Informações atualizadas em: 29/04/2024 17:06:26
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3060 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/09/2013 | Valor: 15,00 |
| Credor: GIOVANNY AGUIAR FERREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.675.226-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0014.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria de Obras nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 022/2010 de 02/08/2010, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3045 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/09/2013 | Valor: 120,00 |
| Credor: Gilson Almeida Rosa | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 045.293.616-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a Divinopolis a serviço da Secretaria Municipal de Saúde nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 022/2010 de 02/08/2010, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3044 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/09/2013 | Valor: 120,00 |
| Credor: ÍTALO VILANO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 048.203.936-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a Divinopolis a serviço da Secretaria Municipal de Saúde nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 022/2010 de 02/08/2010, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2954 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/09/2013 | Valor: 125,84 |
| Credor: Gilson Almeida Rosa | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 045.293.616-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a Arcos a serviço da Secretaria Municipal de Saúde nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 022/2010 de 02/08/2010, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2929 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/09/2013 | Valor: 135,00 |
| Credor: JOSÉ PEDRO BENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 432.125.146-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0017.2066 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Superintendência de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria de Assistencia Social e Esportes nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 022/2010 de 02/08/2010, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2839 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/09/2013 | Valor: 20,00 |
| Credor: VANESSA ROCHA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 014.521.246-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 022/2010 de 02/08/2010, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2824 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/09/2013 | Valor: 51,30 |
| Credor: MARIA DO CARMO SOUZA CARVALHO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 516.401.396-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a Divinopolis a serviço da Secretaria de Planejamento nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 022/2010 de 02/08/2010, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2823 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/09/2013 | Valor: 419,32 |
| Credor: SANDER AUDRI GOMIDES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 882.205.596-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 022/2010 de 02/08/2010, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2755 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/09/2013 | Valor: 27,10 |
| Credor: Idalmo Jonatan Castro Santos | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 079.899.536-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0007.2012 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Chefia de Gabinete nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 022/2010 de 02/08/2010, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2503 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/09/2013 | Valor: 475,00 |
| Credor: GIOVANNY AGUIAR FERREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.675.226-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagens a serviço da Secretaria Municipal de Saúde nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 022/2010 de 02/08/2010, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2823 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/09/2013 | Valor: 405,00 |
| Credor: SANDER AUDRI GOMIDES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 882.205.596-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 022/2010 de 02/08/2010, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2769 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/09/2013 | Valor: 15,00 |
| Credor: MARCO ANTONIO RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 729.387.496-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0014.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria Municipal de Obras nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 022/2010 de 02/08/2010, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2727 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 20/09/2013 | Valor: 30,00 |
| Credor: ANDREA VILANO GUIMARAES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.545.696-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Desp. emp. ref. a diária para cobrir despesas de viagem a Formiga a serviço da Secretaria de Planejamento (Curso de Implementação do Empreendedor Individual) nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 022/2010 de 02/08/2010, conf. re. anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2503 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 07/09/2013 | Valor: 295,76 |
| Credor: GIOVANNY AGUIAR FERREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.675.226-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagens a serviço da Secretaria Municipal de Saúde nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 022/2010 de 02/08/2010, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2502 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 16/09/2013 | Valor: 230,81 |
| Credor: IDELFONSO APARECIDO FELIX | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 433.425.406-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 022/2010 de 02/08/2010, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2501 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/09/2013 | Valor: 450,00 |
| Credor: CECÍLIO APARECIDO ROCHA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 327.620.036-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 022/2010 de 02/08/2010, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2503 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 13/09/2013 | Valor: 46,65 |
| Credor: GIOVANNY AGUIAR FERREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.675.226-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagens a serviço da Secretaria Municipal de Saúde nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 022/2010 de 02/08/2010, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2502 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/09/2013 | Valor: 235,00 |
| Credor: IDELFONSO APARECIDO FELIX | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 433.425.406-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 022/2010 de 02/08/2010, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1221 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 18/09/2013 | Valor: 122,84 |
| Credor: ÍTALO VILANO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 048.203.936-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 022/2010 de 02/08/2010, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2503 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 27/09/2013 | Valor: 375,00 |
| Credor: GIOVANNY AGUIAR FERREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.675.226-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagens a serviço da Secretaria Municipal de Saúde nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 022/2010 de 02/08/2010, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2114 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 13/09/2013 | Valor: 100,00 |
| Credor: Glaucia Sbampato Pereira | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 801.532.596-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a Belo Horizonte a serviço da Secretaria Municipal de Saúde nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 022/2010 de 02/08/2010, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1457 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 11/09/2013 | Valor: 20,00 |
| Credor: Priscila Aparecida Mendonça | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 070.443.356-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 022/2010 de 02/08/2010, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1353 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 27/09/2013 | Valor: 30,00 |
| Credor: DALVANNA MARIA NUNES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 089.313.146-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 022/2010 de 02/08/2010, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2114 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 13/09/2013 | Valor: 37,50 |
| Credor: Glaucia Sbampato Pereira | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 801.532.596-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 022/2010 de 02/08/2010, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2114 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 26/09/2013 | Valor: 300,00 |
| Credor: Glaucia Sbampato Pereira | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 801.532.596-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 022/2010 de 02/08/2010, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 932 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/09/2013 | Valor: 350,00 |
| Credor: PAULO MAURICIO SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 199.175.206-78 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 022/2010 de 02/08/2010, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 744 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 29/09/2013 | Valor: 75,00 |
| Credor: RODRIGO TRINDADE NUNES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.371.516-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 022/2010 de 02/08/2010, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2114 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 19/09/2013 | Valor: 30,00 |
| Credor: Glaucia Sbampato Pereira | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 801.532.596-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 022/2010 de 02/08/2010, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 739 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 05/09/2013 | Valor: 40,00 |
| Credor: Priscila Aparecida Mendonça | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 070.443.356-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a Divinopolis a serviço da Secretaria Municipal de Saúde nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 022/2010 de 02/08/2010, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 659 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 07/09/2013 | Valor: 15,00 |
| Credor: JOSÉ PEDRO BENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 432.125.146-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 022/2010 de 02/08/2010, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 159 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 19/09/2013 | Valor: 90,00 |
| Credor: MARCO ANTONIO RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 729.387.496-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 022/2010 de 02/08/2010, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 79 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 30/09/2013 | Valor: 321,50 |
| Credor: MARCO ANTONIO RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 729.387.496-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0007.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço do Gabinete do Prefeito nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 022/2010 de 02/08/2010, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2114 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 27/09/2013 | Valor: 140,00 |
| Credor: Glaucia Sbampato Pereira | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 801.532.596-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a Oliveira a serviço da Secretaria Municipal de Saúde nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 022/2010 de 02/08/2010, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1188 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 10/09/2013 | Valor: 23,80 |
| Credor: CAMILA LEMOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 089.427.676-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0007.2026 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a Divinopolis a serviço do Setor de Meio Ambiente nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 022/2010 de 02/08/2010, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 739 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 20/09/2013 | Valor: 40,00 |
| Credor: Priscila Aparecida Mendonça | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 070.443.356-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 022/2010 de 02/08/2010, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 159 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 26/09/2013 | Valor: 40,00 |
| Credor: MARCO ANTONIO RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 729.387.496-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 022/2010 de 02/08/2010, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 82 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 30/09/2013 | Valor: 70,00 |
| Credor: WDSON MENDES DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 293.777.906-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 022/2010 de 02/08/2010, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1188 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 26/09/2013 | Valor: 11,70 |
| Credor: CAMILA LEMOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 089.427.676-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0007.2026 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a Divinopolis a serviço do Setor de Meio Ambiente nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 022/2010 de 02/08/2010, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 158 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 30/09/2013 | Valor: 265,00 |
| Credor: FRANCISCO ASSIS MENDES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 481.552.846-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 022/2010 de 02/08/2010, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 80 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 30/09/2013 | Valor: 355,00 |
| Credor: OSMAR LOPES ARAÚJO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 444.635.026-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 022/2010 de 02/08/2010, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 74 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 29/09/2013 | Valor: 278,80 |
| Credor: GILBERTO RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 444.330.696-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 022/2010 de 02/08/2010, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1188 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 10 | Data: 26/09/2013 | Valor: 11,95 |
| Credor: CAMILA LEMOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 089.427.676-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0007.2026 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço do Setor de Meio Ambiente nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 022/2010 de 02/08/2010, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 73 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 10 | Data: 27/09/2013 | Valor: 165,00 |
| Credor: AURÉLIO RODRIGUES DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 128.143.346-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 022/2010 de 02/08/2010, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 83 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 14 | Data: 03/09/2013 | Valor: 421,84 |
| Credor: ANTONIO DIANESE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.218.846-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0007.2009 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a despesas de viagem do Prefeito Municipal a Belo Horizonte para tratar de assuntos administrativos de interesse deste Município, conforme relatório em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 78 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 14 | Data: 02/09/2013 | Valor: 450,00 |
| Credor: LUIZ CARLOS DE SOUZA MEZENCIO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 220.174.616-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 022/2010 de 02/08/2010, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 83 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 15 | Data: 26/09/2013 | Valor: 529,39 |
| Credor: ANTONIO DIANESE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.218.846-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0007.2009 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a despesas de viagem do Prefeito Municipal a Belo Horizonte para tratar de assuntos administrativos de interesse deste Município, conforme relatório em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 78 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 15 | Data: 27/09/2013 | Valor: 335,00 |
| Credor: LUIZ CARLOS DE SOUZA MEZENCIO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 220.174.616-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 022/2010 de 02/08/2010, conforme relatório anexo. | ||||
| Total das liquidações: | 8.261,10 | |||