Informações atualizadas em: 03/05/2024 14:25:04
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 348 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/01/2014 | Valor: 244,82 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
Credor: SANDER AUDRI GOMIDES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 882.205.596-91 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 59 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/01/2014 | Valor: 283,68 | |
Nº do documento: 861320 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: WDSON MENDES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 293.777.906-97 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 45 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/01/2014 | Valor: 315,32 | |
Nº do documento: 861318 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: CECÍLIO APARECIDO ROCHA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 327.620.036-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 29 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/01/2014 | Valor: 278,00 | |
Nº do documento: 901068 | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
Credor: ANTONIO DIANESE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 012.218.846-20 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 29 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/01/2014 | Valor: 731,00 | |
Nº do documento: 901084 | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
Credor: ANTONIO DIANESE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 012.218.846-20 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Total dos pagamentos: | 1.852,82 |