Informações atualizadas em: 29/04/2024 17:06:26
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3045 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/09/2013 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 861164 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: Gilson Almeida Rosa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 045.293.616-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3044 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/09/2013 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 861165 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: ÍTALO VILANO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 048.203.936-18 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2954 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/09/2013 | Valor: 125,84 | |
| Nº do documento: 861160 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: Gilson Almeida Rosa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 045.293.616-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2839 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/09/2013 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 861146 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: VANESSA ROCHA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 014.521.246-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2824 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/09/2013 | Valor: 51,30 | |
| Nº do documento: 900940 | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
| Credor: MARIA DO CARMO SOUZA CARVALHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 516.401.396-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2823 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/09/2013 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: 861102 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: SANDER AUDRI GOMIDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 882.205.596-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2823 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/09/2013 | Valor: 19,32 | |
| Nº do documento: 861158 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: SANDER AUDRI GOMIDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 882.205.596-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2769 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/09/2013 | Valor: 15,00 | |
| Nº do documento: 900946 | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
| Credor: MARCO ANTONIO RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 729.387.496-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0014.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2755 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/09/2013 | Valor: 27,10 | |
| Nº do documento: 850315 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: Idalmo Jonatan Castro Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 079.899.536-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0007.2012 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2727 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/09/2013 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: 850313 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: ANDREA VILANO GUIMARAES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.545.696-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2659 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/09/2013 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 861104 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: MARIA DAS GRAÇAS CARVALHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 327.611.476-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2614 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/09/2013 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 857170 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: Joao Antonio de Brito Lima | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 015.976.846-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2610 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/09/2013 | Valor: 87,24 | |
| Nº do documento: 861126 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: Gilson Almeida Rosa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 045.293.616-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2610 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/09/2013 | Valor: 99,50 | |
| Nº do documento: 861127 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: Gilson Almeida Rosa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 045.293.616-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2566 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/09/2013 | Valor: 43,00 | |
| Nº do documento: 861110 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: ANTONIO DUARTE MENDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 445.392.076-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2503 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/09/2013 | Valor: 475,00 | |
| Nº do documento: 861131 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: GIOVANNY AGUIAR FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.675.226-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2503 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/09/2013 | Valor: 295,76 | |
| Nº do documento: 861115 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: GIOVANNY AGUIAR FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.675.226-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2502 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/09/2013 | Valor: 210,00 | |
| Nº do documento: 861134 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: IDELFONSO APARECIDO FELIX | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 433.425.406-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2502 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/09/2013 | Valor: 230,81 | |
| Nº do documento: 850317 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: IDELFONSO APARECIDO FELIX | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 433.425.406-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2501 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/09/2013 | Valor: 410,00 | |
| Nº do documento: 861129 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: CECÍLIO APARECIDO ROCHA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 327.620.036-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2114 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/09/2013 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 861114 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: Glaucia Sbampato Pereira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 801.532.596-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2114 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/09/2013 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 861163 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: Glaucia Sbampato Pereira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 801.532.596-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2114 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/09/2013 | Valor: 37,50 | |
| Nº do documento: 861163 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: Glaucia Sbampato Pereira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 801.532.596-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2114 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/09/2013 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 861166 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: Glaucia Sbampato Pereira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 801.532.596-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1457 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/09/2013 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 861111 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: Priscila Aparecida Mendonça | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 070.443.356-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1457 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/09/2013 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 861145 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: Priscila Aparecida Mendonça | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 070.443.356-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1353 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/09/2013 | Valor: 35,28 | |
| Nº do documento: 861125 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: DALVANNA MARIA NUNES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 089.313.146-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1221 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/09/2013 | Valor: 122,84 | |
| Nº do documento: 861159 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: ÍTALO VILANO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 048.203.936-18 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1188 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/09/2013 | Valor: 23,80 | |
| Nº do documento: 900956 | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
| Credor: CAMILA LEMOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 089.427.676-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0007.2026 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1045 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/09/2013 | Valor: 41,95 | |
| Nº do documento: 900938 | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
| Credor: MARCELO DE CASTRO ALMEIDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 045.717.376-96 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0007.2012 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 932 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/09/2013 | Valor: 345,00 | |
| Nº do documento: 861108 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: PAULO MAURICIO SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 199.175.206-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 932 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/09/2013 | Valor: 395,00 | |
| Nº do documento: 861138 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: PAULO MAURICIO SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 199.175.206-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 744 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/09/2013 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 861112 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: RODRIGO TRINDADE NUNES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.371.516-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 744 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/09/2013 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: 861139 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: RODRIGO TRINDADE NUNES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.371.516-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 739 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/09/2013 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 861113 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: Priscila Aparecida Mendonça | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 070.443.356-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 739 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/09/2013 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 861161 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: Priscila Aparecida Mendonça | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 070.443.356-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 659 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/09/2013 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: 861135 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: JOSÉ PEDRO BENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 432.125.146-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 601 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/09/2013 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 900954 | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
| Credor: JOSÉ PEDRO BENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 432.125.146-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0017.2066 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Superintendência de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 170 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/09/2013 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 900933 | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
| Credor: RAIMUNDO NONATO MENDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 578.755.106-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0007.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 160 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/09/2013 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 861132 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: GIOVANE JÚNIOR MESQUITA MELO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 968.362.106-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 159 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/09/2013 | Valor: 45,00 | |
| Nº do documento: 861136 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: MARCO ANTONIO RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 729.387.496-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 158 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/09/2013 | Valor: 355,00 | |
| Nº do documento: 861130 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: FRANCISCO ASSIS MENDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 481.552.846-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 83 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/09/2013 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: 900978 | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
| Credor: ANTONIO DIANESE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.218.846-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0007.2009 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 83 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/09/2013 | Valor: 29,39 | |
| Nº do documento: 900966 | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
| Credor: ANTONIO DIANESE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.218.846-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0007.2009 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 82 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/09/2013 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 861140 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: WDSON MENDES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 293.777.906-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 81 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/09/2013 | Valor: 335,00 | |
| Nº do documento: 861100 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: SANDER AUDRI GOMIDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 882.205.596-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 81 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/09/2013 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: 861141 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: SANDER AUDRI GOMIDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 882.205.596-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 80 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/09/2013 | Valor: 415,00 | |
| Nº do documento: 861109 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: OSMAR LOPES ARAÚJO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 444.635.026-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 80 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/09/2013 | Valor: 375,00 | |
| Nº do documento: 861137 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: OSMAR LOPES ARAÚJO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 444.635.026-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 79 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/09/2013 | Valor: 285,00 | |
| Nº do documento: 900946 | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
| Credor: MARCO ANTONIO RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 729.387.496-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0007.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 78 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/09/2013 | Valor: 450,00 | |
| Nº do documento: 861143 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: LUIZ CARLOS DE SOUZA MEZENCIO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 220.174.616-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 74 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/09/2013 | Valor: 310,00 | |
| Nº do documento: 861107 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: GILBERTO RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 444.330.696-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 74 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/09/2013 | Valor: 405,00 | |
| Nº do documento: 861133 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: GILBERTO RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 444.330.696-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 73 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/09/2013 | Valor: 225,00 | |
| Nº do documento: 861128 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: AURÉLIO RODRIGUES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 128.143.346-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Total dos pagamentos: | 9.215,63 |