Informações atualizadas em: 26/04/2024 13:53:35
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3052 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/09/2013 | Valor: 3.300,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.028-9 | ||
| Credor: SECRETARIA DO JUIZO DA COMARCA DE ITAPECERICA - TJMG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.91.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3045 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/09/2013 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 861164 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: Gilson Almeida Rosa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 045.293.616-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3044 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/09/2013 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 861165 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: ÍTALO VILANO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 048.203.936-18 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3013 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/09/2013 | Valor: 523,47 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.028-9 | ||
| Credor: Agencia Nacional do Cinema - Ancine | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.884.574/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3012 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/09/2013 | Valor: 3.057,02 | |
| Nº do documento: 900962 | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
| Credor: Banco Bradesco SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2793-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2977 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/09/2013 | Valor: 2.820,00 | |
| Nº do documento: 900963 | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
| Credor: JOSE FRANCISCO DE MELO - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.996.950/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0014.2054 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2972 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/09/2013 | Valor: 106.891,53 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 647021-2 | ||
| Credor: Ministerio do Desenvolvimento Agrario | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.612.452/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2971 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/09/2013 | Valor: 50.071,14 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 647019-8 | ||
| Credor: Departamento de Gestao Interna | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.973.091/0002-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2961 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/09/2013 | Valor: 4.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3079 | Conta: 9.681-8 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0007.2013 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Gestão Estratégica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2956 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/09/2013 | Valor: 8.599,96 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12822-8 | ||
| Credor: Secretaria de Estado de Esportes e da Juventude | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.631.821/0001-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2954 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/09/2013 | Valor: 125,84 | |
| Nº do documento: 861160 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: Gilson Almeida Rosa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 045.293.616-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2951 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/09/2013 | Valor: 210,24 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0023-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2941 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/09/2013 | Valor: 272,55 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.25.752.0014.1048 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Const. Ampliação e Melhoria da Rede de Energia Elétrica Urbana e Rural | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2936 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/09/2013 | Valor: 58.042,29 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3079 | Conta: 9.681-8 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2936 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/09/2013 | Valor: 54.467,19 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3079 | Conta: 9.681-8 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2936 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/09/2013 | Valor: 6.061,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3079 | Conta: 9.681-8 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2936 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/09/2013 | Valor: 19.815,81 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3079 | Conta: 9.681-8 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2935 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/09/2013 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3079 | Conta: 9.681-8 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2935 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/09/2013 | Valor: 2.100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3079 | Conta: 9.681-8 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2935 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/09/2013 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3079 | Conta: 9.681-8 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2935 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/09/2013 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3079 | Conta: 9.681-8 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2935 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/09/2013 | Valor: 2.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3079 | Conta: 9.681-8 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2935 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/09/2013 | Valor: 10.850,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3079 | Conta: 9.681-8 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2935 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/09/2013 | Valor: 85,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3079 | Conta: 9.681-8 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2935 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/09/2013 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3079 | Conta: 9.681-8 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2935 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/09/2013 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3079 | Conta: 9.681-8 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2934 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/09/2013 | Valor: 3.390,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3079 | Conta: 9.681-8 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.02.062.0007.2025 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Jurídica | Descrição Natureza: Estagiários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2933 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/09/2013 | Valor: 5.900,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3079 | Conta: 9.681-8 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.24.722.0007.2024 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Rádio Municipal e Torre de TV | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2932 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/09/2013 | Valor: 1.093,36 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3079 | Conta: 9.681-8 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0017.2066 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Superintendência de Assistência Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2932 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/09/2013 | Valor: 3.100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3079 | Conta: 9.681-8 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0017.2066 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Superintendência de Assistência Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2931 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/09/2013 | Valor: 1.232,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3079 | Conta: 9.681-8 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2870 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/09/2013 | Valor: 157,33 | |
| Nº do documento: 861162 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: JORGE PEREIRA FLOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 547.354.596-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2867 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/09/2013 | Valor: 209,39 | |
| Nº do documento: 900959 | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
| Credor: Maurilio Coelho da Silveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 223.056.376-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2866 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/09/2013 | Valor: 202,22 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 10.303-3 | ||
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0023-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde Indígena | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2865 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/09/2013 | Valor: 63,13 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0023-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0007.2012 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2851 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/09/2013 | Valor: 5.000,00 | |
| Nº do documento: 850008 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 13911-4 | ||
| Credor: ASSOCIAÇAO DO REINADO DO ROSARIO DO DISTRITO DE MARILANDIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 64.486.392/0001-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.13.391.0022.2086 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2840 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/09/2013 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: 861149 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: OSVALDO ANTONIO DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 254.197.816-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2839 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/09/2013 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 861146 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: VANESSA ROCHA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 014.521.246-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2824 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/09/2013 | Valor: 51,30 | |
| Nº do documento: 900940 | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
| Credor: MARIA DO CARMO SOUZA CARVALHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 516.401.396-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2823 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/09/2013 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: 861102 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: SANDER AUDRI GOMIDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 882.205.596-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2823 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/09/2013 | Valor: 19,32 | |
| Nº do documento: 861158 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: SANDER AUDRI GOMIDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 882.205.596-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2822 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/09/2013 | Valor: 180,00 | |
| Nº do documento: 861121 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: MARIA DO ROSÁRIO SENA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 060.786.896-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2813 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/09/2013 | Valor: 514,05 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 9.141-3 | ||
| Credor: NILSON AFONSO LAMOUNIER | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 275.778.216-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2046 | Natureza: 3.3.90.36.42 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2795 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/09/2013 | Valor: 84,71 | |
| Nº do documento: 900942 | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
| Credor: Amarildo Silva Eloy | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 445.152.356-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2794 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/09/2013 | Valor: 91,33 | |
| Nº do documento: 900943 | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
| Credor: CASTROGAS DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.313.629/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2782 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/09/2013 | Valor: 1.383,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: R. BARROS SUPERMERCADO-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2781 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/09/2013 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: R. BARROS SUPERMERCADO-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0013.2044 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2777 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/09/2013 | Valor: 160,00 | |
| Nº do documento: 857182 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: EMPRESA RN LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.709.563/0001-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.365.0013.2050 | Natureza: 3.3.90.39.56 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Vale-Transporte | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2770 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/09/2013 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: 861122 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: OSVALDO ANTONIO DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 254.197.816-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2769 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/09/2013 | Valor: 15,00 | |
| Nº do documento: 900946 | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
| Credor: MARCO ANTONIO RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 729.387.496-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0014.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2768 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/09/2013 | Valor: 4.251,00 | |
| Nº do documento: 850828 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 24.911-4 | ||
| Credor: ELIAS DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 162.781.006-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.15.451.0014.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2766 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/09/2013 | Valor: 1.407,30 | |
| Nº do documento: 851695 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 2.962-9 | ||
| Credor: POSTO DO TETÉ II LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.917.151/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.15.451.0014.2058 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2764 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/09/2013 | Valor: 8.398,54 | |
| Nº do documento: 851695 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 2.962-9 | ||
| Credor: POSTO DO TETÉ II LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.917.151/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0014.2063 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2763 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/09/2013 | Valor: 110,98 | |
| Nº do documento: 850248 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 283.142-2 | ||
| Credor: POSTO DO TETÉ II LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.917.151/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0014.2063 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2763 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/09/2013 | Valor: 1.361,85 | |
| Nº do documento: 851695 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 2.962-9 | ||
| Credor: POSTO DO TETÉ II LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.917.151/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0014.2063 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2761 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/09/2013 | Valor: 240,00 | |
| Nº do documento: 857182 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: EMPRESA RN LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.709.563/0001-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2045 | Natureza: 3.3.90.39.56 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Vale-Transporte | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2760 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/09/2013 | Valor: 250,00 | |
| Nº do documento: 000019 | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 44-0 | ||
| Credor: WALDIR FERREIRA DINIZ | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 483.873.476-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.03.08.244.0024.2081 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ben. Eventiuais: Dist..Cestas Básicas, Aux Natal, Funeral, Morad etc. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2759 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/09/2013 | Valor: 250,00 | |
| Nº do documento: 000018 | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 44-0 | ||
| Credor: Sebastiao Lopes Rodrigues | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 516.404.736-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.03.08.244.0024.2081 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ben. Eventiuais: Dist..Cestas Básicas, Aux Natal, Funeral, Morad etc. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2758 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/09/2013 | Valor: 250,00 | |
| Nº do documento: 000048 | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 44-0 | ||
| Credor: ORDELI CANDIDO DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 621.347.798-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.03.08.244.0024.2081 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ben. Eventiuais: Dist..Cestas Básicas, Aux Natal, Funeral, Morad etc. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2757 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/09/2013 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 000047 | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 44-0 | ||
| Credor: CLEONE DOS SANTOS REIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 048.408.806-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.03.08.244.0024.2081 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ben. Eventiuais: Dist..Cestas Básicas, Aux Natal, Funeral, Morad etc. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2756 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/09/2013 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 000046 | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 44-0 | ||
| Credor: Claudineide Gomes de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.890.286-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.03.08.244.0024.2081 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ben. Eventiuais: Dist..Cestas Básicas, Aux Natal, Funeral, Morad etc. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2755 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/09/2013 | Valor: 27,10 | |
| Nº do documento: 850315 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: Idalmo Jonatan Castro Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 079.899.536-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0007.2012 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2746 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/09/2013 | Valor: 1.860,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2745 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/09/2013 | Valor: 11,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: R. BARROS SUPERMERCADO-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2744 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/09/2013 | Valor: 58,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2743 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/09/2013 | Valor: 40,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: VITALIS DISTRIBUIDORA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.474.750/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2741 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/09/2013 | Valor: 19,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 10298-9 | ||
| Credor: VITALIS DISTRIBUIDORA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.474.750/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2739 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/09/2013 | Valor: 64,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: R. BARROS SUPERMERCADO-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2738 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/09/2013 | Valor: 166,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2736 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/09/2013 | Valor: 4,36 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0007.2009 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2734 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/09/2013 | Valor: 50,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: Rafael Beccari de Sena | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.608.765/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2732 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/09/2013 | Valor: 128,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3079 | Conta: 605-6 | ||
| Credor: PAPELARIA AUREA LTDA. - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.210.207/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2729 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/09/2013 | Valor: 128,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3079 | Conta: 605-6 | ||
| Credor: PAPELARIA AUREA LTDA. - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.210.207/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0014.2054 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2728 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/09/2013 | Valor: 126,06 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: Rafael Beccari de Sena | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.608.765/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0014.2054 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2727 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/09/2013 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: 850313 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: ANDREA VILANO GUIMARAES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.545.696-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2725 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/09/2013 | Valor: 9,17 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 10298-9 | ||
| Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0007.2009 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2724 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/09/2013 | Valor: 6,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 10298-9 | ||
| Credor: R. BARROS SUPERMERCADO-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0007.2009 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2723 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/09/2013 | Valor: 2.916,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: Viamed Comercial Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 64.306.913/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2721 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/09/2013 | Valor: 311,88 | |
| Nº do documento: 45 | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 44-0 | ||
| Credor: CELIA MARIA OLIVEIRA REZENDE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 003.863.626-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.03.08.244.0024.2081 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ben. Eventiuais: Dist..Cestas Básicas, Aux Natal, Funeral, Morad etc. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2715 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/09/2013 | Valor: 357,27 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2711 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/09/2013 | Valor: 2.208,34 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: AUTO MECÂNICA PAINS LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.909.672/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0014.2054 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2710 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/09/2013 | Valor: 98,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: Atacadão do Pecuarista Agropecuária Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.836.778/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0014.2054 | Natureza: 3.3.90.30.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes | Descrição Natureza: Alimentos para Animais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2707 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/09/2013 | Valor: 167.400,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: MISSISSIPI DO BRASIL LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.406.561/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.1013 | Natureza: 4.4.90.52.30 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos para o Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Veículos de Tração Mecânica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2706 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/09/2013 | Valor: 798,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 10298-9 | ||
| Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.27.812.0016.2068 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Superintendência de Esportes e Juventude | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2705 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/09/2013 | Valor: 74,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 10298-9 | ||
| Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.27.812.0016.2068 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Superintendência de Esportes e Juventude | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2704 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/09/2013 | Valor: 24,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 10298-9 | ||
| Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.27.812.0016.2068 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Superintendência de Esportes e Juventude | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2703 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/09/2013 | Valor: 186,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 10298-9 | ||
| Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.27.812.0016.2068 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Superintendência de Esportes e Juventude | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2699 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/09/2013 | Valor: 1.889,41 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: AUTO MECÂNICA PAINS LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.909.672/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2045 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2698 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/09/2013 | Valor: 91,38 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2698 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/09/2013 | Valor: 387,86 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2697 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/09/2013 | Valor: 176,88 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2045 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2693 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/09/2013 | Valor: 39,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: R. BARROS SUPERMERCADO-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.367.0013.2053 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Escola de Educação Especial | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2692 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/09/2013 | Valor: 16,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.367.0013.2053 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Escola de Educação Especial | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2691 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/09/2013 | Valor: 11,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.367.0013.2053 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Escola de Educação Especial | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2688 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/09/2013 | Valor: 17,85 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: R. BARROS SUPERMERCADO-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.365.0013.2050 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2687 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/09/2013 | Valor: 6,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.365.0013.2050 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2686 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/09/2013 | Valor: 46,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.365.0013.2050 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2674 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/09/2013 | Valor: 3.269,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 8.362-3 | ||
| Credor: Caio Mendonça Pedrosa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.748.696-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2046 | Natureza: 3.3.90.36.42 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2663 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/09/2013 | Valor: 89,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: R. BARROS SUPERMERCADO-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2045 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2662 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/09/2013 | Valor: 11,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2045 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2661 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/09/2013 | Valor: 20,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2045 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2659 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/09/2013 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 861104 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: MARIA DAS GRAÇAS CARVALHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 327.611.476-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2658 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/09/2013 | Valor: 71,85 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: R. BARROS SUPERMERCADO-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.365.0013.2050 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2657 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/09/2013 | Valor: 11,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.365.0013.2050 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2656 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/09/2013 | Valor: 20,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.365.0013.2050 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2655 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/09/2013 | Valor: 98,94 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.365.0013.2050 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2652 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/09/2013 | Valor: 2.662,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 672007-0 | ||
| Credor: Frigo Seleta Indústria e Comércio LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.020.319/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0013.2044 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2651 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/09/2013 | Valor: 208,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: Frigo Seleta Indústria e Comércio LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.020.319/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0013.2044 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2649 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/09/2013 | Valor: 228,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 672007-0 | ||
| Credor: Frigo Seleta Indústria e Comércio LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.020.319/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0013.2044 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2647 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/09/2013 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 900958 | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0123-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2647 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/09/2013 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 900958 | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0123-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2647 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/09/2013 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 900961 | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0123-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2647 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/09/2013 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 900961 | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0123-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2646 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/09/2013 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 900934 | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
| Credor: GUSTAVO MORAIS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 348.705.868-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2642 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/09/2013 | Valor: 7,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: João Carlos de Azevedo Grossi - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.163.117/0001-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2640 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/09/2013 | Valor: 128,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3079 | Conta: 605-6 | ||
| Credor: PAPELARIA AUREA LTDA. - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.210.207/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2639 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/09/2013 | Valor: 4,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: Rafael Beccari de Sena | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.608.765/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2637 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/09/2013 | Valor: 412,80 | |
| Nº do documento: 900947 | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
| Credor: Sady Temponi Godinho ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.817.804/0002-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2635 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/09/2013 | Valor: 75,02 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1236 | Conta: 624.005-2 | ||
| Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2634 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/09/2013 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1236 | Conta: 624.005-2 | ||
| Credor: R. BARROS SUPERMERCADO-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2633 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/09/2013 | Valor: 256,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3079 | Conta: 605-6 | ||
| Credor: PAPELARIA AUREA LTDA. - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.210.207/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.02.062.0007.2025 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Jurídica | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2628 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/09/2013 | Valor: 6,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: Rafael Beccari de Sena | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.608.765/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.02.062.0007.2025 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Jurídica | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2625 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/09/2013 | Valor: 860,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: Rafael Beccari de Sena | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.608.765/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2624 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/09/2013 | Valor: 256,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: PAPELARIA AUREA LTDA. - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.210.207/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2620 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/09/2013 | Valor: 128,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3079 | Conta: 605-6 | ||
| Credor: PAPELARIA AUREA LTDA. - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.210.207/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0007.2026 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2619 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/09/2013 | Valor: 8,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: Rafael Beccari de Sena | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.608.765/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0007.2026 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2617 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/09/2013 | Valor: 4,53 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: Rafael Beccari de Sena | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.608.765/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0007.2026 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2614 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/09/2013 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 857170 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: Joao Antonio de Brito Lima | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 015.976.846-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2610 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/09/2013 | Valor: 87,24 | |
| Nº do documento: 861126 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: Gilson Almeida Rosa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 045.293.616-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2610 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/09/2013 | Valor: 99,50 | |
| Nº do documento: 861127 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: Gilson Almeida Rosa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 045.293.616-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2607 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/09/2013 | Valor: 2.697,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: ANTÔNIO DE OLIVEIRA SOBRINHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 603.471.208-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2046 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2606 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/09/2013 | Valor: 2.218,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: Jadir Sergio Tavares | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 397.601.546-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2046 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2605 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/09/2013 | Valor: 1.115,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: ALCIMAR LUCIO FARIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 841.985.836-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2046 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2604 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/09/2013 | Valor: 2.670,00 | |
| Nº do documento: 857176 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: ALEXANDRE TUR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.647.017/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2046 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2603 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/09/2013 | Valor: 1.168,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.028-9 | ||
| Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COM. e MANUTENÇÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0014.2063 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2601 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/09/2013 | Valor: 84,00 | |
| Nº do documento: 900960 | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
| Credor: CLEUZA DE FATIMA PEREIRA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.966.460/0001-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2596 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/09/2013 | Valor: 110,00 | |
| Nº do documento: 861157 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: FARMÁCIA BARROS & RIOS LTDA. ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.259.135/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2594 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/09/2013 | Valor: 17,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: Rafael Beccari de Sena | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.608.765/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.24.722.0007.2024 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Rádio Municipal e Torre de TV | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2588 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/09/2013 | Valor: 399,36 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3079 | Conta: 605-6 | ||
| Credor: PAPELARIA AUREA LTDA. - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.210.207/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2585 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/09/2013 | Valor: 85,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: Rafael Beccari de Sena | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.608.765/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2583 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/09/2013 | Valor: 280,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: DISTRIBUIDORA DE MANGUEIRAS BRASIL LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.914.060/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0014.2063 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2582 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/09/2013 | Valor: 2.718,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: ALVORADA PNEUS DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.828.938/0004-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2577 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/09/2013 | Valor: 3,95 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 10298-9 | ||
| Credor: R. BARROS SUPERMERCADO-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0007.2009 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2572 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/09/2013 | Valor: 11.631,11 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2571 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/09/2013 | Valor: 4.609,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 9.141-3 | ||
| Credor: RANULFO MENDES NETO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 231.775.196-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2046 | Natureza: 3.3.90.36.42 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2567 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/09/2013 | Valor: 256,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: PAPELARIA AUREA LTDA. - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.210.207/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2566 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/09/2013 | Valor: 43,00 | |
| Nº do documento: 861110 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: ANTONIO DUARTE MENDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 445.392.076-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2565 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/09/2013 | Valor: 3.645,00 | |
| Nº do documento: 861106 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: ALEXANDRE MELO FARIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 902.229.206-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2564 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/09/2013 | Valor: 135,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 10298-9 | ||
| Credor: DISTRIBUIDORA DE MANGUEIRAS BRASIL LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.914.060/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.15.451.0014.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2562 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/09/2013 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 900932 | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
| Credor: AUTO ELÉTRICA RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.487.242/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2560 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/09/2013 | Valor: 12.503,92 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 10.114-1 | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2045 | Natureza: 3.1.90.13.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2558 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/09/2013 | Valor: 3,67 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2548 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/09/2013 | Valor: 14.020,61 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3079 | Conta: 9.681-8 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2045 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2548 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/09/2013 | Valor: 54.140,87 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3079 | Conta: 9.681-8 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2045 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2548 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/09/2013 | Valor: 826,82 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3079 | Conta: 9.681-8 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2045 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2547 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/09/2013 | Valor: 768,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3079 | Conta: 605-6 | ||
| Credor: PAPELARIA AUREA LTDA. - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.210.207/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2545 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/09/2013 | Valor: 3,74 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 10298-9 | ||
| Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0007.2009 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2542 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/09/2013 | Valor: 128,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3079 | Conta: 605-6 | ||
| Credor: PAPELARIA AUREA LTDA. - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.210.207/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0014.2054 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2541 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/09/2013 | Valor: 128,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3079 | Conta: 605-6 | ||
| Credor: PAPELARIA AUREA LTDA. - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.210.207/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.02.062.0007.2025 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Jurídica | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2536 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/09/2013 | Valor: 206,61 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2536 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/09/2013 | Valor: 892,81 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2536 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/09/2013 | Valor: 108,34 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2536 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/09/2013 | Valor: 32,04 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2536 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/09/2013 | Valor: 116,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2536 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/09/2013 | Valor: 117,27 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2536 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/09/2013 | Valor: 106,33 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2535 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/09/2013 | Valor: 9.940,98 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3079 | Conta: 9.681-8 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0014.2054 | Natureza: 3.1.90.16.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2534 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/09/2013 | Valor: 2.044,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3079 | Conta: 9.681-8 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0007.2026 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2534 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/09/2013 | Valor: 1.750,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3079 | Conta: 9.681-8 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0007.2026 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2534 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/09/2013 | Valor: 1.400,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3079 | Conta: 9.681-8 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0007.2026 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2533 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/09/2013 | Valor: 2.400,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3079 | Conta: 9.681-8 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.02.062.0007.2025 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Jurídica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2531 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/09/2013 | Valor: 3.692,54 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 672007-0 | ||
| Credor: Sady Temponi Godinho ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.817.804/0002-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0013.2044 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2530 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/09/2013 | Valor: 328,30 | |
| Nº do documento: 857181 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: Sady Temponi Godinho ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.817.804/0002-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0013.2044 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2529 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/09/2013 | Valor: 20,10 | |
| Nº do documento: 857181 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: Sady Temponi Godinho ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.817.804/0002-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0013.2044 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2528 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/09/2013 | Valor: 107,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 672007-0 | ||
| Credor: Sady Temponi Godinho ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.817.804/0002-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0013.2044 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2527 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/09/2013 | Valor: 30,70 | |
| Nº do documento: 857181 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: Sady Temponi Godinho ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.817.804/0002-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0013.2044 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2526 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/09/2013 | Valor: 300,86 | |
| Nº do documento: 857181 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: Sady Temponi Godinho ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.817.804/0002-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0013.2044 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2525 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/09/2013 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: 857181 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: Sady Temponi Godinho ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.817.804/0002-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0013.2044 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2524 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/09/2013 | Valor: 130,00 | |
| Nº do documento: 861118 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: Adimilton Oliveira Hilario | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.233.073/0001-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2523 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/09/2013 | Valor: 84,00 | |
| Nº do documento: 857183 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: CLEUZA DE FATIMA PEREIRA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.966.460/0001-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.367.0013.2053 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Escola de Educação Especial | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2522 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/09/2013 | Valor: 84,00 | |
| Nº do documento: 857183 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: CLEUZA DE FATIMA PEREIRA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.966.460/0001-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2045 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2521 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/09/2013 | Valor: 168,00 | |
| Nº do documento: 857183 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: CLEUZA DE FATIMA PEREIRA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.966.460/0001-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2045 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2518 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/09/2013 | Valor: 230,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
| Credor: MZ 04LOCAÇÃO E cOMERCIO LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.239.796/0003-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.15.451.0014.2055 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Vias Urbanas do Município | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2516 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/09/2013 | Valor: 18.036,72 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
| Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2506 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/09/2013 | Valor: 681,60 | |
| Nº do documento: 850318 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: Camila Santos Roza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 108.494.736-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.363.0013.2048 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio ao Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2505 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/09/2013 | Valor: 3.925,30 | |
| Nº do documento: 850830 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 24.911-4 | ||
| Credor: OSVALDO JOAO NASCIMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 444.633.246-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0014.2063 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2503 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/09/2013 | Valor: 475,00 | |
| Nº do documento: 861131 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: GIOVANNY AGUIAR FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.675.226-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2503 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/09/2013 | Valor: 295,76 | |
| Nº do documento: 861115 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: GIOVANNY AGUIAR FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.675.226-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2502 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/09/2013 | Valor: 210,00 | |
| Nº do documento: 861134 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: IDELFONSO APARECIDO FELIX | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 433.425.406-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2502 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/09/2013 | Valor: 230,81 | |
| Nº do documento: 850317 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: IDELFONSO APARECIDO FELIX | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 433.425.406-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2501 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/09/2013 | Valor: 410,00 | |
| Nº do documento: 861129 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: CECÍLIO APARECIDO ROCHA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 327.620.036-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2500 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/09/2013 | Valor: 14.451,42 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 2.962-9 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.15.451.0014.2057 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública e Consumo de Energia | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2499 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/09/2013 | Valor: 5.998,00 | |
| Nº do documento: 900944 | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
| Credor: LS CONSULTORIA - MARCO ANTONIO LESSA DE SIMONE - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.159.495/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2496 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/09/2013 | Valor: 328,02 | |
| Nº do documento: 850306 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: Gleyton Luiz Pereira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 107.784.606-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.363.0013.2048 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio ao Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2495 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/09/2013 | Valor: 1.552,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0123-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2491 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/09/2013 | Valor: 360,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
| Credor: MAGALHÃES FARIA E CIA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.993.736/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2489 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/09/2013 | Valor: 668,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624007-9 | ||
| Credor: Tacio da Conceção Bonfim | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 858.151.065-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde Indígena | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2487 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/09/2013 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 900945 | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
| Credor: CHAVEIRO DO ZEZE CARECA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.129.942/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0007.2009 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2485 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/09/2013 | Valor: 3.600,00 | |
| Nº do documento: 861120 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2480 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/09/2013 | Valor: 654,50 | |
| Nº do documento: 900949 | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
| Credor: JOANA BATISTA FARIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 299.062.376-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.03.08.244.0017.2079 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: CREAS - Centro de Referência Especial de Assistência Social - PAEF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2479 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/09/2013 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: 900950 | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
| Credor: Fabio Rodrigues Forcela | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 048.421.486-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.03.08.244.0017.2078 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referencia de Assistência Social -CRAS - PAIF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2478 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/09/2013 | Valor: 745,00 | |
| Nº do documento: 900948 | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
| Credor: Dolores Antônia Fonseca | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 933.925.406-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0017.2066 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Superintendência de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2476 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/09/2013 | Valor: 93,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.365.0013.2050 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2471 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/09/2013 | Valor: 459,28 | |
| Nº do documento: 900953 | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
| Credor: NEYLO JOSE SILVERIO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 575.597.596-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.24.722.0020.2067 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Telecentro | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2469 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/09/2013 | Valor: 130,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
| Credor: PAPELARIA FREI ORLANDO LTDA. - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 64.428.394/0001-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.13.391.0022.2086 | Natureza: 3.3.90.39.65 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2467 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/09/2013 | Valor: 36,18 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 10298-9 | ||
| Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.13.391.0022.2086 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2466 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/09/2013 | Valor: 6,48 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.13.391.0022.2086 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2465 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/09/2013 | Valor: 1,99 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 10298-9 | ||
| Credor: LOJÃO DE IMPORTADOS OPÇOES MIL - Jueliton Santos Oliveira ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.016.248/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.13.391.0022.2086 | Natureza: 3.3.90.30.19 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Material de Acondicionamento e Embalagem | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2464 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/09/2013 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: ALFALAGOS LTDAS. EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2463 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/09/2013 | Valor: 24,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 10298-9 | ||
| Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2462 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/09/2013 | Valor: 49,95 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 10298-9 | ||
| Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2461 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/09/2013 | Valor: 93,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 10298-9 | ||
| Credor: R. BARROS SUPERMERCADO-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2458 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/09/2013 | Valor: 29,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.15.451.0014.2055 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Vias Urbanas do Município | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2457 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/09/2013 | Valor: 359,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 10298-9 | ||
| Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.15.451.0014.2055 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Vias Urbanas do Município | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2455 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/09/2013 | Valor: 194,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: ALFALAGOS LTDAS. EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2455 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/09/2013 | Valor: 65,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: ALFALAGOS LTDAS. EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2454 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/09/2013 | Valor: 3.792,02 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 8.362-3 | ||
| Credor: VIAÇÃO TRANSLARA CARMENSE LTDA. - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.375.490/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2046 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2450 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/09/2013 | Valor: 3.762,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 9.141-3 | ||
| Credor: Oraldina Ribeiro Cardoso Brito | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.001.485/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2046 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2441 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/09/2013 | Valor: 3.695,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 9.141-3 | ||
| Credor: EDUARDO NUNES DA COSTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 924.949.196-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2046 | Natureza: 3.3.90.36.42 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2436 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/09/2013 | Valor: 412,00 | |
| Nº do documento: 861157 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: FARMÁCIA BARROS & RIOS LTDA. ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.259.135/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2433 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/09/2013 | Valor: 42,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.15.452.0014.2060 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Jardins e Áreas de Lazer | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2432 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/09/2013 | Valor: 99,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 10298-9 | ||
| Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.15.452.0014.2060 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Jardins e Áreas de Lazer | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2431 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/09/2013 | Valor: 9,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 10298-9 | ||
| Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.15.452.0014.2060 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Jardins e Áreas de Lazer | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2430 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/09/2013 | Valor: 175,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 10298-9 | ||
| Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.15.452.0014.2060 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Jardins e Áreas de Lazer | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2418 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/09/2013 | Valor: 29,32 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 10298-9 | ||
| Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0007.2009 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2417 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/09/2013 | Valor: 33.870,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: SANTA CASA DE MIS. E MAT. SANTANA DE ITAPECERICA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.804.692/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2417 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/09/2013 | Valor: 22.740,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: SANTA CASA DE MIS. E MAT. SANTANA DE ITAPECERICA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.804.692/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2416 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/09/2013 | Valor: 520,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
| Credor: MECANICA E SERRALHERIA AREAO LTDA. ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.660.192/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.15.451.0014.2055 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Vias Urbanas do Município | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2415 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/09/2013 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 850312 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: UNIVERSIDADE DJ´S | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.379.253/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.13.391.0022.2086 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2410 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/09/2013 | Valor: 250,00 | |
| Nº do documento: 861157 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: FARMÁCIA BARROS & RIOS LTDA. ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.259.135/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2409 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/09/2013 | Valor: 111,78 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2406 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/09/2013 | Valor: 42,00 | |
| Nº do documento: 861156 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: CLEUZA DE FATIMA PEREIRA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.966.460/0001-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Atenção ao PSF e Saúde Bucal | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2401 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/09/2013 | Valor: 156,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: Frigo Seleta Indústria e Comércio LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.020.319/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0013.2044 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2400 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/09/2013 | Valor: 187,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: Frigo Seleta Indústria e Comércio LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.020.319/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0013.2044 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2399 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/09/2013 | Valor: 832,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 672007-0 | ||
| Credor: Frigo Seleta Indústria e Comércio LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.020.319/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0013.2044 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2398 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/09/2013 | Valor: 988,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 672007-0 | ||
| Credor: Frigo Seleta Indústria e Comércio LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.020.319/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0013.2044 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2390 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/09/2013 | Valor: 63,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.365.0013.2050 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2387 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/09/2013 | Valor: 975,00 | |
| Nº do documento: 861403 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: Nutribody Dietas e Suplementos Alimentares EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.050.585/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2385 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/09/2013 | Valor: 49,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2045 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2384 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/09/2013 | Valor: 195,52 | |
| Nº do documento: 861155 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: POSTO DO TETÉ II LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.917.151/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2384 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/09/2013 | Valor: 6.848,55 | |
| Nº do documento: 861155 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: POSTO DO TETÉ II LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.917.151/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2384 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/09/2013 | Valor: 6.790,16 | |
| Nº do documento: 861155 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: POSTO DO TETÉ II LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.917.151/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2382 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/09/2013 | Valor: 135,34 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0013.2044 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2381 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/09/2013 | Valor: 128,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 672007-0 | ||
| Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0013.2044 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2380 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/09/2013 | Valor: 150,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 672007-0 | ||
| Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0013.2044 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2379 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/09/2013 | Valor: 156,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 672007-0 | ||
| Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0013.2044 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2378 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/09/2013 | Valor: 413,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 672007-0 | ||
| Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0013.2044 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2377 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/09/2013 | Valor: 354,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 672007-0 | ||
| Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0013.2044 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2376 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/09/2013 | Valor: 326,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 672007-0 | ||
| Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0013.2044 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2375 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/09/2013 | Valor: 147,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 672007-0 | ||
| Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0013.2044 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2374 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/09/2013 | Valor: 147,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 672007-0 | ||
| Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0013.2044 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2373 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/09/2013 | Valor: 87,55 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 672007-0 | ||
| Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0013.2044 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2368 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/09/2013 | Valor: 119.219,87 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: SANTA CASA DE MIS. E MAT. SANTANA DE ITAPECERICA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.804.692/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2365 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/09/2013 | Valor: 5,97 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 13150-4 | ||
| Credor: LOJÃO DE IMPORTADOS OPÇOES MIL - Jueliton Santos Oliveira ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.016.248/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.03.08.244.0017.2091 | Natureza: 3.3.90.30.19 | ||||
| Projeto Atividade: Conferência Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Material de Acondicionamento e Embalagem | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2361 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/09/2013 | Valor: 3.674,00 | |
| Nº do documento: 851704 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 2.962-9 | ||
| Credor: CARLOS ALBERTO OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 554.424.716-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.15.451.0014.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2354 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/09/2013 | Valor: 297,52 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: ALCIMAR LUCIO FARIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 841.985.836-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2046 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2353 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/09/2013 | Valor: 712,00 | |
| Nº do documento: 857176 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: ALEXANDRE TUR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.647.017/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2046 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2349 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/09/2013 | Valor: 719,28 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: ANTÔNIO DE OLIVEIRA SOBRINHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 603.471.208-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2046 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2348 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/09/2013 | Valor: 591,56 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: Jadir Sergio Tavares | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 397.601.546-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2046 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2348 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/09/2013 | Valor: 147,89 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: Jadir Sergio Tavares | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 397.601.546-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2046 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2347 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/09/2013 | Valor: 1.100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: Caio Mendonça Pedrosa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.748.696-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2046 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2342 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/09/2013 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 861119 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: MECANICA E SERRALHERIA AREAO LTDA. ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.660.192/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Atenção ao PSF e Saúde Bucal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2336 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/09/2013 | Valor: 580,00 | |
| Nº do documento: 900957 | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
| Credor: Luiz Henrique de Abreu | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 119.120.296-85 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.13.391.0022.2086 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2320 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/09/2013 | Valor: 28,00 | |
| Nº do documento: 861116 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: CLICHERIA LUX LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 64.237.829/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2318 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/09/2013 | Valor: 7,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: CLICHERIA LUX LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 64.237.829/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2317 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/09/2013 | Valor: 7,00 | |
| Nº do documento: 861116 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: CLICHERIA LUX LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 64.237.829/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2313 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/09/2013 | Valor: 35.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 2.962-9 | ||
| Credor: EMCONBRÁS EMPRESA DE CONSERVAÇÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 68.505.189/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.15.451.0014.2055 | Natureza: 3.3.90.39.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Vias Urbanas do Município | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2311 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/09/2013 | Valor: 202,47 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2311 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/09/2013 | Valor: 152,41 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2311 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/09/2013 | Valor: 842,37 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2307 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/09/2013 | Valor: 529,66 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0013.2044 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2301 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/09/2013 | Valor: 66,64 | |
| Nº do documento: 900955 | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
| Credor: MAYARA FARIA MENDES ALMEIDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.998.959/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0017.2066 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Superintendência de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2300 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/09/2013 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3079 | Conta: 605-6 | ||
| Credor: COPIADORA CLARA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.456.688/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2299 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/09/2013 | Valor: 1.552,65 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12884-8 | ||
| Credor: GERALDO ALMEIDA LABORATORIO DE ANALISE CLINICA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.899.495/0001-96 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2299 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/09/2013 | Valor: 16.622,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 4.020-7 | ||
| Credor: GERALDO ALMEIDA LABORATORIO DE ANALISE CLINICA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.899.495/0001-96 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2296 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/09/2013 | Valor: 11,99 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 10298-9 | ||
| Credor: LOJÃO DE IMPORTADOS OPÇOES MIL - Jueliton Santos Oliveira ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.016.248/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0007.2009 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2295 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/09/2013 | Valor: 3,87 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 10298-9 | ||
| Credor: LOJÃO DE IMPORTADOS OPÇOES MIL - Jueliton Santos Oliveira ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.016.248/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0007.2009 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2285 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/09/2013 | Valor: 58,05 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2045 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2284 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/09/2013 | Valor: 23,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: VITALIS DISTRIBUIDORA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.474.750/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2045 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2282 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/09/2013 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2045 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2281 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/09/2013 | Valor: 52,36 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.365.0013.2050 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2280 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/09/2013 | Valor: 579,88 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: VITALIS DISTRIBUIDORA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.474.750/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2045 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2276 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/09/2013 | Valor: 253,98 | |
| Nº do documento: 857172 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: MAYARA FARIA MENDES ALMEIDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.998.959/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2045 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2275 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/09/2013 | Valor: 4.023,53 | |
| Nº do documento: 851696 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 2.962-9 | ||
| Credor: MONTEIRO & RABELO LTDA. - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.775.722/0001-18 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0014.2063 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2273 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/09/2013 | Valor: 7.988,92 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 672007-0 | ||
| Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0013.2044 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2272 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/09/2013 | Valor: 1.274,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 672007-0 | ||
| Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0013.2044 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2257 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/09/2013 | Valor: 502,08 | |
| Nº do documento: 850322 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: POSTO DO TETÉ II LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.917.151/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0014.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2249 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/09/2013 | Valor: 8,97 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 10298-9 | ||
| Credor: LOJÃO DE IMPORTADOS OPÇOES MIL - Jueliton Santos Oliveira ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.016.248/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.13.391.0022.2086 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2244 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/09/2013 | Valor: 320,00 | |
| Nº do documento: 900939 | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
| Credor: EMPRESA RN LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.709.563/0001-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0014.2054 | Natureza: 3.3.90.39.56 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes | Descrição Natureza: Vale-Transporte | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2237 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/09/2013 | Valor: 106,91 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2237 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/09/2013 | Valor: 115,34 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2237 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/09/2013 | Valor: 570,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2237 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/09/2013 | Valor: 459,18 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2235 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/09/2013 | Valor: 133,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2235 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/09/2013 | Valor: 280,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2230 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/09/2013 | Valor: 169,02 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Atenção ao PSF e Saúde Bucal | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2223 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/09/2013 | Valor: 750,00 | |
| Nº do documento: 850111 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 13142-3 | ||
| Credor: Stella Melo Rossi | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 015.260.926-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.03.08.244.0019.2080 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2222 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/09/2013 | Valor: 750,00 | |
| Nº do documento: 850112 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 13142-3 | ||
| Credor: SANNE CHRISTINA SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 089.115.556-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.03.08.244.0019.2080 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2221 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/09/2013 | Valor: 750,00 | |
| Nº do documento: 850113 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 13142-3 | ||
| Credor: SILVÂNIA APARECIDA SILVA ALMEIDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 000.871.436-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.03.08.244.0019.2080 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2217 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/09/2013 | Valor: 1.050,00 | |
| Nº do documento: 850007 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 13349-3 | ||
| Credor: Lorena D'Alessandro Garcia | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 102.237.296-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.03.08.244.0810.2083 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Inclusão Produtiva | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2216 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/09/2013 | Valor: 750,00 | |
| Nº do documento: 850009 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 13349-3 | ||
| Credor: CRISTIANE CORRÊA RABELO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 090.207.586-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.03.08.244.0810.2083 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Inclusão Produtiva | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2215 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/09/2013 | Valor: 750,00 | |
| Nº do documento: 850008 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 13349-3 | ||
| Credor: Stefania Maria Gatto Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 108.349.026-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.03.08.244.0810.2083 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Inclusão Produtiva | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2201 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/09/2013 | Valor: 232,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: IDEAL QUÍMICA INDÚSTRIA DE DETERGENTES LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.176.255/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Atenção ao PSF e Saúde Bucal | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2196 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/09/2013 | Valor: 180,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
| Credor: SERRALHERIA ITAPECERICA LTDA. ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.793.381/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.13.391.0022.2086 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2181 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/09/2013 | Valor: 42,00 | |
| Nº do documento: 900936 | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
| Credor: CLEUZA DE FATIMA PEREIRA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.966.460/0001-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.24.722.0007.2024 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Rádio Municipal e Torre de TV | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2170 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/09/2013 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 10298-9 | ||
| Credor: MEGADADOS LTDA. - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.666.526/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2158 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/09/2013 | Valor: 84,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 10.114-1 | ||
| Credor: CLEUZA DE FATIMA PEREIRA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.966.460/0001-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.365.0013.2050 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2135 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/09/2013 | Valor: 6.666,66 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3079 | Conta: 9.681-8 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0014.2054 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2134 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/09/2013 | Valor: 4.135,84 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3079 | Conta: 9.681-8 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0014.2054 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2133 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/09/2013 | Valor: 113.418,23 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3079 | Conta: 9.681-8 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0014.2054 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2123 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/09/2013 | Valor: 58,05 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2045 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2122 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/09/2013 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2045 | Natureza: 3.3.90.30.20 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Cama, Mesa e Banho | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2119 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/09/2013 | Valor: 579,88 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: VITALIS DISTRIBUIDORA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.474.750/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2045 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2115 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/09/2013 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3079 | Conta: 605-6 | ||
| Credor: COPIADORA CLARA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.456.688/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.39.65 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2114 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/09/2013 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 861114 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: Glaucia Sbampato Pereira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 801.532.596-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2114 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/09/2013 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 861163 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: Glaucia Sbampato Pereira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 801.532.596-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2114 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/09/2013 | Valor: 37,50 | |
| Nº do documento: 861163 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: Glaucia Sbampato Pereira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 801.532.596-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2114 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/09/2013 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 861166 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: Glaucia Sbampato Pereira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 801.532.596-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2110 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/09/2013 | Valor: 11.143,07 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
| Credor: FGTS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2045 | Natureza: 3.1.90.13.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2109 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/09/2013 | Valor: 5.800,00 | |
| Nº do documento: 851703 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 2.962-9 | ||
| Credor: JOSÉ DONIZETE MENDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 275.769.576-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.15.451.0014.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2108 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/09/2013 | Valor: 5.800,00 | |
| Nº do documento: 851702 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 2.962-9 | ||
| Credor: MARIA LUZIA LOPES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.054.856-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.15.451.0014.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2106 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/09/2013 | Valor: 8.085,91 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.28.846.0000.2036 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Contribuição do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2105 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/09/2013 | Valor: 8.242,85 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
| Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.28.846.0000.2036 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Contribuição do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2105 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/09/2013 | Valor: 160,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 24.911-4 | ||
| Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.28.846.0000.2036 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Contribuição do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2105 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/09/2013 | Valor: 24,68 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 283.142-2 | ||
| Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.28.846.0000.2036 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Contribuição do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2105 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/09/2013 | Valor: 98,74 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 50.195-6 | ||
| Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.28.846.0000.2036 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Contribuição do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2105 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/09/2013 | Valor: 635,15 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 2.962-9 | ||
| Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.28.846.0000.2036 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Contribuição do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2105 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/09/2013 | Valor: 64,93 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.526-1 | ||
| Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.28.846.0000.2036 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Contribuição do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2105 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/09/2013 | Valor: 2.652,06 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 14118-6 | ||
| Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.28.846.0000.2036 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Contribuição do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2104 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/09/2013 | Valor: 779,70 | |
| Nº do documento: 900967 | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
| Credor: ALEXANDRO DO CARMO SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 850.926.736-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.08.243.0021.2071 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2103 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/09/2013 | Valor: 779,70 | |
| Nº do documento: 900969 | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
| Credor: CLÁUDIO ALVES MOTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 914.812.016-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.08.243.0021.2071 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2102 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/09/2013 | Valor: 779,70 | |
| Nº do documento: 900968 | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
| Credor: ANDREA DE FATIMA ALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.604.606-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.08.243.0021.2071 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2101 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/09/2013 | Valor: 779,70 | |
| Nº do documento: 900971 | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
| Credor: Terezinha Pereira Faria | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 516.418.796-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.08.243.0021.2071 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2100 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/09/2013 | Valor: 779,70 | |
| Nº do documento: 900970 | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
| Credor: Lourenço Carvalho Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 035.146.356-92 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.08.243.0021.2071 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2087 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/09/2013 | Valor: 167,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2087 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/09/2013 | Valor: 249,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2086 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/09/2013 | Valor: 250,00 | |
| Nº do documento: 857169 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: Sady Temponi Godinho ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.817.804/0002-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0013.2044 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2084 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/09/2013 | Valor: 62,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: A Ponto Rápido | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.541.928/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.30.42 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Material de Sinalização Visual e Afins | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2077 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/09/2013 | Valor: 8,00 | |
| Nº do documento: 850110 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 13142-3 | ||
| Credor: CHAVEIRO DO ZEZE CARECA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.129.942/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0017.2066 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Superintendência de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2074 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/09/2013 | Valor: 1.158,01 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 672007-0 | ||
| Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0013.2044 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2073 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/09/2013 | Valor: 80,14 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 10298-9 | ||
| Credor: LOJÃO DE IMPORTADOS OPÇOES MIL - Jueliton Santos Oliveira ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.016.248/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2071 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/09/2013 | Valor: 99,40 | |
| Nº do documento: 857174 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0013.2044 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2040 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/09/2013 | Valor: 4,95 | |
| Nº do documento: 861087 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: ORGANIZAÇÕES MSL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.062.925/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2038 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/09/2013 | Valor: 381,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 10298-9 | ||
| Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.13.391.0022.2086 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2036 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/09/2013 | Valor: 702,00 | |
| Nº do documento: 850310 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: NERIVALDO SANTOS SERRALHERIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.052.276/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.27.812.0016.2068 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Superintendência de Esportes e Juventude | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2033 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/09/2013 | Valor: 1.020,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 10298-9 | ||
| Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0014.2054 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2019 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/09/2013 | Valor: 49,87 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: LOJÃO DE IMPORTADOS OPÇOES MIL - Jueliton Santos Oliveira ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.016.248/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2045 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2016 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/09/2013 | Valor: 49,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0013.2044 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1994 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/09/2013 | Valor: 5,80 | |
| Nº do documento: 861087 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: ORGANIZAÇÕES MSL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.062.925/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1987 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/09/2013 | Valor: 112,38 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1961 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/09/2013 | Valor: 1.155,00 | |
| Nº do documento: 857180 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: Eliane Maria de Castro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 036.468.776-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.367.0013.2053 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Escola de Educação Especial | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1960 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/09/2013 | Valor: 1.386,00 | |
| Nº do documento: 857184 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: Dilvane Araujo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 914.813.506-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.367.0013.2053 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Escola de Educação Especial | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1959 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/09/2013 | Valor: 1.155,00 | |
| Nº do documento: 857179 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: Ana Carolina Correa Siqueira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.732.066-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.367.0013.2053 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Escola de Educação Especial | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1956 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/09/2013 | Valor: 239,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 10298-9 | ||
| Credor: LOJÃO DE IMPORTADOS OPÇOES MIL - Jueliton Santos Oliveira ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.016.248/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1946 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/09/2013 | Valor: 119,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 10298-9 | ||
| Credor: LOJÃO DE IMPORTADOS OPÇOES MIL - Jueliton Santos Oliveira ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.016.248/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.02.062.0007.2025 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Jurídica | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1935 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/09/2013 | Valor: 168,00 | |
| Nº do documento: 857171 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: CLEUZA DE FATIMA PEREIRA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.966.460/0001-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2045 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1916 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/09/2013 | Valor: 647,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 10.303-3 | ||
| Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde Indígena | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1904 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/09/2013 | Valor: 66,72 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1904 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/09/2013 | Valor: 388,18 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1904 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/09/2013 | Valor: 187,88 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1897 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/09/2013 | Valor: 343,98 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1897 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/09/2013 | Valor: 318,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1880 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/09/2013 | Valor: 168,00 | |
| Nº do documento: 857175 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: CLEUZA DE FATIMA PEREIRA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.966.460/0001-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2045 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1876 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/09/2013 | Valor: 3.190,86 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 9.141-3 | ||
| Credor: JOÃO ARAÚJO DE FARIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 199.201.806-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2046 | Natureza: 3.3.90.36.42 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1875 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/09/2013 | Valor: 3.202,26 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 9.141-3 | ||
| Credor: HERLEY HEVERTON MESQUITA GONDIM | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 724.573.336-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2046 | Natureza: 3.3.90.36.42 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1874 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/09/2013 | Valor: 2.514,08 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 8.216-3 | ||
| Credor: ANTONIO PAULINO BORGES SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 060.036.066-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2046 | Natureza: 3.3.90.36.42 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1862 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/09/2013 | Valor: 3.227,91 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 9.141-3 | ||
| Credor: VALDENES RIBEIRO REIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 013.269.506-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2046 | Natureza: 3.3.90.36.42 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1860 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/09/2013 | Valor: 2.745,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 9.141-3 | ||
| Credor: PEDRO GUILHERME DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 092.054.886-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2046 | Natureza: 3.3.90.36.42 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1858 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/09/2013 | Valor: 1.364,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 9.141-3 | ||
| Credor: NILSON AFONSO LAMOUNIER | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 275.778.216-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2046 | Natureza: 3.3.90.36.42 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1856 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/09/2013 | Valor: 3.289,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 9.141-3 | ||
| Credor: CLÁUDIO ALVES MOTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 914.812.016-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2046 | Natureza: 3.3.90.36.42 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1855 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/09/2013 | Valor: 3.325,57 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 8.216-3 | ||
| Credor: ADEMIR CARDOSO SIMÃO BRITO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 745.199.996-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2046 | Natureza: 3.3.90.36.42 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1854 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/09/2013 | Valor: 3.301,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 9.141-3 | ||
| Credor: Silvana Santos Mendonça | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 697.833.816-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2046 | Natureza: 3.3.90.36.42 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1853 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/09/2013 | Valor: 3.976,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 9.141-3 | ||
| Credor: ROBSON RODRIGUES DA CRUZ | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 854.254.866-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2046 | Natureza: 3.3.90.36.42 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1852 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/09/2013 | Valor: 2.138,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 9.141-3 | ||
| Credor: Marcos de Castro Enes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.168.866-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2046 | Natureza: 3.3.90.36.42 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1851 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/09/2013 | Valor: 4.189,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 8.216-3 | ||
| Credor: JOSÉ JOAQUIM CÁSSIO PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 443.912.426-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2046 | Natureza: 3.3.90.36.42 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1850 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/09/2013 | Valor: 4.750,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 8.362-3 | ||
| Credor: ELIZEU ANTÔNIO PEREIRA LIMA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 620.621.906-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2046 | Natureza: 3.3.90.36.42 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1849 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/09/2013 | Valor: 4.510,79 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 8.362-3 | ||
| Credor: Jairo Belchior Batista | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.300.696-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2046 | Natureza: 3.3.90.36.42 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1848 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/09/2013 | Valor: 3.449,26 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 8.362-3 | ||
| Credor: GERALDO JOAQUIM ARAUJO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 516.398.406-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2046 | Natureza: 3.3.90.36.42 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1847 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/09/2013 | Valor: 3.040,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 8.216-3 | ||
| Credor: RONALDO BERNARDES DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.934.166-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2046 | Natureza: 3.3.90.36.42 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1846 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/09/2013 | Valor: 3.368,32 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 8.216-3 | ||
| Credor: KELISON AILTON SANTOS TRINDADE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 053.353.186-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2046 | Natureza: 3.3.90.36.42 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1845 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/09/2013 | Valor: 3.724,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 8.216-3 | ||
| Credor: GERALDO ABADIA SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 798.467.426-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2046 | Natureza: 3.3.90.36.42 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1844 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/09/2013 | Valor: 3.284,34 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 8.216-3 | ||
| Credor: WALTAIR SALES ALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 363.658.906-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2046 | Natureza: 3.3.90.36.42 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1843 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/09/2013 | Valor: 2.396,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 8.216-3 | ||
| Credor: Willian Antonio Felix | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 697.843.456-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2046 | Natureza: 3.3.90.36.42 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1842 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/09/2013 | Valor: 4.161,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 8.216-3 | ||
| Credor: GERALDO APARECIDO SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 377.590.781-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2046 | Natureza: 3.3.90.36.42 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1841 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/09/2013 | Valor: 1.532,92 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 9.141-3 | ||
| Credor: CARLOS ALBERTO OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 554.424.716-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2046 | Natureza: 3.3.90.36.42 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1840 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/09/2013 | Valor: 2.473,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 8.216-3 | ||
| Credor: ADOLFO CORREA ENES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 502.258.558-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2046 | Natureza: 3.3.90.36.42 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1839 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/09/2013 | Valor: 787,45 | |
| Nº do documento: 850249 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 283.142-2 | ||
| Credor: POSTO DO TETÉ II LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.917.151/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0017.2066 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Superintendência de Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1838 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/09/2013 | Valor: 276,72 | |
| Nº do documento: 850249 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 283.142-2 | ||
| Credor: POSTO DO TETÉ II LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.917.151/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.08.243.0021.2071 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1827 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/09/2013 | Valor: 84,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 10.114-1 | ||
| Credor: CLEUZA DE FATIMA PEREIRA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.966.460/0001-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.365.0013.2050 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1821 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/09/2013 | Valor: 123,85 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1816 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/09/2013 | Valor: 639,00 | |
| Nº do documento: 850321 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: André Luiz Santos Ribeiro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 130.077.496-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.363.0013.2048 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio ao Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1807 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/09/2013 | Valor: 110,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
| Credor: ESTÁCIO PEREIRA QUADROS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.823.625/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1805 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/09/2013 | Valor: 168,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 10.114-1 | ||
| Credor: CLEUZA DE FATIMA PEREIRA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.966.460/0001-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.365.0013.2050 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1755 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/09/2013 | Valor: 5,98 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 10298-9 | ||
| Credor: LOJÃO DE IMPORTADOS OPÇOES MIL - Jueliton Santos Oliveira ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.016.248/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1671 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/09/2013 | Valor: 188,10 | |
| Nº do documento: 861157 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: FARMÁCIA BARROS & RIOS LTDA. ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.259.135/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1645 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/09/2013 | Valor: 666,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3079 | Conta: 605-6 | ||
| Credor: SATELITA PEÇAS E SERVIÇOS - MILVA ROSANA SILVA -ME. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.547.362/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.24.722.0007.2024 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Rádio Municipal e Torre de TV | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1644 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/09/2013 | Valor: 330,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 10298-9 | ||
| Credor: JADIR SILVA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.832.376/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.24.722.0007.2024 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Rádio Municipal e Torre de TV | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1642 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/09/2013 | Valor: 1.907,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.028-9 | ||
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1641 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/09/2013 | Valor: 2.848,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3079 | Conta: 9.681-8 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.365.0013.2051 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Creches Escolares | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1640 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/09/2013 | Valor: 16.607,55 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3079 | Conta: 9.681-8 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.365.0013.2050 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1639 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/09/2013 | Valor: 1.400,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3079 | Conta: 9.681-8 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2045 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1639 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/09/2013 | Valor: 3.400,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3079 | Conta: 9.681-8 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2045 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1638 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/09/2013 | Valor: 4.135,84 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3079 | Conta: 9.681-8 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2045 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1637 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/09/2013 | Valor: 4.669,53 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3079 | Conta: 9.681-8 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0022.2087 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Pública Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1636 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/09/2013 | Valor: 1.378,61 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3079 | Conta: 9.681-8 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.13.391.0022.2086 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1635 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/09/2013 | Valor: 2.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3079 | Conta: 9.681-8 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.13.391.0022.2086 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1598 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/09/2013 | Valor: 888,48 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: ITACONECT PROVEDORES LTDA. ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.139.130/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2045 | Natureza: 3.3.90.39.72 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1597 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/09/2013 | Valor: 1.037,12 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: ITACONECT PROVEDORES LTDA. ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.139.130/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.39.72 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1596 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/09/2013 | Valor: 3.198,26 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
| Credor: ITACONECT PROVEDORES LTDA. ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.139.130/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.39.72 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1594 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/09/2013 | Valor: 1.332,00 | |
| Nº do documento: 850007 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 13143-1 | ||
| Credor: DIEGO VITOI PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 094.662.516-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.03.08.244.0017.2078 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referencia de Assistência Social -CRAS - PAIF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1592 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/09/2013 | Valor: 890,34 | |
| Nº do documento: 850320 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: WALBER ANTONIO DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.325.186-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.363.0013.2048 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio ao Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1589 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/09/2013 | Valor: 702,90 | |
| Nº do documento: 900964 | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
| Credor: Jade Santos Ribeiro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 112.576.356-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.363.0013.2048 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio ao Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1587 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/09/2013 | Valor: 2.701,60 | |
| Nº do documento: 850248 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 283.142-2 | ||
| Credor: POSTO DO TETÉ II LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.917.151/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.06.181.0011.2031 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1579 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/09/2013 | Valor: 512,25 | |
| Nº do documento: 850323 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: Núbia Stéfani da Cruz | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 119.006.476-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.363.0013.2048 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio ao Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1577 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/09/2013 | Valor: 536,76 | |
| Nº do documento: 850314 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: REGIS ROCHA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 069.382.796-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.363.0013.2048 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio ao Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1574 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/09/2013 | Valor: 639,00 | |
| Nº do documento: 850319 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: Matheus Candido da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 105.570.056-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.363.0013.2048 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio ao Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1572 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/09/2013 | Valor: 2.044,80 | |
| Nº do documento: 850309 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: LAURA FERNANDA SANTOS ROSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 116.323.856-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.363.0013.2048 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio ao Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1571 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/09/2013 | Valor: 2.002,20 | |
| Nº do documento: 850307 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: Camila Bruna Gondim Gomides Evangelista | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 045.900.456-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.363.0013.2048 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio ao Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1570 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/09/2013 | Valor: 1.704,00 | |
| Nº do documento: 850308 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: ALDERICO RIBEIRO SANTOS JUNIOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.355.686-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.363.0013.2048 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio ao Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1565 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/09/2013 | Valor: 333,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1561 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/09/2013 | Valor: 203,29 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: GRÁFICA E PAPELARIA COMETA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.158.937/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Atenção ao PSF e Saúde Bucal | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1500 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/09/2013 | Valor: 118,80 | |
| Nº do documento: 861157 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: FARMÁCIA BARROS & RIOS LTDA. ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.259.135/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1462 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/09/2013 | Valor: 283,67 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 10298-9 | ||
| Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.17.512.0014.2061 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Saneamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1457 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/09/2013 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 861111 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: Priscila Aparecida Mendonça | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 070.443.356-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1457 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/09/2013 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 861145 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: Priscila Aparecida Mendonça | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 070.443.356-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1408 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/09/2013 | Valor: 403,67 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: Valence Máquinas e Equipamentos Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.250.241/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0014.2063 | Natureza: 3.3.90.30.25 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1402 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/09/2013 | Valor: 225,00 | |
| Nº do documento: 852545 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 4.020-7 | ||
| Credor: Cristina Morais Araujo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 547.354.836-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1381 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/09/2013 | Valor: 64,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 44-0 | ||
| Credor: R. BARROS SUPERMERCADO-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.03.08.244.0024.2081 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ben. Eventiuais: Dist..Cestas Básicas, Aux Natal, Funeral, Morad etc. | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1381 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/09/2013 | Valor: 64,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 44-0 | ||
| Credor: R. BARROS SUPERMERCADO-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.03.08.244.0024.2081 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ben. Eventiuais: Dist..Cestas Básicas, Aux Natal, Funeral, Morad etc. | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1381 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/09/2013 | Valor: 64,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 44-0 | ||
| Credor: R. BARROS SUPERMERCADO-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.03.08.244.0024.2081 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ben. Eventiuais: Dist..Cestas Básicas, Aux Natal, Funeral, Morad etc. | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1381 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/09/2013 | Valor: 64,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 44-0 | ||
| Credor: R. BARROS SUPERMERCADO-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.03.08.244.0024.2081 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ben. Eventiuais: Dist..Cestas Básicas, Aux Natal, Funeral, Morad etc. | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1381 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/09/2013 | Valor: 64,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 44-0 | ||
| Credor: R. BARROS SUPERMERCADO-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.03.08.244.0024.2081 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ben. Eventiuais: Dist..Cestas Básicas, Aux Natal, Funeral, Morad etc. | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1381 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/09/2013 | Valor: 64,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 44-0 | ||
| Credor: R. BARROS SUPERMERCADO-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.03.08.244.0024.2081 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ben. Eventiuais: Dist..Cestas Básicas, Aux Natal, Funeral, Morad etc. | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1381 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/09/2013 | Valor: 64,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 44-0 | ||
| Credor: R. BARROS SUPERMERCADO-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.03.08.244.0024.2081 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ben. Eventiuais: Dist..Cestas Básicas, Aux Natal, Funeral, Morad etc. | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1353 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/09/2013 | Valor: 35,28 | |
| Nº do documento: 861125 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: DALVANNA MARIA NUNES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 089.313.146-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1341 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/09/2013 | Valor: 84,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: R. BARROS SUPERMERCADO-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1330 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/09/2013 | Valor: 28,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 10298-9 | ||
| Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.15.451.0014.2055 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Vias Urbanas do Município | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1326 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/09/2013 | Valor: 355,17 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 10298-9 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0017.2066 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Superintendência de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1221 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/09/2013 | Valor: 122,84 | |
| Nº do documento: 861159 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: ÍTALO VILANO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 048.203.936-18 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1188 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/09/2013 | Valor: 23,80 | |
| Nº do documento: 900956 | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
| Credor: CAMILA LEMOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 089.427.676-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0007.2026 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1148 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/09/2013 | Valor: 2.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3079 | Conta: 9.681-8 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0007.2009 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1147 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/09/2013 | Valor: 2.712,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3079 | Conta: 9.681-8 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Estagiários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1146 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/09/2013 | Valor: 125.301,44 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3079 | Conta: 9.681-8 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2045 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1143 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/09/2013 | Valor: 678,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3079 | Conta: 9.681-8 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0014.2054 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes | Descrição Natureza: Estagiários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1139 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/09/2013 | Valor: 73,78 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.365.0013.2050 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1131 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/09/2013 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: ASSOCIAÇÃO DAS CIDADES HISTORICAS DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.844.903/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.13.391.0022.2086 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1087 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/09/2013 | Valor: 4.007,94 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
| Credor: Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S. A. - BDMG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.28.843.0000.2035 | Natureza: 3.2.90.21.01 | ||||
| Projeto Atividade: Encargos da Dívida Contratada | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1068 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/09/2013 | Valor: 207,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 10298-9 | ||
| Credor: W & M PUBLICIDADE LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1068 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/09/2013 | Valor: 103,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 10298-9 | ||
| Credor: W & M PUBLICIDADE LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1068 | Número do subempenho: 29 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/09/2013 | Valor: 207,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 10298-9 | ||
| Credor: W & M PUBLICIDADE LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1068 | Número do subempenho: 30 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/09/2013 | Valor: 548,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 10298-9 | ||
| Credor: W & M PUBLICIDADE LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1068 | Número do subempenho: 31 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/09/2013 | Valor: 207,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 10298-9 | ||
| Credor: W & M PUBLICIDADE LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1068 | Número do subempenho: 32 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/09/2013 | Valor: 414,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 10298-9 | ||
| Credor: W & M PUBLICIDADE LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1068 | Número do subempenho: 33 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/09/2013 | Valor: 207,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 10298-9 | ||
| Credor: W & M PUBLICIDADE LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1068 | Número do subempenho: 34 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/09/2013 | Valor: 310,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 10298-9 | ||
| Credor: W & M PUBLICIDADE LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1068 | Número do subempenho: 35 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/09/2013 | Valor: 207,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 10298-9 | ||
| Credor: W & M PUBLICIDADE LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1045 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/09/2013 | Valor: 41,95 | |
| Nº do documento: 900938 | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
| Credor: MARCELO DE CASTRO ALMEIDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 045.717.376-96 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0007.2012 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 932 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/09/2013 | Valor: 345,00 | |
| Nº do documento: 861108 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: PAULO MAURICIO SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 199.175.206-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 932 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/09/2013 | Valor: 395,00 | |
| Nº do documento: 861138 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: PAULO MAURICIO SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 199.175.206-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 881 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/09/2013 | Valor: 315,96 | |
| Nº do documento: 850248 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 283.142-2 | ||
| Credor: POSTO DO TETÉ II LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.917.151/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0014.2062 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Matadouro Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 880 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/09/2013 | Valor: 2.210,85 | |
| Nº do documento: 861155 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: POSTO DO TETÉ II LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.917.151/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 879 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/09/2013 | Valor: 1.691,96 | |
| Nº do documento: 857177 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: POSTO DO TETÉ II LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.917.151/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2046 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 849 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/09/2013 | Valor: 3.600,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
| Credor: EMAP-MG ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA- ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.053.245/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 822 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/09/2013 | Valor: 888,48 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: ITACONECT PROVEDORES LTDA. ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.139.130/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2045 | Natureza: 3.3.90.39.72 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 783 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/09/2013 | Valor: 517,96 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: VIVO S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0454-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0007.2009 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 767 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/09/2013 | Valor: 1.037,12 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: ITACONECT PROVEDORES LTDA. ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.139.130/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.39.72 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 766 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/09/2013 | Valor: 3.198,26 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
| Credor: ITACONECT PROVEDORES LTDA. ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.139.130/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.39.72 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 745 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/09/2013 | Valor: 452,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
| Credor: SECRETARIA DO JUIZO DA COMARCA DE ITAPECERICA - TJMG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.02.062.0007.2025 | Natureza: 3.3.90.91.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Jurídica | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 744 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/09/2013 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 861112 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: RODRIGO TRINDADE NUNES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.371.516-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 744 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/09/2013 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: 861139 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: RODRIGO TRINDADE NUNES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.371.516-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 739 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/09/2013 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 861113 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: Priscila Aparecida Mendonça | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 070.443.356-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 739 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/09/2013 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 861161 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: Priscila Aparecida Mendonça | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 070.443.356-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 737 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/09/2013 | Valor: 8.135,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 659 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/09/2013 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: 861135 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: JOSÉ PEDRO BENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 432.125.146-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 608 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/09/2013 | Valor: 74,61 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 601 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/09/2013 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 900954 | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
| Credor: JOSÉ PEDRO BENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 432.125.146-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0017.2066 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Superintendência de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 572 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/09/2013 | Valor: 25,29 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 10298-9 | ||
| Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.03.08.244.0017.2078 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referencia de Assistência Social -CRAS - PAIF | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 548 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/09/2013 | Valor: 16.139,36 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3079 | Conta: 9.681-8 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0012.2043 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 547 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/09/2013 | Valor: 1.100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3079 | Conta: 9.681-8 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0012.2043 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 541 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/09/2013 | Valor: 9.827,22 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.28.843.0000.1012 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
| Projeto Atividade: Pagamento da Dívida Contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 540 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/09/2013 | Valor: 207,19 | |
| Nº do documento: 850248 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 283.142-2 | ||
| Credor: POSTO DO TETÉ II LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.917.151/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.15.452.0014.2060 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Jardins e Áreas de Lazer | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 538 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/09/2013 | Valor: 136,36 | |
| Nº do documento: 861155 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: POSTO DO TETÉ II LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.917.151/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 530 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/09/2013 | Valor: 9,21 | |
| Nº do documento: 850248 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 283.142-2 | ||
| Credor: POSTO DO TETÉ II LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.917.151/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0014.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 527 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/09/2013 | Valor: 159,70 | |
| Nº do documento: 857177 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: POSTO DO TETÉ II LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.917.151/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2045 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 524 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/09/2013 | Valor: 625,54 | |
| Nº do documento: 850248 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 283.142-2 | ||
| Credor: POSTO DO TETÉ II LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.917.151/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0007.2009 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 521 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/09/2013 | Valor: 693,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 10298-9 | ||
| Credor: ONLINESITES LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.256.242/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 476 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/09/2013 | Valor: 5.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
| Credor: JUNQUEIRA E FERRAZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.800.764/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.02.062.0007.2025 | Natureza: 3.3.90.35.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Jurídica | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 362 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/09/2013 | Valor: 60,28 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: Telefonica Brasil S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0007.2009 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 360 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/09/2013 | Valor: 1.142,30 | |
| Nº do documento: 900952 | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
| Credor: VENERANDO JOSÉ DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 024.297.136-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.06.181.0011.2032 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 343 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/09/2013 | Valor: 666,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
| Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 342 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/09/2013 | Valor: 236,12 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3079 | Conta: 9.681-8 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2045 | Natureza: 3.1.90.16.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 200 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/09/2013 | Valor: 469,68 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 173 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/09/2013 | Valor: 1.402,85 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2045 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 170 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/09/2013 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 900933 | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
| Credor: RAIMUNDO NONATO MENDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 578.755.106-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0007.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 168 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/09/2013 | Valor: 230,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3079 | Conta: 605-6 | ||
| Credor: BANCO ITAÚ S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1751-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 167 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/09/2013 | Valor: 7,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 21679 | Conta: 12.544-X | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 167 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/09/2013 | Valor: 489,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 6.359-2 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 167 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/09/2013 | Valor: 37,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 167 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/09/2013 | Valor: 21,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 283.142-2 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 167 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/09/2013 | Valor: 7,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 167 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/09/2013 | Valor: 7,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 2.962-9 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 167 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/09/2013 | Valor: 7,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 167 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/09/2013 | Valor: 14,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 166 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/09/2013 | Valor: 895,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
| Credor: AMM - ASSOCIAÇAO MINEIRA DE MUNICIPIOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 160 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/09/2013 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 861132 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: GIOVANE JÚNIOR MESQUITA MELO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 968.362.106-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 159 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/09/2013 | Valor: 45,00 | |
| Nº do documento: 861136 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: MARCO ANTONIO RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 729.387.496-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 158 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/09/2013 | Valor: 355,00 | |
| Nº do documento: 861130 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: FRANCISCO ASSIS MENDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 481.552.846-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 154 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/09/2013 | Valor: 2.310,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3079 | Conta: 9.681-8 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.10.03.08.244.0017.2078 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referencia de Assistência Social -CRAS - PAIF | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 154 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/09/2013 | Valor: 813,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3079 | Conta: 9.681-8 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.10.03.08.244.0017.2078 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referencia de Assistência Social -CRAS - PAIF | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 154 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/09/2013 | Valor: 1.155,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3079 | Conta: 9.681-8 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.10.03.08.244.0017.2078 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referencia de Assistência Social -CRAS - PAIF | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 153 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/09/2013 | Valor: 2.133,33 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3079 | Conta: 9.681-8 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.183.0007.2020 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assessoria de Gestão Integrada Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 149 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/09/2013 | Valor: 1.155,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3079 | Conta: 9.681-8 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.10.03.08.244.0017.2079 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: CREAS - Centro de Referência Especial de Assistência Social - PAEF | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 149 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/09/2013 | Valor: 1.964,46 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3079 | Conta: 9.681-8 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.10.03.08.244.0017.2079 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: CREAS - Centro de Referência Especial de Assistência Social - PAEF | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 144 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/09/2013 | Valor: 2.400,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3079 | Conta: 9.681-8 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.02.062.0017.2065 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Judiciária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 142 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/09/2013 | Valor: 1.100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3079 | Conta: 9.681-8 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.10.03.08.244.0017.2079 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: CREAS - Centro de Referência Especial de Assistência Social - PAEF | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 138 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/09/2013 | Valor: 4.135,84 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3079 | Conta: 9.681-8 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.27.812.0016.2069 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Secretário de Esportes e Assistência Social | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 137 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/09/2013 | Valor: 1.100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3079 | Conta: 9.681-8 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.10.03.08.244.0017.2078 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referencia de Assistência Social -CRAS - PAIF | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 134 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/09/2013 | Valor: 1.155,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3079 | Conta: 9.681-8 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0017.2066 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Superintendência de Assistência Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 132 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/09/2013 | Valor: 4.135,84 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3079 | Conta: 9.681-8 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.02.062.0007.2025 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Jurídica | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 131 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/09/2013 | Valor: 1.886,89 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3079 | Conta: 9.681-8 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.02.062.0007.2025 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Jurídica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 120 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/09/2013 | Valor: 4.135,84 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3079 | Conta: 9.681-8 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 119 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/09/2013 | Valor: 2.056,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3079 | Conta: 9.681-8 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Atenção ao PSF e Saúde Bucal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 118 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/09/2013 | Valor: 1.100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3079 | Conta: 9.681-8 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 118 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/09/2013 | Valor: 2.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3079 | Conta: 9.681-8 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 118 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/09/2013 | Valor: 3.539,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3079 | Conta: 9.681-8 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 117 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/09/2013 | Valor: 2.892,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3079 | Conta: 9.681-8 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.1.90.16.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 107 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/09/2013 | Valor: 6.200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3079 | Conta: 9.681-8 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 106 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/09/2013 | Valor: 530,07 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3079 | Conta: 9.681-8 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027 | Natureza: 3.1.90.16.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 105 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/09/2013 | Valor: 74.493,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3079 | Conta: 9.681-8 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 104 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/09/2013 | Valor: 678,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3079 | Conta: 9.681-8 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027 | Natureza: 3.1.90.03.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos do RPPS | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 103 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/09/2013 | Valor: 2.034,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3079 | Conta: 9.681-8 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027 | Natureza: 3.1.90.01.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Aposentadorias Custeadas com Recursos do RPPS | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 102 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/09/2013 | Valor: 4.135,84 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3079 | Conta: 9.681-8 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 101 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/09/2013 | Valor: 1.400,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3079 | Conta: 9.681-8 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0007.2012 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 101 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/09/2013 | Valor: 2.400,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3079 | Conta: 9.681-8 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0007.2012 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 100 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/09/2013 | Valor: 1.235,95 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3079 | Conta: 9.681-8 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.24.722.0007.2024 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Rádio Municipal e Torre de TV | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 100 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/09/2013 | Valor: 36,98 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3079 | Conta: 9.681-8 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.24.722.0007.2024 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Rádio Municipal e Torre de TV | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 99 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/09/2013 | Valor: 7.030,48 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3079 | Conta: 9.681-8 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0007.2011 | Natureza: 3.1.90.11.08 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 97 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/09/2013 | Valor: 13.182,98 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3079 | Conta: 9.681-8 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0007.2009 | Natureza: 3.1.90.11.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 90 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/09/2013 | Valor: 83,27 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 10298-9 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.03.08.244.0017.2078 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referencia de Assistência Social -CRAS - PAIF | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 89 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/09/2013 | Valor: 14,13 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0017.2066 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Superintendência de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 88 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/09/2013 | Valor: 127,17 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 10298-9 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0017.2066 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Superintendência de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 87 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/09/2013 | Valor: 110,76 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.03.08.244.0017.2078 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referencia de Assistência Social -CRAS - PAIF | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 85 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/09/2013 | Valor: 12.712,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
| Credor: Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S. A. - BDMG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.28.843.0000.1012 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
| Projeto Atividade: Pagamento da Dívida Contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 83 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/09/2013 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: 900978 | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
| Credor: ANTONIO DIANESE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.218.846-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0007.2009 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 83 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/09/2013 | Valor: 29,39 | |
| Nº do documento: 900966 | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
| Credor: ANTONIO DIANESE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.218.846-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0007.2009 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 82 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/09/2013 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 861140 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: WDSON MENDES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 293.777.906-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 81 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/09/2013 | Valor: 335,00 | |
| Nº do documento: 861100 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: SANDER AUDRI GOMIDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 882.205.596-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 81 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/09/2013 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: 861141 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: SANDER AUDRI GOMIDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 882.205.596-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 80 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/09/2013 | Valor: 415,00 | |
| Nº do documento: 861109 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: OSMAR LOPES ARAÚJO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 444.635.026-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 80 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/09/2013 | Valor: 375,00 | |
| Nº do documento: 861137 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: OSMAR LOPES ARAÚJO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 444.635.026-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 79 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/09/2013 | Valor: 285,00 | |
| Nº do documento: 900946 | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
| Credor: MARCO ANTONIO RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 729.387.496-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0007.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 78 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/09/2013 | Valor: 450,00 | |
| Nº do documento: 861143 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: LUIZ CARLOS DE SOUZA MEZENCIO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 220.174.616-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 74 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/09/2013 | Valor: 310,00 | |
| Nº do documento: 861107 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: GILBERTO RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 444.330.696-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 74 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/09/2013 | Valor: 405,00 | |
| Nº do documento: 861133 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: GILBERTO RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 444.330.696-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 73 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/09/2013 | Valor: 225,00 | |
| Nº do documento: 861128 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: AURÉLIO RODRIGUES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 128.143.346-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 47 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/09/2013 | Valor: 1.582,15 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 2.962-9 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2045 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 46 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/09/2013 | Valor: 830,89 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 2.962-9 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 44 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/09/2013 | Valor: 38.975,72 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.15.451.0014.2057 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública e Consumo de Energia | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 42 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/09/2013 | Valor: 3.830,48 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 41 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/09/2013 | Valor: 33,63 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0017.2066 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Superintendência de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 37 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/09/2013 | Valor: 259,72 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.06.181.0011.2031 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 37 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/09/2013 | Valor: 111,34 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.06.181.0011.2031 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 36 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/09/2013 | Valor: 773,32 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0007.2009 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 35 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/09/2013 | Valor: 121,91 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 34 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/09/2013 | Valor: 1,77 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 10298-9 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 33 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/09/2013 | Valor: 111,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 10298-9 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0007.2026 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/09/2013 | Valor: 694,54 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/09/2013 | Valor: 149,30 | |
| Nº do documento: 2167902 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/09/2013 | Valor: 116,57 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 22 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/09/2013 | Valor: 32.364,32 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 10.114-1 | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2045 | Natureza: 3.1.90.13.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/09/2013 | Valor: 5.646,52 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2045 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/09/2013 | Valor: 24.873,69 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/09/2013 | Valor: 19.705,51 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/09/2013 | Valor: 74.219,94 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.09.272.0007.2033 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições Previdenciárias Patronais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/09/2013 | Valor: 1.195,41 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.09.272.0007.2033 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições Previdenciárias Patronais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/09/2013 | Valor: 1.992,55 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.09.272.0007.2033 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições Previdenciárias Patronais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/09/2013 | Valor: 779,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.09.272.0007.2033 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições Previdenciárias Patronais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 16 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/09/2013 | Valor: 5.360,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
| Credor: FGTS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2045 | Natureza: 3.1.90.13.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/09/2013 | Valor: 227,85 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
| Credor: FGTS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2045 | Natureza: 3.1.90.13.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/09/2013 | Valor: 12.327,62 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
| Credor: FGTS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.1.90.13.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/09/2013 | Valor: 16.937,97 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
| Credor: FGTS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.11.331.0007.2034 | Natureza: 3.1.90.13.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições do FGTS | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/09/2013 | Valor: 1.872,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
| Credor: ITACONECT PROVEDORES LTDA. ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.139.130/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.39.72 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/09/2013 | Valor: 607,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: ITACONECT PROVEDORES LTDA. ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.139.130/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.39.72 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/09/2013 | Valor: 520,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: ITACONECT PROVEDORES LTDA. ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.139.130/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2045 | Natureza: 3.3.90.39.72 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | ||||
| Total dos pagamentos: | 1.992.709,61 |