5.000,00 e TED prestados a esta Prefeitura, referente ao mês 10/2014, conforme aviso de débito anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 17 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 10 Data: 31/10/2014 Valor: 170,00
Credor: BANCO ITAÚ S.A. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1751-68
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Despesa empenhada referente a tarifas bancárias cobradas sobre serviços de arrecadação de guia, emissão de cheque igual ou superior a R$ 5.000,00 e TED prestados a esta Prefeitura, referente ao mês 10/2014, conforme aviso de débito anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 14 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 10 Data: 07/10/2014 Valor: 503,47
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Histórico: Desp. emp. ref. a prestação de serviços postais e telemáticos, bem como a venda de produtos postais e recebimentos de guias municipais na agência ECT local, nos termos do contrato no 9912266787 de 21/10/2010, mês de 09/2014 e termos aditivos, doc. anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 12 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 10 Data: 31/10/2014 Valor: 1.110,13
Credor: ALEXANDRO DO CARMO SILVA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 850.926.736-72
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0001.2108 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Despesa empenhada referente a serviços prestados como membro do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente de Itapecerica, nos termos da Lei Complementar 013/99 e Lei Mun. 1781/00, ref. ao mês 10/2014 e 1/3 de férias, conforme documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 11 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 10 Data: 31/10/2014 Valor: 832,60
Credor: CLÁUDIO ALVES MOTA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 914.812.016-20
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0001.2108 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Despesa empenhada referente a serviços prestados como membro do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente de Itapecerica, nos termos da Lei Complementar 013/99 e Lei Mun. 1781/00, referente ao mês 10/2014, conforme documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 10 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 10 Data: 31/10/2014 Valor: 832,60
Credor: ANDREA DE FATIMA ALVES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 056.604.606-74
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0001.2108 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Despesa empenhada referente a serviços prestados como membro do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente de Itapecerica, nos termos da Lei Complementar 013/99 e Lei Mun. 1781/00, referente ao mês 10/2014, conforme documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 9 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 10 Data: 31/10/2014 Valor: 832,60
Credor: Terezinha Pereira Faria Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 516.418.796-53
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0001.2108 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Despesa empenhada referente a serviços prestados como membro do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente de Itapecerica, nos termos da Lei Complementar 013/99 e Lei Mun. 1781/00, referente ao mês 10/2014, conforme documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 7 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 10 Data: 10/10/2014 Valor: 715,00
Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0029.2140 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuição a Entidades Municipalistas Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Despesa empenhada referente a contribuição para a Confederação Nacional de Municipios, mes 10/2014, conforme documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 6 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 10 Data: 08/10/2014 Valor: 2.565,45
Credor: Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S. A. - BDMG Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.1138 Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Amortização, Juros e Encargos de Dívidas e Parcelamento Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna
Histórico: Desp. emp. ref. amortização de parte do financiamento feito por esta Prefeitura junto ao BDMG (juros) para a aquisição de uma retroescavadeira e motoniveladora cf. contrato de financiamento, BDMG/BF no 153.647/2012 de 22/06/2012 cf. documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 10 Data: 08/10/2014 Valor: 12.712,50
Credor: Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S. A. - BDMG Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.1138 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização, Juros e Encargos de Dívidas e Parcelamento Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Histórico: Desp. emp. ref. a amortização de parte do financiamento feito por esta Prefeitura junto ao BDMG para aquisição de uma retroescavadeira e uma motoniveladora conforme Contarato de Financiamento, BDMG/BF No 153.647/12 de 22/06/2012, 21a parcela.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4031 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 11 Data: 22/10/2014 Valor: 313,66
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos (Lexotan, Vertizine) para atender a paciente Neusa Flor de Carvalho, processo judicial no 0335.14.2827-5, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3905 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 11 Data: 08/10/2014 Valor: 362,57
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Daflon) para atender a paciene Onália de Faria Sodré, processo judicial no 0335.14.1403-6, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1801 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 11 Data: 07/10/2014 Valor: 1.471,96
Credor: EME SANTOS LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento dos veículos HOA7018, HOA7053, HMH6610, OPQ9723, OPQ8927 da Secretaria de Saude, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1741 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 11 Data: 07/10/2014 Valor: 92,61
Credor: EME SANTOS LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento de Roçadeiras da Secretaria de Obras, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1718 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 11 Data: 07/10/2014 Valor: 684,20
Credor: EME SANTOS LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0004.2029 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Militar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Desp. emp. ref. a aquisição de gasolina para abastecimento dos veículos: HMH8475, GTM9258, HIK2213 da Policia Militar, nos termos do convenio firmado entre o Estado de Minas Gerais através da PMMG e o Município de Itapecerica, conf. contrato, doc. anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1159 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 11 Data: 14/10/2014 Valor: 166,00
Credor: W & M PUBLICIDADE LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2042 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Divulgação e Publicações de Atos Oficiais Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de publicações de avisos de licitação, a serem veiculados em jornais diários de grande circulação, conforme contrato, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 276 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 11 Data: 10/10/2014 Valor: 11.190,39
Credor: INSS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.1138 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização, Juros e Encargos de Dívidas e Parcelamento Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Histórico: Despesa empenhada referente a amortização da 14a parcela do parcelamento relativo a Lei no 12.510 de maio de 2013, conforme documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 224 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 11 Data: 31/10/2014 Valor: 150,00
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Outubro/2014
Dados da Liquidação
Número do empenho: 220 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 11 Data: 31/10/2014 Valor: 300,00
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Outubro/2014
Dados da Liquidação
Número do empenho: 217 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 11 Data: 31/10/2014 Valor: 4.489,83
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Outubro/2014
Dados da Liquidação
Número do empenho: 212 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 11 Data: 31/10/2014 Valor: 4.135,84
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Outubro/2014
Dados da Liquidação
Número do empenho: 209 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 11 Data: 31/10/2014 Valor: 4.135,84
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0002.2022 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Remuneração dos Agentes Políticos por Parcela Única Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Outubro/2014
Dados da Liquidação
Número do empenho: 203 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 11 Data: 31/10/2014 Valor: 4.135,84
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0002.2022 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Remuneração dos Agentes Políticos por Parcela Única Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Outubro/2014
Dados da Liquidação
Número do empenho: 200 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 11 Data: 31/10/2014 Valor: 159.277,70
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Outubro/2014
Dados da Liquidação
Número do empenho: 198 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 11 Data: 31/10/2014 Valor: 3.763,35
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Outubro/2014
Dados da Liquidação
Número do empenho: 197 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 11 Data: 31/10/2014 Valor: 1.164,35
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Outubro/2014
Dados da Liquidação
Número do empenho: 195 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 11 Data: 31/10/2014 Valor: 4.135,84
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0002.2022 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Remuneração dos Agentes Políticos por Parcela Única Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Outubro/2014
Dados da Liquidação
Número do empenho: 191 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 11 Data: 31/10/2014 Valor: 1.164,35
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Outubro/2014
Dados da Liquidação
Número do empenho: 187 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 11 Data: 31/10/2014 Valor: 4.135,84
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Outubro/2014
Dados da Liquidação
Número do empenho: 186 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 11 Data: 31/10/2014 Valor: 4.421,44
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Outubro/2014
Dados da Liquidação
Número do empenho: 185 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 11 Data: 31/10/2014 Valor: 90.355,59
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Outubro/2014
Dados da Liquidação
Número do empenho: 184 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 11 Data: 31/10/2014 Valor: 724,00
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2126 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Manutenção de Pagamento de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Outubro/2014
Dados da Liquidação
Número do empenho: 183 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 11 Data: 31/10/2014 Valor: 2.172,00
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2126 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Manutenção de Pagamento de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Outubro/2014
Dados da Liquidação
Número do empenho: 181 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 11 Data: 31/10/2014 Valor: 4.135,84
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2022 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Remuneração dos Agentes Políticos por Parcela Única Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Outubro/2014
Dados da Liquidação
Número do empenho: 179 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 11 Data: 31/10/2014 Valor: 1.351,47
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Outubro/2014
Dados da Liquidação
Número do empenho: 176 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 11 Data: 31/10/2014 Valor: 2.639,60
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Outubro/2014
Dados da Liquidação
Número do empenho: 173 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 11 Data: 31/10/2014 Valor: 7.030,48
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0002.2022 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Remuneração dos Agentes Políticos por Parcela Única Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Outubro/2014
Dados da Liquidação
Número do empenho: 171 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 11 Data: 31/10/2014 Valor: 13.182,98
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2022 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Remuneração dos Agentes Políticos por Parcela Única Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Outubro/2014
Dados da Liquidação
Número do empenho: 80 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 11 Data: 31/10/2014 Valor: 6.755,92
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.1139 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção da Contribuição do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: Despesa empenhada referente a contribuição desta Prefeitura para o PASEP, referente ao mes 10/2014, conforme documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 65 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 11 Data: 13/10/2014 Valor: 26,36
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2078 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Ref. de Assistencia Social - CRAS - PAIF Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas de consumo de agua da COPASA do imovel locado para funcionamento do Centro de Referencia de Assistencia Social - CRAS, relativa ao mes 10/2014, conforme fatura anexa.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 58 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 11 Data: 01/10/2014 Valor: 270,00
Credor: SANDER AUDRI GOMIDES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 882.205.596-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 022/2010 de 02/08/2010, conforme relatório anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 53 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 11 Data: 01/10/2014 Valor: 395,00
Credor: LUIZ CARLOS DE SOUZA MEZENCIO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 220.174.616-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 022/2010 de 02/08/2010, conforme relatório anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 50 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 11 Data: 01/10/2014 Valor: 420,00
Credor: IDELFONSO APARECIDO FELIX Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 433.425.406-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 022/2010 de 02/08/2010, conforme relatório anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 49 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 11 Data: 01/10/2014 Valor: 315,00
Credor: GIOVANNY AGUIAR FERREIRA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 030.675.226-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 022/2010 de 02/08/2010, conforme relatório anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 47 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 11 Data: 31/10/2014 Valor: 385,00
Credor: GILBERTO RIBEIRO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 444.330.696-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 022/2010 de 02/08/2010, conforme relatório anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 20 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 11 Data: 28/10/2014 Valor: 113,00
Credor: AMIRT ASSOC. M. RADIO E TELEVISAO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 16.844.771/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.24.722.0001.2009 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Rádio Municipal e Torre de TV Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Despesa empenhada referente a taxa de filiaçao da Radio Difusora Municipal a Assossiaçao Mineira de Radio e Televisao - AMIRT, mês 11/2014, conforme documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 8 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 11 Data: 31/10/2014 Valor: 832,60
Credor: Lourenço Carvalho Silva Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 035.146.356-92
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0001.2108 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Despesa empenhada referente a serviços prestados como membro do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente de Itapecerica, nos termos da Lei Complementar 013/99 e Lei Mun. 1781/00, referente ao mês 10/2014, conforme documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4031 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 12 Data: 22/10/2014 Valor: 155,64
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Dermodex), para atender a paciente Maria de Lourdes Mezencio Araujo, processo judicial no 0335.14.1593-4, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3905 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 12 Data: 08/10/2014 Valor: 104,39
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Addera) para atender o paciente Altino Lopes do Nascimento, processo judicial no 0334.14.1605-6, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3855 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 12 Data: 08/10/2014 Valor: 9.694,83
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Ominitrope) para atender a paciente Clara Pena Nunes, processo judicial no 0335.13.723-0, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1801 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 12 Data: 07/10/2014 Valor: 513,15
Credor: EME SANTOS LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento do veículo HLF9143 da Secretaria de Saude, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1741 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 12 Data: 07/10/2014 Valor: 404,30
Credor: EME SANTOS LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento dos veículos HLF6486, HLF4895 da Secretaria de Obras, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1718 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 12 Data: 07/10/2014 Valor: 684,20
Credor: EME SANTOS LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0004.2029 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Militar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Desp. emp. ref. a aquis. de gasolina para abastecimento dos veículos: HMH3287, HMH8475, GTM9258, HIK2213da Policia Militar, nos termos do conv. firm. entre o Estado de Minas Gerais através da PMMG e o Município de Itapecerica, conf. contrato, doc. anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1159 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 12 Data: 14/10/2014 Valor: 166,00
Credor: W & M PUBLICIDADE LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2042 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Divulgação e Publicações de Atos Oficiais Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de publicações de avisos de licitação, a serem veiculados em jornais diários de grande circulação, conforme contrato, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 220 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 12 Data: 31/10/2014 Valor: 150,00
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Outubro/2014
Dados da Liquidação
Número do empenho: 218 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 12 Data: 31/10/2014 Valor: 9.470,00
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Outubro/2014
Dados da Liquidação
Número do empenho: 196 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 12 Data: 31/10/2014 Valor: 2.117,00
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Outubro/2014
Dados da Liquidação
Número do empenho: 58 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 12 Data: 31/10/2014 Valor: 350,00
Credor: SANDER AUDRI GOMIDES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 882.205.596-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 022/2010 de 02/08/2010, conforme relatório anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 50 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 12 Data: 14/10/2014 Valor: 347,00
Credor: IDELFONSO APARECIDO FELIX Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 433.425.406-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 022/2010 de 02/08/2010, conforme relatório anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 49 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 12 Data: 24/10/2014 Valor: 421,00
Credor: GIOVANNY AGUIAR FERREIRA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 030.675.226-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 022/2010 de 02/08/2010, conforme relatório anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 45 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 12 Data: 01/10/2014 Valor: 415,00
Credor: CECÍLIO APARECIDO ROCHA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 327.620.036-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 022/2010 de 02/08/2010, conforme relatório anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4031 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 13 Data: 22/10/2014 Valor: 14,14
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Dermodex), para atender a paciente Maria de Lourdes Mezencio Araujo, processo judicial no 0335.14.1593-4, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3905 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 13 Data: 08/10/2014 Valor: 382,70
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos (Addera, Diacqua, Foliron, Sustrate) para atender a paciente Francisca de Morais, processo judicial no 0335.14.1612-2, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3855 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 13 Data: 08/10/2014 Valor: 34,79
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Amiobal) para atender a paciente Marci Consolação Enes Ribeiro, processo judicial no 0335.13.2237-9, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1801 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 13 Data: 07/10/2014 Valor: 226,87
Credor: EME SANTOS LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento do veículo HLF9143 da Secretaria de Saude, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1741 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 13 Data: 07/10/2014 Valor: 997,03
Credor: EME SANTOS LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento dos veículos HLF6486, HLF4895 da Secretaria de Obras, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1718 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 13 Data: 07/10/2014 Valor: 684,20
Credor: EME SANTOS LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0004.2029 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Militar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Desp. emp. ref. a aquisição de gasolina para abastecimento dos veículos: HMH3287, GTM9258, HIK2213 da Policia Militar, nos termos do convenio firmado entre o Estado de Minas Gerais através da PMMG e o Município de Itapecerica, conf. contrato, doc. anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1536 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 13 Data: 31/10/2014 Valor: 3.038,86
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Outubro/2014
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1159 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 13 Data: 14/10/2014 Valor: 166,00
Credor: W & M PUBLICIDADE LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2042 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Divulgação e Publicações de Atos Oficiais Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de publicações de avisos de licitação, a serem veiculados em jornais diários de grande circulação, conforme contrato, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 50 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 13 Data: 31/10/2014 Valor: 420,00
Credor: IDELFONSO APARECIDO FELIX Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 433.425.406-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 022/2010 de 02/08/2010, conforme relatório anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 45 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 13 Data: 16/10/2014 Valor: 334,23
Credor: CECÍLIO APARECIDO ROCHA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 327.620.036-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 022/2010 de 02/08/2010, conforme relatório anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4031 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 14 Data: 22/10/2014 Valor: 235,02
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Alenia), para atender o paciente Jose Maria de Souza, processo judicial no 0335.14.2824-2, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3905 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 14 Data: 08/10/2014 Valor: 36,61
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Aspirina) para atender a paciente Francisca de Morais, processo judicial no 0335.14.1612-2, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3855 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 14 Data: 22/10/2014 Valor: 385,04
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Prolopa) para atender a paciente Antonia Santos Nascimento, processo judicial no 0335.14.1611-4, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1536 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 14 Data: 31/10/2014 Valor: 7.832,90
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Outubro/2014
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1159 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 14 Data: 23/10/2014 Valor: 346,00
Credor: W & M PUBLICIDADE LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2042 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Divulgação e Publicações de Atos Oficiais Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de publicações de avisos de licitação, a serem veiculados em jornais diários de grande circulação, conforme contrato, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 314 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 14 Data: 14/10/2014 Valor: 4.680,00
Credor: ADEMIR CARDOSO SIMÃO BRITO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 745.199.996-34
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de pacientes do Municipio para realizarem hemodialise no Municipio de Formiga e para consultar no Centro Viva a Vida no Municipio de Santo Antonio do Monte, conforme contrato, doc. anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 207 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 14 Data: 31/10/2014 Valor: 113.007,33
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Outubro/2014
Dados da Liquidação
Número do empenho: 45 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 14 Data: 31/10/2014 Valor: 400,00
Credor: CECÍLIO APARECIDO ROCHA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 327.620.036-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 022/2010 de 02/08/2010, conforme relatório anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4031 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 15 Data: 22/10/2014 Valor: 241,02
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Combodart), para atender o paciente Raimundo Rocha, processo judicial no 0335.14.2830-9, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3905 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 15 Data: 22/10/2014 Valor: 126,73
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos (Cizax) para atender a paciente Simone Ribeiro Pedrosa Santos, processo judicial no 0335.14.351-8, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 210 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 15 Data: 31/10/2014 Valor: 9.461,41
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Outubro/2014
Dados da Liquidação
Número do empenho: 31 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 15 Data: 01/10/2014 Valor: 0,66
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0004.2029 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Militar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Desp emp. ref. a taxas e tarifas, urbanas e interurbanas da linha telefônica 00190, da Policia Militar, conf. convenio firmado entre o Estado de Minas Gerais através da PMMG e o Município de Itapecerica, ref. ao mes 09/2013, doc. anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4031 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 16 Data: 22/10/2014 Valor: 270,44
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos (Diamicron, Lipanon), para atender a paciente Gersina Duarte Alves, processo judicial no 0335.14.000581-0, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3905 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 16 Data: 22/10/2014 Valor: 522,21
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Travatan) para atender a paciente Antonia Santos Nascimento, processo judicial no 0335.14.1611-4 , conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3773 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 16 Data: 08/10/2014 Valor: 36,61
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Aspirina) para atender o paciente Milton Teixeira dos Reis, processo judicial no 0335.14.1720-3, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1213 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 16 Data: 31/10/2014 Valor: 150,00
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Outubro/2014
Dados da Liquidação
Número do empenho: 208 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 16 Data: 31/10/2014 Valor: 6.880,25
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Outubro/2014
Dados da Liquidação
Número do empenho: 31 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 16 Data: 01/10/2014 Valor: 205,94
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0004.2029 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Militar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Desp emp. ref. a taxas e tarifas, urbanas e interurbanas da linha telefônica (37) 3341-1023, da Policia Militar, conf. convenio firmado entre o Estado de Minas Gerais através da PMMG e o Município de Itapecerica, ref. ao mes 09/2013, doc. anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4031 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 17 Data: 22/10/2014 Valor: 338,36
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos (Diamicron, Vertizine), para atender a paciente Neusa Flor de Carvalho, processo judicial no 0335.14.2827-5, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3751 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 17 Data: 22/10/2014 Valor: 2.566,57
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos (Concerta, Ritalina, Ster, Vigadexa) para atender a paciente Sarah Regina Santos, processo judicial no 0335.05.002.394-4, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1213 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 17 Data: 31/10/2014 Valor: 150,00
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Outubro/2014
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3751 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 18 Data: 22/10/2014 Valor: 114,12
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Lexotan) para atender a paciente Maria Julita Gondim, processo judicial no 0011796-96.2012.8.13.0335, (Parte da O.S. no 3161/2014 e O.F. no 4/2014) conforme contrato, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 215 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 18 Data: 31/10/2014 Valor: 2.745,43
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Outubro/2014
Dados da Liquidação
Número do empenho: 215 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 19 Data: 31/10/2014 Valor: 868,80
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Outubro/2014
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1928 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 20 Data: 14/10/2014 Valor: 396,00
Credor: W & M PUBLICIDADE LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2042 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Divulgação e Publicações de Atos Oficiais Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de publicaçoes de interesse deste Municipio a serem veiculadas em jornal diário de grande circulação, conforme contrato, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1928 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 21 Data: 14/10/2014 Valor: 264,00
Credor: W & M PUBLICIDADE LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2042 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Divulgação e Publicações de Atos Oficiais Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de publicaçoes de interesse deste Municipio a serem veiculadas em jornal diário de grande circulação, conforme contrato, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 214 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 21 Data: 31/10/2014 Valor: 3.281,35
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Outubro/2014
Dados da Liquidação
Número do empenho: 213 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 21 Data: 31/10/2014 Valor: 1.164,35
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Outubro/2014
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1928 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 22 Data: 14/10/2014 Valor: 132,00
Credor: W & M PUBLICIDADE LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2042 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Divulgação e Publicações de Atos Oficiais Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de publicaçoes de interesse deste Municipio a serem veiculadas em jornal diário de grande circulação, conforme contrato, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 214 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 22 Data: 31/10/2014 Valor: 2.540,40
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Outubro/2014
Dados da Liquidação
Número do empenho: 213 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 22 Data: 31/10/2014 Valor: 1.164,35
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Outubro/2014
Dados da Liquidação
Número do empenho: 182 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 22 Data: 31/10/2014 Valor: 2.290,84
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Outubro/2014
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3551 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 23 Data: 22/10/2014 Valor: 589,68
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Niquitin) para atender a paciente Helenice Ribeiro Araujo, processo judicial no 0335.14.805-3, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1928 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 23 Data: 14/10/2014 Valor: 528,00
Credor: W & M PUBLICIDADE LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2042 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Divulgação e Publicações de Atos Oficiais Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de publicaçoes de interesse deste Municipio a serem veiculadas em jornal diário de grande circulação, conforme contrato, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 182 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 23 Data: 31/10/2014 Valor: 1.728,88
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Outubro/2014
Dados da Liquidação
Número do empenho: 75 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 23 Data: 31/10/2014 Valor: 210,60
Credor: INSS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.272.0002.2023 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Despesa empenhada referente a contribuição desta Prefeitura para o INSS dos Servidores Municipais (Saude), mes 10/2014, conf. documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1928 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 24 Data: 14/10/2014 Valor: 264,00
Credor: W & M PUBLICIDADE LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2042 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Divulgação e Publicações de Atos Oficiais Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de publicaçoes de interesse deste Municipio a serem veiculadas em jornal diário de grande circulação, conforme contrato, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1928 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 25 Data: 14/10/2014 Valor: 528,00
Credor: W & M PUBLICIDADE LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2042 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Divulgação e Publicações de Atos Oficiais Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de publicaçoes de interesse deste Municipio a serem veiculadas em jornal diário de grande circulação, conforme contrato, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 32 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 25 Data: 01/10/2014 Valor: 69,89
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas, urbanas e interurbanas da linha telefonica (37) 3341-1740 da Secretaria Municipal de Saude, referente ao mes 09/2014, conforme documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1928 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 26 Data: 15/10/2014 Valor: 264,00
Credor: W & M PUBLICIDADE LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2042 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Divulgação e Publicações de Atos Oficiais Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de publicaçoes de interesse deste Municipio a serem veiculadas em jornal oficial do Estado, conforme contrato, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 32 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 26 Data: 01/10/2014 Valor: 424,85
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas, urbanas e interurbanas da linha telefonica (37) 3341-1901 da Secretaria Municipal de Saude, referente ao mes 09/2014, conforme documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1928 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 27 Data: 15/10/2014 Valor: 264,00
Credor: W & M PUBLICIDADE LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2042 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Divulgação e Publicações de Atos Oficiais Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de publicaçoes de interesse deste Municipio a serem veiculadas em jornal oficial do Estado, conforme contrato, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 32 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 27 Data: 01/10/2014 Valor: 737,89
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas, urbanas e interurbanas da linha telefonica (37) 3341-1944 da Secretaria Municipal de Saude, referente ao mes 09/2014, conforme documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1928 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 28 Data: 15/10/2014 Valor: 264,00
Credor: W & M PUBLICIDADE LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2042 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Divulgação e Publicações de Atos Oficiais Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de publicaçoes de interesse deste Municipio a serem veiculadas em jornal oficial do Estado, conforme contrato, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 251 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 28 Data: 10/10/2014 Valor: 1.886,39
Credor: EMATER/MG Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Despesa empenhada referente ao repasse de recursos para a EMATER, nos termos do convenio firmado em 28/04/2013, referente a 1a parcela do mes 10/2014, conforme documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 32 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 28 Data: 22/10/2014 Valor: 795,94
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas, urbanas e interurbanas da linha telefonica (37) 3341-1944 da Secretaria Municipal de Saude, referente ao mes 10/2014, conforme documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1928 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 29 Data: 15/10/2014 Valor: 264,00
Credor: W & M PUBLICIDADE LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2042 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Divulgação e Publicações de Atos Oficiais Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de publicaçoes de interesse deste Municipio a serem veiculadas em jornal oficial do Estado, conforme contrato, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 251 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 29 Data: 20/10/2014 Valor: 1.886,39
Credor: EMATER/MG Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Despesa empenhada referente ao repasse de recursos para a EMATER, nos termos do convenio firmado em 28/04/2013, referente a 2a parcela do mes 10/2014, conforme documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 32 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 29 Data: 22/10/2014 Valor: 69,89
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas, urbanas e interurbanas da linha telefonica (37) 3341-1740 da Secretaria Municipal de Saude, referente ao mes 10/2014, conforme documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1928 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 30 Data: 15/10/2014 Valor: 264,00
Credor: W & M PUBLICIDADE LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2042 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Divulgação e Publicações de Atos Oficiais Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de publicaçoes de interesse deste Municipio a serem veiculadas em jornal oficial do Estado, conforme contrato, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 251 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 30 Data: 30/10/2014 Valor: 1.886,39
Credor: EMATER/MG Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Despesa empenhada referente ao repasse de recursos para a EMATER, nos termos do convenio firmado em 28/04/2013, referente a 3a parcela do mes 10/2014, conforme documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 32 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 30 Data: 22/10/2014 Valor: 563,29
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas, urbanas e interurbanas da linha telefonica (37) 3341-1901 da Secretaria Municipal de Saude, referente ao mes 10/2014, conforme documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1928 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 31 Data: 15/10/2014 Valor: 396,00
Credor: W & M PUBLICIDADE LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2042 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Divulgação e Publicações de Atos Oficiais Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de publicaçoes de interesse deste Municipio a serem veiculadas em jornal oficial do Estado, conforme contrato, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1928 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 32 Data: 23/10/2014 Valor: 132,00
Credor: W & M PUBLICIDADE LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2042 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Divulgação e Publicações de Atos Oficiais Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de publicaçoes de interesse deste Municipio a serem veiculadas em jornal oficial do Estado de Minas Gerais, conforme contrato, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1928 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 33 Data: 23/10/2014 Valor: 264,00
Credor: W & M PUBLICIDADE LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2042 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Divulgação e Publicações de Atos Oficiais Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de publicaçoes de interesse deste Municipio a serem veiculadas em jornal oficial do Estado de Minas Gerais, conforme contrato, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 223 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 33 Data: 31/10/2014 Valor: 2.250,00
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Outubro/2014
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3423 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 34 Data: 22/10/2014 Valor: 842,84
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos (Brasart, Lipitor) para atender a paciente Dirce Maria de Araujo, processo judicial no 0335.14.0901-0, (Parte da O.S. no 2903 e O.F. no 32/2014) conforme contrato, documento anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 223 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 34 Data: 31/10/2014 Valor: 150,00
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Outubro/2014
Dados da Liquidação
Número do empenho: 223 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 35 Data: 31/10/2014 Valor: 150,00
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Outubro/2014
Total das liquidações: 2.140.613,19